Dirección de Acción Cívica y Cultural

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _1_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas
locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
CLAVE
1
META
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
Implementar el programa
"Impulso a los Valores
Artísticos Culturales" para
Programa
fomentar el desarrollo de los
talentos de nuestro municipio.
-Premio (Casa de la Cultura)
PONDERA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
REAL
PROG
1.17%
135,386
1
2
Implementar el programa
"Musica y Cultura Municipal"
llevar eventos y talleres a las
Programa
colonias, principalmente de la
periferia y el area rural (Casa
de la Cultura)
2.58%
298,545
18
3
Organizar Concurso premio
Alina
Trevor,
Artistico
distinguido del año
0.71%
82,158
1
Evento
PORCENTAJE
E1 E2 E3
PROM. UNIDAD RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _2_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para
beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
MEDIDA
CION %
Programa
0.03%
3,471
1
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
1
Convenio con instituciones
de gobierno educativas
yasociaciones civiles que
participen en la promoción y
conservación del patrimonio
histórico
2
Iniciar con los trabajos de
Equipamiento, Mobiliario y
Acondicionamiento del MHEC
Obra
0.03%
3,471
1
3
Inventario del patrimonio
histórico y reportes de
mantenimiento
Docto.
0.02%
2,314
4
4
Aniversario del Natalicio de
Programa
Benito Juarez García
0.65%
75,215
1
5
Conmemoración
de
la
muerte del Padre Eusebio
Francisco
Kino
-ofrenda
floral - mobiliario -sonido
Evento
0.65%
75,215
1
6
Aniversario
de
la
Expropiación Petrolera con
ceremonia cívica en Esc.
Sec. General "Heroes de
Caborca"
Evento
0.25%
28,929
1
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
E3
PROM. UNIDAD RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA _3_ DE _22__
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para
beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
7
8
9
10
11
12
13
14
DESCRIPCION
Ofrenda floral Por el natalicio
del Padre Kino, en hemiciclo
de Kino y mensaje por
autoridad Municipal o cronista
y Concierto musical
Caminata celebracion del
natalicio del Padre Kino, incia
en pitiquito y termina en el
templo historico de Pueblo
Viejo
(Agua,
comida,
transporte, radios, gasolina)
Festejos por el Aniversario de
la Fundación de la Ciudad
Organizar exposiciones de
Altares
de
Muertos,
Procesión
y
Programas
Artisticos
culurales
con
motivo de la celebración del
día de muertos
Celebracion del día de la raza
concurso de poesia a todos
los niveles educativos, area
urbana y rural, noche
bohemia
festejos de Independecia de
México. Desfile, Grito de
independencia, Informe de
Gobierno (area urbana)
fiesta del día del niño C.C.
posada para niños C.C.
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
MEDIDA
CION %
Evento
0.58%
67,115
1
Evento
0.58%
67,115
1
Evento
0.71%
82,158
1
Evento
0.71%
82,158
1
Evento
0.71%
82,158
1
Evento
1.21%
140,015
1
Evento
Evento
0.71%
0.71%
82,158
82,158
1
1
PRESUP.
EJERCIDO
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROG
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA _4_ DE _22__
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 08
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y
hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
1
Expedición de credenciales
Unidad
0.45%
52,072
120
2
Asesoria de computación
Informe
Visitas
guiadas
para
Informe
instituciones educativas
Módulo de INEGI
Módulo
Fiesta de dia del niño en la
Evento
biblioteca
Capacitaciones para personal
Capacit
de Biblioteca area urbana y
rural
0.05%
5,786
6
0.15%
17,357
50
0.28%
32,400
1
0.23%
26,614
1
0.15%
17,357
5
0.25%
28,929
3
Evento
0.63%
72,900
1
Evento
0.63%
72,900
1
Evento
0.23%
26,614
1
Evento
0.13%
15,045
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Proyección de Biblioteca en
escuelas a traves de visitas y Informe
presentacion de materiales
Arranque de campamento de
verano " Mis Vacaciones en
la Biblioteca"
Clausura del campamento de
verano -Exposición y
muestra de trabajos
Aniversario de la fundación
de la Biblioteca Pública
Municipal " Prof. Eduardo
Estrella Sotelo" en 1985
Día Nacional del Libro 12 de
Noviembre: Actividades en
coordinación con
instituciones educativas
12
Día Internacional del Libro y
Derecho de Autor 23 de abril
Evento
0.23%
26,614
1
13
Talleres para fomento y
hábito de lectura apoyado
con actividades manuales
Taller
0.70%
81,000
80
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA:
CLAVE: NL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 08
HOJA _5_ DE _22__
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y
hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
14
Posada para niños
Evento
0.23%
26,614
1
15
Donación de libros en el área
rural a Instituciones
Educativas y o casas
particulares de voluntarios
para activar el programa de
mediadores de circulos de
lectura
Evento
0.08%
9,257
4
16
Servicio y mantenimiento de
cómputo e internet en la Servicio
Biblioteca pública Municipal
0.35%
40,500
240
17
Atención de actividades de
fomento a la lectura de
Instituciones Educativas en Servicio
todos los niveles en el área
urbana y rural
0.40%
46,286
6
18
Charlas con el tema de
fomento y habito de la lectura
Evento
0.70%
81,000
120
19
Paralibros
Evento
0.35%
40,500
1
20
Cuentacuentos
Evento
0.35%
40,500
1
21
Prestamos de libros
Servicio
0.63%
72,900
200
22
Asesoria de investigación del
material
que
biblioteca Servicio
publica ofrece
0.45%
52,072
1000
23
Talleres durante el año
alusivos
a
las
fechas
conmemorativas fuera de
biblioteca
0.63%
72,900
24
Evento
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 08
HOJA _6_ DE _22__
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y
hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
24
Instalación de stands con
actividades de fomento al
hábito de la lectura en fechas
alusivas al tema
Evento
0.45%
52,072
8
25
Exposiciones plásticas de
artistas locales y foraneos
Evento
0.23%
26,614
6
26
Recepción de libros donados
para su distribucion en
instituciones educativas y
mediadores de lectura
Evento
0.22%
25,459
3
27
Reparacion
de
la
Infraestructura de Biblioteca
Obra
0.08%
9,257
1
PRESUP.
EJERCIDO
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROG
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04
HOJA _7_ DE _22__
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Reunir nuestro pasado y presente histórico regional ,Estatal y Nacional e Internacional para ofrecer a
nuestra comunidad y visitantes un nuevo atractivo cultural que proyecte a nuestro Municipio.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
Operatividad escuela de
iniciacion artistica asociada a
bellas artes PNEIAA
Reacondicionamiento de
instalaciones de casa de la
cultura para las disciplinas
basicas, musica, danza,
teatro y artes plasticas
UNIDAD
MEDIDA
PONDERA
CION %
0.46%
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
REAL
E1
53,229
Obra
1
VIAJES DE GESTION
Informe
2
CAPACITACIONES
Informe
2
REUNIONES (planta docente
y padres de familia)
Informe
10
2
Organizar demostración de
escoltas con motivo del dia
de la Bandera
Evento
0.11%
12,729
1
3
Promover y llevar acabo
Lunes cívicos en las escuelas
de
todos
los
niveles
educativos con presencia de
autoridades municipales
Evento
0.08%
9,257
12
4
Organizar demostracion de
bandas de guerra en el
marco de los festejos del dia
de la bandera
Evento
0.54%
62,486
1
1
PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _8_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA:
CLAVE: N8
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 01
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para
beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
1
Diagnostico de la cobertura
educativa del municipio
Informe
0.02%
2,314
1
2
Inventario de la
insfraestructura utilizada para
realizar actividades culturales
Informe
0.02%
2,314
1
Informe
0.02%
2,314
1
3
Lista de escuelas públicas de
educación básica y media
que
tengan
acceso
a
INTERNET
Padrón de las escuelas de
las instituciones educativas
del
municipio
y
datos
generales de cada una
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _9_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal
y acuerdos internacionales
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
1
Operación del Consejo de
Participación social en la
educación
Informe
0.05%
5,786
1
2
Informe de resultados de las
actividades del Consejo de
Informe
participación social en la
educación
0.02%
2,314
10
3
Celebración del día del
Maestro y ceremonia de
entrega de medallas a
maestros con 20 años de
servicio
Evento
1.21%
140,015
1
4
Convocatoria para designar al
Informe
maestro distinguido del año
0.28%
32,400
1
5
Festejo del dia del Maestro
en área rural
Evento
1.21%
140,015
1
6
Desfile navideño
Evento
0.71%
82,158
1
7
Festejo del día de las madres
en la cancha del poblado
plutarco Elias Calles y en el
Ejido Uribe de Alba con el
programa artistico
Evento
0.52%
60,172
1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _10_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal
y acuerdos internacionales
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
8
Festival de rondas infantiles y
bailes folkloricos en la concha
acústica de Pueblo viejo
(preescolar, primaria y grupos
invitados)
Evento
0.71%
82,158
1
9
Día Mundial del medio
ambiente desfile y festival,
actividades alusivas al tema
durante una semana en
coordinación con minera
penmont
Evento
0.12%
13,886
1
10
Viaje a Prescott Az, Ciudades
hermanas en intercambio
cultural
(trasportación
y
obsequios)
Evento
0.53%
61,329
3
11
Visita del comité de ciudades
hermanas de prescott Az.
(Bienvenida, Paseo, noche de
gala y despedida
Evento
1.21%
140,015
2
12
Paseo de luces (abril)
Evento
4.71%
545,017
1
Programa de apoyo cultural
municipal y comunitarios
PACMYC
Evento
0.05%
5,786
CAPACITACIONES
Evento
4
REUNIONES
Evento
6
Desfile de 20 noviembre en
àrea rural
Evento
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
PORCENTAJE
REAL
E1
13
14
0.08%
9,257
1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _11_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 03
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas
locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
15
Extención de los festejos de
la Independencia de México
en el área rural (programa
artistico)
Evento
0.08%
9,257
1
16
Programa navideño con la
participación de las escuelas
del Poblado Plutarco Elias
Calles
Evento
0.08%
9,257
1
0.71%
82,158
17
Comité Tesoros de Sonora (2
capacitaciones, 4 viajes y 10
reuniones)
Viajes
Informe
19
PROG
10
Capacitaciones
Informe
2
0.71%
E1
82,158
Programa tripartita de
desarrollo cultural municipal
(aportación del gobierno
municipal
Informe
1
Reuniones
Viajes
Informe
Informe
4
3
Comité Kino 300, vinculación
con la Universidad Kino
REAL
4
Informe
Reuniones
20
EJERCIDO
Reuniones
Consejo Cultural Municipal
del Programa de Desarrollo
Cultural Municipal (PDCM)
18
PRESUP.
PORCENTAJE
0.10%
11,571
Informe
3
Viajes
Informe
Concierto navideño para la
banda
sinfonica
juenil Evento
municipal
4
0.53%
61,330
1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _12__ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 05
NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el
desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
1
Brindar seguimiento a los
resultados de la prueba
enlace.
Informe
0.02%
2,314
1
2
Reporte de actividades del
recurso asignado para la
promoción de la educación
Informe
0.02%
2,314
1
3
Registro del 60% de los
Consejos Escolares de las
Escuelas del Municipio
Docto.
0.02%
2,314
1
4
Contar con un 60% de
acciones de gestión para la
mejora de los servicios
educativos que le dan
seguimiento a la prueba
Informe
enlace
a
cada
plantel
educativo
con
consejo
escolar por parte del consejo
municipal de participación
social en la educación
0.02%
2,314
2
5
Reporte de mantenimiento de
espacios públicos culturales
(Auditorio Municipal, Concha
Reporte
Acústica, Biblioteca Pública
Municipal, casa de la cultura
y museo )
0.94%
108,772
12
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PORCENTAJE
REAL
E1
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _13_DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 06
NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas
locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
UNIDAD
DESCRIPCION
PONDERA
MEDIDA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
1
Acciones sistematicas para
dar mantenimiento a las
escuelas
Informe
0.02%
2,314
2
2
Festival Kino (actividades
alucivas al tema) durante una
semana en coordinacion con
el isc
Evento
0.18%
20,829
1
3
Viajes para gestion por parte
de la directora de la Informe
dependencia
0.81%
93,729
25
4
Viajes en las fiestas del
de Abril
Informe
0.50%
57,857
20
5
Diseño, edicion, impresión y
distribucion de programas Ejemplar
(6 de Abril)
0.77%
89,100
10000
6
Diseño, edicion, impresión y
distribucion de volantes
(6 Ejemplar
de Abril)
0.92%
106,458
10000
7
Elaboracion e instalacion de
lonas,
mantas
y
espectaculares. (6 de Abril)
Evento
0.46%
53,229
30
8
Rotulados, programas
artisticos, concha acustica. (6
de Abril)
Evento
0.45%
52,072
6
PORCENTAJE
REAL
E1
30
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
E2
E3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _14_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06
NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del
desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
1
Celebración del día de
muertos participando la Étnia
tohono o'tham y grupos
étnicos migrantes -procesión
Evento
0.71%
82,158
1
2
Apoyar a los grupos
indígenas migrantes con
alimentación, hospedaje y
transporte para desarrollar
sus actividades.
instalación de stand para
exposición y venta de sus
artesanías en fechas
conmemorativas
Evento
1.21%
140,015
3
3
Apoyar a los integrantes de la
comunidad Tohono o'tham en
la celebración de sus fiestas
tradicionales,
velación
tradicional de la santa cruz,
pozo prieto, gesta heroica del
6 de abril, ceremonia de la
sal,
encuentro
de
comunidades etnicas tohono
otham de EEUU y México y
encuentro
de
artesanos
indigenas del estado de
sonora y grupos migrantes.
Evento
1.21%
140,015
3
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _15_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06
NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
PONDERA
CION %
GASTO
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
4
Apoyar a los inregrantes de la
comunidad Tohono o´tham
Evento
en sus viajes tradicionales de
sus lugares sagrados.
0.71%
82,158
4
5
Apoyar a los grupos étnicos
de
otros
Estados
(migrantes)en la zona rural Informe
de la región para el fomento,
difusión,
promoción
y
desarrollo de su cultura
0.71%
82,158
4
6
apoyor a grupos indigenas
para su participación en Evento
eventos culturales y desfiles
0.71%
82,158
1
7
Asesorar a los grupos étnicos
para la elaboración de
proyectos
culturales Informe
(PACMYC, CDI, Programa de
Desarrollo Cultural Municipal.
PAISE etc.)
0.45%
52,072
5
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _16_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales
y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Exposión, muestra y clausura
de talleres libres y regulares
de Casa de la Cultura "
Abigael Bohorquez"
Celebración de la fundación
de la Casa de la Cultura y
homenaje a Abigael
Bohorquez "el alma en Claro"
Concierto de Verano de la
Banda
Sinfónica
Juvenil
Municipal
Conmemoracion
luctuosa
Abigael Bohorquez 28 de
noviembre
-Ceremonia
Homenaje
-Ofrenda y
colectivo letras y musica
Tramitar la construcción de
Centro de Estudio y Ensayo
Musical (Banda sinfónica
juvenil Municipal)
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
MEDIDA
CION %
evento
2.00%
231,430
2
evento
1.70%
196,715
1
evento
0.93%
107,615
1
evento
3.08%
356,402
1
obra
0.43%
49,757
1
1.30%
150,429
12
0.22%
25,457
2
Organizar y promover talleres evento
artísticos y de manualidades
en colonias de la comunidad
Capacitar al personal que
labora en casa de la cultura
en las diferentes áreas para informe
mejorar la calidad en el
trabajo final de los alumnos
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA __17_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 07
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones
artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
8
Celebracion
del
25
Aniversario de la fundacion
de la Banda Sinfonica Juvenil
Municipal
Evento
0.85%
98,358
1
9
Reunion de Directivos de
Bandas de Musica del Estado
Evento
0.43%
49,757
2
10
Presentaciones de la Banda
S. J. Mpal. en municipio (gas
y alimentacion)
Evento
1.35%
156,215
6
11
Viajes de la Banda juvenil
Municipal fuera del municipio
(Fresnillo Zacatecas, sonoyta,
puerto
peñasco,
altar,
atil,etc.)
Evento
0.93%
107,615
6
12
Presentaciones del grupo
evolución
en
municipio
(gasolina, alimentacion y
vestuario)
Evento
1.14%
131,915
6
13
Viajes del grupo evolución
fuera
del
municipio
(transporte)
Evento
1.02%
118,029
6
14
Viajes del grupo de Danza
Foklorica "Mi Tierra" de Casa
de la Cultura dentro del
Municipio
Evento
0.56%
64,800
6
15
presentaciones del grupo de
Danza Foklorica "Mi Tierra"
de Casa de la Cultura fuera
del Municipio
Evento
0.96%
111,086
4
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA __18_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas
locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
16
Presentaciones del Mariachi
Juvenil Municipal dentro del
Municipio
Evento
0.72%
83,315
6
17
Viajes del mariachi Juvenil
Municipal fuera del Municipio
Evento
1.02%
118,030
6
18
Reparación y compra de
instrumentos musicales de la
Banda S. J. Mpal.
Informe
1.43%
165,472
1
19
Presentaciones
coral caborca
municipio
de grupo
dentro del
Evento
0.60%
69,429
1
20
Presentaciones
coral caborca
municipio
del grupo
fuera del
Evento
0.60%
69,429
1
21
Festival anual
Evolucion
del
Evento
1.98%
229,120
1
22
Yamastic Etia en el municipio
Evento
0.60%
69,429
6
23
Yamastic
municipio
Evento
0.82%
94,886
6
Etia
fuera
grupo
del
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 09
NOMBRE: MUSEO
HOJA _19_ DE _22__
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
UNIDAD
DESCRIPCION
1
Eventos artisticos:
-talleres
Exposiciones
2
Eventos de recaudación:
rifas
cenas
boteo
bailes
3
Equipamiento, mobiliario
acondicionamiento
4
5 coloquio internacional de
historia cultura y medio
ambiento
-
y
PONDERA
GASTO
META
MEDIDA
CION %
Evento
0.74%
85,629
8
Evento
0.38%
43,972
12
Obra
0.65%
75,215
1
Evento
0.41%
47,443
1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _20_DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N7
NOMBRE: ACCION CIVICA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01
NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la
presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
1
Aniversario de la Constitución
Política de 1917 y fundación
del Ejido Rodolfo
Campodónico: desfile,
ceremonia oficial, programa
cultural, comida
Evento
0.60%
69,429
1
2
Desfile conmemorativo del
Dia de la Bandera 24 de
febrero en el área rural y
todos los niveles educativos
Evento
0.60%
69,429
1
3
Demostración de escoltas y
guardias a la Bandera en la
Explanada
del
edificio
municipal
por
escuelas
urbanas y rurales de nivél
básico
Evento
0.36%
41,657
1
4
Fiestas de la Gesta Heroica
del 6 de Abril de 1857
-convocatoria
de
dibujo
-convocatoria de canto y
corrido
Evento
18.92%
2,189,327
1
5
Celebración del Dia del Marino
en el poblado El Desemboque
caravana del arte
eventos
deportivos, culturales ceremonia
oficial
Evento
0.51%
59,015
1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N7
NOMBRE: ACCION CIVICA
SUB PROGRAMA:
CLAVE: 01
HOJA _21_ DE _22__
NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia
institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD
PONDERA
GASTO
META
CLAVE
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
6
Homenaje a los niños héroes:
desfile, ceremonia oficial
Evento
0.21%
24,300
1
Evento
1.71%
197,873
1
Evento
1.41%
163,156
1
Evento
0.41%
47,443
1
7
8
Festejos de la Independencia
de México: Desfile civico y
militar,
Grito
de
Independencia
,
fuegos
artificiales
y
programa
artistico cultural
Festejo por el Aniversario de
la
Revolución
Mexicana:
kermese
revolucionaria,
encuentro
estatal
de
artesanos
indigenas
y
migrantes,
Desfile Civico
Deportivo, Ceremonia Oficial,
Programa Artistico Cultural,
Demostración de cuadros
Gimnásticos,
Porristas,
Danza
folklorica,
karate,
carrera
ciclista,
carrera
campo traviesa
PRESUP.
EJERCIDO
PROG
9
Dia Internacional de las
Naciones
Unidas
(ONU)
parrticipacion en marcha y
ceremonia civica de nivel
preescolar
10
Izamiento de Bandera
0.35%
40,500
47
11
Arreamiento de Bandera
0.35%
40,500
47
12
Incineración de Banderas
ceremonia
civica
en
coordinación con el Ejército
Mexicano
0.71%
82,158
1
Evento
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
REAL
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _22_ DE _22__
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal
y municipal y acuerdos internacionales
EVALUACION DE METAS
META
CLAVE
1
DESCRIPCION
UNIDAD
PONDERA
GASTO
MEDIDA
CION %
firmar convenios de
colaboración con las
organizaciones culturales
locales, estatales, nacionales
y regionales para trabajar en
conjunto el desarrollo cultural
de Caborca (INBA,
Informe
CONACULTA, ISC,
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, CIUDADES
DE ESTADOS UNIDOS;
INHA, UNISON,
UNIVERSIDAD KINO, UNAM
COFETUR
0.03%
3,471
100%
11,571,497.00
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUP.
EJERCIDO
META
PROG
REAL
5
PROM. UNI. RESP
PORCENTAJE
E1
E2
E3
E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia