Presentación utilizada en la charla informativa sobre el presupuesto

Informe situación presupuestaria FCEN 2015
Información de la FCEN.
Presupuesto de la UBA (detalle por facultades).
Presupuesto de la FCEN (detalle).
Evolución del presupuesto de la FCEN.
Criterios utilizados para distribuir el presupuesto.
Reclamos (históricos – actuales).
Principales indicadores de la FCEN
- 6.000 alumnos de grado.
- 1.500 alumnos de postgrado (1.200 de doctorado, 100 de maestría y 200 de
carreras de especialización).
- 1.700 cargos docentes: 400 profesores y 1.300 docentes auxiliares (JTP, Ay.
1° y Ay 2°), 700 son miembros de la Carrera de Investigador Científico del
CONICET.
- 480 cargos no docentes.
- 150 cargos equiparados docentes que cumplen funciones no docentes.
- 30 cargos de gestión.
- 700 becarios CONICET, UBA, ANPCyT.
- 12 departamentos de docencia e investigación.
- 16 institutos UBA-CONICET, 1 Instituto UBA, 1 Instituto FCEN.
- 850 egresados por año (450 de grado y 400 de posgrado).
- 900 trabajos publicados en revistas científicas internacionales.
- Presupuesto anual (2015): 379,6 millones (370,1 m para salarios y 9,5 m para
gastos de funcionamiento).
Presupuesto UBA (2015)
UBA (total): 6.710 m (90% salarios y
10% gastos de funcionamiento).
Salarios
Facultades: 3.928 m (97,5% salarios y
2,5% gastos de funcionamiento).
Ciclo básico común: 476 m (98,7%
salarios y 1,3% gastos de
funcionamiento).
Colegios: 249,7 m (98,6% salarios y
1,4% gastos de funcionamiento).
Hospitales: 1.133,5 m (91,4% salarios
y 8,6% gastos de funcionamiento).
Administración central: 923,1 m
(51,3% salarios y 49,7% gastos de
funcionamiento).
Gastos de funcionamiento
Administración
central
13,8%
16,9%
Hospitales
3,7%
Colegios
7,1%
CBC
Facultades
58.5%
0
1000
2000
3000
4000
El presupuesto para gastos de funcionamiento de las facultades es el
14,8% de los gastos de funcionamiento de la UBA y el 1,44% del
presupuesto total de la UBA.
Presupuesto UBA (Facultades 2015)
Veterinaria
Salarios
Odontología
Gastos de funcionamiento
Farmacia
Agronomía
Psicología
Derecho
Arquitectura
Sociales
Ingeniería
Filosofía
Económicas
Exactas
CBC
Medicina
0
100
200
300
400
500
600
Los presupuestos de las facultades (incluyendo CBC) varían entre 199 m
(Veterinaria) y 520 m (Medicina).
Los gastos de funcionamiento de las facultades (% del presupuesto de la
facultad) varían entre 0,9% (CBC) y 2,9% (Veterinaria).
Presupuesto de la FCEN (2015)
FCEN: 379,6 m. 97,5% (370,1 m) para salarios y 2,5% (9,5 m) para gastos de
funcionamiento.
Salarios: 70% cargos docentes, 27% cargos no docentes y 3% cargos de
autoridades.
Gastos de funcionamiento: 52% administración central, 42% departamentos
docentes, 6% biblioteca.
Recursos propios (convenios, asistencias técnicas, etc): 3 m (estimado).
Conicet: Salarios de investigadores y becarios. Gastos de funcionamiento de
16 institutos (total: 4,1 m -INGEIS/IAFE: 1,6m-).
Evolución del presupuesto de la UBA
UBA
UUNN
20
18
30000
16
20000
14
10000
Año
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
12
2004
Presupuesto (m $)
40000
10
Presupuesto UBA (% de UUNN)
UBA (% de UUNN)
Entre el 2004 y el 2015 el
presupuesto de las
Universidades Nacionales
(UUNN) aumentó 21 veces.
En el mismo periodo el
presupuesto de la UBA aumentó
20,6 veces.
El presupuesto de la UBA (como
% del presupuesto de UUNN)
varió entre 17,2% (2015) y 19,3%
(2010).
Evolución del presupuesto de la FCEN
FCEN
UBA
10
6000
8
5000
4000
6
3000
4
2000
2
Año
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
2005
1000
2004
Presupuesto (m $)
7000
0
Presupuesto FCEN (% de UBA)
FCEN (% de UBA)
Entre el 2004 y el 2015 el
presupuesto de la UBA aumentó
20,6 veces.
En el mismo periodo el
presupuesto de la FCEN
aumentó 14,3 veces.
El presupuesto de la FCEN
(como % del presupuesto de la
UBA) varió entre el 9% (2005) y
el 5.5% (2014).
Evolución del presupuesto de la FCEN
Gastos de funcionamiento
Año
2015
0.0
2014
0
2013
0.2
2012
2
2011
0.4
2010
4
2009
0.6
2008
6
2007
0.8
2006
8
2005
1.0
2004
Salarios FCEN (% UBA)
10
Funcionamiento FCEN (% de UBA)
Salarios
Entre el 2004 y el 2014 el
presupuesto de salarios de la
FCEN disminuyó del 7,8% al
5,4% (reducción del 31,5%).
En el mismo periodo el
presupuesto de gastos de
funcionamiento disminuyó del
0,36% al 0,18% (reducción del
50%).
Evolución del presupuesto de la FCEN
- La disminución del presupuesto de salarios de la FCEN (2004: 7,8%; 2015:
5,4%) se debió al aumento del presupuesto de salarios en el resto de la UBA
(disminución relativa, no se perdieron cargos).
- La disminución del presupuesto de gastos de funcionamiento de la FCEN
(2004: 0,36%; 2014: 0,18%) se debió a:
1) Disminución porcentual de los gastos de funcionamiento de las
facultades (2004: 2,36% del presupuesto; 2014: 1,44% del presupuesto,
reducción del 39%).
2) Disminución porcentual de los gastos de funcionamiento de la FCEN
entre las facultades de la UBA (2004: 15,2%; 2014: 11%, reducción del 27,5%).
Criterios para distribuir el presupuesto de
gastos de funcionamiento entre facultades
Subcomisión de pautas presupuestarias (creada por Res. CS 4506/08)
establece como se distribuyen los gastos de funcionamiento entre las
facultades.
Los criterios utilizados para esta distribución son:
1)  Número de alumnos, ponderados por las características de las materias de
cursan (tiza y pizarrón, laboratorios de complejidad media, alta, etc.) y
cantidad de horas que cursan estos alumnos (70%).
2)  Superficie edilicia, ponderada por las características de esa superficie
(oficinas, aulas, laboratorios, espacios externos, etc.).
Considerando estos criterios a la FCEN le corresponde un 13,3% del total de
gastos de funcionamiento de las facultades.
Criterios “ad-hoc” (pisos y techos)
El presupuesto para gastos de funcionamiento que se aprueba al inicio de cada año
es el presupuesto de cierre del año anterior.
El aumento de los fondos para gastos de funcionamiento (11% del 2014 al 2015,
20% en años anteriores) se distribuye con posterioridad a la aprobación del
presupuesto.
Para distribuir este aumento se aplica un criterio “ad-hoc”: Ninguna facultad puede
tener menos del 5% ni más del 10% (criterio de pisos y techos).
Justificación de los pisos por “solidaridad” con las facultades que reciben menor
porcentaje (pero la solidaridad es de sólo una facultad).
La aplicación de esta política de “techos” implicó que desde 2010, al distribuir la
partida adicional de gastos de funcionamiento, la FCEN haya recibido el 10% en vez
del 13.3%.
Eso resultó en una reducción progresiva del % de gastos de funcionamiento de la
FCEN, que en la actualidad es del 11% de los gastos de funcionamiento de las
facultades, en vez del 13,3% (pérdida del 17,5%).
Situación actual
Aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento de las facultades en
el 2015 fue del 11% (10.4 m a distribuir entre facultades).
Proyecto despachado por Rectorado es distribuir esa partida de igual forma
que en años anteriores (10% para la FCEN, en vez del 13.3%).
Proyecto despachado por la FCEN es garantizar el piso del 5% para las
facultades que están debajo de ese %, pero con la colaboración de todas las
facultades (no sólo de Exactas). Eso implica que Exactas bajaría del 13,3% a
12,8%.
Además, el Rector anunció una partida extraordinaria del Ministerio de
Educación de la Nación de 15 m para gastos de funcionamiento de las
facultades (implica un aumento adicional del 15,5%). Esta partida no se
incorpora al presupuesto 2016.
Propuesta de Rectorado es distribuir esta partida de forma tal que el aumento
para el 2015 (incluyendo el aumento ya aprobado) sea del 29,5% para todas
las facultades.
Situación actual
¿Qué significan estos aumentos para Exactas?
Gastos de funcionamiento 2014: 9,5 m (0,18% del presupuesto de la UBA)
Gastos de funcionamiento 2015: 12,3 m (0,18% del presupuesto de la UBA)
Propuesta presentada por la FCEN en el CS (25 de marzo) implicaba reasignar
38 m de la partida de infraestructura a la de gastos de funcionamiento de las
facultades.
Si se distribuía con el techo del 10%: 13,3 m (0,2% del presupuesto de la UBA).
Si se distribuía sin el techo (13,3%): 14,6 m m (0,22% del presupuesto de la
UBA).
Resolución del Consejo Directivo
El 15 de junio el Consejo Directivo de la FCEN aprobó por unanimidad la
resolución CD Nº 1467/15. Esta resolución plantea:
- Que el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento que recibe la UBA
no sea utilizado por sus autoridades como prenda de cambio para establecer
relaciones de poder,
- Que la UBA, a través de su Secretaría de Hacienda, elabore un proyecto
transparente de presupuesto priorizando a las facultades por sobre la
Administración Central, ya que éstas son el núcleo del cumplimiento de las
funciones de la universidad pública: docencia, investigación y vinculación con la
sociedad.
- Que el Consejo Superior asigne a las facultades una partida presupuestaria
adicional que les permita afrontar de manera adecuada sus gastos de
funcionamiento.
Reclamos de la FCEN
- Priorizar los gastos de funcionamiento de las facultades por sobre los de
Rectorado.
- Distribución de fondos para gastos de funcionamiento con criterios objetivos.
- Presupuesto “transparente” de toda la UBA.
# Defendamos Exactas
http://comunicacion.exactas.uba.ar/defendamosexactas/