M Indicadores de desempeño informes de gestión cumplimiento de

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
7) Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación: 30 de Abril de 2013
No.
Nombre del proyecto, plan o programa
EL
FOMENTO
DE
LAS
Servidora o servidor público
responsable
1
PROYECTO PARA
ECUATORIANAS
MIPYMES Ing. Ricardo Zambrano ‐ Subsecretario de
Desarrollo de Mipymes y Artesanías
2
PROYECTO PARA EL DESARROLLO GENERACION E
Ing. Ricardo Zambrano ‐ Subsecretario de
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORA COMPETITIVA
Desarrollo de Mipymes y Artesanías
(PMC)
Mgs Pablo Almeida
General Planificación
‐
Coordinador
% Cumplimiento
de planificación
Indicadores de Resultados
7500 MIPYMES beneficiadas de asistencia técnica, gestión empresarial y mejoramiento de procesos al
2013
750 MIPYMES participando en mercado internacional con oferta exportable al 2013
61,08
350 MIPYMES con generación de mayor valor agregado al 2013
750 MIPYMES certificadas en algún sistema de calidad o inocuidad al 2013
24 Redes asociativas desarrolladas con participación de MIPYMES en las cadenas de valor al 2013
750 MIPYMES con mejoradas en al menos 15% de productividad al 2013
7 Equipos para liderar y ejecutar los PMCs en las distintas regiones del País
21 Eventos de articulación entre actores públicos y privados
21 Programas de Mejora Competitiva – PMCs
N/A 21 Eventos para la difusión y sensibilización de las diferentes líneas de acción programadas para la
implementación de los PMCs
1 Herramienta de seguimiento y evaluación para los PMCs
63 Líneas de acción por cada PMC, ejecutadas por parte del Ministerio de Industrias
Al 2014 se ha implementado la Gobernanza industrial (acuerdos público – Privados - Gobiernos
Seccionales) en las 9 zonas Administrativas del país – 9 acuerdos regionales para impulsar la política
industrial.
Hasta el 2014, las industrias en los territorios han reducido sus tiempos en trámites y gestión de beneficios
N/A en al menos 5 días.
Apoyar al menos dos instrumentos por año para articulación de agendas territoriales de los proyectos del
MIPRO .
A finales del 2014 se ha incrementado al menos en 30% el Nº de trámites y procesos de gestión atendidos
y gestados po
O desde los
os te
to os
por e
el MIPRO
territorios
750 empresas beneficiadas en su nivel de Ecoeficiencia Industrial en procesos productos y servicios hasta
el año 2014
125 empresas con servicios ambientales a nivel industrial hasta el año 2014
25 empresas con aplicaciones de Porcentaje de Desarrollo y aplicación de tecnologías limpias – BAT (Best
Available Techniques) en la industria hasta el año 2014
3
DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
4
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
INDUSTRIAL ECUATORIANO
Desarrollo de Industrias
5
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL
Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
ESPECIALIZADA PARA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
Desarrollo de Industrias
TALENTO HUMANO ECUATORIANO
6
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE Mgs. Ana Cox ‐ Subsecretaria de la
LA CALIDAD
Calidad
7
PROYECTO DE RENOVACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAR
Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Desarrollo de Industrias
ECUATORIANO
La implementación de Renova Industrial, para el período 2011-2014, permitiría entre otros aspectos, que la
industria manufacturera de los sectores seleccionados puedan renovar su maquinaria y equipo en un 30%;
N/A mejoraría la Productividad Laboral y la Intensidad del Capital en un 10% anual. Igualmente acontecería
con las ventas, la recaudación tributaria, el empleo y lo más importante es su contribución al crecimiento
de Producto Interno Bruto en un 0,5% .
8
PROYECTO PARA IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOGICA Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
EN EL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL DEL PAIS
Desarrollo de Industrias
10% de incremento anual en el número de emprendimientos (Al 2014).
25% de incremento de productos nuevos (innovadores) para la exportación.(Al 2014)
N/A 5% de incremento en el reemplazo de importaciones de productos con valor agregado.(Al 2014)
25% de incremento anual en el número de proyectos de investigación propuestos dentro del sistema
nacional de innovación.(Al 2014)
9
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y
Mgs. Ana Cox ‐ Subsecretaria de la
CONSUMIDORES EN EL ECUADOR, FOMENTANDO LAS BUENAS
Calidad
PRÁCTICAS COMERCIALES.
10
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
DE CÁRNICOS
Desarrollo de Industrias
11
PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Ing. Gerardo Velasco ‐ Subsecretario de
CADENAS AGROINDUSTRIALES
Desarrollo de Industrias
12
PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA Ing. Denis Zurita ‐ Subsecretario de
DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
Comercio y Servicios
2% Incremento del número de personas capacitadas para el sector industrial
N/A 240 Profesionales becados que ingresan a la fuerza laboral
1110 Profesionales capacitados que ingresan a la fuerza laboral
6741 Bachilleres técnicos que ingresan a la fuerza laboral
2 Redes de servicios de trazabilidad metrológica y calibración física y química
10 Laboratorios
19,37
250 Empresas con sistemas de gestión certificadas
120 Organismos de la Evaluación de la conformidad acreditados
160 Procedimientos de Evaluación de la Calidad implementados
Aumento de la Recaudación tributaria 0,85% del total recaudado por IVA e ICE
Ahorro de los consumidores por cultura de consumo responsable 5% del mercado interno
Población ecuatoriana capacitada en materia del consumidor 120.000 Habitantes/consumidores
Proveedores capacitados en relaciones de consumo 2.000 Compañías
MIPRO
20 Centros de faenamiento dotados de maquinaria y equipo
7 Cadenas de valor de cárnicos operando
300 Tercenas implementadas
7 Eventos de promoción y difusión de la modernización de cada cadena de cárnicos
100,00
20 Creaciones de nuevas empresas para subproductos
CONTRAPARTE
20 Centros de faenamiento nuevos
144 Centros de acopio funcionando
405 Vehículos de transporte refrigerados disponibles
15 Sectores incorporados al SNIA
15 Sectores que agregan información al SNIA
11 Subsectores priorizados
N/A
15 Productos priorizados
12 Productos sustitutos de importaciones
27 Cadenas agroindustriales desarrolladas y fortalecidas
2 normas técnicas
1 laboratorios de control de calidad
80,00
207,000 llantas reencauchadas
66% de disminución salida de divisas
25,00
Se debe acompañar de un gráfico de lo planificado vs. lo ejecutado.
No.
PROGRAMA / PROYECTO
1
PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS
PROYECTO PARA EL DESARROLLO GENERACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE
MEJORA COMPETITIVA (PMC)
DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL ECUATORIANO
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA PARA
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ECUATORIANO
2
3
4
5
6
% PLANIFICADO
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
% EJECUTADO
100,00 61,08 100,00 N/A 100,00 N/A 100,00 ‐ 100,00 N/A 100,00 19,37 10
11
PROYECTO DE RENOVACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL ECUATORIANO
PROYECTO PARA IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL SECTOR PRODUCTIVO
INDUSTRIAL DEL PAIS
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR,
FOMENTANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES.
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CÁRNICOS
PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
12
PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR 100,00 80,00 7
8
9
100,00 N/A 100,00 N/A 100,00 25,00 100,00 100,00 100,00 N/A Planificado vs Ejecutado
Planificado vs. Ejecutado
100,00 100,00 Porcentaje de cumplimiento
90,00 80,00 70,00 80,00 61,08 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 19,37 25,00 10,00 ‐
‐
1
2
3
‐
4
‐
‐
5
‐
‐
‐
6
7
8
Programa / Proyecto
% PLANIFICADO
% EJECUTADO
% EJECUTADO
9
10
11
12
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
7) Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación: 30 de Abril de 2013
No.
Nombre del proyecto, plan o programa
Actividad
Beneficiar a MIPYMES
Número de asociaciones beneficiadas
Número de redes creadas
Número de procesos productivos
mejorados
Número de productos innovados
Número de empresas con nuevos
productos exportados
Número de proyectos con equipos
comprados
Empresas productivas que reciben
capacitación técnica
Número de centros de atención
creados
Número de Programas de Mejora
Competitiva Diseñados.
Exportación de nuevos productos de empresas
Compra de equipos para proyectos
Capacitación técnica a empresas productivas
Creación de centros de atención
Diseño de Programas de Mejora Competitiva
Resultados
1.470
Creación de redes
Innovación de productos
PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS
Meta 2013
Beneficiar a asociaciones
Mejoramiento de lo procesos productivos
1
Indicadores de Resultados
Número de MIPYMES beneficiadas
Número de empresas beneficiadas de
los servicios de los PMC
Especialistas formados en temas de
PROYECTO PARA EL DESARROLLO GENERACION E IMPLEMENTACION Formar especialistas en temas de asociatividad y liderar de procesos asociatividad y liderando procesos de
DE PROGRAMAS DE MEJORA COMPETITIVA (PMC)
de programas de mejora competitiva
Procesos de Programas de Mejora
competitiva.
I
Incremento
t de
d las
l Ventas
V t del
d l grupo de
d
Aumentar las ventas de las empresas participante en los diferentes
Empresas
participantes
en
los
PMC.
diferentes PMC en al menos.
Servicio a empresas por parte de los PMC
2
3
DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
Incrementar la productividad de las empresas participantes
Incremento en la productividad en las
empresa participantes de al menos.
Implementar en el país la Gobernanza industrial
Implementación en el país
Gobernanza industrial favorable
desarrollo de los programas de
política industrial y de las Agenda
Desarrollo Productivo Territoriales
Implementar instrumentos normativos o estratégicos
relacionados al mejoramiento del entorno favorable a la
industria.
Instrumentos
normativos
o
estratégicos
relacionados
al
mejoramiento del entorno favorable a la
industria implementado por año.
la
al
la
de
2
40%
8
Atender solicitudes de procesos de
Atención de solicitudes de procesos de gestión articulados a los gestión articulados a los programas de
la Política industrial, desde las zonas
programas de la Política industrial
4
administrativas en las que se gestaron.
750 empresas con estudios de ciclo
cerrado
y
estrategias
de
implementación de medidas de
ecoeficiencia industrial y energía
renovable en su cadena productiva
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL beneficiadas hasta el año 2014
ECUATORIANO
125
empresas
con
servicios
Implementación de servicios ambientales en empresas
ambientales hasta el año 2014
Implementación de energías renovables en la cadena 25 empresas con energía renovable en
su cadena productiva hasta el año
productiva de empresas
2014
Nº de trabajadores del sector
Capacitación a trabajadores del sector manufacturero
manufacturero capacitado.
Nº
de
técnicos
desempleados
Capacitación de técnicos desempleados
capacitados
Ejecución de estudios de ciclo cerrado y estrategias de
implementación de medidas de ecoeficiencia industrial y
energía renovable en su cadena productiva
4
5
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA PARA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ECUATORIANO
4
Capacitación de trabajadores del sector manufacturero Nº de trabajadores del sector
manufacturero capacitados mediante
mediante asistencia técnica especializada
asistencia técnica especializada
Nº
de
becas
entregadas
a
profesionales de últimos años de
carrera
Pasantías internacionales
Nº de pasantías internacionales
Nº de becas a formador de formadores
Becas a formador de formadores entregadas
entregadas
Informe de diseño e implementación
Diseño e implementación de redes de metrología física.
de redes de metrología física.
Equipamiento de laboratorios
Número de laboratorios equipados.
Empresas con informe de diagnóstico, plan de acción y nivel de Número de empresas con informe de
diagnóstico, plan de acción y nivel de
implementación.
implementación.
Porcentaje
de
avance
en
la
implementación de Sistemas de
Certificación de empresas
Gestión en las empresas
Número
de
OEC's
Designación / acreditación de OEC's
designados/acreditados.
Emisión digital del certificado INEN 1
Emisión digital del certificado INEN 1 en operación.
en operación.
Becas entregadas a profesionales de últimos años de carrera
6
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
63
80%
15
2
7
PROYECTO DE RENOVACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL ECUATORIANO
Disminuir la demanda de potencia
Disminución de Demanda de potencia
Disminuir el consumo de energía
Ahorro en el consumo de energía
Incremento de las ventas por el
programa
Disminución de la Demanda de
Energía
Disminución de producción de CO2
Ingresos por Ventas CERs (Bonos de
Carbono)
Número de campañas para informar
personas.
Número de capacitaciones para
autoridades
Número de vigilancias de mercado
Centros
de
faenamiento
(CF)
operando y dotados de maquinaria y
equipo
Centros de Acopio en trabajo directo
con los CF
Transporte refrigerado desde el CF al
consumidor
Número de empleos generados en la
cadena de cárnicos
Generación
de
industrias
de
subproductos (cuero, compost, harina
de sangre, colágeno, etc.)
Promulgación de la nueva Ley de
Cárnicos
Implementación de sistemas de
tratamiento de desechos
Implementación de buenas prácticas
de manufactura
Implementación y certificación en
sistemas de calidad
Desarrollo de I&D en cortes y
empaques al vacío
Desarrollo de un modelo de franquicia
para comercialización y marca de
producto
Incrementar la ventas a través del programa
Disminuir la demanda de energía
Reducción de la producción de CO2
Obtención de Ingresos por Ventas CERs (Bonos de Carbono)
9
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR, FOMENTANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES.
Información a personas
Capacitación a autoridades
Vigilancias de mercado
Dotación de maquinaria y equipo a los centros de faenamiento en
operación
Relación directa entre los centros de acopio y los centros de
faenamiento
Disponibilidad de vehículos de transporte refrigerado disponibles
Generación de empleos dentro de la cadena de cárnicos
Incremento del número de industrias fabricantes de subproductos
11
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CÁRNICOS
Promulgar la nueva ley de cárnicos
I l
Implementar
t ell sistema
i t
d
de ttratamiento
t i t de
d desechos
d
h
Implementar buenas prácticas de manufacturas
Implementar y certificar sistemas de calidad
Desarrollar la investigación y desarrollo de cortes y empaques al
vacío
Desarrollar modelo de la franquicia para comercialización y marca
de producto
4
8
10
3
3
Realización de talleres de Socialización de la Ley Agroindustrial Talleres de Socialización de la Ley
Agroindustrial en sectores priorizados.
en sectores priorizados.
Ejecución de la campaña promocional de la Ley a nivel Campaña promocional de la Ley a nivel
nacional.
nacional.
Número de sectores que se incorporan
al SNIA
Número de sectores que entregan
información al SNIA
Incorporación de sectores al SNIA
Sectores que entregan información al SNIA Ejecución de talleres de socialización de procesos operativos de Talleres de socialización de procesos
12
PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS información
AGROINDUSTRIALES
operativos de información
Priorización de Subsectores
Priorización de productos como oportunidades perdidas
Productos sustitutos de importaciones
Ejecución de
capacidades
estudios
de
viabilidad,
Subsectores priorizados
Productos
priorizados
oportunidades perdidas
competencias
Desarrollo y fortalecimiento de cadenas agroindustriales
y Estudios de viabilidad, competencias y
capacidades
Número de cadenas agroindustriales
desarrolladas y fortalecidas
Elaboración de Normas Técnicas e implementación de Número de
elaboradas
laboratorios
implementados
13
PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
como
Productos sustitutos de importaciones
Normas
Técnicas
y
laboratorios
1
1
Incremento de la producción actual de llantas reencauchadas al Incrementar la producción actual de
llantas reencauchadas al término del
término del proyecto
proyecto
340.000
Incremento de las plazas de empleo en el Sector Industrial del Incrementar las plazas de empleo en el
Sector Industrial del reencauche de
reencauche de llantas.
llantas.
20
Disminución de la salida de divisas por efecto de importación Disminuir la salida de divisas por
efecto de importación de llantas
de llantas nuevas
nuevas (23’720.130,00).
20