Notas de debito Notas de debito en el sistema en el

Notas de debito
en el sistema VisualCont
En el presente caso se emitió una nota de debito por error en la facturación (se cobro menos)
Empezamos registrando la factura de venta, para lo cual vamos al menú movimientos luego
ingreso ventas
Se hace la venta al crédito lo gravamos y aceptamos
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Entramos al ingreso de ventas pero esta vez para registrar la nota de debito
Al poner la opción nota de debito se abrirá la siguiente ventana seleccionamos la factura a la que
se le va a aplicar (esto se hace para que salga la referencia en el registro de ventas)
En la parte del afecto se pone la base imponible de la nota de debito y nos va a quedar como sale
en la siguiente imagen y se grava
Ahora ingresamos al libro diario y elegimos el ajuste, esto para hacer el asiento que va a darnos
como resultado la factura incrementada por la nota de debito
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Vamos a llenar la primera fila que pertenece a la factura. Sin poner el monto nos vamos a la
columna razón
A continuación llenamos la nota de debito
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Aquí nos aparece el documento de debito que habíamos creado en el ingreso de ventas, le damos
enter y automáticamente nos va a aparecer en la cuenta 12 en el lado del haber
Para el cobro de la factura incrementada con la nota de debito se siguen los siguientes pasos
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Aquí se observa el asiento de cobro y bravamos
Para ver el registro de ventas según SUNAT la cual exige que en la nota de debito tenga que salir
la referencia factura con la que está relacionada, se siguen los siguientes pasos
Esta es la ND Aquí vemos la
referencia de la factura a la
cual está relacionada
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