ordenes de compra mayo 2013

OTRAS COMPRAS - CORRESPONDIENTES AL DESAM MES MAYO 2013
Decreto o acto administrativo que lo aprueba
Tipo
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
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Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Orden de
Compra
Denominación
Fecha Decreto
N° Decreto
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Contratista
Dcto Pago
Fecha
Nº O/C
Nombre o razón social
Datos de la contratacion
RUT
Socios y
accionistas
Inicio del
Término del
persona
principales
contrato
contrato
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natural o
jurídica
02/05/2013
13017 ABASTECEDORA DE COMB
091806000-6
02/05/2013
13018 ABASTECEDORA DE COMB
091806000-6
Objeto de la contratación
REBAJA VALOR DE O/C Nº 13
Monto total
-38.419
***
GAS LICUADO PARA CESFAM.-
38.419
***
02/05/2013
13019 CRELL LTDA
081106900-0
CONSUMO ELECTRICO DE POST
22.868
***
03/05/2013
13020 CRELL LTDA
081106900-0
CONSUMO ELECTRICO DE LA P
75.025
***
03/05/2013
13021 CRELL LTDA
081106900-0
CONSUMO ELECTRICO DE LA P
29.187
***
03/05/2013
13022 CRELL LTDA
081106900-0
CONSUMO ELECTRICO DE LA P
2.304
***
02/05/2013
13023 CRELL LTDA
081106900-0
CONSUMO ELECTRICO DE LA P
32.548
***
02/05/2013
13024 LUIS NAVARRO OSORIO
006062928-5
DEVOLUCION POR COMPRA DE
2.500
***
02/05/2013
13025 MARIBEL JEANETTE FUE
008842701-7
DEVOLUCION POR COMPRA DE
4.290
***
02/05/2013
13026 ANGELO HERNAN CAPPON
013893236-2
DEVOLUCION POR COMPRA DE
20.700
***
03/05/2013
13027 MARIANELA DEL CARMEN
011429809-3
HONORARIOS CORRESPONDIENT
433.115
***
03/05/2013
13028 CLAUDIO EUGENIO CORT
011752697-6
HONORARIOS CORRESPONDIENT
555.555
***
06/05/2013
13029 MARLENE DEL CARMEN R
010221370-k
REPOSICION DE FONDOS PARA
99.281
***
06/05/2013
13030 COMITE DE AGUA POTAB
071766500-7
CONSUMO DE AGUA POTABLE D
9.615
***
07/05/2013
13032 COMERCIAL PEULLA LIM
079962870-8
1 CARGA DE GAS DE 15 KILO
19.260
***
08/05/2013
13034 SAESA
076073162-5
CONSUMO ELECTRICO CASA DE
33.000
***
08/05/2013
13035 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
PAGO DE HONORARIOS CORRES
10.151.403
***
08/05/2013
13036 JUAN DANIEL QUERO FE
007399215-K
REVISION DE ENLACE INTERN
40.926
***
08/05/2013
13037 IMPORTADORA SURDENT
086316500-8
2 BANDEJAS DE APOYO AUXIL
96.135
***
08/05/2013
13038 ENTEL PCS
096806980-2
SERVICIO TELEFONICO CORRE
260.706
***
08/05/2013
13039 RICHARD OSVALDO TOLE
016258483-9
PAGO DE 3 VIATICOS DEL 10
157.331
***
10/05/2013
13041 LABORATORIO CHILE S.
077596940-7
NOTA DE CREDITO QUE REBAJ
-523.600
***
10/05/2013
13042 CARLOS FRANCISCO A.
006463852-1
60 TIRAS DE VASOS PLASTIC
51.000
***
10/05/2013
13043 COOPERATIVA AGRICOLA
082392600-6
20 METROS DE PLASTICO POR
24.500
***
10/05/2013
13044 INMED S.A.
081338000-5
600 EMPAQUES DE TORULAS G
114.240
***
10/05/2013
13045 REFRITRANS LTDA
078594480-1
1 TERMOMETRO AMBIENTAL, 2
102.828
***
10/05/2013
13046 OMAR ANGERMEYER Y CI
089212800-6
6 BIDONES ROJOS DE 20 LIT
59.940
***
10/05/2013
13047 INDURA S.A.
091335000-6
SERVICIO DE ARRIENDO DE E
16.908
***
10/05/2013
13048 ROSA EMILIA MIRANDA
007877381-2
DEVOLUCION POR GASTO INCU
9.600
***
13/05/2013
13049 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
VIATICOS CORRESPONDIENTES
796.181
***
13/05/2013
13050 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
HONORARIOS CORRESPONDIENT
325.028
***
13/05/2013
13051 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
PAGO DE ESTIPENDIOS CORRE
1.442.644
***
13/05/2013
13052 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
HONORARIOS CORRESPONDIENT
5.130.286
***
13/05/2013
13053 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
HONORARIOS MES DE ABRIL D
6.640.976
***
13/05/2013
13054 LABORATORIO CHILE S.
077596940-7
COMPLEMENTA O/C Nº 2854-5
4.594.281
***
13/05/2013
13055 INDURA S.A.
091335000-6
2 SERVICIOS DE LLENADO Y
208.357
***
14/05/2013
13056 SOC .COMERCIAL N Y R
077335190-2
1 TIMBRE AUTOMATICO C-50
13.900
***
15/05/2013
13057 SAESA
076073162-5
CONSUMO ELECTRICO DEL CES
656.000
***
15/05/2013
13059 CIA DE SEGUROS GENER
096683120-0
CUOTA Nº 8/10, POLIZA 640
293.901
***
17/05/2013
13060 ESSAL S.A.
096579800-5
CONSUMO DE AGUA POTABLE,
306.016
***
24/05/2013
13062 MARLENE DEL CARMEN R
010221370-k
REPOSICION DE FONDOS PARA
98.980
***
24/05/2013
13063 CODIMED CHILE LIMITA
078124770-7
1 OTOSCOPIO PARA LA POSTA
79.300
***
28/05/2013
13064 ALICIA DE LAS MERCED
006824035-2
ANTICIPO DE APORTE ESTATA
18.500.950
***
29/05/2013
13065 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
REMUNERACIONES DEL SAPU,
2.896.147
***
29/05/2013
13066 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
REMUNERACIONES PERSONAL D
2.204.058
***
29/05/2013
13067 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
REMUNERACIONES PERSONAL D
941.293
***
29/05/2013
13068 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
REMUNERACIONES CHILE CREC
147.822
***
30/05/2013
13069 I.MUNICIPALIDAD DE P
069220200-7
REMUNERACIONES CORRESPOND
102.412.555
***
30/05/2013
13070 CARMEN GLORIA AGUERO
010445345-7
HONORARIOS MES DE MAYO DE
357.261
***
30/05/2013
13072 ANGEL PATRICIO CARO
010938092-k
HONORARIOS CORRESPONDIENT
***
666.667