4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y

4300
Ramo de Obras Públicas, Transporte y de
Vivienda y Desarrollo Urbano
A. MARCO INSTITUCIONAL
1. Política
Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla universal e incluyente y la infraestructura no discapacitante,
a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra
pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad
de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles.
Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura
para el Desarrollo con expresión territorializada.
Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit
habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbana y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios como primer paso hacia una
vivienda.
Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con
una adecuada gestión del medio ambiente.
2. Prioridades en la Asignación de Recursos
Recursos
Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir
de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional.
Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional.
Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social.
Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros.
3. Objetivos
Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales.
Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del País, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública.
Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita
mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de
mitigación en zonas vulnerables.
Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como el campo, promoviendo y protegiendo su derecho
constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial.
Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del País y a mejorar la
calidad de vida de la población Salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios.
Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Concejo Nacional de la Obra
Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo.
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo.
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T
B.ASIGNACION DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento
Código
Unidad Presupuestaria
Responsable
Fondo
General
Préstamos
Externos
Donaciones
01
Dirección y Administración Institucional
Ministro
02
Obras Públicas
Viceministro de Obras Públicas
03
Vivienda y Desarrollo Urbano
Viceministro de Vivienda y Desarrollo
Urbano
04
Transporte
Viceministro de Transporte
05
Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades
Viceministro de Obras Públicas
91,935,660
91,935,660
06
Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades
relacionadas con el Sector Vivienda
Viceministro de Vivienda y Desarrollo
Urbano
534,285
534,285
07
Financiamiento de Gastos Imprevistos
Ministro
263,660
263,660
08
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES
Ministro
Total
7,228,980
Total
7,228,980
14,164,870
41,225,825
1,868,480
37,500,000
38,066,110
4,415,395
154,062,045
83,141,220
55,390,695
3,930,000
43,298,480
42,481,505
1,480,000
1,480,000
5,410,000
242,613,265
2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión
Desarrollo
Social
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo o Gestión Operativa
Remuneraciones
Total
1,857,765
34,570,565
1,313,480
13,507,835
14,821,315
1,313,480
8,965,475
10,278,955
4,542,360
4,542,360
797,420
797,420
Bienes y Servicios
Gastos Financieros y Otros
36,428,330
Impuestos, Tasas y Derechos
108,760
108,760
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios
425,000
425,000
Asignaciones por Aplicar
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Público
Transferencias Corrientes al Sector Externo
Gastos de Capital
Inversiones en Activos Fijos
Bienes Muebles
263,660
263,660
544,285
20,265,310
20,809,595
534,285
20,240,310
20,774,595
10,000
25,000
35,000
43,455,000
55,186,910
98,641,910
41,529,495
54,880,730
96,410,225
50,000
449,930
499,930
2,263,455
2,263,455
33,045
33,045
41,479,495
52,134,300
93,613,795
74,800
188,180
262,980
74,800
188,180
262,980
1,850,705
118,000
1,968,705
Bienes Inmuebles
Intangibles
Infraestructura
Inversión en Capital Humano
Inversión en Capital Humano
Transferencias de Capital
Transferencias de Capital al Sector Público
1,805,705
1,805,705
Transferencias de Capital al Sector Privado
45,000
45,000
Otras Transferencias de Capital
Gastos de Contribuciones Especiales
Transferencias de Contribuciones Especiales
Total
Apoyo al
Desarrollo
Económico
45,312,765
118,000
118,000
107,543,025
107,543,025
107,543,025
107,543,025
197,300,500
242,613,265
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo
Propósito
01 Dirección y Administración Institucional
01 Dirección y Administración
Costo
7,228,980
Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera institucional.
02 Obras Públicas
7,228,980
55,390,695
01 Gestión de la Inversión
Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras
preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria.
3,065,305
02 Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo
Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra
pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura
que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos.
4,699,565
03 Inversión en Infraestructura
Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a
nivel nacional.
47,625,825
03 Vivienda y Desarrollo Urbano
01 Promoción y Desarrollo Habitacional
43,298,480
Reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a través de programas de
producción de viviendas sociales a nivel nacional, orientados a disminuir el hacinamiento
y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres.
760,585
02 Ordenamiento del Desarrollo Urbano
Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el
sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional.
607,895
03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional
Dotación de viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la
tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, procurar el mejoramiento de Asentamientos
Urbanos Precarios y el rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San
Salvador.
41,930,000
04 Transporte
01 Registro y Regulación del Transporte
02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de
San Salvador
42,481,505
Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte
público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria;
así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros.
38,066,110
Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el
Área Metropolitana de San Salvador.
4,415,395
05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades
01 Fondo de Conservación Vial
91,935,660
Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar
programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de
puentes.
06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades
relacionadas con el Sector Vivienda
01 Instituto de Legalización de la Propiedad
534,285
Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la
legalización de parcelas.
07 Financiamiento de Gastos Imprevistos
01 Gastos Imprevistos
Total
534,285
263,660
Financiar gastos no previstos.
08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias PACSES
01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en
Obra Pública en Comunidades Solidarias
91,935,660
263,660
1,480,000
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza, dentro de los
asentamientos urbanos precarios y la oportunidad de inserción laboral a través de la
generación de oportunidades de empleo.
1,480,000
242,613,265
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T
Financiamiento
nanciamiento y Destino Económico
4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Fi
Unidad Presupuestaria y
Cifrado Presupuestario
Línea de Trabajo
01 Dirección y Administración Institucional
2014-4300-4-01-01-21-1 Fondo General
22-1 Fondo General
Dirección y Administración
02-21-1 Fondo General
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros
y Otros
3,392,465
3,329,170
433,760
3,392,465
3,329,170
433,760
56
Transferencias
Corrientes
6,162,970
2,405,165
125,100
4,000
46,575,460
2,755,695
240,470
25,100
4,000
40,040
Atención de Infraestructura SocioEconómica y Riesgo
3,407,275
1,190,290
100,000
Inversión en Infraestructura
952,180
1,313,480
2014-4300-3-03-01-21-1 Fondo General
22-1 Fondo General
Promoción y Desarrollo Habitacional
02-21-1 Fondo General
Ordenamiento del Desarrollo Urbano
03-22-1 Fondo General
Dotación de Viviendas a Nivel Nacional
2,845,065
118,000
4,697,565
04 Transporte
Registro y Regulación del Transporte
Gastos de
Capital
10,000
7,228,980
73,585
7,155,395
73,585
50,693,130
55,390,695
3,065,305
3,065,305
4,697,565
2,000
2,000
6,377,775
6,400,000
6,400,000
40,155,645
118,000
38,049,230
1,080,705
1,323,480
10,000
41,225,825
41,225,825
41,975,000
43,298,480
45,000
715,585
45,000
500,000
500,000
37,500,000
607,895
500,000
607,895
2,758,500
33,741,500
1,000,000
37,500,000
86,565
3,807,730
35,705
3,930,000
2,165,735
713,730
25,000
2,165,735
22,900
25,000
3,729,365
35,847,675
2,213,635
4,420,195
35,847,675
35,847,675
3,724,565
4,415,395
20,240,310
Fondo de Conservación Vial
71,695,350
20,240,310
20,240,310
71,695,350
2014-4300-3-06-01-21-1 Fondo General
07 Financiamiento de Gastos Imprevistos
Instituto de Legalización de la Propiedad
2014-4300-4-07-01-21-1 Fondo General
08 Programa de Apoyo a Comunidades
Solidarias - PACSES
2014-4300-3-08-01-22-5 Donaciones
Gastos Imprevistos
Asentamientos Urbanos Precarios y
Empleo Intensivo en Obra Pública en
Comunidades Solidarias
13,034,650
91,935,660
20,240,310
71,695,350
06 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras
Entidades relacionadas con el Sector Vivienda
35,847,675
4,415,395
20,240,310
24-1 Fondo General
42,481,505
2,213,635
4,800
4,800
24-1 Fondo General
05 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras
Entidades
3,930,000
35,847,675
2,213,635
4,800
690,830
Total
73,585
715,585
597,895
Programa de Transporte del Área
Metropolitana de San Salvador
Gastos de
Contribuciones
Especiales
2,000
45,000
3 Préstamos Externos
Total
Gastos
Corrientes
7,155,395
715,585
5 Donaciones
2014-4300-4-05-01-21-1 Fondo General
99
Asignaciones
por Aplicar
4,697,565
22,225
3 Préstamos Externos
02-22-3 Préstamos Externos
81
Transferencias de
Contribuciones
Especiales
7,155,395
Gestión de la Inversión
03 Vivienda y Desarrollo Urbano
2014-4300-4-04-01-21-1 Fondo General
22-1 Fondo General
62
Transferencias
de Capital
73,585
22-1 Fondo General
03-22-1 Fondo General
61
Inversiones
en Activos
Fijos
73,585
02 Obras Públicas
2014-4300-4-02-01-22-1 Fondo General
51
Remuneraciones
71,695,350
71,695,350
534,285
534,285
534,285
534,285
263,660
534,285
263,660
534,285
263,660
263,660
263,660
74,800
635,200
770,000
1,480,000
263,660
1,480,000
74,800
635,200
770,000
1,480,000
1,480,000
89,062,840
1,968,705
9,367,930
558,860
20,813,595
107,543,025
263,660
36,428,330
98,641,910
107,543,025
242,613,265
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T
5. Listado de Proyectos de Inversión Pública
Código
3918
5043
5098
Proyecto
Fuente de
Financiamiento
Meta Física
Ubicación
Geográfica
Fecha de
Finalización
02 Obras Públicas
47,625,825
03 Inversión en Infraestructura
47,625,825
Derechos de Vía Años Anteriores
Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (Préstamo BID No. 2369)
Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015)
Fondo General
Préstamos Externos
100% DE AVANCE
100% DE AVANCE
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Dic / 2014
Dic / 2014
Dic / 2014
Fondo General
Préstamos Externos
5468
Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente (Préstamo BID
No. 2581)
5492
Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo
(Préstamo BCIE No. 2067)
Préstamos Externos
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
9,051,030
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
18,860,810
3,100,000
15,760,810
03 Vivienda y Desarrollo Urbano
41,930,000
03 Dotación de Viviendas a Nivel Nacional
Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas
por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015)
41,930,000
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
Fondo General
Préstamos Externos
5132
Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES)
5398
Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW
(MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la
República de El Salvador (Canje de Deuda KFW)
Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos
Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID
No. 2630/OC-ES)
5939
5478
5781
Total
3,000,000
500,000
2,500,000
Préstamos Externos
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
20,000,000
Donaciones
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
3,930,000
Préstamos Externos
100% DE AVANCE
San Salvador
Dic / 2014
15,000,000
04 Transporte
4,415,395
02 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
4,415,395
Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
(Préstamo BID No. 2572)
Préstamos Externos
100% DE AVANCE
San Salvador
Dic / 2014
08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES
5769
2,000,000
8,484,660
9,229,325
1,300,000
7,929,325
Fondo General
Préstamos Externos
5100
Monto del
Proyecto
4,415,395
1,480,000
01 Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública
en Comunidades Solidarias
Programa de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios en
Comunidades Solidarias Urbanas a nivel nacional
Donaciones
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Asociativas para la
Generación de Empleo Intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a
nivel nacional
Donaciones
100% DE AVANCE
A Nivel Nacional
Dic / 2014
1,480,000
730,000
750,000
95,451,220
4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano T
C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo
Rango Salarial
Ley de Salarios
Plazas
Monto
251.00 - 300.99
137
493,200
301.00 - 350.99
79
318,530
351.00 - 400.99
108
479,435
401.00 - 450.99
194
992,950
451.00 - 500.99
49
277,755
501.00 - 550.99
75
472,110
551.00 - 600.99
61
420,365
601.00 - 650.99
55
416,055
651.00 - 700.99
20
162,780
701.00 - 750.99
49
418,085
751.00 - 800.99
10
92,530
801.00 - 850.99
23
230,960
851.00 - 900.99
23
245,520
901.00 - 950.99
9
99,175
951.00 - 1,000.99
32
366,705
1,001.00 - 1,100.99
71
874,805
1,101.00 - 1,200.99
20
274,840
1,201.00 - 1,300.99
31
462,110
1,301.00 - 1,400.99
26
427,500
1,401.00 - 1,500.99
29
509,770
1,501.00 - 1,600.99
9
167,525
1,601.00 - 1,700.99
27
542,040
1,701.00 - 1,800.99
17
364,945
1,801.00 - 1,900.99
17
371,245
1,901.00 - 2,000.99
10
239,060
2,001.00 - 2,100.99
6
148,235
2,101.00 - 2,200.99
7
179,930
2,201.00 - 2,300.99
1
26,840
2,301.00 En Adelante
34
1,179,805
1,229
11,254,805
Total
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo
Clasificación
Personal de Gobierno
Ley de Salarios
Monto
4
108,185
Personal Ejecutivo
33
1,027,140
Personal Técnico
530
5,879,190
Personal Administrativo
328
2,724,755
27
181,510
Personal de Seguridad Pública
Personal de Obra
Personal de Servicio
Total
43
212,115
264
1,121,910
1,229
11,254,805