Instrucciones para el Acceso al Portal del Proveedor y al S Servicio i i de d Facturación F t ió Electrónica de Gas Natural http://portal.gasnatural.com Administración de Cuentas a Pagar Noviembre 2.009 Muy señores nuestros: Con motivo de la integración de los Grupos Gas Natural y Unión Fenosa se van a producir modificaciones en los modelos de gestión de terceros que mantenían ambos grupos, así como en los sistemas y procesos que los soportan. Por ello, les agradecemos que tomen nota que a partir del 1 de enero de 2010 toda la facturación electrónica que venían realizando a las siguientes empresas de Unión Fenosa, deberán realizarse desde la solución de Facturación Electronica del Grupo Gas Natural: • • • • • • • • • • • • • • Unión Fenosa Comercial, S.L. Unión Fenosa Distribución, S.A. Unión Fenosa Metra, S.L. Unión Fenosa Minería, S.A. Central Térmica de Aceca Operación y Mantenimiento Energy, S.A. Central Térmica de Anllares Unión Fenosa Redes de Telecomunicación, S.L. Nueva Generadora del Sur, S.A. General de Edificios y Solares, S.L. Electra del Jallas, S.A. Lignitos de Meirama, S.A. Unión Fenosa Internacional, S.A. Hidroeléctrica Nuestra Señora de la Soledad de Tendilla y Lupiana, S.L 2 0.- Requisitos Para poder acceder al Servicio de Facturación Electrónica del Grupo Gas Natural debe disponer de: •Código de proveedor en los sistemas del Grupo Gas Natural (código de 6 dígitos numéricos) •Código de usuario y contraseña para acceder al Portal del Proveedor del Grupo Gas N t l (http://portal.gasnatural.com). Natural (htt // t l t l ) •Solicitud de Adhesión a Factura Electrónica aceptada por Administración de Cuentas a Pagar. Si NO dispone de código de proveedor o lo desconoce, agradeceremos contacte a la mayor brevedad posible con el Servicio de Facturación Electrónica en el correo electrónico [email protected] indicando como asunto “Alta de Proveedor para Factura Electrónica”. R ibi á instrucciones Recibirá i t i d t ll d detalladas asíí como los l fi h ficheros necesarios i a cumplimentar li t para su incorporación efectiva al servicio. Si dispone de código de proveedor pero NO de código de acceso al Portal del Proveedor, siga las indicaciones del apartado 1.- Acceso al Portal del Proveedor. Si dispone de código de proveedor y acceso al Portal del Proveedor, sigas las indicaciones del apartado t d 2.2 Solicitud S li it d de d acceso a Facturación F t ió Electrónica. El t ó i 3 1.- Acceso al Portal del Proveedor Si dispone de código de proveedor pero NO de código de acceso al Portal del Proveedor, debe realizar una Solicitud de Acceso al Portal del Proveedor y acceso a Facturación Electrónica. Les agradeceremos contacte a la mayor brevedad posible con el Servicio de Facturación Electrónica en el correo electrónico [email protected] indicando como asunto “Acceso al P t l del Portal d l Proveedor P d y Factura F t El t ó i ” Recibirá Electrónica”. R ibi á instrucciones i t i d t ll d detalladas asíí como los l ficheros necesarios a cumplimentar para su incorporación efectiva al servicio. Una vez recibida dichas instrucciones, acceda al Portal del Proveedor en la página http://portal.gasnatural.com y solicite el alta siguiendo las siguientes indicaciones. Finalizado el proceso, recibirá el contrato de Acceso al Portal por correo electrónico en formato PDF Deben PDF. D b remitirlo iti l junto j t con ell fichero fi h “A “Anexo 1 all Contrato C t t del d l Portal P t l del d l Proveedor” P d ” que recibirá por correo debidamente cumplimentados para su tramitación a: SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA-GAS NATURAL Plaça del Gas, 1 Edificio B Planta 8ª 8 08003-BARCELONA Att. Jorge Martin. También T bié recibirá ibi á un correo informándole i f á d l del d l inicio i i i de d los l trámites t á it de d incorporación i ió all Servicio S i i de Factura Electrónica. 4 Acceda a la dirección http://portal.gasnatural.com http://portal gasnatural com donde le aparecerá la siguiente pantalla. 5 Seleccione la opción Proveedores Seleccione la opción “Proveedores” tal como se muestra en la imagen. 6 Seleccione la opción “Dese de alta aquí” Seleccione la opción “Dese de alta aquí” en la parte superior, tal como se muestra en la imagen. Seleccione la opción “Ir al formulario de registro completo” Seleccione la opción “Ir al formulario de registro completo” en la parte superior, tal como se muestra en la imagen. 1.- Informar el código de proveedor facilitado en esta comunicación (6 dígitos numéricos). Si lo desconoce o no lo ha recibido, cumplimente el formulario “Alta Alta del Proveedor Proveedor” y remítalo a Administración de Cuentas a Pagar según las instrucciones del correo recibido. Una vez recibido el código de proveedor podrá continuar el proceso. 2.- Seleccione la opción “Estoy interesado en trabajar con Factura Electrónica” 3.- Complete el resto de campos obligatorios (marcados con un asterisco *)) Informe el código de proveedor, seleccione la marca de “Factura Electrónica” e informe todos los campos obligatorios 1.- Complete el resto de campos obligatorios (marcados con un asterisco *) 2.- Acepte los términos y condiciones 3.- Haga clic en el botón “Enviar Datos” para finalizar la Solicitud Acepte los términos y condiciones y haga clic en el botón “Enviar Datos”. 1.- Cumplimente todos los campos marcados como obligatorios en la solicitud de acceso a la Factura Electrónica 2.- Hacer clic en el botón “Aceptar” Enviada la Solicitud de Acceso al Portal, le aparecerá la solicitud de Adhesión al Servicio de Factura Electrónica. Complete todos los campos obligatorios y haga clic en el botón “Aceptar”. R Recuerde d enviar i ell “Contrato “C d l Portal” del P l” y “Anexo “A 1 all Contrato C d l Portal del P l del d l Proveedor” P d ” debidamente cumplimentados por DUPLICADO al SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA. 11 2.- Solicitud de Adhesión a Factura Electrónica Si dispone de código de proveedor y código de acceso al Portal del Proveedor, puede acceder al Portal del Proveedor y solicitar el acceso a Facturación Electrónica. Electrónica Les agradeceremos contacte a la mayor brevedad posible con el Servicio de Facturación Electrónica en el correo electrónico [email protected] jmartin@gasnatural com indicando como asunto “Acceso a Factura Electrónica”. Recibirá instrucciones detalladas así como el fichero “Anexo 1 al Contrato del Portal del Proveedor” a cumplimentar para su incorporación efectiva al servicio. Una vez recibida dicho fichero, acceda al Portal del Proveedor en la página http://portal.gasnatural.com p p g y solicite el alta siguiendo g las siguientes g indicaciones. En este caso debe remitir el fichero anterior debidamente cumplimentado POR DUPLICADO para su tramitación a: SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA -GAS NATURAL Plaça del Gas, 1 Edificio B Planta 8ª 08003-BARCELONA Att. Jorge Martin. 12 Seleccionar la opción Proveedores Acceda al Portal del Proveedor. 13 1.- Informar código de usuario 2.- Informar contraseña 3.- Hacer clic en el botón “Entrar” Acceda al Portal del Proveedor. 1.- Seleccione la opción “Facturación Electrónica” Seleccione la opción Facturación Electrónica en el menú central de la pantalla. Hacer clic en la opción “Facturación Facturación Electrónica” O seleccione la opción Facturación Electrónica del segundo nivel del menú superior si ha seleccionado la pestaña “Económico Financiero”. 1.- Cumplimentar todos los campos marcados como obligatorios 2.- Hacer clic en el botón “Aceptar” Complete todos los campos obligatorios y haga clic en el botón “Aceptar”. Recuerde enviar el “Anexo Anexo 1 al Contrato del Portal del Proveedor Proveedor” debidamente cumplimentado POR DUPLICADO al SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA. 17 Recordarles brevemente: •que q ap partir del p próximo día 1 de Enero no se aceptará p ninguna g factura q que no sea remitida en formato electrónico. •los pasos a realizar son los siguientes: a) Contactar con el Servicio de Facturación Electrónica para el envío de instrucciones detalladas así como toda la documentación de soporte y contractual de Factura Electrónica. b) A la recepción de su código de proveedor (previa solicitud de alta) o con su código de proveedor si lo conocen, accedan al Portal y soliciten el alta. El contrato de acceso que recibirán por correo electrónico en formato PDF debe remitirse debidamente cumplimentado junto con el fichero “Anexo 1 al Contrato del Portal del Proveedor” POR DUPLICADO o únicamente éste último si ya dispone de acceso al Portal del Proveedor a: SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA - GAS NATURAL Plaça del Gas, 1 Edificio B Planta 8ª 08003-BARCELONA Att. Jorge Martin. c) Una vez recibido el contrato y/o su anexo se les facilitará, facilitará al correo electrónico informado, informado el usuario y clave de acceso que les permitirán acceder al Portal y/o al Servicio de Facturacion Electrónica. Adicionalmente, recibirá un segundo correo electrónico informándole de la activación del Servicio de Facturación Electrónica. Para la emisión de las primeras facturas o para cualquier otra duda o aclaración quedamos a su entera disposición. Agradeciendo de antemano su colaboración, les saluda atentamente, 18