anexo 100.17 - Auditoría Superior de la Federación

- - _. ~- .Entidad. IEBEM
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Direcc;ó" DirecClór General
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I nstitut o de la
Eóucación B;Í.slca
cld r>(ac!n de Mnrd,-)s
ING. JUVENTINO A. PINEDA PINTO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORíA
A LOS RECURSOS FEDERALES
EN ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA ASF
P R E S E N T E
Con relación al oficio número DG/1491/201CJ. por el cual envíe la información y docurne-vtación
respecto a los pliegos ce observaciones números 882/201 C'. 852/2010. 856/201 O. 82;~¡201 O.
800/2010 Y 886/2010.
derivados
de la Fiscalización
Superior de la Cuenta
F)ública
correspondiente al ejercicio 2008. por este medio envío lo siguiente:
Respecto ia el pliego de observaciones 800/2010. del 24 de agosto de 2010. con clave de
auditoría 08-A-17000-02-0097 -06-011, por un monto de $386.382.16 (Trescientos ochenta y seis
mil trescientos ochenta y dos pesos 16/100 M.N.). se anexa copia certificada del recibo de
ingreso con folio número 101269. de fecha 19 de noviembre del año en curso. pOI" la c antidad
antes citada. de la transferencia bancaria de l·" erenta
correspondiente a iEBEfvl
Gastos de Operación Estatal a la cuenta
IEBEM Servicios Personales Federales
08, asi como de la autoriz ,""ción de operaciones mancomunadas.
Documentación con la. cü.al se ac:~dita la :ecllperación del importe ~do
nos ocupa. por lo consiguiente solicito considere solventada !a misma.
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eral
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Plie~¡e
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Por cuanto a el Pliego de Observaciones 82~/20 10. del 26 de ago
2010.,.,gon cia;Q$:le
auditoria 08-A-17000-02-0097 -06-010. por un monta de $629,728.09 (
ntos ~ntinu,~~<iPlil
setecie~tos veintiocho pesos 09/10.0 M.N.). seanexa copia c_ertificada
~cibo de. ingre,¡s
falto numero. 101273. c:'~ fecha 19 de noviembre del ano en e
.• or I'a--tant"j
$189.653,02 ~Ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres
'
02/1 ~M.N
),
transferencia
bancaria de, 12 cuenta
correspondient~~:"-I
EBEM Gasto
e
Operación Estatal a la cuenta
íeBEM Servicios Personales Federales 08, a3í como
la autorización de ope: aciones mancomunadas
r!f!}e
Es importante mencionar, qL.e de acuerdo a la información y documentación enviada en copia
certificada a través del oficio núrne;o DGi1491/2C10. con la que en su caso comprueba y aclara
las irregularidades del pheqo que nos OCUp'1,as: como papel de trabajo en donde se detalla la
documentación
que se envía correspondienle ~I anexo 1. de la cantidad de $629,728.09
(Seiscientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos 09/100 M.N.). se comprueban
$440.075.07 (Cuatrocientos
cuarenta mii set=nta y cinco pesos 07/100 M.N. quedando
pendiente la cantidad de $1RQ.65J.02 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tr~
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Dirección: Dirección: General
-Are3--0irec-ción General
- ----- --- - ---------------------Otic.o Num_ DG/1671/2010 -----in:-:.inucón '2;_;uc.at¡·J(:l con sistema eje
·;~:Si,(:·!;(lE <, C:.~¡;d¿ld certificado bajo la
l nsrituro de Ía
Educación Básica
del [.;cado de Morclos
!';:~(r;',:-;
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BUREAU VERI1AS.
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:
MX09-109
pesos 02/100 M.N.), montocon el cual se acreditala recuperación total del importe observado
en el pliego en comento, por lo tanto solicito considere solventado el pliego que nos ocupa,'
Por lo que corresponde a el Pliego de Observaciones 856/2010, del 31 de agosto de 2010, con
clave de auditoría 08-A-'I7000-02-0097 -06-009, por un monto de $1,027,301.22 (Un millón
veintisiete mil trescientos un pesos 22/100 M.N.), se anexa copia certificada del recibo de
ingreso con folio número 101272, de fecha 19 de noviembre del año en curso, por la cantidad de
$57,502.98 (Cincuenta y siete mil quinientos dos pesos 98/100 M.N.), de la transferencia
bancaria de la cuenta
corresponorer.te a IEBEM Gastos de Operación Estatal a la
cuenta
IEBEM Servicios Personales Federales 08, así como de la autorización de
operaciones mancomunadas.
Cabe mencionar, que el monto de $57,502.~b (Cincuenta. y siete mil quinientos dos pesos
98/100 M.N.), corresponde a la diferencia que se encontraba pendiente de recuperar 'del C.
Sergio Enrique Villalba Gómez, ya que con la documentación enviada a través del oficio número
DG/1491/2010, consistente en copia certificada de los cheques cancelados números 0368429,
0345053, 0320883, 0637724, 0673150, 07060.52, 0987920, 0965841, 0403684, los cuales
arrojan un monto de $53,'126,72 (Cincuenta y tres mil quinientos veintiséis pesos 72/100 M.N.),
monto con el cual se acredita la recuperación total del importe observado en el pliego que nos
ocupa, respecto a la persona antes citada.
Se anexa un legajo de ccpias certificadas, que contiene los documentos a que hago referencia
en el cuerpo del presente, con, los que se acredita Id recuperación de los montos mencionados.
Por lo anteriormente
expuesto atentamente
solicito a usted C. Director:
ÚNICO.- Tomar en cuenta los argumentos vertidos, así como la documentación
para efecto de determinar favorable nuestra justificación, aclaración y solventación.
presentada,
Si más por el momento, le envío un cordial salucc
'Z MARTíNEZ_Secretario de Educación en el Estado de Morelos. Mismo fin.
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