costes de las inversiones iniciales y de la - twinning-waste

COSTES DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
Enrique López Octubre,2008
RESUMEN COSTES DE EXPLOTACIÓN BIOMETANIZACION
15.704.114
m3/año
1. COSTES FIJOS
%
Capítulo
77,64
1.1. Costes de personal
8,20
Coste Total
Coste Euros/m3
1.862.972,37
0,1186
€/m3
1.2. Costes de mantenimiento
196.814,89
0,0125
€/m3
4,04
1.3. Coste de energía eléctrica
96.870,50
0,0062
€/m3
3,50
1.4. Costes de Seguros e Impuestos
83.895,00
0,0053
€/m3
2,22
1.5. Costes de Amortización y financiación
53.236,19
0,0034
€/m3
0,04
1.6. Otros gastos de explotación
105.654,15
0,0067
€/m3
TOTAL COSTES FIJOS
2.399.443,09
0,1528
€/m3
2. COSTES VARIABLES
%
Capítulo
Coste Total
Coste Euros/m3
4,69
2.1. Combustibles y lubricantes
155.402,10
0,0000
€/m3
13,95
2.2. Costes de mantenimiento
462.011,29
0,0294
€/m3
26,32
2.3. Coste de Energía Eléctrica
871.905,44
0,0555
€/m3
16,55
2.4. Suministro y Consumo
548.163,40
0,0349
€/m3
38,49
2.6. Coste de Rechazos y Residuos
1.274.844,62
0,0812
€/m3
3.312.326,85
0,2109
€/m3
TOTAL COSTES VARIABLES
RESUMEN DE LA EXPLOTACIÓN
%
42,01
COSTES FIJOS
2.399.443,09
0,1528
€/m3
57,99
COSTES VARIABLES
3.312.326,85
0,2109
€/m3
100,00
COSTES FIJOS + VARIABLES
5.711.769,93
0,3637
€/m3
7%
IVA
TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN
399.823,90
0,0255
€/m3
6.111.593,83
0,3892
€/m3
RESUMEN COSTES DE EXPLOTACIÓN PLANTA DE CLASIFICACION Y
COMPOSTAJE
35.000
219.000
TN/AÑO
TN/AÑO
1. COSTES FIJOS
%
Capítulo
19,34
1.1. Costes de personal
9,65
1.2. Costes de mantenimiento y seguros
0,40
Coste Total
Coste €/TN
1.643.900
6,47
€/TN
820.250
3,22
€/TN
1.3. Coste de energía eléctrica
34.000
0,13
€/TN
0,86
1.4. Costes de combustible
73.100
0,28
€/TN
0,77
1.5. Costes de Seguridad y Salud
59.500
0,23
€/TN
1,6
1.6. Control de calidad y gestión ambiental
137.700
0,5
€/TN
1.7. Comunicación y publicidad
170.000
0,6
€/TN
5,3
1.8. Amortización maquinaria y mobiliario
450.500
1,7
€/TN
1,2
1.9. Otros
102.000
0,4
€/TN
3.490.950
13,7
€/TN
2
TOTAL COSTES FIJOS
2. COSTES VARIABLES TRATAMIENTO FRACCION ENVASES
%
Capítulo
Coste Total
Coste Euros/TN
10,8
2.1. Personal operación
918.000
26,2
€/tn
4,77
2.2. Costes de mantenimiento
405.450
11,6
€/tn
2,08
2.3. Coste de Energía Eléctrica
176.800
5,1
€/tn
0,43
2.4. Costes de combustibles
36.550
1,0
€/tn
1.536.800
43,9
€/tn
TOTAL COSTES VARIABLES ENVASES
3.-COSTES VARIABLES TRATAMIENTO FRACCION RESTOS
%
Capítulo
19,73
3.1. Personal operación
Coste Total
Coste Euros/m3
1.677.050
7,6
€/tn
6,0
3.2. Costes de mantenimiento
510.000
2,3
€/tn
3,3
3.3. Coste de Energía Eléctrica
280.500
1,2
€/tn
0,96
3.4. Costes de combustibles
81.600
0,37
€/tn
2.548.650
11,63
€/tn
TOTAL COSTES VARIABLES RESTOS
4. COSTES VARIABLES COMPOSTAJE (76.000 N)
%
Capítulo
Coste Total
Coste Euros/TN
2,2
4.1. Personal operación
187.000
2,4
€/tn
3,6
4.2. Costes de mantenimiento
306.000
4,0
€/tn
2,2
4.3. Coste de Energía Eléctrica
187.000
2,4
€/tn
1,3
4.4. Costes de combustibles
110.500
1,4
€/tn
TOTAL COSTES VARIABLES ENVASES
790.500
10,4
€/tn
5.- RESUMES COSTES
42
COSTES FIJOS
3.490.950
13,74
€/tn
58
COSTES VARIABLES
4.875.950
19,2
€/tn
COSTES FIJOS + VARIABLES
8.366.900
32,9
€/tn
35,24
€/tn
100,00
7%
IVA
TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN
399.823,90
8.952.583
INVERSIONES PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
Y COMPOSTAJE
11,7 % INFRAESTRUCTURAS GENERALES……………..3.411.129 €
22,8 % NAVE DE TRATAMIENTO…………………………..6.635.493 €
0,62 % BASCULAS………………………………………………181.834 €
16,9 % TUNELES DE COMPOSTAJE………………………4.923.732 €
2,5 % BIOFILTROS……………………………………………...743.241 €
3,3 % NAVE DE AFINO DE COMPOST………………………952.320 €
6,4 % INSTALACION ELECTRICA………………………….1.851.096 €
14,0 % EQUIPOS TRATAMIENTO DE RESTOS………… 4.070.213 €
13 % EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE ENVASES………3.774.022 €
6,3 % EQUIPOS DE COMPOSTAJE Y AFINO……………..1.832.300 €
0,38 % CONTROL DE CALIDAD……………………………….111.651 €
0,39 % SEGURIDAD Y SALUD…………………………………115.600 €
1,3 % REDACCION PROYECTO Y LICENCIAS……………..381.844 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL………………..28.984.450 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 19%............ 5.507.045 €
IVA 16%...........................................................................................4.001.013 €
TOTAL INVERSION…………………………………………………....38.492.508 €
NORMATIVA. FINANCIACION
• Real Decreto 2/2000, contratos administraciones
publicas.
• Contrato de Gestión de Servicios Públicos:
–
–
–
–
Gestión indirecta de los servicios públicos competencia AP.
Concesión/ Gestión interesada/Concierto/Sociedad Mixta.
Duración.
Actuaciones preparatorias del contrato.
• Financiación de la obras publicas:
– Privada (prestamos y créditos)
– Mixta (subvenciones….)
– Otras Aportaciones
NORMATIVA. FINANCIACION
• Prestaciones económicas (retribución del
concesionario):
– Tarifas.
– Cánones:
• Amortización
• Explotación (revisión anual)
– Desequilibrio económico.
• Control:
– Establecimientos de sistemas de gestión.
– Establecimiento de manuales de control.
COSTE CENTRO DE TRATAMIENTO
LAS DEHESAS 2007
CANONES
2007
HORNO ANIMALES
Reciclaje
Las
Dehesas
Envases
87,259138
Deposito Final
4,148008
Rechazos
4,148008
Vidrio y
comunes
3,667574
Compostaje
6,49583
Horno Animales
Amortización
PAGADO
0,03%
3,582229
VOLUMINOSOS
1%
VIDRIO
2%
RESTOS
30%
572,56477
2
ENVASES
3%
RESTOS
507.998
ENVASES
20.690.849
VERTEDERO TOTAL
VERTEDERO TOTAL
64%
VOLUMINOSOS
HORNO ANIMALES
VIDRIO
COSTE CENTRO DE TRATAMIENTO
LAS LOMAS 2007
Las Lomas
Tratamiento Integral
43,469499
RDF Centro de La
Paloma
26,414336
Carbón Activo
5,273678
Energía
0,009954
Rechazo a Vertedero
2,379063
Amortización
Catalizador
PAGADO
144.194,94
27.273.354,8
RECHAZO LA
PALOMA
19%
RESTOS
RECHAZO LA PALOMA
RESTOS
81%
COSTE CENTRO DE TRATAMIENTO LA PALOMA 2007
ENVASES
15%
La Paloma
Resto
14,74 €/tn
Envases
79,54 €/tn
Amortización Resto
9,50 €/tn
Amortización Envases
14,27 €/tn
PAGADO 2007
8.341.720
RESTOS
ENVASES
RESTOS
85%
NORMATIVA. FINANCIACION
• Gestión Presupuestaria:
– Gastos: 57 millones de euros (2007).
– Ingresos:
•
•
•
•
Venta materiales recuperados: 23,5 millones de €.
Prestación servicios a terceros: 2,5 millones de €.
Venta de energía: 2,9 millones de €
Tasas grandes productores: 22 millones de € (un
25% corresponde a gestión de residuos)
INGRESOS EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE LA
DIRECCION GENERAL DEL PARQUE TECNOLOGICO
VALDEMINGOMEZ 2007
PERIODO DE
CERTIFICACION
Enero
Febrero
Marzo
Regularizacion
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUBTOTAL
ECOEMBES
1.403.760,79
1.742.955,57
2.769.695,25
1.940.235,55
2.306.747,50
2.619.872,31
2.002.018,83
1.473.282,09
2.068.362,37
1.950.240,69
1.771.976,61
1.437.201,80
23.486.349,36
INGRESOS DIRECTOS
VALDEMINGOMEZ
VIDRIO LA PALOMA
2000
162,30
232,43
149,19
79,33
247,50
247,63
150,31
149,74
147,79
156,87
166,20
239,96
2.129,25
NO SE INCLUYEN AQUÍ LAS TASAS DE GRANDES PRODUCTORES
115.595,78
115.595,78
115.595,78
1.562.256,06
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
115.595,78
2.949.405,42
PARTICULARES
243.787,06
217.551,04
225.808,94
204.001,04
209.328,22
186.790,38
163.668,95
143.088,40
192.253,53
220.646,84
220.118,80
180.520,00
2.407.563,20
TASAS 2007
•
Eliminación en vertedero………………………..40,23 €/tn o fracción
•
Tratamiento y eliminación de envases………...33,17 €/tn o fracción
•
Tratamiento y eliminación voluminosos………. 22,89 €/tn o fracción
•
Tratamiento y eliminación no envases…………21,96 €/tn o fracción
•
Eliminación animales muertos…………………860,32 €/tn o fracción
•
Eliminación incineración (integral)……………. 53,28 €/tn o fracción
•
Eliminación incineración foso………………….. 47,13 €/tn o fracción
•
Descontaminación equipos…………………….. 7,69 €/tn o fracción
NORMATIVA. FINANCIACION
• Sistema Integrado de gestión de envases (Directiva
94/62;Ley 11/97 de envases).
• ECOEMBES: Sociedad Anónima sin ánimo de lucro
• Autorizada en España por todas las CCAA. Convenios
• Accionariado con responsabilidad compartida 12.200
empresas).
- Envasadores:
55%
- Comercio y distribución
20%
- Materias primas
20%
- Recicladores y otros
5%
EMPRESAS ADHERIDAS
ENVASE ENVASE ENVASE ENVASE
CUOTA ADHESIÓN
ECOEMBES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS
EXTRACOSTE IMPLANTACIÓN RECOGIDA SELECTIVA
CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA PLANTA DE
LA PALOMA (1)
COMPROMISOS DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
Entrega 600 tm fracción restos (Mensualmente se comprueba la desviación respecto a la obligación
municipal de entrega mínima de 600 toneladas al mes de fracción restos.)
Entrega 100 tm fracción envases (Mensualmente se comprueba la desviación respecto a la
obligación municipal de entrega mínima de 100 toneladas al mes de fracción de envases.)
PC-4
MENSUAL
Cantidades tratadas
≥ 600 (1)
PC-4
MENSUAL
Cantidades tratadas
≥ 100 (2)
PC-13.1
QUINCENAL
Comprobación
PC-13.3
ÚNICA
Cálculo
PC-13.4
ÚNICA
Cálculo capacidad
PC-13.4
ÚNICA
Cálculo capacidad
PC-13.5
ÚNICA
Cálculo capacidad
Capacidad ≥ 700 tm
PC-13.5
ÚNICA
Cálculo capacidad
Capacidad ≥ 150 tm
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA: EXPLOTACIÓN
Funcionamiento 24 horas básculas (Comprobación quincenal del funcionamiento de las básculas
mediante la ejecución de turno de mañana y tarde-noche por parte de Tecnigral.)
Plataforma de acceso para 50 vehículos/hora mínimo (Se evalúa de forma única al inicio de la
aplicación de las listas de chequeo el dimensionamiento de la plataforma de descarga.)
Disponibilidad servicio
24 h.
Mínimo 50 vehículos/hora
3
Foso de recepción con capacidad de 2 días, mínimo 4.200 m para envases (Actualmente la
instalación existente continua siendo la antigua planta de La Paloma, por lo que entendemos que la
evaluación de estos parámetros no tiene lugar hasta que entre en fun
Capacidad fosos ≥ 4.200
3
m
3
Foso de recepción con capacidad de 7.000 m fracción restos. 8Actualmente la instalación existente
continua siendo la antigua planta de La Paloma, por lo que entendemos que la evaluación de estos
parámetros no tiene lugar hasta que entre en funcionamiento
Capacidad fosos ≥ 7.000
3
m
Capacidad mínima de tratamiento 700 tm ± 5 % restos (Actualmente la instalación existente
continua siendo la antigua planta de La Paloma, por lo que entendemos que la evaluación de estos
parámetros no tiene lugar hasta que entre en funcionamiento la nueva
(Actualmente la instalación existente continua siendo la antigua planta de La Paloma, por lo que
entendemos que la evaluación de estos parámetros no tiene lugar hasta que entre en
funcionamiento la nueva instalación.)
CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA PLANTA DE
LA PALOMA (2)
RECUPERACIONES
Recuperación de papel/cartón (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se
realiza al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
Recuperación de vidrio (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se realiza
al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
Recuperación de chatarra (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se
realiza al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
Recuperación de polímeros (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se
realiza al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
Recuperación de brik (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se realiza al
mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
Recuperación de aluminio (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se
realiza al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.5
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA PLANTA DE
LA PALOMA (3)
Recuperación de compost (Comprobación visual de que se recogen las distintas fracciones. Se
realiza al mismo tiempo que se realizan los muestreos de calidad de materiales.)
PC-13.6
MENSUAL
Comprobación
Recogida de material
PC-13.7
MENSUAL
Test Solvita
Índice de calidad alto
PC-13.8
ÚNICA
Según proyecto
PC-13.8
MENSUAL
Comprobación
PC-13.8
MENSUAL
Cantidad almacenada
Producción de compost de alta calidad (La comprobación de la obtención de compost de alta calidad
se realiza mediante el test Solvita, que mide la madurez del compost obtenido y mediante la
comprobación de los resultados de los análisis de compost realiza
Acopio de materiales en recinto específico (Actualmente la instalación existente continua siendo la
antigua planta de La Paloma, por lo que entendemos que la evaluación de estos parámetros no tiene
lugar hasta que entre en funcionamiento la nueva instalac
Separación de materiales restos/selectiva (Actualmente la instalación existente continua siendo la
antigua planta de La Paloma, por lo que entendemos que la evaluación de estos parámetros no tiene
lugar hasta que entre en funcionamiento la nueva instalaci
Acopio de compost máximo 20.000 tm.
Existencia recinto de
almacenamiento
Existencia medidas
constructivas separación
Stock < 20.000