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Asociación Andaluza de Gestores del Deporte
www.agesport.org
PONENCIAS
PANEL DE EXPERTOS II: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
CONCESIONES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
PONENCIA:
EXPERIENCIA
BENALMÁDENA (MÁLAGA)
DEL
PDM
DEL
AYTO.
AUTOR: SR. D. JUAN CORREAL NARANJO
www.agesport.org
[email protected]
Teléfono y Fax: 958249429
Sede de AGESPORT: Facultad de Ciencias del Deporte. Carretera de Alfacar S/N.
18011 Granada
DE
SITUACION DE LAS CONCESIONES
CONGRESO DE GESTORES DEPORTIVOS DE ANDALUCIA
BENALMADENA. MAYO 2014
JUAN CORREAL NARANJO
AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ORGANO DE GESTIÓN DEL DEPORTE:
CREADO EN 1.983
1
EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
DE BENALMADENA
• ORGANO DE DECISION: JUNTA RECTORA
• AUTONOMIA FUNCIONAL CASI TOTAL.
• PRESUPUESTO
LIQUI GASTO CORRIENTE
1.796.885 euros
• EQUIPO DIRECTIVO ESTABLE DESDE HACE 31 años
MISION:
CONTRIBUIR A LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS,
A TRAVES DE ACTIVIDADES FISICO
DEPORTIVAS QUE SATISFAGAN SUS
INTERESES.
2
PERSONAL
EN PLANTILLA DEL PDM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
1
1
2
3
5
1
2
6
1
2
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR TECNICO
JEFE ADMINISTRACION
ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO
OFICIALES DE MANTENIMIENTO
OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
ENCARGADO RECEPCION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE RECEPCION
ENCARGADO DE INFORMATICA
TECNICO ACTIVIDADES DXTIVAS
EN CONTRATOS DE SERVICIO
Y CONCESIONES
60 TRABAJADORES A J.C
EN CONVENIOS CON
CLUBS
•50 MONIT DEPORTIVOS A T.P.
17 TRABAJADORES A T.P.
NUESTRO ESQUEMA DE FINANCIACION
•EL AYUNTAMIENTO
•CUBRE SOLO LOS
GASTOS DE
PERSONAL.
•INCLUIDOS EN LA
MISMA POLIZA QUE
EL PERSONAL DEL
AYTO.
•EL PATRONATO DXTIVO
•CUBRE GASTOS DE
BIENES CORRIENTES.
•LOS GASTOS DE
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
•Y LOS GASTOS DE
INVERSIONES
UN ESQUEMA APORTA ESTABILIDAD Y GARANTIA A PROVEEDORES
3
CAPITULO DE GASTOS
GASTOS DE
PERSONAL
BIENES CORRIENTES
1.049.477
474.387
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TOTAL GASTOS
CORRIENTES
IVERSIONES REALES
ACTIVOS
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS
CAPITULO DE PERSONAL:
0
1.796.885
57.432
3.901
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES
DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
CON RESPECTO A LOS
GASTOS CORRIENTES
61.333
LIQUIDACION PROVISIONAL PRESUPUESTO DEL 2.013
1.858.218
CAPITULO DE INGRESOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
58.4%
273.020
FINANCIACION PROPIA:
585.671
43,7%
1.064.153
199.208
1.849.032
0
1.502
CON RESPECTO A LOS
GASTOS CORRIENTES
1.502
1.850.534
LIQUIDACION PROVISIONAL PRESUPUESTO DEL 2.013
4
BUSCAMOS LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE
DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL
NIVEL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CAPITULO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS
1.850.534€
CAPITULO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
1.858.218 €
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
- 7.684€
LIQUIDACION PROVISIONAL PRESUPUESTO DEL 2.013
5
% DEL PRES AYTO DEL
AYTO QUE SUPONE EL
PRES CORRIENTE DEL
PDM
2,02%
AYUNTAMIENTO
PESO DEL DEPORTE EN EL PRESUPUESTO. 2013
% DEL PRES AYTO
APORTADO AL PDM
PARA CUBRIR SU PRE.
GASTO CORRIENTE
1,11%
OJO: INCLUYE TAMBIEN
CAP. 4 DE GASTOS C.
EL
ABONO AL P.D.M. COMO PILAR DEL SISTEMA
VENTAJAS
DEL CARNET DE ABONADO
•TARIFA REDUCIDA EN TODAS LAS
ACTIVIDADES CON PROFESOR.
•TARIFA REDUCIDA EN USO DE
INSTALACIONES INDIVIDUALES.
•TARIFA REDUCIDA EN LAS
INSTALACIONES GESTIONADAS A
TRAVES DE TERCEROS.
•ACCESO GRATUITO A:
•PISTA DE ATLETISMO Y
•PISCINA DE VERANO.
•DESCUENTOS EN COMERCIOS….
SUPONE EL 33% DE LOS INGRESOS
6
• 3 PABELLONES.
• 3 CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL.
• 1 CAMPO DE CESPED NATURAL.
• 2 PISTAS POLIDEPORTIVAS.
PRINCIPALES
UNIDADES
DEPORTIVAS
• 3 GIMNASIOS.
• 7 SALAS POLIVALENTES.
• 8 PISTAS DE TENIS.
• 7 PISTAS DE PADEL.
• 1 PISCINA DESCUBIERTA.
• 1 PISCINA CUBIERTA (2 Vasos).
• 1 PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
• 1 CAMPO DE GOLF (9 HOYOS)
• 1 CAMPO DE BOLOS INGLESES.
• PISTAS DE BARRIO Y PETANCA.
• 4 PISTAS DE MINIPADEL
7
¿COMO HA EVOLUCIONADO EL MODELO DE GESTIÓN
DE LAS INSTACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES?
1.983
1.993
2.003
2.014
EL CASO DE BENALMADENA
8
EVOLUCION DEL MODELO DE GESTION EN B.:
ETAPA INICIAL:
DECADA DE LOS
80
1º EL AYUNTAMIENTO
CONSTRUYE Y GESTIONA
•CAMPO DE FUTBOL “EL
TOMILLAR”
(1.974)
•POLID. ARROYO (1.982).
•POLID BENALMADENA
(1.990).
•CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES EL TOMILLAR
9
•POLIDEPORTIVO MPAL ARROYO DE LA MIEL
•POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENALMADENA
10
EVOLUCION DEL MODELO DE GESTION EN B.:
ETAPA DE CAMBIO
DE MODELO :
EL AYUNTAMIENTO
CONSTRUYE Y GESTIONA UN 3º
A PARTIR DE LOS 90
•GIMNASIO POLI A. (1.991).
•GIMNASIO POLI B.P.
(2.002).
•CLUB RAQUETA. (2.004).
•PISCINA/P HIELO/ FITNESS
(2.007).
•C. HOCKEY (2.007)
•CLUB MUNICIPAL DE RAQUETA
11
•CLUB MUNICIPAL DE HIELO
•CAMPO MUNICIPAL HOCKEY EL RETAMAR
12
EVOLUCION DEL MODELO DE GESTION EN B.:
ETAPA DE INVERSION
: A PARTIR DEL
PRIVADA
EL AYUNTAMIENTO CEDE
UN TERRENO PARA QUE
UN 3º CONSTRUYA Y
GESTIONE
2004
•CLUB TENIS
SANTANGELO (2.004).
•CAMPO DE GOLF
(2.005).
•CAMPO MUNICIPAL DE GOLF
13
•CLUB DE TENIS SANTANGELO
EL MODELO DE GESTION DEL DEPORTE
MUNICIPAL
14
MODELO DE GESTIÓN MIXTA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
POLI.
ARROYO MIEL
BENALMAGOLF
POLI.
B.PUEBLO
C. FÚTBOL
TOMILLAR
CLUB TENIS
SANTANGELO
PDM
BENALMÁDENA
CAMPO
HOCKEY
RETAMAR
GIMNASIO
A. MIEL
CLUB
DE
HIELO
GIMNASIO
B. PUEBLO.
CLUB DE
RAQUETA
Gestión Directa
Gestión Mixta (Contrato d Servicios)
Gestión Indirecta (Concesiones)
Cesión de Terrenos Públicos
CONCESIONES Y CONTRATOS DEL PDM B.
A1
GIMNASIO POLIDEPORTIVO B. P.
A2
GIMNASIO POLIDEPORTIVO ARROYO
A3
CLUB MUNICIPAL DE RAQUETA
A4
CLUB MUNICIPAL DE HIELO
A5
BAR POLIDEPORTIVO B. P.
A6
BAR POLIDEPORTIVO ARROYO
A7
CLUB DE TENNIS SANTANGELO
A8
CLUB BENALMADENA GOLF
B1
IMPARTICION ESCUELAS BLOQUE B
B2
IMPARTICION ESCUELAS BLOQUE A
B3
LIMPIEZA INTERIOR ARROYO
B4
LIMPIEZA INTERIOR B. P.
B5
RECEPCION FIN DE SEMANA B. P.
B6
RECEPCION FIN DE SEMANA ARROYO
B7
LIMPIEZA OFICINAS ARROYO
B8
CAMPO DE DEPORTES EL TOMILLAR
B9
CAMPO DE DEPORTES EL RETAMAR
14 CLUBES DEPORTIVOS
8
CONCESIONES
8
CONTRATOS S.
+ PROGRAMA SUBVENCION
CLUBES
15
8 CONCESIONES
•CLUB DE
HIELO
•CLUB DE
RAQUETA
•BENALMADENA
•TENIS
FACTORY
•GIMNASIO
POLI A.
•GIMNASIO
POLI B.P.
•BAR
POLI A.
200.000 €
GOLF
•BAR
POLI BP.
25%
DE LOS INGRESOS
PROPIOS
EL SISTEMA DE CONTROL DE
CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS
•SE PARTE DE UN PRINCIPIO:
NO VALE SOLO PRESTAR
ATENCION A LA ELABORACION
DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES.
ES NECESARIO TENER UN
SISTEMA DE CONTROL DE
LOS CONTRATOS Y
CONCESIONES.
DE MANERA ESPECIAL CUANDO
TU MODELO SE BASA EN LA
GESTION A TRAVES DE
TERCEROS
“JUGAR
A GANO GANAS”
16
EL SISTEMA DE CONTROL DE
CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS
•HAY UN TÉCNICO
DEDICADO EXCLUSIVAMENTE AL
CONTROL DE CONTRATOS Y
CONCESIONES.
DIRECCION
TÉCNICO DE
CONTROL
VINCULADO DIRECTAMENTE A
DIRECCION
¿QUE PASA HOY CON LAS CONCESIONES ?
17
EVOLUCION DEL MODELO DE GESTION EN B.:
ETAPA DE CRISIS :
A PARTIR DEL 2010
LAS CONCESIONES
PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS
PROBLEMAS
•CONCESION A
•CONCESION B.
•CONCESION C.
•CONCESION D
•CONCESION X
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN:
LOS PROBLEMAS
•LOS CONCESIONARIOS PIERDEN CLIENTES.
•SE VEN REDUCIDOS SUS INGRESOS.
•SE VE REDUCIDA SU RENTABILIDAD
•ALGUNOS AGOTAN SU MARGEN DE
MANIOBRA.
•DEJAN DE PAGAR EN TIEMPO SUS
CANONES.
•ALGUNOS TIENEN PROBLEMAS PARA
PAGAR A HACIENDA O S.SOCIAL.
•SE PONE EN PELIGRO LA CONTINUIDAD DE
LA EXPLOTACION
18
EVOLUCION ANUAL DE INSCRIPCIONES EN CONCESIONES
50.828
48.501
45.650
2.009
2.011
2012
-15,6%
42.892
2013
EVOLUCION ANUAL DE INSCRIPCIONES PROGRAMAS
PDM
23,4%
24.098
2.009
25.517
2.011
28.745
2012
29.748
2013
19
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS PROBLEMAS
LAS CAUSAS:
•A.- INHERENTES A LA
CRISIS
•B.- DEBIDO A OTROS
FACTORES
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS PROBLEMAS
CAUSAS INHERENTES A LA CRISIS
•AUMENTO DEL DESEMPLEO.
•FINALIZACION DE LAS AYUDAS
SOCIALES.
•DISMINUCION DE LOS
SALARIOS.
•EMPOBRECIMIENTO DE LA
SOCIEDAD
20
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS PROBLEMAS
CAUSAS DEBIDAS A OTROS FACTORES
•AUMENTO DE LA
COMPETENCIA
PRIVADA
•APARICION DEL LOW
COST.
•SUBIDA DEL IVA EN
13 PUNTOS: DEL 8%
AL 21%
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS PROBLEMAS
CAUSAS DEBIDAS A OTROS FACTORES
•BOOM DEL RUNNING Y DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LA CALLE:
•ANDAR.
•CICLISMO.
•PARQUES ACTIVOS.
•SENDERISMO
21
EL BOOM DEL RUNNING Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LA CALLE
DEL 2008 AL 2013 EL Nº DE CARRERAS P. + 50%
EL BOOM DEL RUNNING EN LAS ENCUESTAS DE
HABITOS EN BENALMADENA
2.013
19,6%
FITNESS
14%
CARRERA
22
LAS CONCESIONES PIERDEN RENTABILIDAD
Y APARECEN LOS PROBLEMAS
¿QUE PODEMOS HACER
•A.- MODIFICAR LAS
CONDICIONES DEL
CONTRATO
•DANDO FACILIDADES
DE PAGO.
•PERMITIENDO EL
FRACCIONAMIENTO DEL
CANON.
•B.- NO MODIFICAR LAS
CONDICIONES DEL
CONTRATO
•RESCINDIR CONTRATOS.
•IR A UNA NUEVA
LICITACION…CON UNOS
NUEVOS PLIEGOS.
•ASUMIR LA CRISIS QUE
SE PUEDA PRODUCIR
•MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
•QUE DICE LA LEY:
DEPENDIENDO DE LA LEY QUE LE AFECTE EN FUNCION DE
LA FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO:
PERMITE LA MODIFICACION DE CONTRATO SI
SE CUMPLEN 2 REQUISITOS:
1º.1º.QUE LA
MODIFICACION SE
DEBA A RAZONES
DE INTERES
PUBLICO
2º.2º.QUE LA CAUSA SE
ENCUENTRE EN LA
EXISTENCIA DE
NUEVAS
NECESIDADES O
CAUSAS IMPREVISTAS
23
•CONCLUSIONES
•EL SISTEMA DEPORTIVO MUNICIPAL SEGUIRA
CRECIENDO, APOYANDOSE EN LA INICIATIVA PRIVADA
PARA CONSTRUIR NUEVOS EQUIPAMIENTOS.
•FUNDAMENTALMENTE A TRAVES DE CESIÓN DE
TERRENO PUBLICO.
•LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE ESAS CONCESIONES
DEBERAN SER MAS FLEXIBLES, PARA QUE SE PUEDAN
ADAPTAR A LAS COYUNTURAS Y A LAS CRISIS.
•LOS MUNICIPIOS TENDREMOS QUE PENSAR MENOS EN
LA RENDIMIENTO Y BENEFICIO ECONOMICO DE ESAS
CONCESIONES Y MAS EN GARANTIZAR LA EXPLOTACIÓN
Y EL SERVICIO AL CIUDADANO.
GRACIAS POR SU ATENCION
[email protected]
24