P. E. M. 3A 11101 11301 13201 13202 13403 17102 T O T A L:

P. E. M. 3A
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE: 01 AYUNTAMIENTO
SUB-PROGRAMA: 02 PROCESO REGLAMENTARIO
PRESUPUESTO
CLAVE
11101
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
DIETAS
18,850.00
226,200.00
5 Regidores Propietarios a razon de $ 3,200.00 C/U
16,000.00
192,000.00
5 Regidores Suplentes a razon de $ 570.00 C/U
2,850.00
34,200.00
Sueldos
4,590.00
55,080.00
1 Sindico Municipal Propietario
13201
2,300.00
PRIMA VACACIONAL
(25% DE 10 DIAS DE VACACIONES)
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
36,330.00
1 Sindico Municipal (40 Dias de Aguinaldo)
11,200.00
5 Regidores Prop. (40 Dias de Aguinaldo)
21,330.00
3,800.00
5 Regidores Suplentes (40 Dias de Aguinaldo)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,650.00
19,800.00
2,160.00
25,920.00
1 Sindico Municipal Propietario
17102
ESTIMULOS AL PERSONAL
1 Sindico Municipal Propietario
T O T A L:
365,630.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
PROGRAMA: C.A. ACCION PRESIDENCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: 02 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
SUELDOS
15,860.00
ANUAL
190,320.00
1 Presidente Municipal
13201
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
2,560.00
39,330.00
1 Presidente Municipal (40 Dias de Aguinaldo)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
4,370.00
52,440.00
4,370.00
52,440.00
4,900.00
58,800.00
9,000.00
108,000.00
200.00
2,400.00
1,000.00
12,000.00
12,000.00
144,000.00
1,200.00
14,400.00
3,000.00
36,000.00
1 Presidente Muncipal
17102
ESTIMULOS AL PERSONAL
1 Presidente Municipal
17107
Bono de Puntualidad
1 Presidente Municipal
26101
COMBUSTIBLES
Promedio mensual de consumo de combustibles
26102
LUBRICANTES Y ADITIVOS
Promedio mensual de lubricantes y aditivos
31501
TELEFONIA CELULAR
Promedio mensual del pago de servicio de telefono
32501
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Promedio mensual de arrendamiento de eq. Transporte
35501
MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Requerimiento necesario para mantenimiento y conservacion
de las unidades de transporte
37501
VIATICOS
Para gastos de hospedaje y alimentacion al personal de
la dependencia.
44101
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
T O T A L:
10,000.00
120,000.00
$
832,690.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: D5 GESTION PUBLICA Y ATENCION
CIUDADANA.
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: 01 ATENCION CIUDADANA
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
12301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
12,100.00
145,200.00
1 Secretario del Ayuntamiento
5,700.00
68,400.00
3 Encargados de Limpieza $ 2,133.33 C/U
6,400.00
76,800.00
10,500.00
126,000.00
1 Promotora de Turismo Rural
2,000.00
24,000.00
1 Comunicación Social
1,000.00
12,000.00
1 Doctor Centro de Salud
1,800.00
21,600.00
1 Encargada del Instiuto Municipal de la Mujer
3,700.00
44,400.00
1 Encargado de Instituto Municipal del Deporte
2,000.00
24,000.00
SUELDOS
COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER
SOCIAL.
13201
2,517.00
PRIMA VACACIONAL
(25% de 10 Dias de Vacaciones)
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
40,264.00
1 Secretario del Ayuntamiento (40 Dias de Aguinaldo)
14,000.00
3 Encargadas de Limpieza
(40 Dias de Aguinaldo)
10,800.00
1 Promotora de Turismo Rural (40 Dias de Aguinaldo)
2,667.00
1 Encargado Comunicación Social (40 Dias de Aguinaldo)
1,330.00
1 Doctor Centro de Salud
2,400.00
(40 Dias de Aguinaldo)
6,400.00
2,667.00
1 Encargada del Instiuto Municipal de la Mujer (40 Dias Agui)
1 Encargado de Instituto Municipal del Deporte (40 Dias Agui)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
2,950.00
35,400.00
1 Secretario del Ayuntamiento
2,400.00
28,800.00
550.00
6,600.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
2,950.00
35,400.00
1 Secretario del Ayuntamiento
2,400.00
28,800.00
1 Encargado del Instituto Muncipal de la Mujer
550.00
6,600.00
MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
500.00
6,000.00
500.00
6,000.00
1 Encargado del Instituto Municipal de la Mujer
17102
21101
Considerando un Gasto Promedio de $
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA
Considerando un Gasto Promedio de $
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
P. E. M. 3A
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
HOJA 2 DE 2
PROGRAMA: D5 GESTION PUBLICA Y ATENCION
CIUDADANA.
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: 01 ATENCION CIUDADANA
26101
COMBUSTIBLES
1,000.00
12,000.00
500.00
6,000.00
200.00
2,400.00
600.00
7,200.00
Promedio Mensual de Consumo de Combustibles
27301
ARTICULOS DEPORTIVOS
Requerimiento necesario para la compra de articulos deportivos para depórtistas del municipio.
32301
ARRENDAM. MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Considerando un Gasto Promedio de $
33603
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
Hojas Membretadas, Recibos Oficiales, Ordenes de Pago
36101
DIFUSION RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS
600.00
7,200.00
36901
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
500.00
6,000.00
600.00
7,200.00
2,000.00
24,000.00
500.00
6,000.00
Comprende las asignaciones destinadas a cubrir los gastos
por concepto de mantenimiento de radios y equipo de recepcion de satelite (Antena Parabolica)
37501
VIATICOS
Para gastos de Hospedaje y alimentacion al personal de la
dependencia.
38201
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Requerimiento promedio mensual necesario para atender
visitantes distinguidos y la celebracion de eventos sociales.
4400
44101
AYUDAS SOCIALES
44204
FOMENTO DEPORTIVO
1,000.00
12,000.00
44301
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
1,000.00
12,000.00
44801
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN.
500.00
6,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TOTAL
$
504,781.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 2
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 4
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: EY
ADMON. DE LA POLITICA DE
INGRESOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 03 EJECUCION DE LA POLITICA
DE INGRESOS.
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
25,200.00
302,400.00
1 Tesorero Municipal
5,700.00
68,400.00
1 Secretario de Tesoreria
4,000.00
48,000.00
1 Contador
8,500.00
102,000.00
1 Encargado Departamento de Compras
3,000.00
36,000.00
1 Secretario de Sub-agencia Fiscal
4,000.00
48,000.00
300.00
3,600.00
SUELDOS
12201
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
13201
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
1 Tesorero Municipal
1 Secretaria de Tesoreria
1 Contador
1 Secretario de Sub-Agencia Fiscal
3,567.00
57,060.00
(40 Dias Aguinaldo)
14,000.00
(40 Dias Aguinaldo)
9,330.00
18,400.00
9,330.00
(40 Dias Aguinaldo)
(40 Dias Aguinaldo)
6,000.00
1 Encargado Departamento de Compras (40 Dias Aguinaldo)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
8,800.00
105,600.00
1 Tesorero Municipal
2,400.00
28,800.00
1 Secretario de Tesoreria
1,500.00
18,000.00
1 Contador
2,650.00
31,800.00
750.00
9,000.00
1,500.00
18,000.00
26,969.00
323,678.00
21,454.42
257,453.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
8,800.00
105,600.00
1 Tesorero Municipal
2,400.00
28,800.00
1 Secretario de Tesoreria
1,500.00
18,000.00
1 Contador
2,650.00
31,800.00
1 Encargado Departamento de Compras
1 Secretaria de Sub-Agencia Fiscal
14101
ANUAL
CUOTAS X SERVICIOS MEDICOS ISSSTESON
Requerimiento promedio mensual para el pago de este Serv.
14301
PAGO DEFUNCIONES,PENSIONES Y JUVILACIONES
Requerimiento promedio mensual para el pago de este Serv.
17102
1 Encargado Departamento de Compras
1 Secretario de Sub-Agencia Fiscal
750.00
9,000.00
1,500.00
18,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 2
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 3
HOJA 2 DE 4
PROGRAMA: EY
ADMON. DE LA POLITICA DE
INGRESOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 03 EJECUCION DE LA POLITICA
DE INGRESOS.
1810
21101
IMPUESTOS SOBRE NOMINA
4,000.00
48,000.00
MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
5,000.00
60,000.00
1,000.00
12,000.00
500.00
6,000.00
1,000.00
12,000.00
9,000.00
108,000.00
500.00
6,000.00
1,166.67
14,000.00
5,000.00
60,000.00
200.00
2,400.00
500.00
6,000.00
50.00
600.00
300.00
3,600.00
Requerimiento mensual promedio para cubrir el costo de
papaleria y utiles de oficina para las diversas dependencias.
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA
Considerando Un Gasto Mensual de $ 1,000.00
21801
PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAM
22101
PRODUCT. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTAL.
Gasto Promedio Mensual de $ 1,000.00
26101
COMBUSTIBLES
Gasto promedio Mensual
29101
HERRAMIENTAS MENORES
Gastos Promedio Mensual
31101
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Gasto Promedio Mensual
31104
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Gasto Promedio Mensual
31301
AGUA
Gasto Promedio Mensual
31401
TELEFONIA CELULAR
Gasto Promedio Mensual
31801
SERVICIO POSTAL
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal
nacional e internacional que utilicen las dependencias de
este ayuntamiento
33401
SERVICIOS DE CAPACITACION
Con esre recurso se pretende dar toda la asesoria que
requiera el personal de las diversas dependencias.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 2
P. E. M. 3A
HOJA 3 DE 4
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: EY
ADMON. DE LA POLITICA DE
INGRESOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 03 EJECUCION DE LA POLITICA
DE INGRESOS.
34101
GASTOS FINANCIEROS
366.67
4,400.00
200.00
2,400.00
166.67
2,000.00
500.00
6,000.00
166.67
2,000.00
366.67
4,400.00
666.67
8,000.00
166.67
2,000.00
670.00
8,040.00
1,000.00
12,000.00
68,333.33
820,000.00
Pago de comisiones y otros cargos financieros de los
servicios que prestan las instituciones bancarias.
34401
SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM. Y FIANZAS
Gasto Promedio Mensual
35101
MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES
Gasto Promedio Mensual
35201
MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO
Gasto Promedio Mensual
35302
MANT. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS
Gasto Promedio Mensual
35501
MANT. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE
Gasto Promedio Mensual.
37501
VIATICOS
Pago de gastos de hospedaje y alimentacion al personal
de esta dependencia en atencion de asuntos oficiales
39101
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
Gasto Promedio Mensual
3909
SERV. DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL
Para cubrir el pago por el costo de la admon. Del impuesto
predial en lo referente a las actualizaciones que real;iza el
ICRESON.
51101
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
91101
AMORTIZACION DE CAPITAL
Pago a Sria. Hacienda Estatal
Pago FFRES
$ 50,000.00
$ 26,667.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 2
P. E. M. 3A
HOJA 4 DE 4
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: EY
ADMON. DE LA POLITICA DE
INGRESOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 03 EJECUCION DE LA POLITICA
DE INGRESOS.
91102
23,868.00
PAGO DE INTERESES
Pago Intereses a Sria. Hacienda Estatal
Pago Intereses FFRES
276,416.00
$ 5,000.00
$ 18,868.00
TOTAL
$2,645,214.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: HN POL. Y PLANEA. DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB-PROGRAMA: 02 PLANEA. PROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION.
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
SUELDOS
MENSUAL
4,750.00
ANUAL
57,000.00
1 Director de Obras Publicas
1 Director de Obras Publicas
13201
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
721.00
11,530.00
1 Director de Obras Publicas (40 Dias Aguinaldo)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,950.00
23,400.00
1,950.00
23,400.00
300.00
3,600.00
500.00
6,000.00
200.00
2,400.00
300.00
3,600.00
199.91
2,399.00
1 Director de Obras Publicas
17102
ESTIMULOS AL PERSONAL
1 Director de obras publicas
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA
Asignacion necesaria para la compra de Material de
Limpieza
24201
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Asignacion necesaria para la compra de todo tipo de material necesario para la conservacion y mantenimiento de los
inmuebles municipales.
24601
MATERIAL ELECTRICO
Asignacion destinada a la compra de todo tipo de material
electrico que requieran las dependencias.
26101
COMBUSTIBLES
Requerimiento mensual promedio para consumo de gasolina
32301
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO
Requerimiento necesario para pagar arrendamiento de
maquinaria para rehabilitacion de caminos.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 2 DE 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: HN POL. Y PLANEA. DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB-PROGRAMA: 02 PLANEA. PROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION.
PRESUPUESTO
CLAVE
35501
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MENSUAL
ANUAL
200.00
2,400.00
500.00
6,000.00
2,500.00
30,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de mant. Y conserv. De toda clase de vehiculos de transp.
37501
VIATICOS
Asignacion necesaria para cubrir gastos de hospedaje y
alimentacion al personal de la dependencia, en atencion
de asuntos oficiales.
54901
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Para la compra de 1 Recolector de Basura
6000
1,203,484.00
INVERSION PUBLICA
Son asignaciones destinadas para cubrir las erogaciones
que correspondan al Gobierno Municipal, de acuerdo a los
montos que se establezcan en convenio con la federacion
por conceptos de obras publicas que realizan los mpios.
1.-
Ampliacion del Alumbrado Publico Ubicado en Cabecera
217,500.00
Municipal de Oquitoa, Sonora. $ 217,500.00
(INGRESOS PROPIOS)
2.-
Ampliacion de la Red de Agua Potable y Red de Drenaje
en Parte Sur del Poblado de Oquitoa, Sonora Atrás de la
Avenida Reymundo Sotelo Colonia Bella Vista $ 60,000.00
60,000.00
(FAISM)
3.-
Rehabilitacion de Caminos Rurales del Municipio de Oquitoa
Sonora Ubicados al Norte y Sur del Poblado $ 25,984.00
25,984.00
(FAISM)
4.-
Ampliacion de la Red de Agua Potable en Colonia los
Presidentes de Oquitoa, Sonora.
$ 212,500.00
212,500.00
(CECOP)
5.-
Construrccion de Drenaje en Colonia Los Presidentes del
Municipio de Oquitoa, Sonora.
$ 250,000.00
250,000.00
(CECOP)
6.-
Remodelacion de la Plaza Publica Municipal del Municipio
de Oquitoa, Sonora.
(CECOP)
$ 180,250.00
180,250.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 3 DE 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: HN POL. Y PLANEA. DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS.
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUB-PROGRAMA: 02 PLANEA. PROGRAMACION
Y PRESUPUESTACION.
PRESUPUESTO
CLAVE
7.-
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
Reforestacion de Boulevares del Ubicados en el Municpio
de Oquitoa, Sonora.
80,000.00
$ 80,000.00
(CECOP)
8.-
Construccion de Pavimento Hidraulico en Colonia los
Presidentes del Municipio de Oquitoa, Son.
177,250.00
177,250.00
(CECOP)
T O T A L:
$
1,375,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
SUB-PROGRAMA: 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS.
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
SUELDOS
35,700.00
428,400.00
13 Empleados a $ 2,000.00 C/U
26,000.00
9,700.00
312,000.00
116,400.00
2,000.00
24,000.00
03 Empleados a $ 3,233.00 C/U
Pago de sueldos a 16 empleados de esta dependencia que
desempeñan su trabajo en recoleccion de basura, limpieza
de calles, plazas, parques, jardines y transporte escolar.
12201
SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
En apoyo al personal establecido en esta misma dependencia.
13201
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
6,230.00
99,730.00
13 Empleados
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFINAZA
13 Empleados a $ 1,400.00 C/U
1 Empleado a $ 1,350.00 C/U
17102
1 Empleado a $ 1,350.00 C/U
26101
234,600.00
19,550.00
234,600.00
8,000.00
96,000.00
100.00
1,200.00
200.00
2,400.00
800.00
9,600.00
18,200.00
1,350.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
13 Empleados a $ 1,400.00 C/U
19,550.00
18,200.00
1,350.00
COMBUSTIBLES
Requerimiento promedio mensual para consumo de diesel
y gasolina
26102
LUBRICANTES Y ADITIVOS
Promedio mensual requerido para consumo de aceite y
lubricantes.
27201
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
Promedio Mensual
29101
HERRAMIENTAS MENORES
Promedio Mensual
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
HOJA 2 DE 2
PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
SUB-PROGRAMA: 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS.
PRESUPUESTO
CLAVE
DENOMINACION DE LA PARTIDA
36201
ARREND. DE MAQUINARIA OTROS EQ. HERRAMIENTA
MENSUAL
ANUAL
200.00
2,400.00
2,000.00
24,000.00
200.00
2,400.00
200.00
2,400.00
200.00
2,400.00
2,000.00
24,000.00
300.00
3,600.00
200.00
2,400.00
300.00
3,600.00
Asignacion destinada al pago de terceros para la prestacion
de servicios de limpieza y recoleccion de basura.
35101
MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES
Asignacion para mantenimiento y conservacion a los
Inmuebles con que cuenta este H. Ayuntamiento
35102
MANT. Y CONSERV. AREAS DEPORTIVAS
Gasto Promedio Mensual
35104
MANT. Y CONSERV. PANTEONES
Gastos Promedio Mensual
35201
MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO
Gasto Promedio Mensual
35501
MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Con estos recursos se le dara conservacion al camion
escolar y al de servicios publicos.
35701
MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO
Gasto Promedio Mensual
35702
MANT. Y CONSERV. HERRAM. UTILIES Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de mantenimiento y conservacion de estos activos fijos.
35901
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
Asignacion necesaria para conservacion de la plaza publica
y parques infantil municipal.
T O T A L:
$
1,203,960.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 2
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: J9 CONTROL Y EVALUACION DE
LA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DIRECCION DE SEGURIDAD
SUB-PROGRAMA:
PUBLICA
04 VIGILANCIA POLICIACA
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
ANUAL
150,000.00
1 Policia Auxiliar
6,100.00
3,200.00
73,200.00
38,400.00
1 Policia Auxiliar
3,200.00
38,400.00
SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL
2,000.00
24,000.00
1 Comandante de Policia
12201
MENSUAL
12,500.00
SUELDOS
Para el pago de personal que trabaja Temporalmente
13201
PRIMA VACACIONAL (25% Sueldo 10 Dias)
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
28,667.00
1 Comandante de Policia
14,533.00
13403
17102
26102
1,792.00
(40 Dias Aguinaldo)
1 Policia Auxiliar (40 Dias Aguinaldo)
7,067.00
1 Policia Auxiliar (40 Dias Aguinaldo)
7,067.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
4,500.00
54,000.00
1 Comandante de Policia
2,400.00
28,800.00
1 Policia Auxiliar
1,050.00
12,600.00
1 Policia Auxiliar
1,050.00
12,600.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
4,500.00
54,000.00
1 Comandante de Policia
2,400.00
28,800.00
1 Policia Auxiliar
1,050.00
12,600.00
1 Policia Auxiliar
1,050.00
12,600.00
COMBUSTIBLES
4,000.00
48,000.00
100.00
1,200.00
100.00
1,200.00
Asignacion mensual promedio para consumo de gasolina
para las unidades de esta depenedencia.
26102
LUBRICANTES Y ADITIVOS
Consumo de aceites lubricantes para las unidades de esta
dependencia.
27101
VESTUARIOS Y UNIFORMES
Estos recursos se destinaran a Vestuarios y Uniformes
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 2 DE 2
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: J9 CONTROL Y EVALUACION DE
LA SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 08 DIRECCION DE SEGURIDAD
SUB-PROGRAMA:
PUBLICA
04 VIGILANCIA POLICIACA
PRESUPUESTO
CLAVE
28201
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
MENSUAL
ANUAL
100.00
1,200.00
100.00
1,200.00
1,500.00
18,000.00
500.00
6,000.00
300.00
3,600.00
500.00
6,000.00
Estos recursos se destinaran a la compra de balas, municiones y gas lacrimogeno.
35201
MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de mant. Y conserv. De toda clase de mobiliario y equipo.
35501
MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservacion de las unidades de esta depenedencia.
3605
GASTOS TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION
Para cubrir gastos de Teletransmion y Radiotransmision
37501
VIATICOS
Para cubrir el pago de hospedaje y alimentacion al personal
de esta dependencia en asuntos oficiales.
55101
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
T O T A L:
$
398,859.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA
GESTION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
SUB-PROGRAMA: 03 EVALUACION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL
PUBLICA
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
5,000.00
SUELDOS
60,000.00
1 Contralor Municipal
13201
708.00
PRIMA VACACIONAL
(25% 10 Dias de Vacaciones)
13202
11,330.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
1 Contralor Municipal
(40 Dias de Aguinaldo)
13403
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1,750.00
21,000.00
1,750.00
21,000.00
1 Contralor Municipal
17102
ESTIMULOS AL PERSONAL
1 Contralor Municipal
T O T A L:
$
114,038.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
P. E. M. 3A
PROGRAMA: NL DIFUSION CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE:12 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y CULTURAL SUB-PROGRAMA: 04 PROMOCION DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y CULTURALES.
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
MENSUAL
ANUAL
2,900.00
SUELDOS
34,800.00
1 Director de Accion Civica
13201
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
9,467.00
1 Director de Accion Civica (40 Dias Aguinaldo)
7,067.00
1 Secretario de Accion Civica (40 Dias Aguinaldo)
2,400.00
13403
17102
592.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
3,000.00
36,000.00
Director de Accion Civica
1,200.00
14,400.00
Secretaria de Accion Civica
1,800.00
21,600.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
1,200.00
14,400.00
1 Director de Accion Civica
T O T A L:
$
95,259.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 1 DE 2
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: Q.S. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 18 SISTEMA MUNICIPAL DEL D.I.F.
SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO COMUNITARIO
PRESUPUESTO
CLAVE
11301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
4,650.00
55,800.00
Directora del D.I.F. Municipal
2,650.00
31,800.00
Bibliotecaria
2,000.00
24,000.00
PRIMA VACACIONAL
13202
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
1,096.00
26101
27,330.00
Presidenta del D.I.F. Municipal (40 Dias Aguinaldo)
9,800.00
Directora del D.I.F. Municipal (40 Dias Aguinaldo)
7,130.00
Bibliotecaria
6,400.00
(40 Dias Aguinaldo)
Instructora de Preescolar
17102
ANUAL
SUELDOS
13201
13403
MENSUAL
4,000.00
(40 Dias Aguinaldo)
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
4,250.00
51,000.00
Directora del D.I.F. Municipal
1,350.00
16,200.00
Bibliotecaria
1,400.00
16,800.00
Instructora de Preescolar
1,500.00
18,000.00
ESTIMULOS AL PERSONAL
4,250.00
51,000.00
Directora del D.I.F. Municipal
1,350.00
16,200.00
Bibliotecaria
1,400.00
16,800.00
Instructora de Preescolar
1,500.00
18,000.00
200.00
2,400.00
500.00
6,000.00
3,000.00
36,000.00
1,000.00
12,000.00
COMBUSTIBLES
Se Pretende Gastar un Promedio de $ 250.00 Mensuales
37501
VIATICOS
Requerimiento necesario para cubrir gastos de hospedaje y alimentacion al personal de la dependencia, en atencion
de asuntos de carácter oficial
38201
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Se Pretende Gastar un Promedio de $ 3,000.00 Mensuales
44101
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Gasto de Promedio Mensual
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3
P. E. M. 3A
HOJA 2 DE 2
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
PROGRAMA: Q.S. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 18 SISTEMA MUNICIPAL DEL D.I.F.
SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO COMUNITARIO
PRESUPUESTO
CLAVE
44201
DENOMINACION DE LA PARTIDA
BECAS EDUCATIVAS
MENSUAL
ANUAL
2,000.00
24,000.00
1,400.00
16,800.00
Gasto de Promedio Mensual
44302
ACCIONES SOCIALES BASICAS
Desayunos Escolares
T O T A L:
$283,426.00