Plan Operativo Institucional 2015

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015
Elaborado por: Unidad de Planificación y Control de Gestión,
Ajuste, Enero 2015
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Contenido
1.
Introducción ..................................................................................................................................... 3
I. Marco general ....................................................................................................................................... 4
1.1
Nombre de la Institución ........................................................................................................... 4
1.2
Panorama de la Institución ....................................................................................................... 4
1.2.1
Historia Institucional .................................................................................................................. 4
1.2.2
Marco Jurídico ............................................................................................................................ 4
1.2.3
Estructura Orgánica ................................................................................................................... 5
1.2.3.1 Funciones .................................................................................................................................... 6
1.2.3.2 Organigrama Institucional ........................................................................................................ 7
1.2.3.3 Recursos Humanos .................................................................................................................... 8
1.5
Políticas ..................................................................................................................................... 13
1.6
Valores Institucionales ............................................................................................................ 14
II.
Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) ............................................................... 16
III.
Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI) ............................................................................. 18
a.
Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) ................................ 18
b.
Misión ............................................................................................................................................. 18
c.
Visión ............................................................................................................................................. 18
a.
Indicadores de Resultado ........................................................................................................... 18
b.
Vinculación con objetivos estratégicos MINAE ........................................................................ 21
c.
Programas Presupuestarios ....................................................................................................... 22
d.
Objetivos Estratégicos Institucionales, Fonafifo ...................................................................... 23
e.
Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2015 .................................... 24
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Presentación
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo nombre se abrevia como Fonafifo, es una
institución pública autónoma, que funciona como órgano de desconcentración máxima dentro de la
estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
El artículo 46 de la Ley Forestal Nº 7575 establece que Fonafifo es la organización del Estado
encargada de promover la conservación y manejo del bosque, los procesos de reforestación,
promoción de sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y otros; mediante la
financiación de pequeños y medianos productores, también siendo responsable de la captación de
recursos para el pago de servicios ambientales.
Para dar cumplimiento a lo establecido en ese artículo, la institución cuenta con un patrimonio que
de acuerdo al subsiguiente artículo 47, está constituido principalmente, por los aportes financieros
recibidos del Estado, donaciones, créditos de organismos internacionales, captaciones y productos
financieros obtenidos por créditos e inversiones realizadas; cuarenta por ciento del monto de los
ingresos provenientes del impuesto a la madera y emisiones de bonos forestales, entre otros.
Igualmente, en el inciso “D” establece que se considera parte del patrimonio los “(...) recursos
provenientes de la conversión de la deuda externa y del Pago por los Servicios Ambientales que,
por su gestión, realicen organizaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales (...)”.
La referida Ley, le da autonomía relativa y personería jurídica instrumental a Fonafifo, facultándole
para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo, para la debida administración
de los recursos de su patrimonio; incluido lo relativo a la constitución de sus fideicomisos.
En ese contexto, el presente documento del Plan Operativo Institucional 2015 se orienta al
replanteamiento y cumplimiento de la misión, visión, objetivos y prioridades institucionales que le
han sido fijadas, vinculándose con una propuesta presupuestaria que
demuestra los
requerimientos económicos necesarios para su efectiva operación.
Asimismo cada una de las líneas estratégicas y métricas aquí expresadas han sido planteadas en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, ell Plan Nacional de Desarrollo Forestal
2011-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, a fin de convertirse en una herramienta de
evaluación de la gestión institucional, y los resultados obtenidos tanto para efecto de rendición de
cuentas 2015 como para para la toma de decisiones correctas y oportunas.
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1. Introducción
Como uno de los instrumentos de planificación a corto plazo que disponen las instituciones
públicas, el FONAFIFO ha decidido implementar el Plan Operativo Institucional (POI) que resume
el detalle de objetivos y metas planteadas a cumplir durante el año para cada una de las
direcciones sustantivas de la institución.
Este documento ha sido conformado por una serie de herramientas orientadas a facilitar el
seguimiento y evaluación de metas mostrando a su vez la ejecución presupuestaria efectuada
para el período.
En el proceso de elaboración del POI 2015, se utilizó la metodología desarrollada por la Comisión
Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Nacional y el Ministerio de Hacienda,
denominada “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y
Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica” por ser esta
la que corresponde.
En virtud de lo anterior, el instrumento incluye tanto la Matriz Anual de Programación Institucional
donde se evidencian los compromisos asumidos por el Fondo de cara al Plan Nacional de
Desarrollo y otros muy relevantes, así como la Matriz de Programación Estratégica por Programa
donde figuran las principales métricas de los programas sustantivos de la institución.
Desde esta perspectiva el POI, tiene la finalidad de informar acerca de la gestión de los servicios y
responsabilidades del Fonafifo, principalmente en lo referente al Programa de Pago de Servicios
Ambientales, así como el Programa de Crédito y Fomento Forestal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera del Estado y Presupuestos
Públicos y a los artículos 73 y 74 del Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos.
Asimismo este instrumento resume algunos de los enunciados que conforman el marco estratégico
de la institución; por lo que en un acercamiento a este documento cualquier interesado podrá
obtener una visión rápida de lo que es el FONAFIFO, bajo que principios y valores se rige, cuál es
el desempeño de sus programas sustantivos y de qué manera logra aquello para lo que ha sido
constituida.
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I. Marco general
1.1 Nombre de la Institución
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
1.2 Panorama de la Institución
1.2.1
Historia Institucional
Durante la década de 1990, Costa Rica experimentó un cambio en el sector ambiental,
caracterizado por un impulso en la legislación que favorece la conservación y protección de los
recursos naturales, la creación de instituciones que remozan el sector y un cambio significativo en
la forma en que la sociedad percibe el manejo, la conservación y el desarrollo sostenible de los
recursos naturales.
Las iniciativas mundiales de principios y mediados de esa década, tales como la Cumbre y la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones
internacionales sobre Cambio Climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica,
el Protocolo de Kioto, la emisión de los principios, criterios e indicadores del manejo forestal
sostenible y más recientemente, los Objetivos del Milenio y la Cumbre de Johannesburgo, han
incidido en la definición del rumbo que el país ha decidido seguir en materia ambiental.
Asimismo, en Costa Rica se incluyeron las previsiones legales necesarias para salvaguardar el
derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente sano y equilibrado y se ratificaron varios
convenios sub- regionales, tales como: el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los
Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales. Además de la
promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley Forestal Nº 7575, Ley de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de
Biodiversidad, entre otras, las cuales constituyen el marco dentro del cual se realiza la ejecución
del Programa de Pago de Servicios Ambientes (en adelante PPSA).
Siendo este el instrumento de reconocimiento financiero, con mayor valor para el FONAFIFO, pues
la gestión de dicho programa consume cerca del 80 % de los recursos institucionales. Sumado a
importantes esfuerzos como lo son la colocación de créditos forestales, la captación de recursos
adicionales a la transferencia e importante proyectos internos y externos tales como la
automatización de todos nuestros sistemas y la dirección de la Estrategia país REDD+,
respectivamente.
1.2.2
Marco Jurídico
Fonafifo tiene su origen en la Ley Forestal Nº 7174, la cual estableció en su artículo 24 la
constitución de fideicomisos para financiar actividades de desarrollo forestal, realizadas por el
sector privado.
Por su parte, el Reglamento a la Ley Forestal Nº 7174, Decreto Ejecutivo Nº 19.886 MIRENEM,
crea el Departamento de Financiamiento Forestal, con el objetivo de “consolidar el financiamiento
de actividades forestales”.
Posteriormente, mediante la Norma Presupuestaria Nº 32, incluida en la Ley Nº 7216 del
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 1991, se
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autoriza la creación del Fonafifo. Dado lo anterior, en el año 1996 se le otorga las
responsabilidades y facultades que le establece la Ley Forestal Nº 7575, reafirmándose su
continuidad y fortaleciéndolo.
Fonafifo, según el marco jurídico establecido, ejecuta funciones tanto de órgano público como por
medio de fideicomisos según lo autorizado por la Ley N° 8640 de Ecomercados II, esto a partir del
año 2009 y ante Directriz emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Esta forma de
operar, ha permitido el cumplimiento del objetivo de la entidad dado en la Ley Forestal N° 7575.
Además, el marco legal vigente establece el ámbito de aplicación y reconocimiento de los
Servicios Ambientales generados por los bosques y plantaciones forestales, las fuentes de
financiamiento y la formalización legal del Fonafifo como ente responsable de llevar adelante el
PPSA, de esta manera se garantiza la sostenibilidad institucional del citado Programa. Es así como
se le asigna a Fonafifo un segundo objetivo: “... captará financiamiento para el pago de servicios
ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias
para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales...”.
Fonafifo es un órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa de la
Administración Forestal del Estado. La referida Ley le da autonomía relativa, personería jurídica
instrumental, que lo faculta para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo para
la debida administración de los recursos de su patrimonio; incluyéndose la constitución de
fideicomisos.
Cada año, la presidencia de la República emite un Decreto Ejecutivo en el cual se establecen las
pautas y los montos a girar por concepto de pago de servicios ambientales, promoviendo el
desarrollo forestal.
La estructura orgánica que se presenta en este documento, fue aprobada mediante la Resolución
536 del 23 de noviembre de 2007 del Ministerio de Ambiente y Energía.
Finalmente, en acatamiento de la Ley Forestal Nº 7575, el Fonafifo cuenta, para el cumplimiento de
sus funciones, con una Junta Directiva constituida por miembros del sector público y privado de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de dicha Ley.
1.2.3
Estructura Orgánica
La administración de Fonafifo se realiza con la participación de una Junta Directiva, compuesta por
cinco miembros (dos representantes del sector privado y tres del sector público); cuyo
nombramiento es por un período de 2 años.
Para llevar a cabo su accionar actualmente el Fonafifo cuenta con una organigrama que incluye: la
Dirección General y cinco direcciones subordinadas, a saber: Dirección de Servicios Ambientales,
Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios
Ambientales, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección Administrativa Financiera. Estas
Direcciones se desagregan en Departamentos y Unidades, así también tenemos nueve Oficinas
Regionales a efectos de propiciar funcionalidad y efectividad a la institución.
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La estructura administrativa actual, se representa en el siguiente organigrama, aprobado por el
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones según resolución MINAE R-536-2007
publicada en la Gaceta Nº 13 del 18 de enero del 2008.
1.2.3.1 Funciones
La Ley Forestal N° 7575, en el artículo 46 crea al Fonafifo y establece su objetivo en los siguientes
términos:
“CAPITULO II
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
ARTICULO 46.- Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será financiar, para beneficio
de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del
manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales,
sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en
aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. También captará financiamiento
para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y
otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se
establecerán en el reglamento de esta ley.
El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con personería jurídica instrumental; salvo
que el cooperante o el donante establezcan condiciones diferentes para los beneficiarios.”
Así se entiende que la Fonafifo, tiene las siguientes funciones dentro del aparato estatal:

Fomentar el desarrollo forestal del país utilizando mecanismos tales como créditos u otros
instrumentos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de
reforestación, forestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de
áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los
recursos forestales.

Captar financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques,
las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del
sector de recursos naturales.

Ejecutar el Pago por los Servicios Ambientales que brindan los bosques y plantaciones
forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente,
los cuales son definidos en el inciso k del artículo 6 de la Ley Forestal 7575.
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1.2.3.2 Organigrama Institucional
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1.2.3.3 Recursos Humanos
Código
Grupo
Ocupacional
Cantidad
Presupuesto
Ordinario
Otras Fuentes
Presupuesto
Total
1
Administrativo
29
156,676,388.00
72,061,244.00
228,737,632.00
2
Profesional*
83
1,518,254,175.00
300,681,704.00
1,818,935,879.00
3
Técnico
2
16,471,374.00
16,471,374.00
4
Operativos*
1
6,324,733.00
6,324,733.00
5
Otros
-
TOTALES
115
0.00
1,697,726,670.00
372,742,948.00
2,070,469,618.00
Fuente: Unidad de Recursos Humanos Fonafifo, Enero 2015
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1.3 Diagnóstico Institucional
Según el Estado de la Nación, “en el período 1994-2013, de un total de 8.415 acciones colectivas
sobre diversos temas, 486 (un 5,8%) fueron motivadas por asuntos ambientales” (Estado de la
Nación, 2014); esto, evidencia la importancia que para la sociedad civil tiene el desarrollo
sostenible y el planteamiento de política pública orientada al crecimiento del sector ambiental y sus
subsectores, alineados a las aspiraciones de crecimiento del país.
Para Ulate (2011), es de alta importancia el hecho que nuestro país comparte cerca del 80% de su
riqueza biológica con los países de la región centroamericana, “la cual es considerada
megadiversa y un hotspot en biodiversidad”. Según el mismo autor, Costa Rica se encuentra entre
los 14 países del mundo que tienen más de un 20% de su territorio bajo alguna categoría de
protección de su territorio.
Pese a lo anterior, el país está detenido aún en el diseño institucional basado en la conservación y
no en la gestión de los recursos naturales, por lo que, a pesar de la cantidad creciente de
iniciativas ambientales y la característica gran biodiversidad, no se ha pasado de la protección de
ecosistemas y biodiversidad. “Un ritmo de consumo que excede la capacidad biológica del
territorio, la alta dependencia a los hidrocarburos y el mal manejo de las aguas
residuales, contradicen esa imagen de “paraíso natural” que se promociona en el exterior.” (Soto,
2014)
Costa Rica tiene una cobertura forestal de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas. Los
bosques costarricenses se encuentran en propiedades privadas rurales (50%), en áreas protegidas
privadas (19%), en territorios de comunidades indígenas (10%) y en áreas protegidas que
pertenecen al Estado (21%). Los bosques se dispersan a través del paisaje rural por todo el país,
con algunos bloques constituidos por áreas protegidas y territorios indígenas vecinos,
principalmente en el sur y el oriente. (Fonafifo, 2010)
En el sector forestal, se ha entendido, desde mediados de los ochenta, que incrementar la cantidad
de bosque, no es solamente para generar empleo y producir bienes, sino que también para
producir servicios ambientales. Esto indica Eugenio Porras, presidente del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Costa Rica.
Indica asimismo, que: “Iniciamos así una cruzada en favor de la reforestación, junto con acciones
para reducir la deforestación y degradación de los bosques. El plan de manejo forestal, los
sistemas agroforestales, los certificados de abono forestal, el pago por servicios ambientales, el
uso de mapas digitales de cobertura forestal, los sistema de posicionamiento global para ubicar
cambio de uso y la regencia forestal, forman parte de esas medidas que sin duda han contribuido,
enormemente con el objetivo.”(La Nación, 2014)
En este contexto, Fonafifo ha afianzado su institucionalidad, junto al crecimiento sostenido del
sector forestal, mediante el financiamiento de productores en propiedades privadas con vocación
forestal.
Por otra parte, el Informe de Usos y Aportes de la Madera, estima que la industria de la madera
procesó 919 mil metros cúbicos de madera en rollo en el 2011. De ese volumen, 677 mil m3-r
(73,7%) provienen de plantaciones forestales; 215.294 m3-r, de terrenos de uso agropecuario
(23,4%); y 26.266 m3-r, de bosques (2.9 %). (Revista Summa, 2013)
“Mientras que el mundo se enfrasca en discusiones de cómo hacer las cosas, el país ya está listo
para comercializar créditos de carbono a partir de una oferta forestal consolidada y tiene su propio
mercado local de carbono”. (Murillo 2013)
Costa Rica es una de las historias de éxito en Centroamérica, que, replanteando esfuerzos, ha
logrado revertir a reforestación con la recuperación del bosque.
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El financiamiento forestal, se ha convertido en un instrumento del Estado costarricense que ha
tomado fuerza a través de los años, con el uso de diversas herramientas de distribución de
beneficios, siendo hasta ahora el Programa de Pago de Servicios Ambientales la más exitosa,
manteniendo anualmente más de 300.000 hectáreas de bosque bajo este incentivo especial.
Sin quedarse atrás, la colocación de créditos al sector forestal, ha permito abrir más oportunidades
de desarrollo para los productores de madera en el país, siendo este monto, mayor año con año,
privilegiando iniciativas de producción y fomentando la cultura del uso de la madera de maneras
sostenible.
Por ello, en un país como Costa Rica, donde los bosques, plantaciones forestales, sistemas
agroforestales y terrenos de aptitud forestal abarcan la mayor parte del territorio, los alcances
institucionales son trascendentales para un sector en franco crecimiento.
La cobertura forestal abarca el 52,4% del territorio nacional, siendo resultado de políticas
forestales, la prohibición de cambio de uso del suelo, el reconocimiento y pago de los servicios
ambientales; sin embargo, se ha detectado una alta fragmentación de los bosques, pocos, cuentan
con alta integridad y todavía existen grandes presiones sobre el uso de la tierra. (Estado de la
Nación, 2014)
Tratando de revertir lo anterior, en un periodo de cinco años (2010-2014), Fonafifo ha pagado por
concepto de servicios ambientales, más de 60 mil millones de colones, teniendo como beneficiarios
a más de mil individuos o sociedades, propietarias de territorios con vocación forestal.
El proyecto REDD+, por otra parte, pretende desarrollar un conjunto de políticas y programas para
enfrentar las causas de la deforestación/degradación forestal, promover el desarrollo social y
económico, fomentar la conservación, el manejo sostenible de los recursos naturales y aumentar
reservas de carbono.
1. La reducción de emisiones debidas a la deforestación.
2. La reducción de emisiones debidas a la degradación forestal.
3. La conservación de las reservas de carbono de los bosques.
4. La gestión sostenible de los bosques.
5. El aumento de las reservas de carbono forestal. (Recuperado 19 de enero de 2015,
http://reddcr.go.cr/)
Como parte de esta iniciativa, liderada por Fonafifo, REDD+ presentó el Inventario Nacional
Forestal 2012-2013 y el primer mapa de los tipos de bosque en Costa Rica. Este último no solo
permite ubicar y dimensionar geográficamente las áreas boscosas, sino que es un instrumento
para la toma de decisiones informadas sobre el ordenamiento de las tierras forestales. (Estado de
la Nación, 2014)
Además, la institución, liderando proyectos como REDD+, ha logrado posicionar otras iniciativas de
fomento forestal como la feria Vive la Madera y la C Neutralidad que en 2014, cumplió cuatro años
consecutivos de promover el uso de la madera de forma sostenible, con una visitación mayor a las
cinco mil personas y con más de cien expositores de todo el país.
Se inició la ejecución del Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF), en
convenio con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
Costarricenses (UPA NACIONAL), el cual tiene como objetivo: propiciar la diversificación del uso
sostenible de los recursos forestales y promover la creación de plantaciones agroforestales con el
fin de promover una mayor oferta de madera.
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La idea principal de este convenio es colocar anualmente 47.000 árboles en sistemas
agroforestales. 47.000 árboles financiados, financiar a 28 productores con un total de 62 millones
de colones.
Cumpliendo con el objetivo primordial de financiar a pequeños y medianos poseedores de bosque,
se encuentra el programa de crédito forestal, que busca el bienestar de pequeños y medianos
productores de bienes y servicios forestales.
Desde esta Dirección, una de las tareas fundamentales de la institución es apoyar proyectos
exitosos bajo condiciones de tasas de interés y plazos adecuados a la realidad forestal del país. De
esa forma, la institución es una alternativa real de financiamiento para proyectos innovadores y con
algún grado de riesgo.
Durante ya casi 15 años se ha apoyado a cientos de productores con créditos de diversas
modalidades dentro del quehacer forestal desde la creación de FONAFIO. De esta forma, se
pretende el desarrollo de proyectos competitivos y que sean consecuentes con el bienestar de los
beneficiarios de los programas.
Mediante la formalización de créditos, el Fonafifo con los Fideicomisos ha contribuido al
fortalecimiento del sector forestal, financiando actividades tales como: mantenimiento de
plantaciones, aprovechamiento de madera, viveros e industria forestal. Estas actividades están
fuertemente ligadas con la reforestación, generación de empleo, uso y comercialización de la
madera y los productos derivados.
A pesar de ello, hay retos significantes para el sector, como lo apunta Rojas “Independientemente
del ministerio al cual se esté adscrita, es importante que la institucionalidad del sector forestal
cuente con una mayor flexibilidad administrativa para ejecutar; que la simplificación de trámites sea
una práctica cotidiana, que las decisiones técnicas prevalezcan sobre las políticas y que exista
amplitud de criterios para facilitar actividades como el manejo sostenible de los bosques”. (Rojas,
2014)
Por lo anterior, institucionalmente, se ha hecho un esfuerzo de gestión, que se ve reflejado en los
resultados de aplicar el Índice de Gestión Institucional, donde para el año 2013, Fonafifo mantuvo
su resultado, de 87,29 puntos. Esto ubica a la institución en puesto 19 de la clasificación general
de instituciones públicas. El resultado obtenido en el año 2012 fue de 87,91 puntos, con una
diferencia de 0,62 puntos, muy por debajo 12,4 puntos menos en la diferencia, del promedio
obtenido por las 161 instituciones consultadas. Igualmente, Fonafifo por su clasificación general en
el IGI, está ubicada por encima de todas las instituciones del Sector de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones.
De ahí, que la orientación de política para este periodo responderá a la formulación de acciones
que inserten en la dimensión ambiental, temas como: la participación, la inclusión social, la
competitividad y la demanda local de las comunidades para el mejoramiento de su calidad de vida.
Esta visión, hace hincapié en la necesidad de integrar los esfuerzos de la dimensión forestal a la
vida productiva de las comunidades, su inserción en mercados diversos y acceso a los recursos
para la producción.
Se deberán enfocar las acciones institucionales hacia:
1. El fomento de alternativas de financiamiento de proyectos en el sector forestal que integren
el paisaje de finca, para un uso más allá de lo forestal. Estas acciones deberán considerar
el apoyo a los pequeños productores y la inserción de estos en los mercados de
producción de madera, así como el desarrollo institucional de capacidades de capacitación
y acompañamiento que garanticen el éxito de los proyectos que el Fondo financia.
2. La optimización de los mecanismos existentes de financiamiento forestal, que integren
mejoras en los procesos y la permanencia del liderazgo que institucionalmente se ha
alcanzado a nivel nacional e internacional mediante la operativización del PPSA
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3. La captación y administración de recursos adicionales para la operación institucional, que
garanticen las acciones tendientes a la promoción y fortalecimiento del sector forestal en
Costa Rica en un mediano y largo plazo.
4. El desarrollo de opciones de financiamiento de fuentes diversas y diferentes a las ya
establecidas, que integren una visión de cooperación interinstitucional e intersectorial.
5. El mejoramiento de las condiciones para una gestión adecuada, que salvaguarde la visión
institucional y coloque a Fonafifo como una institución líder del sector forestal, capaz de
generar sinergias y liderar procesos nacionales de rediseño del paisaje y desarrollo
sostenible.
Bibliografía








Murillo, Katiana. (Noviembre 2013). De San José a Varsovia. El Financiero. Recuperado el
16 de enero de 2015 de www.elfinancierocr.com
Porras, E. (2014, December 15). Cultivo de Árboles: Una forma de vida. Recuperado el 16
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Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica.
Proyecto REDD+ Costa Rica. ¿Qué es REDD+? Recuperado el 19 de enero de 2015 de
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Revista Summa. (Enero, 2013). Sector Forestal aportó US$284 millones a Costa Rica.
Recuperado el 19 de enero de 2015 de www.revistasumma.com
Rojas, Keilor. (Junio 2014) Sector Forestal delicado. El Financiero. Recuperado el 16 de
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Soto, Michelle. (Noviembre 2014). Costa Rica es un país rezagado que se jacta de añejas
glorias ambientales. La Nación. Recuperado el 25 de noviembre de 2014 de
www.nacion.com
Ulate, Ricardo (2011). Resumen Ambiental Nacional. PNUMA-ORALC, Costa Rica
1.4 Análisis Situacional (FODA)
En el análisis situacional que se presenta, se analiza tanto el ambiente interno como externo de la
institución, con el propósito de mostrar cuáles son los aspectos positivos y negativos que afectan o
podrían afectar la capacidad de la gestión institucional.
La siguiente información, es el resultado del análisis de factores internos y externos que afectan la
gestión institucional de Fonafifo:
FORTALEZAS






Imagen institucional posicionada a nacional e internacional.
Base de financiamiento asegurado a través un porcentaje específico del impuesto a los
combustibles.
Capacidad de negociación para la búsqueda de recursos.
Existen procedimientos claros, ya que cada año se emite un decreto que fija las prioridades y la
forma de acceder a los diferentes programas.
La creación de la institución en la Ley Forestal lo legitima para su actuación.
Personal profesional y capacitado.
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OPORTUNIDADES





Venta de certificados de carbono.
Existe un compromiso político de llevar a Costa Rica a C-Neutralidad para el año 2021, lo que
representa una oportunidad para los programas de Fonafifo.
Los habitantes de Costa Rica y las empresas tienen mayor nivel de conciencia y educación
ambiental.
A nivel internacional existe credibilidad en Fonafifo y sus programas especialmente con el Pago de
Servicios Ambientales.
Dos programas de Fonafifo están Incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
DEBILIDADES








Carencia de Sistemas de Información automatizados e integrados.
Al estar la fijación de criterios de priorización en otro ente ajeno a Fonafifo no se tiene control de las
áreas en donde se deben aplicar los diferentes programas.
Alta dependencia del impuesto a los combustibles.
Por ser el Programa de Pago de Servicios Ambientales el producto estrella de Fonafifo, es el más
conocido tanto nacional como internacionalmente, los otros programas no tienen la misma imagen.
Carencia de campañas de comunicación y divulgación que no permiten dar a conocer los productos
y servicios que brinda Fonafifo, tanto a nivel nacional como internacional.
Débil monitoreo de calidad y control del impacto de los proyectos.
Dependencia del ente fiduciario que no cumple con los requerimientos de la Institución.
Carencia de un sistema de valoración de servicios ambientales para la generación de nuevos
negocios o mejora de los actuales.
AMENAZAS





Los fondos de entes externos y cooperantes son cada día más escasos, por lo que no hay garantía
a futuro de obtener recursos para financiar los programas existentes.
Incremento de precios de combustible amenaza el Pago de Servicios Ambientales.
La sostenibilidad económica que da el impuesto a los combustibles podría eliminarse en cualquier
momento.
Posibles cambios de Ley que afecten su financiamiento.
Existe inseguridad jurídica para aprovechar la madera, por pronunciamientos de la Sala
Constitucional o Directrices del MINAE.
1.5 Políticas
Derivadas de la Misión y Visión Institucional, así como de los Objetivos Estratégicos; se plantean
una serie de políticas institucionales a citar:


Mantener el posicionamiento del Fonafifo como el principal órgano de fomento forestal, que
apoye el desarrollo del sector forestal.
Proveer la plataforma tecnológica y organizacional que permita un crecimiento racional,
planificado y desconcentrado en pro de la modernización y fortalecimiento institucional para la
óptima administración de los recursos, en concordancia con los objetivos y metas
Page 13 of 25


establecidas y teniendo en cuenta el mejoramiento continuo y la calidad en el servicio al
cliente.
Gestionar en forma agresiva la captación de recursos tanto a nivel nacional como
internacional.
Promover y fomentar el incremento de la reforestación, industrialización y el consumo de
madera proveniente de plantaciones forestales, que permita la participación de los
productores en los mercados locales y globales propiciando el aumento de la competitividad
de dicha actividad.
1.6 Valores Institucionales
En una organización, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus miembros
y dependen de la naturaleza de la organización, su razón de ser, del propósito para el cual fue
creada, de sus objetivos, y su proyección en el futuro (su visión) por lo que deberían inspirar las
actitudes y acciones necesarias para lograr esos objetivos.
El esquema de valores de Fonafifo, se ha organizado en tres grupos, a saber valores: pragmáticos,
éticos y de desarrollo.
Valores pragmáticos: son aquellos que nos indican el cómo actuamos y son los siguientes:

Planificación: Todas y cada una de las acciones de nuestro equipo de trabajo se
orientan al cumplimiento de metas y objetivos, esto nos permite trabajar de forma
planificada y ordenada.

Sostenibilidad: Todos y cada uno de nuestros programas deben perdurar para
beneficio del país, por eso, la sostenibilidad de los mismos es un pilar fundamental
para el logro de objetivos.

Compromiso: El trabajo en equipo, la lealtad y transparencia son características
indispensables de nuestros colaboradores. Este es nuestro compromiso básico con
la institución.
Valores éticos: son aquellos que indican cómo sentimos y entre ellos tenemos:

Compromiso Social: Nuestro equipo de trabajo por su naturaleza y sensibilidad
tiene muy claro que la conservación y protección del medio ambiente conlleva una
mejor calidad de vida, por eso se esfuerza todos los días en que los diferentes
programas de la organización se orienten hacia ese compromiso social.

Lealtad: Los colaboradores son leales a sus principios éticos y morales, por ende
son leales consigo mismos, con sus compañeros, con la organización y el
compromiso que tiene el Fonafifo con el país.

Honestidad: Está presente en el equipo de trabajo de Fonafifo un alto grado de
honestidad, lo que permite transparencia en todas sus actuaciones y un trato justo
y equitativo con clientes, proveedores y compañeros de trabajo.
Valores de desarrollo: son aquellos nos permiten desarrollarnos y crecer:
Page 14 of 25

Comunicación: Para Fonafifo y su equipo de trabajo, la comunicación asertiva es
un reto que se enfrenta todos y cada uno de los días, esta comunicación está
presente tanto al interno como al externo de la organización y trasciende fronteras
por eso existe un compromiso con su oportunidad y calidad.

Innovación: En estos tiempos de cambio vertiginosos, los colaboradores de
Fonafifo se preocupan por crear productos y servicios novedosos que no solo
llenen las expectativas de sus clientes, sino que vayan más allá logrando así su
reconocimiento en el mercado local e internacional.

Equipo: El trabajo en equipo es un pilar fundamental en el quehacer de Fonafifo;
esto permite tener un compromiso compartido con ideas, problemas valores y
metas, logrando así una mayor y mejor unidad y equilibrio para la toma de
decisiones.
Page 15 of 25
II.
Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)
Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo)
Año: 2015
Sector: Ambiente y Ordenamiento Territorial
PROGRAMA,
PROYECTO
(PND)
y/o
ACCION
ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL
PROGRAMA,
PROYECTO
(PND)
y/o ACCION
ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
RESULTADO
ESPERADO
(del PND)
y/ o
INSTITUCIONAL
META
2015-2018
(del PND)
y/o
INSTITUCIONAL.
INDICADOR
(del PND)
y/o
INSTITUCIONAL
LINEA
BASE
2014
(del PND)
y/o
INSTITUCIONAL
META
ANUAL
2015
PRESUPUESTO
ESTIMADO (en
millones de ₡)
FUENTES
/MONTOS
TOTAL
FUENTES
DE
VERIFICACION
RIESGO
(del PND)
o
INSTITUCIONAL
JERARCA/
ENTIDAD
RESPONSABLE/
Código
Programa
Presupuestario
SECTOR: 15. AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SAEMOT)
OBJETIVO SECTORIAL (del PND) O INSTITUCIONAL: 15.1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure
el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.
15.1.4. Programa
de conservación
terrestre bajo
varios modelos de
gobernanza.
15.1.4.1.
Consolidar la
conservación en
ecosistemas
prioritarios que
garantice el uso
sostenible y
distribución justa y
equitativa de los
beneficios del
patrimonio
genético, natural y
cultural.
15.1.4.1.1.
Salvaguardar
áreas del territorio
representativas del
patrimonio
genético, natural y
cultural del país,
dentro de diversos
modelos de
gobernanza
participativos.
Mantener
anualmente al
menos 300.000
has de bosque y
plantaciones
sometidas al PPSA
en el territorio
continental.
Número de
hectáreas de
bosque y
plantaciones
sometidas al
Programa de Pago
por Servicios
Ambientales
(PPSA)
2013: 303.424
hectáreas bajo
PPSA
2.4 Programa
Nacional de
Reducción de
Emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
2.4.1. Articular las
distintas iniciativas
territoriales,
sectoriales,
públicas y privadas
de reducción de
emisiones de GEI
2.4.1.1.
Condiciones
habilitantes
creadas para
lograr una
reducción de
emisiones
sectoriales de GEI
2015-2018:
7.664.930 ton CO2
Número de
emisiones evitadas
o capturadas
500.000 toneladas
métricas
Programa de
Créditos y otros
mecanismos de
fomento
Financiar mediante
crédito a
microempresas del
sector forestal para
fomentar en ellas
el uso sostenible
de la madera y el
crecimiento
sostenido del
sector
Estímulo de la
producción en el
sector forestal
200
microempresas
Mantener
300.000 ha bajo
PPSA
H: ……. …ha
M: ……… ha
P. Ordinario
¢12.388,3
Modificación de la
ley que establece
el cobro de
impuesto a los
combustibles
fuente de donde
provienen los
recursos.
Jorge Mario
Rodríguez
FONAFIFO
-879P-1-Fonafifo
Secretaría
Técnica Estrategia
REDD+
FONAFIFO
No desarrollo de la
estrategia REDD+
Jorge Mario
Rodríguez
FONAFIFO
Dirección de
Fomento Forestal
FONAFIFO
Los recursos de
las transferencias
del fondo forestal
pueden resultar
insuficientes.
Héctor Arce
FONAFIFO
R. Propios
¢3.497,9
Total ¢15.886,2
575.900 ton CO2
R. Externos
¢1.328,7
Total ¢1.328,7
Cantidad de
microempresas
forestales
financiadas con
crédito
SIG-PSAFONAFIFO
N/A
25 microempresas
P. Ordinario
¢171,5
R. Propios
¢1.113,9
Total ¢1.285,4
16
Programa de
Créditos y otros
mecanismos de
fomento
Contribuir al
crecimiento
inclusivo de las
poblaciones
rurales para el
aseguramiento del
suministro de
bienes y servicios
eco sistémico
imprescindibles
para la calidad de
vida de los
habitantes a través
del mantenimiento
de la cobertura
boscosa del país.
Modelo de
sistemas
silvopastoriles en
fincas con
vocación forestal
definido1
ND
Programa de
Mejora
Tecnológica
Fomentar la
modernización de
Fonafifo, mediante
la implementación
de soluciones
informáticas
(plataforma e
Infraestructura)
que integre los
procesos internos
y externos por
medio de
tecnologías de
información y
comunicación, a fin
de optimizar la
prestación de
Servicios
Institucionales.
Una plataforma
tecnológica que
mejora la
prestación de
servicios
brindando mayor
facilidad,
interacción, acceso
y oportunidad.
100% de
implementación
del proyecto
Cantidad de fincas
participantes en el
proyecto
N/A
Porcentaje de
cumplimiento de
plan de
implementación
del programa de
mejora tecnológica
institucional
38%
N/A
N/A
Dirección de
Fomento Forestal
FONAFIFO
Total ¢0,0
100%
P. Ordinario
¢319,3
Unidad de
Informática
FONAFIFO
Falta de
condiciones inter
institucionales para
el desarrollo del
proyecto
Héctor Arce
FONAFIFO
Bayardo Reyes
FONAFIFO
R. Propios
¢24,7
Total ¢344,0
a/Total PND
15.886,2
b/Total Otras Acciones Institucionales
2.958,3
Sumatoria a+b
18.844,5
Elaborado por: Unidad de Planificación y Control de Gestión
Revisado por: Dirección Administrativa Financiera
Autorizado por: Dirección General
Aprobado por: Junta Directiva
1
El proyecto para la promoción del paisaje integral de fincas forestales, está en proceso de negociación y diseño con actores como el Banco Mundial y ciertos entes institucionales por lo que
se espera contar con proyecciones de su alcance, una vez finalizado el año 2016. En virtud de lo anterior, y atendiendo el lineamiento del Ministerio de Hacienda en cuanto a no señalar
indicadores que reflejen esfuerzo sino solamente resultados, no será hasta el año 2017, cuando corresponda la fijación de metas al respecto. Sin embargo, se incluye en la matriz anual por
ser un proyecto de gran alcance que afecta recursos institucionales durante su etapa de preparación.
Page 17 of 25
III.
Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI)
a. Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo)
b. Misión
“Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando y administrando
los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del sector forestal”.
c. Visión
“Ser la entidad líder a nivel nacional con proyección internacional, en el diseño, ejecución y consolidación de mecanismos de fomento innovadores que
promuevan el desarrollo de actividades forestales”
a. Indicadores de Resultado
Desempeño Histórico
Indicador
2011
Número de hectáreas de
bosque y plantaciones
sometidas al Programa de
Pago por Servicios
Ambientales (PPSA)
296.506
has
Número de emisiones
evitadas o capturadas
N/A
2012
306.002
has
N/A
2013
303.424
has
N/A
Desempeño Proyectado
Línea
base
2014
276.873
has.
500.000
ton
2015
300.000
has.
575.900
ton
2016
300.000
has
624.700
ton
2017
300.000
has
5.636.380
ton
2018
Fuente de
Datos
300.000
has
Base de datos
SIAP
827.950
ton
Departamento
Gestión de
Pago por
Servicios
Ambientales
Archivo de
Gestión
Secretaría
Técnica
Proyecto
REDD+
Supuestos,
Notas Técnicas y
Observaciones
La cuantificación
de toneladas para
esta meta
considera áreas
bajo PPSA y
otros terrenos en
la cobertura
18
Desempeño Histórico
Indicador
2011
Cantidad de microempresas
forestales financiadas con
crédito
N/A
2012
N/A
2013
N/A
Desempeño Proyectado
Línea
base
2014
N/A
2015
25
2016
35
2017
60
2018
80
Fuente de
Datos
Archivo de
Gestión
Dirección de
Fomento
Forestal
Cantidad de fincas
participantes en el proyecto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ND
ND
Archivo de
Gestión
Dirección de
Fomento
Supuestos,
Notas Técnicas y
Observaciones
nacional
Para la
recopilación de
datos de este
indicador la
institución deberá
definir en su
Reglamento de
Crédito el
concepto de
microempresa,
considerando
variables como el
sector en el que
se desarrolla,
número de
personal
empleado, valor
de ventas anuales
y valor de activos.
Asimismo las
metas
proyectadas se
estiman
conservadoras por
cuanto se trata de
un programa
voluntario y que
tradicionalmente
se ha otorgado a
título personal.
La programación
de la meta, se
dará en cuanto se
cuente con la
proyección de
Page 19 of 25
Desempeño Histórico
Indicador
2011
Porcentaje de cumplimiento
de plan de implementación
del programa de mejora
tecnológica institucional
N/A
2012
N/A
2013
38%
Desempeño Proyectado
Línea
base
2014
45,1%
2015
100%
2016
100%
2017
100%
2018
100%
Fuente de
Datos
Supuestos,
Notas Técnicas y
Observaciones
Forestal
recursos y la
definición total del
proyecto en el año
2017.
Unidad de
Informática
La estimación de
las metas, se
hace de acuerdo
al porcentaje de
avance esperado
en la
programación
anual del proyecto
PASI.
Page 20 of 25
b. Vinculación con objetivos estratégicos MINAE
Prioridades estratégicas Institucionales
2 Adaptación y mitigación al Cambio Climático
3 Conservación y mejoramiento del patrimonio
natural como base para el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza
Objetivos Estratégicos Institucionales
(Contenidos en el PND 2015-2018)
Vinculación de Indicadores Institucionales
2.3.1 Mejorar la capacidad de resiliencia de los
sectores vulnerables a través de las acciones de
adaptación a nivel de paisajes, cuencas y
ecosistemas en los corredores biológicos
Cantidad de microempresas forestales
financiadas con crédito
2.4.1 Articular las distintas iniciativas territoriales,
sectoriales, públicas y privadas de reducción de
emisiones de GEI.
Número de emisiones evitadas o capturadas
1.4.1 Consolidar la conservación en ecosistemas
prioritarios que garantice el uso sostenible y
distribución justa y equitativa de los beneficios
del patrimonio genético, natural y cultural.
Número de hectáreas de bosque y plantaciones
sometidas al Programa de Pago por Servicios
Ambientales (PPSA)
Cantidad de fincas participantes en el proyecto
Porcentaje de cumplimiento de plan de
implementación del programa de mejora
tecnológica institucional
HECHO POR: Unidad de Planificación y Control
de Gestión
APROBADO POR: Dirección General
FECHA : Enero 2015
Page 21 of 25
c. Programas Presupuestarios
A raíz de los cambios en la estructura organizacional del Fonafifo, que viene ser aplicada en el año
2009, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria en sus informes, y conforme a las disposiciones legales y técnicas sobre el sistema
de planificación de presupuesto de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación
presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR), el Fonafifo plantea la siguiente
estructura programática, para el Plan Presupuesto 2015.
Programa Dirección y Gestión Institucional: En este programa se incluye el presupuesto
destinado a las actividades de apoyo institucional realizadas por la Junta Directiva, Dirección
General, Dirección Administrativa – Financiera y la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Programa Financiamiento Forestal: En este programa se incluye el presupuesto destinado a las
actividades sustantivas de la institución, realizadas por la Dirección de Fomento Forestal, Dirección
de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, Dirección de Servicios Ambientales y
Oficinas Regionales.
Programa Proyectos Especiales: En este programa se incluye el presupuesto destinado a
proyectos formalizados por el país, en donde el Fonafifo y el Fideicomiso fungen como unidad
ejecutora y que son financiados con recursos de cooperación internacional. En ésta oportunidad se
incluye la Estrategia REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del
Bosque) el cual será financiado por el Forest Carbon Parthership Facility (FCPF), y por medio del
Banco Mundial.
22
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-Fonafifo
2015
Nombre del Programa
Presupuestario
Monto Presupuesto asignado
(en colones)
1. Dirección y Gestión Institucional
2. Financiamiento Forestal
TOTAL
Participación relativa
de cada Programa
1.995.240.861
15.601.041.059
17.596.281.920
11%
89%
100%
Fuente: Departamento Financiero-Contable Fonafifo.
Adicionalmente, Fonafifo administra recursos por medio del Fideicomiso 544 Fonafifo/BNCR, cuyo
programa presupuestario se consolidan de la siguiente manera:
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-Fideicomiso 544 Fonafifo/BNCR
2015
Nombre del Programa
Presupuestario
1. Dirección y Gestión Institucional
2. Financiamiento Forestal
3. Proyectos Especiales
Monto Presupuesto asignado Participación relativa
(en colones)
de cada Programa
640.442.874
17,13%
1.769.210.001
47,33%
1.328.753.733
35,54%
TOTAL
3.738.406.608
100,00%
Fuente: Departamento Financiero-Contable Fonafifo.
d. Objetivos Estratégicos Institucionales, Fonafifo

Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos
de fomento que contribuyan a la conservación y producción de los bienes y servicios
forestales.

Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda Fonafifo, mediante una
estrategia de corto, mediano y largo plazo que permita la atracción de recursos financieros
de fuentes nacionales e internacionales.

Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo a sus clientes, por medio de
un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y
oportunidad.
Page 23 of 25
e. Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2015
Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Programa: Financiamiento Forestal
Misión: Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando
administrando los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del sector forestal.
Objetivos Estratégicos Institucionales:



Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos de fomento que contribuyan a la conservación
y producción de los bienes y servicios forestales.
Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda Fonafifo, mediante una estrategia de corto, mediano y largo plazo que
permita la atracción de recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales.
Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde
facilidades de interacción, acceso y oportunidad.
Programación Estratégica por Programa 2015
Producto/ Usuarios
Objetivo
Estratégico del
Programa
Producto:
Financiar
a
Pago por Servicios productores
Ambientales
forestales mediante
la consolidación e
Población Usuaria: innovación
de
Pequeños y medianos mecanismos
de
productores
fomento
que
poseedores
de contribuyan a la
bosque
y conservación
y
plantaciones
producción de los
bienes y servicios
Hombres: N/A
forestales
Mujeres: N/A
Indicador de
Gestión y/o de
Resultados
Metas del Indicador
Fórmula
2011
Porcentaje
de
cobertura
del
Programa de Pago
de
Servicios
Ambientales
en
relación al área total
de hectáreas de
tierra con vocación
forestal en el país
Número
de
hectáreas
sometidas al Pago
de
Servicios
Ambientales
/
Número
de
hectáreas
de
terreno
con
vocación forestal de
propietarios
privados del país
N/A
Monto anual de
ingresos
adicionales
captados
por
concepto
de
comercialización de
proyectos
y
servicios derivados
del PPSA.
Cantidad de dólares
captados
por
concepto
de
comercialización de
proyectos
y
servicios derivados
del PPSA.
$1.860.00
0
2012
N/A
2013
N/A
Desempeño Proyectado
Línea base
2015
2014
N/A
Igual o
mayor al
18%
Presupuesto estimado
(en millones de colones)
2016
2017
2018
Igual o
mayor al
18%
Igual o
mayor al
18%
Igual o
mayor al
18%
2015
Monto
15.906,5
$2.133.35
9
$2.150.420
$2.263.528
,22
$2.376.70
5,28
$2.495.54
0
ND
36
Supuestos,
notas técnicas y
observaciones
Departamento
de Control y
Monitoreo
La meta es
proporcional al
resultado
esperado del
PND, de
mantener 300.000
hectáreas. El
crecimiento de la
misma, está
sujeta a un
aumento en los
recursos
disponibles del
programa
FF
P. Ordinario
12.408,6
R. Propios
3.497,9
ND
Fuentes de
datos del
indicador
R. Propios
36
Departamento
Gestión de
Pago por
Servicios
Ambientales
Dirección de
Desarrollo y
Comercializació
n de Servicios
Ambientales
Los
montos
señalados en las
metas, consideran
tanto
la
recuperación por
venta de servicios
ambientales
la
cual se estima
incrementar en un
5% anual más lo
Page 24 of 25
Producto/ Usuarios
Objetivo
Estratégico del
Programa
Indicador de
Gestión y/o de
Resultados
Cantidad
de
toneladas
de
carbono equivalente
comercializadas en
el
mercado
doméstico
de
carbono
Metas del Indicador
Fórmula
2011
Número
de
Unidades
Costarricenses de
Carbono
equivalente
comerciadas en el
mercado doméstico
de carbono
N/A
2012
N/A
2013
N/A
Desempeño Proyectado
Línea base
2015
2014
22.472.9 ton
(dato
acumulado de
2012 a Julio
2014)
42.691,2
ton
Presupuesto estimado
(en millones de colones)
2016
43.919
ton
2017
45.237
ton
2018
46.594 ton
2015
Monto
141,5
Fuentes de
datos del
indicador
Supuestos,
notas técnicas y
observaciones
FF
P. Ordinario
125,9
R. Propios
15,6
Dirección de
Desarrollo y
Comercializació
n de Servicios
Ambientales
percibido
por
canon de agua.
El
mercado
doméstico
de
Carbono
comercializa
mediante
UCC
conocidas como
Unidades
Costarricenses de
Carbono según lo
estipulado en la
regulación
internacional.
El
presupuesto
para realizar ésta
meta está incluido
en el presupuesto
de
remuneraciones
de la Dirección
responsable.
Producto:
Créditos Forestales
Financiar
a
productores
forestales mediante
Población Usuaria:
la consolidación e
Pequeños y medianos innovación
de
productores
mecanismos
de
poseedores de
fomento
que
bosque y
contribuyan a la
plantaciones
conservación
y
producción de los
Hombres: N/A
bienes y
Mujeres: N/A
servicios forestales
Monto
anual
colocado
en
créditos forestales
Monto
anual
colocado
en
créditos forestales
343,6
millones
623,2
millon
es
689,9
millones
781,25
millones
797,3
millones
360
millones
360
millones
360
millones
1.286,0
P. Ordinario
172,1
Dirección
Fomento
Forestal
de
R. Propios
1,113.9
Porcentaje de
créditos forestales
tramitados en
menos de 45 días
Cantidad de
créditos forestales
tramitados en
menos de 45 días
en el año/ Total de
créditos
tramitados*100
N/A
N/A
N/A
ND
Igual o
Mayor al
80%
Igual o
Mayor al
90%
Igual o
Mayor al
90%
Igual o
Mayor al
90%
Dirección de
Fomento
Forestal
Departamento
de Crédito
Total Presupuesto Programa Financiamiento Forestal
Total Presupuesto Programa Dirección y Gestión Institucional
Total Presupuesto Programa Proyectos Especiales
Total Presupuesto
17.370,0
2.635,8
1.328,8
21.334,6
La
meta está
establecida
de
acuerdo al estado
actual, de ingreso
por concepto de
impuesto a la
madera
y el
porcentaje anual
de recuperación.
Se ajustará a
mitad del periodo
según entorno .
El
presupuesto
está incluido en el
producto
sobre
monto
anual
colocado.
La
estimación de la
línea base se
hará
con
el
desempeño al 30
de junio.
Elaborado por: UPCG
Revisado por: Dirección
Administrativa
Autorizado por: Dirección General
Aprobado por: Junta Directiva
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