REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO ARAGUA Informe de Gestión y Cuenta del Contralor del Estado Aragua Ejercicio Fiscal 2010 Maracay, Enero 2011 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ AL SOBERANO PUEBLO ARAGÜEÑO HONORABLES CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Conforme a lo previsto en el artículo 158 de la Constitución del Estado Aragua, artículo 13 numeral 9 de la Ley de la Contraloría General del Estado Aragua y artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción, tengo el honor de dar a conocer la gestión cumplida por éste Órgano de Control por medio del presente documento, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. La Contraloría General del Estado Aragua es un órgano de control externo, integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, con autonomía e independencia de los otros poderes del Estado, fue creada constitucionalmente como máxima autoridad de control estadal, para ejercer la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado Aragua y de las operaciones relativas a los mismos. Su carácter técnico consiste en que sus actuaciones y decisiones se enmarcan en un contexto jurídico, financiero y contable sobre base científica, que incluye observaciones, recomendaciones, imposición de sanciones administrativas, cuando en el ejercicio de sus funciones de control se detecten actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, y/o se haya causado daño al patrimonio público o la procedencia de acciones fiscales. El ejercicio de las funciones de control se cumple en apego a una planificación anual con miras a maximizar la efectividad y excelencia en aquellas áreas consideradas de particular interés, en función de las necesidades del Estado, enmarcadas en los principios constitucionales y legales, como lo son la transparencia, honestidad, rendición de cuentas, participación, eficacia, eficiencia y consecución de resultados entre otros. ACTIVIDADES COORDINADAS DE CONTROL A los fines de coadyuvar en el funcionamiento coordinado de las actividades del Sistema Nacional de Control Fiscal y por lineamientos de la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema, éste órgano de control llevó a cabo las siguientes actividades: INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 Notificaciones _______________________ Con respecto a las notificaciones recibidas de la Contraloría General de la República y remitidas a la misma, se resumen las siguientes: REMITIDAS POR CGEA NOTIFICACIONES Dirección Declaraciones Juradas de Patrimonio Dirección Determinación de Responsabilidades Dirección de Control de Estados y Municipios TOTAL RECIBIDAS CONFORMES DE CGR DEVUELTAS POR ENTREGAR 29 28 01 37 32 05 97 96 01 163 156 07 LA GESTIÓN DE CONTROL DESARROLLADA En el ejercicio fiscal 2010 la Contraloría del Estado, en el ejercicio de la facultad de control, ajustó su desempeño a un plan operativo elaborado para ejercer las competencias asignadas. En tal sentido, el plan se circunscribió a evaluar a los organismos y entes sujetos a control, los sistemas de control interno, la legalidad, razonabilidad y sinceridad de las operaciones. El plan se materializó mediante la ejecución de auditorias, exámenes de cuentas, fiscalizaciones e inspecciones a los ingresos, gastos y bienes públicos. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 Control de Entes Centralizados _______________________ La Gerencia de Control de Entes Centralizados y Organismos del Poder Público, recibió un número de Seiscientas Doce (612) órdenes de pago por un Monto de Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta Mil Trescientos Treinta y Cuatro Bolívares con Veintitrés Céntimos (Bs. 548.880.334,23). En el ejercicio fiscal 2010, fueron presentadas rendiciones de cuentas por un monto global en Bolívares Ochocientos Setenta Millones Veinte Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete con Ochenta y Tres Céntimos (Bs. 870.029.397,83) de los cuales Bolívares Cuarenta Millones Doscientos Trece Mil Quinientos Veintiuno con Diecinueve Céntimos (Bs. 40.213.521,19) corresponde al 2008; Bolívares Ochocientos Veintinueve Millones Ciento Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con Diecisiete Céntimos (Bs. 829.103.492,17) al ejercicio fiscal 2009 y Bolívares Setecientos Doce Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 712.384,47) al Ejercicio Fiscal 2010 Practicó Doscientos Ocho (208) exámenes de cuentas en Sede por un monto global de Diez Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Siete Bolívares con Diez Céntimos (Bs. 10.857.537,10). Se revisaron Dieciocho (18) Rendiciones de Cuenta In Situ, Quince (15) programadas por un monto de Ochocientos Setenta y Cinco Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Bolívares con Setenta y Tres Céntimos (Bs. 875.708.481,73) y Tres (03) no programadas por un monto de Quince Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinte Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs. 15.972.320,96). También se remitieron a diferentes Organismos Cincuenta y Siete (57) oficios contentivos de observaciones producto del examen practicado a las cuentas. Se otorgaron Ciento Veintisiete (127) Fenecimientos a Doscientas Diez (210) órdenes de pago, igualmente se le dio respuesta a Treinta y Cuatro (34) Organismos que presentaron alegatos con motivo de las observaciones practicadas a las cuentas. En lo relativo a las actuaciones fiscales se practicaron Treinta y Tres (33) actuaciones fiscales en Veintitrés (23) Organismos conformada por Doce (12) no cuantificables que incluye dos no programada, Una (01) por un monto total de Treinta Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro Bolívares con Veintiséis Céntimos (Bs. 30.133.624,26), Siete (07) Auditorias de Obras por un monto total de Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos Treinta Mil Sesenta y Cinco Bolívares INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ con Veintiún Céntimos (Bs. 78.430.065,21), Una (01) de obra no programada por un monto de Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con Noventa y Seis Céntimos (Bs. 599.999,96); y Doce (12) Seguimientos de acción correctiva conformados por Cinco (05) de Obra y Siete (07) a diferentes organismos. Igualmente se enviaron Cuarenta y Cinco (45) correspondencias a diferentes Organismos Fiscalizados. En el ejercicio de la potestad de investigación, se ejecutaron Diez (10) Auto de Proceder, Doce (12) Notificaciones a la Contraloría General de República y Contraloría General del Estado Aragua, Once (11) Sustanciaciones y Seis (06) Informe de Resultado. Control de Entes Descentralizados La Gerencia de Control de los Entes Descentralizados en lo referente al control y fiscalización de los ingresos, egresos y bienes pertenecientes al Ejecutivo Regional y sus dependencias adscritas, practicó Cincuenta y Nueve (59) actuaciones fiscales en Cuarenta y Tres (43) organismos, por un monto de por Ciento Treinta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Seis Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs. 138.259.606,44). En cuanto a la fiscalización de los bienes se verificaron e inspeccionaron Cuatro Mil Seiscientos Treinta (4.630) entre bienes y vehículos para un total de Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve Bolívares con Veintisiete Céntimos (Bs. 4.528.569,27). Así mismo, a solicitud de la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Hacienda, Administración y Finanzas, se practicó avalúo a Ciento Cuarenta y Cinco (145) unidades de vehículos, pertenecientes al parque automotor del estado Aragua, con motivo de su desincorporación y enajenación, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Quinto de la Ley que Regula la Enajenación de Bienes Muebles del Sector Público del estado Aragua. Con respecto a las observaciones y recomendaciones formuladas por este órgano de control, se les remitió a los organismos auditados Ciento Trece (113) oficios con sus respectivos informes, con la finalidad de hacer efectivas las acciones correctivas para subsanar las desviaciones encontradas. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En cumplimiento de la potestad de investigación, actuando de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 77, en concordancia con el artículo 62 de la Ley de la Contraloría General del Estado Aragua y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 20, numerales 13 y 14 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado Aragua, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua, número extraordinario, de fecha 18 de Febrero de 2009, se han practicado Cuarenta y Cinco (45) diligencias necesarias a fin de conformar la sustanciación de los respectivos expedientes; de igual manera, se han efectuado Once (11) notificaciones a los interesados legítimos, Un (01) auto de proceder y Una (01) notificación al Contralor del Estado, Una (01) a la Contraloría General de la Republica, Cinco (05) Evacuación de Pruebas y Tres (03) Informe de Resultado. Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales La Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales, durante el ejercicio fiscal 2010 realizó Dos (02) Análisis de Expedientes e Informes de Resultados provenientes de las Gerencias de Control de los Entes Centralizados y Descentralizados, Dos (02) Autos de Aperturas de Procedimientos, así como Un (01) Oficio de Notificación a la Contraloría General de la República de la Apertura de un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, Cuatro (04) Oficios de Notificación y Carteles a los interesados, Un (01) Auto de Admisión de Pruebas, Un (01) Auto expreso fijando la Audiencia Oral y Pública. Igualmente pronunció Una (01) Decisión mediante la cual se declaró Dos (02) Responsabilidades Administrativas y se Impusieron Dos (02) Multas a los ciudadanos que en ella se señalan. Seguidamente, se dejó constancia de la mencionada Decisión mediante Un (01) Auto Motivado de la Decisión, Ocho (08) Oficios de Notificación de la Decisión a los Interesados, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Aragua, así como a la Procuraduría General, Tesorería General del Estado Aragua y Gobernación del Estado, Dos (02) Seguimientos al Cumplimiento de la Sanción, mediante Oficios elaborados que se dirigieron a Tesorería General del Estado Aragua y a la Procuraduría General, mediante los cuales se hizo de su conocimiento el contenido de la respectiva decisión. Finalmente, se realizaron Cincuenta (50) Estudios Especiales. Se elaboró Informe de Memoria y Cuenta de la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales correspondiente al ejercicio fiscal 2009. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se elaboró Dos (02) Informe de Memoria y Cuenta Trimestral del ejercicio fiscal 2010, el Plan Operativo Anual 2011 y el Ante Proyecto de Presupuesto 2011 (Bienes de Consumo Capital). GESTIÓN INTERNA. En cuanto a las actividades de apoyo a la función contralora, esta Contraloría realizó su gestión interna mediante lo siguiente: Atención Ciudadana La Oficina de Atención Ciudadana con el objeto de promover la participación ciudadana; suministrar y ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida; apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones; y en general, resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos realizó en el ejercicio fiscal 2010, las siguientes actividades: ACTIVIDADES Peticiones Recibidas 76 PERSONAS ATENDIDAS 121 Atención de Denuncias 06 09 Remisiones a otros Entes o Gerencias 05 Canalizaciones a otros Organismos 04 Oficios de Respuestas a las Iniciativas de la Comunidad - Peticiones - Denuncias - Solicitud recibida del Despacho Asesorias Técnica - Juridica 08 05 04 95 Talleres y/o Cursos de Capacitación 20 Informe Definitivo de Memoria 2009 01 Informe Gestión y Cuenta Trimestral 2010 03 Plan Operativo Anual ejercicio fiscal 2011 Actividades Capacitación y Adiestramiento 01 TOTAL CANTIDAD PERSONAS CAPACITADAS 08 05 04 156 583 06 448 234 1.031 303 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Planificación y Control de Gestión En materia de Planificación y Control de Gestión, se revisaron Cincuenta y Seis (56) Informes de Gestión y Cuenta de las diferentes Gerencias del Órgano Contralor, Quince (15) Informes corresponden al ejercicio fiscal 2009 y Cuarenta y Un (41) al ejercicio fiscal 2010 Se emitió Cuatro (04) Informe de Gestión y Cuenta, Un (01) Informe Definitivo 2009 y Tres (03) Informe Trimestral Consolidado del ejercicio fiscal 2010. Se elaboró Cuatro (04) Síntesis de la Gestión Fiscalizadora, Una (01) Síntesis Definitiva 2009 y Tres (03) Síntesis Trimestral del ejercicio fiscal 2010. Se evaluó y emitió Cuatro (04) Informe de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Órgano Contralor, Un (01) Informe Definitivo correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2009 y Tres (03) Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2010. Se evaluaron los resultados del Informe de Gestión y Cuenta con respecto a lo planificado en el Plan Operativo, por lo que se generaron Treinta y Seis (36) Informes correspondientes al Cumplimiento de Objetivos y Metas de las diferentes Gerencias del Órgano Contralor, como resultado del control de gestión, de los cuales Diez (10) corresponden al ejercicio fiscal 2009 y Veintiséis (26) corresponden al ejercicio fiscal 2010. Se coordinó, ensambló y emitió Cuatro (04) Informe de Cumplimiento de Metas Consolidado Definitivo del Órgano Contralor, como resultado del Control de Gestión, Un (01) Informe correspondiente al ejercicio fiscal 2009 y Tres (03) Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Se elaboró y emitió Una (01) Síntesis del Plan Operativo Anual Consolidado 2010 y Una (01) Síntesis del Presupuesto de Gastos Aprobado 2010. Se formuló Un (01) Anteproyecto y Un (01) Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se coordinó y revisó Nueve (09) Planes Operativos correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de las gerencias del Órgano Contralor. Elaboración y ensamble de Un (01) Plan Operativo Anual Consolidado del Órgano Contralor, Ejercicio Fiscal 2011 Se verificó a través de Internet, lineamientos relacionados con Planificación y Presupuesto. Se actualizó el Instructivo Nº 1 “Solicitud de Información para la Formulación del Presupuesto de Gastos” para el ejercicio fiscal 2011 y los Formatos de Bienes de Consumo y Bienes de Capital para ser enviado a las diferentes Unidades Administrativas del Órgano Contralor, con el fin de incorporar sus requerimientos en el Proyecto de Presupuesto de Gastos 2011. Se realizaron Once (11) actividades no programadas en el Plan Operativo 2010. Organización y Desarrollo En el área de Sistemas y Procedimientos se actualizaron Siete (07) Manuales de Normas y Procedimientos Programados en el Plan Operativo de la Gerencia: Un (01) Manual de Normas y Procedimientos para los Procesos Medulares de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Organización y Desarrollo, Un (01) Manual de Normas y Procedimientos para las Gerencias de Control de Entes Descentralizados y Control de Entes Centralizados y Órganos de Poder Público, Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos y Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención Ciudadana. Se realizaron Cinco (05) Informes de Seguimiento y Control de Manual de Normas y Procedimientos, Uno (01) para la Oficina de Atención Ciudadana, Uno (01) para la Unidad de Auditoria Interna, Uno (01) para la Gerencia de Control de Entes Centralizados y Entes Descentralizados, Uno (01) para la Gerencia de Recursos Humanos y Uno (01) para la Oficina de Atención Ciudadana. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se elaboró Un (01) Informe Definitivo de Gestión 2009 de la Gerencia de Organización y Desarrollo, Tres (03) Informe de Gestión Trimestral, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, Un (01) Anteproyecto de Presupuesto de Gastos 2011 de la Gerencia y Un (01) Plan Operativo Anual 2011. Se realizaron Cuatro (04) actividades no programadas en el Plan Operativo 2010, Se actualizó Un (01) Manual de Normas y Procedimiento para los Procesos No Medulares de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, Un (01) Informe de Seguimiento y Control para la Gerencia de Organización y Desarrollo, Un (01) Informe de seguimiento y control del Manual de Normas y Procedimientos de la Potestad Investigativa para las Gerencias de Control de Entes Descentralizados y Entes Centralizados y Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Fundación para el Desarrollo de la Gerencia Pública del Estado Aragua FUNDACEAR”. Área de Informática En el área de informática se realizaron las siguientes actividades: Cuatro (04) Informes de Control de los Procesos y Sistemas Informáticos utilizados como herramienta de apoyo a la organización Cuatro (04) Informes de actualización de Página Web. Dos (02) Informe de Operatividad del Componente Hardware Dos (02) inventario de equipos de computación y periféricos operativos del Órgano Contralor. Cuatro (04) informe referente a servidores en óptimo desempeño para garantizar los servidores y la Red de datos. Cuatro (04) CD de resguardo de la Información de los Sistemas. Como actividad no programada se presto soportes técnico y asesoramiento a las diferentes unidades administrativas, así como también, a los diferentes eventos realizados dentro y fuera de la institución. Administración de los Recursos Financieros En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos Público del Estado Aragua del ejercicio fiscal 2010, le fue asignado a este órgano contralor un presupuesto anual de adicionales que alcanzan un monto de Bs. 4.958.000,00 Bs. 16.127.351,00 y créditos INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Al 31-12-2010 del presente ejercicio fiscal, el presupuesto se ejecutó en un 100,00 PARTIDA 401 DENOMINACIÒN PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD PORCENTAJE Al 31-12-10 DE EJECUCION 0,00 0,00 100,00 1.205.672,99 0,00 0,00 100,00 6.079.718,55 480.485,57 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 REINTEGRO MODIFICADO 11.983.128,62 GASTOS COMPROMETIDOS 11.983.128,62 1.205.672,99 403 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales 404 Activos Reales 6.079.718,55 480.485,57 407 Transferencias 1.324.787,27 1.324.787,27 Disminución de pasivo 11.558,00 11.558,00 21.085.351,00 21.085.351,00 402 411 Al 31-12-10, se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a la programación de esta gerencia, se emitieron: Cuarenta y Ocho (48) reportes de inventario de almacén, Cuatro (04) registros actualizado de proveedores, Una (01) Programación Anual de Compras Cuatro (04) sumario trimestral de contrataciones, Doce (12) estados financieros, Cuatro (04) reportes de bienes muebles, Un (01) Inventario de bienes muebles, Doce (12) relaciones de dozavos recibidos, Doce (12) análisis financieros, Doce (12) reportes de vehículos, Doce (12) reportes de mantenimiento, Un (01) informe de gestión y cuenta definitivo 2009 Tres (03) informe de gestión y cuenta trimestral 2010. Un (01) Anteproyecto de Presupuesto de Gastos 2011 y Un (01) Plan Operativo Anual 2011. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 Recursos Humanos _______________________ En materia de Normatización, se distribuyeron Trescientos Treinta y Ocho (338) formatos para el proceso de evaluación de desempeño del personal, en el ejercicio fiscal 2010, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En cuanto a Capacitación Profesional y Técnica, el Órgano Contralor en el proceso de formación del Recurso Humano, postuló al personal en Dieciséis (16) cursos que se dictaron a través de FUNDACEAR y otorgó Cincuenta y Un (51) postulaciones del Convenio con la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tomando en cuenta las políticas de Ascenso establecidas en este órgano contralor se procedió a realizar los Nombramientos de Trece (13) funcionarios que fueron ascendidos y Cuatro (04) de nuevos ingresos. Se realizo actualización de datos del personal Pensionados y Jubilados de la Contraloría General de la Republica, lo cual fue realizado como apoyo a ese Organismo En cuanto al Servicio Médico, las actividades realizadas (toma de tensión, tratamientos, nebulizaciones, entrega de medicinas, etc) en el ejercicio Fiscal 2010 suman un total de Dos Mil Doscientos Dos (2202). Igualmente se prestó atención médica, con carácter preventivo – curativo realizando Mil Cuatrocientas Catorce (1414) consultas a pacientes por primera vez y de control, de las cuales Novecientas Noventa y Dos (992) consultas corresponden a funcionarios adscritos al Órgano Contralor y Cuatrocientas Veintidós (422) a sus familiares, siguiendo con las políticas de bienestar social se realizo Dos (02) Jornada de Vacunación atendiendo un total de Cincuenta y Seis (56) personas, Una (1) Jornada de Certificado Medico para conductores, atendiendo un total de Cien (100) personas y se dictó Una (01) Charla sobre enfermedades pulmonares. Se realizaron Ocho (08) exámenes pre empleo a trabajadores fijos y contratados. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En cuanto al Servicio Odontológico, las actividades realizadas (amalgama, resina, vidrio, exodoncia, zinquenol, tartrectomia, profilaxis, flour, medicación, alta) en el Ejercicio Fiscal 2010 suman un total de Diecinueve (1019), igualmente se presto atención odontológica a Seiscientas Treinta y Dos (632) consultas a pacientes por primera vez y de control, de los cuales Trescientas Tres (303) consultas corresponden a funcionarios adscritos al Órgano Contralor y Trescientos Veintinueve (329) a sus familiares. Se dictó una (01) Charla sobre Enfermedades Periodontal y Una (01) Jornada de Fluorización Infantil. Consultoría Jurídica La Consultoría Jurídica en su gestión en el Ejercicio Fiscal 2010, elaboró Cuatro (04) Contratos, los cuales corresponden a: Dos (02) Contratos de Servicios, Un (01) Contrato de Servicios Funerarios y Un (01) Contrato de Servicios Profesionales. Elaboró Trece (13) Resoluciones aprobadas por la máxima autoridad del Órgano Contralor. Se interpuso Un (01) Recurso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar Innominada de suspensión de Efectos del acto. Se evacuó Cinco (05) Consulta Internas y Externas y se elaboraron Tres (03) Actas. Se elaboró el Informe de Memoria y Cuenta correspondiente al periodo fiscal 2.009 y Tres (03) Informe de Gestión y Cuenta Trimestral del Ejercicio 2010. Se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto 2011 y el Plan Operativo Anual 2011. Asimismo la Consultoría Jurídica realizó adicionalmente Setenta y Dos (72) actividades no programadas las cuales se detallan de la forma siguiente: Cuatro (04) Contratos de Servicios, Treinta y Nueve (39) Resoluciones, Veinticinco (25) apoyo a las Gerencias, Tres (03) Recursos Funcionariales, Un (01) Recurso de Nulidad, estos Recursos se encuentran en proceso. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 Auditoría Interna _______________________ En el área de Auditoría Interna se elaboró y se emitió Cuatro (04) Informes de Gestión y Cuenta, Un (01) Informe Definitivo del año 2009 y Tres (03) Informe de Gestión trimestral del año 2010, igualmente se elaboró el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2011. Se practicaron Diez (10) Actuaciones fiscales, Una (01) Auditoría en la Gerencia de Recursos Humanos, Una (01) Auditoría la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales, Una Auditoría (01) en el Área de Almacén adscrito a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, Una (01) Auditoría en la Unidad de Consultoría Jurídica, Una (01) Auditoría de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, Una Auditoría (01) en el Área de Mantenimiento adscrito a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, Una Auditoría (01) a la Oficina de Atención Ciudadana, Una (01) Actuación Fiscal dirigida a evaluar el control interno y de gestión de la Gerencia de Organización y Desarrollo, hasta la Fase Preliminar, Una (01) Auditoría a la Gerencia de Entes Descentralizados, del ejercicio fiscal 2009; y Una (01) Auditoría a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, del ejercicio fiscal 2009. Gestión Comunicacional En cuanto a la Gestión Comunicacional, estas actividades se cumplieron atendiendo a las instrucciones emanadas del despacho del Contralor, los lineamientos institucionales y las solicitudes de las Gerencias del Órgano Contralor, las cuales se resumen a continuación: ACTIVIDADES CANTIDAD Notas de Prensa Imágenes Digitales Ruedas de Prensa Publicaciones de la columna “Contraloría al Día” en el Diario “El Aragueño” Publicación de Avisos Publicitarios (Obituarios) Publicación de NOTICONTROL Publicaciones de la columna “Hablemos de Control Fiscal” 32 70.000 01 32 02 03 06 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Fundacear La Fundación para el Desarrollo de la Gerencia Pública del Estado Aragua, en su gestión académica integral que incluye la programación de cursos, talleres y seminarios dirigidos a actualizar, informar, desarrollar y perfeccionar conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios y particulares realizó actividades de capacitación y adiestramiento, cubriendo áreas de Control Fiscal, Jurídicas y Constitucionales, administrativas y Complementarias, resumidas en el cuadro siguiente: ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN HORAS ACADÉMICAS PARTICIPANTES CONTRALORÍA PARTICIPANTES OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES 20 237 116 640 INSTRUCTORES 24 En el marco de colaboración y apoyo institucional, los funcionarios adscritos a FUNDACEAR, lograron satisfacer las 35 solicitudes realizadas por diversos organismos e instituciones del estado Aragua, en un total de 71 días de apoyo, en las áreas de planificación, logística, protocolo y uso de los espacios físicos de la Fundación. En cumplimiento con la misión encomendada por nuestro órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, los 185 funcionarios de la Contraloria del estado Aragua con el apoyo de los funcionarios adscritos a FUNDACEAR, asumieron la responsabilidad de la organización y desarrollo de los IX Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estados JUDENACE Aragua 2010, realizados del 07 al 11 Septiembre, donde se logró concentrar a 941 atletas de 21 contralorías estadales, en las disciplinas de Ajedrez masculino y femenino, Dominó masculino y femenino, Bolas Criollas masculino y femenino y softball masculino, con el fin de logar la confraternidad de todos los funcionarios y funcionarias de los órganos de control fiscal, cumpliendo y enalteciendo el eslogan de estos juegos “COMPETIR ES COMPARTIR”. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Las instalaciones del Hotel Maracay, sirvieron de regazo para el desarrollo de los eventos culturales, efectuados en la misma fecha en hora nocturna, para el disfrute y deleite de los atletas e invitados. Cenid El Centro de Investigación Digital de la Contraloría del Estado Aragua, con el objetivo fundamental, de fomentar y desarrollar las tecnologías de la información y la formación del recurso humano en materia de control fiscal, en el ejercicio fiscal 2010 ejecutó las siguientes actividades: ACTIVIDADES CANTIDAD Cumplimiento de Objetivos y Metas Visitas Guiadas Niños Capacitados Cursos Dictados Personas Capacitadas Usuarios Atendidos 12 02 24 15 163 2.516 Soberano Pueblo de Aragua Distinguidos Legisladores y Legisladoras La Contraloría del Estado Aragua ha cumplido su deber constitucional y legal presentando su Informe de Gestión y Cuenta, por ante ese Ilustre Cuerpo Legislativo Estadal, en él se describe con sencillez pero con firme concreción nuestras actividades, a los efectos que ese Órgano Legislativo pueda servirse de él y ofrecerlo al pueblo, como garante del ejercicio democrático, del derecho a la participación y de la transparencia de nuestras Instituciones. LICDO. CÉSAR AUGUSTO OTERO DUNO CONTRALOR DEL ESTADO ARAGUA INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ GESTIÓN FISCALIZADORA INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CONTROL DE ENTES CENTRALIZADOS En el ejercicio fiscal 2010 la Administración Centralizada está conformada por Organismos y Entes sujetos a control, tal como se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 1 DISTRIBUCION POR NATURALEZA JURIDICA ENTES U ORGANISMOS CANTIDAD Servicios Autónomos 12 Secretarías del Ejecutivo Regional 29 Otros Entes del Estado 03 TOTAL 44 GRAFICO Nº 1 REPRESENTACION GRFICA POR NATURALEZA JURIDICA 30 29 20 15 10 12 5 3 Otros Entes del Estado Secretarías del Ejecutivo Regional 0 Servicios Autónomos CANTIDAD 25 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ RECURSOS TRANSFERIDOS A ORGANISMOS Al 31-12-2010 el Ejecutivo Regional transfirió a diferentes organismos, instituciones, entidades religiosas, laborales, gremiales, entes descentralizados y servicios autónomos sin personalidad jurídica, entre otros, un total de 612 órdenes de pago por un monto de Bs. 548.880.334,23 correspondientes al ejercicio económico 2010. En el primer trimestre se reflejaron 548 órdenes de pago giradas por un monto de Bs. 888.648.937,41 correspondiente al ejercicio fiscal 2009, ya que no se evidenciaron para el primer Trimestre órdenes giradas del ejercicio 2010; a continuación se detallan las órdenes correspondientes al ejercicio fiscal 2010. CUADRO Nº 2 RECURSOS TRANSFERIDOS A ORGANISMOS AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) TIPOS DE ASIGNACIONES Subsidios al Sector Público y Privado Otras Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes a la República Otras transfere. Corrientes Internas al sector Privado Transferencias Corrientes a los entes Descentralizados sin fines Empresariales Transferencias de Capital a entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros Transferencias Corrientes a entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros Transferencias de Capital a Empresas Privadas Transferencias de Capital a consejos Comunales TOTAL ORDENES PAGO GIRADAS 23 30 27 71 MONTOS GIRADOS Bs. 3.621.627,42 8.230.898,29 1.008.830,10 4.521.846,14 420 447.321.122,37 02 4.540.719,66 20 02 17 612 76.164.782,11 927.932,40 2.542.575,74 548.880.334,23 RENDICIÓN DE CUENTAS Al 31-12-2010 fueron presentadas rendiciones de cuenta por un monto global de Bs. 870.029.397,87 de los cuales Bs. 40.213.521,19 corresponden al ejercicio fiscal 2008; Bs. 829.103.492,17 al 2009 y Bs. 712.384,47 corresponden al ejercicio fiscal 2010. En el primer trimestre se tomó como referencia los ejercicios fiscales 2007,2008 y 2009 ya que no se evidenciaron órdenes giradas del ejercicio fiscal 2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 3 RENDICIÓN DE CUENTAS (RESUMEN) AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) TIPO DE ASIGNACIONES Subsidios al Sector Público y Privado Año 2008 Año 2009 Año 2010 Otras Transferencias Corrientes Año 2008 Año 2009 Año 2010 Transferencias Corrientes a la Republica Año 2008 Año 2009 Año 2010 Transferencias de Capital al Poder Municipal Año 2008 Año 2009 Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Año 2008 Año 2009 Año 2010 Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Año 2008 Año 2009 Año 2010 Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros Año 2009 Año 2010 ORDENES DE PAGO GIRADAS MONTO GIRADO MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 139 69 23 4.880.278,13 3.022.310,47 3.621.627,42 913.078,42 545.847,35 0,00 3.967.199,71 2.476.463,12 3.621.627,42 17 33 30 7.415.054,50 7.618.000,00 8.230.898,29 0,00 129.866,17 0,00 7.415.054,50 7.488.133,83 8.230.898,29 16 39 27 55.497,05 940.421,02 1.008.830,10 27.000,00 506.921,02 90.938,61 28.497,05 433.500,00 917.891,49 63 03 17.766.144,65 781.200,00 0,00 0,00 17.766.144,65 781.200,00 364 152 71 29.773.782,27 8.254.793,57 4.521.846,14 2.410.526,16 955.465,00 80.000,00 27.363.256,11 7.299.328,57 4.441.846,14 610 331 420 153.425.457,05 980.442.884,39 447.321.122,37 36.862.916,61 826.965.392,63 541.445,86 116.562.540,44 153.477.491,76 446.779.676,51 07 02 8.230.000,00 4.540.719,66 0,00 0,00 8.230.000,00 4.540.719,66 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ TIPO DE ASIGNACIONES ORDENES DE PAGO GIRADAS Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros Año 2009 Año 2010 Transferencias de Capital a Empresas Privadas Año 2010 Transferencias de pital a Consejos Comunales Año 2010 Sub. Total Año 2008 Sub. Total Año 2009 Sub. Total Año 2010 TOTAL MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO GIRADO MONTO POR RENDIR Bs. 02 20 143.610,52 76.164.782,11 0,00 0,00 143.610,52 76.164.782,11 02 927.932,40 0,00 927.932,40 2.542.575,74 213.316.213,65 1.009.433.219,97 548.880.334,23 1.771.629.767,85 0,00 40.213.521,19 829.103.492,17 712.384,47 870.029.397,83 2.542.575,74 173.102.692,46 180.329.727,80 548.167.949,76 901.600.370,02 17 1.209 636 612 2.457 RENDICIÓN DE FONDOS GIRADOS EN CALIDAD DE SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Fueron recibidas rendiciones de cuenta por un monto de Bs. 1.458.925,77 de los cuales Bs. 913.078,42 corresponden al ejercicio fiscal 2008 y Bs. 545.847,35 al ejercicio fiscal 2009. Al 3112-2010 existe un monto total por rendir de Bs. 10.065.290,25 de los cuales Bs. 3.967.199,71 corresponden al ejercicio fiscal 2008; Bs. 2.476.463,12 corresponden al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 3.621.627,42 al ejercicio fiscal 2010 CUADRO Nº 4 RELACIÓN DE SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) ORGANISMO O DEPENDENCIA Subsidios a Entidades Rligiosos Año 2008 Año 2009 Año 2010 Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales Año 2008 ORDENESDE PAGO GIRADAS MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO MONTO POR RENDIDO EN RENDIR EL PERÍODO Bs. 25 04 01 1.641.261,90 76.900,00 10.300,00 472.807,25 62.000,00 0,00 1.168.454,65 14.900,00 10.300,00 53 1.351.607,68 0,00 1.351.607,68 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA ORDENESD E PAGO GIRADAS MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 Año 2009 26 447.755,60 Año 2010 07 98.500,00 Subsidios Educacionales al Sector Privado Año 2008 03 324.000,00 Subsidios Culturales al Sector Privado Año 2008 28 574.199,92 Año 2009 27 325.400,00 Año 2010 10 1.493.827,42 Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas Año 2008 14 340.208,63 Año 2009 08 75.300,00 Año 2010 01 5.000,00 Subsidios Económicos Directos a Cooperativas Años 2008 01 20.000,00 Subsidios a Entidades Deportivas Y Recreativas de Carácter Privado Año 2008 15 629.000,00 Año 2009 04 2.096.954,87 Año 2010 04 2.014.000,00 Sub. Total Año 2008 139 4.880.278,13 Sub. Total Año 2009 69 3.022.310,47 Sub. Total Año 2010 23 3.621.627,42 TOTAL 231 11.524.216,02 Fuente: Archivo de la Gerencia de Entes Centralizados MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 144.900,00 0,00 302.855,60 98.500,00 24.000,00 300.000,00 220.999,92 264.396,64 0,00 353.200,00 61.003,36 1.493.827,42 145.271,25 74.550,71 0,00 194.937,38 749,29 5.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 913.078,42 545.847,35 0,00 1.458.925,77 599.000,00 2.096.954,87 2.014.000,00 3.967.199,71 2.476.463,12 3.621.627,42 10.065.290,25 RENDICIÓN DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al 31-12-2010, se recibieron rendiciones de cuenta por un monto en Bs. 129.866,17 correspondientes al ejercicio fiscal 2009. Existe un monto por rendir de Bs. 23.134.086,62 de los cuales Bs. 7.415.054,50 corresponden al ejercicio fiscal 2008; Bs. 7.488.133,83 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 8.230.898,29 al ejercicio fiscal 2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 5 RELACIÓN DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) ORGANISMO O ORDENES MONTO POR MONTO MONTO POR DEPENDENCIA DE PAGO RENDIR RENDIDO EN RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 EL PERÍODO Bs. Situado Estadal a Municipal Año 2008 15 2.313.205,83 0,00 2.313.205,83 Año 2009 18 3.470.000,00 0,00 3.470.000,00 Año 2010 02 444.376,28 0,00 444.376,28 Transferencia corrientes a Instituciones de Protección Social Año 2009 01 130.000,00 129.866,17 133,83 Transferencia Corrientes al Poder Municipal. Año 2008 02 5.101.848,67 0,00 5.101.848,67 Año 2009 14 4.018.000,00 0,00 4.018.000,00 Año 2010 28 7.786.522,01 0,00 7.786.522,01 Sub. Total Año 2008 17 7.415.054,50 0,00 7.415.054,50 Sub. Total Año 2009 33 7.618.000,00 129.866,17 7.488.133,83 Sub. Total Año 2010 30 8.230.898,29 0,00 8.230.898,29 TOTAL 80 23.263.952,79 129.866,17 23.134.086,62 RENDICIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA REPUBLICA Se recibieron rendiciones de cuenta por un monto de Bs. 624.859,63 de los cuales Bs. 27.000,00 corresponden al ejercicio fiscal 2008; Bs. 506.921,02 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 90.938,61 al ejercicio fiscal 2010. Al 31-12-2010 el monto por rendir es de Bs. 1.379.888,54 de los cuales Bs. 28.497,05 pertenecen al ejercicio fiscal 2008; Bs. 433.500,00 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 917.891,49 al ejercicio fiscal 2010. CUADRO Nº 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA REPUBLICA AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) ORGANISMO O DEPENDENCIA Unidad Transito Terrestre Año 2009 Año 2010 ORDENES DE PAGO GIRADAS 03 01 MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO 85.000,00 44.000,00 85.000,00 0,00 MONTO POR RENDIR Bs. 0,00 44.000,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA 42 Brigada de Infantería Paracaidista Año 2009 Año 2010 Unidad Voluntario Transito Terrestre Año 2009 Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación Año 2008 Año 2009 Año 2010 Guardia Nacional Destacamento Nº 21 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Dirección de Prevención del Delito y Coordinación Aragua ORDENESDE MONTO POR PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 01 21.000,00 4.860,00 0,00 0,00 21.000,00 4.860,00 01 11.000,00 11.000,00 0,00 01 02 08 7.881,05 27.500,02 91.666,60 0,00 27.500,02 43.938,61 7.881,05 0,00 47.727,99 01 05 03 12.616,00 208.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.616,00 208.000,00 400.000,00 Año 2009 Año 2010 Base Aérea Mariscal Sucre Año 2010 Comando Regional Nº2 Guardia Nacional de Vzla. Año 2010 Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas Año 2009 Año 2010 Guardia Nacional Destacamento Nº 29 Año 2009 02 02 34.000,00 15.000,00 34.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02 237.303,50 0,00 237.303,50 01 100.000,00 0,00 100.000,00 05 02 150.500,00 54.000,00 0,00 0,00 150.500,00 54.000,00 01 12.000,00 12.000,00 0,00 Año 2010 02 15.000,00 0,00 15.000,00 Alistamiento y Selección de Conscripto Año 2009 03 182.000,00 182.000,00 0,00 Dirección de los servicios de Inteligencia y Prevención INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Año 2009 Año 2010 División de Inteligencia del Ejercito Año 2008 Año 2009 Escuela de Formación de Oficiales Técnicos Año 2009 Oficina Nacional de Identificación y Extranjeria (Onidex) Año 2009 Escuela de Tecnica Militar de la FAB. Año 2009 Destacamento Nº 28 Guardia Nacional de Venezuela Año 2008 Año 2009 Año 2010 Dirección de Inteligencia Militar Año 2009 IV División Blindada y Guarnición Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Sub Total Año 2008 Sub Total Año 2009 Sub Total Año 2010 TOTAL ORDENESDE MONTO POR PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 02 36.000,00 01 12.000,00 MONTO MONTO POR RENDIDO EN RENDIR EL PERÍODO Bs. 36.000,00 0,00 12.000,00 0,00 02 02 8.000,00 13.000,00 0,00 0,00 8.000,00 13.000,00 01 5.136,00 5136,00 0,00 03 12.000,00 12.000,00 0,00 01 9.285,00 9.285,00 0,00 09 03 02 18.000,00 49.000,00 15.000,00 18.000,00 8.000,00 0,00 0,00 41.000,00 15.000,00 02 10.000,00 10.000,00 0,00 03 02 02 16 39 27 82 9.000,00 75.000,00 20.000,00 55.497,05 940.421,02 1.008.830,10 2.004.748,17 9.000,00 75.000,00 20.000,00 27.000,00 506.921,02 90.938,61 624.859,63 0,00 0,00 0,00 28.497,05 433.500,00 917.891,49 1.379.888,54 RENDICIÓN DE TRANFERENCIAS DE CAPITAL AL PODER MUNICIPAL Al 31-12-2010 el monto por rendir es de Bs. 18.547.344,65 de los cuales Bs. 17.766.144,65 corresponden al ejercicio fiscal 2008 y Bs. 781.200,00 al ejercicio fiscal 2009. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL PODER MUNICIPAL AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) ORGANISMO O DEPENDENCIA Municipio Ocumare de la Costa de Oro Año 2008 Municipio Libertador Año 2008 Municipio San Casimiro Año 2008 Municipio Tovar Año 2008 Municipio Urdaneta Año 2008 Municipio Camatagua Año 2008 Municipio José Ángel Lamas Año 2008 Municipio José Rafael Revenga Año 2008 Municipio Zamora Año 2008 Municipio Santos Michelena Año 2008 Año 2009 Municipio San Sebastián de los Reyes Año 2008 Municipio Francisco Linares Alcántara Año 2008 Año 2009 Municipio Bolívar Año 2008 Municipio Santiago Mariño Año 2008 Municipio Mario Briceño Iragorry Año 2008 Sub total Año 2008 Sub total Año 2009 TOTAL ORDENES DE PAGO GIRADAS MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 06 1.601.023,30 0,00 1.601.023,30 05 865.239,95 0,00 865.239,95 01 1.000.967,96 0,00 1.000.967,96 02 956.167,16 0,00 956.167,16 08 947.553,85 0,00 947.553,85 01 967.450,00 0,00 967.450,00 09 1.088.934,26 0,00 1.088.934,26 07 533.971,19 0,00 533.971,19 02 1.152.622,60 0,00 1.152.622,60 02 01 840.000,00 497.000,00 0,00 0,00 840.000,00 497.000,00 04 1.198.040,58 0,00 1.198.040,58 04 02 938.353,84 284.200,00 0,00 0,00 938.353,84 284.200,00 01 1.316.848,09 0,00 1.316.848,09 03 2.677.200,00 0,00 2.677.200,00 08 63 03 66 1.681.771,87 17.766.144,65 781.200,00 18.547.344,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681.771,87 17.766.144,65 781.200,00 18.547.344,65 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ RENDICIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES Se recibieron rendiciones de cuenta por un monto total de Bs. 864.369.755,10 de los cuales Bs. 36.862.916,61 corresponden al ejercicio fiscal 2008 y Bs. 826.965.392,63 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 541.445,86 al ejercicio fiscal 2010 .Al 31-12-2010 existe un monto por rendir de Bs. 716.819.708,71 de los cuales Bs. 116.562.540,44 pertenecen al ejercicio fiscal 2008; Bs. 153.477.491,76 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 446.779.676,51 al ejercicio fiscal 2010. CUADRO Nº 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES AL 31/12/2010 ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Renal de Aragua Año 2008 Año 2009 Asociación Civil Aragua Creciendo con sus Niños Año 2008 Año 2009 Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Aratur, S.A. Año 2010 Aragua Territorio Antidrogas Año 2008 Año 2009 Año 2010 Biblioteca Publica Agustín Codazzi Año 2009 Consejo Estadal de los Derechos del Niño y del Adolescente. Año 2008 Consejo de Desarrollo Económico Tecnológico y Exportación Año 2008 Año 2009 Coordinación Estadal Contra Uso Indebido de las Drogas ORDENES DE PAGO GIRADAS MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 07 06 700.000,00 496.998,23 0,00 0,00 700.000,00 496.998,23 14 02 1.826.665,28 995.038,56 0,00 0,00 1.826.665,28 995.038,56 02 10 17 3.263.610,12 22.604.957,28 14.198.425,80 0,00 1.667.409,39 0,00 3.263.610,12 20.937.547,89 14.198.425,80 01 1.955.228,92 0,00 1.955.228,92 17 05 05 3.555.270,37 2.511.802,76 431.540,39 0,00 0,00 0,00 3.555.270,37 2.511.802,76 431.540,39 03 120.000,00 120.000,00 0,00 04 320.030,76 0,00 320.030,76 15 05 2.236.627,27 1.674.724,52 0,00 0,00 2.236.627,27 1.674.724,52 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Año 2008 Año 2009 Centro de Investigación y Capacitación Tecnológica Socialista del Estado Aragua Año 2010. Corporación de Salud de Aragua. Año 2008 Año 2009 Año 2010 Comité Estadal de la Vivienda de Aragua Año 2010 Casa de la Cultura de Maracay Año 2009 Año 2010 Centro Bolivariano de formación Integral Comunitaria Simón Rodríguez Año 2009 Año 2010 Centro Volví. de Aten. Integral al Joven Año 2008 Año 2009 Centro Regional de Apoyo al Maestro Año 2008 Año 2009 Escuela para la Formación Integral de las Comunidades de Aragua Año 2010 Escuela de Gobierno y Administración Publica Año 2009 Año 2010 Fondo de Crédito para la Artesanía Pequeña Industria y Microempresa. Año 2008 Año 2009 Año 2010 Fondo de Crédito Agrario del Estado Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Fund.para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnolo. Año 2008 Fundación Aragüeña de Crédito Popular. Año 2008 Año 2009 ORDENES DE PAGO GIRADAS 16 05 16 02 29 26 MONTO POR MONTO RENDIR RENDIDO EN AL 31-12-2009 EL PERÍODO 215.241,04 0,00 199.501,51 0,00 2.223.707,25 MONTO POR RENDIR Bs. 215.241,04 199.501,51 0,00 2.223.707,25 3.002.662,00 3.002.662,00 509.043.798,10 493.688.761,00 140.963.214,39 0,00 0,00 15.355.037,10 140.963.214,39 06 463.920,98 0,00 463.920,98 05 04 1.771.043,81 330.000,00 340.000,00 0,00 1.431.043,81 330.000,00 01 02 452.580,24 314.134,00 0,00 0,00 452.580,24 314.134,00 15 06 3.860.045,73 3.038.192,50 0,00 0,00 3.860.045,73 3.038.192,50 12 01 300.000,00 83.333,33 0,00 0,00 300.000,00 83.333,33 09 1.275.848,53 0,00 1.275.848,53 01 13 5.503,80 550.868,15 5.503,80 0,00 0,00 550.868,15 02 06 02 140.567,52 830.402,48 358.547,19 140.567,52 830.402,48 358.547,19 0,00 0,00 0,00 05 07 10 717.607,26 1.001.329,65 644.886,41 0,00 0,00 0,00 717.607,26 1.001.329,65 644.886,41 03 130.164,99 0,00 130.164,99 39 05 13.993.615,10 1.469.315,23 2.035.673,17 0,00 11.957.941,93 1.469.315,23 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORDENES ORGANISMO O DE PAGO DEPENDENCIA GIRADAS Fundación Ambulancias Aragua Año 2008 03 Año 2009 08 Fundación del Niño Año 2008 11 Año 2009 04 Fundación José Félix Ribas Seccional Aragua Año 2008 01 Año 2009 01 Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Año 2008 02 Año 2009 11 Año 2010 11 Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Aragua Año 2008 14 Año 2009 07 Año 2010 10 Fundación Orquesta Sinfónica de Aragua Año 2008 01 Año 2009 07 Año 2010 12 Fundación Panita Año 2008 12 Año 2009 01 Fundación P/ el Desarrollo Gcia. Publica Año 2010 01 Fundación para el Desarrollo de Aragua Año 2008 53 Año 2009 09 Año 2010 06 Fundación Regional El Niño Simón Aragua Año 2009 06 Año 2010 16 Fundación para el Transporte Estudiantil de Aragua Año 2009 08 Año 2010 15 Fundación Misión Aragua en Marcha Bicente. Año 2010 01 Fundación Roperos Escolares Año 2008 15 Año 2009 05 Año 2010 02 MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 170.292,09 1.867.625,86 0,00 0,00 170.292,09 1.867.625,86 13.842.561,65 6.086.399,24 0,00 0,00 13.842.561,65 6.086.399,24 4.529,94 15.415,83 0,00 0,00 4.529,94 15.415,83 67.783,50 3.014.228,83 1.733.692,16 67.783,50 3.014.228,83 0,00 0,00 0,00 1.733.692,16 360.638,05 482.051,26 350.631,64 289.771,64 319.649,98 0,00 70.866,41 162.401,28 350.631,64 37.803,15 1.129.550,59 1.311.547,70 37.803,15 1.129.550,59 0,00 0,00 0,00 1.311.547,70 233.566,24 27.567,33 0,00 0,00 233.566,24 27.567,33 500.000,00 0,00 500.000,00 7.625.621,76 1.007.419,71 730.495,51 6.408.311,98 908.950,40 0,00 1.217.309,78 98.469,31 730.495,51 15.879.989,02 16.917.676,59 0,00 0,00 15.879.989,02 16.917.676,59 3.155.168,05 1.621.365,16 0,00 0,00 3.155.168,05 1.621.365,16 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 740.427,49 350.411,49 480.327,60 0,00 0,00 0,00 740.427,49 350.411,49 480.327,60 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORDENES ORGANISMO O DE PAGO DEPENDENCIA GIRADAS Fundación Teatro Ateneo de Maracay Año 2009 08 Año 2010 16 Fundación Teatro de la Opera de Maracay Año 2008 03 Año 2009 07 Año 2010 10 Teatro Estable de Maracay Año 2008 01 Año 2009 01 Fundación Teatro Estable de Villa de Cura Año 2008 01 Año 2009 01 Instituto Corporativo de la Vivienda de Aragua Año 2008 60 Año 2009 09 Año 2010 04 Instituto Aragüeño de la Juventud Año 2010 12 Instituto Autónomo de Transporte, Transito y Vialidad Municipio Girardot Año 2008 06 Instituto Autónomo de Turismo de Aragua Año 2008 16 Año 2009 15 Año 2010 14 Instituto de Integración Social Aragua (INISA) Año 2008 16 Año 2009 02 Instituto de la Mujer de Aragua Año 2008 17 Año 2009 08 Año 2010 14 Instituto de la Policía de Aragua Año 2009 16 Año 2010 24 Instituto Oficial de Beneficencia Publica Social Año 2010 01 Instituto de Vialidad y Transporte de Aragua Año 2008 12 Instituto Regional del Deporte de Aragua Año 2008 04 Año 2009 13 Año 2010 27 Instituto Universitario Tecnológico Bomberil Cuerpo de Bomberos MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 609.028,13 1.220.262,47 609.028,13 182.898,67 0,00 1.037.363,80 137.658,39 1.336.216,60 638.952,64 0,00 851.341,85 0,00 137.658,39 484.874,75 638.952,64 5.199,96 5.200,00 0,00 0,00 5.199,96 5.200,00 6.999,96 7.000,00 6.999,96 7.000,00 0,00 0,00 11.618.915,22 3.405.399,29 997.988,00 0,00 0,00 0,00 11.618.915,22 3.405.399,29 997.988,00 1.766.082,65 0,00 1.766.082,65 100.000,00 0,00 100.000,00 874.826,17 1.487.995,57 4.295.254,49 0,00 0,00 0,00 874.826,17 1.487.995,57 4.295.254,49 3.289.167,20 1.164.520,50 0,00 0,00 3.289.167,20 1.164.520,50 645.255,61 635.043,84 439.941,92 0,00 0,00 0,00 645.255,61 635.043,84 439.941,92 293.970.634,41 293.970.634,41 170.387.340,55 0,00 0,00 170.387.340,55 51.337,34 0,00 51.337,34 36.424.238,95 0,00 36.424.238,95 399.289,29 18.445.633,96 14.104.679,31 399.289,29 18.445.633,96 0,00 0,00 0,00 14.104.679,31 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Año 2009 Procuraduría General del Estado Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Red de Bibliotecas Públicas del Estado Aragua Año 2009 Servicio Autónomo Centro Euro Venezolano Desarrollo Empresarial de Aragua Año 2008 Año 2009 Servicio Autónomo Cultural Municipio Girardot Año 2008 Servicio Autónomo de Abastecimiento Solidario de Aragua Año 2008 Año 2009 Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología Año 2008 Año 2009 Año 2010 Servicio Autónomo Lotería de Aragua Año 2008 Servicio Autónomo Mantenimiento Equipamiento de Barrio (SAMEBA) Año 2008 Año 2009 Servicio Autónomo Protección Civil y Administración de Desastres Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Servicio Autónomo Sistema Integrado de Atención de Emergencia Año 2008 Año 2009 Año 2010 Servicio Autónomo Aeropuerto de Aragua Florencio Gómez Año 2008 Año 2009 Año 2010 ORDENES DE PAGO GIRADAS 01 MONTO POR MONTO RENDIR RENDIDO EN AL 31-12-2009 EL PERÍODO 100.000,00 99.649,00 MONTO POR RENDIR Bs. 351,00 15 11 15 2.212.632,53 3.232.387,16 2.467.506,18 2.212.632,53 3.232.387,16 0,00 0,00 0,00 2.467.506,18 01 91.000,00 91.000,00 0,00 15 05 2.406.514,76 1.679.971,39 2.327.957,46 0,00 78.557,30 1.679.971,39 01 499.999,92 0,00 499.999,92 19 01 149.881,44 17.416,66 0,00 0,00 149.881,44 17.416,66 20 07 14 4.287.849,28 4.977.831,99 3.491.756,62 4.287.849,28 3.668.814,00 0,00 0,00 1.309.017,99 3.491.756,62 01 133.593,24 0,00 133.593,24 04 12 679.521,50 38.988.950,93 0,00 0,00 679.521,50 38.988.950,93 21 11 15 3.540.403,22 3.456.294,33 2.976.322,03 3.540.403,22 1.933.077,61 0,00 0,00 1.523.216,72 2.976.322,03 18 08 21 5.072.751,11 5.072.625,16 4.332.422,14 0,00 0,00 0,00 5.072.751,11 5.072.625,16 4.332.422,14 15 06 13 522.921,70 566.655,83 2.090.486,93 0,00 0,00 0,00 522.921,70 566.655,83 2.090.486,93 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORDENES ORGANISMO O DE PAGO DEPENDENCIA GIRADAS Servicio Autónomo Centro de Desarrollo para la Administración Año 2008 15 Año 2009 06 Año 2010 01 Servicio Autónomo de Protección y Atención a Niños, Niñas y Adolescente Año 2008 39 Año 2009 12 Año 2010 16 S.C Clínica Inpol Aragua Año 2008 25 Año 2009 04 Servicio de AdministrTributaria del Est. Aragua Año 2009 01 Año 2010 10 Sistema Integrado de Atención al Trabajador Año 2010 08 Sociedad Bolivariana del Estado Aragua Año 2009 01 Fundación Ambulatorio del Norte Año 2008 01 Sub-Total 2008 610 Sub-Total 2009 331 Sub-Total 2010 420 TOTAL 1.361 MONTO POR RENDIR AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 412.206,36 486.871,04 28.700,00 412.206,36 422.669,58 0,00 0,00 64.201,46 28.700,00 12.889.502,98 15.158.917,71 9.139.779,74 11.693.005,55 0,00 0,00 1.196.497,43 15.158.917,71 9.139.779,74 8.971.156,95 4.618.652,68 0,00 0,00 8.971.156,95 4.618.652,68 1.584.288,00 3.602.653,11 1.579.700,46 0,00 4.587.54 3.602.653,11 35.933.597,88 0,00 35.933.597,88 30.000,00 30.000,00 0,00 799.640,00 0,00 153.425.457,05 36.862.916,61 980.442.884,39 826.965.392,63 447.321.122,37 541.445,86 1.581.189.463,81 864.369.755,10 799.640,00 116.562.540,44 153.477.491,76 446.779.676,51 716.819.708,71 RENDICIÓN DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO Al 31-12-2010 se recibieron rendiciones por un monto de Bs. 3.445.991,16 de los cuales Bs. 2.410.526,16 corresponden al ejercicio fiscal 2008; Bs. 955.465,00 al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 80.000,00 al ejercicio 2010. Existe un monto por rendir de Bs. 39.104.430,82 de los cuales Bs. 27.363.256,11 pertenecen al ejercicio fiscal 2008; Bs. 7.299.328,57 al ejercicio 2009 y Bs. 4.441.846,14 al ejercicio fiscal 2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) MONTO ORDENES MONTO POR MONTO POR ORGANISMO O RENDIDO DE PAGO RENDIR RENDIR DEPENDENCIA EN EL GIRADAS AL 31-12-2009 Bs. PERÍODO Asociación Civil Desarrollo y Conservación Ambiental Año 2008 01 150.000,00 0,00 150.000,00 Asociación Civil Arte Taller Barquito de Ilusiones Año 2009 01 96.000,00 96.000,00 0,00 Asociación Civil Cultural Burriquitas Tradicionales de Palo Negro Año 2009 01 10.000,00 0,00 10.000,00 Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua. Año 2008 02 4.492.916,65 0,00 4.492.916,65 Asociación Civil Casa Hogar Nuestra Señora de La Rosa Mística Año 2008 01 36.000,00 0,00 36.000,00 Asoc.Civil Centro Cultural Yolanda Granado. Año 2009 01 24.000,00 24.000,00 0,00 Asociación Civil Centro de Capacitación Arturo Sarco Villena Año 2008 01 3.230,00 3.230,00 0,00 Asociación Civil Centro Social de Estudios Polivalentes Año 2008 01 11.055,10 0,00 11.055,10 Asociación Civil Club Deportivo Unión Cabrera Año 2009 01 12.000,00 12.000,00 0,00 Asociación Civil Escuela Básica Víctor Manuel Padilla 2504 Año 2009 01 2.420,00 2.420,00 0,00 Asociación Civil Agrupación de Danzas Creatividad Dancistisca Año 2008 01 12.000,00 0,00 12.000,00 Asociación Civil E.B.E Antonio Arraiz 2115 Año 2009 01 3.275,00 3.275,00 0,00 Asociación Civil E .B .E Caridad Villasana Ghezzy Año 2009 01 3.400,00 3.400,00 0,00 Asociación Civil E.B.E Cesar Rodríguez Palencia Año 2008 01 2.670,00 2.670,00 0,00 Asociación Civil Escuela Básica Estadal Dolores Mendoza de Osarios Año 2009 01 2.060,00 2.060,00 0,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil E.B.E. José María Benitez Año 2009 Asociación Civil E.B. Saúl Albano Moreno Año 2008 Año 2009 Asociación Civil Sucre Vive Año 2008 Asociación Civil U.E.E. Alida Pérez Matos Año 2008 Asociación Civil El Nazareno de San Pablo Año 2008 Año 2010 Asociación Civil Jóvenes Cibernautas Año 2008 Asociación Civil Juventud Milenium Año 2009 Asociación Civil P.E.E. San Rafael Año 2009 Asociación Civil El Valle Año 2009 Asociación Civil Federación de Cofradías San Juan Bautista del Estado Aragua Año 2009 Asociación Civil Estudiantes San Sebastianeros Año 2008 Asociación Civil Festival de Tradiciones Afroamericanas Año 2008 Asociación Civil Nuestra Sra. del Carmen de Ocumare de la Costa Año 2008 Asociación Civil Club del Abuelo mi Ranchito Año 2010 Asociación Civil Amigos de la Coromoto Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Social Girardot Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Social Ribas, Bolívar y Tovar. Año 2008 Año 2009 Año 2010 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 3.265,00 0,00 3.265,00 01 01 3.690,00 3.260,00 3.690,00 3.260,00 0,00 0,00 01 60.000,00 0,00 60.000,00 01 4.795,00 0,00 4.795,00 01 01 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 01 40.000,00 0,00 40.000,00 01 1.145,00 1.145,00 0,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 02 192.000,00 0,00 192.000,00 01 150.000,00 150.000,00 0,00 03 1.374.161,09 0,00 1.374.161,09 01 125.000,00 0,00 125.000,00 01 50.000,00 50.000,00 0,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 10 05 06 879.607,65 737.021,30 742.861,70 0,00 0,00 0,00 879.607,65 737.021,30 742.861,70 10 05 06 308.810,04 254.549,50 247.178,90 0,00 0,00 0,00 308.810,04 254.549,50 247.178,90 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil Red Voluntariado Francisco Linares Alcántara Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado José Rafael Revenga. Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Lamas-Sucre- Zamora Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Mario Briceño y Costa de Oro Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Santos Michelena Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Social Santiago Mariño Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Social Sur de Aragua Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil Red Voluntariado Social Libertador I los Hornos Año 2008 Año 2009 Año 2010 Asociación Civil U.B.E Andrés Bello II 2237 Año 2009 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 11 05 06 525.889,56 446.480,75 452.778,05 0,00 0,00 0,00 525.889,56 446.480,75 452.778,05 11 05 06 218.513,16 185.270,90 187.990,05 0,00 0,00 0,00 218.513,16 185.270,90 187.990,05 10 05 06 395.471,52 325.616,40 309.123,35 0,00 0,00 0,00 395.471,52 325.616,40 309.123,35 11 05 06 336.567,69 254.789,20 255.739,70 0,00 0,00 0,00 336.567,69 254.789,20 255.739,70 11 05 06 271.479,95 204.824,40 228.441,80 0,00 0,00 0,00 271.479,95 204.824,40 228.441,80 11 05 05 845.029,64 710.077,50 664.287,90 0,00 0,00 0,00 845.029,64 710.077,50 664.287,90 10 05 06 391.351,43 323.451,00 364.676,70 0,00 0,00 0,00 391.351,43 323.451,00 364.676,70 11 05 05 305.011,66 248.991,85 233.473,90 0,00 0,00 0,00 305.011,66 248.991,85 233.473,90 01 2.915,00 2.915,00 0,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil U.E.E Cesar Zumeta Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Dr. Jose Casanova Godoy Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Estado Guarico Año 2009 Asociación Civil Eutimio Rivas 2103 Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Felix Maria Paredes Año 2009 Asociación Civil U.E.E Concentrada Quebrada Seca Año 2008 Asociación Civil U.E.E Luisa C. Arismendi Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Madre Teresa de Calcuta Año 2009 Asociación Civil U.E.E Simón Rodríguez Año 2008 Asociación Civil. Agrupación Pie de Pagina Año 2008 Asociación Civil. Avanzada Juvenil. Año 2008 Asociación Civil Consejo Aragüeño de Jóvenes Excelente Año 2008 Asociación Civil Coral Jesús Paiva Año 2008 Asociación Civil Bolívar Vive Año 2008 Asociación Civil Generación Popular Año 2008 Asociación Civil de Estudiantes de San Casimiro Año 2008 Asociación Civil de Jóvenes Emprendedores y Preactivos del Estado Año 2008 Asociación Civil. Red Voluntariado Social Libertador IILa Ovallera Año 2008 Año 2009 Año 2010 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 3.185,00 0,00 3.185,00 01 1.445,00 0,00 1.445,00 01 5.180,00 0,00 5.180,00 01 2.065,00 2.065,00 0,00 01 1.915,00 0,00 1.915,00 02 3.755,00 0,00 3.755,00 01 2.295,00 0,00 2.295,00 01 2.570,00 2.570,00 0,00 01 4.285,00 4.285,00 0,00 06 60.000,00 60.000,00 0,00 01 180.000,00 180.000,00 0,00 04 12.000,00 0,00 12.000,00 01 54.200,00 0,00 54.200,00 01 324,30 0,00 324,30 01 24.000,00 0,00 24.000,00 01 240.000,00 0,00 240.000,00 02 11.000,00 0,00 11.000,00 11 05 06 377.766,75 303.496,20 316.224,20 0,00 0,00 0,00 377.766,75 303.496,20 316.224,20 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil Apoyo Comunitario Avanzado Año 2009 Asociación Civil. Unión Comunitaria Año 2008 Asociación Civil Voz de Tovar La Tovareña Año 2008 Asociación Civil Maestro Primo Cásale Año 2009 Asociación Regional de Industria y Minería Año 2008 Academia Provincial Centro de Historia del Estado Aragua Año 2009 Asociación. Socio-Cultural Viviart. Año 2009 Asociación Pensionados y Jubilados Entes No Gubernamentales Año 2008 Asociación Regional Pensionados y Jubilados SSO Año 2008 Asociación de Vecinos del Sector Puerto Maya Año 2008 Centro Integral de Sonrisas Año 2008 Casa Italia de Maracay Año 2008 Centro de Profesionales Universitarios del Estado Aragua. Año 2008 Centro Hispano Venezolano del Estado Aragua Año 2008 Comité Estadal de La Vivienda de Aragua Año 2008 Año 2009 Consejo Regional de Caja Ahorro Fondos de A.horro Año 2008 E.B.E. Augusta C. Blanco Año 2009 E.B.E Trino Celis Rios. Año 2008 E.B.E. El Progreso. Año 2008 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 60.000,00 0,00 60.000,00 01 5.300,00 0,00 5.300,00 01 350.000,00 0,00 350.000,00 01 120.000,00 120.000,00 0,00 01 45.000,00 0,00 45.000,00 01 25.000,00 25.000,00 0,00 01 25.000,00 25.000,00 0,00 01 10.000,00 0,00 10.000,00 04 3.900,00 0,00 3.900,00 01 80.000,00 0,00 80.000,00 01 60.000,00 0,00 60.000,00 02 200.000,00 0,00 200.000,00 01 60.835,08 0,00 60.835,08 01 98.067.30 0,00 98.067,30 16 05 641.367,08 555.630,23 0,00 0,00 641.367,08 555.630,23 11 01 479.201,66 1.860,00 0,00 1.860,00 479.201,66 0,00 01 2.725,00 0,00 2.725,00 01 1.515,00 1.515,00 0,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA E.B.E. General José de San Martín. Año 2009 E.B.E. Jose Felix Ribas. Año 2009 E.B.E. San Pedro Alejandrino Año 2009 E.B.E. Camatagua Año 2009 E.B.E. Victor Lino Gómez Año 2008 Año 2009 E.B.E. Vicente Velásquez Año 2009 E.B.E. Lucas Guillermo Castillo Año 2009 Escuela Santa Ana Año 2009 E.B.E. Arminda del Carmen Año 2009 Escuela Básica Estadal Julio Morales Lara Año 2008 Escuela Básica Estadal Salomón Morales Año 2009 Escuela Básica Santos Michelena Año 2009 E.B.E. Cristina Baptista Año 2009 Escuela Bàsica Justina Guerra Año 2009 E.B.E. Armando Reverón Año 2009 Fundacion Danzas Jóvenes de Aragua Año 2009 Ferimar Año 2008 Fundación Amigos de Paciente con Diabetes e Hipertensión. Año 2008 Fundación Centro de Atención al Trabajador Aragüeño. Año 2009 Fundacion Complejo S. Educativo Casa de Dios Año 2009 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 2.195,00 0,00 2.195,00 01 1.420,00 0,00 1.420,00 01 1.385,00 1.385,00 0,00 01 3.990,00 3.990,00 0,00 01 01 3.565,00 3.810,00 0,00 0,00 3.565,00 3.810,00 01 2.590,00 2.590,00 0,00 01 3.015,00 3.015,00 0,00 01 2.735,00 2.735,00 0,00 01 3.715,00 3.715,00 0,00 01 1.180,00 1.180,00 0,00 01 3.545,00 3.545,00 0,00 01 3.100,00 3.100,00 0,00 01 5.040,00 5.040,00 0,00 01 2.385,00 2.385,00 0,00 01 3.755,00 0,00 3.755,00 01 20.000,00 20.000,00 0,00 01 400.000,00 400.000,00 0,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 01 144.000,00 144.000,00 0,00 01 12.000,00 0,00 12.000,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Fundacion Gabinete Estudiantil Estado Aragua Año 2009 Fundación Mujeres Organizadas en Defensa de sus Derechos I Año 2008 Fundación Santa Rita de Oro Año 2008 F.C. Organización Estudiantil Instituto Universitario Experimental Tecnológico La Victoria Año 2009 Fundación Taller de Integración Motita Año 2008 Fundación para el Desarrollo Integral del Niño en el Estado Aragua Año 2008 Fundación para el Desarrollo Endógeno del Joven. Año 2008 Fundación Casa Bolivariana de Atención al Estudiante de Venezuela Municipio Girardot Año 2009 Fundación para la Atención Integral del Niño y La Mujer San Sebastián. Año 2008 Fundación para la Protección de los Derechos sobre la Propiedad. Año 2008 Fundación Pro Desarrollo de Escuela de Medicina Sede Aragua. Año 2008 Fundación Amigos del Ambulatorio Maria Teresa Toro Año 2008 Fundación Civil San Casimiro Año 2008 Fundación de Materiales Educativos Impresos Año 2008 Fundación El Come Dulce Bobby Abreu. Año 2008 Fundación Creando Futuro con Visión de Mañana Año 2008 Fundación Juventud Bolivariana 2021 Año 2009 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 150.000,00 0,00 150.000,00 01 28.000,00 0,00 28.000,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 01 98.000,00 0,00 98.000,00 01 20.000,00 20.000,00 0,00 01 200.000,00 197.583,70 2.416,30 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 20.000,00 0,00 20.000,00 01 100.000,00 95.940,20 4.059,80 01 100,00 0,00 100,00 01 50.400,00 0,00 50.400,00 04 12.000,00 12.000,00 0,00 01 330.000,00 330.000,00 0,00 01 10.700,00 0,00 10.700,00 07 120.000,00 0,00 120.000,00 01 50.000,00 28.237,26 21.762,74 01 50.000,00 0,00 50.000,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Fundación Orígenes del Triunfo Año 2009 Fundación Creaciones del Saber Año 2009 Fundación Civil Bolivariana El Sol Floreciente Año 2008 Fundación Mujer, Familia y Sociedad. Año 2008 Fundación Movimiento de Los Verdes Año 2008 Fundación Onda Nueva. Año 2008 Fundación para la Inclusión y el desarrollo Social Año 2008 Fundación Peregrinación San Sebastián. Año 2008 Fundación Rodríguez Vásquez. Año 2008 Fundacion Unidos Abuelos la Coromoto Año 2010 Fundación Taurina Luís de Aragua. Año 2008 Fundación Yando 3.500 Año 2009 Instituto Nacional de Parque (Zoológico de Maracay) Año 2008 Greo Color T.V., C.A. Año 2009 Año 2010 Mara Hit F.M., C.A. Año 2009 Año 2010 Instituto Universitario Experimental de Tecnología La Victoria Año 2008 Instituto Universitário Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara Maracay Año 2008 P.E .San Joaquín de Turmero 3201 Año 2009 Preescolar Andrés Bello 2149 Año 2009 Preescolar Nuestra Señora de la Caridad Año 2009 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 35.000,00 0,00 35.000,00 01 70.000,00 70.000,00 0,00 01 60.000,00 0,00 60.000,00 01 60.000,00 60.000,00 0,00 07 120.000,00 0,00 120.000,00 01 12.000,00 12.000,00 0,00 01 600.000,00 600.000,00 0,00 01 30.000,00 0,00 30.000,00 01 30.000,00 30.000,00 0,00 01 18.000,00 18.000,00 0,00 01 400.000,00 0,00 400.000,00 01 90.000,00 0,00 90.000,00 01 213.420,47 0,00 213.420,47 02 01 1.040.984,22 208.185,00 0,00 0,00 1.040.984,22 208.185,00 04 02 511.939,97 206.884,89 0,00 0,00 511.939,97 206.884,89 02 153.000,00 0,00 153.000,00 01 90.000,00 0,00 90.000,00 01 530,00 0,00 530,00 01 430,00 430,00 0,00 01 980,00 0,00 980,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Taller de Arte Infantil Garabatos Año 2009 U.E. Ramón García de Sena 2316 Año 2009 Mercado Mayorista Metropolitano C.A. Año 2008 Año 2009 Organización Civil Fundación Samuel Robinson Año 2009 Núcleo Escolar Rural 583 Año 2008 Nucleo Escolar Rural 42-A Año 2009 Organización Ferial Dulcería Criolla Palo Negro Año 2009 O.C. Cultura al Dia Año 2009 P.E.E. Mata Redonda. Año 2008 Peregrinación Nuestra Señora de Lourdes Villa de Cura Año 2008 Peoples Model. Año 2008 Preescolar P.E.E. Elvis Ali Gil Gil. Año 2008 Sociedad Civil Aragua F.C Club de Futbol y Futbol Salas. Año 2008 Red Nacional de Comunicación y Salvamento Brigada Ocho Venezuela Año 2008 Sociedad San Sebastián de Ocumare de La Costa Año 2008 S.C Escuela Básica Andrés Eloy Leon Moratinos Año 2009 Teatro Gastronomico Año 2008 U.C.V Facultad de Agronomía. Año 2008 U.E. Tina Puey 1209 Año 2008 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 30.000,00 30.000,00 0,00 01 2.400,00 2.400,00 0,00 33 02 2.702.707,57 299.679,48 0,00 0,00 2.702.707,57 299.679,48 01 180.000,00 180.000,00 0,00 01 3.585,00 3.585,00 0,00 01 1.250,00 1.250,00 0,00 02 24.000,00 24.000,00 0,00 01 18.000,00 0,00 18.000,00 01 370,00 0,00 370,00 01 10.000,00 0,00 10.000,00 01 170.410,00 0,00 170.410,00 01 600,00 600,00 0,00 04 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 01 30.000,00 0,00 30.000,00 01 70.000,00 0,00 70.000,00 01 3.530,00 3.530,00 0,00 01 70.000,00 0,00 70.000,00 13 1.228.199,96 0,00 1.228.199,96 01 1.810,00 0,00 1.810,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA U.E.E Leonides Albarran. Año 2009 U.E.E. Rosa Amelia Flores Año 2009 U.E.E. Juan Bautista Plaza 2506 Año 2009 Unidad Educativa Fe Maria Coupart 1304 Año 2009 U.E.E. Jorghe Semidey. Año 2009 U.E.E. Rómulo Gallegos. Año 2009 Unid. Educativa Estadal América Fernández Año 2008 Unidad Educativa Alfonzo Rivas. Año 2009 Unidad Educativa Estadal Dr. José Francisco Torrealba Año 2009 Unidad Educativa Estadal Prisco Pérez Monasterio Año 2008 Unidad Educativa Estadal Rafael Urdaneta. Año 2009 Unidad Educativa Rural Cruz Guevara Año 2009 Asociación Civil E.B. Manuelita Sáez 2410 Año 2009 Asociación Civil Banda Show San Casimiro Año 2008 Asoc.Civil para el Desar. Integral de las Comunas Año 2008 Asociación Civil U.B.E. Víctor Manuel Patiño Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Concentrada los Chorros NER 426 Año 2008 Asociación Civil U.E.E. Concentrada Peñón Gabante NER 043 Año 2008 Asociación Civil U.E.E. Elba Josefina S.de Brito Año 2008 Asociación Civil U.E.E. Primitivo de Jesús de la Victoria Año 2009 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 2.060,00 2.060,00 0,00 01 4.135,00 0,00 4.135,00 01 2.460,00 2.460,00 0,00 01 1.425,00 0,00 1.425,00 01 3.825,00 3.825,00 0,00 01 1.710,00 1.710,00 0,00 01 3.860,00 3.860,00 0,00 01 1.635,00 1.635,00 0,00 01 1.395,00 1.395,00 0,00 01 1.760,00 1.760,00 0,00 01 2.385,00 2.385,00 0,00 01 1.140,00 1.140,00 0,00 01 2.725,00 2.725,00 0,00 01 24.000,00 0,00 24.000,00 01 15.000,00 0,00 15.000,00 01 2.020,00 2.020,00 0,00 01 2.900,00 0,00 2.900,00 01 1.675,00 0,00 1.675,00 01 1.415,00 1.415,00 0,00 01 2.180,00 2.180,00 0,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil Unidad Educativa Miguel Zamora Bolívar Año 2009 Asociación Civil U.E.E. Rural la Guacamaya Año 2008 Asociación Civil Fuerza Estudiantil Universit. Año 2008 Asociación Civil Iglesia Evangélica Pentecostés de Venezuela El León de la Tribu de Juda Año 2008 Asociación Civil La Cocuiza Año 2008 Asociación Civil Libros del Pueblo Año 2008 Asociación Civil Los Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo Año 2008 C.C. E.A. Leoncio Martínez Año 2008 Codarte Año 2008 Centro Documentación y Análisis para los Trabajadores Año 2008 Desarrollo Biopsicosocial de Discapacitados Año 2008 E.B.E. José Rafael Carvallo Año 2008 E.B.E. Julieta Hernández de Parra Año 2008 E.B.E. Antonio José de Sucre Año 2008 Fundación Civil Comunitaria Comunicacional Aragua Mágica Año 2008 Fundación para la conservación y Desarrollo del Ambiente Agüita de Coco Año 2008 Fundación Akasha Año 2008 Fundación Don Quijote de la Mancha 2.050 Año 2008 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 1.370,00 1.370,00 0,00 01 935,00 935,00 0,00 01 52.164,00 0,00 52.164,00 01 400.000,00 0,00 400.000,00 01 32.016,01 0,00 32.016,01 06 24.000,00 0,00 24.000,00 01 10.000,00 10.000,00 0,00 01 2.865,00 2.865,00 0,00 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 70.000,00 0,00 70.000,00 01 48.000,00 48.000,00 0,00 01 1.135,00 0,00 1.135,00 01 775,00 775,00 0,00 01 2.345,00 0,00 2.345,00 01 12.000,00 12.000,00 0,00 01 20.000,00 20.000,00 0,00 01 250.000,00 0,00 250.000,00 01 180.000,00 0,00 180.000,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Fundación el Refugio de José Año 2008 Fundación Fuerza Estudiantil para el Cambio Año 2008 Fundación Generación de Excelencia Año 2008 Fundación Niños Lectores Año 2008 Fundación Provet Año 2008 Fundación Social Almiro Coello y Amigos Año 2008 Fundación Jóvenes Bolivarianos Yanama. Año 2008 Fundación Una Sonrisa para Ti Año 2009 Fundacion Televisora Comunitaria de Vanguardia T.C Año 2009 Iglesia Evangélica Petencostal la Renovación en Cristo Año 2008 Peloteros de Aragua Año 2008 Sociedad Civil Taller Escuela Barro Azul Año 2008 Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Aragua Año 2008 Sociedad de Padre y Representantes de la U.E.N. San Casimiro Año 2008 U.E.E. Concentrada Rural Sta. Maria NER-005 Año 2008 U.E.E. Hipólito Bonilla 2127 Año 2009 U.E.E. Los Próceres Año 2008 U.E.E. Inocencio Utrera Año 2009 U.E.E. Dr. Emilio Medina Año 2009 Asociación Civil U.E.E. José Vicente Tovar Año 2008 Asociación Civil U.E.E. La Democracia Año 2008 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 35.000,00 0,00 35.000,00 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 60.000,00 0,00 60.000,00 02 22.800,00 0,00 22.800,00 01 30.000,00 0,00 30.000,00 01 180.000,00 0,00 180.000,00 01 70.000,00 70.000,00 0,00 01 20.000,00 20.000,00 0,00 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 75.000,00 0,00 75.000,00 01 12.000,00 0,00 12.000,00 01 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 01 62.898,30 0,00 62.898,30 01 2.915,00 0,00 2.915,00 01 925,00 0,00 925,00 01 580,00 0,00 580,00 01 2.770,00 2.770,00 0,00 01 1.435,00 1.435,00 0,00 01 1.715,00 1.715,00 0,00 01 1.525,00 1.525,00 0,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Asociación Civil Casa de Refugio Nuestra Señora de Belén Año 2008 Asociación Civil Casa Di Riposo Angelo Petricone Año 2008 Asociación Civil E.B.E. Mariano Picon Salas Año 2008 Asociación Civil Escuela Tauriana Don José Maria Maldonado Año 2008 Asociación Civil Escuela de Ciudadanos Año 2008 Asociación Civil Proyectando El Lago Los Tacariguas Año 2008 Camara de Comercio Industria, Agricultura y Art. Venezolano-Italiana Año 2008 Fundación de Bienestar Social para el Adulto Mayor Año 2008 Fundación Ecológica y Ambientalismo Universitario 22 Año 2008 Fundación Civil Desarrollo Tecnológico Aeroespacial, Aerotecch Año 2008 Fundación Frente Amplio Guevarista Año 2008 Fundación Grupo Aeronáutico 33 Año 2009 Fundación Hogar Libertad Año 2008 Preescolar San Carlos Año 2008 Sociedad Benéfica y Religiosa Nuestra Señora del Carmen de Maracay Año 2008 U.E.E. Dr. Cristóbal Mendoza Año 2009 U.E.E. Simona Isabel Acacio Año 2008 ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 15.000,00 0,00 15.000,00 01 64.115,00 0,00 64.115,00 01 3.795,00 0,00 3.795,00 01 50.000,00 0,00 50.000,00 01 60.000,00 0,00 60.000,00 01 250.000,00 0,00 250.000,00 01 95.000,00 0,00 95.000,00 01 80.000,00 80.000,00 0,00 01 35.000,00 0,00 35.000,00 01 25.180,30 0,00 25.180,30 01 35.000,00 0,00 35.000,00 01 61.065,67 0.00 61.065,67 01 15.000,00 15.000,00 0,00 01 470,00 0,00 470,00 01 15.000,00 0,00 15.000,00 01 2.275,00 2.275,00 0,00 01 3.150,00 0,00 3.150,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Unidad Educativa Ezequiel Zamora Año 2008 UPEL. Instituto Pedagógico Rural El Macaro Año 2008 Sub.Total 2008 Sub. total 2009 Sub. total 2010 TOTAL ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 2.160,00 2.160,00 0,00 01 364 152 71 587 259.093,35 29.773.782,27 8.254.793,57 4.521.846,14 42.550.421,98 0,00 2.410.526,16 955.465,00 80.000,00 3.445.991,16 259.093,35 27.363.256,11 7.299.328,57 4.441.846,14 39.104.430,82 RENDICION DE TRANFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS Al 31-12-2010 existe un monto total por rendir de Bs F. 12.770.719,66 de los cuales Bs. 8.230.000,00 corresponden al ejecicio fiscal 2009 y Bs.F. 4.540.719,66 al ejercicio fiscal 2010. CUADRO Nº 10 TRANFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) MONTO ORDENES MONTO POR MONTO POR ORGANISMO O RENDIDO DE PAGO RENDIR RENDIR DEPENDENCIA EN EL GIRADAS AL 31-12-2009 Bs. PERÍODO Alimentos Aragua Socialista S.A Año 2009 01 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Aratur, S.A. Año 2009 01 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Carnes y Puntos, S.A Año 2009 01 30.000,00 0,00 30.000,00 Constructora Regional de Aragua Año 2009 02 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Empresa Aragueña de Minas, S:A Año 2009 01 200.000,00 0,00 200.000,00 Suministros y Procura Aragua Año 2009 01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Grupo Comunicacional Tacarigua Año 2010 02 4.540.719,66 0,00 4.540.719,66 07 8.230.000,00 0,00 8.230.000,00 Sub Total Año 2009 02 4.540.719,66 0,00 4.540.719,66 Sub Total Año 2010 TOTAL 09 12.770.719,66 0,00 12.770.719,66 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ RENDICION DE TRANFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS Al 31-12-2010 existe un monto total por rendir de Bs. 76.308.392,63 de los cuales, 143.610,52 corresponden al ejercicio fiscal 2009 y Bs. 76.164.782,11 al ejercicio 2010 Bs. CUADRO Nº 11 TRANFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) ORGANISMO O DEPENDENCIA Aratur, S.A. Año 2009 Carnes y Puntos, S.A Año 2009 Constructora Regional de Aragua S.A Año 2010 Grupo Comunicacional-Tacarigua, S.A Año 2010 Sub Total Año 2009 Sub Total Año 2010 TOTAL ORDENES MONTO POR DE PAGO RENDIR GIRADAS AL 31-12-2009 MONTO RENDIDO EN EL PERÍODO MONTO POR RENDIR Bs. 01 28.124,00 0,00 28.124,00 01 115.486,52 0,00 115.486,52 19 75.955.753,49 0,00 75.955.753,49 01 02 20 22 209.028,62 143.610,52 76.164.782,11 76.308.392,63 0,00 0,00 0,00 0,00 209.028,62 143.610,52 76.164.782,11 76.308.392,63 RENDICION DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS. Al 31-12-2010 existe un monto total por rendir de Bs. 927.932,40 correspondiente al ejercicio fiscal 2010 CUADRO Nº 12 TRANFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) MONTO ORDENES MONTO POR RENDIDO ORGANISMO O DE PAGO RENDIR EN EL DEPENDENCIA GIRADAS PERÍODO Mara Hit F.M,C.A Año 2010 02 927.932,40 0,00 02 927.932,40 0,00 Sub Total Año 2010 TOTAL 02 927.932,40 0,00 MONTO POR RENDIR Bs. 927.932,40 927.932,40 927.932,40 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ RENDICIÓN DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSEJOS COMUNALES Al 31-12-2010 existe un monto por rendir de Bs. 2.542.575,74 correspondiente al ejercicio fiscal 2010 CUADRO Nº 13 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSEJOS COMUNALES AL 31/12/2010 (Expresado en Bolívares) MONTO POR ORDENES MONTO ORGANISMO O MONTO POR RENDIR DE PAGO RENDIDO EN DEPENDENCIA RENDIR Bs. GIRADAS EL PERÍODO Consejo Comunal Arias Blanco I Año 2010 Consejo Comunal Barrio Bolívar Sur Año 2010 Consejo Comunal Campo Alegre II Año 2010 Consejo Comunal Casona II 12 a Calle 14 Año 2010 Consejo Comunal Caña de Azúcar Sector 11 U Año 2010 Consejo Comunal CC La Gran Flia Unida Sect Año 2010 Consejo Comunal El Piñonal Año 2010 Consejo Comunal José Leonardo Chirinos I Año 2010 Consejo Comunal La Casona I Edificios 5,6 Año 2010 Consejo Comunal La Cooperativa II Año 2010 Consejo Comunal Las Trinitarias Año 2010 Consejo Comunal Museo CANTV Poligonal B Año 2010 Consejo Comunal Sector Mata Seca Año 2010 Consejo Comunal Sector Niño Jesús Año 2010 Consejo Comunal Urb. La Candelaria Sector Año 2010 Consejo Comunal Urb. Caña de Azúcar Sect 2 Pol Año 2010 Consejo Comunal Valle Verde Año 2010 Sub Total Año 2010 TOTAL 01 130.000,00 0,00 130.000,00 01 105.358,86 0,00 105.358,86 01 143.091,00 0,00 143.091,00 01 146.390,40 0,00 146.390,40 01 160.079,32 0,00 160.079,32 01 181.402,35 0,00 181.402,35 01 40.800,00 0,00 40.800,00 01 122.399,98 0,00 122.399,98 01 121.443,26 0,00 121.443,26 01 100.241,30 0,00 100.241,30 01 142.694,71 0,00 142.694,71 01 143.692,50 0,00 143.692,50 01 471.896,42 0,00 471.896,42 01 153.000,00 0,00 153.000,00 01 122.082,59 0,00 122.082,59 01 130.000,00 0,00 130.000,00 01 17 17 128.003,05 2.542.575,74 2.542.575,74 0,00 0,00 0,00 128.003,05 2.542.575,74 2.542.575,74 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ EXAMEN DE CUENTA EN SEDE Al 31-12-2010, se practicaron 208 Exámenes de Cuenta a Rendiciones presentadas en la sede de la Contraloría a diferentes Organismos, por un monto de Bs. 10.857.537,10 pertenecientes a los ejercicios fiscales 1998, 2005, 2007, 2008, 2009,2010. CUADRO Nº 14 EXAMEN DE CUENTA EN SEDE AL 31/12/2010 AÑO MONTO Bs. 1998 5.000,00 2005 2.967,00 2007 2.242.588,14 2008 3.647.376,18 2009 4.605.768,50 2010 353.837,28 10.857.537,10 TOTAL Los organismos programados para su revisión a los cuales se les practicaron el Examen de la Cuenta en Sede, se detallan a continuación: CUADRO Nº 15 EXAMEN DE CUENTA PROGRAMADOS EN SEDE AL 31/12/2010 Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 1 Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 2009 20.000,00 2 Hogares Crea de Venezuela Seccional Aragua 2008 9.000,00 3 Destacamento No.28 Guardia Nacional de Venezuela 2008 18.000,00 4 A.C Los Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo 2008 10.000,00 5 Fundación Amigos del Ambulatorio Maria Teresa Toro 2008 12.000,00 6 A.C. Caudal Venezolano 2008 3.000,00 7 Destacamento No.28 Guardia Nacional de Venezuela 2009 8.000,00 8 Religiosas Adoratrices Esclavas Stmo. Sacramento 2008 3.000,00 9 E.B.E. Julieta Hernández de Parra 2008 775,00 10 Fundación Teatro Estable de Villa de Cura 2008 6.999,96 11 Fundación una Sonrisa para Ti 12 Unidad Educativa Ezequiel Zamora 2009 2008 70.000,00 2.160,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 13 Sociedad Dama Caridad San Vicente Paul Cagua 2008 36.000,00 14 A.C. El Nazareno de San Pablo 2008 12.000,00 15 Fundación Centro de Formación Integral Paola Dance 2008 30.000,00 16 Escuela Estadal Básica Lucas Guillermo Castillo 2009 3.015,00 17 Alistamiento y Selección de Conscripto (Circunscripción Militar) 2009 22.750,00 18 Fundación Onda Nueva 2008 12.000,00 19 Fundación para la Promoción de los Valores Venezolanos 2008 12.000,00 20 A.C Taller Itinerante de Títeres 2008 19.999,92 21 Hogares Crea de Venezuela Seccional Aragua Fundación Tecnolog.de Información y Comunicaciones 22 Universidad Agro y Ruralidad 23 Fundación Hogar Libertad 2008 65.271,33 2008 2008 24.000,00 15.000,00 24 U.E.E Santiago Mariño 2007 3.315,00 25 IV División Blindada y Guarnición Aragua 26 Fundación Creaciones del Saber 2007 101.553,12 2009 70.000,00 27 A.C. E.B.E. Andrés Rodríguez Ramírez 2007 2.980,00 28 A.C E.B.E Cesar Rodríguez Palencia 2008 2.670,00 29 A.C Estudiantes San Sebastianeros 2008 150.000,00 30 A.C Club Abuelo Cariño y Comprensión 31 Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 2008 2009 12.000,00 7.500,00 32 Fundación Civil Jomarcas de Venezuela Fundación para la Conservación y Desarrollo del Ambiente 33 Agüita de Coco 2008 3.000,00 2008 20.000,00 34 Fundación Teatro Ateneo de Maracay Fundación para la Atención Integral Niño y la Mujer San 35 Sebastián 2009 45.709,51 2008 95.940,20 36 2009 2.570,00 37 Núcleo Escolar Rural 583 2008 3.585,00 38 Biblioteca Publica Agustín Codazzi 2009 46.636,82 39 IV División Blindada y Guarnición Aragua 2008 9.000,00 40 Banda Combinada La Inmaculada 2009 3.996,64 A.C U.E.E Madre Teresa de Calcuta INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Nº PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 41 Desarrollo Biopsic. de los Discapacitados de Aragua 2008 48.000,00 42 Escuela Básica Estadal Arminda del Carmen Morillo 2009 3.715,00 43 U.E.E. Juan Bautista Plaza 2506 2009 2.460,00 44 Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 2009 6.000,00 45 Fundación Benito Rojas 2009 15.000,00 46 IV División Blindada y Guarnición Aragua 2009 20.000,00 47 Fundación Amigos Casa Taller San Carlos 2008 19.999,92 48 E.B.E. San Pedro Alejandrino 2009 1.385,00 49 Unidad Voluntario Transito Terrestre (Brigada) 2009 11.000,00 50 Guardia Nacional Destacamento Rural 29 2009 12.000,00 51 A.C. Taller Escuela Danzas Nacionalistas El Milagro 2008 20.000,00 52 Fundación Teatro de la Opera de Maracay 2009 259.417,61 53 Oficina Nacional de Identificación y Extranjería Maracay 2009 12.000,00 54 Unidad Educativa Estadal América Fernández. de Leoni 2008 3.860,00 55 A.C. Agrupación Pie de Pagina 2008 60.000,00 56 A.C U.E.E José Vicente Tovar 2008 1.715,00 57 A.C Sueños de Familia 2009 12.000,00 58 Fundación Creando Futuro con Visión de Mañana 2008 28.237,26 59 Centro de Atención Trabajador Discapacitado Dr.Pedro Ovalles 2009 144.900,00 60 Escuela Básica Estadal Julio Morales Lara 2008 1.180,00 61 Unidad Educativa Alfonzo Rivas 2009 1.635,00 62 U.E.Estadal Carmelina Bejarano 2007 2.415,00 63 A.C U.B.E Andres Bello II 2237 2009 2.915,00 64 Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación Aragua 2009 27.500,02 2009 25.000,00 66 Organización Ferial Dulcería Criolla Palo-negro 2009 24.000,00 67 A.N.A.P.A.C.E. Aragua 2009 10.000,00 2009 144.000,00 65 68 Academia Provincial Centro Historia Estado Aragua Fundación Centro de Atención al Trabajador Aragüeño INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO O DEPENDENCIA Nº PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 69 E.B.E Augusta C. Blanco 2009 1.860,00 70 Fundación Casa del Abuelo 2009 6.800,00 71 Escuela Básica Estadal Salomón Morales 2009 3.545,00 72 A.C E.B.E Dolores Mendoza de Osorios 2009 2.060,00 73 Misión Cristianismo Adentro 2009 12.000,00 74 E.B.E Cristina Baptista 2009 5.040,00 75 A.C Arte Taller Barquito de Ilusiones 2009 96.000,00 76 A.C U.E.E Rural La Guacamaya 2008 935,00 77 Fundación Festival Internacional de Teatro de la Colonia Tovar 2009 3.000,00 78 U.E.E. Dr. Emilio Medina 2009 1.435,00 79 Escuela Básica Estadal Salomón Morales 2007 3.835,00 80 A.C E.B.E Antonio Arraiz 2115 2009 3.275,00 81 Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 2009 2.500,00 82 Dirección de Prevención del Delito Coordinación Aragua 2009 34.000,00 83 Dirección de Prevención del Delito Coordinación Aragua 2010 5.000,00 84 A.C Centro Cultural Yolanda Granado 85 A.C E.B.E Rudencindo Canelon 2009 2005 24.000,00 2.967,00 86 A.C U.B.E Víctor Manuel Patiño 2009 2.020,00 87 A.C. Casa Hogar La Inmaculada Concepción 2009 8.500,00 88 A.C. Nirvana Teatro 2009 3.000,00 89 A.C. Arte, Dulzura y Fuego 2009 3.000,00 90 Unidad Educativa Rural Cruz Guevara 2009 1.140,00 91 IV División Blindada y Guarnición Aragua 2010 8.000,00 92 Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación Aragua 2010 19.742,60 93 Fundación Cultural San Juan Bautista Saman de Gûere 2009 3.500,00 94 2008 3.690,00 95 U.E.E Leonides Albarran 2009 2.060,00 96 A.C U.E.E Simón Rodríguez 2008 4.285,00 97 2009 7.583,37 A.C E.B Saúl Albano Moreno Red de Bibliotecas Publicas del Estado Aragua INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 98 A.C Centro Cultural Yolanda Granado 2007 12.000,00 99 Santuario Madre Maria de San José 2009 50.000,00 100 Instituto Universitario de Tecnología Bomberil Núcleo Aragua 2009 99.649,00 101 Red de Bibliotecas Publicas del Estado Aragua 2009 82.951,25 102 Fundación Teatro de la Opera de Maracay 2009 591.924,24 103 Unidad Educativa Estadal Rafael Urdaneta 2009 2.385,00 104 IV División Blindada y Guarnición Aragua 2009 55.000,00 105 Biblioteca Publica Agustín Codazzi 2009 73.363,18 106 A.C E.B Saúl Albano Moreno 2009 3.260,00 107 E.B.E Camatagua 2009 3.990,00 108 A.C Unidad Educativa Miguel Zamora Bolívar 2009 1.370,00 109 Unidad Educativa Estadal El Mamón (NER 42-A) 2009 1.250,00 110 Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Aragua 2008 289.771,64 111 A.C Fundación Musical Universo Folklórico 2008 20.000,00 112 Fundación Teatro Estable de Villa de Cura 2009 7.000,00 113 Dirección de Inteligencia Militar 2007 5.200,00 114 Preescolar P.E.E. Elvis Ali Gil Gil 2008 600,00 115 U.E.E. Jorge Semidey 2009 3.825,00 116 A.C E.B Víctor Manuel Padilla 2504 2009 2.420,00 117 IV División Blindada y Guarnición Aragua 2010 12.000,00 118 Alistamiento y Selección de Conscripto (Circunscripción Militar) 2009 159.250,00 119 Unidad Educativa Estadal Dr. José Francisco Torrealba 2009 1.395,00 120 A. Venezolana de Músicos Invidentes y Minusvalidos 2008 20.000,00 121 Fundación Televisora Comunitaria Vanguardia TC 2009 20.000,00 122 Asociación Socio-Cultural Viviart 2009 25.000,00 123 A.C Raíces de Aragua 2008 3.000,00 124 A.C Club Deportivo Union Cabrera 2009 12.000,00 125 U.E.E Francisco de Miranda 2007 5.115,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 126 U.E.E Dr. Cristóbal Mendoza 2009 2.275,00 127 Unidad Educativa Estadal Inocencio Utrera 2009 2.770,00 128 A.C Ruta Estudiantil Universitaria Padre Pan 2007 14.779,68 129 Instituto de Previsión Social del Bombero 2009 129.866,17 130 Fundación Danzas Jóvenes de Aragua 2009 20.000,00 131 U.E.E. San Isidro Labrador 2007 4.790,00 132 U.E.E. Rómulo Gallegos 2009 1.710,00 133 Preescolar Andrés Bello 2149 2009 430,00 134 Escuela Básica Santos Michelena 2009 3.100,00 135 E.B.E. Vicente Velásquez 2009 2.590,00 136 E.B.E. El Progreso 2008 1.515,00 137 Núcleo Escolar Rural Barbacoas 2007 3.360,00 138 Fundación Teatro de la Opera de Maracay 2007 247.220,40 139 A.C. Cultura Popular Itinerante 2008 72.000,00 140 Fundación Artistas de la Tercera Edad de Venezuela 2008 24.000,00 141 Casa de la Cultura de Maracay 2009 300.000,00 142 Escuela Básica Justina Guerra 2009 2.385,00 143 A.C. E.E. La Democracia 2008 1.525,00 144 A.C. Ateneo de Aragua 2009 3.900,00 145 U.E.E. Padre Francisco Amigo 2007 3.775,00 146 Fundación Civil Comunitaria Comunicacional Aragua Mágica 2008 12.000,00 147 A.C. Ensamble Shii Rain MmanKaa 2009 3.000,00 148 A.C. Asilo Santo Domingo Villa de Cura 2009 18.000,00 149 Fundapediatría 2007 1.535.609,00 150 A.C. Parrandas Selección Palo-negro 2009 5.000,00 151 Fundación de Bienestar Social para el Adulto Mayor 2008 80.000,00 152 A.C. El Nazareno de San Pablo 2010 12.000,00 153 Red de Bibliotecas Publicas del Estado 2009 465,38 154 Fundación Civil San Casimiro 2008 330.000,00 ORGANISMO O DEPENDENCIA INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA Unidad de Transito Terrestre (Unidad de Vigilancia Transito 155 Terrestre 42 Aragua) Unidad de Transito Terrestre (Unidad de Vigilancia Transito 156 Terrestre 42 Aragua) PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 2007 12.000,00 2009 45.000,00 157 Casa Madre Maria de Choroni 2009 4.250,71 158 U.E. Ramón García de Sena 2316 2009 2.400,00 159 Fundación Teatro Ateneo de Maracay 2010 57.500,00 160 Fundación Cooperativa Guillergenns R.S. 2008 20.000,00 161 Sociedad Bolivariana del Estado Aragua 2009 30.000,00 162 Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación Aragua 2010 24.196,01 163 A.C P.E.E San Rafael 2009 1.145,00 164 Fundación Teatro Ateneo de Maracay 2009 443.065,00 165 Ferimar 2008 400.000,00 166 Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Aragua Fundación para el Desarrollo Integral del Niño en el Estado 167 Aragua 2007 184.891,44 2008 197.583,70 168 A.C.Maestro Primo Casale 2009 120.000,00 169 Fundación Teatro Ateneo de Maracay 2009 120.253,62 170 A.C Club del Abuelo Mi Ranchito 2010 50.000,00 171 Direccion de Inteligencia Militar Unidad de Transito Terrestre (Unid.de Vigilancia 172 Transit.Terrestr.42 Aragua) 2009 10.000,00 2009 40.000,00 173 A.C. Joroperos Aragueños 2009 3.000,00 174 A.C E.B Manuelita Saez 2410 2009 2.725,00 175 A.C U.E.E Primitivo de Jesus de La Victoria 2009 2.180,00 176 Fundacion Rodriguez Vasquez 2008 30.000,00 177 Escuela Santa Ana 2009 2.735,00 178 Fundacion Taller de Integracion Motita 2008 20.000,00 179 Fundacion Niños Cantores de La Victoria 2009 80.000,00 180 A.C U.E.E Elba Josefina Silva de Brito 2008 1.415,00 181 Centro Guitarristico De Aragua 1998 5.000,00 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA PERIODO FISCALIZADO MONTO FISCALIZADO Bs. 182 A.C Centro de Capacitacion Arturo Sarco Villena 2008 3.230,00 183 Unidad Educativa Estadal Prisco Perez Monasterio 2008 1.760,00 184 C.C.E.A. Leoncio Martinez 2008 2.865,00 185 Escuela Tecnica Militar De La Fan 2009 9.285,00 186 Escuela De Formacion De Oficiales Tecnicos 2009 5.136,00 187 A.C Folklorica Cultural Tambor Saoco 2007 20.000,00 188 A.C U.E.E Eutimio Rivas 2009 2.065,00 189 Direc.D/Los Servic.De Intelig.Y Prevencion 2010 12.000,00 190 A.C Cultural Diablos Danzantes P/Negro 2009 3.000,00 191 Fundacion Teatro Ateneo De Maracay 2010 125.398,67 192 Casa de La Cultura De Maracay 2009 190.000,00 193 Fund. Unidos Abuelos La Coromoto 2010 18.000,00 194 Fundacion Para La Inclusion y El desarrollo Social 2008 600.000,00 195 S.C Escuela Basica Andres Eloy Leon Moratino 2009 3.530,00 196 A.C E.B.E Caridad Villasana Ghezzy 2511. 2009 3.400,00 197 Red Nac.Comunic. Y Salvamento Brigada Ocho Vzla. 2008 36.000,00 198 Fundacion Mujer, Familia & Sociedad 2008 60.000,00 199 Organ.Civil Fundacion Samuel Robinson 2009 180.000,00 200 Fundacion Raices Del Caribe 2007 30.000,00 201 A.C. Entidad De Atencion Y Desarrollo Conciencia Juvenil 2007 24.000,00 202 A.C. Avanzada Juvenil 2008 180.000,00 203 Direccion De Prevencion Del Delito Coord. Aragua 2010 10.000,00 204 Taller De Arte Infantil Garabatos 2009 30.000,00 205 Fundacion Banda Show Caribe 2008 24.000,00 206 Fundacion Revolucionaria Unidas de Aragua 2007 25.749,50 207 Fundacion Orquesta Juvenil E Infantil De Aragua 2009 319.649,98 208 Diocesis De Maracay 2008 436.807,25 TOTAL PROGRAMADOS EN SEDE 10.857.537,10 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Al 31-12-2010, se les practicó el Examen de la Cuenta in Situ a Dieciocho (18) Organismo por un monto en Bs. 891.680.802,69, de las cuales Quince (15) programadas y Tres (03) no programadas, como se detallan a continuación: CUADRO Nº 16 EXÁMENES DE CUENTA PROGRAMADAS IN SITU AL31/12/2010 PERIODO FISCALIZADO ORGANISMO Nº Servicio Autónomo Centro de 01 Investigación y Capacitación Tecnológica Socialista del Estado Aragua (CINCATESA) Servicio Autónomo de 02 Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes MONTO FISCALIZADO Bs. 2007-2008 4.314.559,42 Remanente 2007 2008 11.695.723,47 (SAPANNA) Instituto de la Policía del 03 Estado Aragua 2009 293.970.634,41 Asociación Civil Bibliotecas 04 Virtuales de Aragua 2008-2009 1.667.409,39 Fundación Aragüeña de 05 Crédito Popular Remanente 2007 2008 (FUNDACREPO) Fundación Orquesta Sinfónica 06 del Estado Aragua (OSA) 2008-2009 Corporación de la Salud de 07 Aragua (CORPOSALUD) 2008-2009 Fundación para el Desarrollo del 2006-2007 08 Estado Aragua (FUNDARAGUA) 2008-2009 Servicio Autónomo de Geriatría 2009 09 y Gerontología (SAGER) Remanentes 2006-2007-2008 Instituto Regional del Deporte 10 de Aragua (IRDA) Escuela de Gobierno y 11 Administración Pública de Aragua (EGOBAP) Museo de Arte Contemporáneo 12 Mario Abreu (MACMA) Fondo de Crédito para la 13 Artesanía Pequeña Industria y Microempresarios de Aragua (FOCAPMIAR) 2.418.873,17 1.167.353,74 496.691.423,00 20.804.852,40 9.283.485,20 18.844.923,25 2008-2009 Remanente 2004 2007-2008-2009 840.731,64 2008-2009 3.082.012,33 2008-2009-2010 1.329.517,19 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO Nº 14 Servicio Autónomo Protección Civil y Administración de Desastre Aragua. 15 Instituto Aragüeño de la Juventud (INSAJUV) MONTO FISCALIZADO Bs. PERIODO FISCALIZADO 2007-2008-2009 5.600.888,53 2006-2007-2008 3.996.094,59 TOTAL PROGRAMADAS IN SITU 875.708.481,73 CUADRO Nº 17 EXAMENES DE CUENTA IN SITU NO PROGRAMADOS AL31/12/2010 PERIODO MONTO ORGANISMO FISCALIZADO Bs. FISCALIZADO Servicio Autónomo de la Procuraduría General del Estado 2007-2008-2009 7.156.704,35 Aragua. Programa Alime. Escolar (PAE) 2006-2007 7.235.916,15 Servicio de Administración Tributaria del Estado Aragua 2009 1.579.700,46 (SATAR) Nº 01 02 03 TOTAL NO PROGRAMADAS IN SITU 15.972.320,96 TOTAL IN SITU 891.680.802,69 NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL 31/12/2010 se remitieron a los distintos organismos a los cuales les fue examinada la cuenta, Cincuenta y siete (57) oficios comunicándoles los resultados obtenidos producto de las revisiones. CUADRO Nº 18 CORRESPONDENCIAS ENVIADAS A ORGANISMOS EXAMINADOS AL 31/12/2010 Nº 1 2 3 ORGANISMO Asociación Civil Hogares Crea de Venezuela Fundación de los Valores Venezolanos “FUNPROVEN” Delegación Territorial DISIPMaracay OFICIO Nº FECHA PERIODO FISCALIZADO 0139 03-02-2010 2008 0140 03-02-2010 2008 0141 03-02-2010 2009 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 4 5 6 ORGANISMO Asociación Civil “El Nazareno de San Pablo” Fundacion Teatro Estable de Villa de Cura Fundacion Técnica de Información Comunicación Agro y Ruralidad. OFICIO Nº FECHA PERIODO FISCALIZADO 0142 03-02-2010 2008 0171 09-02-2010 2008 0175 09-02-2010 2008 7 IV División Blindada 0245 25-02-2010 2007 8 9 0273 0277 26-02-2010 26-02-2010 2009 2009 0391 26-03-2010 2009 0440 14-03-2010 2008 12 Delegación Territorial Fundacion Creación del Saber Fundacion Teatro de la Opera de Maracay A.C. Desarrollo Biopsicosocial de los Discapacitados de Aragua. Fundacion Amigos Casa Taller San Carlos 0447 14-04-2010 2008 13 U.E.E América Fernández de Leoni 0454 14-04-2010 2008 14 Red de Biblioteca Públicas de Estado Aragua 0455 14-04-2010 2009 0476 0478 21-04-2010 22-04-2010 2009 2008 0648 0693 14-05-2010 20-05-2010 2009 2009 0929 0927 0932 02-07-2010 01-07-2010 02-07-2010 2010 2008 2009 0991 06-07-2010 2009 1192 1193 04-08-2010 04-08-2010 2007 2009 1194 04-08-2010 2008 2009 1195 04-08-2010 1196 04-.08-2010 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Banda Combinada la Inmaculada A.C Agrupación Pie de Pagina Fundacion Teatro de la Opera de Maracay Misión Cristianismo Adentro Centro Expe de Reclu. Reha. de J/A.(Cerra Aragua) Asociación Civil Raíces Aragua Centro Cultural Yolanda Granados Red de Bibliotecas Públicas del Edo. Aragua Dirección General Inteligencia Militar E.B.E. Víctor Manuel Patiño Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Aragua Fundación Televisora Comunitaria Vanguardia TC Instituto Universitario de Tecnología Bomberil Núcleo Ar 2009 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO OFICIO Nº FECHA 28 Teatro de la Opera de Maracay Red de Bibliotecas Públicas del Estado Aragua Red de Bibliotecas Públicas del Estado Aragua Fundación Orquesta Sinfónica Instituto Prevención Social del Bombero (IMPREBOMBERO) U.E.E. Francisco de Miranda Asociación Civil Ruta Estudiantil Universitaria Padre Pan U.E.E. Doctor José Francisco Torrealba Asociación Civil Fundación Jóvenes Aragua Casa de la Cultura de Maracay Fundación Teatro de la Opera U.E.E. Padre Francisco Amigo Asociación Ateneo de Aragua Fundapedriata Fundacion Civil Comunicacional Aragua mágica Fundacion Teatro Ateneo de Maracay Madre Maria de Choroni Asociación civil Joroperos de Aragua Fundacion Rodríguez Vasquez Fundacion Orquesta Juvenil E Infantil del Estado Aragua Dirección General de Inteligencia Militar Asociación Civil Maestro Primo Cáseles Centro Experimental de Reclusión Rehabilitación de Jóvenes Adultos (CERRA) Fundacion para el Desarrollo del Estado Arag (FUNDARAGUA) Fundacion para el Desarrollo del Estado Aragua (FUNDARAGUA) 1197 04-08-2010 PERIODO FISCALIZADO 2009 1206 04-08-2010 2009 1207 1262 04-08-2010 12-08-2010 2009 2009 1263 1264 12-08-2010 12-08-2010 2009 2007 1265 12-08-2010 2007 1266 12-08-2010 2009 1420 1492 1528 1530 1531 1610 02-09-2010 21-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 30-09-2010 10-10-2010 2009 2009 2007 2007 2009 2007 1612 18-10-2010 2008 1631 1629 25-10-2010 10-11-2010 2009 2009 2009 1672 1673 01-11-2010 01-11-2010 1675 01-11-2010 1676 02-11-2010 2009 1677 01-11-2010 2009 1690 03-11-2010 2010 1811 15-11-2010 2006 1812 16-11-2010 2007 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2008 2008 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 53 54 55 56 57 ORGANISMO Fundacion para el Desarrollo del Estado Aragua (FUNDARAGUA) Centro Guitarristico Aragua Programa Alimentario Escolar Escuela Técnica Militar de la FANB Procuraduría General del Estado Aragua OFICIO Nº FECHA PERIODO FISCALIZADO 1813 1814 1815 16-11-2010 15-11-2010 15-11-2010 2008 1998 2007 1816 19-11-2010 2009 1808 19-11-2010 2008 OBSERVACIONES RELEVANTES Entre las observaciones mas relevantes precisadas en el examen de la cuenta y que fueron notificadas a los distintos organismos están la inobservancia del numeral 4 del lineamiento N 3 y los numerales 2, 3,8 y 9 del lineamiento Nº 4, publicada en la Gaceta Oficial Nº.868 de fecha 2306-2006 en la resolución Nº 050 emanada de la Contraloría General del Estado Aragua “Lineamientos para la Formación y Rendición de Cuentas ante la Contraloría General del Estado Aragua. OFICIOS DE RESPUESTAS Al 31-12-2010 se dio respuestas mediante 34 oficios a los alegatos presentados con motivo de las Observaciones notificadas a los siguientes organismos: CUADRO Nº 19 OFICIOS DE RESPUESTA AL 31/12/2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ORGANISMO Instituto de la Policía de Aragua. (INPO) Fundación Orquesta Sinfónica del Estado Aragua Asociación Civil Centro Social de Estudios Elimar IV División Blindada Asociación Civil Hogares Crea de Venezuela Fundacion Amigos Casa Taller San Carlos Unidada Educativa Estadal “América Fernández de leóni” Asociación Civil Fundación Musical Universo Folklórico Red de Bibliotecas Públicas Fundación Teatro Ateneo de Maracay OFICIO Nº 0063 0271 0728 FECHA 25-01-2010 26-02-2010 09-06-2010 0758 31-05-2010 0777 0780-A 0781 0813 15-06-2010 15-06-2010 14-06-2010 15-06-2010 02-07-2010 0931 0935 02-07-2010 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ORGANISMO Fund. P/L Ate.Inte.del Niño y laMujer de S/Sebast.(FUNIMUSA) SAPANNA Centro Social de Estudios Polivalentes Fundación Orquesta Juvenil e Infantil del Edo. Aragua Asociación Civil Bibliotecas Virtuales del Estado Aragua Fundación Tca. De Inf. (TICUAR) E.B.E. Manuelita Sáenz Serv. De Administración Tributaria del Edo Aragua (SATAR) Instituto de la Policía del Edo. Aragua Asoc. Civil Agrupación Pie de Pagina Asoc. Centro Cultural Yolanda Granados Asoc. Civil Ruta Estudiantil Universitaria Padre Pan Red de Bibliotecas Publicas del Estado Aragua Asoc. Civil Cultural sin Fines de Lucro Raíces de Aragua BCIM N15 Aragua Instituto Nacional de Parques-Zoológico de Maracay Instituto Prevension Social del Bombero (INPREBOMBEROS) Asoc. Fundacion Danzas “Jóvenes de Aragua” Casa de la Cultura de Maracay Asoc. Civil Cultural Folklórico “Tambor Saco” Unidad Educativa Estadal Padre Francisco Amigo U. E. E. “Dr. José Francisco Torrealba Teatro de la Opera Escuela Básica Estadal “VICTOR Manuel Padilla” OFICIO Nº 0936 0937 0938 0939 0940 1008 FECHA 02-07-2010 02-07-2010 02-07-2010 02-07-2010 02-07-2010 08-07-2010 1129 1127 1256 1257 1430 1602 1603 1604 1605 1668 1753 1804 1805 1806 1807 1810 1817 1819 03-08-2010 03-08-2010 11-08-2010 11-08-2010 02-09-2010 19-10-2010 18-10-2010 19-10-2010 19-10-2010 03-11-2010 10-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 16-11-2010 15-11-2010 22-11-2010 FENECIMIENTOS En atención a lo dispuesto en artículo 35 de la Ley de Contraloría General del Estado Aragua, se otorgaron 127 fenecimientos a 210 órdenes de pago, cuyos exámenes de la cuenta resultaron conformes. CUADRO Nº 20 FENECIMIENTOS AL 31/12/2010 Nº ORGANISMO ORDENES DE PAGO 1 Fundacion Aragüeña de Crédito Popular (FUNDACREPO) 02 2 Coordinadora General de la Asociación Civil Sociocultural Viviart 01 3 Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo de la Caridad 02 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO ORDENES DE PAGO 01 4 Hogares Crea de Venezuela 5 Asociación Civil los Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo 01 6 Fundacion Amigos del Ambulatorio Maria Teresa Toro 04 7 U. B. E “Julieta Hernandez de Parra” 01 8 U. E. E. Santiago Mariño” 01 9 Sociedad Damas de la Caridad de San Vicente de Paúl 04 10 Fundacion Nueva Onda-Funon 01 11 “U. E. E. Ezequiel Zamora” 01 12 2U. E.E Lucas Guillermo Castillo 01 13 Destacamento Nº 28 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela 01 14 Circunscripción Militar del Estado Aragua 01 15 Destacamento Nº 28 de la Guardia Nacional 09 16 U.E. E Andrés Rodriguez Ramirez 01 17 Asociación Civil de Estudiantes San Sebastianeros 01 18 Fundacion para la Conservación y Desarrollo del Ambiente “AGUA COCO” 01 19 Escuela Básica Estadal Cesar Rodríguez Palencia 01 20 Asociación Civil Caudal Venezolano 01 21 Unidad Educativa Madre Teresa De Calcuta 01 22 Fundacion Civil Domarcas de Venezuela 01 23 Núcleo Escolar Rural 583-A 01 24 U. E. Juan Bautista Plaza 2506 01 25 U. E. E Arminda del Carme Morillo 01 26 Disip Servicio Bolivariano De Inteligencia Nacional (SEBIN) 01 27 Fundacion Benito Rojas 07 28 Escuela Básica Estadal San Pedro Alejandrino 01 29 Brigada de Transito Terrestre Región Aragua 01 30 Destacamento de Comandos Rurales N 29 01 31 IV División Blindada y Zodiaragua 01 32 Servicios Administrativo Identificación Migración Extranjería(SAIME) 03 33 A. C. Sueños de Familia 02 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO Nº ORDENES DE PAGO 34 A.C.U.E. José Vicente Tovar 01 35 Unidad Educativa Alfonso Rivas 01 36 Escuela Básica Estadal Julio Morales Lara 01 37 Organización Ferial Dulce. Criolla P/Negro 02 38 A. C. U. B. E Andrés Bello II 01 39 Centro de Atenc. Trabaj. Discapac. Dr. Pedro Ovalles 01 40 Cerra Aragua 02 41 Academia Provisional Centro de Historia del Estado Aragua. 01 42 U. E Estatal Carmelina Bejarano 01 43 Disip Servicio Bolivariano De Inteligencia Nacional (SEBIN) 01 44 Fund. Centro de Atención al Trabajador Aragüeño 01 45 E.B.E. Augusto C. Balanço 01 46 A. C. E. B. E Dolores Mendoza de Osorios 01 47 Escuela Básica Estadal Salomón Morales 01 48 Fundacion casa del Abuelo 01 49 A. B E. Cristina Baptista 01 50 A. C. Arte Taller Barquito de Ilusiones 01 51 Casa Hogar Inmaculada Concepción 01 52 U.E.E. Víctor Manuel Patiño 01 53 Fundación Cultural San Juan Bautista 01 54 Coordinación Estadal Prevención del Delito 01 55 Coordinación Estadal Prevención del Delito 02 56 E.B.E. Saúl Albano Moreno 01 57 Cuarta División Blindada 01 58 A.C. Nirvana Teatro 01 59 A.C. Santuario Beata Madre Maria de San José 01 60 A.C. Arte Dulzura y Fuego 01 61 E.B.E. Rudencio Canelón 01 62 A.C. Centro Cultural Yolanda Granados 01 63 U.E.E. Simón Rodríguez 01 64 U.E.E. Rafael Urdaneta 01 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ 65 U.E.E. El Mamón NER -42 ORDENES DE PAGO 01 66 E.B.E. Saul Albano Moreno 01 67 Fundación Teatro Estable Villa de Cura 01 68 U.E.E. B. Miguel Zamora 01 69 U.E.E. Leonidas Albarran 01 70 Preescolar Est. Elvis Gil Gil 01 71 U.E.E. Jorge Semidey 01 72 Cuarta Division Blindada 01 73 Cuarta Division Blindada 01 74 Fundación Musical Universo Folklorico 01 75 Cuarta Division Blindada 01 76 Asociación Venezolana Músicos Invidentes y minusvalidos 01 77 E.B.E. Camatagua 01 78 Asoc. Socio Cultural Viviart 01 79 A.C. Club Deport. Union Cabrera 01 80 A.C. Policías Jubilados 01 81 U.E.E. San Isidro Labrador 01 82 P.E. Andrés Bello 01 83 Núcleo Escuela Rural Barbacoas 01 84 Fundación Artistas de la 3era. Edad 01 85 U.E.E. América Fernández de Leoni 01 86 Fundación Festival de Teatro Colonia Tovar 01 87 U.E.E. Guacamaya 01 88 U.E.E. Dr. Emilio Medina 01 89 Asociación Civil Joropero Aragüeño 10 90 E.B.E. Antonio Arraiz 01 91 Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación Aragua (CERRA) 02 92 Fundación Orquesta Sinfónica de Aragua 01 93 Asilo Santo Domingo 01 94 Asociación Civil el Nazareno de San Pablo 01 Nº ORGANISMO INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMO Nº ORDENES DE PAGO 95 Asociación Civil Ensamble Rain Mamkaa 01 96 Ferimar 01 97 Preescolar Estadal San Rafael 01 98 Fundacion Teatro Ateneo de Maracay 01 99 Unidad de Transito y Transporte terrestre N42 Aragua 01 100 Sociedad Bolivariana del Estado Aragua 01 101 Unidad Educativa Estadal “Ramón García de Sena 2316” 01 102 Fundacion Civil San Casimiro 01 103 Instituto Regional del Deporte Aragua IRDA 13 104 Instituto Regional del Deporte Aragua IRDA 04 105 Red de Biblioteca Publicas del Estado Aragua 01 106 E. B.E Manuelita Saenz 01 107 U.E.E. “Primitivo de Jesús” 01 108 Fundacion Orquesta Juvenil E Infantil del Estado Aragua FOJIA 09 109 Unidad de Vigilância de Transito Terrestre N42 del Estado Aragua 01 110 Unidad de Vigilância de Transito Terrestre N42 del Estado Aragua 02 111 Asociación Civil Club del Abuelo mi Ranchito 01 112 Fundacion Taller de Integración “FUNDAMOTITA” 01 113 Unidad Educativa Estadal “Santa Ana” 01 114 Procuraduría General del Estado Aragua 14 115 Escuela Técnica Militar de las Fuerzas Aéreas Venezolanas 01 116 Asociación Civil “C. C Leoncio Martínez” 01 117 U. E. E. “Prisco Pérez Monasterios” 01 118 Asociación Civil El Nazareno San Pablo 01 119 Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 01 120 U.E. E. “Elba Josefina Silva de Brito” 01 121 Programa Alimentício Escolar (PAE) 05 122 Fundacion Unidos Abuelos la Coromoto 01 123 Unidad Educativa Estadal “Eutimio Rivas” 01 124 Escuela de Gobierno y Administración Publica del Estado Aragua 01 125 Asociación Civil Cultural Folklórico Tambor Saco 01 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORDENES DE PAGO 01 ORGANISMO 126 Centro de Capacitación de Adultos “ Arturo Sarco Villena” 127 Programa Alimentario Escolar (PAE) 05 Total 210 ACTUACIONES FISCALES Se realizaron actuaciones fiscales a veintiun (21) organismos de las cuales doce (12) son no cuantificable y nueve (9) por un monto de Bs. 109.163.689,43 Se incluye entre las auditorías Tres (03) no programada, como se detalla a continuación: CUADRO Nº 21 AUDITORIAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS AL 31/12/2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 ORGANISMO Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Cultura Servicio Autónomo Centro de Investigación y Capacitación Tecnológica Socialista del Estado Aragua (CINCATESA) Servicio Autónomo de Mantenimiento y Equipamiento de Barrios (Obras) Secretaría de Estado Transferencia Estado Municipio (T.E.M) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico (Obras LAEE-PO) Instituto de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Aragua (No Programada) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructuray el Desarrollo Urbanistico(FIDES FIEM) PERIODO FISCALIZADO MONTO TOTAL DESDE HASTA Bs. NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE NO % PROCESO 100 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 01-01-09 31-12-09 100 4.130.402,98 NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 01-01-09 31-12-09 100 15.907.197,46 100 NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 01-01-09 31-12-09 100 9.899.966,43 NO Consejo Legislativo del Estado Aragua 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORGANISMO Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Hacienda Administración y Finanzas Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Educación Secretaría de Estado Transferencia Estado Municipio TEM (Obras) Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo Regional. Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv) Servicio Autónomo de Protección y Atención de Niños Niñas y Adolescentes (Sapanna) Secretaría Sectorial para el Fortalecimiento del Poder Popular para las Comunas Escuela de Gobierno y Administración Pública (Egobap) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanistico (LAEE PO) Procuraduría General del Estado Aragua (No Programada) Secretaría de Estado Transferencia Estado Municipio (TEM) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico(FIDES FIEM) Servicio Autónomo de Mantenimiento y Equipamiento de Barrios (No programada) Total PERIODO FISCALIZADO MONTO TOTAL DESDE HASTA Bs. 01-01-09 31-12-09 30.133.624,26 NO % PROCESO 100 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 01-01-09 31-12-09 100 7.096.874,72 NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE NO 100 100 100 100 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 01-01-09 31-12-09 100 19.340.678,00 NO 01-01-09 31-12-09 CUANTIFICABLE 100 01-01-09 31-12-09 6.294.060,63 100 01-01-09 31-12-09 15.760.884,99 100 01-01-09 31-12-09 599.999,96 95 109.163.689,43 Como resultado de las actuaciones practicadas, en diferentes organismos de la Administración Central Estadal, se determinaron observaciones, entre las cuales se citan las siguientes: - Debilidades de control interno referidas a la ausencia de documentación que sustente los resultados de las actividades realizadas para el logro de metas atribuidas a determinados objetivos. - Desvinculación de los planes operativos anuales con los presupuestos de gastos al no asignarle a determinadas metas programadas los costos respectivos para su ejecución. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ - Ausencia de manuales de normas y procedimientos debidamente aprobados por la autoridad competente. - Ausencia en los expedientes de contratos de obras de las respectivas actas de prorroga e informes del ingeniero inspector. - Algunos órganos de la administración centralizada estadal no han llamado a concurso para la designación de los titulares de la unidad auditorías. - Inexistencia en los expedientes de personal de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios. Las observaciones formuladas como producto de las actuaciones practicadas en diferentes organismos se notificaron, mediante la remisión de los respectivos informes, a los fines de que ejerzan las acciones correctivas pertinentes, a objeto de subsanar las deficiencias señaladas en los mismos. Nº CUADRO Nº 22 CORRESPONDENCIAS ENVIADAS A ORGANISMOS FISCALIZADOS AL 31/12/2010 PERÍODO FISCALIZADO Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA INFORME INFORME OFICIO FECHA PRELIMINAR DEFINITIVO 1 Facultad de Agronomía Universidad Central de Venezuela (U.C.V.) 0028 18/01/2010 2005-2007 2 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Hacienda Administración y Finanza 0031 18/01/2010 2005-2007 3 Secretaría Estado Transferencia Estado Municipio (Obra T.E.M.) 0336 11/03/2010 2009 0696 20/05/2010 2009 0695 20/05/2010 2009 0783 08/06/2010 2009 1050 22/07/2010 2009 1126 02/08/2010 2009 Secretaría Sect. del Poder Popular para la Cultura Servicio Autónomo Centro de Investigación y Capacitación Tecnológica Socialista del 5 Estado Aragua (CINCATESA) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 6 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico Obras) LAEE-PO Servicio Autónomo de Mantenimiento y 7 Equipamiento de Barrios (Obras) 4 8 Instituto de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Aragua (No Programada) INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA Nº OFICIO FECHA Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 9 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 1287 (FIDES-FIEM) Secretaría de Estado Transferencia Estado 10 1288 Municipio (Obras) PERÍODO FISCALIZADO INFORME INFORME PRELIMINAR DEFINITIVO 12/08/2010 2009 12/08/2010 2009 02/09/2010 2009 1560 05/10/2010 2009 13 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 1614 Hacienda Administración y Finanzas 14/10/2010 2009 14 Secretaría Sectorial para el Fortalecimiento 1640 del Poder Popular 21/10/2010 2009 15 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 1641 Educacion 21/10/2010 2009 16 Servicio Autonomo de Proteccion y Atención 1642 al Niño Niña y Adolescentes de Aragua 21/10/2010 2009 27/10/2010 2009 28/10/2010 2009 28/10/2010 2009 16/11/2010 2009 1er.Semestre 2010 16/11/2010 2009 08/12/2010 Primer Semestre 2010 08/12/2010 Primer Semestre 2010 11 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 1431 Hacienda Administración y Finanzas 12 Instituto Aragueño de la Juventud (INSAJUV) 17 Consejo Legislativo del Estado Aragua 1657 Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo 1680 Regional. Escuela de Gobierno y Administración 19 Pública 1682 (Egobap) 18 20 Procuraduría General del Estado Aragua 1821 Secretaría de Estado de la Oficina de 1827 Transferencia Estado Municipio (TEM) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 22 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 1973 (FIDES FIEM) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 22 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 1973 (FIDES FIEM) 21 23 Transferencia Estado Municipio (TEM) 1961 08/12/2010 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 24 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 1958 Obras) LAEE-PO 08/12/2010 Primer Semestre 2010 Primer Semestre 2010 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 22 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico (FIDES FIEM) Transferencia Estado Municipio 23 (TEM) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 24 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico Obras) LAEE-PO Servicio Autónomo de Mantenimiento 25 Equipamiento de Barrios del Estado Aragua (SAMEBA)-Obras Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 26 (Obras) Nº OFICIO FECHA PERÍODO FISCALIZADO INFORME INFORME PRELIMINAR DEFINITIVO 1973 08/12/2010 Primer Semestre 2010 1961 08/12/2010 Primer Semestre 2010 1958 08/12/2010 Primer Semestre 2010 0094 27/01/2010 2009 0316 10/03/2010 2008 (Secretaría Sectorial del Poder Popular para 27 la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 0659 17/05/2010 Obras) Facultad de Agronomía Universidad Central 28 0782-A 08/06/2010 de Venezuela (U.C.V.) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 29 0930 02/07/2010 Cultura Secretaría Sectorial del Poder Popular para 30 0934 02/07/2010 la Hacienda Administración y Finanzas Servicio Autónomo Centro de Investigación 31 y Capacitación Tecnológica Socialista del 1032 19/07/2010 Estado Aragua (CINCATESA) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la 32 Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico 1289 12/08/2010 (LAEE-PO) Instituto Oficial de Beneficiencia Pública y 33 1613 14/10/2010 Asistencia Social del Estado Aragua Secretaría de Estado de la Oficina de 34 1681 28/10/2010 Transferencia Estado Municipio (TEM) Secretaría Sectorial del Poder Popular 35 1803 12/11/2010 Hacienda Administración y Finanzas 2005-2007 2009 2005-2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 35 Instituto Aragueño de la Juventud (INSAJUV) 1855 Instituto de Beneficiencia Pública y 36 Asistencia Social del Estado Aragua (NO PROGRAMADA) 1915 01/12/25010 2009 1918 2009 37 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la educación 25/11/2010 2009 02/12/2010 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO O DEPENDENCIA Servicio Autónomo de Protección y Atención de Niños Niñas y Adolescentes (Sapanna) 39 Consejo Legislativo Servicio Autónomo de Mantenimiento y 40 Equipamiento de Barrios (Obra) 38 Secretaría Sectorial para el Fortalecimiento del Poder Popular Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo 42 Regional. Escuela de Gobierno y Administración 43 Pública (Egobap) Secretaría de Estado de la Oficina de 44 Transferencia Estado Municipio (TEM) 41 45 Procuraduría General del Estado Aragua Nº OFICIO FECHA 1921 PERÍODO FISCALIZADO INFORME INFORME PRELIMINAR DEFINITIVO 02/12/2010 2009 1922 02/12/2010 2009 1923 02/12/2010 2009 1928 02/12/2010 2009 1929 02/12/2010 2009 1956 08/12/2010 2009 1989 13-12-2010 2009 2014 17-12-2010 2009 1er.Semestre 2010 OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL Con el objeto de conformar un archivo con información básica de órganos y entes del Estado sujetos a control y de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en concordancia con el Artículo 5 de la Ley de Contraloría General del Estado Aragua, se solicitó, mediante la emisión de 38 oficios, información contable, administrativa y presupuestaria. Del mismo modo, se informó mediante 30 oficios las futuras actuaciones fiscales que se practicarán. Igualmente se prestó colaboración a la Oficina de Atención Ciudadana de este Organo Contralor, con ocasión a solicitudes efectuadas por los Consejos Comunales. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Al 31/12/2010 se practicaron doce (12) seguimientos a las acciones correctivas emprendidas, en virtud de las actividades de control efectuadas por este Órgano Contralor. CUADRO Nº 23 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS AL 31/12/2010 ORGANISMOS PERIODO Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Cultura 2008 Servicio Autónomo de Mantenimiento y Equipamiento de Barrios 2008 (Obra) Secretaría de Estado Transferencia Estado Municipio (T.E.M.) 2009 % 100 100 100 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANISMOS Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico (Obras LAEE-PO) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico (Obras Fides y Fiem ) Secretaría de Estado Transferencia de Estado a Municipio T.E.M (Obra) Unidad de Auditoría Interna del Ejecutivo Regional. Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv) Escuela de Gobierno y Administración Pública (Egobap) Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico (FIDES- FIEM) Servicio Autónomo Consejo de Desarrollo Económico Tecnológico y de Exportación Servicio Autonomo de Protección Civil y Administración de Desastres PERIODO % 2008 100 2008 100 2008 100 2008 2008 2008 100 100 100 2008 100 2008 100 2008 100 POTESTADES DE INVESTIGACION En cumplimiento de la potestad de investigación, actuando de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su Artículo 77, en concordancia con el Artículo 62 de Ley de la Contraloría General del Estado Aragua y en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 19, numeral 13 y 14 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado Aragua, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua, número Extraordinario, de fecha 18 de febrero de 2009, como producto de la valoración jurídica efectuada a los actos, hechos u omisiones descritos en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, se elaboraron Diez (10) Autos de Proceder, que incluye Dos (02) no programados, Once (11) sustanciaciones ejecutadas. Así mismo se efectuaron Doce (12) notificaciones incluyendo cuatro (04) no programadas y Seis (06) Informes de Resultados. CUMPLIMIENTO DE METAS EXAMEN DE CUENTA Dentro del Plan Operativo anual del ejercicio fiscal 2010, se contempló la realización Doscientos Cuarenta (240) exámenes de cuenta en sede y Diecinueve (19) exámenes in situ. Al 31-12-2010 los resultados obtenidos indican la realización de un total de Doscientos Ocho (208) exámenes de cuenta en sede, se culminaron Quince (15) Exámenes de Cuenta In situ; Cuatro (04) sin ejecutar y se realizaron Tres (3) no programadas. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 ACTUACIONES FISCALES _______________________ De acuerdo al plan operativo del ejercicio fiscal 2010 se contempló la realización de Treinta y Cuatro (34) Actuaciones Fiscales, de las cuales Diecisinueve (19) son Auditorias y Quince (15) Seguimientos. Al 31-12-2010 los resultados indican la Ejecución de Dieciocho (18) Auditorias con un Cumplimiento de de un 100%. Igualmente se ejecutaron Doce (12) Seguimientos con un cumplimiento de un 100%. Se suspendió Una (01) Auditoria y Un (01) Seguimiento en el Servicio Autónomo Aeropuerto de Aragua Florencio Gómez y se suspendieron Dos (02) seguimiento de obras uno de la Secretaria Sectorial del Poder Popular para Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico y otro en la Secretaria de Transferencia Estado Municipio (Tem). También se realizaron Tres (03) auditorias no Programadas de las cuales Dos (02) se encuentran en un 100% y Una (01) en un 95% . POTESTADES INVESTIGATIVAS De acuerdo al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2010, se contempló la elaboración de Ocho (08) Autos de Proceder; Ocho (08) Notificaciones, CGR-CGEA; Cuarenta (40) Sustanciación de Expediente y Ocho (08) Resultados. Al 31-12-2010 los resultados obtenidos indican la realización para la fecha de Diez (10) Autos de Proceder, sobrepasando la meta de lo programado, se realizaron Doce (12) notificaciones referidas a diferentes Autos de Proceder a la Contraloría General de la Republica –Contraloría General del Estado Aragua superando la meta, se efectuaron once (11) sustanciaciones y Seis (06) Informes de Resultados. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CONTROL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley de la Contraloría General del Estado y artículo 20 de su Reglamento, la Gerencia de Control de los Entes Descentralizados, como Unidad Operativa, le compete ejercer funciones de control, vigilancia y fiscalización sobre las Entidades Descentralizadas funcionalmente que integran la administración estadal Descentralizada, integrada por 68 entes, que de acuerdo a su naturaleza jurídica esta conformada como se detalla a continuación: CUADRO Nº 24 DISTRIBUCIÓN POR NATURALEZA JURÍDICA ORGANISMOS Institutos Autónomos Fundaciones de Estado Asociaciones Civiles Corporación de Salud Servicios Autónomos Direcciones Municipales de Salud Otros Entes del Estado TOTAL CANTIDAD 7 16 4 1 5 15 20 68 20 16 15 Oros Entes del Estado Corporación de Salud 5 Direcciones Municipales de Salud 1 Servicios Autónomos 4 Asociaciones Civiles 7 Fundaciones de Estado 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Institutos Autonomos CANTIDAD GRAFICO Nº 2 REPRESENTACIÓN GRAFICA POR NATURALEZA JURIDICA INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Estos organismos, de acuerdo a sus leyes de creación, razón social, tipo de actividad económica y cometidos institucionales que realizan, están distribuidos como a continuación se detallan: CUADRO Nº 25 UNIVERSO DE ENTIDADES DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU MISIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDAD CANTIDAD Servicios Sociales 12 Industria y Comercio 2 Servicios de Salud 31 Seguridad y Desarrollo Social 3 Cultura y Deporte 4 Transporte y Comunicación 2 Informática 1 Servicio de Control y Supervisión 5 Construcción y Urbanismo 3 Asistencia Crediticia 3 Turismo 1 Ciencia y Tecnología 1 TOTAL 68 GRAFICO Nº 3 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU MISIÓN Y ACTIVIDAD ECONOMICA 32 30 31 28 26 24 20 18 16 14 12 10 12 8 6 5 4 1 1 Turismo Ciencia y Tecnologia 2 3 Asistencia Credicticia Cultura y Deporte Seguridad y Desarrollo Social Servicios de Salud Industria y Comercio 0 3 1 Construccion y Urbanismo 3 Informatica 2 Transporte y Comunicacion 2 Servicio de Control y Supervision 4 Servicios Sociales CANTIDAD 22 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 FISCALIZACIÓN Y CONTROL _______________________ La gestión de control ejercida, correspondiente al año 2010, se efectuó de acuerdo al Plan Operativo anual 2010, dentro del ámbito de la administración funcionalmente descentralizada, las actuaciones estuvieron orientadas en la evaluación de las áreas de administración de recursos humanos, salud, seguridad y defensa, contratación y ejecución y control de obras, en cuanto al manejo y asignación de recursos presupuestarios, correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009, los cuales estuvieron enfocados a los objetivos fundamentales siguientes: - - Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, en cuanto a la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y administrativa; así como el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. Evaluar el sistema de administración de recursos humanos, en cuanto a los manuales de organización, estructura organizativa, reglamento interno, así como las normas y procedimientos legales aplicables. Durante el año de gestión, en total se han practicado 59 actuaciones de distinta naturaleza y en diferentes ámbitos de nuestra competencia, en 43 organismos, por un monto total fiscalizado por la cantidad de Bs. 138.259.606,44, en las que se incluyen auditorías no programadas, tres (3) por denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana, cuatro (4) ordenadas por la Contraloría General de la República y una (01) solicitada de oficio por la Comandancia General del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua. CUADRO Nº 26 ACTUACIONES FISCALES (Expresados en Bs.F) PERIODO FISCALIZADO Nº ORGANISMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instituto Autónomo de Turismo de Aragua. Auditoría y Seguimiento Maternidad La Candelaria. Auditoría Instituto de la Mujer de Aragua. Auditoría y Seguimiento Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay. Auditoría y Seguimiento Fundación de los Roperos Escolares. Auditoría y Seguimiento Instituto de Previsión Social de los Bomberos. Auditoría y Seguimiento Fundación Teatro de la Opera de Maracay. Auditoría y Seguimiento Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología. Auditoría Programas Sociales Corporación de Salud del Estado Aragua. Auditoría de obras DESDE HASTA 01-01-08 31-12-09 01-01-08 31-12-09 01-01-09 31-12-09 01-01-09 31-12-09 01-01-09 2008 713.027,02 2009 986.213,52 MONTO TOTAL FISCALIZADO 1.699.240,54 % 100 652.322,49 900.540,95 100 910.992,69 910.992,69 100 687.846,43 687.846,43 100 31-12-09 141.153,44 141.153,44 01-01-09 31-12-09 118.383,80 118.383,80 01-01-09 31-12-09 1.514.992,33 1.514.992,33 01-01-09 31-12-09 1.351.730,61 1.351.730,61 01-01-09 31-12-09 No Cuantificable No Cuantificable 248.218,46 90 100 100 100 100 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 DESDE Dirección Regional Ambiental Aragua. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Auditoría Ambiental. Fundación Orquesta Sinfónica de Aragua. Auditoría PERIODO FISCALIZADO HASTA 2008 2009 No Cuantificable 01-01-09 31-12-09 01-01-09 31-12-09 Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu Auditoría Fondo de Terceros 01-01-09 31-12-09 Instituto Regional del Deporte de Aragua Auditoría Fondo de Terceros 01-01-09 31-12-09 01-01-09 31-12-09 01-01-09 31-12-09 01-01-09 528.678,98 19.724,88 MONTO TOTAL FISCALIZADO % No Cuantificable 100 528.678,98 100 19.724,88 100 144.792,70 144.792,70 100 1.755.378,24 1.755.378,24 100 2.605.637,74 4.914.877,87 100 31-12-09 1.177.510,68 1.177.510,68 95 01-01-09 31-12-09 5.139.200,33 5.139.200,33 95 01-01-09 31-12-09 Instituto Autónomo de la Policía de Aragua. Auditoría 03-08-09 13-04-10 64.457.421,84 64.457.421,84 Dirección Municipal de Linares Alcántara. Auditoría y Seguimiento 01-01-09 31-12-09 1.631.496,12 1.631.496,12 01-01-09 31-12-09 4.424,70 01-01-08 01-01-09 31-12-08 31-12-09 01-01-09 31-12-09 01-01-08 31-12-09 01-01-09 31-12-09 Fundación Centro Regional de Oftalmología del Estado Aragua Auditoría Clínica Inpo Aragua Auditoría y Seguimiento Centro Regional de Podología Auditoría Constructora Regional de Aragua Auditoría de Obras. Unión Venezuela C.A. Denuncia ante la Oficina Atención Ciudadana. Auditoría No Programada 2.309.240,13 de No Cuantificable No Cuantificable 100 95 Salud Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero. Auditoría y Seguimiento. Fundación Aragüeña de Crédito Popular. Auditoría Crédito y Cobranza Fondo de Crédito para la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria. Auditoría Crédito y Cobranzas y Seguimiento Corporación de Salud del Estado Aragua. Auditoría No Programada Ordenada por la Contraloría General de la República, mediante oficio Nº 02-00-000053 del 30-042010. Alcaldía del Municipio Zamora. Auditoría No Programada. Ordenada por la Contraloría General de la República, mediante oficio Nº 01-00-000216 del 08-042010. Proyecto Creación Centro Multiempresarial para la Red de Artesanos Fabricantes de Muebles de Madera en Magdaleno. 1.351.474,25 320.445,27 5.656.627,95 4.424,70 1.671.919,52 5.656.627,95 590.764,69 No Cuantificable No Cuantificable 100 100 100 100 95 100 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ PERIODO FISCALIZADO Nº ORGANISMO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 DESDE Alcaldía del Municipio San Sebastián. Auditoría No Programada. Ordenada por la Contraloría General de la República, mediante oficio Nº 01-00-000216 del 08-042010. Proyecto Núcleo de Desarrollo Endógeno Sustentable de Ganadería de Doble Propósito del Municipio San Sebastián. Dirección Municipal de Salud Sucre. Auditoría Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua Auditoría y Seguimiento Dirección Municipal de Salud Libertador – Lamas Auditoría Fundación Ambulatorio del Norte Auditoría de Personal y Seguimiento Servicio Autónomo del Sistema Integrado de Emergencias 171 Auditoría y Seguimiento HASTA 2008 01-01-09 31-12-09 54.888,12 54.888,12 01-01-09 31-12-09 4.734.286,22 4.734.286,22 01-01-09 31-12-09 2.401.775,12 2.401.775,12 3.779.107,09 3.779.107,09 01-01-09 31-12-09 01-01-08 01-01-09 31-12-08 31-12-09 367.508,56 2.059.396,11 No Cuantificable No Cuantificable 31-12-08 31-12-09 Corporación de Salud del Estado Aragua Auditoría de Obras 01-07-09 30-06-10 Servicio Autónomo Alimentación y Nutrición Auditoría y Seguimiento 01-01-08 01-01-09 31-12-08 31-12-09 1.691.887,55 12.309.119,68 31-12-09 01-01-07 01-01-09 31-12-07 31-12-09 100 100 100 100 95 95 12.309.119,68 95 2.330.637,63 2.745.492,48 95 414.854,85 1.439.550,11 01-01-09 % 95 de Constructora Regional de Aragua, S.A. Denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana. Auditoría No Programada No Cuantificable 31-12-09 01-01-08 01-01-09 Fundación del Centro Regional de Atención Integral de Diábetes del Estado Aragua Auditoría Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición del Estado Aragua Denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana. Auditoría No Programada No Cuantificable 01-01-09 Comandancia General del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Auditoría No Programada Auditoría Parque de Armas Asociación Civil Bibliotecas Virtuales Auditoría y seguimiento Fondo de Crédito Agrario del Estado Aragua-Crédito y Cobranza Auditoría y Seguimiento 2009 MONTO TOTAL FISCALIZADO 1.439.550,11 95 732.343,11 732.343,11 95 100 01-01-08 01-01-09 31-12-08 31-12-09 482.008,11 1.212.539,04 No Cuantificable No Cuantificable 730.530,93 100 01-01-10 31-12-10 01-01-10 31-12-10 No Cuantificable No Cuantificable 100 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ MONTO TOTAL FISCALIZADO % 14.309.056,91 14.309.056,91 95 No Cuantificable No Cuantificable PERIODO FISCALIZADO Nº ORGANISMO DESDE 40 41 42 43 Constructora Regional de Aragua, S.A. Auditoria de Obras 01-01-10 2009 30-06-10 Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Hacienda, Administración y Finanzas. Auditoría No Programada Autorizada por la Contraloría General de la república, mediante oficio Nº 01-00-000833 del 06-102010, relacionada con la sentencia Nº 197 del 18-06-10 de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia Instituto Regional del Deporte de Aragua Seguimiento Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición del Estado Aragua Seguimiento de Personal 01-01-10 31-12-10 01-01-08 31-12-08 01-01-08 No Cuantificable No Cuantificable No Cuantificable No Cuantificable 95 100 100 31-12-08 TOTALES 6.728.702,26 131.530.904,18 138.259.606,44 Los resultados más relevantes de las acciones de control en las áreas de recursos humanos, reflejan atraso para enterar a sus legítimos beneficiarios las deducciones de los trabajadores, así como los aportes patronales, por concepto de seguro social obligatorio, seguro de paro forzoso, ahorro habitacional y fondo de jubilaciones y pensiones; igualmente no se han aperturado los respectivos fideicomisos o Fondo de Prestaciones de Antigüedad de los trabajadores. En cuanto a la fiscalización de los bienes muebles y vehículos de los organismos sujetos a control, se verificaron e inspeccionaron un monto total de Bs. 4.528.569,27 en bienes y materia. A continuación se presenta un cuadro demostrativo de los organismos fiscalizados: CUADRO Nº 27 BIENES Y VEHÍCULOS FISCALIZADOS AL 31-12-2010 CANTIDAD MONTO Bs. ORGANISMO BIENES Instituto Autonómo de Turismo de Aragua. Auditoría y Seguimiento Instituto de Previsión Social de los Bomberos Auditoría y Seguimiento Fundación de los Roperos Escolares. Auditoría y Seguimiento. Fundación Centro Regional de Oftalmología del Estado Aragua. Auditoría Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero. Auditoría VEHÍCULOS 29 97 22 BIENES 17.187.,67 1 12.029,38 986,56 711 1.545 VEHÍCULOS 2.116.520,79 335.680,96 5.427,63 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CANTIDAD ORGANISMO BIENES Fundación Aragüeña de Crédito Popular. Auditoría Crédito y Cobranzas y Seguimiento Fondo de Crédito para la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria. Auditoría Crédito y Cobranza Servicio Autónomo del Sistema Integrado de Emergencias 171. Auditoría y Seguimiento Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición. Auditoría y Seguimiento Instituto Regional del Deporte de Aragua Seguimiento Asociación Civil Bibliotecas Virtuales TOTAL VEHÍCULOS MONTO Bs. BIENES VEHÍCULOS 338 30 4 218.994,70 225.774,90 1 66.557,08 84.800,00 827 870.357,58 429 531 63 4.622 2 113.859,52 14.700,00 8 372.593,32 73.099,18 4.197.866,74 330.702,53 En relación con la inspección y fiscalización de los bienes muebles y vehículos de los entes fiscalizados, se observaron deficiencias en su control, tales como: - Deficiencia en la formación de los inventarios de los bienes, así como del registro oportuno de las adquisiciones. De acuerdo a las observaciones y recomendaciones de las actuaciones fiscales, fueron debidamente comunicadas a las máximas autoridades responsables de los entes fiscalizados, así como a los respectivos entes de adscripción, con la finalidad de la implementación de las acciones correctivas para subsanar las deficiencias encontradas, a través de ciento trece (113) oficios emitidos con sus respectivos informes, tal como se demuestra a continuación: CUADRO Nº 28 CORRESPONDENCIAS ENVIADAS A ORGANISMOS FISCALIZADOS AL 31-12-2010 PERIODO FISCALIZADO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ORGANISMO Nº OFICIO FECHA Informe Preliminar Informe Definitivo Instituto de Integración Social Aragua Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Corporación de Salud del Estado Aragua-Recursos Humanos 0025 15-01-10 01-01-08 al 31-12-08 0026 15-01-10 01-01-08 al 31-12-08 0084 27-01-10 01-01-08 al 31-12-08 0085 27-01-10 01-01-08 al 31-12-08 Fundación Ambulatorio del Norte Centro Clínico Universitario La Morita (dirigido a Corposalud) Centro Clínico Universitario La Morita Instituto Regional del Deporte de Aragua Instituto Autónomo de la Policía de Aragua Instituto Regional del Deporte de Aragua – Denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana 0170 12-02-10 01-01-08 al 31-12-08 0182 12-02-10 01-01-08 al 31-12-08 0184 12-02-10 01-01-08 al 31-12-08 0299 08-03-10 01-01-08 al 31-12-08 0195 12-02-10 0305 08-03-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-08 al 31-12-08 Informe de Seguimiento INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ORGANISMO Instituto Autónomo de la Policía de Aragua Instituto de la Mujer de Aragua Instituto de la Mujer de Aragua Instituto de Previsión Social del Bombero de Aragua Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay Instituto de Previsión Social del Bombero de Aragua Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay (dirigido a Corposalud) Fundación Teatro de la Opera de Maracay Instituto Autónomo de Turismo de Aragua Fundación Teatro de la Opera de Maracay Instituto Autónomo de Turismo de Aragua Instituto Regional del Deporte de Aragua Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología del Estado Aragua Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología (dirigido a Corposalud) Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay Clínica Psiquiátrica de Urgencias Maracay (dirigido a Corposalud) Instituto de Previsión Social del Bombero del Estado Aragua Fundación Teatro de la Opera de Maracay Instituto Regional del Deporte de Aragua Servicio Autônomo de Geriatria y Gerontología del Estado Aragua Fundación Maternidad Integral de Aragua Fundación Maternidad Integral de Aragua (dirigido a Corposalud) Fundación Orquesta Sinfónica de Aragua Centro Oftalmológico Regional del Estado Aragua Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu Centro Oftalmológico Regional del Estado Aragua (dirigido a Corposalud) Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología (dirigido a Corposalud) Dirección Estadal Ambiental Aragua Cuenca del Río Aragua – Auditoría de Gestión Ambiental Nº OFICIO PERIODO FISCALIZADO FECHA Informe Preliminar Informe Definitivo Informe de Seguimiento 0386 25-04-10 0456 0461 14-04-10 15-04-10 0661 17-05-10 2008 0662 17-05-10 2008 0683 20-05-10 01-01-09 al 31-12-09 0691 20-05-10 01-01-09 al 31-12-09 0741 25-05-10 01-01-09 al 31-12-09 0785 08-06-10 2006-2007 0786 08-06-10 2006 0787 08-06-10 0788 08-06-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 0789 08-06-10 01-01-09 al 31-12-09 0800 10-06-10 01-01-09 al 31-12-09 0917 01-07-10 01-01-09 al 31-12-09 0919 01-07-10 01-01-09 al 31-12-09 0921 01-07-10 01-01-09 al 31-12-09 0922 01-07-10 01-01-09 al 31-12-09 1045 20-07-10 01-01-09 al 31-12-09 1250 11-08-10 01-01-09 al 31-12-09 1251 11-08-10 1252 11-08-10 1253 11-08-10 1254 11-08-10 1359 23-08-10 1361 23-08-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2008 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1362 23-08-10 1459 1460 15-09-10 15-09-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ORGANISMO Dirección Estadal Ambiental Aragua Cuenca del Río Aragua – Auditoría de Gestión Ambiental (dirigido a la Contraloría General de la República) Alcaldía del Municipio San Sebastián (dirigido a la Contraloría General de la República) Alcaldía del Municipio San Sebastián Alcaldía del Municipio Zamora Alcaldía del Municipio Zamora (dirigido a la Contraloría General de la República) Contraloría General de la República Corporación de Salud del estado Aragua Dirección Municipal de Salud Sucre Dirección Municipal de Salud Sucre (dirigido a Corposalud) Fundación Aragüeña de Crédito Popular Centro Regional de Atención Integral de Diábetes Centro Regional de Atención Integral de Diábetes (dirigido a Corposalud) Dirección Municipal de Salud Libertador (dirigido a Corposalud) Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua Corporación de Salud del Estado Aragua Fondo de Crédito para la Artesanía, Pequeña y Medina Industria Centro de Atención Regional de Podología (dirigido a Corposalud) Nº OFICIO 1478 PERIODO FISCALIZADO FECHA Informe Preliminar Informe Definitivo 21-09-10 01-01-09 al 31-12-09 1570 07-07-10 01-01-07 al 31-12-10 1571 1619 07-07-10 19-10-10 01-01-07 al 31-12-10 01-01-05 al 31-12-10 1620 19-10-10 1711 04-11-10 1713 1767 04-11-10 11-11-10 01-01-05 al 31-12-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 1769 11-11-10 1679 28-11-10 1835 19-11-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1836 19-11-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1837 19-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1840 19-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1862 30-11-10 01-01-07 al 31-12-10 1863 28-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1863 30-11-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1865 1866 30-11-10 30-11-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 1867 30-11-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1869 30-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1870 30-11-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 1872 1873 30-11-10 30-11-10 1589 14-10-10 55 Clínica Inpo-Aragua 56 57 58 59 60 61 62 63 Dirección Municipal de Salud Libertador –Lamas Centro de Atención Regional de Podología Dirección Municipal de Salud Linares Alcántara (dirigido a Corposalud) Dirección Municipal de Salud Linares Alcántara Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero (dirigido a Corposalud) Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 Informe de Seguimiento INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº ORGANISMO Nº OFICIO PERIODO FISCALIZADO FECHA Informe Preliminar 64 Dirección Estadal Ambiental Aragua Cuenca del Río Aragua – Auditoría de Gestión Ambiental (dirigido a la Contraloría General de la República) Informe Definitivo Informe de Seguimiento 1715 04-11-10 Alcaldía del Municipio San Sebastián Dirección Estadal Ambiental Aragua Cuenca del Río Aragua – Auditoría de Gestión Ambiental Instituto Autónomo de Turismo del Estado Aragua Centro Oftalmológico Regional del Estado Aragua (dirigido a Corposalud) 1755 08-11-10 1765 11-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1769 11-11-10 01-01-09 al 31-12-09 1770 11-11-10 1771 11-11-10 70 Instituto de la Mujer de Aragua Centro Oftalmológico Regional del Estado Aragua 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 1772 11-11-10 71 Orquesta Sinfónica de Aragua 1776 11-11-10 72 1829 17-11-10 1832 17-11-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 1849 25-11-10 01-01-05 al 31-12-10 1587 14-10-10 2008 76 Alcaldía Municipio Zamora Fundación Maternidad Integral de Aragua (dirigido a Corposalud) Alcaldía del Municipio Zamora (dirigido a la Contraloría General de la República) Fondo de Crédito para la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua 1777 11-11-10 2008 77 Clínica Inpo-Aragau 1864 30-11-10 2007 1868 30-11-10 2007 1871 30-11-10 2007 1977 08-12-10 01-01-09 al 31-12-09 1978 08-12-10 01-01-09 al 31-12-09 1994 13-12-10 01-08-09 al 13-04-10 1998 13-12-10 2001 14-12-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2002 14-12-10 2004 14-12-10 2006 14-12-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-07-09 al 31-12-09 01-01-10 al 30-06-10 2033 21-11-10 01-01-09 al 31-12-09 2037 21-11-10 01-01-09 al 31-12-09 2045 2050 21-11-10 21-11-10 01-01-10 al 30-06-10 65 66 67 68 69 73 74 75 78 79 80 81 Dirección Municipal de Salud Linares Alcántara Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero Corporación de Salud del Estado Aragua-Recursos Humanos Fundación Ambulatorio del NorteRecursos Humanos Instituto de la Policía de Aragua 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Fondo de Crédito Agrario del Estado Aragua Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición del Estado Aragua Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición del Estado Aragua (dirigido a Corposalud) Servicio Autónomo Integrado de Emergencias 171 Corporación de Salud del Estado Aragua-Dirección de Infraestructura Constructora Regional de Aragua, S.A. Asociación Civil Bibliotecas Virtuales Constructora Regional de Aragua, S.A. Instituto de la Policía de AraguaParque de Armas 01-01-09 al 31-12-09 01-01-07 al 31-12-10 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-09 al 31-12-09 01-01-05 al 31-12-10 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nº 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ORGANISMO Dirección Municipal de Salud Sucre (dirigido a Corposalud) Nº OFICIO PERIODO FISCALIZADO FECHA Informe Preliminar Informe Definitivo Informe de Seguimiento 1979 08-12-10 01-01-09 al 31-12-09 Dirección Municipal de Salud Sucre Dirección Municipal de Salud Libertadxor-Lamas (dirigido a Corposalud) Centro Regional de Atención Integral de Diábetes Centro Regional de Atención Integral de Diabetes (dirigido a Corposalud) Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua 2003 14-12-10 01-01-09 al 31-12-09 2007 14-42-10 2008 14-12-10 2009 14-12-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2022 17-11-10 Fundación de Crédito Popular Fondo de Crédito para la Artesanía, Pequeña y Medina Industria Alcaldía del Municipio San Sebastián (dirigido a la Contraloría General de la República) Dirección Municipal de Salud Linares Alcántara 2023 17-11-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2024 17-11-10 01-01-09 al 31-12-09 2035 21-11-10 01-01-07 al 31-12-10 2049 21-11-10 Clínica Inpo-Aragua Dirección Municipal de Salud Libertadxor-Lamas 2051 21-11-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2054 22-12-10 01-01-09 al 31-12-09 2055 22-12-10 2056 22-12-10 2057 22-12-10 01-01-09 al 31-12-09 01-01-07 al 31-12-07 01-01-08 al 31-12-08 01-01-08 al 31-12-08 01-01-09 al 31-12-09 2058 22-12-10 01-01-09 al 31-12-09 2059 22-12-10 01-01-09 al 31-12-09 Fundación Ambulatorio del Norte Servicio Autónomo Integrado de Emergencias 171 1976 08-12-10 2008 2005 14-12-10 2007 Asociación Civil Bibliotecas Virtuales Instituto Regional del Deporte de Aragua Servicio Autônomo de Alimentación y Nutrición del Estado Aragua – Recursos Humanos 2038 21-11-10 2007 2046 21-11-10 2008 2053 22-12-10 2008 Dirección Municipal de Salud Linares Alcántara (dirigido a Corposalud) Corporación de Salud del Estado Aragua. Obra Cáncer de Mama Centro Regional de Podología (dirigido a Corposalud) Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero Dirección Municipal de Salud Mariño y Ambulatorio de Turmero (dirigido a Corposalud) INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ POTESTAD DE INVESTIGACION En cumplimiento de la potestad de investigación, actuando de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 77, en concordancia con el artículo 62 de la Ley de la Contraloría General del Estado Aragua y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 20, numerales 13 y 14 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado Aragua, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua, número extraordinario, de fecha 18 de Febrero de 2009, se han practicado cuarenta y cinco (45) diligencias necesarias a fin de conformar la sustanciación de los respectivos expedientes; de igual manera, se han efectuado once (11) notificaciones a los interesados legítimos, Un (01) auto de proceder, una (01)notificación al Contralor del Estado, Una (01) a la Contraloría General de la República, Tres (03) informes de resultado y Cinco (05) Evacuación de Pruebas. CUMPLIMIENTO DE METAS En cumplimiento de la misión institucional, como unidad operativa, la Gerencia de Control de los Entes Descentralizados y de acuerdo al plan operativo anual 2010, se programaron para el año 2010 en treinta y ocho (38) organismos cincuenta y siete (57) actuaciones fiscales y se ejecutaron cincuenta y uno (51) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009. Así mismo, se realizaron ocho (08) actuaciones no programadas, en las se cuales incluye Tres (03) por denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana, cuatro (04) ordenadas por la Contraloría General de la República y Una (01) solicitada por oficio por la Comandancia General del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ESTUDIOS ESPECIALES PROCEDIMIENTOS RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACION DE Expediente Nº CGEA/PI/2009-04: Instituto de Integración Social Aragua (INISA). Ejercicio Fiscal 2006. Mediante Auto de fecha 07-01-2010, se ordenó incorporar al presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, un ejemplar de la Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Aragua Nº 1534 de fecha 28-07-2009, contentiva de la decisión de fecha 18-06-2009, recaída en este procedimiento. Expediente Nº CGEA/PI/2009-05: Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (FUNDARAGUA). Mediante Oficio Nº 0015 de fecha 14-01-2010, se remitió a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Aragua, copia debidamente certificada de la decisión de fecha 14-10-2009, recaída en este procedimiento, en virtud que de la misma pudiera desprenderse la comisión de alguno de los delitos contra el patrimonio público establecidos en el Capítulo II, del Título IV de la Ley Contra la Corrupción, y dar lugar al ejercicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar. Seguidamente, se elaboró Oficio Nº 0023 de fecha 14-01-2010, por medio del cual este Órgano de Control Fiscal, remitió a la Procuraduría General del Estado Aragua, el digital de la decisión de fecha 14-10-2009, recaída en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Aragua. De la misma forma, mediante Auto de fecha 28-01-2010, se ordenó incorporar al presente expediente Oficio Nº OET-OF 2010-0200 de fecha 27-01-2010, mediante el cual la Tesorería General del Estado Aragua, remitió a este Órgano de Control Fiscal, copias de las notificaciones practicadas a los ciudadanos que en el mismo se mencionan, a los fines de proceder a la gestión de cobro de cada una de las multas impuestas en el presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0149 de fecha 03-02-2010, se solicitó a la Procuraduría General del Estado Aragua, a la mayor brevedad posible, un ejemplar de la publicación de la decisión de fecha 14-10-2009, en el presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad. Según Auto de fecha 10-05-2010, se agregó al expediente, Oficio S/N, de fecha 05-05-2010, por medio del cual la Tesorería General del Estado Aragua, remite a este Órgano de Control Fiscal Externo, copia de las notificaciones practicadas a los ciudadanos que en los mismos se mencionan, a los fines de proceder a la gestión de cobro de las multas impuestas con ocasión al Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa signado con el No. CGEA/PI/2009-05. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Expediente Nº CGEA/PI/2009-06: Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (FUNDARAGUA). Mediante Autos de fechas 08-01-2010 y 11-01-2010, se dejó constancia del vencimiento del lapso establecido para interponer el Recurso de Reconsideración contra la decisión de fecha 20-11-2009, y en consecuencia, se declaró firme la decisión recaída en el presente procedimiento. En el mismo orden de ideas, por medio de Auto de fecha 18-01-2010, se resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto mediante comunicación S/N, de fecha 14-12-2009, por el ciudadano que en el mismo se menciona, confirmando la decisión dictada en fecha 20-11-2009. En consecuencia, mediante Oficio Nº 0032 de fecha 19-01-2010, este Órgano de Control Fiscal notificó al ciudadano allí mencionado, de conformidad con el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de la decisión que resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por él contra la decisión de fecha 20-11-2009, recaída en el presente procedimiento. Asimismo, mediante Auto de fecha 19-01-2010, se declaró firme la decisión de fecha 20-11-2009, recaída en el presente procedimiento, con respecto a los ciudadanos que en el mismo se identifican. Igualmente, se elaboró Oficio Nº 0053 de fecha 20-01-2010, a los fines de informar al Gobernador del Estado Aragua, de la decisión de fecha 20-11-2009, recaída en el presente Procedimiento, por medio de la cual se declaró la Responsabilidad Administrativa y se le impuso multa a los ciudadanos que allí se mencionan. De igual forma, mediante Oficio Nº 0054 de fecha 20-01-2010, se remitió a la Procuraduría General del Estado Aragua decisión de fecha 20-11-2009, recaída en el presente procedimiento a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Aragua. Ahora bien, según Oficio Nº 0055 de fecha 20-01-2010, se informó a la Tesorería General del Estado Aragua, la decisión recaída en el presente procedimiento, con el objeto de que proceda a la gestión de cobro de las multas impuestas y en consecuencia expida las planillas de liquidación correspondientes. A continuación, mediante Oficio Nº 0056 de fecha 20-01-2010, este Órgano de Control Fiscal Externo, remitió a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Aragua, copia debidamente certificada de la decisión de fecha 20-11-2009, en virtud que pudieran desprenderse la comisión de alguno de los delitos contra el patrimonio público de los previstos en la Ley Contra la Corrupción, que pudieran dar lugar al ejercicio de las acciones civiles y/o penales. Posteriormente, se elaboró Oficio Nº 0096 de fecha 27-01-2010, por medio del cual se informó a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, sobre los términos en que se pronunció la decisión recaída en este procedimiento y del auto de fecha 19-01-2010, por medio del cual se declaró firme la misma, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 111 de la Ley de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. De igual manera, mediante Oficio Nº 0300 de fecha 08-03-2010, se ratificó a la Tesorería General del Estado, Oficio Nº 0055 de fecha 20-01-2010, según el cual se informó la decisión recaída en este procedimiento, la cual declaró la Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos allí INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ señalados, y solicitó la gestión de cobro de las multas impuestas, y en consecuencia, expidan las correspondientes planillas de liquidación, a los fines que sean remitidas a este Órgano de Control Fiscal. Mediante Oficio Nº 1231 de fecha 10-08-2010, este Órgano Contralor informó a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, la recepción del Oficio Nº 08-01-1236, de fecha 04-08-2010, mediante el cual solicitó información relacionada con la firmeza de la decisión recaída en este procedimiento administrativo y en este sentido, le remitió copias certificadas de las notificaciones de la decisión de fecha 20-11-2009, recaída en este procedimiento, a los ciudadanos que allí se mencionan; de los autos de declaratoria de firmeza de la decisión; y, del auto que resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por uno de los ciudadanos. En este sentido, según Oficio Nº 1230 de fecha 10-08-2010, este Órgano Contralor solicitó la información a la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Aragua, relacionada a si los ciudadanos que aquí se identifican desempeñan alguna función pública para el Gobierno Bolivariano de Aragua, y en caso de ser afirmativo, suministrar datos actualizados de sus direcciones y números telefónicos, todo ello con el objeto de dar respuesta al Oficio Nº 08-011236, de fecha 30-07-2010 emanado de la Contraloría General de la República. Seguidamente, por Oficio Nº GBA/DRH/UL/2010/3-1131 de fecha 12-08-2010, la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Aragua, dio respuesta a la información solicitada en Oficio Nº 1230 de fecha 10-08-2010, por éste Órgano de Control Fiscal Externo, por medio del cual se solicitó información específica de los ciudadanos allí mencionados. Expediente Nº CGEA/PI/2009-07: Asociación Civil “Bianchi Tenis”. Mediante Oficio Nº 0235 de fecha 24-02-2010, se informó a la Contraloría General de la República, que este Órgano de Control actuando de conformidad con lo establecido en los Artículos 81 y 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control fiscal, en concordancia con lo previsto en los Artículos 63 y 79 de la Ley de Contraloría General del Estado Aragua, y en atención al Informe de Resultados de fecha 14-02-2009, se inició por Auto de fecha 22-12-2009, un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad signado con el Nº CGEA/PI/2009-07, relacionado con diversas situaciones presuntamente irregulares que pudieran desprenderse de las rendiciones de cuentas relacionadas con los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006 de la Asociación Civil “Bianchi Tenis”. Seguidamente, este Órgano de Control Fiscal, solicitó mediante Oficio Nº 0344 de fecha 16-032010, a la Oficina Regional Electoral del Estado Aragua, la última dirección de los ciudadanos que aquí se mencionan con la finalidad de continuar el Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidad. De la misma forma, mediante Auto de fecha 07-04-2010, se acuerda corregir el error material involuntario realizado en la foliatura. Asimismo, por Auto de fecha 07-04-2010, se ordenó agrega a este expediente, Oficio S/N de fecha 25-03-2010, mediante el cual la Oficina Regional Electoral remitió las direcciones de los ciudadanos que en este se mencionan. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En el mismo orden de ideas, se elaboró Oficio Nº 0480 de fecha 22-04-2010, con el objeto de notificarle al ciudadano que allí se menciona, que mediante Auto de fecha 22-12-2009 se acordó iniciar un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, previsto en el Capítulo IV de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en virtud de estar presuntamente incurso en supuestos generadores de responsabilidad administrativa. De seguida, mediante Acta de fecha 26-04-2010, se dejó constancia de la imposibilidad de notificación personal del ciudadano que allí se menciona. Posteriormente, mediante Auto de fecha 28-05-2010, se ordenó agregar al expediente Carteles de Notificación de los ciudadanos que en este se mencionan, publicados en un Diario de circulación regional, en el cual se les hace de su conocimiento que se acordó el inicio de un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad contemplado en los Artículos 91, numerales 1 y 29 y artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por la presunta omisión al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución Nº 647, contentiva del Instructivo para la Formación y Rendición de Cuentas; y por la presunta omisión del procedimiento de Adjudicación Directa contempladas en la Ley de Licitaciones y en el Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones; y finalmente, por la presunta falta de acatamiento de las recomendaciones de los informes de auditoría de este Órgano de Control Fiscal Externo. Así también, según Auto de fecha 17-06-2010, este Órgano Contralor ordenó agregar copia simple del Poder que acredita a la ciudadana que allí se menciona como apoderada legal de los ciudadanos que se investigan en este procedimiento, e igualmente se ordenó agregar la diligencia de fecha 1706-2010, por medio de la cual solicita copias simples de los documentos que componen la presente causa. Por Auto de fecha 12-07-2010, se dejó constancia de la entrega de las copias simples de este expediente de Determinación de Responsabilidad que se le sigue a los ciudadanos allí identificados, a la apoderada legal de éstos. Mediante Oficios Nº 1023-A y Nº 1029 de fechas 14-07-2010, esta Contraloría General del Estado, notificó a los ciudadanos que en ellos se identifican, del Auto de fecha 22-12-2009, por medio del cual se acordó iniciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, las cuales fueron recibidas por su apoderada legal en esa misma fecha. En Acta de fecha 29-07-2010, se dejó constancia de la consignación de escrito de pruebas de fecha 29-07-2010, por parte de la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, de conformidad con el Artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, estableció el domicilio donde se practicarán todas las notificaciones a que hubiere lugar durante el presente procedimiento. Ahora bien, mediante Auto de fecha 03-08-2010, este Órgano de Control Fiscal Externo, procedió a admitir las pruebas presentadas por la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Según Auto de fecha 05-08-2010, se fijó la Audiencia Oral y Pública, para el día jueves 26-082010, a las 9:00 a.m, a los fines que los interesados o sus representantes legales expresen los argumentos que consideren que le asisten para su mejor defensa. Ahora bien, mediante Oficio Nº 1332 de fecha 18-08-2010, se solicitó a la Entidad Bancaria que en el mismo se menciona, la información que allí se específica, por cuanto la misma se requiere a los fines de continuar con el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad que adelanta este Órgano Contralor, el cual fue recibido por la entidad bancaria en esa misma fecha. Seguidamente, se elaboró Oficio Nº 1333, de fecha 18-08-2010, mediante el cual se solicitó a la entidad financiera allí mencionada, la información en éste descrita, a los fines de continuar con el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad que adelanta éste Órgano Contralor, el cual no fue recibido por la mencionada entidad, en virtud de la falta del número de Registro Fiscal de la Asociación allí mencionada, dejándose constancia de haber efectuado todas las diligencias necesarias para practicar la entrega del Oficio en Acta de fecha 20-08-2010. Se procedió a elaborar Oficio Nº 1334 de fecha 18-08-2010, por medio del cual se informaba a la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, que mediante Auto de fecha 03-082010, se acordó la evacuación de testigos por ella promovidos en su escrito de fecha 29-07-2010, para el día y hora allí especificada. Ahora bien, visto que resultó infructuosa la entrega del supra mencionado Oficio, tal como consta de Acta de fecha 20-08-10, se procedió mediante Acta de la misma fecha a elaborar un nuevo Oficio, fijando a su vez una nueva fecha de comparecencia de la testigo. Se levantó Acta de fecha 20-08-2010, dejando constancia haber efectuado todas las diligencias necesarias para practicar la entrega del Oficio Nº 1334, de fecha 18-08-2010, a la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, siendo infructuosas. Seguidamente, se elaboró Oficio Nº 1338 de fecha 19-08-2010, mediante el cual se solicitó la comparecencia del ciudadano allí identificado, a los fines de rendir declaración en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad que sigue éste Órgano Contralor, dejándose constancia en Acta de fecha 20-08-2010, de haber efectuado todas las diligencias necesarias para practicar la entrega del dicho Oficio siendo infructuosas. De igual manera, se elaboró Oficio Nº 1339 de fecha 19-08-2010, por medio del cual se solicitó a la Federación de Tenis de Venezuela, información relacionada con los aspectos allí señalados, en atención a la prueba de Informe promovida por la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables. Según Oficio Nº 1340 de fecha 19-08-2010, se solicitó a la empresa allí mencionada, información relacionada con los aspectos allí especificados, a los fines de continuar con el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad que adelanta éste Órgano Contralor, dejándose constancia expresa en Acta de fecha 20-08-2010, de haber efectuado todas las diligencias necesarias para practicar la entrega del Oficio, siendo infructuosas. A continuación, por medio de Oficio Nº 1350 de fecha 23-08-2010, se informó a la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, que por Auto de fecha 03-08-2010, se acordó fijar la evacuación de testigos por ella promovidos para el día Miércoles 25-08-2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Así también, se elaboró Oficio Nº 1358, de fecha 23-08-2010, solicitando a la Entidad Financiera que allí se señala, la información que en este se detalla. Mediante Acta de fecha 25-08-2010, este Órgano de Control Fiscal, dejó constancia de la comparecencia de la ciudadana que allí se menciona, a los fines de rendir declaración en calidad de testigo. Según Acta de fecha 25-08-2010, se dejó constancia de la no comparecencia de las ciudadanas que aquí se mencionan, quienes debían rendir declaración en calidad de testigos, por lo cual éste Órgano Contralor declaró desierto este acto. Igualmente, en Acta, de fecha 26-08-2010, se dejó constancia de la celebración de la Audiencia Oral y Pública, mediante la cual la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables expuso los argumentos que consideró pertinentes para la defensa de los derechos e intereses de sus representados. En esta misma fecha 26-08-2010, se dictó Auto para Mejor Proveer, a los efectos de evacuar las pruebas que allí se mencionan, en un lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de esta fecha. Seguidamente, mediante Auto de fecha 13-09-2010, se agregó al expediente diligencia presentada por la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, mediante la cual solicitó la evacuación de un testigo. Por medio de Auto de fecha 13-09-2010, se agregó Comunicación S/N de fecha 24-08-2010, por medio de la cual la Entidad Financiera que allí se menciona, remitió a éste Órgano Contralor, la información solicitada en Oficio Nº 1333 de fecha 18-08-2010. Posteriormente, se envió Oficio Nº 1456 de fecha 13-09-2010, ratificando a la Federación de Tenis de Venezuela, la solicitud de información realizada en el Oficio Nº 1339 de fecha 19-08-2010. De igual manera, según Oficio Nº 1457, de fecha 13-09-2010, se solicitó a la entidad financiera que en este se menciona, la información que allí se específica, la cual fue recibida en fecha 14-09-2010. Por Auto de fecha 17-09-2010, se acordó suspender el Acto Oral y Público, fijado para esta fecha, en el cual se pronunciaría la decisión, hasta tanto se recaben las pruebas promovidas por la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, a los fines de garantizar el Derecho a la Defensa de los presuntos responsables, y más específicamente, el Derecho a Prueba. Así, mediante Auto de fecha 21-09-2010, se agregó comunicación S/N de fecha 24-08-2010, por el cual la Federación de Tenis de Venezuela, da respuesta al Oficio Nº 1339 de fecha 19-08-2010, emanado de esta Contraloría General del Estado. Por medio de Oficio Nº 1485 de fecha 21-09-2010, se ratificó a la entidad financiera allí identificada, la solicitud de información contenida en los Oficios Nº 1332 de fecha 18-08-2010 y Nº 1457 de fecha 13-09-2010, ambos emanados de este órgano de Control Fiscal Externo. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Ahora bien, en fecha 22-09-2010, se le notificó a la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, que por Auto de fecha 17-09-2010, se acordó suspender el Acto Oral y Público, en el cual se pronunciaría la decisión, hasta tanto no se recaben las pruebas promovidas. En este sentido, en Auto de fecha 29-09-2010, se agregó Oficio Nº SU-I/G-OF/2010/4400 SG201004057-201004500-201004606 de fecha 22-09-2010, a través del cual la entidad financiera allí nombrada, da respuesta al Oficio Nº 1332 de fecha 18-08-2010, enviado por éste órgano de Control Fiscal Externo. Seguidamente, en Auto de fecha 29-09-2010, se dejó constancia de la entrega, a la apoderada legal de los ciudadanos presuntamente responsables, de las copias simples de todos los documentos que conforman este expediente. En el mismo orden de ideas, se elaboró Oficio S/N de fecha 04-10-2010, con el objeto de notificarle al ciudadano que allí se menciona, que mediante Auto de fecha 30-09-2010, se acordó fijar para el día miércoles 13-10-2010, a las 9:00 a.m, en el salón “Pedro Elías Villasana” ubicado en este Órgano Contralor, el Acto Oral y Público a los fines de dictar la decisión correspondiente al expediente signado bajo el Nº CGEA/PI/2009-07. En consecuencia, siendo el caso que resultó infructuosa la notificación anteriormente señalada, por no encontrarse la persona indicada en la dirección suministrada, se levantó acta de fecha 11-102010, dejando constancia de ello. Así pues, siendo infructuosa la notificación en cuestión, mediante auto de fecha 11-10-2010, se acordó fijar para el día viernes 15-10-2010, el Acto Oral y Público, a los fines de dictar la decisión del presente expediente. Posteriormente, se procedió a notificar mediante Oficio Nº 1581 de fecha 13-10-2010, a la ciudadana que en el mismo se señala, sobre la nueva audiencia. De esta forma, y de conformidad con el Artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en fecha 15-10-2010, se pronunció la decisión sobre el expediente mencionado ut-supra, en el cual se decidió: declarar la responsabilidad de los ciudadanos que en la misma se mencionan, por estar incursos en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecido en el numeral 29 del Artículo 91 en concordancia con el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, además se les impuso multa a uno de ellos de doscientas unidades tributarias (200 U.T) y al otro de cien unidades tributarias (100 U.T), es decir la cantidad de trece mil bolívares fuertes (Bs.F 13.000,00) y seis mil quinientos bolívares fuertes (Bs.F 6.500,00) respectivamente. Seguidamente, dando cumplimiento al mencionado Artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en fecha 19-10-2010, y estando en la oportunidad legal establecida para tal fin se hizo constar en el presente expediente la decisión recaída en el mismo. Por medio de Oficio Nº 1643 de fecha 21-10-2010, dirigido a la ciudadana que en el mismo se menciona, se le notificó de la decisión recaída en el presente procedimiento. A continuación, en fecha 12-11-2010 la ciudadana mencionada, interpuso por ante este Órgano de Control Fiscal, Recurso de Reconsideración, contra la decisión recaída en el presente expediente. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Seguidamente, mediante Auto de fecha 03-12-2010, se resolvió el recurso de reconsideración, en los términos de declararlo sin lugar y en consecuencia reafirmar la decisión de fecha 19-10-2010, producto del expediente signado bajo el Nº CGEA/PI/2009-07. En consecuencia, se elaboró Oficio Nº 2000 de fecha 14-12-2010, a los fines de hacer del conocimiento de la ciudadana que en el mismo se señala, sobre los términos en que quedó resuelto dicho recurso. Expediente Nº CGEA/PI/2010-08: “Acueducto Villa de Cura”. Una vez realizada la investigación preliminar signada con el Nº CGEA/IP/125-07, relacionada con la Actuación Fiscal practicada a la obra: “Culminación Acueducto Villa de Cura Municipio Ezequiel Zamora del Estado Aragua”, correspondiente al período fiscal 2002-2006, orientada a verificar la ocurrencia de hechos presuntamente irregulares relacionados con la ejecución por parte de la Gobernación del Estado Aragua, de la obra mencionada, la cual fue remitida por la Gerencia de Control de los Entes Descentralizados de este Órgano de Control Fiscal Externo, junto con el expediente contentivo de dicha Investigación, formado por dos (02) piezas, así como el Informe de Resultados correspondiente de fecha 10-09-2010, elaborado de conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de igual forma vistos y analizados cada uno de los elementos de convicción y realizada la valoración jurídica en fecha 17-11-2010, se acordó mediante Auto motivado de fecha 14-12-2010, iniciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, previsto en el Título III, Capítulo IV de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con la atribución conferida en el Artículo 96 ejusdem, en virtud de encontrarse las personas que en el mismo se mencionan presuntamente incursas en un supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en la mencionada ley. De igual forma y mediante el mismo Auto se acordó signar la presente causa bajo el Nº CGEA/PI/2010-08. Expediente Nº CGEA/PI/2010-09: “Fondo de Crédito Agrario del Estado Aragua (FONCREA)”. Una vez realizada la investigación preliminar signada con el Nº GED/003-09, relacionada con el sistema que posee el Fondo de Crédito Agrario del Estado Aragua (FONCREA) para asegurar la correcta utilización de los recursos para otorgar los créditos, así como el control para la recuperación de los mismos de acuerdo a las condiciones y políticas establecidas, la cual fue remitida por la Gerencia de Control de los Entes Descentralizados de este Órgano de Control Fiscal Externo, junto con el expediente contentivo de la Investigación Preliminar, formado por una (01) pieza, así como el Informe de Resultados correspondiente de fecha 10-09-2010, elaborado de conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de igual forma vistos y analizados cada uno de los elementos de convicción y realizada la valoración jurídica en fecha 29-11-2010, se acordó mediante Auto motivado de fecha 20-12-2010, iniciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, previsto en el Título III, Capítulo IV de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con la atribución conferida en el Artículo 96 ejusdem, en virtud de encontrarse las personas que en el mismo se mencionan presuntamente incursas en un supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en la mencionada ley. De igual forma y mediante el mismo Auto se acordó signar la presente causa bajo el Nº CGEA/PI/2010-09. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ESTUDIOS ESPECIALES Se envió Oficio Nº 0010 de fecha 11-01-2010, a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela con ocasión a Oficios Nº 07-02-1958 y Nº 07-02-1981 de fechas 17-12-2009 y 18-12-2009, respectivamente, mediante los cuales la nombrada Dirección solicitó la colaboración de este Órgano de Control Fiscal, a los fines de hacer entrega a los ciudadanos que en los mismos se mencionan, de cada una de las comunicaciones anexas a los Oficios en cuestión. Seguidamente, mediante Oficio Nº 0009 de fecha 11-01-2010, se informó a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, de la Comisión de Servicio de un funcionario de esta Contraloría, a los fines que fuese designado como Contralor Interventor de la Contraloría Municipal del Municipio Ocumare de la Costa de Oro. En el mismo orden de ideas, se elaboró Oficio Nº 0030 de fecha 18-01-2010, por medio del cual se designó a dos (02) funcionarios de esta Contraloría, como miembros principal y suplente para integrar el jurado calificador en la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Municipio Mario Briceño Irragorry. Así mismo, en fecha 18-01-2010, se envió Oficio Nº 0027, a la Subcomisión Especial para investigar “Presuntas Irregularidades Cometidas en la Gestión del Ciudadano Ex Gobernador del Estado Aragua”, mediante el cual se le informó sobre una serie de actuaciones y acciones llevadas por este Órgano de Control Fiscal. Igualmente, por Oficio Nº 0029 de fecha 18-01-2010, este Órgano de Control Fiscal designó a funcionarios de este Contraloría, a los fines de integrar el jurado calificador en el concurso para la selección del Titular de la Contraloría del Municipio Ocumare de la Costa de Oro. Asimismo, se elaboró Oficio Nº 0079 de fecha 25-01-2010, por el cual se solicitó al Concejo Municipal de Ocumare de la Costa de Oro, sus buenos oficios a los fines de hacer llegar copia certificada del acta de sesión a través de la cual se acordó la convocatoria al concurso para la designación del titular de la Contraloría Municipal del mencionado Municipio. Se elaboró Oficio Nº 0107 de fecha 28-01-2010, en atención a Oficio Nº 07-01-1 de fecha 07-012010, enviado por la Contraloría General de la República, a través del cual se hizo de su conocimiento la relación de investigaciones preliminares llevadas por las Gerencias de Control de los Entes Descentralizados y Centralizados adscritos a este Órgano de Control, así como los Procedimientos Administrativos realizados ante la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales. Se realizó Oficio Nº 0181 de fecha 12-02-2010, por medio del cual se remitió a la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República, copias certificadas de los Informes Definitivos de Actuaciones Fiscales realizadas por éste Órgano Contralor en lo diferentes Entes, lo cual fue solicitado por Oficio Nº 0701 de fecha 19-01-2010. Se elaboró conjuntamente con la Consultoría Jurídica de éste Órgano Contralor, Resolución Nº 41 de fecha 15-03-2010, por medio de la cual se creó el Comité Organizador de los Juegos Deportivos INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Nacionales de Contralorías de Estados JUDENACE-ARAGUA 2010, integrando la misma funcionarios adscritos a esta Gerencia. Según Oficio Nº 0372 de fecha 22-03-2010, se informó a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, la culminación del lapso para la inscripción de los aspirantes al cargo de Contralor Municipal del Municipio Ocumare de la Costa de Oro. De acuerdo a Oficio Nº 0505 de fecha 28-04-2010, se comunicó a la Contraloría Municipal del Municipio San Sebastián, la designación de los funcionarios que allí se mencionan, para integrar el jurado para la designación del Titular de Auditoría Interna de esa Contraloría. Asimismo, se elaboró Oficio Nº 0590 de fecha 11-05-2010, por el cual se comunicó al Concejo Municipal del Municipio Ocumare de la Costa de Oro, la designación de los funcionarios que integrarían el jurado para la designación del titular de la Contraloría Municipal de Ocumare de la Costa de Oro. Igualmente, se realizó Oficio Nº 0852 de fecha 21-06-2010, a través del que se remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, copia certificada del auto decisorio de fecha 06-12-2017, recaído en el expediente administrativo Nº CGEA/IP/2007/03, por el que los ciudadanos que allí se mencionan fueron declarados responsables administrativamente. Mediante Oficio Nº 1092 de fecha 27-07-2010, se dio respuesta al Oficio S/N, de fecha 02-07-2010 emitido por la Comisión del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana, Prevención y Derechos Fundamentales del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, por el cual informan y remiten copia del expediente presentado ante ese Consejo. De la misma forma, por Oficio Nº 1093 de fecha 27-07-2010, enviado al Consejo Legislativo del Estado Aragua se dio respuesta al Oficio S/N de fecha 25-06-2010, en el cual se solicitó el inició de una investigación. Igualmente, se elaboró Oficio Nº 1345 de fecha 19-08-2010, por el que se remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, copias certificadas de las respectivas notificaciones de la decisión recaída en el expediente administrativo signado con el Nº CGEA/2009-05, la cual declaró la responsabilidad administrativa de los ciudadanos que allí se señalan, así como de la firmeza de dicha decisión y de los autos que resolvieron los Recursos de Reconsideración interpuestos por algunos de los ciudadanos, con el objeto de dar respuesta al Oficio Nº 08-01-1239 de fecha 09-08-2010. Seguidamente, en Oficio Nº 1344 de fecha 19-08-2010, se solicitó a la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Aragua, la información que en éste se detalla, referidas a los ciudadanos que allí se mencionan. A continuación, se elaboró Oficio Nº 1337 de fecha 19-08-2010, por medio del cual se remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, Oficio Nº GBA/DRH/UL/2010/3-1131 de fecha 12-08-2010, por medio del cual esa Oficina remite la información solicitada en Oficio Nº 1230 de fecha 10-08-2010, en relación con el ciudadano allí mencionado. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Seguidamente, mediante Oficios Nº 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1726, 1727, todos de fecha 02-11-2010, se requirió al Teatro Ateneo de Maracay, Servicio Autónomo Florencio Gómez, Servicio Autónomo Centro de Investigación y Capacitación Tecnológica Socialista del Estado Aragua (CINCATESA), Corporación de Desarrollo de a Región Central (CORPOCENTRO), Servicio Autónomo Protección Civil Administración y Desastres, Sistema Integrado de Atención al Trabajador (SIAT), Servicio de Administración Tributaria del Estado Aragua, Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Aragua, Empresa Aragüeña de Minas (MINARSA), Instituto Aragüeño de la Juventud (INSAJUV), respectivamente; la remisión en un lapso de cinco (05) días hábiles, información relacionada con los concursos públicos realizados bajo la vigencia del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 38.386, de fecha 23 de febrero de 2006, en virtud que dicha información fue requerida a su vez por la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº. 07-01-CIRCULAR de fecha 22-10-2010. Igualmente, mediante Oficios Nº 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1738, todos de fecha 02-11-2010, se requirió a la Constructora Regional de Aragua, S.A (CORASA), Instituto Autónomo de Turismo del Estado Aragua (IATUR), Instituto de la Mujer de Aragua (IMA), Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Fundación Centro Regional de Atención Integral en n Diabetes (CRAID), Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (FUNDARAGUA), Fundación Teatro de la Opera de Maracay (TOM), Fundación “El Niño Simón” Aragua, Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu (MACMA), Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua, respectivamente; la remisión en un lapso de cinco (05) días hábiles, información relacionada con los concursos públicos realizados bajo la vigencia del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 38.386, de fecha 23 de febrero de 2006, en virtud que dicha información fue requerida a su vez por la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº. 07-01-CIRCULAR de fecha 22-10-2010. Mediante Oficios Nº 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, todos de fecha 02-11-2010, se requirió al Instituto de la Policía de Aragua (INPO-ARAGUA), Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Aragua (FUNDACITE-ARAGUA), Fundación Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA), Servicio Autónomo de Alimentación y Nutrición de Aragua (SAANA), Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua, Corporación de Salud del Estado Aragua (CORPOSALUD), Servicio Autónomo Sistema Integrado de Atención de Emergencias 171, Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología (SAGER), Fondo de Crédito para la Artesanía Pequeña Industria y Microempresas del Estado Aragua (FOCAPMIAR), Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), respectivamente; la remisión en un lapso de cinco (05) días hábiles, información relacionada con los concursos públicos realizados bajo la vigencia del Reglamento sobre Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 38.386, de fecha 23 de febrero de 2006, en virtud que dicha información fue requerida a su vez por la Dirección de Control de Estados de la Contraloría General de la República mediante Oficio Nº. 07-01-CIRCULAR de fecha 22-10-2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Mediante Oficio Nº 2015 de fecha 17-12-2010, enviado a la Procuraduría General de l Estado Aragua, este Órgano de Control Fiscal, emitió criterio jurídico, solicitado por dicho organismo mediante Oficio Nº C-PGEA-E-CGEA de fecha 25-11-2010, relacionado con el pago de prestación de antigüedad del ciudadano que allí se menciona. Finalmente, mediante Oficio Nº 2044 de fecha 21-12-2010, se dio acuse de recibo a Oficio de fecha 16-12-2010, emanado del Concejo Municipal del Municipio Bolívar del Estado Aragua, y recibido en este Órgano de Control en la misma fecha, mediante el cual se designan a dos (02) funcionarios de esta Contraloría como miembros principales con sus respectivos suplentes, para integrar el jurado Se colaboró durante el Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2010, con las diferentes Gerencias de este Órgano Contralor, en la búsqueda de información legal en la red jurídica www.microjuris.com Durante el lapso comprendido entre el 07 al 11 de Septiembre del año en curso, se realizaron funciones como anfitriones de los IX Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado (JUDENACE-ARAGUA 2010). ACTIVIDADES GERENCIALES DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y APOYO. Se elaboró Informe de Gestión y Cuenta definitivo de la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Se elaboró Informe de Gestión y Cuenta correspondiente al Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2010 de la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales. Se elaboró Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011, así como Ante Proyecto de Presupuesto (Bienes y Consumo Capital). CUMPLIMIENTO DE METAS En el ejercicio fiscal 2010, la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales, cumplió las metas programadas. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ GESTIÓN INTERNA INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ La Contraloría General del Estado Aragua, órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, es la institución dotada constitucionalmente de autonomía funcional, administrativa y organizativa para ejercer la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y demás recursos estadales; por la naturaleza de sus competencias no está sujeta a subordinación o dependencia de ningún órgano del Poder Público Estadal. Sus actuaciones se orientan a la realización de auditorias, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control así como los resultados de la gestión administrativa de los organismos que administran o custodian fondos y bienes del Estado. La Contraloría General del Estado, organiza su estructura y funcionamiento para atender con eficacia, eficiencia y economía a los (44) Entes Centralizados y Órganos del Poder Público Estadal, entre los cuales se encuentran (12) Servicios Autónomos, (29) Secretarias del Ejecutivo Regional y (3) Otros Entes del Estado y (68) Entes Descentralizados conformados por (7) Institutos Autónomos, (16) Fundaciones, (4) Asociaciones Civiles, (1) Corporación de Salud, (5) Servicios Autónomos, (15) Direcciones Municipales de Salud y (20) Otros Entes del Estado. Actualmente la estructura organizativa de la Contraloría General del Estado Aragua es la siguiente: DESPACHO DEL CONTRALOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CONSULTORÍA JURÍDICA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL GERENCIA DE CONTROL DE ENTES CENTRALIZADOS Y ÒRGANOS. DEL PODER PÚBLICO GERENCIA DE CONTROL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ESTUDIOS ESPECIALES INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 ATENCIÓN CIUDADANA _______________________ La Oficina de Atención Ciudadana tiene como finalidad canalizar y dar respuesta a las iniciativas de la comunidad, en el proceso de participación en el control fiscal, además de ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias formuladas y ejecutar las estrategias de promoción de la participación ciudadana para coadyuvar en el control fiscal, conforme a lo que establezca la Ley, así como los actos administrativos que la reglamenten, atendiendo los mecanismos de control ciudadano promovidos por la Contraloría General de la República en los proyectos de alto impacto económico, financiero y social, con el propósito de consolidar y afianzar la participación ciudadana a corto, mediano y largo plazo, a los fines de garantizar plenamente el derecho de la ciudadanía a constituirse en actores de la función de control de la gestión pública en el Estado Aragua, tal cual lo prevé la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como ampliar los canales directos de información para el pueblo y sus instituciones, sobre el deber ser de los Órganos de Control Fiscal Externo y su vinculación con los ciudadanos, para facilitar el derecho a participar en el Control de la Función Pública como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, emanadas de la Contraloría General de la República, mediante Resolución Nº 01-00-0000225 de fecha 20-08-2007 y publicada en la Gaceta Oficial Nº 38750 de fecha 20-08-2007. En cumplimiento a lo anteriormente señalado se realizaron las siguientes actividades: CUADRO Nº 29 PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD PERSONAS ATENDIDAS 76 121 PETICIONES RECIBIDAS Y TRAMITADAS CUADRO Nº 30 ATENCION DE DENUNCIAS RECIBIDAS CANTIDAD PERSONAS ATENDIDAS 6 9 DENUNCIAS CUADRO Nº 31 REMISIONES A OTROS ENTES O GERENCIAS CANTIDAD DENUNCIAS REMITIDAS 5 TOTAL 5 DENUNCIA 1. Colinas de Santa Bárbara 2. Prareca 3. SAANA 4. Alcaldía de MBI. 5. Alcaldía del Municipio Santiago Mariño 5 ORGANISMO 1. Dirección General de este Órgano de Control Fiscal Externo. 2. Despacho del Contralor 3. Gerencia de Entes Descentralizados 4. Contraloría municipal de MBI. 5. Alcaldía del Municipio Santiago Mariño 5 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 32 CANALIZACIONES A OTROS ORGANISMOS CANTIDAD PETICIONES DENUNCIA ASESORIAS 2 1 1 TOTAL 4 ORGANISMO Tesorería del Estado Aragua Corpoelec IVSS SAFONACC 4 CUADRO Nº 33 OFICIOS DE RESPUESTA A LAS INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD PETICIONES DENUNCIAS SOLICITUD RECIBIDA DEL DESPACHO TOTAL CANTIDAD 8 5 PERSONAS ATENDIDAS 8 5 4 4 17 17 CUADRO Nº 34 ASESORÍA TÉCNICA – JURÍDICA CANTIDAD PERSONAS ATENDIDAS 95 156 ASESORÍA CUADRO Nº 35 COORDINACIÓN DE TALLERS Y/O CURSOS NUMERO DE TALLERES Y/O CURSOS REALIZADOS CANTIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS 20 583 Se elaboro un informe de Gestión y Cuenta Definitivo 2009. Se Elaboraron tres (3) informes de Gestión y Cuenta trimestral 2010. Elaboración del Plan Operativo Anual 2011 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Otras Actividades de Adiestramiento y Capacitación Asistencia a invitación por parte de FUNDACOMUNAL - Aragua a participar en carácter de asesor en las primeras “Jornadas de Adecuación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y formalidades para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio ante de la Contraloría General de la Republica”, dirigido a las Comunidades Organizadas de los diferentes Municipios del Estado Aragua, los días del 23/04/2010 al 14/05/2010, en las cuales asistieron Ciento Setenta y Seis (176) Integrantes de los diferentes Consejos Comunales del Estado Aragua. Asistencia a invitación por parte de la Alcaldía de Girardot a participar en carácter de Ponente en talleres sobre La Participación Ciudadana, Contraloría Social y Rendición de Cuenta, dirigido a las Comunidades Organizadas del Municipio Girardot los días del 18/06/2010 al 30/06/2010. En las cuales asistieron Ciento Veintiocho (128) Integrantes de los diferentes Consejos Comunales del Municipio Girardot. Asistencia a invitación por parte de la Universidad Rómulo Gallegos – Servicio Comunitario del Municipio San Sebastián de los Reyes a participar en carácter de Ponente en los talleres sobre La Participación Ciudadana, Contraloría Social y Rendición de Cuenta, dirigido a Veintiocho (28) participantes de la Población Estudiantil de dicha institución el día 26/06/2010. Asistencia a invitación por parte del Consejo Comunal Canaima, Municipio Santiago Mariño, a participar en calidad de Ponente en un taller sobre Contraloría Social y Rendición de Cuenta , dirigido a Treinta y Seis (36) participantes de la comunidad de Santiago Mariño en fecha 02/09/2010. Asistencia a invitación por parte de la Contraloría Municipal de Francisco Linares Alcántara, , a participar en calidad de Ponente en un taller sobre Contraloría Social y Rendición de Cuenta , dirigido a Ochenta (80) participantes de la comunidad de dicha comunidad en fecha 30/11/2010. Del Despacho del contralor se recibieron y tramitaron direfentes Órganos del estado. Trece (13) comunicaciones, ante los Total personas capacitadas en materia de Participación Ciudadana, Rendición de Cuenta y Contraloría Social, Mil Treinta y Un (1031). CUMPLIMIENTO DE METAS De manera satisfactoria se efectuó la entrega del informe Definitivo de memoria de esta Oficina de Atención Ciudadana correspondiente al Ejercicio fiscal 2009, así como también tres (3) informe de Gestión y Cuenta trimestral del 2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN La Gerencia de Planificación y Control de Gestión, cumpliendo con su misión de brindar apoyo a la Alta Gerencia para la toma de decisiones relacionadas con el desempeño de la organización, durante el ejercicio fiscal 2010, orientó sus metas en función de sus objetivos, tales como la evaluación y el control de gestión en términos de eficacia, eficiencia, así como la formulación y evaluación presupuestaria y la coordinación en lo referente a planificación operativa, para la cual desarrolló las actividades que se expresan a continuación: METAS Y ACTIVIDADES LOGRADAS Coordinación y Revisión del proceso de elaboración de Quince (15) Informes de Gestión y Cuenta de las gerencias del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Coordinación del proceso de elaboración, ensamble y emisión del Informe de Gestión y Cuenta definitivo del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Consolidación y Elaboración de la Síntesis de la Gestión Fiscalizadora del Órgano Contralor del ejercicio fiscal 2009, con la finalidad de ser incorporado a la página web de la institución y a la Oficina de Atención al Ciudadano para su conocimiento. Evaluación y emisión de Un (01) Informe de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Órgano Contralor, al cierre del ejercicio fiscal 2009. Evaluación, ensamble y emisión de Diez (10) Informes del Cumplimiento de Metas de las diferentes Gerencias del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Evaluación, ensamble y emisión del Informe de Cumplimiento de Metas Consolidado Definitivo del Órgano Contralor, como resultado del Control de Gestión, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Coordinación y revisión del proceso de elaboración de Cuarenta y Un (41) Informes de Gestión y Cuenta de las gerencias del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Coordinación del proceso de elaboración, ensamble y emisión de Tres (03) Informe de Gestión y Cuenta Trimestral Consolidado del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Consolidación y elaboración de Tres (03) Síntesis de la Gestión Fiscalizadora del Órgano Contralor del ejercicio fiscal 2010, con la finalidad de ser incorporado a la página web de la institución y a la Oficina de Atención al Ciudadano para su conocimiento. Evaluación y Emisión de Tres (03) Informe de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Órgano Contralor, del ejercicio fiscal 2010. Evaluación, ensamble y emisión de Veintiséis (26) Informes de Cumplimiento de Metas de las diferentes Gerencias del Órgano Contralor, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Evaluación, ensamble y emisión de Tres (03) Informe de Cumplimiento de Metas Consolidado Definitivo del Órgano Contralor, como resultado del Control de Gestión, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Elaboración de Síntesis del Plan Operativo Anual 2010. Elaboración de Síntesis del Presupuesto de Gastos Aprobado 2010. Formulación de Un (01) Anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011. Formulación de Un (01) Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2011. Coordinación y revisión de Nueve (09) Planes Operativos correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de las gerencias del Órgano Contralor. Elaboración y ensamble de Un (01) Plan Operativo Anual Consolidado del Órgano Contralor, Ejercicio Fiscal 2011. Analizar Instrumentos relacionados con la Planificación y Presupuesto. Verificación a través de Internet, de Lineamientos relacionados con Planificación y Presupuesto. Actualización del Instructivo Nº 1 “Solicitud de Información para la Formulación del Presupuesto de Gastos” para el ejercicio fiscal 2011. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Reasignación de los créditos presupuestarios acordados a las partidas del Presupuesto de Gastos Aprobado 2010. Apoyo a la Gerencia de Recursos Humanos en la revisión del monto de la jubilación y la antigüedad del personal a ser jubilado. Ajustes en el Operador de Gastos de Personal Empleados y Obreros 2010. Apoyo a la Gerencia de Organización y Desarrollo en la Actualización del Manual de Normas y Procedimientos Módulo I y Módulo II de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión. Apoyo a la Coordinación de los Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado (JUDENACE Aragua 2010) en la formulación de su Presupuesto de Gastos. Reformulación del Plan Operativo Anual 2010 de la Gerencia. Actualización de Formatos de bienes de Consumo y Bienes de Capital para ser enviado a las diferentes Unidades Administrativas del Órgano Contralor, con el fin de incorporar sus requerimientos en el Proyecto de Presupuesto de Gastos 2011. Actualización de la Relación de Fórmulas para el cálculo de Aportes Patronales y Beneficios Económicos y Sociales, según Leyes y Resoluciones Administrativas. Coordinación y revisión de Dos (02) Planes Operativos Reformulados correspondiente al ejercicio fiscal 2010 de las gerencias del Órgano Contralor. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Consolidación del Plan Operativo Anual Reformulado 2010 del Órgano Contralor. CUMPLIMIENTO DE METAS Del total de las Ciento Veintiséis (126) metas programadas para el ejercicio fiscal 2010, se ejecutaron Ciento Veinticuatro (124), siendo el porcentaje de ejecución del cumplimiento de metas un 99.68%. Igualmente se realizaron Once (11) actividades que no estaban programadas en el Plan Operativo. GRÁFICO Nº 04 ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS Programadas 124 126 Ejecutadas INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO Acorde con las directrices establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como con las disposiciones legales vigentes; la Contraloría del estado Aragua, se apoya en la Gerencia de Organización y Desarrollo, la cual asiste en materia organizativa, tecnologías de la informática a todas las unidades medulares y de apoyo, que integran la institución, a fin de garantizar la optimización de los procesos que en ellas se desarrollan. METAS Y ACTIVIDADES LOGRADAS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS Con el objeto de dar apoyo a las diferentes Unidades Administrativas de la Contraloría del estado Aragua, en materia relativa a Políticas, Normas, Procedimientos e Instructivos, a fin de promover la eficiencia, eficacia, economía y calidad en sus operaciones, esta área desarrolló durante el periodo 01-01-2010 al 31-12-2010, las siguientes actividades: Se actualizaron Siete (07) Manuales de Normas y Procedimientos: Un (01) Manual de Normas y Procedimientos para los Procesos Medulares de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Organización y Desarrollo; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos para las Gerencias de Control de Entes Descentralizados y Control de Entes Centralizados y Órganos de Poder Público; Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos y Un (01) Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención Ciudadana. Cumpliendo con el objetivo de “Realizar seguimiento y control de manuales de normas y procedimientos”, se obtuvo los siguientes productos: Cinco (05) Informe de seguimiento y control de manuales de normas y procedimientos, Uno (01) para la Oficina de Atención Ciudadana, Uno (01) para la Unidad de Auditoria Interna; Uno (01) para la Gerencia de Control de Entes Centralizados y Entes Descentralizados; Uno (01) para la Gerencia de Recursos Humanos y Uno (01) para la Oficina de Atención Ciudadana, a través de la actividad a desarrollar de “Aplicar cuestionario de seguimiento y control de manuales de normas y procedimientos”. Para dar cumplimiento al objetivo “Actividades gerenciales de planificación, organización, dirección y apoyo” se obtuvo los siguientes productos: Un (01) Informe de Gestión Definitivo, correspondiente al desarrollo de la actividad “Elaborar informe de gestión definitivo de la gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2009”. Tres (03) Informe de Gestión Trimestral, correspondiente al desarrollo de la actividad “Elaborar Informe de Gestión Trimestral 2010”. Un (01) Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al desarrollo de la actividad “Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de Gastos 2011 de la Gerencia” INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Un (01) Plan Operativo Anual, correspondiente al desarrollo de la actividad “Elaborar Plan Operativo Anual”. INFORMATICA La Gerencia de Organización y Desarrollo, a través del Área de Informática la cual se encarga de la seguridad integral de toda la plataforma tecnológica de la Institución, del mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Informáticos, así como también seguimiento, control y mantenimiento a la Red de Datos, para lo cual durante el periodo comprendido del 01-01-2010 al 31-12-2010, se cumplieron los siguientes objetivos: Se elaboró Cuatro (04) Informe de Control y Cuatro (04) Informe de actualización de la Página Web; en relación al objetivo “Garantizar el óptimo funcionamiento de todos los procesos y sistemas informáticos utilizados como herramienta de apoyo a la organización”, a través del desarrollo de Controlar las actividades y servicios de tecnología de información de la Contraloria del estado Aragua. Se realizó Dos (02) Informe de operatividad del componente hardware, para cumplir con el objetivo de “Mantener el buen funcionamiento y operatividad del componente hardware” a través del desarrollo de las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo del componente hardware de Contraloria del estado Aragua. Se realizó Dos (02) Inventario de equipos de computación y periféricos operativos, para cumplir con el objetivo de “Mantener actualizado el inventario de equipos de computación y periféricos operativos de la institución” a través del desarrollo de las actividades de levantar inventario de equipos de computación y periféricos operativos del Órgano Contralor. Se efectuó Cuatro (04) Informe de servidores en óptimo desempeño y cumplir con el objetivo “Garantizar el óptimo desempeño de los servidores y la red de datos” a través del desarrollo de las actividades de administración de los servidores y la red de datos de la Contraloría del estado Aragua. Se obtuvo Cuatro (04) CD de resguardo de la Información de los Sistemas, y cumplir con el objetivo de “Garantizar el resguardo de la información de los sistemas” a través del desarrollo de las actividades de respaldo trimestral de la información de los sistemas instalados en los servidores. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS Se actualizó Un (01) Manual de Normas y Procedimiento para los Procesos No Medulares de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros. Se realizó Dos (02) Informe de Seguimiento y Control: Un (01) Informe de Seguimiento y Control para la Gerencia de Organización y Desarrollo y Un (01) Informe de Seguimiento y Control del Manual de Normas y Procedimientos de la Potestad Investigativa para las Gerencias de Control de Entes Descentralizados y Entes Centralizados. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se elaboro Un (01) “Manual de Normas y Procedimientos de la Fundación para el Desarrollo de la Gerencia Pública del Estado Aragua FUNDACEAR” cumpliendo con el objetivo de “Elaborar Manual de Normas y Procedimientos para garantizar el óptimo funcionamiento de los procesos de la institución”. INFORMATICA Se presto apoyo y asesoramiento a las diferentes unidades administrativas de este órgano control, así como también, a los diferentes eventos realizados dentro y fuera de la institución. CUMPLIMIENTO DE METAS Durante el lapso del 01-01-2010 al 31-12-2010, la Gerencia de Organización y Desarrollo logró cumplir con el 100% de las “metas programadas” en el Plan Operativo. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 ADMINISTRACIÓN INTERNA _______________________ La Gerencia de Administración tiene como objetivo lograr que la Ejecución, Control y Contabilización del Presupuesto de Gastos se realicen de acuerdo a las leyes vigentes. Que la Gestión Administrativa y Financiera se realice dentro de las normas y reglamentos vigentes. Así como también, lograr la optimización en el manejo de los recursos financieros asignados al Organismo; acatando lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario del Estado, Ley de Administración Financiera del Sector Público y la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Aragua. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Permite llevar el registro y control formal de la Ejecución Presupuestaria, la cual ha sido manejada efectivamente basándose en el uso de técnicas contables, fiscales y presupuestarias a través de cuentas de ingresos y gastos que integran el clasificador presupuestario aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto. DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos Público del Estado Aragua del ejercicio fiscal 2010, le fue asignado a este órgano contralor un presupuesto anual de Bs. 16.127.351,00 y Créditos Adicionales por Bs. 458.000, 500.000, 2.000.000 y 2.000.000 según Decreto Ejecutivo 1821, 5026, 5046 y 1904. CUADRO Nº 36 CUADRO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTO ASIGNADO, REASIGNACIÒN PRESUPUESTARIA Y TRASLADOS INTERNOS. PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO REASIGNACION PRESUPUESTARIA ASIGNADO 401 MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTARIAS INCREMEN - DISMINU - MODIFICADO TOS CIONES 1.261.510,58 374.793,79 3.305.653,75 11.983.128,62 13.652.478,00 12.092.478,00 Suministros 247.776,00 271.189,00 435.043,72 542.492,72 19.639,45 1.205.672,99 Servicios no Personales 836.909,00 2.418.496,00 2.961.211,43 2.542.719,97 261.121,85 6.079.718,55 404 Activos Reales 155.826,00 160.826,00 155.094,42 207.428,00 37.862,85 480.485,57 407 Transferencias Disminución de pasivo 1.134.362,00 1.084.362,00 145.139,85 117.435,87 72.150,45 1.324.787,27 100.000,00 100.000,00 88.442,00 11.558,00 3.784.870,35 21.085.351,00 402 403 411 Fuentes: - Gastos de Personal CREDITO ADIC. Materiales y TOTALES 16.127.351,00 16.127.351,00 4.958.000,00 3.784.870,35 Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos Públicos del Estado Aragua, Ejercicio Fiscal 2010 Reporte de Ejecución Presupuestaria al 31-12-2010 Reasignación Presupuestaria Aprobada por el Consejo Legislativo del Estado Aragua. Créditos Adicionales Aprobados. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR 01: Dirección Superior. PROGRAMA 02: Control de la Hacienda Estadal. UNIDAD EJECUTORA: Contraloría del Estado Aragua. PARTIDA 401: Gastos de Personal. Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 401 tiene presupuestada la cantidad de Bs. 13.652.478,00. Se realizaron modificaciones presupuestarias al 31/12/2010 por la cantidad de Bs.-1.669.349,38 Los Compromisos Netos se ubican en Bs.11.983.128,62 El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs.0,00. PARTIDA 402: Materiales y Suministros. Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 402 tiene presupuestada la cantidad de Bs. 247.776,00. Los Compromisos Netos se ubican en Bs. 1.205.672,99 de los cuales Bs.136.564,42 están relacionados con los Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado. Se realizaron modificaciones presupuestarias al 31/12/2010 por la cantidad de Bs.957.896,99. El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs. 0,00. PARTIDA 403: Servicios no personales. Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 403 tiene presupuestada la cantidad de Bs.836.909,00. Se realizaron modificaciones presupuestarias al 31/12/2010 por la cantidad de Bs. 5.242.809,55. Los Compromisos Netos se ubican en Bs.6.079.718,55 de los cuales Bs. 694.211,05 están relacionados con los Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado. El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs. 0,00. PARTIDA 404: Activos Reales Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 404 tiene presupuestada la cantidad de Bs.155.826,00. Se realizaron modificaciones presupuestarias al 31/12/2010 por la cantidad Bs. 324.659,57. Los Compromisos Netos se ubican en Bs.480.485,57. El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs. 0,00. PARTIDA 407: Transferencias y Donaciones. Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 407 tiene presupuestada la cantidad de Bs.1.134.362,00. Se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de Bs. 190.425,27. Los Compromisos Netos se ubican en Bs.1.324.787,27. El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs.0,00. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ PARTIDA 411: Compromisos pendientes del ejercicio. Para el Ejercicio Fiscal 2010, la partida 411 tiene presupuestada la cantidad de Bs. 100.000,00. Se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de Bs. -88.442,00. Los Compromisos Netos se ubican en Bs.11.558,00. El saldo disponible presupuestario al 31/12/2010 quedó en Bs.0,00. CUADRO Nº 37 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL PARTIDA DENOMINA- 401 PRESUPUESTO GASTOS REINTEGRO COMPROMETIDOS CION MODIFICADO Gastos de Personal 11.983.128,62 11.983.128,62 1.205.672,99 1.205.672,99 6.079.718,55 480.485,57 6.079.718,55 480.485,57 404 Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales 407 Transferencias 1.324.787,27 1.324.787,27 411 Disminución de pasivo 11.558,00 11.558,00 21.085.351,00 21.085.351,00 402 403 DISPONIBILIDAD PORCENTAJE DE Al 31/12/2010 EJECUCION 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Conservación de Equipos de Transporte: A fin de trasladar al personal a los distintos Organismos, dependientes del Ejecutivo del Estado, por todo el territorio Aragüeño, para realizar funciones de control y vigilancia del Gasto Público, es importante mantener la flota de vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento. El gasto de recursos presupuestarios y financieros para el mantenimiento de los vehículos existentes alcanzó al 31/12/2010 un monto acumulado de Bs. 833.507,94 así mismo se adquirieron repuestos y accesorios, combustible y cauchos por un monto de Bs. 385.872,03. Servicios de Computación y Accesorios. En cuanto a la sistematización de los procesos que ha experimentado la Contraloría en los últimos años, en lo referente a servicios de computación y accesorios para el Ejercicio Fiscal 2010, la asignación de recursos presupuestarios alcanzó un monto de Bs. 138.939,30 y así mismo los gastos arrojan un monto acumulado al 31/12/2010 de Bs. 138.939,30 a fin de obtener una mayor productividad de los recursos, ampliando su capacidad de almacenamiento, lo que permitirá una mejor gestión de control. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 Servicios de comunicación: _______________________ Para mejorar la comunicación con los Organismos del Estado e internamente entre las Gerencias al 31/12/2010 se efectuó conservación de teléfonos y red telefónica operativa, asesorías y servicios telefónicos por un monto de Bs. 64.621,92. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. Mantenimiento Preventivo y Correctivo: El servicio de mantenimiento se realiza en forma ordinaria de acuerdo a la programación contemplada en el plan operativo anual 2010, y bajo la orientación estratégica de la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo, en tales fines se dio cumplimiento a las siguientes actividades: Programa Mantenimiento de Equipos: Hasta el 31/12/2010, en el área preventiva y correctiva se emitieron comunicaciones solicitando mantenimiento a los aires acondicionados de todas las Gerencias, así mismo se solicitan las revisiones y reparaciones de los diferentes equipos o artefactos que fueron notificados a esta sección, los gastos alcanzaron un monto acumulado de Bs. 156.005,00. Programa Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos: Hasta el 31/12/2010, en lavado sencillo y servicio completo se generó un gasto acumulado de Bs. 10.260,00 se entregaron autorizaciones de gasolina para un gasto total acumulado de Bs. 3.285,40 se emitieron reportes solicitando ordenes de reparación o compra de repuestos para los vehículos, los cuales causaron un gasto acumulado por un monto de Bs. 1.203.094,57. Programa Control de Asignaciones Diarias de Vehículos: En cumplimiento de los programas de apoyo de fiscalización administrativa, control perceptivo, comunicaciones Inter-Institucionales se asignaron vehículos mediante las salidas enviadas a esta sección. CONTABILIDAD FISCAL La Contabilidad Fiscal de este órgano contralor, se ha manejado basándose en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicando normas y procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Interno y los contemplados en el marco legal vigente. Los Estados Financieros reflejan la situación Patrimonial del Organo Contralor al 31/12/2010, en una forma sintetizada, lo cual expresa la información necesaria para su interpretación, no alterando en ningún caso los principios contables. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ BALANCE GENERAL AL 31-12-2010 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Banco industrial de Venezuela CTA. CTE. 001044764 Banco BNC CTA. CTE.2181005853 Banco BNC CTA. CTE.2181005848 Banco BNC CTA. CTE. 218041993 Banco Venezuela CTA. CTE.13580000159 DEPOSITO EN TRANSITO TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVOS FIJOS Bienes Inmuebles Bienes Muebles Vehículos y Repuestos Mayores de Vehículos TOTAL ACTIVO FIJOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS + PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar Proveed. Sueldo por pagar Retenciones por pagar Aportes Patronales por Pagar Otros Pasivos Circulantes TOTAL PASIVO CIRCULANTE Otros Obligaciones por Pagar Prestaciones Sociales por Pagar TOTAL OTRAS OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO RESULTADOS Resultado de Periodos Anteriores Resultado del Periodo TOTAL RESULTADOS Reservas CAPITAL SOCIAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.132.361,69 30.257,17 515.750,61 61.128,94 60.072,21 23.180,12 1.822.750,74 1.136.750,63 1.752.195,10 2.054.730,81 4.943.676,54 6.766.427,28 85.716,41 1.978,48 319.872,04 248.115,38 197.553,99 853.236.30 832.774,32 67.319,15 900.093,47 1.753.329,77 43.515,02 13.321,14 56.836,16 6.736,93 4.949.524,42 5.013.097,51 6.766.427,28 LICDO. CESAR AUGUSTO OTERO DUNO CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO ARAGUA ECON. CLORINDA HIDALGO DIRECTOR GENERAL LICDO. OSWALDO DI LORETO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS LICDO. YSMAEL CARRILLO ANALISTA SUPERVISOR INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 01-01-2010 AL 31-12-2010 INGRESOS ASIGNACION DE FONDOS Fondos para Gastos de Personal Fondos para Gtos distintos de Remuneración Créditos Adicionales TOTAL INGRESOS POR FONDOS ASIGNADOS 11.532.473,35 4.594.877,65 4.958.000,00 21.085.351,00 OTROS RECURSOS Intereses Ganados 12.771,14 Otros ingresos 550,00 TOTAL OTROS RECURSOS 13.321,14 TOTAL INGRESOS 21.098.672,14 GASTOS PRESUPUESTARIOS Gastos de Personal GASTOS DISTINTOS A REMUNERACION 11.983.128,62 Materiales y Suministros 1.205.672,99 Servicios No Personales 6.079.718,55 Activos Reales Transferencias y Donaciones 480.485,57 1.324.787,27 Obligaciones de Ejercicios Anteriores TOTAL GASTOS DISTINTOS A REMUNERACION TOTAL GASTOS 11.558,00 9.102.222,38 21.085.351,00 13.321,14 RESULTADO DEL PERIODO LICDO. CESAR AUGUSTO OTERO DUNO CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO ARAGUA ECON. CLORINDA HIDALGO DIRECTOR GENERAL LICDO. OSWALDO DI LORETO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS LICDO. YSMAEL CARRILLO ANALISTA SUPERVISOR INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUMPLIMIENTO DE METAS En cuanto a la Ejecución Presupuestaria 2010, hasta el 31/12/2010 se ejecutó de acuerdo a lo planificado. En el ejercicio fiscal 2010 se emitieron Cuarenta y Ocho (48) Reportes de Inventario de Almacén y cuatro (04) Sumario Trimestral de Contrataciones, cumpliéndose ambas en un 100%. Al 31-12-2010 se realizaron Cuatro (04) Registros Actualizados de Proveedores. Durante el ejercicio fiscal 2010 se emitieron Doce (12) Estados Financieros (Balance de Comprobación, Estado de Ingresos y Gastos y Balance General) y Cuatro (04) Reportes de Bienes Muebles e Inmuebles, cumpliéndose ambas en un 100% al 31/12/2010. Al 31/12/2010 se emitieron Doce (12) Reportes de Vehículos y Doce (12) Reportes de Mantenimiento, cumpliéndose lo planificado en un 100%. En cuanto al Análisis, Supervisión y Ejecución del Proceso Financiero, se realizaron Doce (12) Análisis Financieros, así mismo, se emitieron Doce (12) Relaciones de Dozavos Recibidos, cumpliéndose ambas en un 100% al 31-12-2010. Se realizo la Programación Anual de Compras. Se actualizó el inventario de bienes de la Contraloria del Estado Aragua. Se elaboró Informe de Gestión y Cuenta Definitivo 2009. Se elaboró Tres (03) Informes de Gestión y Cuenta Trimestral 2010 y el Plan Operativo Anual 2011. Se elaboro el Informe de Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de la Gerencia del Ejercicio Fiscal 2011. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ RECURSOS HUMANOS Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual, y siguiendo los lineamientos generales y las políticas que en materia de Recursos Humanos se han implementado en la Contraloria General del Estado Aragua, con el propósito de cumplir con cada uno de los procesos que se llevan a cabo para realizar una buena gestión, la Gerencia de Recursos Humanos presenta las actividades desarrolladas en el Ejercicio Fiscal 2010. En este sentido, se describen a continuación las metas alcanzadas en dicho periodo tal como se planifico en el Plan Operativo Anual establecido para dicha Gerencia. CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS Y CONTROLES INTERNOS A continuación se describen los objetivos que la Gerencia de Recursos Humanos a través de las diferentes unidades que la conforman ha cumplido: Se emitieron Veinticuatro (24) Nóminas de pago del personal empleados y obreros, Veinte (20) de contratados, Trece (13) de jubilados y pensionados, Cuarenta y Dos (42) nominas especiales. Se realizaron Doce (12) Nóminas, una mensual para tramitar la cesta ticket de todo el personal fijo y contratado y hacer su entrega a los funcionarios y obreros en estricto cumplimiento a la Ley Programa de Alimentación. Continuando con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo se depositaron los abonos mensuales de prestación de antigüedad, elaborando Doce (12) reportes de aportes, a ser depositados en la respectiva entidad bancaria, de conformidad con la legislación laboral y el contrato de fideicomiso. Se elaboraron Doce (12) reportes de deducciones, las determinadas en las leyes servicios personales de los empleados, obreros, pensionados y jubilados. y otras por Se presentaron Doce (12) informes sobre la Seguridad Social, reflejando en cada uno la siguiente: a) Se elaboraron Dieciséis (16) Formas 14-100 para tramitación de pensión. b) Se procesarón a través del Sistema Tiuna Diez (10) ingresos de funcionarios. c) Se procesó a través de Sistema Tiuna el egreso de Diez (10) funcionarios. CUADRO Nº 38 MOVIMIENTO SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO MES ENERO, FEBRERO Y MARZO ABRIL, MAYO Y FORMAS 14.100 INGRESOS EGRESOS 8 2 7 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ JUNIO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 4 2 2 1 3 1 3 3 0 16 10 10 Es importante mencionar que esta Gerencia conjuntamente con la Gerencia de Administración, logró actualizar todo lo relacionado con la deuda con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, logrando la Solvencia Laboral de esta Institución. SERVICIO MÉDICO ODONTOLOGICO El Servicio Médico del Organismo, orientado hacia la medicina ocupacional y del trabajo dio atención médica preventiva, curativa y de emergencia a los funcionarios activos, personal contratado, jubilado y pensionado, de acuerdo a los siguientes registros: Se realizaron Doce (12) informes, en forma sistematizada de las estadísticas del servicio médico donde se pueden apreciar las principales causas de enfermedad del personal de acuerdo a los siguientes aspectos: 19 1 63 11 31 9 32 5 48 11 64 4 26 2 17 3 6 6 41 2 20 6 54 31 49 5 17 5 32 4 TOTAL 43 9 23 12 64 8 DICIEMB 33 3 24 8 45 3 NOVIEMB 47 4 8 1 33 9 OCTUBR MAYO 37 5 79 3 39 3 SEPTIEM ABRIL 50 4 10 6 56 10 AGOSTO MARZO Toma de Tensión Curas Trat.Intramuscular Trat.Endovenoso Tratamiento Oral Nebulizaciones JULIO FEBRERO 36 1 15 3 60 9 CONCEPTO JUNIO ENERO CUADRO Nº 39 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO MEDICO 16 5 11 2 19 2 429 46 335 71 532 98 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 MARZO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEB TOTAL 78 2 204 53 6 195 46 0 212 47 56 11 4 160 176 59 2 220 41 4 179 91 3 258 39 4 132 72 2 228 40 3 155 23 5 83 645 46 2202 Beneficiarios Funcionarios TOTAL 12 117 129 14 113 127 20 128 148 14 14 104 115 118 129 11 140 151 22 108 130 16 129 145 10 92 102 14 136 150 13 111 124 6 44 50 166 1337 1503 Femeninos Masculinos TOTAL 85 44 129 83 44 127 101 47 148 81 79 37 50 118 129 90 61 151 81 49 130 81 64 145 65 37 102 83 67 150 75 49 124 28 22 50 932 571 1503 CONSULTAS MÉDICAS: Beneficiarios Funcionarios TOTAL 48 84 132 41 38 79 36 52 88 29 35 80 108 109 143 26 105 131 37 80 117 44 91 135 16 72 88 45 112 157 48 108 156 17 62 79 422 992 1414 Femeninos Masculinos TOTAL 73 59 132 50 29 79 55 33 88 67 91 42 52 109 143 89 42 131 80 37 117 91 44 135 68 20 88 90 67 157 83 73 156 48 31 79 885 529 1414 MAYO FEBRER Entrega de Medicinas Peso TOTAL CONCEPTO ABRIL ENERO _______________________ Fuente: Estadísticas del Servicio Médico Se conformaron Dos Mil Seiscientos Treinta (2630) días de reposos del personal, otorgados por médicos de diferentes centros asistenciales durante el Ejercicio Fiscal 2010, asi mismo se emitieron Ciento Seis (106) días de reposos al personal de la Contraloria, se realizaron Diez (10) visitas al Seguro Social Obligatorio, para realizar la debida revisión de la documentación del personal al que se le esta solicitando Jubilación Especial. Se realizaron Seis (6) Electrocardiogramas. Se realizaron Dos (02) Jornadas de Vacunación, donde fueron atendidos un total de Cincuenta y Seis (56) personas y Una (01) Jornada de Certificado Médico para Conductores atendiendo un tota de Cien (100) Personas. Se dictó Una (01) charla de enfermedades pulmonares. Se realizo Una (01) Jornada de Fluorización infantil Se dictó Una (01) charla sobre enfermedad periodontal. Se han elaborado Doce (12) informes de las actividades realizadas por el servicio Odontológico en el Ejercicio Fiscal 2010, donde se detallan las actividades que se pueden apreciar en el cuadro siguiente, además se asignaron Quinientas Cincuenta y Una (551) citas donde fueron atendidos un total de Seiscientas Treinta y Dos (632) personas entre Funcionarios y Beneficiarios, INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ colocándoseles los tratamientos que a continuación se mencionan: JUNIO JULIO SEPTIEM OCTUB NOVIEM 2 6 6 9 2 16 8 5 2 0 71 Resina 33 30 20 32 20 11 4 21 15 14 10 8 218 Vidrio I 11 8 5 2 3 9 4 5 1 2 0 1 51 2 6 3 2 5 3 2 1 1 2 5 1 5 2 2 3 4 3 1 3 4 4 1 2 2 6 4 8 0 2 1 11 3 4 1 1 49 Pulpotomia Tartrectomia 0 15 6 27 5 19 1 23 0 24 1 16 0 7 2 19 0 9 4 20 2 9 1 9 22 197 Profilaxis 15 23 18 22 23 16 7 20 11 21 9 8 193 Fluor 5 6 2 3 2 1 2 0 2 5 0 3 31 Medicación Emergencias 3 1 3 0 6 1 4 0 10 1 14 0 3 0 9 1 4 0 6 0 7 0 6 0 75 4 Alta 2 11 2 7 4 0 2 1 3 0 1 2 35 Otros 1 2 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 12 TOTAL CONSULTAS MEDICAS Beneficiario 102 135 93 108 106 85 42 107 57 91 52 41 1019 24 35 31 27 30 22 14 54 24 28 23 17 329 Funcionarios 39 32 29 37 41 40 13 20 11 19 15 7 303 TOTAL Femenino 63 40 67 34 60 36 64 42 71 50 62 45 27 19 74 44 35 22 47 25 38 20 24 8 632 385 Masculino 23 33 24 22 21 17 8 30 13 22 18 16 247 TOTAL 63 67 60 64 71 62 27 74 35 47 38 24 632 Exodoncia. Tem Exodoncia Perm Zinquenol TOTAL ABRIL 8 DICIEM MARZO 7 AGOSTO FEBRERO Amalgama CONCEPTO MAYO ENERO CUADRO Nº 40 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO ODONTOLOGICO 33 28 Fuente: Estadísticas del Servicio Odontológico Se realizaron Doce (12) informes automatizados donde se pueden apreciar las actividades realizadas en el área de enfermería. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se realizaron Nueve (09) reuniones con el Comité de Salud y Seguridad, con el fin de avanzar en el Plan de Salud y Seguridad de la Contraloria. CAPACITACION DEL PERSONAL Con el objeto de dar respuestas oportunas a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, en el ejercicio fiscal 2010 se dictaron un total de Dieciséis (16) cursos, a través de FUNDACEAR y otras institutos de capacitación, cumpliendo así con lo establecido en el P.O.A, para un total de Ciento Noventa y Seis (196) horas académicas, beneficiándose a Ciento Veinte (120) funcionarios de la Contraloria de las diferentes áreas. CUADRO Nº 41 CURSOS DE ADIESTRAMIENTO CURSOS DE ADIESTRAMIENTO Taller del IVA y sus avances tecnológicos Control Interno, Externo y Control de Gestión Actualización Tributaria Jornadas de Administración y Tributo Jornada de Actualización Administrativa del Sector Publico Uso de Drogas en la Familia Informe Técnico de Avaluó Auxiliares de Recreación UNESCO Contrataciones Publicas Metodología para la Generación y Evaluación de Indicadores de Gestión Taller de Ceremonial y Protocolo Primera Jornadas de Auditoria Interna Formulación de Presupuesto para los Entes Públicos Primeras Jornadas de Derecho de Derechos administrativo IV Jornadas de Actualizacion Administrativa Café con Ticket INSTITUCIÓN E INSTRUCTOR Blanca Colmenares Ivelisse Pacheco Seniat Instituto de Altos Estudio de Gerencia Nº HORAS Nº PARTICIPANTE 6 10 16 8 16 5 10 5 24 4 16 U.B.A Oscar Russian 16 5 10 10 2 3 CGR 16 5 Gobernación del Estado 8 16 12 13 16 03 16 12 9 9 196 09 06 120 Hogares Crea de Venezuela CEDAP Colegio de Administracion Empresa ACCOR TOTALES Fuente: (Reportes de la gerencia de Recursos Humanos) INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ EVALUACION DE DESEMPEÑO Se elaboraron Dos (2) informe de Evaluación de Desempeño del Personal correspondiente al Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2009 y Primer Semestre 2010. ATENCION AL TRABAJADOR Se elaboraron Cuatro (4) informes de las solicitudes realizadas por los trabajadores ante la Oficina de Atención al Trabajador, donde se le dio respuesta a los planteamientos de los funcionarios de las distintas áreas administrativas. Se elaboraron los reportes de los beneficios a otorgar, relacionado con el presupuesto Ejercicio Fiscal 2011 Se realizaron las gestiones para la realización de Seis (6) actividades, Día de la Madre y Día del Trabajador, Aniversario de la Contraloria, Día de la Secretaria, Día del Empleado Publico, entrega de la Cesta Navideña. CONTROLES INTERNOS Se elaboraron y entregaron a cada Gerencia y a la Unidad de Auditoria Interna, Doce (12) reportes de asistencia mensual del personal del órgano Contralor, para un total de Ciento Treinta y Dos (132) reportes, en los que se detallan el número de permisos, reposos y faltas que ha tenido cada funcionario y obrero. Se llevó a cabo un registro de visitantes y del personal que ingresa a la Contraloría, de los cuales se han emitido Doce (12) reportes que indican que Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve (2239) visitantes han venido a la misma. Se realizaron Cuatro (4) reportes del registro de llamadas del personal de la Contraloria. Se elaboró Un (1) informe de la Memoria y Cuenta Ejercicio Fiscal 2009. Se elaboraron Tres (3) informe de Memoria y Cuenta trimestral Ejercicio Fiscal 2010 Se Elaboro el Plan Operativo Anual año 2011. Se elaboro Ante Proyecto de presupuesto de la Gerencia para el año 2011 MOVIMIENTO DE PERSONAL La Contraloria General del Estado Aragua registró al 31-12-10 una plantilla de Ciento Ochenta y Ocho (188) trabajadores distribuidos de la siguiente manera: Directivos, Empleados, Obreros y Contratados. Se han tramitado los ingresos del personal fijo y contratado. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ CUADRO Nº 42 MOVIMIENTO DE PERSONAL ACTIVO INGRESO EGRESO PERSONAL AL AL AL 30/12/10 30/12/10 30/12/10 EMPLEADOS FIJOS 152 04 10 OBREROS FIJOS 35 03 03 EMPLEADOS CONTRATADOS 02 03 OBREROS CONTRATADOS 02 TOTAL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO Fuente: Resoluciones y Nóminas del archivo de la Gerencia de Recursos Humanos TOTAL AL 30/12/10 146 35 05 02 188 CUADRO Nº 43 INGRESOS EMPLEADOS FIJOS NOMBRE Y APELLIDO Iulia Zambrano Mayra Perdomo FECHA DE INGRESO 16/03/2009 02/03/2009 Juan Ardila 06/07/2009 Roger Gutierrez 01/03/2010 INGRESO OBREROS FIJOS Erika Vásquez 16/02/2009 Jorge Sanchez 17/02/2009 Carlos Montero 20/02/2009 CUADRO Nº 44 INGRESO EMPLEADOS CONTRATADOS NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE INGRESO Emilio Beiloune 01/03/2010 al 31/12/2010 Alexandra Barrios 01/03/2010 al 31/12/2010 Victor Cufat 01/06/2010 al 31/12/2010 Marly Villegas 03/06/2010 al 31/12/2010 Carlos Franco 18/08/2010 al 31/12/2010 OBREROS CONTRATADOS Maria Fernandez 02/082010 al 31/12/2010 Olga Merchan 02/08/2010 al 31/12/2010 Se elaboraron y entregaron Trece (13) Actos Administrativos (Resoluciones) del personal que fue ascendido, y Cuatro (4) Nombramientos del personal que ingreso nuevo. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se realizaron los respectivos reportes de movimientos de personal (ingreso y egresos) los cuales fueron notificados a la Contraloria General de la Republica a través de la página Web. EGRESO: Renuncias: Maria Rivera Rebeca Piñango Inés González Carmen Andrade José Blanco Nuevos Jubilados Julia Figueroa Felicetta Dicera Betsy Velásquez Irene Bogado Nancy Sivoli Ingreso como funcionario Roger Gutiérrez Fallecidos Luisa González Irene Bogado (Jubilada) Reinaldo Zambrano (Jubilado) Egreso Obrero: Enrique Hernández REGIMEN DE BENEFICIOS El Órgano Contralor, a fin de mantener los niveles de cumplimiento del Régimen de Beneficios, ha cancelado los respectivos beneficios socioeconómicos los cuales fueron tramitados para sus respectivos pagos: Se realizo el pago por concepto de Medicinas a todo el personal. PERSONAL CUADRO Nº 45 BECAS OTORGADAS HIJOS DEL PERSONAL POR NIVELES PRE PRIMARIA BASICA DIVERSIF. UNIVERS. ESCOLAR 14 12 11 25 3 3 3 8 7 1 30 Empleados Gtes,Cord,Sup Obreros Pensionados Jubilados 1 TOTAL 25 16 Fuente: Reportes de la Gerencia de Recursos Humanos. 14 3 66 TOTALES 62 17 38 4 121 Se reconoció el tiempo de Servicios contabilizado en años, meses y días de los trabajadores en otros Organismos. Reconocimiento de los días feriados establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los del Régimen de Beneficio y los de asuetos. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se cancelo la Ayuda por estudio a los trabajadores de nuestra institución de acuerdo a la Resolución Nº 052 del Régimen de Beneficio. Se canceló la Ayuda por Nacimiento de Hijo a Cinco (5) trabajadoras de nuestra institución de acuerdo a la Resolución Nº del Régimen de Beneficio. Se cancelo Ayuda por Útiles Escolares según Resolución 053 del Régimen de Beneficio. Se cancelo subvención a las secretarias en su día, según lo establecido en la Resolución 058 del Régimen de Beneficio. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS Se adelantaron una serie de actividades que pudieran clasificarse como rutinarias, entre las cuales están las destinadas al mantenimiento correctivo, perfectivo y preventivo de los procesos que se llevan a cabo en la Gerencia. Se distribuyeron Trescientos Treinta y Ocho (338) formatos para el proceso de evaluación del personal, del primer semestre Ejercicio Fiscal 2010, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, con el respectivo instructivo Se mantiene actualizado el archivo de elegibles. Se realizaron Ocho (8) exámenes pre empleo a trabajadores contratados. Se procesaron todos aquellos permisos por enfermedad de familiares, previa solicitud de los funcionarios y obreros en cada una de sus respectivas Gerencias. Se procesaron Doscientos Cincuenta y Ocho (258) solicitudes de préstamos sobre prestación de antigüedad de empleados y obreros de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y el contrato de fideicomiso. Se han realizado las respectivas postulaciones con el convenio (U.B.A) Cincuenta y Uno (51) en total. Se elaboraron planillas de asignaciones y retenciones 2010, a los efectos de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta de los funcionarios con remuneración igual o mayor a 1000 unidades tributarias. Se solicitó y se llevó control de la Fe de Vida a los Cuarenta y Siete (47) Jubilados y Pensionados. Se tramitó todo lo relacionado con el ingreso de pasantes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Organismo en diferentes especialidades. Se realizaron los trámites ante la Vicepresidencia de la Republica para las solicitudes de las jubilaciones especiales de Seis trabajadoras obreras de esta institución. Se realizaron todas las gestiones para la jubilación de Cuatro (4) empleados de esta institución, lográndose este beneficio a partir del Primero de Marzo de 2010 y Una (1) a partir del 15 de Diciembre. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se realizo todo lo concerniente para la puesta en marcha del nuevo sistema de control de asistencia, donde se realizaron varias actividades, entre ellas el registro de toda la data del personal y de las huella dactilares de cada trabajador, lográndose poner en total funcionamiento a partir del 15 de Marzo de 2010. Con el objeto de dar respuestas oportunas a los requerimientos de capacitación y desarrollo del personal, en el Ejercicio Fiscal 2010 se dictaron cursos, a través de FUNDACEAR y otros institutos de capacitación, logrando capacitar un total de Veinticuatro (24) funcionarios de la Contraloria de las diferentes áreas. Se han venido cancelando el beneficio de pago de Guardería como tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, el cual beneficia a Seis (6) Trabajadores. Se cancelo en el mes de Junio el Aumento del Salario Mínimo, según Decreto Presidencial al personal Empleado y Obrero, a los jubilados y Pensionados. Se elaboraron Dos (2) FP-023. Se realizó todo lo concerniente a los años de antigüedad de los funcionarios, para el otorgamiento de botones por años de servicio. Se realizaron las gestiones para dar a conocer a todo el personal sobre la realización de los juegos Judenace Aragua 2010. Participación activa en la organización de los juegos de Contraloria de Estado, JUDENACE 2010. Participación del personal de la Gerencia de Recursos Humanos, en el proyecto de la Contraloria General de la Republica, llamado Detección de Necesidades de Capacitación ( DNDC). Puesta en marcha en su primera fase el proyecto de detección de necesidades del personal de la Contraloria del Estado Aragua (aplicación de encuesta). Se realizaron todas las gestiones para el inicio de la Sexta cohorte del Diplomado en Gerencia Publica, realizada por el Centro de Entrenamiento y Asistencia Técnica a las Empresas de la Universidad de Carabobo (CEATE), para los trabajadores de esta institución. Participación del personal de la Gerencia de Recursos Humanos en la actualización de datos del personal Pensionados y Jubilados de la Contraloria General de la Republica, lo cual fue realizado como apoyo a ese Organismo. Se realizo una Jornada Especial para incluir en el Servicio Medico Obligatorio, al personal de este Organismo de acuerdo a lo establecido en la Ley. Se realizan Dos (2) reuniones, con la comisión designada con el personal del Organismo, a los efectos de revisar y concretar sobre los beneficios que contempla el Régimen de Beneficio para el periodo 2010-2012. Se reviso la estructura Organizativa, de manera de ajustar los cargos de acuerdo a las necesidades de cada Gerencia o Unidad. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 CONSULTORÍA JURÍDICA _______________________ En el ejercicio fiscal 2010, la Consultoría Jurídica realizó las siguientes actividades: RESOLUCIONES Se elaboraron trece (13) Resoluciones aprobadas por la máxima autoridad del Órgano Contralor, las cuales corresponden a: Se resolvió complementar el pago por el mes de Enero de la Póliza Colectiva de Seguro Nº 2-331000041 de Hospitalización, Cirugía; Maternidad, Resolución Nº 02 de fecha 04-01-2010. La apertura del fondo fijo de caja chica del Despacho del Contralor, en fecha 07-01-2010, Resolución Nº 08. Donde se ordenó y autorizó la custodia del fondo de la Caja Chica de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros al funcionario que en la misma se indica, Resolución Nº 07 de fecha 07-01-2010. En la cual se ordenó y autorizó la custodia del fondo de la Caja Chica del Despacho del Contralor a la funcionaria que en la misma se indica, en fecha 11-01-2010, Resolución Nº 09. Jubilación de la funcionaria que en la misma se indica, Resolución Nº 18 de fecha 01-03-2010. La designación del Consejo de Honor de los Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado “JUDENACE ARAGUA 2010”, Resolución Nº 48 de fecha 14-04-2010. Condecorar con botón de reconocimiento al Contralor General de la República y a la SubContralora por años de servicios, Resolución Nº 70 de fecha 16-07-2010. Donde se resolvió pagar a todos los funcionarios y obreros activos al servicio de la Contraloría, una ayuda socio económico única, Resolución Nº 80 de fecha 02-09-2010. Se resolvió otorgar un bono único sustitutivo del beneficio socio económico por adquisición de uniformes a todo el personal, obreros y funcionarios que laboran en este Órgano Contralor, Resolución Nº 89 de fecha 24-09-2010. Mediante la cual se resolvió la designación de Comisión de Contrataciones Públicas, Resolución N 96 de fecha 08-11-2010. Se delegó en la funcionaria que en la misma se indica la custodia del fondo de la Caja Chica de la Gerencia de Administración de los Recurso Financieros, Resolución Nº 100 de fecha 23-11-2010. Se resolvió otorgar el beneficio de una Cesta Navideña a los funcionarios y personal que en el mismo se indica, Resolución Nº 107 de fecha 08-12-2010. Mediante la cual se resolvió iniciar el procedimiento de Concurso Abierto Nº CACEA-001-2011, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, a los fines de contratar los INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ servicios de una Póliza Colectiva de Seguros de Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Vida, Accidentes Personales y Automóviles para el año 2.011. Resolución Nº 108 de fecha 08-12-2010. CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS Se realizaron cinco (05) Consultas Interna y Externa, las cuales corresponden a: En fecha 02-06-2010 mediante Memorándum Nº 10, se evacuó consulta a la Gerencia de Recursos Humanos del Órgano Contralor, en atención a su Memorándum Nº 081, relacionada con los beneficios que a bien pudieran tener los descendientes de la trabajadora de la Contraloría fallecida. Mediante Oficio Nº 1224 de fecha 05-08-2010, se evacuó consulta al Consejo Legislativo del Estado Aragua, en atención a su Oficio Nº 1631/10 de fecha 29 de Julio de 2010. Se evacuó consulta mediante Oficio Nº 1227 de fecha 09-08-2010, al Director de Servicios Generales del Gobierno Bolivariano de Aragua, en atención a su Oficio Nº 950/10. Mediante Memorándum Nº 13 de fecha 15-12-2010, se evacuó consulta solicitada en fecha 22 de Noviembre por la Gerencia de Recursos Humanos relacionada con la jubilada de este organismo quien falleció. El día 15-12-2010 se evacuó consulta en atención al Memorándum Nº 173 de fecha 06-12-2010 emitida por la Gerencia de Recursos Humanos del organismo, relacionada con la suspensión del funcionario que en la misma se indica. CONTRATOS Se elaboraron cuatro (04) Contratos, los cuales se describen a continuación: Nº 01 01 01 01 CUADRO Nº 46 CONTRATOS CONTRATOS CORRESPONDIENTE A: Contrato de Servicios Cestaticket Contrato de Servicios Funeraria Contrato de Servicios Sistemas de Computación Contrato de Servicios Médico Cirujano Profesionales ACTAS Se realizaron, tres (03) Actas, las cuales corresponden a: Se elaboró en fecha 01-03-2010, Acta de entrega correspondiente a la funcionaria egresada del organismo. En fecha 29-09-2010, se realizó acta correspondiente a la mesa de trabajos realizadas con la comisión y trabajadores del órgano contralor para revisar Régimen de Beneficio 2011-2012. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ El día 05-10-2010 se elaboró acta correspondiente a la segunda mesa de trabajos realizadas con la comisión y trabajadores del órgano contralor para revisar Régimen de Beneficio 2011-2012. RECURSOS O QUERELLAS Se interpuso un (01) Recurso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar Innominada de Suspensión de Efectos del acto por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay. INFORMES DE GESTION Y CUENTA Se elaboró Un (01) Informe de Gestión y Cuenta definitiva del Ejercicio Fiscal 2009. Se elaboraron Tres (03) Informes de Gestión y Cuenta Trimestral ejercicio fiscal 2010. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Se elaboró el Plan Operativo Anual ejercicio fiscal 2011. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2011. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS La Consultoría Jurídica realizó actividades no programadas, las cuales corresponden a: En fecha 07-01-2010, se elaboró un (01) contrato de servicios técnicos profesionales correspondiente al Instructor de la Coral de la Contraloría. Se realizó Resolución Nº 01 de fecha 04-01-2010 aprobada por la máxima autoridad del Órgano Contralor, correspondiente a contratación de seguro funerario del Órgano Contralor. Se emitió Resolución Nº 14 de fecha 01-02-2010, correspondiente a adjudicación de contrataciones públicas. Al Jefe de Oficina Regional del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) Región Aragua, se le remitió Oficio Nº 0050 de fecha 18-01-2010, a los fines consiguientes. Se remitió Oficio Nº 0067 de fecha 25-01-2010, a la Directora del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (SAIME) Región Aragua, a los fines consiguientes. La funcionaria adscrita a la Consultoría Jurídica, en atención a boleta de notificación Nº 030-10, compareció al centro de Atención al Detenido (ALAYON), para la realización de la audiencia oral y pública en fecha 27-01-2010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En fecha 27-01-2010 se remitió oficio Nº 0081 al Presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, a los fines consiguientes. En atención a la boleta de notificación Nº 037-10, la funcionaria adscrita a la Consultoría Jurídica compareció al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en el Palacio de Justicia, para la realización de la audiencia oral y pública en fecha 03-02-2.010. Se elaboró Oficio Nº 0179 de fecha 12-02-2010, dirigido al Director General de Desarrollo de los Sistemas de Personal del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, a los fines contemplados en el mismo. Se elaboró oficio dirigido al Presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), a los fines contemplados en el mismo. Con ocasión a la notificación Nº 074-10 de fecha 23-02-2010, la funcionaria adscrita a la Consultoría Jurídica compareció al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en el Palacio de Justicia, a la realización de la audiencia oral y pública en fecha 03-03- 2.010, causa Nº 12J-ITI-12M-1120-09. En fecha 01-03-2010 se elaboró la Resolución Nº 17, donde se resolvió la jubilación del funcionario que en ella se indica. Se realizó Resolución Nº 19 de fecha 01-03-2010, correspondiente a jubilación del funcionario que en ella se indica. En fecha 01-03-2010, mediante Resolución Nº 20 se resolvió encargar al Gerente de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales de la Consultoría Jurídica. Mediante Resolución Nº 21 de fecha 01-03-2010, se encargó de la Gerencia de Planificación y Control de Gestión a la Directora General del Órgano Contralor. Resolución Nº 38 de fecha 04-03-2010 aprobada por la máxima autoridad del Órgano Contralor, correspondiente al día 05-03-2010, como día libre según exhorto que hizo el Alcalde del Municipio de Girardot mediante decreto Nº 03 de fecha 01-.03-2010. La funcionaria adscrita a la Consultoría Jurídica compareció al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en el Palacio de Justicia, para la realización de la audiencia oral y pública en fecha 11-03- 2.010. Se realizó Oficio Nº 0334 en fecha 11-03-2010, dirigido al Presidente de Aragua Turística (ARATUR), a los fines contemplados en el mismo. En fecha 11-03-2010 se realizó Oficio Nº 0335, al Presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), a los fines contemplados en el mismo. Resolución Nº 41 de fecha 15-03-2010, correspondiente a la designación del Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado (JUDENACE ARAGUA 2010). INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En fecha 17-03-2.010, se compareció al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en el Palacio de Justicia, para la realización de la audiencia oral y pública, en atención a la boleta de notificación Nº 111-10 de fecha 03-03-2010. En respuesta al Oficio Nº 227-10 de fecha 17-03-2010, se remitió oficio Nº 0387 de fecha 25-032010 al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a los fines legales consiguientes. Se realizó Oficio Nº 003 de fecha 24-03-2010, a la Gerente del Campamento “Alto Valle” de la ciudad de Villa de Cura, a los fines consiguientes. En atención a la notificación Nº 131-10 de fecha 17-03-2010, funcionario adscrito a la Consultoría Jurídica compareció al Juzgado Itinerante Duodécimo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en el Palacio de Justicia, para la realización de la audiencia oral y pública en fecha 26 -03- 2.010. Se presto apoyo a la Fundación para el Desarrollo de la Gerencia Pública “FUNDACEAR”, a los fines de la elaboración de Actas de Asambleas. Se elaboró oficio interno a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros de este Órgano Contralor a los fines consiguientes. Se realizó Resolución Nº 50 de fecha 29-04-2010, correspondiente a pensión de sobreviviente a la persona que en la misma se indica. En fecha 28-04-2010, la funcionaria adscrita a la Consultaría se traslado a la ciudad de Caracas a los fines de revisar y analizar nuevas actuaciones en los expedientes signados con los números AP42R-2004-001297 Y AP42-R-2004-001327 . Se le prestó apoyo requerido a la Gerencia de Organización y Desarrollo de este Órgano Contralor, a fin de verificar la fundamentación legal de la Resolución del Manual de Normas y Procedimientos de: a) Gerencia de Planificación y Control de Gestión; b) Gerencia de Administración de los Recursos Financieros para los Procesos Medulares.; c) Gerencia de Administración de los Recursos Financieros para los Procesos no Medulares. En fecha 06-05-2010, se elaboró un (01) contrato de servicios profesionales correspondiente a la Abogado que se identifica en el mismo. Resolución Nº 58 de fecha 01-06-2010, donde se modifica el contenido de la Resolución Nº 045 de fecha 05-01-2009 correspondiente a la bonificación por nacimiento de hijos de funcionarios y/u Obreros. Se realizó Resolución Nº 71 de fecha 16-07-2010, correspondiente a condecoración con botón de reconocimiento por años de servicio a los funcionarios que en la misma se indica. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se elaboró en fecha 12-08-2010, un (01) contrato de servicios complementario correspondiente a la Contratación de la Póliza de Seguro de Hospitalización. Cirugía y Maternidad para los funcionarios activos, pasivos y obreros, así como de los vehículos pertenecientes al Órgano Contralor. Resolución Nº 80 de fecha 02-09-2010, aprobada por la máxima autoridad del Órgano Contralor, correspondiente a ayuda socio económica a todos los funcionarios y obreros activos al servicio del órgano contralor. Resolución Nº 81 de fecha 03-09-2010 correspondiente a modificación de la Resolución Nº 63 de fecha 15-06-2010, donde se otorgó a los funcionarios y obreros una subvención socio económica única. En fecha 10-09-2010, un (01) contrato de servicios complementario correspondiente a la Contratación de la Póliza de Seguro de Hospitalización. Cirugía y Maternidad para los funcionarios activos, pasivos y obreros, así como de los vehículos pertenecientes al Órgano Contralor. En fecha 17-09-2011 se compareció al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay a los fines de revisar y analizar nuevas actuaciones en el expediente signado con el Nº 10117 correspondiente al Recurso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar Innominada de Suspensión de Efectos del acto interpuesto por la Contraloría. En fecha 17-09-2011 se compareció al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay a los fines de revisar y analizar nuevas actuaciones en el expediente signado con el Nº 9741, contentivo de Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto por el ciudadano que el mismo se indica. En fecha 20-09-2011, se consigno ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, escrito de promoción de pruebas al Recurso Contencioso Funcionarial expediente signado con el Nº 9741. Resolución Nº 87 de fecha 21-09-2010 aprobada por la máxima autoridad del Órgano Contralor, correspondiente a la designación de la comisión para la revisión, estudio y análisis del Régimen de Beneficio de la Contraloría. En fecha 27-09-2011 se compareció al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay a los fines de revisar y analizar nuevas actuaciones en el expediente signado con el Nº 10117 correspondiente al Recurso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar Innominada de Suspensión de Efectos del acto interpuesto por la Contraloría. En fecha 27-09-2011 se compareció al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay a los fines de revisar y analizar nuevas actuaciones en el expediente signado con el Nº 9741, contentivo de Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto por el ciudadano que el mismo se indica. La funcionaria adscrita a la Consultoría Jurídica compareció al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, para la realización de la audiencia oral y pública en fecha 28-10- 2.010. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Se realizó Resolución Nº 110 de fecha 10-12-2010, donde se resolvió otorgar por el tiempo efectivamente laborado, una Ayuda Única Especial a los funcionarios y personal que en el mismo se menciona. Resolución Nº 113 de fecha 15-12-2010, donde se otorga la Jubilación Especial a la funcionaria que en la misma se indica. Asimismo resolución Nº 118 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se resolvió adjudicar la contratación de los servicios de la Póliza Colectiva de Seguro de Hospitalización, Cirugía, Maternidad, Vida, Accidentes Personales y Automóviles que ampare a los funcionarios, obreros, jubilados y pensionados de la Contraloría del Estado Aragua y a los automóviles de este Organismo, que cumplan con las especificaciones y condiciones requeridas por el Órgano Contralor. Resolución Nº 119 de fecha 23-12-2010, mediante el cual se otorga el Beneficio de pago único sin incidencia salarial correspondiente al Régimen de Beneficio 2011-2012. Se realizó Resolución Nº 120 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se acuerda la dotación de servicio médico y ayuda para gastos de medicamentos a todos los funcionarios, Obreros, Jubilados y Pensionados del Órgano Contralor. Resolución Nº 121 de fecha 23-12-2010, en la cual se Ampara a todos los Funcionarios, Obreros, Jubilados y Pensionados de la Contraloría del Estado Aragua para el año 2011, con una Póliza de Seguro Colectivo de Vida y de Incapacidad o Accidentes Personales. Resolución Nº 122 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorgar a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Once (2.011) una Prima de Profesionalización Mensual para los Funcionarios Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios Se realizó Resolución Nº 123 de fecha 23-12-2010, donde se aprueba un ajuste a la Escala de Salarios, que entrará en vigencia a partir del Primero de (01) de Enero de Dos mil Once (2.011), para el Personal clasificado como Administrativo y de Apoyo Técnico y para el Personal Profesional y Técnico Superior Universitario. Resolución Nº 124 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorgar a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Once (2.011), a todos los Funcionarios y Obreros al servicio de la Contraloría del Estado Aragua, un Bono Post-Vacacional. Se realizó Resolución Nº 125 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorgar una vez al año, el beneficio para la Adquisición de Útiles Escolares y Uniformes de cada hijo de los Funcionarios y Obreros al Servicio de la Contraloría. Se realizó Resolución Nº 126 de fecha 23-12-2010, donde se otorga el beneficio de Guardería a los hijos de los Funcionarios y Obreros del Órgano Contralor hasta los Cinco (05) Años de Edad. Resolución Nº 127 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorga en la primera quincena del mes de Diciembre de 2011, a todos los Funcionarios, Obreros Jubilados y Pensionados de la Contraloría General del Estado Aragua el beneficio de adquisición de Juguetes. Se realizó Resolución Nº 128 de fecha 23-12-2010, donde se otorga Becas de estudios para los Hijos de los Funcionarios, Obreros, Jubilados y Pensionados, con el carácter de beneficio social no remunerativos para el ejercicio fiscal 2011-2012. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Resolución Nº 129 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se Proporciona a cada Gerencia de la Contraloría del Estado Aragua, para el consumo de los Funcionarios y Obreros en el horario de trabajo, Un (01) Kilo de Azúcar y Un (01) Kilo de Café semanalmente. Se realizó Resolución Nº 130 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorga a todos los Funcionarios, Obreros, Pensionados y Jubilados, una Bonificación de Fin de Año. Resolución Nº 131 de fecha 23-12-2010, donde se acuerda Pagar a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Once (2.011) una Bonificación por Matrimonio del Funcionario y/u Obrero. Resolución Nº 132 de fecha 23-12-2010, en la cual se otorga a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Once (2.011) una Bonificación por Nacimiento de Hijos del Funcionario y/u Obrero del Órgano Contralor. Se realizó Resolución Nº 133 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorga a todas las Funcionarias y Obreras Madres, activas al servicio de la Contraloría del Estado Aragua, una ayuda única por el día de las madres. Resolución Nº 134 de fecha 23-12-2010, donde se ordena Ajustar el valor del Ticket o cupón alimenticio que se otorga a los Empleados y Obreros de la Contraloría General del Estado Aragua. Se realizó Resolución Nº 135 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se acuerda pagar como contribución en caso de fallecimiento de un funcionario pasivo de la Contraloría (Jubilado o Pensionado), a los fines de sufragar los gastos de sepelio. Asimismo resolución Nº 136 de fecha 23-12-2010, mediante la cual se otorga una vez al año, una ayuda económica con el carácter de beneficio social no remunerativos, a todos los Funcionarios y Obreros activos al servicio de la Contraloría que se encuentren realizando estudios, según la escala correspondiente. Resolución Nº 137 de fecha 23-12-2010, donde se acuerda pagar a todas las Secretarias Activas, al servicio de la Contraloría, una ayuda única, por concepto de celebración del “Día de las Secretarias”. Se realizó Resolución Nº 138 de fecha 23-12-2010, mediante el cual se Otorga en el mes de Diciembre 2011, a todos los Funcionarios y Obreros activos del Órgano Contralor, el beneficio de los Productos para la Cena de Navidad los cuales integran la tradicional Cesta Navideña. Resolución Nº 139 de fecha 23-12-2010, donde se acuerda pagar a todos los Obreros al servicio de la Contraloría , además de lo establecido en el Artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, un Bono Vacacional Adicional determinado forma que en la misma se indica. Se realizó Resolución Nº 140 de fecha 23-12-2010, mediante el cual se acuerda otorgar a partir del Primero (01) de Enero de Dos Mil Once (2.011), a todos los Funcionarios y Obreros al Servicio de la Contraloría , una prima por antigüedad de la forma que en la misma se indica. RECURSOS EN PROCESO Se encuentran en proceso un (01) Recurso Funcionarial Interpuestos por ex–funcionario de la Contraloría General del Estado Aragua, el cual cursa por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Caracas, signado con el Nº AP42-R-2004-001327. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Así como también se encuentra en proceso, un (01) Recurso Funcionarial Interpuesto por Ex – Funcionario de la Contraloría General del Estado Aragua, el cual cursan por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Caracas y se encuentra signado con el Nº AP42R-2004-001297. Se interpuso un (01) Recurso de Nulidad expediente signado con el Nº 10117, el cual cursa por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay. Se encuentran en proceso un (01) Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, signado con el Nº RQF-9741, el cual cursa por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay. CUMPLIMIENTO DE METAS. La Consultoría Jurídica para el ejercicio fiscal 2.010 y de acuerdo a las Actividades Planificadas para el mismo, tuvo programadas las siguientes actividades: Consultas, Contratos, Resoluciones, Actas, Informe de Gestión y Cuenta 2009, Informes de Gestión y Cuenta Trimestrales, Anteproyecto de Presupuesto y Plan Operativo Anual; para un total de Cuarenta (40) Actividades programadas, de las cuales se realizaron Treinta y Dos (32) Actividades, obteniendo un cumplimiento de Ochenta con Cincuenta por ciento ( 80,50%) de las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2010. Asimismo la Consultoría Jurídica realizó adicionalmente Setenta y Dos (72) actividades no programadas las cuales se detallan de la forma siguiente: Cuatro (04) Contratos de Servicios, Treinta y Nueve (39) Resoluciones, Veinticinco (25) apoyos a las Gerencias, Tres (03) Recursos Funcionariales, Un (01) Recurso de Nulidad. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 AUDITORÍA INTERNA _______________________ A los fines de evaluar el Sistema de Control Interno de todas las Gerencias y Unidades que conforman la Contraloría General del Estado Aragua, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de Administración y de Información Gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros de la misma, la Unidad de Auditoría Interna, del ejercicio fiscal 2010, ejecutó las actividades que se indican a continuación: METAS Y ACTIVIDADES LOGRADAS Elaboración y emisión de Informe de Gestión Definitivo del año 2009, de la Unidad de Auditoría Interna. Elaboración de tres (3) Informes de Gestión Trimestral del Ejercicio Fiscal 2010 de la Unidad de Auditoría Interna Elaboración del Plan Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2011 de la Unidad de Auditoría Interna Actuación Fiscal en la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión 2009. Actuación Fiscal dirigida a evaluar el Control Interno y de Gestión llevado a cabo en la Gerencia de Determinación de Responsabilidad y Estudios Especiales correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a evaluar el control interno y gestión del área de Almacén adscrito a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, del ejercicio fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a Evaluar la Gestión llevada cabo por la Unidad de Consultoría Jurídica y el Control Interno del Ejercicio Fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a Evaluar la Gestión llevada cabo por la Gerencia de Planificación y Control de Gestión y el Control Interno del Ejercicio Fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a Evaluar la Gestión llevada cabo por el Área de Mantenimiento adscrito a la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros y el Control Interno del Ejercicio Fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a evaluar el control Interno y Gestión de la Oficina de Atención Ciudadana, del ejercicio fiscal 2009. Actuación Fiscal dirigida a evaluar el control Interno y Gestión de la Gerencia de Entes Descentralizados, del ejercicio fiscal 2009 Actuación Fiscal dirigida a evaluar el Control Interno y Gestión de la Gerencia de Administración de los Recursos Financieros, del ejercicio fiscal 2009 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ METAS Y ACTIVIDADES EN PROCESO Actuación Fiscal dirigida a evaluar el control Interno y Gestión de la Gerencia De Organización y Desarrollo, del Ejercicio Fiscal 2009; hasta la Fase Preliminar. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 GESTIÓN COMUNICACIONAL _______________________ La Oficina de Gestión Comunicacional, adscrita al Despacho del Contralor del estado Aragua, puso empeño en cumplir cabalmente su principal misión, como lo es proyectar la imagen de la institución, tanto para el Público Externo como para el público Interno, empleando para ello los mecanismos para tales fines. Se detallan a continuación las actividades realizadas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010. Para reforzar la imagen del Contralor y en consecuencia de la institución, se elaboró la Columna que se publica todos los días jueves en el Diario de circulación regional El Aragüeño, totalizando Treinta y Dos (32) publicaciones, integradas por texto y fotos. Al igual que la columna en la revista La Candelaria, denominada hablemos de Control Fiscal, de circulación mensual, totalizando en el año 2010 la cantidad de Seis (6). En total fueron Treinta y Dos (32) informaciones redactadas y publicadas en los medios de comunicación social del estado Aragua, en ocasión de: 1er Congresillo de los IX JUDENACE Aragua-2010. Contralor de Aragua entregó Memoria y Cuenta ante el Contralor General de la República. Contraloría del estado Aragua efectuó jornada de actualización tributaria. Comité organizador de los IX JUDENACE Aragua 2010 se reunió con presidente del IRDA. Contralores de Estado se reunieron en Aragua. 2do Congresillo de los IX JUDENACE Aragua-2010 Contraloría de Aragua efectuó I Jornada de Actualización de Administración Pública en la UC Agasajados Madres y Trabajadores de la CEA. Jornadas Integrales del Poder Popular. Altos funcionarios deben actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio. Contralorías de Estado aseguraron su participación en los IX JUDENACE Aragua-2010. CONAPLAN y Contraloría de Estado auspiciaron jornadas de Administrativa. Bomberos de Aragua ofrecieron taller en la Contraloría de Aragua. Contraloría del estado Aragua dictó charla a funcionarios del CLEBA. Nota de prensa Celebración del 62 Aniversario Altos funcionarios deben actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio. Contraloría del estado Aragua celebra misa por su 62 aniversario Actualización INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ Contraloría de Aragua y alcaldía de Girardot capacitan los consejos comunales. Nota de prensa post 62 Aniversario. Nota de prensa de la Ofrenda floral del 5 de julio Celebradas I Jornada de Auditoría de Interna. Contraloría de Aragua salió airosa en intercambio deportivo amistoso. Contraloría del estado Aragua sede de los IX JUDENACE-2010. Aragua está de júbilo por los IX JUDENACE – 2010. Aragua se despidió del softbol y bolas criollas de los JUDENACE. Aragua se coronó oro y bronce en ajedréz de los JUDENACE 2010. Apure campeón de los JUDENACE 2010. Contralor de Aragua fue orador de orden en el concejo municipal de Carlos Arvelo. CLEBA y Contraloría de Aragua entregaron certificados de taller. Contralor de Aragua será orador de orden en sesión solemne de la Virgen de Belén Conmemorados 301 años de la Manifestación de la Virgen de Belén Contralor de Aragua entregó placas de reconocimiento al Gobernador de Aragua y David Concepción. Para mantener informado el público interno se elaboraron en este lapso de tiempo Tres (3) NOTICONTROL a propósito de la realización del 1er, 2do y 3er Congresillo de los Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estado; informaciones que luego se suministraron a la página Web del Órgano Contralor. En total se tomaron aproximadamente 70 mil tomas fotográficas digitales. También se efectuaron las siguientes tareas: Apoyo protocolar y fotográfico para las reuniones de Contralores de Estado con miras a los JUDENACE Aragua-2010. Redactó el texto y elaboró el diseño de la pancarta colocada en la fachada de la institución. Diseño de la planilla para la escogencia del nombre de la mascota de los JUDENACE Aragua-2010. Apoyo fotográfico y protocolar en los siguientes eventos: 5 de marzo “Día de Maracay”, celebrado en la plaza Girardot; 19 de marzo “Sesión solemne Día del Médico”, celebrado en el Hospital Los Samanes de Maracay, organizado por el Consejo Legislativo del estado Aragua; 19 de abril “Declaración Independencia”, ofrenda floral INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ en la plaza Bolívar de Maracay, 24 de junio “Batalla de Carabobo”, ofrenda floral plaza Bolívar de Maracay; 5 de julio. Se elaboraron los textos de las placas entregadas en el acto inaugural de los JUDENACE 2010, al Dr. Clodosbaldo Russián, Contralor General de la República; Lcdo. Rafael Isea Romero, Gobernador del estado Aragua y David Concepción. Se elaboraron los textos y diseño de las pancartas y pendones alusivos a los JUDENACE 2010. Se coordinó todo lo referente a la Rueda de Prensa de los JUDENACE 2010. Se tomaron las fotografías al personal que laboró y prestó apoyo durante los JUDENACE 2010. Se prestó apoyo fotográfico, logístico y de protocolo antes, durante y después de los JUDENACE 2010. Se elaboraron dos obituarios que fueron publicados en el Diario El Aragüeño. Se prestó colaboración protocolar y de prensa en ocasión de la Sesión Solemne con motivo del Tricentésimo Primer Aniversario de la Manifestación de la Virgen de Belén; Patrona y Símbolo del estado Aragua, donde el Lcdo. César Otero Duno, Contralor del estado Aragua, fungió como Orador de Orden. Se prestó colaboración protocolar y de prensa en ocasión de Aniversario de la Contraloría municipal de Guigue en el estado Carabobo, donde el Lcdo. César Otero Duno, Contralor del estado Aragua, fungió como Orador de Orden. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ FUNDACEAR La Fundación Para el Desarrollo de la Gerencia Pública del Estado Aragua, FUNDACEAR, dispone de una gestión académica integral que incluye la programación de cursos, talleres, y seminarios dirigidos a actualizar, informar, desarrollar y perfeccionar, conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios, la comunidad y particulares. MISIÓN La Fundación para el Desarrollo de la Gerencia Pública del Estado Aragua, tiene por finalidad la búsqueda de la excelencia del recurso humano, por medio de su formación, adiestramiento y capacitación, desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo de alta calidad, impartido en forma profesional, sistemática y técnica, a los fines de incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la administración pública, así como también coadyuvar a la Contraloría General del Estado Aragua en actividades culturales y deportivas. VISIÓN Convertirse en el principal centro de adiestramiento con excelente desempeño académico para satisfacer las exigencias de capacitación de profesionales para el ejercicio de la Gerencia Pública del Estado Aragua, erigiéndose como Instituto líder en el fortalecimiento de la fiscalización de la Gestión Publica. OBJETIVO GENERAL Persigue la formación, capacitación y adiestramiento de los participantes, actualizando sus conocimientos, con la utilización de técnicas avanzadas y especializadas que puedan ser aplicadas en los procesos de vigilancia y fiscalización del Patrimonio Público con valores de Integridad, Confianza y Transparencia. La fundación está organizada estructuralmente así: PRESIDENTE DIRECTORA GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR ACADEMICO DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ DIRECTORIO Lcdo. Cesar Augusto Otero Duno - Presidente Econ. Clorinda Hidalgo – Directora General Lcdo. Oswaldo Di Loreto – Director de Administración Lcdo. Fulgen Linares – Director Académico Econ. Carlos Figueroa - Director Abog. Manuel Ríos - Director Lcda. Yhajaira Cuevas - Director GESTIÓN ACADÉMICA En el ejercicio fiscal 2010, la fundación realizó 20 actividades de capacitación y adiestramiento con la asistencia de 756 participantes en 237 horas académicas, cubriendo áreas de Control Fiscal, Jurídica, Administrativa, y Complementarias en los diferentes niveles Estratégicos y Operativos de los Organismos e Instituciones públicas así como de las Comunidades Organizadas y Consejos Comunales que han requerido nuestros servicios. En el siguiente cuadro se muestra en términos cuantitativos la ejecución de las actividades académicas correspondientes al ejercicio fiscal 2010. CUADRO Nº 47 ACTIVIDADES ACADÉMICA PROGRAMADAS DENOMINACIÓN DEL TALLER FACILITADOR DURACIÓ N FECHA PARTICIPANTES Interpretación de Informes Técnicos de Avalúo Procedimientos para las Contrataciones Menores de Bienes y Servicios Metodología para la Generación y Evaluación de Indicadores de Gestión Formulación de Presupuesto para entes Públicos Control Interno y Control de Gestión para entes Públicos Ing. Adriana Patria 16 Horas 19 Dr. Oscar Russian 16 Horas 5y6 Mayo 29 y 30 Junio Dra. Evelisse Hernández 16 Horas 4 y 5 de Agosto 26 Econ. Isidro Carreño Dra. Evelisse Hernández 13 Horas 26 de Octubre 18 y 19 de Noviembre 32 16 Horas 11 17 CUMPLIMIENTO DE METAS Para el año 2010, la Junta Directiva de esta Fundación, aprobó el desarrollo de 9 actividades de capacitación en diversas áreas, de las cuales durante el mismo año se pudo desarrollar 5 actividades, arrojando así el 55,55% de cumplimiento de eficiencia de la misma. La fundación, capacitó a 105 funcionarios de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, que hacen vida en el desempeño de sus funciones en el estado Aragua, en un total de 77 horas académicas. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Con el fin de dar cumplimiento a las necesidades de capacitación requeridas y solicitadas por los funcionarios que laboran en la Administración Pública del estado Aragua, la fundación, planificó, coordinó y ejecutó las actividades que se describen a continuación: CUADRO Nº 48 ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS DURACIÓN FECHA PARTICIPANTES Abg. Oscar Russián. 16 Horas 09 y 10 de Febrero 2010 18 CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA, CONTRALORIA DEL MUNICIPIO GIRARDOT, CONTRALORIA DEL MUNICIPIO RAFAEL G. URDANETA Abg. Evelisse Hernández 16 Horas 10 y 11 de Febrero 18 CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA Y EL SENIAT MISION SUCRE Lic. Liriana Silva, Lic. Reinaldo Rangel Lic. Catherine Soriano 8 Horas 24 y 25 de Febrero 73 8 Horas 25 y 26 Marzo 19 CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA GOBERNACION DEL ESTADO ARAGUA Ing. Adrián González 10 Horas 21,22 y 23 Abril 12 Ing. Adrián González 16 Horas 05, 06 y 07 Mayo 11 Dra. Evelisse Hernández, Lcda. Martha Zerlin, Dr. Oscar Russián Ing. Adrián González 10 Horas 18, 19 y 20 Mayo 27 10 Horas 19, 20 y 21 Mayo 05 Dr. Juan Pachas Lituma Dra. Evelisse Hernández Ing. Adrián González 06 Horas 29 de Mayo 348 10 Horas 02, 03 y 04 Junio 12 Ing. Adrián González 10 Horas 5,6 y 7 de Julio 9 DENOMINACIÓN DEL TALLER Ley de Contrataciones Públicas. ORGANISMO SOLICITANTE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CASA DE LA MONEDA MARACAY Control Interno, Control Externo y Control de Gestión Actualización Tributaria Lineamiento Administrativos y Contables para la Contraloría Social Sun Microsystems Open Office 3.2 Sum Microsystems Oficce 3.2 Open Jornada de Actualización Administrativa para el Sector Publico Sun Microsystems Open Oficce 3.2 1era Jornada de Actualización de Administración Pública Sun Microsystems Open Oficce 3.2 Sun Microsystems Open Office 3.2 CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA EXPOSITOR INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 DENOMINACIÓN DEL TALLER Sum Microsystems Open Office 3.2 Uso del Computador y Paquete Office Protocolo Deportivo Ceremonial y Protocolo _______________________ ORGANISMO EXPOSITOR DURACIÓN SOLICITANTE CONSEJO Ing. Adrián 10 Horas LEGISLATIVO DEL González ESTADO ARAGUA CONSEJO Ing. Adrián 16 Horas LEGISLATIVO DEL González ESTADO ARAGUA INSTITUTO Lcda. Luisana 6 Horas REGIONAL DEL Díaz DEPORTE – IRDA CONTRALORIA Lcdo. Víctor 8 Horas DEL ESTADO Mendoza ARAGUA FECHA PARTICIPANTES 21,22 y 23 de Julio 10 6,7,8 y 12 de Julio 30 6 de Agosto 25 13 de Agosto 34 Igualmente la fundación, capacitó a 651 participantes, entre funcionarios de la administración pública nacional, estadal y municipal, así como a comunidades organizadas que hacen vida en el estado Aragua, en un total de 160 horas académicas. CUADRO Nº 49 METAS LOGRADAS METAS Horas Académicas Impartidas Participantes de Contraloría del Estado Aragua Participantes otros Organismos y Comunidades Total Participantes Capacitados Total Actividades CANTIDAD 237 116 640 756 20 APOYO INSTITUCIONAL A OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES En el marco de colaboración y apoyo institucional, los funcionarios adscritos a FUNDACEAR, lograron satisfacer las 35 solicitudes realizadas por diversos organismos e instituciones del estado Aragua, en un total de 71 días de apoyo, en las áreas de planificación, logística, protocolo y uso de los espacios físicos de la Fundación, a continuación se detalla cada una de dichas solicitudes. CUADRO Nº 50 SOLICITUDES REALIZADAS DENOMINACIÓN DEL TALLER ORGANISMO SOLICITANTE FECHA La Participación Ciudadana, Normas que rigen OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, la Obligatoriedad de presentar la Declaración (CONTRALORÍA DEL ESTADO ARAGUA) Jurada, Contraloría Social y Rendición de Cuentas. 12 de Febrero 2010 Taller de Desarrollo hacia la comprensión del DISTOPIA LABORATORIO DE CIUDAD espacio Urbano WOLFGANG RAMOS TELF. 0414 347,86,09 19 de Febrero INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 DENOMINACIÓN DEL TALLER _______________________ Declaración en Línea ORGANISMO SOLICITANTE SENIAT FECHA 21 de Febrero Reunión con personal Adscrito a A.C. ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECAS Bibliotecas Virtuales de Aragua VIRTUALES DE ARAGUA 22 de Febrero Actualización Tributaria SENIAT 24 de Febrero Declaración en Línea SENIAT 28 de Febrero Conferencia Trafico Ilícito de Drogas CUERPO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS 04 de Marzo Plan de Capacitación personal Corposalud CORPOSALUD ARAGUA Plan de Capacitación Corposalud CORPOSALUD ARAGUA Taller Control del Pánico BOMBEROS DE ARAGUA Y RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA 11 Y 12 de Marzo 2010 5 Y 6 de Abril 2010 14 de Abril de 2010 Taller Control del Pánico BOMBEROS DE ARAGUA Y RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA 21 de Abril de 2010 Taller Primeros Auxilio COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA 2 de Junio de 2010 Taller Primeros Auxilio Taller de Oratoria COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA UNIVERSIDAD SIMÓN RODRIGUEZ Defensa de Tesis UNEFA 9 de Junio de 2010 27 de Junio de 2010 26 de Julio Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO de Estados – JUDENACE Aragua 2010. ARAGUA Plan Nacional de Formación para Delegados INPSASER Y SENIAT 01 al 15 Septiembre 15 de Octubre Programa de Formación Socioeconómicas del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Banco Central de Venezuela con el País 18 de Octubre Plan Nacional de Formación para Delegados INPSASEL Plan Nacional de Formación para Delegados INPSASEL 22 de Octubre 26 de Octubre Plan Nacional de Formación para Delegados INPSASEL Asamblea Estatutaria" Extraordinaria Diplomado de Formación profesionales de otras áreas "Reforma CAJA DE AHORROS DE LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DE LA GOBERNACIÓN, PROCURADURIA Y CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA Docente para UNIVERSIDAD DE CARABOBO - CEATE Participación Ciudadana, Declaración Jurada OFICINA DE ATENCIÓAN AL CIUDADANO de Patrimonio, Rendición de Cuentas y DE LA CONTRALORIA. ABOG. MEREIDA Contraloría Social. PERDOMO 29 de Octubre 01 de Noviembre 1, 2, 8,10,15, 17, 22, 24 y 29 Noviembre 11 de Noviembre INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 DENOMINACIÓN DEL TALLER _______________________ ORGANISMO SOLICITANTE Plan Nacional de Formación para Delegados INPSASEL Café con Ticket ACCOR SERVICES Y CONTRALORIA DE ARAGUA IV Curso Distrital PEDIATRICA" "ACTUALIZACIÓN SOCIEDAD VENEZOLANA DE PUERICULTURA Y PEDIATRIA Jornada de actualización Judicial XLIV Promoción Universitarios de Técnico CUERPO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS Superior INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Taller Informativo a Personal de Salud MINISTERIO POPULAR PARA LA SALUD FECHA 5,9,11,12, 23,30 Noviembre 16 de Noviembre 19 de Noviembre 25 de Noviembre 26 de Noviembre 29 de Noviembre Programa de Formación para la Rehabilitación MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA de Trauma Psicológico MUJER Y LA IGUALDAD DE GENERO 30 de Noviembre Plan Nacional de Formación para Delegados 6 y 7 de Diciembre INPSASEL Misa de Acción de Gracias en el Marco de la CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA Navidad 10 de Diciembre Entrega de Cestas Navideñas 15 de Diciembre Diplomado de Formación profesionales de otras áreas CONTRALORIA DEL ESTADO ARAGUA Docente para UNIVERSIDAD DE CARABOBO - CEATE 6,8,13,15,20, y 22 de Diciembre En cumplimiento con la misión encomendada por nuestro órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, los 185 funcionarios de la Contraloria del estado Aragua con el apoyo de los funcionarios adscritos a FUNDACEAR, asumieron la responsabilidad de la organización y desarrollo de los IX Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías de Estados JUDENACE Aragua 2010, realizados del 07 al 11 Septiembre, donde se logró concentrar a 941 atletas de 21 contralorías estadales, en las disciplinas de Ajedrez masculino y femenino, Dominó masculino y femenino, Bolas Criollas masculino y femenino y softball masculino, con el fin de logar la confraternidad de todos los funcionarios y funcionarias de los órganos de control fiscal, cumpliendo y enalteciendo el eslogan de estos juegos “COMPETIR ES COMPARTIR”. Las instalaciones del Hotel Maracay, sirvieron de regazo para el desarrollo de los eventos culturales, efectuados en la misma fecha en hora nocturna, para el disfrute y deleite de los atletas e invitados. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 CENID _______________________ La Biblioteca Virtual de la Contraloría del Estado Aragua o Centro de Investigación Digital fue creado gracias al Convenio de Cooperación Tecnológica suscrito entre la Contraloría del Estado Aragua y la Asociación Civil Bibliotecas Virtuales de Aragua, el cual se realizó con la finalidad de que la comunidad aragüeña se sienta cada vez más involucrada con sus instituciones, además de poner en práctica el uso y manejo de las herramientas tecnológicas para el personal interno como al público en general, su objetivo principal es coadyuvar al logro de los objetivos y metas organizacionales, mediante la coordinación y optimización en la prestación de servicios a nuestros usuarios. MISIÓN Tiene como objetivo fundamental, el fomento y desarrollo de las tecnologías de la información, el proceso de formación del recurso humano en materia de control fiscal, contando con una plataforma innovadora de servicios y programas, con un personal altamente calificado. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas al Ejercicio Fiscal 2010 las actividades de planificación consistieron en: Visitar instituciones educativas públicas para detectar necesidades de capacitación. Difundir mecanismos de información a la comunidad a cerca de los servicios que ofrece la Biblioteca Virtual Contraloría. Ejecutar el Programa de Visita Guiada dirigido a las escuelas públicas de bajos recursos económicos. Enviar por correo electrónico las estadísticas de los servicios prestados y ofrecidos a los clientes. Elaborar informe administrativo e informe operativo de la sede, señalando las necesidades detectadas. Detectar necesidades de formación y/o capacitación e inducción de los clientes, a fin de contribuir a la formación y capacitación de la comunidad. Elaborar solicitud de actualización, mantenimiento o necesidad de software para la plataforma tecnológica. Detectar fallas en software o hardware y proceder a solicitar el mantenimiento de la misma. Realizar minutas en reuniones mensuales para asentar los puntos tratados con el personal becado. Evaluar bimensualmente al personal becado y consignación de los recaudos (constancias de estudios y de notas) como parte de su proceso evaluativo y de permanencia del programa de beca ayudantía. Asistir a las reuniones pautadas por la Gerencia de Operaciones de la A.C. Bibliotecas Virtuales. Revisar la nómina del personal becado adscrito a la sede. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 GESTIÓN EXTERNA _______________________ Al Ejercicio Fiscal 2010 se atendieron dos mil quinientos dieciséis (2516) usuarios en los servicios de investigación y capacitación como se muestra en el siguiente gráfico: CUADRO Nº 51 USUARIOS ATENDIDOS MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL CANTIDAD 180 273 124 178 188 261 267 219 188 228 223 187 2516 GRÁFICO Nº 05 USUARIOS ATENDIDOS Enero Febrero Marzo 9% 7% 7% 12% Abril 5% 9% Mayo Junio 7% 7% 9% 7% 11% 10% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ En la gestión al Ejercicio Fiscal 2010 en el Centro de Investigación Digital fueron atendidos dos mil quinientos dieciséis (2516) clientes. Mediante el gráfico se puede observar la cantidad de clientes atendidos de la siguiente manera: el mes de Enero con ciento ochenta (180) clientes que representa el 7% del total atendido, en el mes de Febrero un total de doscientos setenta y tres (273) clientes atendidos, representando el 12%, en el mes de Marzo con un total de ciento veinticuatro (124) clientes representando el 5% del total de atendidos, en el mes de Abril un total de ciento setenta y ocho (178) clientes atendidos, representando un 7% del total de atendidos, en el mes de Mayo un total de ciento ochenta y ocho (188) clientes atendidos, representando un 7% del total de clientes atendidos, en el mes de Junio un total de doscientos sesenta y un (261) clientes, representando un 10% del total de clientes atendidos, en el mes de Julio un total de doscientos sesenta y siete (267) clientes, representando un 11% del total de clientes atendidos, en el mes de Agosto un total de doscientos diecinueve (219) clientes, representado un 9% del total atendido, en el mes de Septiembre se atendieron ciento ochenta y ocho (188) usuarios, representado un 7% de la cantidad total de usuarios atendidos, en el mes de Octubre se atendieron doscientos veintiocho (228) clientes, representando un 9% del total de personas atendidas, en le mes de Noviembre se atendieron doscientos veintitrés (223) clientes lo que equivale al 9% de total de usuarios y en el mes de Diciembre se atendieron ciento setenta y ocho (187) clientes, lo que equivale al 7% de total de usuarios internos como externos que hicieron uso del Centro de Investigación Digital. MECANISMOS APLICADOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Dentro de este rubro se cuenta con un buzón de sugerencias en donde los clientes manifiestan sus sugerencias, también se realizan encuestas periódicas internas en el Órgano Contralor para medir las necesidades de los funcionarios a nivel de capacitación y charlas formativas, otro canal utilizado es a través de la demanda realizada por la Fundación de Gerencia Pública del Estado Aragua (FUNDACEAR), quienes son los encargados de solicitar los cursos relativos al paquete Office, Linux e Internet, dictados a través de micro talleres, cursos y charlas. DISEÑO DE PROYECTOS PLANIFICADOS Y EJECUTADOS PARA MANTENER Y MEJORAR LOS SERVICIOS EXISTENTES Se realizaron dos (2) visitas guiadas de dos (2) escuelas públicas de la región en las instalaciones de la Contraloría y el Centro de Investigación Digital contando con doce (12) niños en cada visita y 4 profesores en total. Se dictaron Tres (3) cursos de Software Libre contando con treinta y dos (32) participantes de la comunidad aragüeña. Se dictaron siete (7) cursos de Linux y OpenOffice 3.2 a funcionarios del Consejo Legislativo de Aragua. Se dictaron tres (3) talleres especiales de capacitación tecnológica a funcionarios de la Contraloría General de Aragua. Se dictaron dos (2) talleres de inducción para el nuevo personal administrativo de la A.C. Bibliotecas Virtuales de Aragua donde se capacitaron (7) funcionarios. Se elaboró la cartelera informativa correspondiente a cada mes. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ FOMENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN En materia de fomento de las herramientas tecnológicas y servicio de información al Ejercicio Fiscal 2010 la sede acordó: Fomento de las herramientas tecnológicas en las comunidades y escuelas aledañas con el fin de fortalecer el conocimiento en el área de Informática y el Software Libre. 1.- Mecanismos utilizados para promocionar los servicios prestados por la sede Publicidad externa como trípticos repartidos a las diversas comunidades educativas que visitan la sede así como también a los diferentes gremios profesionales que hacen vida en la región, videos institucionales proyectados en los actos internos del ente Contralor en donde se destaca la labor desempeñada en la sede. 2.- Beneficios y logros alcanzados por la sede respecto a la comunidad Se realizaron dos (2) visitas guiadas en el ente Contralor donde fueron capacitados veinticuatro (24) niños y cuatro (4) profesores. Visitas realizadas por las siguientes instituciones: Escuela Básica Nacional Balbina Galvis del Barrio 23 de Enero de Maracay y la Unidad Educativa Fe y Alegría Eliodoro Betancourt de la misma localidad. Se realizaron Tres (3) cursos de Software Libre, específicamente OpenOffice 3.2, donde fueron capacitadas veinticuatro (32) personas de la comunidad. Se dictaron siete (7) cursos de Linux y Open Office 3.2 a ochenta y cuatro (84) funcionarios del Consejo Legislativo de Aragua gracias a un convenio establecido entre el Centro de Investigación Digital y esta institución para la capacitación de todos sus funcionarios. Se dictaron tres (3) talleres especiales de capacitación técnica a treinta y seis (36) funcionarios de la Contraloría General del Estado Aragua, estos talleres fueron de Excel Avanzado, Redes Sociales (Twitter) y Retoque Fotográfico con Photoshop CS2. Se dictaron dos (2) talleres de inducción para el nuevo personal administrativo de la A.C. Bibliotecas Virtuales de Aragua donde se capacitaron (7) funcionarios en los procesos de sede y normativa interna para un mejor contacto con la comunidad y el trabajo social. MECANISMOS APLICADOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES La Gestión Interna del Centro de Investigación Digital se basa en las necesidades del personal administrativo y becados, en este sentido se realizaron al Ejercicio Fiscal 2010 las siguientes actividades: Diferentes reuniones con el personal a fin de poner de manifiesto las inquietudes y expectativas presentadas en este período. INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2010 _______________________ LOGROS ALCANZADOS CON EL PERSONAL BECADO Y ADMINISTRATIVO DE LA SEDE En cuanto a los ciber guías de esta sede es importante señalar que poseen conocimientos integrales que pueden ser puestos en práctica en las diferentes disciplinas informáticas, ya que son capacitados para tales fines, a la hora de prestar colaboración al ente Contralor o en la realización de cualquier actividad dentro de la sede los becados muestran su compromiso y la voluntad con la organización realizando las tareas encomendadas, se puede resaltar el trabajo con los niños que visitan semanalmente la biblioteca, la forma de cómo se les facilita el conocimiento necesario para el uso de las herramientas presentes en la plataforma tecnológica que son precisas para garantizar un sano aprendizaje en todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas. En todas las actividades desarrolladas al Ejercicio Fiscal 2010 se contó con la participación del personal becado y administrativo en cuanto a la logística, elaboración de trípticos, materiales informativos, instalaciones de la Biblioteca Virtual Contraloría y la reseña fotográfica de los mismos. PLAN DE EMERGENCIA En esta parte es importante señalar que todo lo concerniente a la seguridad industrial es llevado a cabo por el ente Contralor, en la sede se cuidan todos los detalles para prevenir cualquier adversidad que se pueda presentar, actualmente se cuenta con todas las medidas de seguridad. CAPACITACIÓN Los logros obtenidos al Ejercicio Fiscal 2010 con los Beneficiarios que conforman el grupo de Capacitación fueron los siguientes: 24 niños capacitados en las visitas guiadas. 163 personas capacitadas en la temática de Windows, Software Libre, OpenOffice, Internet y trabajo social. Lista de cyber capacitadores Irene Palomare (Mañana) Ing. Adrián González.