Lista de compras y contrataciones ago 2012 nov 2013
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ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004557 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA DELL OPTPLEX 9010 SFF 38,000.00 18.00 38,000.00 OOPTIPLEX 9010 SFF (225-2594) 0.00 0.00 INTEL CORE i5-3470 PROCESADOR (6MB, 3.2GHZ) 0.00 0.00 4GB, NOM-ECC, 1600MHZ DDR3, 2DIMM 0.00 0.00 500GB 3.5 6 GB/S SATA WITH 16MB DC 0.00 0.00 WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ENGLISH 0.00 0.00 8X SLIMLINE, DVD+/-RW, DELL OPTIPLEX 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ENNA DE ARREDONDO, DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO/IDAC, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION ESTRATEGICO. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES , GARANTIA 3 AÑOS SUB TOTAL $ ITBIS $ 38,000.00 6,840.00 TOTAL NETO $ 44,840.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004558 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION 13 105 PANDUIT UTP CABLE CAT.6 BLUE BOX JACK MODULAR CAT.6 CJ688TGIWH 14 FACE PLATE DOBLE 32 FACE PLATE CFP4IW 60 PATH CORD DE 3 CAT. UTPSP7Y 60 PATH CORP DE 7 CAT.6 UPTSP3Y 3 PATH PANEL 24 PORT MODULAR 3 ORGANIZADOR HORIZONTAL 1 SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS POE PRECIO %ITBIS VALOR 6,500.00 18.00 84,500.00 290.00 18.00 30,450.00 75.00 18.00 1,050.00 75.00 18.00 2,400.00 290.00 18.00 17,400.00 310.00 18.00 18,600.00 1,240.00 18.00 3,720.00 1,100.00 18.00 3,300.00 148,000.00 18.00 148,000.00 60 SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE INSTALACION 700.00 18.00 42,000.00 60 CERTIFICACION LINEAS DE DATA 200.00 18.00 12,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 363,420.00 65,415.60 TOTAL NETO $ 428,835.60 NOTA: Solicitado por el Dr. Luis Nuñez, Director de Tecnología de la Información, para ser utilizados en la remodelación del segundo nivel, oficina 30 de marzo. Condiciones de pago: 60% con la Orden 40% con la entrega. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004559 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 BANDEJA ( de pared para soporte de equipos ) 3,200.00 18.00 3,200.00 1 INSTALACION ( serv. técnico de inst. cable UTP y eléc. en mod. del TAC 6,000.00 18.00 6,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 9,200.00 1,656.00 TOTAL NETO $ 10,856.00 NOTA: Solicitado por el Dr. Luis Nuñez, Director de Tecnología de la Información, para ser utilizado en la oficina del TAC. Condiciones de Pago: 60% con la Orden 40% con la entrega R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004560 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 500 CD-R LIGHTSCRIBE 700MB 73.00 18.00 36,500.00 100 DVD- R LIGUTSCRIBE 4.7GB 90.00 18.00 9,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 45,500.00 8,190.00 TOTAL NETO $ 53,690.00 NOTA: ENTREGA 4 DIAS , 1 MES DE GARANTIA SOLICITADO POR: ING. JUAN CESAR THOMAS, DIR. ASCA. TF Cam/AM FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004561 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 1 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TV (LG 19 PULG. C/BRAZO GIRATORIO 1700) 18,000.00 18.00 18,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,000.00 3,240.00 TOTAL NETO $ 21,240.00 NOTA: *NO HABIA 17PULG. SOLICITADO POR: SRA. ANITA SIFRES, SUB DIRECTORA Y DIR. TAC. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004562 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 20 TONER HP CE285A 3,200.00 18.00 64,000.00 15 TONER (HP-CB-36 A) 3,440.00 18.00 51,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 115,600.00 20,808.00 TOTAL NETO $ 136,408.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR.DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004563 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. 50 , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION RESMA (PAPEL CARTON PARA CERTIFICADOS) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES PRECIO %ITBIS VALOR 980.00 18.00 49,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 49,000.00 8,820.00 TOTAL NETO $ 57,820.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004564 FECHA : 01/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMA DOMINICANA Av. San Vicente de Paul Esq. Costa Rica CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 8 TONER HP CC530A NEGRO 3,850.00 18.00 30,800.00 3 TONER HP CC531A AZUL 5,400.00 18.00 16,200.00 3 TONER HP CC532A AMARILLO 5,400.00 18.00 16,200.00 3 TONER HP CC533A MAGENTA (ROSADO) 5,400.00 18.00 16,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 79,400.00 14,292.00 TOTAL NETO $ 93,692.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004565 FECHA : 02/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 10 CARTUCHO HP-950 NEGRO 1,200.00 18.00 12,000.00 10 CARTUCHO (HP 951 CYAN ORIGINAL ) 1,000.00 18.00 10,000.00 10 CARTUCHO ( HP 951 YELLOW ORIGINAL) 1,000.00 18.00 10,000.00 10 CARTUCHO ( HP 951 MAGENTA ORIGINAL ) 1,000.00 18.00 10,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 42,000.00 7,560.00 TOTAL NETO $ 49,560.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO /IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004566 FECHA : 02/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: THE OFFICE WAREHOUSE, S. A. C/ SAN ANTON NO. 14 A CANT. , Tel:(809) 5182841 , Fax: 809 5305185 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 3 TONER ( HP LASERJET PRO 200/M251 ( 131A) NEGRO) 3,875.00 18.00 11,625.00 3 TONER ( HP LASERJET PRO 200/M251 (131A) CYAN) 4,198.00 18.00 12,594.00 3 TONER (HP LASERJET PRO 200/M251(131A) YELLOW) 4,198.00 18.00 12,594.00 3 TONER (HP LASERJET PRO 200/M251 (131A MAGENTA) ) 4,198.00 18.00 12,594.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 49,407.00 8,893.26 TOTAL NETO $ 58,300.26 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA, TONERS 100% ORIGINALES GARANTIZADO POR HP FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004567 FECHA : 02/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. 1 , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR CAMARA (NIKON D3200 CAMARA DIGITAL SRL) 51,550.00 18.00 51,550.00 24.2MP DX-FORMAT CMOS SENSOR 0.00 0.00 EXPEED III IMAGE PROCESSOR 0.00 0.00 3'' 921K-DOT LCD 0.00 0.00 AF-S DX NIKKOR 18-55mm 3.5-5.6G VR LENS 0.00 0.00 11-POINT AUTOFOCUS 0.00 0.00 HD 1080P VIDEO 0.00 0.00 LIVE VIEW, UP TO ISO 12800 0.00 0.00 OPTIONAL WU-Ia WIRELESS MOBILE ADAPTER 1 MEMORIA ( MEMORY SDHC 8GB SANDISK CARD EXTREME ) 1 BATERIA (BATERY LITION EN-EL14 1030MAH BY NIKKOND3200) 1 BULTO (DSRL SLINGER CASE 0.00 0.00 1,820.00 18.00 4,100.00 18.00 4,100.00 14,340.00 18.00 14,340.00 18.00 16,920.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 88,730.00 15,971.40 TOTAL NETO $ 104,701.40 1,820.00 FOR DSLR WITH LENS, SMAIL LENS/ FLASH CAN HOLD POCKET TRIPOD, MADE TO HOLD JUST THE ESSENTIALS 1000 DENIER CORDURA NYLON, INCLUDES SEWN-IN BACKUP STRAP, RAPID ACCESS TO GEAR, PADDED SHOULDER STRAP,CONVENIENT FOR TRAVEL, MADE IN THE USA 1 SHOE MOUNT (VS-510N WIRELLES SHOE MOUNT FLASH NIKON C.)16,920.00 SUPPORTS WIRELESS TTL,GUIDE NUMBER141"AT ISO 100 & 50MM AUTO & MANUAL 24-105MM ZOOM HEAD ADJUSTABLE TILT & SWIVEL HEAD , 1.8" REAR BACKLIT LCD DISPLAY , 6X MANUAL LEVELS: FULL TO 1/32 POWER, AF ASSIST FOR LOW-LIGHT PHOTOGRAPHY,HIGH SPEED SYNE UP TO 1/8000 SEE REAR-CURTAIN SYNE, BUILT-IN REFLECTOR &DIFFUSER NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR DE LA ASCADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS/ASCA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA DE 7 A 10 DIAS GARANTIA DE CAMARA UN AÑO , GARANTIA DE MEMORIA Y BATERIA ILIMITADA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004568 FECHA : 02/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA (MOTOCRAFT 15/12) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONATICAS/ASCA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA, PARA SER INSTALADA AL VEHICULO PLACA OC-1817, MARCA FORD EXPLORER, ASIGNADO A ESA ACADEMIA. PRECIO %ITBIS VALOR 8,400.00 18.00 8,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,400.00 1,512.00 TOTAL NETO $ 9,912.00 ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 8 AÑOS, LOS TRES PRIMERO FULL FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004569 FECHA : 05/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMA DOMINICANA Av. San Vicente de Paul Esq. Costa Rica CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR UPS (TRUE LINE 1 KILOWAT) 52,000.00 18.00 52,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 52,000.00 9,360.00 TOTAL NETO $ 61,360.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FELIPE A. DILONE ZARZUELA, ENC. SECCION SOPORTE DE EQUIPOS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. CARACTERISTICAS,UPS TRUE ONLINE DE 1 KVA.DOBLE CONVERSION PROPORCIANA UNA PROTECCION TOTAL CONTRA LOS DISTURBIOS DEL SISTEMA ELCTRICO. ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 1 AÑO. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004570 FECHA : 05/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. 5,000 , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION SOBRES EN BLANCO (UNIDAD) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. TIEMPO DE ENTREGA OCHO DIAS LABORABLES PRECIO %ITBIS VALOR 1.50 18.00 7,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 7,500.00 1,350.00 TOTAL NETO $ 8,850.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004571 FECHA : 05/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 1 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR NEVERA (NIQUELADA FRIGIDAIRE DE 18P PIES) 40,120.00 18.00 40,120.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 40,120.00 7,221.60 TOTAL NETO $ 47,341.60 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FELIX ALEJANDRO ROSA MARTINEZ, ENC. DE LA DIVISION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO, SEDE NAVEGACION AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN, GARANTIA UN AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004572 FECHA : 05/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 35 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION FILTROS 3M 6003 GAS Y VAPOR NOTA: SOLICITADO POR EL SR. MARCIA MARIBEL RODRIGUEZ , COORDINADORA DE GESTION , DIRECCION DE NAVEGACION AEREA, EDIF. "LIC. NORGE BOTELLO", EN EL ASEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/IALA. ENTREGA 1 DIA LABORABLE , GARANTIA 1 MES PRECIO %ITBIS VALOR 1,350.00 18.00 47,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 47,250.00 8,505.00 TOTAL NETO $ 55,755.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004573 FECHA : 05/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 20 LONA PLASTICAS AZUL 16X20 (IMPERMEABLE VYNIL LOCOMOTIVA) 11,600.00 18.00 232,000.00 21 LINTERNA (RECARGABLE A PRUEBA DE AGUA LED) 900.00 18.00 18,900.00 21 CAPA DE AGUA (IMPERMEABLES CAMISA Y PANTALON) 275.00 18.00 5,775.00 20 GUANTE (D/GOMA PARES) 25.00 18.00 500.00 35 SOGA DE NYLON ( LIBRAS) 67.00 18.00 2,345.00 10 ENCHUFE (LEVINTON 110V) 130.00 18.00 1,300.00 8 CINTA ADHESIVA ANCHA (GRIS) 215.00 18.00 1,720.00 2 CASCO (PROTECTOR) 730.00 18.00 1,460.00 100 ALAMBRE DE GOMA (C12/13) 22.00 18.00 2,200.00 10 TOMACORRIENTE (LEVINTON 110V) 29.00 18.00 290.00 10 CAJA (ELECTRICA METAL 2X4) 35.00 18.00 350.00 10 CONECTOR (UF 1/2) 10.00 18.00 100.00 17 BOTA (DE GOMA) 275.00 18.00 4,675.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 271,615.00 48,890.70 TOTAL NETO $ 320,505.70 NOTA: ENTREGA INMEDIATA GARANTIA DESPERFECTO D/FABRICA NOTAS: LA MEDIDA SOLICITADA EN LA LONA NO EXISTE, VIENE 16X20 SOLICITADO POR: ING. JUAN RAMON CABRERA, ENC. DPTO. COMUNICACION, NAVEGACION Y VIGILANCIA. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004574 FECHA : 06/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 500 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PAPEL BOND 8 1/2 X 11 NOTA: ESPECIFICACIONES: PAPEL BOND OFFICE DEPOT 8 1/2X11 SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 214.00 18.00 107,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 107,000.00 19,260.00 TOTAL NETO $ 126,260.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004575 FECHA : 06/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 10 BANDERA (BANDERAS DOMINICANA 4 X 6 PIES) 5,180.00 18.00 51,800.00 10 BANDERA(BANDERAS DOMINICANA 4 X 3 PIES ) 3,400.00 18.00 34,000.00 10 BANDERA ( BANDERAS DEL IDAC PARA EXTERIOR 4 X 5 ) 5,180.00 18.00 51,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 137,600.00 24,768.00 TOTAL NETO $ 162,368.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. MERCEDES CARINA SENCION, ENC. DE LA DIVISION DE PROTOCOLO/IDAC. ENTREGA 10 DIAS LABORABLES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004576 FECHA : 06/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DE SOTO TRADING, S. A. Av. Mella No.410, Rep. Dom. CANT. 1 , Tel:809 688-4909, Fax: 809-688-8022 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR SISTEMA (SISTEMA DE CCTV INCLUYE: 6-CAMARA BULLET 1/3: 77,500.00 18.00 77,500.00 SONY 700TVL DVR 8 CANALES 0.00 0.00 OMITOR LCD 22'' , DISCO DURO 1 TERA 0.00 0.00 1-POWER SUPPLY 12V P 9 CAMARAS 0.00 0.00 1 ROLLO DE CABLE 22-4 0.00 0.00 1 INSTALACION ( INSTALACION Y MANO DE OBRA) 27,000.00 18.00 27,000.00 1 SISTEMA ( SISTEMA CONTROL DE ACCESO INCLUYE ) 12,940.14 18.00 12,940.14 CONTROLADORA STAND ALONE ANTIVANDALICO 0.00 0.00 20-TARJETA DE PROXIMIDAD LECTURA 0.00 0.00 BOTON DE SALIDA PRESION 0.00 0.00 ROLLO DE CABLE 22/4 500 PIES 1 MANO DE OBRA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JULIO CESAR MEJIA ALCANTARA, ENC. DEL DEPTO. DE GESTION DEL TRANSITO AEREO, SEDE NAVEGACION AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , 1 AÑO , SI SE PRESENTA ALGUN PROBLEMA QUE NO SEA FALLA ELECTRICA . 0.00 0.00 23,400.00 18.00 23,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 140,840.14 25,351.23 TOTAL NETO $ 166,191.37 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004577 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. 1 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR FAX (CANON L-90) 13,225.42 18.00 13,225.42 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,225.42 2,380.58 TOTAL NETO $ 15,606.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. GLORIA LEWIS CAMARENA, ENC. DEPTO. FACTURACION Y COBROS, /IDAC. ENTREGA 48 HORAS , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 ORDEN No : 004578 FECHA : 07/08/2013 RNC: 4-30-044857 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 5 10 PRECIO %ITBIS VALOR VASOS CONICOS P/AGUA ( CAJAS DE VASOS CONICOS PAQ. 20/250 PARA 3,277.00 AGUA) 18.00 16,385.00 VASOS P/ CAFE 4 ONZA (CAJAS DE VASOS P/CAFE CAJAS DE 1000 UNID.) 2,617.50 18.00 26,175.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 42,560.00 7,660.80 TOTAL NETO $ 50,220.80 NOTA: SOLICITADO PPOR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004579 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 9 MANTENIMIENTO( Y RECARGA DE EXTINTOR ABC 20) LB 70% DE EFECTIVIDAD 25 MANTENIMIENTO(RECARGA DE EXTINTOR ABC 10) LB 70% DE EFECTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO (Y RECARGA DE EXTINTOR ABC 5) LB 70% DE EFECTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO ( Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 15) LB 70% DE EFECTIVIDAD 5 MANTENIMIENTO (Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 10) LB 70% DE EFECTIVIDAD 9 EXTINTOR (HALOTRON NPC MANTENIMIENTO Y CAMBIO PRECIO %ITBIS VALOR 1,800.00 18.00 16,200.00 0.00 0.00 1,500.00 18.00 0.00 0.00 1,000.00 18.00 37,500.00 1,000.00 0.00 0.00 2,050.00 18.00 0.00 0.00 2,000.00 18.00 0.00 0.00 19,500.00 18.00 175,500.00 5,900.00 18.00 23,600.00 9,000.00 18.00 18,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 290,000.00 52,200.00 TOTAL NETO $ 342,200.00 8,200.00 10,000.00 DE TARJETA 70% EFECTIVIDAD 4 EXTINTOR (HALOTRON DE 5 LB MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TARJETA 70% EFECTIVIDAD 2 EXTINTOR (HOLOTRON TIPO K 2.5 GLN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TARJETA 70% EFECTIVIDAD NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR HERRERA GUERRERO, CORONEL, E.N. (DEM)/IDAC. ENTREGA 15 DIAS LABORABLES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004580 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR KIT DE HERRAMIENTAS( TOOL KIT NEXXT DELUXE HT-4015) 10,800.00 18.00 10,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 10,800.00 1,944.00 TOTAL NETO $ 12,744.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. MIGUEL ANTONIO MORA, SUPERVISOR DE COMUNICACIONES DE RADIO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA/AIPC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004581 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 1 CARRITO (P/ TRANSPORTAR BOTELLONES DE AGUA) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, ENC. ADMINISTRATIVO ASUNTOS AEROPORTUARIOS, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC. ENTREGA INMEDITA , PRO. 100% GARANTIZADO PRECIO %ITBIS VALOR 8,000.00 18.00 8,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,000.00 1,440.00 TOTAL NETO $ 9,440.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004582 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 3 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DELL OPTIPLEX 9010 SFF 45,300.00 18.00 135,900.00 OPTIPLEX 9010 SFF (225-2594) 0.00 0.00 INTEL CORE i5-3470 PROCESSOR (6MB, 3.2GHZ) 0.00 0.00 4GB, NON-ECC, 1600MHZ DDR3, 2DIMM 0.00 0.00 500GB 3.5 6GB/S SATA WITH 16MB DC 0.00 0.00 WINDWS 8 PRO, 64-BIT, ENGLISH 0.00 0.00 8X SLIMLINE, DVD+/-RW, DELL OPTIPLEX 0.00 0.00 1 MONITOR DELL LCD 17/19 PULGADAS 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. YNELDA MARGARITA FERRER, ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD/IDAC. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES , 3 AÑOS DE GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 135,900.00 24,462.00 TOTAL NETO $ 160,362.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004583 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 1 BATERIA MOTORCRAF 15 / 12 BXT 27F NOTA: PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA OC-13818, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION GARANTIA 8 AÑOS, 3 FULL Y 5 PRORATEADO ENTREGA INMEDIATA PRECIO %ITBIS VALOR 9,800.00 18.00 9,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 9,800.00 1,764.00 TOTAL NETO $ 11,564.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA IDAC. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004584 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 AIRE ACONDICIONADO(A/A ACOND. PISO TECHO 3 TON R410 WESTIHG) 63,750.00 18.00 127,500.00 2 FILTRO 163 SOLDABLE 2 FREON 410 1 3 260.00 18.00 520.00 6,150.00 18.00 12,300.00 VARILLA A. DE PLATA (LIB) 510.00 18.00 510.00 MAPP-GAS 320.00 18.00 960.00 1 CINTA (CINTA GRIS 2 PULG.) 200.00 18.00 200.00 1 PRENSA (JUEGO DE PRENSA 3/4 A 1 1/8) 560.00 18.00 560.00 10 TARUGO (TARUGO DE PLOMO 3/8 X 1/2 ) 22.00 18.00 220.00 10 TORNILLOS ( TORNILLO PARA 3/8) 13.00 18.00 130.00 1 ROLLO ( ROLLO DE TUBERIA DE 3/4) 4,300.00 18.00 4,300.00 1 ROLLO (ROLLO DE TUBERIA DE 3/8) 1,750.00 18.00 1,750.00 10 VASCOCEL 3/4 X 3/8 55.00 18.00 550.00 40 ALAMBRE 14-4 19.00 18.00 760.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 150,260.00 27,046.80 TOTAL NETO $ 177,306.80 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO/AAB. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004585 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR SILLON EJECUTIVO (SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO COLOR NEGRO) 21,000.00 18.00 21,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 21,000.00 3,780.00 TOTAL NETO $ 24,780.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NOREN MOLINA TAVERAS, AUDITORA DE GESTION INTEGRAL II/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , 1 AÑO DE GARANTIA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004586 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 6 SONDAS (SONDAS PARA FLUKE 87) 12,000.00 18.00 72,000.00 4 SONDAS ( SONDAS PARA OSCILOSCOPIO 100MHZ) 12,000.00 18.00 48,000.00 2 SONDAS ( SONDAS PARA OSCILOSCOPIO 20MHZ) 12,000.00 18.00 24,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 144,000.00 25,920.00 TOTAL NETO $ 169,920.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ELVIS ANT. COLLADO ALCANTARA, ENC. DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE RADIO, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/IDAC. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 MES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004587 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFFITEK C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez CANT. 200 , Tel:809-566-5151 , Fax: 809-565-7676 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR CAJA DE ARCHIVO MUERTO (CAJA DE ARCHIVO MUERTO BANKERS BOX 132.008 1/2 X 11) 18.00 26,400.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 5 MESES SUB TOTAL $ ITBIS $ 26,400.00 4,752.00 TOTAL NETO $ 31,152.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004588 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS FIRESTONE 245 70 R 16 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ENNA DE ARREDONDO, DIRECTORA PLANIFICACION Y DESARROLLO/IDAC, PARA SER INSTALADA A LA CAMIONETA FORD PLACA# OC13604, ASIGNADA A ESTA DIRECCION. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 100% POR DEFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 8,200.00 18.00 32,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 32,800.00 5,904.00 TOTAL NETO $ 38,704.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004589 FECHA : 08/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. 1 , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESION (EJEMPLAR MEMORIA PROMISORIA 2013) 25,000.00 18.00 25,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 25,000.00 4,500.00 TOTAL NETO $ 29,500.00 NOTA: NOTA: 96 PAGS. PAPEL SATINADO 100 FULL COLOR INCLUYE GRABACION CD, C/ CARATULA. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA O/C Y APROBADO EL ARTE. SOLICITADO POR: DRA. ENNA DE ARREDONDO, DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004590 FECHA : 09/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DELL (DELL OPTIPLEX 9010 SFF) 44,700.00 18.00 44,700.00 OPTIPLEX 9010 SFF (225-2594) 0.00 0.00 INTEL CORE i5-3470 PROCESSOR (6MB, 3. 2GHZ) 0.00 0.00 AGB, NON-ECC, 1600MHZ DDR3 , 2DIMM 0.00 0.00 500GB 3.5 6GB/S SATA WITH 16MB DC 0.00 0.00 WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ENGLISH 0.00 0.00 8X SLIMLINE, DVD+/-RW, DELL OPTIPLEX 0.00 0.00 1 MONITOR DELL LCD 17/19 PULGADAS 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. HECTOR OLIVO, DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS/IDAC. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES , 3 AÑOS DE GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,700.00 8,046.00 TOTAL NETO $ 52,746.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004591 FECHA : 09/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA 15/12 ACDELCO CAJA PEQUEÑA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA ZIENNA PLACA # X130534, ASIGNADA AL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO/AAB. PRECIO %ITBIS VALOR 4,920.00 18.00 4,920.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,920.00 885.60 TOTAL NETO $ 5,805.60 ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 12 MESES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004592 FECHA : 12/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DISTRIBUIDORA S&L, SRL. AV. 30 DE MARZO #106 CANT. , Tel:809-621-1372 , Fax: DESCRIPCION 140 CABLE (CABLE DE 2 HILOS POR PIE) 1 PODIUM (PODIUM AMPLIFICADO) 1 MIC (MIC STAND PRO) 4 PLUG (PLUG SPKON TIPO L NEUTRIK 4 HILO) 1 MICROFONO INALAMBRICO 4 EN BASE SK 3 CABLE (CABLE DE XLR 50 PIES ) 1 CABLE (CABLERIA GENERAL Y ACCESORIOS) NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR EL SR. HECTOR OLIVO, DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS/IDAC. PRECIO %ITBIS VALOR 20.00 18.00 2,800.00 26,000.00 18.00 26,000.00 2,300.00 18.00 2,300.00 125.00 18.00 500.00 21,000.00 18.00 21,000.00 1,200.00 18.00 3,600.00 600.00 18.00 600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 56,800.00 10,224.00 TOTAL NETO $ 67,024.00 GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004593 FECHA : 12/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 IMPRESORA ( HP LASERJET PRO CM1415PNW) 60,000.00 18.00 60,000.00 3 GRAPADORA (INDUSTRIAL BOSTITCH 180 HOJAS) 6,500.00 18.00 19,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 79,500.00 14,310.00 TOTAL NETO $ 93,810.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANA/IDAC. ENYTREGA 5 A 10 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004594 FECHA : 13/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 2 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR GOMAS (BRIDGESTONE REF. 235/60 R 18) 12,500.00 18.00 25,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 25,000.00 4,500.00 TOTAL NETO $ 29,500.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANA SILVIA MEJIA, ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004595 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 25 VASOS P/ CAFE 4 ONZA (CAJAS DE VASOS DE CARTON No. 4 PARA 2,617.50 CAFE) 18.00 65,437.50 15 VASOS CONICOS P/AGUA (CAJAS) 18.00 49,155.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 114,592.50 20,626.65 TOTAL NETO $ 135,219.15 3,277.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE Ma. HASBUN, ENC. DE LA SECCION DE MAYORDOMIA/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004596 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA MOTORCRAFT 15-12 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER INSTALADA A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA # OC-06172, ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTROL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL/AILA. PRECIO %ITBIS VALOR 7,500.00 18.00 7,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 7,500.00 1,350.00 TOTAL NETO $ 8,850.00 ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 8 AÑOS LOS TRES PRIMERO FULL FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004597 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFISERVICIOS DOMINICANOS Ave. Winston Churchill , plaza paraiso CANT. , Tel:809 565-9455, Fax: 809 541-7595 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 36 MANITAS LIMPIAS (EN FUNDAS) 240.00 18.00 8,640.00 12 DISPENSADOR (DE MANITAS LIMPIAS) 800.00 18.00 9,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,240.00 3,283.20 TOTAL NETO $ 21,523.20 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE Ma. HASBUN, ENC. DE LA SECCION DE MAYORDOMIA/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA EN DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004598 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION 4 PVC (CAJAS DE PVC PARA CARNET) (500 UNIDADES) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOHANN ESTRADA PELLETIER, DIRECTOR DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES DESPUES DE PUESTA LA ORDEN PRECIO %ITBIS VALOR 6,195.00 18.00 24,780.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 24,780.00 4,460.40 TOTAL NETO $ 29,240.40 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004599 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 1 UPS (APC VR700G VACK PRO 700 450WAT-700VA) NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NOLGA FERNANDEZ, ENC. DE LA DIVISION DE ACTIVOS FIJOS/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , 100 % GARANTIZADO PRECIO %ITBIS VALOR 6,200.00 18.00 6,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 6,200.00 1,116.00 TOTAL NETO $ 7,316.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004600 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 3 MURAL (MURALES INFORMATIVOS 40'' X 30'' CON CRISTAL) 14,000.00 18.00 42,000.00 1 INSTALACION 4,500.00 18.00 4,500.00 1 TRANSPORTE 3,000.00 NOTA: CONDICIONES DE PAGO 60% CON LA ORDEN 40% CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR BURGO, DIRECTOR DE LA ACADEMIAS SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS/ASCA. ENTREGA 15 DIAS LABORABLES A PARTIR DE LA APROBACION DE LA ORDEN, GARANTIA 1 MES. 3,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 49,500.00 8,370.00 TOTAL NETO $ 57,870.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004601 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL CASQUERO, CXA. C/ARTURO LOGROÑO NO.155 CANT. , Tel:809-565-0474 , Fax: 809-540-1845 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 PINTURA BLANCA (CUBO SEMI-GLOSS TROPICAL ) 4,395.00 18.00 21,975.00 4 PINTURA (CUBO DE PINTURA BLANCO HUESO SEMI-GLOSS) 4,395.00 18.00 17,580.00 2 EXTENCION (EXTENCION P/ PINTAR DE 6) 115.00 18.00 230.00 2 EXTENCION (EXTENCION P/PINTAR DE 8 ) 130.00 18.00 260.00 2 PINTURA ( CUBO DE PINTURA BLANCO COLONIAL SEMIGLOSS T) 4,395.00 18.00 8,790.00 PINTURA (GALON ACRILICA LADRILLO 14 TROPICAR) 18.00 5,100.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 53,935.00 9,708.30 TOTAL NETO $ 63,643.30 10 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DIV. DE MANTENIMIENTO /IDAC. ENTREGA INMEDIATA 510.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004602 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 10 RESMA ( DE PAPEL 8 1/2X 11 VERDE ) 2,258.00 18.00 22,580.00 10 RESMA (DE PAPEL 8 1/2 X 11 AMARILLO ) 2,258.00 18.00 22,580.00 8 ROLLO (ROLLOS DE PAPEL BOND NORMAL A 036'' 610MM 45MM 80GR. 3,182.00 150PIE) 18.00 25,456.00 8 ROLLO(ROLLOS DE PAPEL BOND NORMAL A 124'' 610MM 45MM 80GR 3,238.00 150PIE) 18.00 25,904.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 96,520.00 17,373.60 TOTAL NETO $ 113,893.60 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FRANCISCO BOLIVAR LEON PAULINO, DIRECTOR DE NAVEG. AEREA, EDIFICIO LIC. ''NORGE BOTELLO'',EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 48 HORAS , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004603 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA (MOTORCRAFT 15/12) NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NOREN MOLINA TAVERAS, AUDITOR DE GESTION INTEGRAL II, DIRECCION DE FISCALIZACION/IDAC, PARA LA CAMIONETA CHASIS # MNCLSFE40AW873755, ASIGNADA AL SR. LUIS MARIANO REYES. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 8 AÑOS , LOS TRES PRIMERO FULL PRECIO %ITBIS VALOR 8,190.00 18.00 8,190.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,190.00 1,474.20 TOTAL NETO $ 9,664.20 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004604 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 MODULOS (DE 1.10 MTS. CADA UNO) 18,835.00 18.00 37,670.00 1 PANELES (PANEL DIVISORIO DE OFICINA 3.92 MTS X 1.83) 138,700.00 18.00 138,700.00 1 LIBRERO ( COLOR CAOBA C/PUERTAS DE CRISTAL Y CERRADURA)38,000.00 18.00 38,000.00 1 BRAZO (BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA) 18.00 3,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 218,170.00 39,270.60 TOTAL NETO $ 257,440.60 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOHANN ESTRADA PELLETIER, DIRECTOR DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDADOPERACIONAL, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS 3,800.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004605 FECHA : 14/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 10 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TIRA (CAJAS DE TIRAS TERMICAS ) 44,600.00 18.00 446,000.00 TIPO FANFOLDED 0.00 0.00 1'' X 8'' 0.00 0.00 25 MM 0.00 0.00 10 CAJITAS DE 1000 TIRILLAS X C/U 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FELIZX ALEJANDRO ROSA MARTINEZ, ENC. DE LA DIV. DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 5 SEMANAS , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA SUB TOTAL $ ITBIS $ 446,000.00 80,280.00 TOTAL NETO $ 526,280.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004606 FECHA : 15/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR PORTA SACO (PORTA TRAJE EN MADERA ) 13,500.00 18.00 13,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,500.00 2,430.00 TOTAL NETO $ 15,930.00 NOTA: SOLICITADO PPOR EL SR. JULIO CESAR MEJIA ALCANTARA, ENC. DEL DEPTO. DE GESTION DEL TRANSITO AEREO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA, ( SEDE NAV. AEREA). ENTREGA INMEDIATA , 100 % GARANTIZADO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004607 FECHA : 15/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 50 IMPRESION (DE 50 EDICION No. 6 DEL BOLETIN INSTITUCIONAL ASCA) 135.00 18.00 6,750.00 50 IMPRESION ( DE 50 EDICION No. 7 DEL BOLETIN INSTITUCIONAL ASCA 135.00 18.00 6,750.00 50 IMPRESION ( DE 50 EDICION No. 8 DEL BOLETIN INSTITUCIONAL ASCA) 135.00 18.00 6,750.00 100 IMPRESION ( DE 100 EDICION No. 9 DEL BOLETIN INSTITUCIONAL ASCA) 115.00 18.00 11,500.00 500 IMPRESION ( DE 500 BROCHURES PROMOCIONALES ASCA) 75.00 18.00 37,500.00 500 IMPRESION ( DE 500 FLYERS PROMOCIONALES DE LA CARRERA 55.00 18.00 27,500.00 0.00 0.00 DE CONTROL DE TRANSITO AEREO) NOTA: SOLICITADO POR EL SR.JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR DE LA ACDEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICA,/ASCA, EN EL AEROP. INTL' DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA DE MATERIAL 8 DIAS DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION Y ENTREGADO TODO LOS ARTES. SUB TOTAL $ ITBIS $ 96,750.00 17,415.00 TOTAL NETO $ 114,165.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004608 FECHA : 15/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 250 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 575.00 18.00 143,750.00 CHARATERS FOR MICROLINA 120, 170,180,182,186,192,193,310,320,321 0.00 0.00 OKIPOS 151,153 P/N: 52102001 0.00 0.00 OKIDATA (OKI-PRINT-RIBBON-1X BLACK -3 MILLON NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. URÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 5-10 DIAS LABORBLES SUB TOTAL $ ITBIS $ 143,750.00 25,875.00 TOTAL NETO $ 169,625.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004609 FECHA : 15/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. 1 , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR SWITCH (SW 24 PUERTOS CISCO 2960) 75,500.00 18.00 75,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 75,500.00 13,590.00 TOTAL NETO $ 89,090.00 NOTA: FORMA DE PAGO: 60% C/ORDEN DE COMPRA Y 40% CONTRAENTREGA SOLICITADO POR: NELSON ASTACIO, ENC. DPTO. DE TELECOMUNICACIONES. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004610 FECHA : 19/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 60 POLOS (POLOS BLANCOS CON LOGO DE IDAC) 525.00 18.00 31,500.00 60 PINS (PINS SOFT ENAMEL CON LOGO DEL IDAC TAMAÑO 3/4 PULG.)550.00 18.00 33,000.00 BOLSO (BOLSOS DE OBSEQUIOS CON LOGO DEL IDAC) 18.00 48,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 112,500.00 20,250.00 TOTAL NETO $ 132,750.00 100 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. BETTY MARIA CASTAING MARTINEZ, ENC. DE COORDINACION TECNICA DE NAVEGACION AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 20 DIA LUEGO DE APROBACION DE ARTE Y COTIZACION 480.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004611 FECHA : 19/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LADERA COMERCIAL, S. A. C/ Hnas. Roques Martinez No.21, El Millon, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-537-1541 , Fax: 809-5372983 DESCRIPCION 50 LIMPIADOR D/CRISTAL (MAS) 50 CLORO (GL. AJAX) PRECIO %ITBIS VALOR 241.53 18.00 12,076.50 97.46 18.00 4,873.00 100 DESINFECTANTE MISTOLIN (GL.) 156.78 18.00 15,678.00 100 JABON LIQUIDO MISTOLIN (GL. FREGAR) 292.38 18.00 29,238.00 100 PAPEL D/BANO (JUMBO KLEENEX 6/1) 750.00 18.00 75,000.00 76.28 18.00 3,661.44 122.89 18.00 5,898.72 LANILLAS DE MICROFIBRAS (YARDAS) ROLLO 20 YDAS. AZUL Y AMARILLA 1,355.94 18.00 5,423.76 PINESPUMA WEST 381.36 18.00 18,305.28 31.78 18.00 3,178.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 173,332.70 31,199.89 TOTAL NETO $ 204,532.59 48 ESCOBA CON SU PALO (LINDA D/FIBRA NO. 32) 48 SUAPERS # 32 (C/PALO LINDA) 4 48 100 PIEDRA DE BAÑO (C/OLOR VIRGINIA) NOTA: ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE LA OC. GARANTIA 7 DIAS DESPUES DE LA OC, NO HAY CAMBIO. SOLICITADO POR: LIC. DANNY UREÑA, ENC. ALMACÉN Y SUMINISTRO. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004612 FECHA : 19/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: THE OFFICE WAREHOUSE, S. A. C/ SAN ANTON NO. 14 A CANT. , Tel:(809) 5182841 , Fax: 809 5305185 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 TONER HP CE 320A NEGRO 3,043.00 18.00 6,086.00 1 TONER HP CE 321A AZUL 2,886.00 18.00 2,886.00 1 TONER HP CE 322A AMARILLO 2,886.00 18.00 2,886.00 1 TONER HP CE 323A MAGENTA 2,886.00 18.00 2,886.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 14,744.00 2,653.92 TOTAL NETO $ 17,397.92 NOTA: Solicitados por la Asistente del Director General, Ana Silvia Mejía. Entrega Inmediata/Garantía 100 % Original. R/ma FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004613 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 25 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION TONER(TONERS DELLCR963-2630) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA EN 7 DIAS , PRODUCTOS DELL 100%ORIGINALES PRECIO %ITBIS VALOR 5,595.00 18.00 139,875.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 139,875.00 25,177.50 TOTAL NETO $ 165,052.50 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004614 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 5 TONER (TONER TOSHIBA T-4590U) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , PRODUCTOS TOSHIBA 100% ORIGINALES PRECIO %ITBIS VALOR 5,700.00 18.00 28,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 28,500.00 5,130.00 TOTAL NETO $ 33,630.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004615 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 TONER HP CF210A 3,090.00 18.00 6,180.00 2 TONER HP CF211A 3,900.00 18.00 7,800.00 2 TONER HP CF212A 3,900.00 18.00 7,800.00 2 TONER HP CF213A 3,900.00 18.00 7,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 29,580.00 5,324.40 TOTAL NETO $ 34,904.40 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 2 DIAS DESPUES D/ORDEN , PRODUCTOS ORIGINALES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004616 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 4 TONER TOSHIBA T-2320 3,810.00 18.00 15,240.00 5 TONER (TONER HP-55A LASER JET) 5,928.00 18.00 29,640.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,880.00 8,078.40 TOTAL NETO $ 52,958.40 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 48 HORAS HABILES , GARANTIA DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE TONER 100% ORIGINALES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004617 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: AIRPORT TEAM SOLUTION PANAMA REP. DE PANAMA CANT. , Tel:809-535-6443 , Fax: 809-533-8653 DESCRIPCION 5 PRECIO TV (LED SAMSUNG 65" 1080P 120HZ SLIM SMART HDTV) NOTA: Instalación en Simulador radar ARTMAC, 5 dias de especialistas CDS. Costos de Instalación y Programación están cubiertos dentro del RS.SIM. Forma de Pago: 20% c/OC, 40% c/confirmación de la OC y 40% Notificación de Embarque. No incluye impuestos aduanales. Tiempo de entrega 3 semanas Garantía extendida 2 años Solicitado por: Ing. Juan C. Thomas, Dir. ASCA. %ITBIS 2,756.25 VALOR 13,781.25 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,781.25 0.00 TOTAL NETO $ 13,781.25 tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004618 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 53.00 18.00 530.00 1 BOTONES(BOTONES PAQUETES DE 100 VARIOS COLORES Y TAMAÑO)580.00 18.00 580.00 5 CINTA (CINTAS DE COLORES) 350.00 18.00 1,750.00 1 FIGURA( FIGURAS FLORES FOAMY ( PAQUETE) 180.00 18.00 180.00 1 FIGURA (FIGURA DIBUJOS FOAMY ( PAQUETE) 180.00 18.00 180.00 2 RESMA (RESAMAS DE PAPEL DE CONSTRUCCION ) 250.00 18.00 500.00 25.00 18.00 250.00 118.00 18.00 590.00 10 10 5 TIJERAS(TIJERAS SIN PUNTA) CARTULINAS EGAS (EGAS DE SILICONA) 100 LIBRO(LIBROS PARA COLOREAR DE AVIONES) 90.00 18.00 9,000.00 100 COLORES(CAJAS DE COLORES) 94.50 18.00 9,450.00 TEMPERA ( SETS DE TEMPERAS) 169.00 18.00 507.00 PINCELES(SETS DE PINCELES) 262.50 18.00 2,625.00 LIBRETAS(LIBRETAS DE DIBUJO 11 X 17) 216.50 18.00 649.50 47.50 18.00 4,750.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 31,541.50 5,677.47 TOTAL NETO $ 37,218.97 3 10 3 100 BOLSITAS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICA, SEDE NAVEG. AEREA/ASCA/AILA. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004619 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CRITICAL POWER, C X A. C/2da. No.03 Res. Vanesa, Santo Domingo, Oeste, Rep. Dom. CANT. 20 1 , Tel:809-537-4618 , Fax: 809-537-0812 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA (CSB 12V 390 W/C P/N: HRL12390WFR, 100AH) 13,064.52 18.00 261,290.40 INSTALACION (BASICO) 10,550.00 18.00 10,550.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 271,840.40 46,484.70 TOTAL NETO $ 304,733.08 NOTA: Instalación: REEMPLAZO D/BATERIAS (20) A UPS GALAXY4000 S/N: P06-10391. Tiempo de entrega: Inmediata Garantía: 1 año en baterías Solicitado por: Dr. Luis Nuñez, Dir. Tecnología de la Información. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004620 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. 1,000 , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR REVISTA (CONTENTIVA 28 PAGS 8.5X11" SATINADO 100, FC, DOBL Y GRAP) 175.00 18.00 175,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 175,000.00 31,500.00 TOTAL NETO $ 206,500.00 NOTA: ENTREGA 7 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA OC. SOLICITADO POR: ING. EDDIAN MÉNDEZ, SEC. COMISION TECNICA OACI. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004621 FECHA : 20/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORA (HP LASERJET PRO200 M276 NW MFP) 59,400.00 18.00 59,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 59,400.00 10,692.00 TOTAL NETO $ 70,092.00 NOTA: SUSTITUYE A LA LASERJET PRO CM1415 FNWMFP. ENTREGA INMEDIATA GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR: DR. LUIS NUÑEZ, DIR. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004622 FECHA : 21/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR NEVERA EJECUTIVA 16,200.00 18.00 16,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 16,200.00 2,916.00 TOTAL NETO $ 19,116.00 NOTA: Especificaciones: Nevera Ejecutiva Whirpool Acero Inoxidable. Garantía de 1 año. Solicitada por el Director Administrativo IDAC, José ortiz. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004623 FECHA : 21/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 IMPRESION ( IMPRESIONES EN BAJANTES 24 X 64 PIES EN VINIL) 84,480.00 18.00 168,960.00 1 IMPRESION (IMPRESION EN BANNER 32 X 10 PIES) 20,800.00 18.00 20,800.00 INVITACIONES (INVITASIONES 5 X 7) 125.00 18.00 12,500.00 48 T-SHIRT ( T-SHIRT 16 SIZE '' L'' SIZE '' M'' : 16 SIZE '' S'' ) 425.00 18.00 20,400.00 24 POLOS (8 SIZE '' L '' : 8 SIZE '' M'' : 8 SIZE '' S '') 575.00 18.00 13,800.00 50 AFICHES ( AFICHES 11 X 17) 60.00 18.00 3,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 239,460.00 43,102.80 TOTAL NETO $ 282,562.80 100 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. LUIS ABREU, COORDINADOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR DESPERFECTO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004624 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: ODESA SRL. CALLE 7 #5 ENS. PARAISO CANT. , Tel:809-227-2023 , Fax: 809-566-8452 DESCRIPCION 1 RESTRUCTURACION DUCTERIA DE RETORNO NOTA: Especificaciones: Fabricación de la ducteria de retorno en el área de la oficina del Enc. del Depto. Gestión de Tránsito Aéreo, correspondiente a la manejadora #1 instalada en la azotea. Forma de Pago: 70% con la Orden y 40 % con la Entrega., En esta propuesta estan incluidos los mat. y op. siguientes: Planchas p3 ductal cal 20mm, pega paint y sellante p3, accesorios ( angulares, barras roscada, angulares unitron, yuercas y arandelas galvanizadas, rejillas plásticas para retorno. Este trabajo esta solicitado por el Ing. Rafael Abreu Díaz, Enc. de la División de Energía CNS y Equipos Meteorológicos. R/ma PRECIO %ITBIS VALOR 140,700.18 18.00 140,700.18 SUB TOTAL $ ITBIS $ 140,700.18 25,326.03 TOTAL NETO $ 166,026.21 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004625 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 BATERIA LTH 15/12 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA HIACE PLACA # OC-13795, ASIGNADA RUTA AILA II. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 1 AÑO , 3 MESES FULL PRECIO %ITBIS VALOR 5,400.00 18.00 5,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,400.00 972.00 TOTAL NETO $ 6,372.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004626 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA (MOTORCRAFT 15/12) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER INSTALADA A LA CAMIONETA FORD RANGER CHASIS # MNCLSFE40AW875605, ASIGNADA AL DEPTO. DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, EN EL CATEY . PRECIO %ITBIS VALOR 8,190.00 18.00 8,190.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,190.00 1,474.20 TOTAL NETO $ 9,664.20 ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 8 AÑOS , LOS TRES PRIMERO FULL FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004627 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.A. AVE. MAXIMO GOMEZ, EDIF.3D, LOCAL 1A CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-616-1073 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 290.00 18.00 14,500.00 36.00 18.00 864.00 5.00 18.00 180.00 50 BANDEJA DE METAL 2/1 (P/ESCRITORIO) 24 TIJERAS (P/OFIC. MANGO NEGRO) 36 SACAPUNTA SENCILLO (D/METAL) 36 CERA PARA CONTAR 53.00 18.00 1,908.00 72 LAPIZ DE CARBON (BEROL MIRADO 12/1) 75.00 0.00 5,400.00 75 FELPA AZUL (UNIBELL ONYX) 270.00 0.00 20,250.00 72 LAPICERO AZUL (FABELL-CASTELL 12/1) 74.00 0.00 5,328.00 300 LIBRETA RAYADA PEQ. (BLANCA 5X8) 11.00 18.00 3,300.00 300 LIBRETA RAYADA GRANDE (BLANCA 81/2X11) 19.00 18.00 5,700.00 120 RESALTADOR (VARIADOS) 9.50 18.00 1,140.00 120 RESALTADOR (AMARILLOS) 10.00 18.00 1,200.00 10 CLIPS GRANDES (10/1) 275.00 18.00 2,750.00 48 CINTA ADHESIVA FINA (D/ESCRITORIO) 135.00 18.00 6,480.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 69,000.00 6,843.96 TOTAL NETO $ 75,843.96 0 NOTA: GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR: LIC. DANNY UREÑA, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004628 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 1 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SERIES 40,650.00 18.00 40,650.00 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 SFE 0.00 0.00 PROCESADOR CI3/3.3GHZ/ 0.00 0.00 MEMORIA RAM 4GB/ 0.00 0.00 DISCO DURO 500GB /DVO/ 0.00 0.00 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESSIONAL 0.00 0.00 INCLUYE MONITOR DE 18.5'' DELL 0.00 0.00 MOUSE Y TECLADO DELL 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL LEONIDAS SANTANA LUGO, ENC. TRAMITE Y ARCHIVO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , 3 AÑOS DE GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 40,650.00 7,317.00 TOTAL NETO $ 47,967.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004629 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. 10 DESCRIPCION PAPEL BOND HILO PAN DE ORO 8 1/2 X 11 CREMA (CON EL LOGO DE LA INSTITUCION) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DA LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 7 DIAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 5,380.00 18.00 53,800.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 53,800.00 9,684.00 TOTAL NETO $ 63,484.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004630 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 1 PORTA LLAVES ( DE PARED) 1 EXTENSION ELECTRICA (DE 10 PIES DE LONG.) 2 LINTERNAS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JULIO CESAR MEJIA ALCANTARA, ENC. DEL DEPTO. DE GESTION DEL TRANSITO AEREO, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN PRECIO %ITBIS VALOR 1,390.00 18.00 1,390.00 550.00 18.00 550.00 1,300.00 18.00 2,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,540.00 817.20 TOTAL NETO $ 5,357.20 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004631 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUDISA AVE. J.F. KENNEDY , CASI ESQUINA LOPE DE VEGA CANT. , Tel:809 566-3636, Fax: DESCRIPCION 4 GOMAS (245/70R -16 AMERICUS BY GOODYEAR) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC., PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA # OC13789, ASIGNADA AL SR. PEDRO TORRES MEDINA, ENC. DE AERONAVEGABILIDAD/ DIRECCION DE NORMA DE VUELO/AILA. PRECIO %ITBIS VALOR 7,797.40 18.00 31,189.60 SUB TOTAL $ ITBIS $ 31,189.60 5,614.13 TOTAL NETO $ 36,803.73 ENTREGA INMEDIATA , 100% GARANTIA EN CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACION/ MONTURA , ALINEACION Y BALANCEO GRATIS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004632 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MAGYCORP, S.A. CUB SCOUT No.41, ESQ. GIRL SCOUT, ENS.NACO CANT. , Tel:809-334-6037 , Fax: DESCRIPCION 2 TARJETAS (LINE INTERF. MODULE 2W) NOTA: PAGO 100% CON LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. ELVIS ANT. COLLADO ALCANTARA, ENC. DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE RADIO, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROP. INTERL. DE LAS AMERICAS/AILA. PRECIO %ITBIS VALOR 3,268.35 0.00 6,536.70 SUB TOTAL $ ITBIS $ 6,536.70 0.00 TOTAL NETO $ 6,536.70 ENTREGA 8 SEMANAS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004633 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION 1 DISEÑO (especial premium p/stand ASCA, Feria Univ.) NOTA: INCLUYE: *Diseño Mod., Piso c/Alfombra, Mobiliarios, Sist. Modular, entre otros. (ver cotización adjunta 3071). *Soporte Técnico CONDICIONES DE PAGO: 60% c/la OC 40% Contraentrega PRECIO %ITBIS VALOR 180,000.00 18.00 180,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 180,000.00 32,400.00 TOTAL NETO $ 212,400.00 Solicitado por: Ing, Juan C. Thomas, Dir. ASCA. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004634 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 ALQUILER DE EQUIPOS (P/TRADUCCION SIMULTANEA P/60 PERS.)380,000.00 18.00 380,000.00 1 TRANSPORTE 0.00 20,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 400,000.00 68,400.00 TOTAL NETO $ 468,400.00 20,000.00 NOTA: INCLUYE: Intérprete Simultáneo, Equipos Digitales, Unidad de Control, Transmisores, Entre otros. (ver cotización no. 3087) CONDICIONES DE PAGO: 60% con la OC 40% Contraentrega Solicitado por: Sr. Francisco Bolivar León, Dir. Navegación Aérea. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004635 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 6 CONJUNTO (TELA INCLUIDA) 5,400.00 18.00 32,400.00 6 CONJUNTO (ENTERIZO, TELA INCLUIDA) 4,560.00 18.00 27,360.00 6 VESTIDOS PARA UNIFORMES 4,200.00 18.00 25,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 84,960.00 15,292.80 TOTAL NETO $ 100,252.80 NOTA: CONDICIONES DE PAGO: 60% C/ORDEN 40% CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR: SR. FRANCISCO BOLIVAR LEON, DIR. NAVEGACION AEREA. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004636 FECHA : 22/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 ALQUILER DE EQUIPOS (Back Panel, luces LED, Letrero, Sonido) 180,000.00 18.00 180,000.00 1 INSTALACION (y desmontaje) 130,000.00 18.00 130,000.00 1 TRANSPORTE 20,000.00 0.00 20,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 330,000.00 55,800.00 TOTAL NETO $ 385,800.00 NOTA: INCLUYE: Back Panel y Banner 16´x8, Luces LED p/ambientación, Letrero p/Podium 11x9" . Sonido: Consola, Bocinas y Microfono. (ver cotización no. 3088). CONDICIONES DE PAGO: 60% c/la OC 40% Contraentrega Solicitado por: Sr. Francisco Bolivar León, Dir. Navegación Aérea. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004637 FECHA : 23/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LADERA COMERCIAL, S. A. C/ Hnas. Roques Martinez No.21, El Millon, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-537-1541 , Fax: 809-5372983 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 32.21 18.00 3,221.00 100 GUANTES (D/GOMA PARES) MANOS SUAVE ( L y M) 100 Papel(caja de Toa.de mano en rollo kimberly clark Scott(6 X580pies. 1,588.99 18.00 158,899.00 360 ROLLO (ROLLO DE PAPEL TOALLAS SCOTT DURAMAX ) 116.95 18.00 42,102.00 50 FUNDA NEGRA DE 55 GLS. (PAQ. DE 100) (FUNDA P/ TANQUE ) 423.73 18.00 21,186.50 50 FUNDAS NEGRA DE 33 GLS (PQTE DE 100) FUNDAS P/ BASURA) 254.24 18.00 12,712.00 120 AMBIENTADORES EN SPRAY (GLADE 12/1) 66.53 18.00 7,983.60 500 SERVILLETAS (PAQ. DE SRVILLETAS SCOTT (400/1) 74.16 18.00 37,080.00 100 BRILLOS VERDES (SCOTT) 16.95 18.00 1,695.00 24 ATOMIZADOR DE AGUA (24 ONZ) 76.28 18.00 1,830.72 10 DETERGENTE EN POLVO (SACO DE ACE) (DE 30 LBS. MARCA LLAVE) 911.02 18.00 9,110.20 SUB TOTAL $ ITBIS $ 295,820.02 53,247.60 TOTAL NETO $ 349,067.62 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:49 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004638 FECHA : 23/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: VIDEOCINE PALAU S.A. AV. PRIVADA ESQ. ENRIQUILLO APTO. 1-C-2 CANT. , Tel:809-482-8833 , Fax: DESCRIPCION 1 PRODUCCION Y REALIZACION DOCUMENTAL NOTA: Descripción: Producción y realización de un documental, duracion 1 hora aprox. entre 10 y 15 mins. sobre las cond.s físicas, legales, de infraestructura ect. Este trabajo incluye: edición y postproducción, redacción y libreto, versión inglés y español. El documental será realizado tomando como base una selección de las mejores imágenes de nuestro país, incluyendo tomas áereas. 300 copias en DVD del documental terminado. Condiciones de pago: 60% con la Orden y 40% con la Entrega. Solicitado por: Lic. Ana Silvia Mejía, Asit. Director General IDAC. tf. PRECIO %ITBIS VALOR 890,000.00 0.00 890,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 890,000.00 0.00 TOTAL NETO $ 890,000.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004639 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/TUNTI CACERES No. 167, ESQ. JUAN ERAZO, REP.DOM. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 COND. VERT. 17 SEER WESITNGHOUSE (17 SEER WESTIN. INV.COND. 22,650.00 18000) 18.00 22,650.00 1 CONSOLA (17 SEER WESTINGHOUSE INV. CONSOLA 18000) 18.00 16,950.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 39,600.00 7,128.00 TOTAL NETO $ 46,728.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL ABREU DIAZ, ENC. DE LA DIVISION DE ENERGIA CNS Y EQUIPOS METEOROLOGICOS, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 2 AÑOS 16,950.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004640 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION 1 COMPRESOR (1200 BTU COMPRESOR ROTATIVO 220 V) 1 FILTRO 163 SOLDABLE 1 ANTOCHA (TURBO TORCH) 1 1 1 PRECIO %ITBIS VALOR 3,815.00 18.00 3,815.00 255.00 18.00 255.00 3,140.00 18.00 3,140.00 SWITCH ( CEBOLLA DE ALTA) 254.31 18.00 254.31 SWITCH (CEBOLLA BAJA) 255.00 18.00 255.00 X-12 ( X-12 GALONES) 225.00 18.00 225.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 7,944.31 1,429.97 TOTAL NETO $ 9,374.28 NOTA: PARA SER INSTALADO EN LA SECCION DE ARCHIVOS EN EL EDF. DE LA BENIGNO DEL CASTILLO SOLICITADO POR EL SR.JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004641 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 3 ESCALERA (T/TIJERA 6 PIES) EN FIBRA DE VIDRIO DE 6 P. NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DIVISION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN , ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. PRECIO %ITBIS VALOR 4,702.53 18.00 14,107.58 SUB TOTAL $ ITBIS $ 14,107.58 2,539.37 TOTAL NETO $ 16,646.95 ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004642 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DELL 2335 DN 27,000.00 18.00 27,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 27,000.00 4,860.00 TOTAL NETO $ 31,860.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN RAMON CABRERA SANTANA, ENC. DEL DEPTO. DE COMUNICACION , NAVEGACION Y VIGILANCIA, EDIF." LIC. NORGE BOTELLO", EN EL AEROP. INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 7 DIAS, PRODUCTO DELL 100 % GARANTIZADO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004643 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DEL RIO TRADING EMILIO PRUD"HOME NO.18, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-221-2811 , Fax: 809-221-4073 DESCRIPCION 1 ABANICO DE PEDESTAL KDK 16'' BASE REDONDA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, ENC. ADMINISTRATIVO/AAB. ENTREGA 1 A 7 DIAS LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN , GARANTIA 12 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 3,975.00 18.00 3,975.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 3,975.00 715.50 TOTAL NETO $ 4,690.50 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004644 FECHA : 26/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 1 UPS APC BACK- PRO 700 (UPS APC VR700G VACK PRO 700 450WAT-700VA) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , PROD. 100% GARANTIZADO PRECIO %ITBIS VALOR 6,200.00 18.00 6,200.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 6,200.00 1,116.00 TOTAL NETO $ 7,316.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004645 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 1 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR MODULOS (counter melamina c/haya mod. curvo) 22,500.00 18.00 22,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 22,500.00 4,050.00 TOTAL NETO $ 26,550.00 NOTA: entrega inmediata garantía 1 año piezas y servicios Solicitado por: Ing. Juan C. Thomas, Dir. ASCA. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004646 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 1 SWITCH (SWITCHER EDIROL /ROLAMD V-4) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. HECTOR OLIVO, DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS/IDAC. ENTREGA 7 DIAS LABORABLES , GARANTIA 6 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 198,300.00 18.00 198,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 198,300.00 35,694.00 TOTAL NETO $ 233,994.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004647 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 10 PINTURA (GALON) (epoxi gris c/catalizador) PRECIO %ITBIS VALOR 2,465.00 18.00 24,650.00 2 THINNER (GALONES) (tropical) 335.00 18.00 670.00 4 PORTA ROLO (c/mota antigota) 210.00 18.00 840.00 1 ESCOBA CON SU PALO (c/pala para recoger basura) 190.00 18.00 190.00 3 BROCHAS DE 3 PULG. 85.00 18.00 255.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 26,605.00 4,788.90 TOTAL NETO $ 31,393.90 NOTA: *el catalizador se vende adjunto c/la pintura epoxi. entrega inmediata garantía desperfecto de fábrica. Solicitado por: Ing. Rafael Abreu, Enc. Div. Energía CNS y Equipos Meteorológicos. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004648 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. 1 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR KIT (KIT DE ALIMENTACION PARA FOTOCOPIARA 22,825.00 18.00 22,825.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 22,825.00 4,108.50 TOTAL NETO $ 26,933.50 TOSHIBA STUDIO ) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC, (PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA PERTENECIENTE AL DEPTO. DE COBROS EN EL AEROPUERTO DEL CIBAO). ENTREGA 48 HORAS HABILES , GARANTIA DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004649 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS (GOMAS DUNLOP 205/55/R-16) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA EL AUTOMOVIL DEL DR. NEWTON HOORGLIUTER GONZALEZ , ENC. DEPTO. DE REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. PRECIO %ITBIS VALOR 6,400.00 18.00 25,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 25,600.00 4,608.00 TOTAL NETO $ 30,208.00 ENTREGA INMEDIATA , 100 % GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004650 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 500 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PAPEL BOND 8 1/2 X 11 NOTA: (RESMA DE PAPEL OFFICE DEPOT) SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE ALMACEN Y SUMINISTRO /IDAC ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DEPERFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 214.00 18.00 107,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 107,000.00 19,260.00 TOTAL NETO $ 126,260.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004651 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION 5 PRECIO %ITBIS VALOR 1,700.00 18.00 8,500.00 (RECTANGULAR DEPTO. DIRECCION TRANSPARENCIA 0.00 0.00 Y ATENCION CIUDADANA) 0.00 0.00 2) RECIBIDO , NO. DE SOLICITUD 0.00 0.00 2) ENTREGADO , NO. DE SOLICITUD 0.00 0.00 SELLO PRETINTADOS S-829 1) RECIBIDO, FECHA Y HORA 3 SELLO (PRETINTADO REDONDO R'517, DEPTO. DIRECCION TRANSPORTACIA Y ATENCION CIUDADANA NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. ENTREGA 1 DIA LABORABLES DESPUES DE APROBADO EL ARTE, TRABAJO GARANTIZADO. 0.00 0.00 1,200.00 18.00 0.00 0.00 3,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 12,100.00 2,178.00 TOTAL NETO $ 14,278.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004652 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DEL RIO TRADING EMILIO PRUD"HOME NO.18, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-221-2811 , Fax: 809-221-4073 DESCRIPCION 1 ABANICO (DE PARED KDK 16'' AZUL) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC. ENTREGA 1 A 7 DIAS LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN , GARANTIA 12 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 3,810.00 18.00 3,810.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 3,810.00 685.80 TOTAL NETO $ 4,495.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004653 FECHA : 27/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: TECNINOX CALLE 11 NO.5, CASI ESQ. CALLE HIPICA, VILLA DEL ESTE CANT. , Tel:809-414-3391 , Fax: DESCRIPCION 3 REEMPLAZO DE MUFFLERS 3 FORRO EN ACERO INOXIDABLE NOTA: Especificaciones: suministro e inst. de silenciadores a 2 plantas ( 1000kw y 500kw), de su propiedad acoplados a mufflers existentes con platillos atornillados de acero inox., salida de silenciador con tubo inox. de 6 pulg. con gorro chino inox. de 12 pulg. de diámetros. Base en angulares inox. Forro en acero inox. de 1.2mm de espesor con aislación en fibra de vidrio. PRECIO %ITBIS VALOR 123,244.00 18.00 369,732.00 30,030.00 18.00 90,090.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 459,822.00 82,767.96 TOTAL NETO $ 542,589.96 Condiciones de pago: 60% con la Orden de Compra 40% a la entrega del trabajo. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004654 FECHA : 28/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: UNITEC DOMINICANA CALLE CAYETANO RODRIGUEZ NO.156, ESQ. JUAN SANCHEZ CANT. , Tel:809-682-1919 , Fax: 809-628-1818 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 SMALL FROM FACTOR, DESKTOP 30,365.00 18.00 30,365.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 30,365.00 5,465.70 TOTAL NETO $ 35,830.70 NOTA: Genuine Win 7 Pro, Intel Core i5 3.30GHz, 4M, 4GB DIMM, 250GB, 7,200RPM 3.5" SATA, 3.0GBs, Hard Drive w/NCQ & 8MB Cache. Speakers, Teclado, Mouse Solicitado por: Ing. Nelson Astacio, Enc. Telecomunicaciones. Tiempo de Entrega: Inmediata, Garantía: 3 Años en piezas y servicios Directo con el Fabricante. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004655 FECHA : 30/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 15 TONER HP CE285A 3,070.00 18.00 46,050.00 15 TONER HP Q2612A 3,255.00 18.00 48,825.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 94,875.00 17,077.50 TOTAL NETO $ 111,952.50 NOTA: Solicitados por el Enc. Sección de Almacén y Suministro, Lic. Danny J. Ureña Rosario, para ser utilizados por las diferentes dependencias de este Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Entrega 2 días después de la OC R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004656 FECHA : 30/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 15 TONER HP- CE505A 3,849.56 18.00 57,743.40 15 TONER 36 (CB436A) 3,595.00 18.00 53,925.00 15 TONER LASERJET HP C7115A 3,407.01 18.00 51,105.15 SUB TOTAL $ ITBIS $ 162,773.55 29,299.24 TOTAL NETO $ 192,072.79 NOTA: Solicitados por el Enc. de Almacén y Suminstro, Lic. Danny Ureña, para ser utilizados por las diferentes dependencias de este Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Entrega 48 horas/100% orginales. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004657 FECHA : 02/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/TUNTI CACERES No. 167, ESQ. JUAN ERAZO, REP.DOM. CANT. 1 , Tel:809-685-4545 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR CONSOLA (17 SEER WEST. INV. CONSOLA 18000) 39,850.00 18.00 39,850.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 39,850.00 7,173.00 TOTAL NETO $ 47,023.00 NOTA: Solicitado por el Enc. División Vigilancia Aeroportuaria, Sr. Robero José Paez Presbot, para ser instalado en la la División de Vigilancia Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer. Entrega Inmediata/Garantia 2 años. R/ma FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004658 FECHA : 02/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/TUNTI CACERES No. 167, ESQ. JUAN ERAZO, REP.DOM. CANT. 1 , Tel:809-685-4545 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COND. 17 SEER WEST. INV. CONSOLA 24000.00 51,700.00 18.00 51,700.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 51,700.00 9,306.00 TOTAL NETO $ 61,006.00 NOTA: Solicitado por el Enc. División Vigilancia Aeroportuaria, Sr. Robero José Paez Presbot, para ser instalado en la la División de Vigilancia Aeroportuaria en esa terminal aérea de MDSD. Entrega Inmediata/Garantia 2 años. R/ma FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004659 FECHA : 03/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 1 BATERIA MOTORCRAF 15 / 12 BXT 27F NOTA: ENTREGA 2 DIAS LABORABLES GARANTIA 8 AÑOS, 3 FULL Y 5 PRORATEADO SOLICITADO POR: SR. VICTOR GÓMEZ, SUP. TRANSITO AEREO PTA. CANA. PRECIO %ITBIS VALOR 8,000.00 18.00 8,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,000.00 1,440.00 TOTAL NETO $ 9,440.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004660 FECHA : 03/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/TUNTI CACERES No. 167, ESQ. JUAN ERAZO, REP.DOM. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 MOTOR ( 3/4 HP MOTOR PARA MANEJADORA ) 4,850.00 18.00 9,700.00 2 MOTOR 1 EJE (3/4 HP MOTOR 1 EJE DE CONDESADOR) 3,990.00 18.00 7,980.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 17,680.00 3,182.40 TOTAL NETO $ 20,862.40 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. EDGAR PAULA MATEO, ENC. DE LA SECCION SOPORTE ENERGETICO, SEDE DE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004661 FECHA : 03/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. 12 , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION BATERIA (BATERIAS 12V / 7.2Ah CSB ) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. EDGAR PAULA MATEO, ENC. DE LA SECCION DE SOPORTE ENERGETICO, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 8 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 4,350.00 18.00 52,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 52,200.00 9,396.00 TOTAL NETO $ 61,596.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004662 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 25 COBER (PAQ. DE COBER P/ ENCUADERNAR) 220.00 18.00 5,500.00 25 COBER (PAQ. DE COBER P/ ENCUADERNAR) COLORES VARIADOS 220.00 18.00 5,500.00 5 ESPIRALES DE 6MM (CAJAS DE ESPIRALES 6MM) 145.00 18.00 725.00 5 ESPIRALES DE 6MM (CAJAS DE ESPIRALES 6 MM) 145.00 18.00 725.00 8 ESPIRALES (CAJAS DE ESPIRALES 8MM) 220.00 18.00 1,760.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 14,210.00 2,557.80 TOTAL NETO $ 16,767.80 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA, 100% GARANTIZADOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004663 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SOLUCIONES FERRETERAS E.S., S.A C/MANGANAGUA NO.9 ESQ. GUACANAGIX , LOS RESTAURADORES.D.N , Tel:809-482-3303 , Fax: 809-476-9981 CANT. DESCRIPCION 4 PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA PARA INVERSOR( BATERIA TROJAN T 105 6 V PARA INVERSOR) 6,575.00 18.00 26,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 26,300.00 4,734.00 TOTAL NETO $ 31,034.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. HECTOR CAPELLAN BODDEN , COORDINADOR ADMINISTRATIVO, AEROPUERTO INTERNACIONAL EL CATEY /SAMANA. ENTREGA INMEDIATA , 1 AÑO DE GARANTIA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004664 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 4 GOMAS(NEUMATICOS EN DUNLOP 215/65R16) NOTA: SOLICITADO TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA I-051228, ASIGNADA A LA SRA. MERCEDES C. SENCION , ENC. DIVISION DE PROTOCOLO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 6,800.00 18.00 27,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 27,200.00 4,896.00 TOTAL NETO $ 32,096.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004665 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 4 GOMAS(205/70R14 DULONP ) 3,775.00 18.00 15,100.00 1 BATERIA ( AC DELCO 15/12 NISSAN 2000 ) 5,175.00 18.00 5,175.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 20,275.00 3,649.50 TOTAL NETO $ 23,924.50 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA EL VEHICULO PLACA # OC-01821, ASIGNADO AL DEPTO. DE MAYORDOMIA /IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DE GOMAS DESPERFECTO DE FABRICA , BATERIA UN AÑO. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004666 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: THE OFFICE WAREHOUSE, S. A. C/ SAN ANTON NO. 14 A CANT. , Tel:(809) 5182841 , Fax: 809 5305185 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 10 FOLDERS 8 1/2 X 11 ( FOLDERS MANILA ROJO 8 1/2 X 11 ABBY (CAJA ) 386.50 18.00 3,865.00 10 FOLDERS 8 1/2 X 11 (FOLDERS MANILA VERDE ABBY (CAJA 386.50 18.00 3,865.00 10 FOLDERS 8 1/2 X 11 (FOLDERS MANILA AZUL ABBY (CAJA) 386.50 18.00 3,865.00 10 FOLDERS 8 1/2 X 11 (FOLDERS MANILA AMARILLO ABBY (CAJA 386.50 18.00 3,865.00 10 FOLDERS 8 1/2 X 11 (FOLDERS MANILA ROSADO ABBY (CAJA) 386.50 18.00 3,865.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 19,325.00 3,478.50 TOTAL NETO $ 22,803.50 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004667 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 CONDENSADOR(10 SEER WESTINGHOUSE COND. VERT. 3 T) 32,650.00 18.00 65,300.00 2 FILTRO 163 SOLDABLE 250.00 18.00 500.00 4 VASCOCEL (VASCOCEL 1 1/8 X 3/8) 120.00 18.00 480.00 30.00 18.00 300.00 100 10 TIRILLA (TIRILLA PLASTICA 14 PULG.) 4.00 18.00 400.00 2 SWITCH (SWITCH CEBOLLA DE BAJA) 275.00 18.00 550.00 2 SWITCH ( SWITCH CEBOLLA DE ALTA) 275.00 18.00 550.00 35.00 18.00 1,400.00 40 VARILLA A. DE PLATA ALAMBRE DE GOMA(12-4) 2 TERMOSTATO HONEYWALL VERTICAL 1 FREON R 22 30 LIBRAS 990.00 18.00 1,980.00 2,450.00 18.00 2,450.00 2 1 MAPP-GAS 350.00 18.00 700.00 X-12 (GALONES) 250.00 18.00 250.00 2 TRANSFORMADOR 40VA 260.00 18.00 520.00 2 FAN RELAY 24V 190.00 18.00 380.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 75,760.00 13,636.80 TOTAL NETO $ 89,396.80 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. EDGAR PAULA MATEO, ENC. DE LA SECCION SOPORTE ENERGETICO, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 6 MESES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004668 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: AVELOCK DOMINICANA, S. A. AVE. WINSTONG CHURCHIL CANT. 9 , Tel:809 534-5536, Fax: 809 508-1170 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR RADIO (RADIO AEREO MARCA ICOM 110) 45,050.00 18.00 405,450.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 405,450.00 72,981.00 TOTAL NETO $ 478,431.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NEDY MARTINEZ , INSPECTORA DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA DIEZ DIAS DESPUES DE LA ORDEN , GARANTIA UN AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004669 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 6 GOMAS (GOMAS FIRESTONE 700R 16 LT, CON SU TUBO) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN EL AUTOBUS MARCA TOYOTA COASTER CHASIS # JTGFG518X01041013ASIGNADO A LA RUTA DE EMPLEADO DEL AEROPUERTO DE PUERTO PLATA. PRECIO %ITBIS VALOR 9,200.00 18.00 55,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 55,200.00 9,936.00 TOTAL NETO $ 65,136.00 ENTREGA 3 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004670 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 20 CARTUCHO HP-27 (CARTRIDGE HP-27A NEGRO) 2,895.00 18.00 57,900.00 20 CARTUCHO HP-28 (CARTRIDGE HP-28 A COLOR) 3,480.00 18.00 69,600.00 25 CARTUCHO HP-21 (CARTRIDGE HP-21A NEGRO) 2,850.00 18.00 71,250.00 10 CARTUCHO HP-22 (CARTRIDGE HP-22 A COLOR) 3,365.00 18.00 33,650.00 10 CARTUCHO HP 74 (CARTRIDGE HP-74 NEGRO ) 2,740.00 18.00 27,400.00 20 CARTUCHO HP 75 (CARTRIDGE HP-75 COLOR) 2,970.00 18.00 59,400.00 20 CARTUCHO CANNON 40 3,530.00 18.00 70,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 389,800.00 70,164.00 TOTAL NETO $ 459,964.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 24 A 48 HORAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004671 FECHA : 04/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 70 CARTUCHO HP-96 (UD) 2,845.00 18.00 199,150.00 70 CARTUCHO HP-97 (UD) 2,965.00 18.00 207,550.00 15 CARTUCHO HP-56 (UD) 2,645.00 18.00 39,675.00 15 CARTUCHO HP-57 (UD) 2,700.00 18.00 40,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 486,875.00 87,637.50 TOTAL NETO $ 574,512.50 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 2 DIAS HABILES , GARANTIA DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004672 FECHA : 05/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 TONER HP CE250A NEGRO 14,719.00 18.00 73,595.00 5 TONER HP CE251A 21 AZUL 23,975.00 18.00 119,875.00 5 TONER CE252A HP CP3525 (AMARILLO) 23,975.00 18.00 119,875.00 4 TONER HP CE253A MAGENTA 23,975.00 18.00 95,900.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 409,245.00 73,664.10 TOTAL NETO $ 482,909.10 NOTA: Solicitado por el Enc. Sección de Almacén y Suministro, Lic. Danny Ureña, para ser utilizados en la División de Relaciones Públicas de esta Institución. Entrega Inmediata Garantía por defecto de fábrica R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004673 FECHA : 05/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 10 CARTUCHOS HP-93 A COLOR 1,737.00 18.00 17,370.00 10 CARTUCHOS HP-92 (NEGRO) 1,485.00 18.00 14,850.00 10 CARTUCHOS HP 920 NEGRO 1,722.00 18.00 17,220.00 10 CARTUCHOS HP 920 AZUL 1,462.00 18.00 14,620.00 10 CARTUCHOS HP 920 ROSADO (ROJO) 1,462.00 18.00 14,620.00 10 CARTUCHOS HP 920 AMARILLO 1,462.00 18.00 14,620.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 93,300.00 16,794.00 TOTAL NETO $ 110,094.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004674 FECHA : 05/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 6 TONER HP CC530A NEGRO 4,900.00 18.00 29,400.00 5 TONER HP CC531A AZUL 5,125.00 18.00 25,625.00 5 TONER HP CC532A AMARILLO 5,125.00 18.00 25,625.00 5 TONER HP CC533A MAGENTA 5,125.00 18.00 25,625.00 5 TONER LASERJET Q7553A (HP) 3,715.00 18.00 18,575.00 3 TONER CE278A (78A) 3,220.00 18.00 9,660.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 134,510.00 24,211.80 TOTAL NETO $ 158,721.80 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004675 FECHA : 05/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION 10 3 TONER TOSHIBA T-1350 TONER OKI B6200 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. PARA SER UTILIZADOS EN RELACIONES PUBLICAS. ENTREGA 25 DIAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 3,100.00 18.00 31,000.00 19,650.00 18.00 58,950.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 89,950.00 16,191.00 TOTAL NETO $ 106,141.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004676 FECHA : 05/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 CILINDRO ( TOSHIBA STUDIO 161) 10,232.00 18.00 10,232.00 1 CUCHILLA (TOSHIBA STUDIO 161) 3,175.00 18.00 3,175.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,407.00 2,413.26 TOTAL NETO $ 15,820.26 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ANIBAL FELIZ , ENC. ADMINISTRATIVO , EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DR. JOAQUIN BALAGUER /AIJB. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004677 FECHA : 24/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INCOARQ SRL C/JUAN THOMAS MEJIA Y COTES #21, ARROYO HONDO CANT. , Tel:809-860-1026 , Fax: DESCRIPCION 1 REMODELACION DE LA ESCALERA PRINCIPAL IDAC 1 Revestimiento de Escalera en Marmol 1 Creación de Baranda en Acero Inoxidable PRECIO %ITBIS VALOR 18 Huellas y Cotra Huellas en Marmol 9,865.00 18.00 173,624.00 11 Zocalo en Marmol (0.30* 0.10* ) 9,800.00 18.00 110,936.00 11 Baranda de Acero Inoxidable en Pared 7,865.00 18.00 89,031.80 SUB TOTAL $ ITBIS $ 373,591.80 67,246.52 TOTAL NETO $ 440,838.32 NOTA: Solicitado por el Ing. Rafael Abreu Díaz, Enc. de la División de Energía CNS y Equipos Meteorologicos. Forma de pago: 100% a la entrega del trabajo. Vigencia: partir de ser enviada y recibida por el cliente. Este precio solo incluye los trabajos indicados en esta cotización. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004678 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS(GOMAS BRIDGESTONE 265/65 R-17) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA # G156777,ASIGNADO AL ENC. ADMINISTRATIVO , EN EL AEROPUERTO INETRENCIONAL DEL EL CATEY/SAMANA. PRECIO %ITBIS VALOR 9,900.00 18.00 39,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 39,600.00 7,128.00 TOTAL NETO $ 46,728.00 ENTREGA INMEDIATA , 100% GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004679 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS (GOMAS GT SAVERO 255/70 R-16) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA # OC01816, ASIGNADA AL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO AAB. ENTREGA INMEDIATA , 100% GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 6,400.00 18.00 25,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 25,600.00 4,608.00 TOTAL NETO $ 30,208.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004680 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: THE OFFICE WAREHOUSE, S. A. C/ SAN ANTON NO. 14 A CANT. 100 , Tel:(809) 5182841 , Fax: 809 5305185 DESCRIPCION CD PRINTIABLE (CD INJET PRINTIABLE WHITE CD- R 80) NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. MARCIA MARIBEL RODRIGUEZ ZAPATA, COORDINADORA DE GESTION , DIRECCION DE NAVEGACION AEREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA PRECIO %ITBIS VALOR 50.85 18.00 5,085.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,085.00 915.30 TOTAL NETO $ 6,000.30 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004681 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 AIRE (AIRE SPLIT INVERTER 12000 BTU WESTINGHOS) 30,600.00 18.00 30,600.00 1 KIT (KIT DE INSTALACION DE 12000 BTU) 1,200.00 18.00 1,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 31,800.00 5,724.00 TOTAL NETO $ 37,524.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MA. HASBUN ROMERO, ENC. DE LA SECCION DE MAYORDOMIA/IDAC. (MARCA WESTINGHOSE 17 VOLT 220 VOL R410) ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 2 AÑOS, FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004682 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: PRECIO %ITBIS VALOR PILA 9 VOLTIOS DURACELL CUADRADA ( DURACELL) 170.00 18.00 17,000.00 48 REGLETA ELECTRICA ( DE 6 TOMAS) 285.00 18.00 13,680.00 48 EXTENSION ELECTRICA ( 25 PIES MAMEY ) 410.00 18.00 19,680.00 120 CORRECTOR TIPO LAPIZ ( VELMER/ESCO ) 30.00 18.00 3,600.00 120 CORRECTOR DE POTECITO ( PAPER MATER ) 45.00 18.00 5,400.00 200 ROLLO PAPEL SUMADORA ( ANCHO 2 1/4 ) 25.00 18.00 5,000.00 180 CINTA ADHESIVA FINA ) 3/4 ) 60.00 18.00 10,800.00 1,450.00 100 DESCRIPCION 10 CLIPS PEQUEÑOS ( A COLOR 10/1) 145.00 18.00 24 PENETRANTE WD-40 ( ACEITE ) 200.00 18.00 4,800.00 50 JABON DE MANO ( LIQUIDO, MARCA MAS) 250.00 18.00 12,500.00 50 FOLDERS 8 1/2 X 11 260.00 18.00 13,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 106,910.00 19,243.80 TOTAL NETO $ 126,153.80 NOTA: SOLICITADO POR EL LIC. DANNY UREÑA, ENC. SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO IDAC. TIEMPO DE ENTREGA/ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA. R/MA/ FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004683 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION 2 BATERIA (BATERIA 12V/ 7.2 AH CSB) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN ANTONIO MATOS, ENC. DEPTO. DE SOPORTE TECNICO/IDAC PARA SER UTILIZADA EN EL RACK DE COMUNICACIONES DEL EDF. BENIGNO DEL CASTILLO. ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 8 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 4,350.00 18.00 8,700.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,700.00 1,566.00 TOTAL NETO $ 10,266.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004684 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2,325.00 18.00 9,300.00 OFICIAL 1 0.00 0.00 OFICIAL 2 0.00 0.00 MODULO PRESENCIAL OAI 0.00 0.00 RECEPCION 0.00 0.00 INCLUYE ANCLAJE AL TECHO, PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE 0.00 0.00 Y DOBLE CARA 3 M. 0.00 0.00 3 BAJANTES EN BANNER FULL COLOR 5 X 2. CALIDAD FOTOGRAFICA2,500.00 18.00 3 PORTA (PORTA BANNER TIPO X , 5X2 CALIDAD PREMIUM) 2,100.00 18.00 6,300.00 4 LETREROS ( EN ACRILICO ROTULADO TIPO ESPEJO, A UNA SOLA) 3,500.00 18.00 14,000.00 CARA 28" ALTO POR 20" ANCHO, INCLUYE TORNILLOS DECORATIVOS 0.00 0.00 MISION 0.00 0.00 VISION 0.00 0.00 VALORES 0.00 0.00 POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 0.00 1 INSTALACION SANTIAGO 3,000.00 18.00 3,000.00 1 TRANSPORTE 8,000.00 0.00 8,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 48,100.00 7,218.00 TOTAL NETO $ 55,318.00 4 LETRERO(LETRE EN SINTRA ROTULADO EN VINIL AZUL) NOTA: Entrega 10 días laborables. 1 Mes de garantía. 60% con la OC 40% con la Entrega. Solicitado por: Lic. Anita Sifres, Dir. TAC y Sub-Directora IDAC. 7,500.00 tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004685 FECHA : 09/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INCOARQ SRL C/JUAN THOMAS MEJIA Y COTES #21, ARROYO HONDO CANT. , Tel:809-860-1026 , Fax: DESCRIPCION 1 INSTALACION SHUTER DE SEGURIDAD EN LA ESCALERA Instalación de Shuter de Seguridad Automático 1 Shuter de Seguridad 2.10x1m NOTA: Solicitado por el Enc. de la División de Energía CNS y Equipos Meteorólogicos, Ing. Rafael Abreu Díaz, para ser instalado en la puerta que da acceso a la oficina del Sr. Director General. Forma de Pago: 100% con la entrega del trabajo. Este precio solo incluye los trabajos indicados en esta cotización. PRECIO %ITBIS 0.00 0.00 VALOR 0.00 0.00 150,000.00 18.00 150,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 150,000.00 27,000.00 TOTAL NETO $ 177,000.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004686 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 15 VASOS P/ CAFE 4 ONZA (cajas) 2,617.50 18.00 39,262.50 10 VASOS CONICOS P/AGUA 3,277.00 18.00 32,770.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 72,032.50 12,965.85 TOTAL NETO $ 84,998.35 NOTA: entrega inmediata Para ser utilizados en el AILA. Solicitado por: Lic. Danny Ureña, Enc. Almacén y Suministro. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004687 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 2 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX (9010 D) SERIES 47,000.00 18.00 94,000.00 PROCESADOR CI5/3.2GHZ/ 0.00 0.00 MEMORIA RAM 4GB/ 0.00 0.00 DISCO DURO 500GB/ 0.00 0.00 QUEMADOR DVO/ 0.00 0.00 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESSIONAL 0.00 0.00 MONITOR DE 19'' DELL 0.00 0.00 INCLUYE TECLADO Y MUSE DELL 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CARLOS MARTINEZ , ENC. ADMINISTRATIVO /AIPC. ENTREGA INMEDIATA, 3 AÑOS GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 94,000.00 16,920.00 TOTAL NETO $ 110,920.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004688 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR MAPA (MAPA TOPOGRAFICO REPUBLICA DOMINICANA) 35,500.00 18.00 35,500.00 DIGITAL (PDF) NO EDITABLE 0.00 0.00 ESCALA 1: 250, 000 0.00 0.00 195,000.00 18.00 0.00 0.00 22,300.00 18.00 22,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 252,800.00 45,504.00 TOTAL NETO $ 298,304.00 AUTOCAD CIVIL 3D 2011 (DESCARGA ELECTRONICA ) 1 PDF PROFESIONAL NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOHANN ESTRADA PELLETIER, DIRECTOR DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL , EDIFICIO NORGE BOTELLO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 2 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO 195,000.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004689 FECHA : 02/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 TOPES DE CRISTAL 96,800.00 18.00 193,600.00 2 Cristales de 3MTS X 1.05 MTS Cuadrado Biselado Templado 0.00 0.00 2 con Frosty y Logo de la Institución 0.00 0.00 NOTA: Solicitado por el Enc. de la División de Energía CNS y Equipos Meteorológicos, Ing. Rafael Abreu Díaz, para ser utilizados en las mesas ubidadas en el salón de reuniones el Edificio 30 de Marzo. Entrega Inmediata 1 Año de garantía. SUB TOTAL $ ITBIS $ 193,600.00 34,848.00 TOTAL NETO $ 228,448.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004690 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 20 2 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR SILLON EJECUTIVO ( Ergonómicos Mod.622 para Mesa Reunion) 16,000.00 18.00 320,000.00 MESA DE CONFERENCIA ( de 3MTS ) 65,300.00 18.00 130,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 450,600.00 81,108.00 TOTAL NETO $ 531,708.00 NOTA: Solicitados por la Asistente del Director General, Sra. Ana Silvia Mejía, para ser utilizados en el Salón de Conferencias de esa dirección. Entrega Inmediata/Garantía 1 Año en piezas y servicios. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004691 FECHA : 06/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 4 GOMA 185/65R14 DUNLOP NOTA: Entrega Inmediata Garantía Desperfecto de Fábrica Solicitado por: Sr. Angel Peña, Enc. Dpto. Compras. PRECIO %ITBIS VALOR 4,033.00 18.00 16,132.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 16,132.00 2,903.76 TOTAL NETO $ 19,035.76 tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004692 FECHA : 09/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SERVICIOS FERRETEROS J & M, S.A. AV. CAYETANO GERMOSEN #20 A PROL. JOSE CONTRERAS CANT. , Tel:809-534-7178 , Fax: 809-534-7178 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 4 BANDA DE FRENO (TAMBOR DE F. P/ AUTOBUS MITSUB.ROSA2007) 2,200.00 18.00 8,800.00 4 BANDA DE FRENO(TAMBOR DE F. P/AUTOBUS NISSAN CIVILIAN 2002) 2,100.00 18.00 8,400.00 12 BANDA DE FRENO(TAMBOR DE F.P/AUTOBUS TOYOTA COASTER2010) 2,100.00 18.00 25,200.00 48 BOMBILLO TIPO MUELITA MED. DE 12 VOLTIOS 50.00 18.00 2,400.00 24 BOMBILLO(TIPO MUELITAS GRANDE DE 12V) 30.00 18.00 720.00 24 BOMBILLO (BOMBILLOS DE PLACA # 670 DE 12V) 75.00 18.00 1,800.00 48 BOMBILLO(BOMBILLOS DE 2 CONTACTOS DE 24V) 28.00 18.00 1,344.00 24 BOMBILLO (BOMBILLOS DE 1 CONTACTO DE 24 A V ) 19.00 18.00 456.00 18 CABLE (FRENOS DE MOTOCICLETAS SUZUKI AX-100 ) 150.00 18.00 2,700.00 18 CASCO (PROTECTOR) 890.00 18.00 16,020.00 48 FILTRO DE ACEITE(P/ TOYOTA COASTER M/ SAKURA C1112) 625.00 18.00 30,000.00 48 FILTRO DE ACEITE(P/ TOYOTA HILUX M/SAKURA C1110) 610.00 18.00 29,280.00 24 FILTRO DE ACEITE(P/HIACE NISSAN M/ PUROLATOR L30001 580.00 18.00 13,920.00 48 FILTRO DE ACEITE(P/CARRO MITS.LANCER M/SAKURAC-1016) 590.00 18.00 28,320.00 12 FILTRO DE ACEITE(P/MINIBUS NISSAN URVAN AÑO2010) 580.00 18.00 6,960.00 12 FILTRO DE AIRE(P/ FORD EXPLORER AÑO 2002) 510.00 18.00 6,120.00 24 FILTRO DE AIRE(P/ FORD RANGER 2010) 680.00 18.00 16,320.00 12 FILTRO DE AIRE(P/CARRO NISSAN SENTRA MEX. AÑO 2000) 470.00 18.00 5,640.00 12 FILTRO DE AIRE(P/AUTOBUS NISSAN CIVILIAN AÑO 2002) 680.00 18.00 8,160.00 12 FILTRO DE AIRE(P/CARRO NISSAN PICK UP AÑO 2000) 510.00 18.00 6,120.00 48 FUSIBLE (P/VEHICULOS DE 15 AMPERAJES) 15.00 18.00 720.00 48 FUSIBLE(P/ VEHICULOS DE 20 AMPERAJES) 15.00 18.00 720.00 12 RAYO (JUEGOS DE RAYOS DE MOTOCICLETAS AX-100) 325.00 18.00 3,900.00 72 LATA DE GAS (REFRIGERANTE) 725.00 18.00 52,200.00 48 LIMPIA VIDRIOS (O ESCOBILLAS NO. 20) 225.00 18.00 10,800.00 18 TAPONES(DE CRAK DE MITSUBISHI L-200 AÑO 2003) 250.00 18.00 4,500.00 72 TERMINALES(ELECTRICOS HEMBRAS) 45.00 18.00 3,240.00 72 TERMINALES(ELECTRICOS MACHOS) 45.00 18.00 3,240.00 48 TERMINALES(ELECTRICOS #10 ) 45.00 18.00 2,160.00 24 TUBOS PARA GOMAS ()P/ MOTOCICLETAS AX-100 405.00 18.00 9,720.00 2 TIE RAP(PAQTES. DE TIE WRAP O ABRAZADERAS PLAST. PEQ.) 510.00 18.00 1,020.00 2 TIE RAP (PAQTES. DE TIE WRAP O ABRAZADERAS PLAST. GRANDE) 560.00 18.00 1,120.00 2 BANDA DE FRENO ( DISCO DE FRE. DELANT. P/C. MITSUB.LANC. AÑO2003) 2,650.00 18.00 5,300.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004692 FECHA : 09/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SERVICIOS FERRETEROS J & M, S.A. AV. CAYETANO GERMOSEN #20 A PROL. JOSE CONTRERAS CANT. , Tel:809-534-7178 , Fax: 809-534-7178 DESCRIPCION 2 12 PRECIO %ITBIS VALOR BANDA TRASERO (DISCO DE FRE.TRAS. P/ C. MITSUB. LANCER AÑO2,600.00 2003) 18.00 5,200.00 BANDA DE FRENO(DISCO DE F.DELANT.P/CAMIO.FORD R.2010 ) 2,400.00 18.00 28,800.00 6 BANDA DE FRENO(DISCO DE F. DELANT. P/CAMIONE.TOYOT.HILUX2,510.00 2008) 18.00 15,060.00 6 TAMBOR TRASERA (BANDA TAMBOR F.TRAS.P/CAMIONE.TOYOTA H.2008 2,700.00) 18.00 16,200.00 2 TAMBOR TRASERA (BANDA TAMBOR DE R. TRAS. P/CAMIO. MAZDA2,820.00 B-9000) 18.00 5,640.00 2 BANDA DE FRENO(B.DE DISCO DE F.DELANT.P/ CAMIO. NISS. PICK-UPA.2000 2,380.00 ) 18.00 4,760.00 7 BANDA DE FRENO DELANTERA(P/MINIBUS TOYOTA HIACE 2008) 2,780.00 18.00 19,460.00 7 TAMBOR (FRENO DE TAMB. DELANT. MINIBUS TOYOTA HICE 2008) 2,500.00 18.00 17,500.00 4 BANDA DE FRENO(DISCO DE F. DELANT. MINI.NISSAN URVAN2010)2,650.00 18.00 10,600.00 4 BANDA TRASERO (MINIBUS NISSAN URVAN 2010) 2,650.00 18.00 10,600.00 4 BANDA DELANTERO (DISCO F. JEEP MITSUB. MONT. 2005) 1,950.00 18.00 7,800.00 4 BANDA DE FRENO(B. DISCO DE F.TRAS.JEEP MITS. MONT.2005) 1,950.00 18.00 7,800.00 3 BANDA DELANTERO (DISCO D. F. DELAN. JEEP FORD EXPLO. 2002) 1,890.00 18.00 5,670.00 3 BANDA DE FRENO(DE FRENO DELANT. JEEP FORD EXPLO. 2002) 1,970.00 18.00 5,910.00 2 BANDA DELANTERO ( DISCO DE F. DELANT. JEEP HYUN. STA. FE 2004) 2,200.00 18.00 4,400.00 2 TAMBOR(BANDA DE TAMB. DE EMERGEN.DE F. JEEP HYUND. STA.FE2004) 2,200.00 18.00 4,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 487,120.00 87,681.60 TOTAL NETO $ 574,801.60 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION /IDAC. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004693 FECHA : 09/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. 4,000 , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION TARJETA DE PRESENTACION (Pan de Oro ) PRECIO %ITBIS VALOR 18.00 18.00 72,000.00 500 Lic. José Valdez 0.00 0.00 500 Ing. Betty Castaing 0.00 0.00 500 Cta. Santiago Rosa Martínez 0.00 0.00 500 Ing. Juan César Thomas Burgos 0.00 0.00 500 Cta. Francisco Bolivar León 0.00 0.00 500 Cta. Johann Estrada Pelletier 0.00 0.00 500 Ing. Eddian Méndez 0.00 0.00 500 Dr. Alejandro Herrera 500 TARJETA DE PRESENTACION ( Pan de Oro/Escudo Dom. ) 0.00 0.00 25.00 18.00 12,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 84,500.00 15,210.00 TOTAL NETO $ 99,710.00 para Cap. Pil. Gabriel Medina Felipe NOTA: 4000 TP con el logo del IDAC en pan de oro a 4 colores de ambos lados, letras negras en alto relieve, tiro y retiro, igles y español, cartulina de hilo blanco. 500 TP con las especificaciones anteriores con el adicional del Escudo Dominicano. Entrega 12 dias laborables después de aprobado el arte. Solicitadas por la Ing. Betty Castaing, Secretaria Comisión Técnica 38* Asamblea OACI. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004694 FECHA : 09/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 2 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR SOFA DE ESPERA P/2 PERSONAS 75,100.00 18.00 150,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 150,200.00 27,036.00 TOTAL NETO $ 177,236.00 NOTA: En piel, c/negro, ref. 332. Entrega Inmediata, Garantía 1 año en piezas y servicios. Para uso en el Antedespacho, Dirección General. Solicitado por: Ana Silvia Mejía, Ast. Director General tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004695 FECHA : 09/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR LAPTOP 67,500.00 18.00 67,500.00 DELL XPS 15 L521X 0.00 0.00 INTEL CORE 3RD GEN i5-3210M 3.1 GHz - TPM 0.00 0.00 500 GB SATA HARD DRIVE 0.00 0.00 4GB DDR3 1600MHz 0.00 0.00 8X DVD +/-RW DRIVE 0.00 0.00 15.6 FHD TRUELIFE WLED DISPLAY 0.00 0.00 1.0 MP HD CAMERA W/MIC 0.00 0.00 NVIDIA GeFORCE GT 630M W/1GB GDDR5 VRAM 0.00 0.00 DELL WIRELESS 1901 802.11 A/B/G/N BLUETOOTH v4.0 0.00 0.00 WINDOWS 8 0.00 0.00 *** DELL NYLON CARRYING CASE 0.00 0.00 ***DELL BLUETOOTH MOUSE 0.00 0.00 NOTA: GARANTÍA 1 AÑO, TIEMPO DE ENTREGA 10-15 DIAS LABORABLES PARA SALON DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL. SOLICITADO POR: ANA SILVIA MEJIA, ASIT. DIRECTOR GENERAL. SUB TOTAL $ ITBIS $ 67,500.00 12,150.00 TOTAL NETO $ 79,650.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004696 FECHA : 10/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA (MOTOCRAF 15/12) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA AÑO 2000. ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA 8 AÑOS , LOS TRES PRIMERO FULL . PRECIO %ITBIS VALOR 6,300.00 18.00 6,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 6,300.00 1,134.00 TOTAL NETO $ 7,434.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004697 FECHA : 11/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 ALQUILER (ALQUILER DE BIOMBO PARA DELIMITAR ENTRADA) 18,000.00 18.00 18,000.00 1 BAJANTE (BAJANTE FULL COLOR) 27,000.00 18.00 27,000.00 475.00 18.00 47,500.00 100 CATALOGO (CAT. 8.5X11 FULL COLOR TIRO Y RETIRO) 1 LETRERO(LETRERO EN ACRILICO, LOGO CESAC) 15,000.00 18.00 15,000.00 1 INSTALACION 5,000.00 18.00 5,000.00 1 TRANSPORTE 6,000.00 NOTA: Especificaciones de los catálogos ( 8.5 x 11, full color, tiro y retiro, 15 páginas, portada y contra portada, impresión Digital. Condiciones de pago: 60 % con la Orden, 40% con la entrega. Solicitado por Director del ASCA, Ing. Juan César Thomas Burgos, para ser utilizado en el evento de puesta en circulación Compedio de las Leyes 491-06 188-11 de Aviación Civil y de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil. 6,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 118,500.00 20,250.00 TOTAL NETO $ 138,750.00 ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004698 FECHA : 11/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 130,000.00 18.00 130,000.00 1 FABRICACION (Estructura-Marco 200'' X 101'' en madera) 1 INSTALACION 6,000.00 18.00 6,000.00 1 TRANSPORTE 10,000.00 0.00 10,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 146,000.00 24,480.00 TOTAL NETO $ 170,480.00 NOTA: Especificaciones: Plateado pintado con pintura automotriz, para colocar bajante institucional ASCA. Condiciones de pago: 60% con la Orden 40% con la entrega Solicitado por el Sr. Juan César Thomas Burgos, Director ASCA. Entrega ENTREGA 15 dias laborables a partir de la aprobación del arte. Garantia 3 meses. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004699 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS FIRESTONE 235 70 R 16 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA # OC13790, ASIGNADO AL DR. DIONIS ARIAS, ENC. DE LA DIVISION DE CERTIFICACION AERODROMOS/AILA. PRECIO %ITBIS VALOR 9,500.00 18.00 38,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 38,000.00 6,840.00 TOTAL NETO $ 44,840.00 ENTREGA INMEDIATA , 100% GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004700 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 1 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR Letrero Señalización Discapacitado y Embarazadas (17x13x16 pulg). 15,000.00 18.00 15,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,000.00 2,700.00 TOTAL NETO $ 17,700.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADO EN ESTA MISMA DIVISION. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES DESPUES DE PUESTA LA ORDEN Y APROBADO LOS ARTES. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004701 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SERVICIOS FERRETEROS J & M, S.A. AV. CAYETANO GERMOSEN #20 A PROL. JOSE CONTRERAS CANT. , Tel:809-534-7178 , Fax: 809-534-7178 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 3 MEDIDOR(MEDIDORES DE ENERGIA M/SCHNEIDER ELECTRIC MOD. 89,800.00 PM800) 18.00 269,400.00 6 CT (CT A 480 vac CON RELACION DE 600AMP A 5 AMP) 6,500.00 18.00 39,000.00 3 CT (CT A 208 vac COM RELACION DE 200AMP A 5AMP) 6,300.00 18.00 18,900.00 3 REGISTRO (REG. NEMA3 DE 10 X 10 X 5 PULG.) 1,800.00 18.00 5,400.00 300 ALAMBRE(PIES ALAMBRE ELECTRICO AWG12NEGRO) 14.00 18.00 4,200.00 100 ALAMBRE (PIES ALAMBRE ELECTRICO AWG12BLANCO) 14.00 18.00 1,400.00 100 ALAMBRE (PIES ALAMBRE ELECTRICO AWG12VERDE) 14.00 18.00 1,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 339,700.00 61,146.00 TOTAL NETO $ 400,846.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL ABREU DIAZ , ENC. DE LA DIVISION DE ENERGIA CNS Y EQUIPOS METEOROLOGICO, SEDE DE NAVEG., EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. (PARA SER UTILIZADOS P/ LA MEDICION DEL CONSUMO ENERGETICO DEL ASCA). ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004702 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORA(IMPRESOR )LASERJET) HP COLOR LASERJET M276 NW)32,000.00 18.00 32,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 32,000.00 5,760.00 TOTAL NETO $ 37,760.00 NOTA: FIRST PAGE OUT (READY) (PRINTER SUSTITUTO 1415FNW,FUNCTIONS: PRINT, COPY , SCAN, FAX,MULTITASKING SUPPORTED:YES PRINTING SPECIFICATIONS ,PRINTING SPECIFICATIONS : PRINT SPEED BLACK:NORMAL : UP TO 14 PPM PRINT SPEED COLOR:NORMAL: UP TO 14 PPM,BLACK: AS FAST AS 18.5 SEC,COLOR: AS FAST AS 19 SEC ,DUTY CYCLE (MONTHLY, A4),UP TO 30,000 PAGES. SOLICITADO POR EL SR.RUBEN DARIO MERCADO MARTE, ENC. DE CONTROL SEGURIDAD OPERACIONAL, EDIFICIO NORGE BOTELLO) EN EL AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA UN AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004703 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. 600 , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TARJETA DE PRESENTACION (IMPRESAS A FULL COLOR ) 7.00 18.00 4,200.00 EN CARTULINA OPALINA CON SU PORTA TARJETA PARA 0.00 0.00 4 PERSONAS, 150 C/U. 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITAS SILFRES, DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA/IDAC, A SER UTILIZADAS POR LOS OFICIALES , KENIA TEJEDA, ALICIA TAVERAS, ALEJANDRO GUILLEN Y JESSY DE LA CRUZ. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE APROBACION DE ARTE SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,200.00 756.00 TOTAL NETO $ 4,956.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004704 FECHA : 12/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 NEVERA (NEV. 18 PIES COLOR BLANCA) 51,232.00 18.00 51,232.00 1 ESTUFA (EST. DE 5 HORNILLA COLOR BL 22,490.00 18.00 22,490.00 1 TV() TV 48 PULG X 42 PULG. PLASMA LED) 69,828.00 18.00 69,828.00 1 MUEBLE(JGO. DE M/ EN TELA RESISTENTE COLOR MARRON) 138,000.00 18.00 138,000.00 1 HORNO (HORNO ELECTRICO) 10,232.00 18.00 10,232.00 1 OLLAS(JGO. DE OLLAS , TIPO CALDERO CON FONDO DE TEFLON) 7,500.00 18.00 7,500.00 1 SARTEN(JGO. SARTENES, VARIOS TAMAÑOS, CON FONDO DE TEFLON) 4,950.00 18.00 4,950.00 2 CUBIERTO(JGO. DE CUBIERTOS P/ 8 PERSONAS, CUCH., CUCH.y TENEDOR 2,500.00) 18.00 5,000.00 2 VASO (VASOS DE AGUA (GRANDE DE BUENA CALIDAD 12/1) 1,900.00 18.00 3,800.00 1 LICUADORA(OZTER CROMADA) 6,900.00 18.00 6,900.00 8 SABANAS(ALGODON P/CAMAROTE AMARILLA/AZUL) 2,800.00 18.00 22,400.00 250.00 18.00 5,000.00 20 BOMBILLO (DE BAJO CONSUMO) 1 PLANCHA(OSTER) 1,400.00 18.00 1,400.00 3 CORTINA (JGO. DE CORT. DE 2PIEZA , ATICO C/ AZUL CON DETALLE) 3,936.00 18.00 11,808.00 2 CORTINA (JGO.DE 2 PIEZA , ATICO COLOR AVORY C/DETALLE ) 18.00 7,872.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 368,412.00 66,314.16 TOTAL NETO $ 434,726.16 NOTA: (JUEGO DE MUEBLE 1 DE 2 Y 1 DE 3 ASIENTOS ) SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, COORD. ADMINISTRATIVO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC. ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE ORDEN , 1 AÑO DE GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA. 3,936.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004705 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 24 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION CUBETA PLASTICA D/LIMPIEZA (C/ARCO) NOTA: ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA OC SOLICITADO POR: JOSE MA. HASBUN, ENC. SECCION MAYORDOMIA. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DICHA SECCION. PRECIO %ITBIS VALOR 500.00 18.00 12,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 12,000.00 2,160.00 TOTAL NETO $ 14,160.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004706 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 100 75 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DESINFECTANTE MISTOLIN (GALS. (3740ML) 154.00 18.00 15,400.00 JABON LIQUIDO MISTOLIN (FREGAR)(GALS. (3650L) 364.00 18.00 27,300.00 99.00 18.00 14,850.00 150 AMBIENTADORES EN SPRAY(GLADE) 500 SERVILLETA (FINAS SCOTT (400/1) PAQUETES) 70.00 18.00 35,000.00 360 SERVILLETA TIPO TOALLA SCOTT DE COCINA (PAQT. (DURAMAX) 105.00 18.00 37,800.00 50 SUAPERS # 32 (KIKA) 200.00 18.00 10,000.00 50 JABON DE MANO (MARCA MAS) (JABON LIQUIDO (GALONES) 490.00 18.00 24,500.00 50 FUNDAS NEGRA DE 33 GLS (PQT.) 300.00 18.00 15,000.00 50 FUNDA NEGRA DE 55 GLS. (PAQ.) 473.00 18.00 23,650.00 48 PINESPUMA WEST(UNIDAD) 590.00 18.00 28,320.00 100 PAPEL(CAJA DE PAPEL DE MANO SCOTT6/1 KIMBCLK) 100 PAPEL(CAJA DE PAPEL DE BAÑO SCOTT 6/1 KIMBCLARK) 75 CLORO (GALONES DE CLORO AJAX) 25 FUNDA(FUNDAS P/ ZAFACONES MED. # 20) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 15 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA 800.00 18.00 80,000.00 1,200.00 18.00 120,000.00 130.00 18.00 9,750.00 15.00 18.00 375.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 441,945.00 79,550.10 TOTAL NETO $ 521,495.10 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004707 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMA 265/70 R16 NOTA: Gomas 265/70R16 Firestone . 100% garantía en defecto de fábrica. Solicitadas por el Enc. de Transportación St. Taichi Ueno Ueno, para ser instaladas a la Camioneta Nissan año 2006, placa L255932, utilizada por el Coordinador Administrativo, Sr. Luis Manuel Tezanos. PRECIO %ITBIS VALOR 9,400.00 18.00 37,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 37,600.00 6,768.00 TOTAL NETO $ 44,368.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004708 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: F&G OFFICE SOLUTION C/María Montes N0.129, Villa Juana, Distrito Nacional CANT. 1 , Tel:809-334-3772 , Fax: 809-621-9783 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TRITURADORA (SWINGLINE P/100 HOJAS) 20,000.00 18.00 20,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 20,000.00 3,600.00 TOTAL NETO $ 23,600.00 NOTA: ENTREGA INMEDIATA 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS SOLICITADO POR: LIC. JOSE ORTIZ, DIR. ADMINISTRATIVO. PARA SER UTILIZADA EN DICHA DIRECCION. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004709 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 2 BATERIA (MOTORCRAFT 15/12) NOTA: Entrega inmediata Garantía 8 años, primeros 3 full. Solicitado por: Taichi Ueno Ueno, Enc. Div. Transportación, para ser instaladas en el Autobús de la Ruta Estudiante I. PRECIO %ITBIS VALOR 7,500.00 18.00 15,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,000.00 2,700.00 TOTAL NETO $ 17,700.00 tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004710 FECHA : 13/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 100 BANDAS DE GOMA 50 GOMA DE BORRAR (LECHE) 24 PERFORADORA 3 HOYOS 48 REGLAS 12 PULG 2 COVERS VARIADOS PARA ENCUADERNAR (TRANSPARENTES) 48 GRAPADORA DE METAL SWINGLINE 444 36 COQUI WEST 24 PERFORADORA 2 HOYOS 100 PRECIO %ITBIS VALOR 23.00 18.00 2,300.00 7.00 18.00 350.00 250.00 18.00 6,000.00 10.00 18.00 480.00 1,000.00 18.00 2,000.00 235.00 18.00 11,280.00 65.00 18.00 2,340.00 200.00 18.00 4,800.00 GRAPAS NORMALES 6MM (STANDARDS) 24.00 18.00 2,400.00 36 SACAGRAPAS 25.00 18.00 900.00 24 CINTA PARA MAQUINA SUMADORA 70.00 18.00 1,680.00 GRAPA 2306 1/4MM 24.00 18.00 120.00 700.00 18.00 8,400.00 70.00 18.00 5,040.00 700.00 18.00 7,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 55,090.00 9,916.20 TOTAL NETO $ 65,006.20 5 12 CAPA DE AGUA (IMPERMEABLES) L/M 72 CINTA ADHESIVA ANCHA (100 X 2) 10 HOJAS DE LABEL GRANDES 10/1 NOTA: ENTREGA 3 DIAS LABORABLES GARANTIA 1 MES SOLICITADO POR: LIC. DANNY UREÑA, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004711 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 MANTENIMIENTO(RECARGA EXTINTOR CO2 10 L) 2,000.00 18.00 4,000.00 7 MANTENIMIENTO( Y RECARGA EXTINTOR ABC 10L) 1,500.00 18.00 10,500.00 1 MANTENIMIENTO( Y RECARGA EXTINTOR ABC 20L) 1,800.00 18.00 1,800.00 1 MANTENIMIENTO(Y RECARGA EXTINTOR HALOTRN AUT. 10 LB) 19,500.00 18.00 19,500.00 4 MANTENIMIENTO(Y RECARGA EXTINTOR ABC 20L AUT) 18.00 7,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 43,000.00 7,740.00 TOTAL NETO $ 50,740.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL , E.N. (DEM)/IDAC. ENTREGA 5 DIAS LABORABLE , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA 1,800.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004712 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LADERA COMERCIAL, S. A. C/ Hnas. Roques Martinez No.21, El Millon, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-537-1541 , Fax: 809-5372983 DESCRIPCION 4 MEGAFONO( GRANDE MARCA SKY) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL , E. N. (DEM)/IDAC. (PARA SER UTILIZADOS EN EL BLOQUE "A" COMPLEJO AERONAUTICO, EL HIGUERO Y EDIF. PRINCIPAL DE LA 30 DE MARZO) PRECIO %ITBIS VALOR 5,932.21 18.00 23,728.84 SUB TOTAL $ ITBIS $ 23,728.84 4,271.19 TOTAL NETO $ 28,000.03 ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004713 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 56 LENTES DE PROTECCION (UN) ERVEX) 600.00 18.00 33,600.00 56 CHALECOS (REFLECTIVOS COLOR AMARILLOS) 530.00 18.00 29,680.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 63,280.00 11,390.40 TOTAL NETO $ 74,670.40 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO JOSE PAEZ PRESBOT, ENC. DIVISION DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004714 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. 1 , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR BEBEDERO (AGUA FRIA Y CALIENTE)GENERAL ELECTRIC) 12,500.00 18.00 12,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 12,500.00 2,250.00 TOTAL NETO $ 14,750.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO JOSE BAEZ PRESBOT, ENC. DE LA DIVISION DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , 1 AÑO DE GARANTIA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004715 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. 6 NOTA: , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PANTALONES JEANS (C/LOGO IDAC BORDADO EN BOLSILLO) (PANTALONES TRES 40 X 42 Y TRES 30 X 30) CONDICIONES DE PAGO 60% CON ORDEN 40% CONTRA ENTREGA SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. PRECIO %ITBIS VALOR 1,900.00 18.00 11,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 11,400.00 2,052.00 TOTAL NETO $ 13,452.00 ENTREGA 3 DIAS LABORABLE A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN , GARANTIA 10 DIAS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004716 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 BEBEDERO (NEVERITA MARCA NEDOCA) 12,900.00 18.00 12,900.00 1 TRITURADORA (SWINLINE 60 PAGS) 15,100.00 18.00 15,100.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 28,000.00 5,040.00 TOTAL NETO $ 33,040.00 NOTA: ENTREGA 2 DIAS LABORABLES 1 AÑO GARANTIA SOLICITADO POR: LIC. JOSE VALDEZ, DIR. LEGAL. PARA SER UTILIZADOS EN DICHA DIRECCION. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004717 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 2 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA(DELL OPTIPLEX SERIES) 45,920.00 18.00 91,840.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 91,840.00 16,531.20 TOTAL NETO $ 108,371.20 NOTA: DELL OPTIPLEX 9010 PROCESADOR C15/3.5GHZ/MEMORIA RAM 4GB/DISCO DURO 500GB/DVO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESSIONAL MONITOR DE 18.5 DELL . SOLICITADO POR EL SR. APACIA MARTE NOVAS, ENC. DIV. DE TESORERIA/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004718 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 300 50 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DECALOGO (SEPARADOR D/LIBROS RETIRO Y TIRO) 13.50 18.00 4,050.00 DECALOGO (FLYERS 8 1/2X11) 25.80 18.00 1,290.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,340.00 961.20 TOTAL NETO $ 6,301.20 NOTA: ENTREGA 3 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA OC SOLICITADO POR: LIC. NATHALI HERASME, ENC. GESTION COMERCIAL. PARA SER UTILIZADOS EN EL ASCA. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004719 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 3 COMPUTADORA(DELL OPTIPLEX 9010 DESKTOP CORE i5-3470 3.2ghz) 46,000.00 18.00 138,000.00 1 IMPRESORA(HP LASERJET CM1415FNW) 18.00 73,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 211,250.00 38,025.00 TOTAL NETO $ 249,275.00 NOTA: 6GB 1600MHZ DDR3 2DIMM 500GB 3.5 6Gb/s, 16x DVD+/-RW SATA, W8 PRO 64BIT ING, MONITOR DELL 16'' (18.5)E1912H-ILUMINACION LED . TFT.WIDESCREEN1366X 768/60 HZ-250CD/M2-1000:1-5MS-0.3MM VGA -BLACK.(Para ser utilizada en el TAC en el Aeropuerto del Cibao). ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS EN LA DELL(IMPRESORA) ENTREGA DE 10 A 15 DIAS LABORABLES , GARANTIA DE UN AÑO(COMP.) SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. 73,250.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004720 FECHA : 16/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2,000 TARJETAS D/PLASTICO RESISTENTE P/ EXTINTORES 70.00 18.00 140,000.00 2,000 GANCHOS TAIRA (P/TARJETAS DE INSPECCION) 15.00 18.00 30,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 170,000.00 30,600.00 TOTAL NETO $ 200,600.00 NOTA: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA OC GARANTIA EN IMPRESION Y DURABILIDAD SOLICITADO POR: COR. CESAR HERRERA, ENC. DIV. SEGURIDAD INTERNA. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004721 FECHA : 17/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TABLET SAMSUNG GALAXY 2 10.1 35,000.00 18.00 35,000.00 16GB DUAL CORE 1.2 GHZ RAM C/SU PROTECTOR 0.00 0.00 OTTER BOX DEFENDER CASE, COVER W/SCREEN PROTECTOR 0.00 0.00 NOTA: ENTREGA INMEDIATA 1 AÑO GARANTIA SOLICITADO POR: SR. SANTIAGO ROSA, SUB-DIRECTOR IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 35,000.00 6,300.00 TOTAL NETO $ 41,300.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004722 FECHA : 17/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 250 250 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 365.00 18.00 91,250.00 SERIGRAFIADOS C/LOGO TIPO BOLSILLO DELANTE 0.00 0.00 Y LOGO GRANDE EN ESPALDA 0.00 0.00 195.00 18.00 0.00 0.00 125.00 18.00 31,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 171,250.00 30,825.00 TOTAL NETO $ 202,075.00 T-SHIRT GORRA C/LOGO FRONTAL 250 GAFETES C/ CORDON NOTA: 10 DIAS DE GARANTIA TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS SOLICITADO POR: LIC. LUCRECIO POLANCO, SUB-DIRECTOR IDAC. PARA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE COSTAS. 48,750.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004723 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 CAMA(COMPLETA PILLOW TOP TWIN) 17,500.00 18.00 17,500.00 1 SOFA CAMA (RESISTENTE) (DE BUENA CALIDAD) 41,000.00 18.00 41,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 58,500.00 10,530.00 TOTAL NETO $ 69,030.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. MIGUEL ANT. MORA, SUPERVISOR DE COMUNICACIONES DE RADIO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA/AIPC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004724 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 GABINETES(FABRICACION E INST.) 25,000.00 18.00 50,000.00 1 MESETA( EN MADERA PRENSADA FABRICACION E INST.) 9,000.00 18.00 9,000.00 1 MESETA (EN GRANITO GRANITO CON FREG. Y MEZCLAD. (FAB. E INST. 29,000.00 ) 18.00 29,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 88,000.00 15,840.00 TOTAL NETO $ 103,840.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FELIX ALEJANDRO ROSA MARTINEZ, ENC. DE LA DIVISION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA E INSTALACION 15 DIAS LABORABLES , 1 AÑO DE GARANTIA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004725 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 7,400.00 18.00 22,200.00 320.00 18.00 2,560.00 1 INST. Y TERMINACION CABLEADO UTP y FIBRA OPTICA 3 Paunduit Cable Cat.6 Blue ( box ) 8 Jack Modular Cat.6 (CJ688TGIWH) 4 Face Plate Doble 75.00 18.00 300.00 1 Bandeja de Fibra 6,400.00 18.00 6,400.00 2 Papel Couplig SC-SC-6 Conector 2,200.00 18.00 4,400.00 380.00 18.00 4,560.00 12 Conectores de Fibra Optica 12 Terminación Conector SC en Bandeja 1,600.00 18.00 19,200.00 2 Pacth Cord de F.O SC-ST 2,200.00 18.00 4,400.00 2 Pacth Cord de F.O SC-LC 1,600.00 18.00 3,200.00 12 Terminación Conector SC en Bandera 1,600.00 18.00 19,200.00 1 Manga Sleave Cover para Fibra Optica 8,400.00 18.00 8,400.00 18 Pigtail Fusion 18 Corte y Fusin Hilos Fibra Optica en Registro 60.00 18.00 1,080.00 1,800.00 18.00 32,400.00 1 Swith Cisco de 8 Puertos 2960 49,600.00 18.00 49,600.00 1 Servicio Tecnico Profesional de Reubicación 22,600.00 18.00 22,600.00 8,050.00 18.00 64,400.00 14,000.00 18.00 14,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 278,900.00 50,202.00 TOTAL NETO $ 329,102.00 Cable Fibra de 12 Hilo en Data Center con Corte Empalme Fusión 12 H y 8 Servicio Tecnico Profesional de Instalación, Term. e Ident. Fibra de D 1 Miscelaneos NOTA: Solicitado por el Ing. José Aquino Lebrón, Enc. Sección Soporte ATN. Aeropuerto Internacional Las Americas, Edificio Norge Botello. Condiciones de Pago: 60% con la Orden y 40% con la entrega. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004726 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 6 KIT(DE C/RIBBON (KIT DE CINTA DE/C) REF.YMCKT-KT SP/SD SERIE CARD 8,385.00PRIN 18.00 50,310.00 6 CINTA(LAMINADORA DURACARD LAMINATEITEM NO. 503862-103) 8,953.00 18.00 53,718.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 104,028.00 18,725.04 TOTAL NETO $ 122,753.04 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NEDY MARTINEZ, INSPETOR, DP DVSO-AD-VA-001, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 25 DIAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004727 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 15 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 18.00 21,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 21,600.00 3,888.00 TOTAL NETO $ 25,488.00 BATA(BORDADA CON LOGO IDAC CON PERSONALIZ. Y ESPECIA. BORDADAS) 1,440.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. FLABIA BERROA, ENCDA. DEPTO. DE GESTION INTEGRAL, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA ENTREGA EN 10 DIAS LABORABLES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004728 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. 1 , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR LAPTOP (NOTEBOOK DELL LATITUDE E5530) 54,850.00 18.00 54,850.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 54,850.00 9,873.00 TOTAL NETO $ 64,723.00 NOTA: CI5-3340 PROCESADOR CLOCK 2.7 GHZ, TURBO CACHE 3.4 GHZ, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500GB 15.6'' DVDRW WEB WIFI BT SPA W7PRO64. SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL BOLIVAR URBAEZ NIN, ENC. SECCION CENTRO DE CONTROL SANTO DOMINGO/AILA. ENTREGA DE 7 A 10 DIAZ , GARANTIA DE UN AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004729 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 4 CUBICULOS(MODULARES COMPLETOS) 41,500.00 18.00 166,000.00 4 ARCHIVOS(MODULARES DE 3 GAVETAS RODANTE) 4,380.00 18.00 17,520.00 4 ARCHIVO AEREO(DE 0.80 MTS. LARGO) 8,445.00 18.00 33,780.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 217,300.00 39,114.00 TOTAL NETO $ 256,414.00 NOTA: CONTIENE: 7 PANELES EN METAL Y CRISTAL DÉ 0.70 X 1.05, 2 PANELES EN METAL SOLIDO DE 1.00 X 1.60, 1 PANEL EN METAL Y CRISTAL DE 1.20 X 1.05, 14 MODULARES DE TERMINACION , 5 TOPES DE MELAMINA COLOR HAYA , 1 TOPE DE CRISTAL PARA ESTACION ENCARGADA24 SOPORTE y 1 PATAS TUBULARES. SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004730 FECHA : 20/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 GOMAS (195/65 R-15) FIRESTONE NOTA: Solicitada por el Enc. División de Transportación, Sr. Taichi Ueno Ueno, para ser instalada en el Toyota Corolla 2007, perteneciente a la Sra. Mónica Abreu. R/ma. PRECIO %ITBIS VALOR 3,900.00 18.00 3,900.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 3,900.00 702.00 TOTAL NETO $ 4,602.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:50 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004731 FECHA : 23/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: ANTONIO P. HACHE & CO., S.A.S AV. JOHN F. KENEDDY EDIF. ANT. P. HACHE CANT. 790 , Tel:809-566-1111 , Fax: DESCRIPCION Alineación y Nivelación de Pisos Técnico Existente NOTA: Incluye transporte y dieta al aeropuerto. Condiciones de Pago: 75% de Avance y 25 % al finalizar la Obra. No incluye materiales. Solicitado por el Director de Navegación Aerea, CTA. Francisco Bolivar León Paulino. PRECIO %ITBIS VALOR 17.50 18.00 13,831.65 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,831.65 2,489.69 TOTAL NETO $ 16,321.34 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 ORDEN No : 004732 FECHA : 25/09/2013 RNC: 4-30-044857 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 ESCRITORIOS(28x48 PULG)MODULAR TOPE EN CRIS. B/ EN METAL 14,300.00 C/ PLATEADO 18.00 28,600.00 4 SILLAS(TECNICAS HIDRAULICAS C/NEGRO CON BRAZOS) 11,375.00 18.00 45,500.00 3 SILLAS (PARA VISITAS FIJAS) 10,500.00 18.00 31,500.00 2 SOFA DE ESPERA P/3 PERSONAS C/NEGRO 31,800.00 18.00 63,600.00 2 MESA DE CENTRO EN CRISTAL 12,500.00 18.00 25,000.00 1 COUNTER (PARA RECEPCION TOPE EN CRISTAL BASE METALICA) 48,000.00 18.00 48,000.00 3 BASES (PARA CPU) 3,500.00 18.00 10,500.00 3 ACCESORIO(JGO P/ESCRITORIOS CON ZAFACON) 2,500.00 18.00 7,500.00 1 MESA(EN CRISTAL PEQ. PARA SCANNER) 10,000.00 18.00 10,000.00 4 ARCHIVO MOD 3 GAVETAS RODANTE C/LLAVE 7,100.00 18.00 28,400.00 1 TV(TELEVISOR DE 42 PULG. EN LED CON BASE) 43,500.00 18.00 43,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 342,100.00 61,578.00 TOTAL NETO $ 403,678.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC(PARA SER UTILIZADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO) ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004733 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 MUEBLE(PARA COCINA) 35,500.00 18.00 35,500.00 3 INSTALACION(DE DIVISION EN CRISTAL TEMPLADO DE 2.30X 1.60M) 51,600.00 18.00 154,800.00 2 JUEGO ALFOMBRA (CON LOGO DE MED. 0.90 X 0.60MTS) 21,000.00 18.00 42,000.00 1 TINTADO(Y FROSTY CON LOGO DEL TAC PARTE FRONTALE INTERNA) 51,500.00 18.00 51,500.00 1 NEVERA EJECUTIVA 13,500.00 18.00 13,500.00 1 DISPENSADOR (AMBIENTAL ) 1,300.00 18.00 1,300.00 1 CAFETERA ELECTRICA OSTER 3,500.00 18.00 3,500.00 1 BEBEDERO(CON BOTELLON INCLUIDO) 13,500.00 18.00 13,500.00 1 DIVISION(EN PANELES DE METAL SOLIDO CON SU PUERTA P/AREA 43,200.00 DE LA COCINA)18.00 43,200.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. (PARA SER UTILIZADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTIAGO) ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS. SUB TOTAL $ ITBIS $ 358,800.00 64,584.00 TOTAL NETO $ 423,384.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004734 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 BATERIA LTH 15/12 NOTA: Especificaciones: Bateria Performance 27F60 15/12, solicitada por el Enc. División Transportación, para ser instalada en la Camioneta Toyota Hilux Año 2008, Placa OC13814, propiedad de la Institución asignada al Sr. Alan Arias, Enc. Depto. Operaciones DNV. PRECIO %ITBIS VALOR 5,700.00 18.00 5,700.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,700.00 1,026.00 TOTAL NETO $ 6,726.00 Entrega Inmediata 1 Año de garantía. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004735 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 10 TONER HP CE 320A NEGRO 9,575.00 18.00 95,750.00 10 TONER HP CE 321A AZUL 9,850.00 18.00 98,500.00 10 TONER HP CE 322A AMARILLO 9,850.00 18.00 98,500.00 10 TONER HP CE 323A MAGENTA 9,850.00 18.00 98,500.00 10 TONER HP CB-540A NEGRO 8,560.00 18.00 85,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 476,850.00 85,833.00 TOTAL NETO $ 562,683.00 NOTA: Entrega Inmediata, Garantía por desperfecto de fábrica. Solicitado por: Lic. Danny Ureña, Enc. Sección de Almacén y Suministro. tf FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004736 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 AMARILLO 11,710.00 18.00 58,550.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 AZUL 11,515.00 18.00 57,575.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 NEGRO 11,515.00 18.00 57,575.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 ROSADO 11,515.00 18.00 57,575.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 231,275.00 41,629.50 TOTAL NETO $ 272,904.50 NOTA: Especificaciones: Toner/Cartuchos. Entrega 25 dias/Garantía por defecto de fábrica. Solicitados por el Enc. Almacén y Suministro IDAC, Lic. Danny Ureña, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la Institución. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004737 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel:809-616-9931 , Fax: CANT. DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TONER LEXMARK E120 9,400.00 18.00 94,000.00 3 TONER DELL LASER 1700/1710 9,977.00 18.00 29,931.00 5 TONER CANNON 104 PARA FAX L-90 8,678.00 18.00 43,390.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 167,321.00 30,117.78 TOTAL NETO $ 197,438.78 10 NOTA: Entrega Inmediata/Garantía por defecto de fábrica. Solicitado por el Lic. Danny Ureña, Enc. Almacén y Suministro IDAC, para ser utilizado por la División de Relaciones Públicas IDAC. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004738 FECHA : 25/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 5 TONER XEROX 6505 NEGRO 7,125.00 18.00 35,625.00 5 TONER XEROX 6505 MAGENTA 7,250.00 18.00 36,250.00 5 TONER XEROX 6505 CYAN 7,250.00 18.00 36,250.00 5 TONER XEROX 6505 YELLOW 7,250.00 18.00 36,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 144,375.00 25,987.50 TOTAL NETO $ 170,362.50 NOTA: Entrega Inmediata/Garantía por defecto de fábrica. Solicitado por el Enc. Almacén y suministro IDAC, Lic. Danny ureña, para ser utilizados en las diferentes dependencias de la Institución. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004739 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 TRITURADORA (DE PAPEL PARA MAS DE 25 HOJAS) 15,100.00 18.00 15,100.00 1 MURAL (TAMAÑO 54 X 24) 5,682.00 18.00 5,682.00 1 MURAL(TAMAÑO 48 X 36) 2,442.00 18.00 2,442.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 23,224.00 4,180.32 TOTAL NETO $ 27,404.32 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO M. TEJADA E. , COORDINADOR DE DIRECCION, ENC. ESCUELA AERONAUTICA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 2 DIAS DESPUES D ORDEN , GARANTIA POR DESPERF. DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004740 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 MANTENIMIENTO ( Y RECARGA DE EXTINTOR ABC 20) 1,800.00 18.00 9,000.00 4 MANTENIMIENTO (RECARGA DE EXTINTOR ABC 10) 1,500.00 18.00 6,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,000.00 2,700.00 TOTAL NETO $ 17,700.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL E.N.(DEM) /IDAC, PARA SER UBICADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES(EDIF. ALMACEN, AILA, TRANSPORTACION Y EDIFICIO NORGE BOTELLO). ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004741 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 1 DISCO DURO(1 TB EXTERNO TOSHIBA CANVIO) NOTA: SOLIICITADO POR EL SR. FELIPE A. DILONE ZARZUELA, ENC. SECCION SOPORTE DE EQUIPOS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 7 DIAS LABORABLES, GARANTIA 1 MES PRECIO %ITBIS VALOR 4,800.00 18.00 4,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,800.00 864.00 TOTAL NETO $ 5,664.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004742 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: PREMIUM & CO., C. POR.A. Autopista Duarte Km.14 Vista Verde P.O. Box: 9739 Sto. Dgo. CANT. , Tel:809-564-3663 , Fax: 809-561-7754 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2 URSA 25W50 55/1 (LA-3) 33,643.92 18.00 67,287.84 2 HAVOLINE 20W50 55/1 36,038.44 18.00 72,076.88 2 URSA 15W40 55/1(SP) 36,052.06 18.00 72,104.12 SUB TOTAL $ ITBIS $ 211,468.84 38,064.39 TOTAL NETO $ 249,533.23 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANICA DE ESTA DIVISION. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DE ACUERDO AL FABRICANTE DEL PRODUCTO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004743 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. NOTA: , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO SCA SNAP 1 X 500 29,785.00 18.00 29,785.00 1 IMPRESORA, MARCA DELL, MODELO c17600nw 23,518.00 18.00 23,518.00 1 DISCO DURO,EXT. PORTATIL, M/SEGATE, MO/BACKUP PLUS USB 3.0 9,025.00 18.00 9,025.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 62,328.00 11,219.04 TOTAL NETO $ 73,547.04 SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO M. TEJADA E. COORDINADOR DE DIRECCION , ENC. ESCUELA AERONAUTICA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. (DISCO DURO CONFIGURACION 1 TERABYTE (1TB) ENTREGA 7 A 10 DIAS LABORABLES, GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004744 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 6,000.00 500 SOBRE EN BLCO.TIMBRADO, TAM.9 X12 C/LOGO IDAC A 4 COLORES 12.00 18.00 500 SOBRE EN BLCO. TIMBRADO TAM. 10 X 13 C/LOGO IDAC A 4 COLORES 14.00 18.00 7,000.00 500 SOBRE EN BLCO. TIMBRADO TAM, 14 X 17 C/LOGO IDAC A 4 COLORES 39.00 18.00 19,500.00 500 SOBRES(MANILA TIMBRADO TAM. 9 X 12 6.00 18.00 3,000.00 500 SOBRES(MANILA TIMBRADO TAM. 10 X 13 7.50 18.00 3,750.00 500 SOBRES(MANILA TIMBRADO TAM. 14 X 17 25.00 18.00 12,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 51,750.00 9,315.00 TOTAL NETO $ 61,065.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. SEVERINA PEREZ MEJIA, ENC. DE CORRESPONDENCIA/IDAC. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004745 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DE SOTO TRADING, S. A. Av. Mella No.410, Rep. Dom. CANT. , Tel:809 688-4909, Fax: 809-688-8022 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 MANTENIMIENTO(DEL SIST. DETECCION DE INCENDIO INC.) 28,302.00 18.00 28,302.00 5 SIRENAS(FIRE ALARM HOM STROBE INT-P2RHK 3,409.00 18.00 17,045.00 6 DETECTORE(INT-PHOTOELEC-ADDR SMOKE) 3,375.00 18.00 20,250.00 4 PULL(DOWN INTELIGENTE GBG-12LX) 4,675.00 18.00 18,700.00 1 MATERIALES INSTALACION 15,000.00 18.00 15,000.00 1 MANO DE OBRA(INSTALACION DE EQUIPOS) 37,500.00 18.00 37,500.00 1 MANTENIMIENTO(DEL SIST. DETECC. DE INCENDIO INCLUYE) 19,355.00 18.00 19,355.00 3 DETECTOR DE HUMO (2 HILOS 12/24 14) 2,900.00 18.00 8,700.00 2 BATERIA(12 V 7 A050512) 1,245.00 18.00 2,490.00 1 MATERIALES 5,000.00 18.00 5,000.00 1 MANO DE OBRA 1 MANTENIMIENTO(DEL SIST. DETECC. DE INCENDIO INC. ) 2 BATERIAS (12 V 7 A050512) NOTA: 70% CON LA ORDEN Y 30% CON LA ENTREGA PROYECTO SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL E. N. (DEM)/IDAC, PARA SER INSTALADO EN : EDIFICO 30 DE MARZO(INCLUY. 1 panel fire lite 9200 direcionales 36-detectores, 11-sirenas y 6-pull down), EDIFICIO NORGE BOTELLO, EDIFIC. BENIGNO DEL CASTILLO(ALMACEN , ACTIVOS F. Y MAYORDOMIA(incluy. 1-panel MS-2 fire lite, 24-detectores, 03-pull down y 08-sirenas), ASCA Y EDIFICIO BLOQUE "A"(incluy. 1-panel portter analogo, 40-detectores, 08sirenas y 03-pull down), (TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS POR LOCALIDAD , GARANTIA SERVICIOS TECNICOS). 7,500.00 18.00 7,500.00 30,000.00 18.00 30,000.00 1,245.00 18.00 2,490.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 212,332.00 38,219.76 TOTAL NETO $ 250,551.76 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004746 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 7 GABINETE(BLANCO P/EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS) 2,950.00 18.00 20,650.00 2 GABINETE(BLANCO P/EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS) 2,950.00 18.00 5,900.00 2 EXTINTORES(CO2 DE 5 LIBRAS) 3,800.00 18.00 7,600.00 3 GABINETE(P/EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS) 4,650.00 18.00 13,950.00 SEÑALIZACIONES(PHOTOLUMINISCENTE (SALIDA) 2,050.00 18.00 20,500.00 6 SEÑALES(RUTA DE ESCAPE DERECHA PHOTOLUMINISCENTES) 2,050.00 18.00 12,300.00 6 SEÑALES(RUTA DE ESCAPE IZQUIERDA PHOTOLUMINISCENTES) 2,050.00 18.00 12,300.00 7 SEÑALES(FLECHA PARA EXTINTORES) 500.00 18.00 3,500.00 10 7 INSTRUCCION (DE USO PARA EL EXTINTOR) 350.00 18.00 2,450.00 10 SOPORTE(PARA EXTINTORES DE 10 LIBRAS) 500.00 18.00 5,000.00 5 SOPORTE (PARA EXTINTORES DE 5 LIBRAS) 500.00 18.00 2,500.00 1 ROLLO (DE TAYPI DOBLE CARA) 550.00 18.00 550.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 107,200.00 19,296.00 TOTAL NETO $ 126,496.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL E.N. (DEM)/IDAC. (PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIF. PRINCIPAL). ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN, GARANTIA 3 MESES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004747 FECHA : 26/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 100,000 TIRILLAS AZUL DE TORRE TAMAÑO 1 X 8 PULG. EN PAQ. DE 10,000 ) 0.70 18.00 70,000.00 100,000 TIRILLAS ROSADA DE TORRE (TAMAÑO 1 X 8 PULG. EN (PAQ 10,000/1) 0.70 18.00 70,000.00 100,000 TIRILLAS AMARILLA DE TORRE (TAMAÑO 1 X 8 PULG. (PAQ. DE 10, 000)0.70 18.00 70,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 210,000.00 37,800.00 TOTAL NETO $ 247,800.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 8 DIAS LABORABLES, TRABAJO GARANTIZADO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004748 FECHA : 27/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR PDF (ADOBE ACROBAT XI PRO FULL (PDF ) 42,000.00 18.00 42,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 42,000.00 7,560.00 TOTAL NETO $ 49,560.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION. ENTREGA 6 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004749 FECHA : 27/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL CASQUERO, CXA. C/ARTURO LOGROÑO NO.155 CANT. , Tel:809-565-0474 , Fax: 809-540-1845 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 580.00 18.00 580.00 16,934.51 18.00 16,934.51 341.90 18.00 341.90 1 DESTORNILLADOR (JUEGO DE 10 PIEZAS) STANLEY 1 TALADRO (DW 1/2 18 V BATERIA ) 1 MARTILLO (16 OZ) 1 LLAVE (JUEGO DE LLAVE 8MM- 24MM) 2,047.50 18.00 2,047.50 1 LLAVE (JUEGO DE LLAVE ALLEM MM) 320.00 18.00 320.00 1 CUBO (JUEGO DE CUBO 8MM-24MM) 2,398.50 18.00 2,398.50 1 ALICATE (MECANICO ) 284.70 18.00 284.70 1 ALICATE DE PRESION 367.90 18.00 367.90 1 PINZA ( DE CORTE) 396.50 18.00 396.50 SUB TOTAL $ ITBIS $ 23,671.51 4,260.87 TOTAL NETO $ 27,932.38 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. MARIO HIDALGO, ENC. ACTIVOS FIJOS , DEL EDIFICIO NORGE BOTELLO/ AILA. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004750 FECHA : 27/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TONER HP CE 320A NEGRO (UD. TONER CARTRIDGE HP-CE320A) 9,575.00 18.00 114,900.00 6 TONER HP CE 321A AZUL( UD. TONER CARTRIDGE HP-CE321A 9,850.00 18.00 59,100.00 6 TONER HP CE 322A AMARILLO (UD. TONER CARTRIDGE HP-CE322A9,850.00 18.00 59,100.00 6 TONER HP CE 323A MAGENTA (UD. TONER CARTRIDGE HP-CE323A)9,850.00 18.00 59,100.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 292,200.00 52,596.00 TOTAL NETO $ 344,796.00 12 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC ENTREGA INMEDITA , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004751 FECHA : 30/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 2 BATERIA (MOTORCRAFT 15/12) caja peq. NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DIV. TRANSPORTACION, P/AUTOBUS TOYOTA COASTER RUTA ESTUDIANTE II. GARANTIA 8 AÑOS, 3 PRIMEROS FULL ENTREGA INMEDIATA PRECIO %ITBIS VALOR 7,700.00 18.00 15,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,400.00 2,772.00 TOTAL NETO $ 18,172.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004752 FECHA : 30/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION 1 SACAPUNTAS ELECTR. (UD.) 1 COPIADORA(TOSHIBA E-STUDIO 2505 ADF) COPIA 25PPMM NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, ENC. ADMINISTRATIVO ASUNTO AEROPORTUARIOS , EN EL AEROP. INT. DEL CIBAO/AIC. CAPACIDAD DE PAPEL 1X250 (XASSETTE), 50 HOJAS (BYPASS)CAPACIDAD 300 HOJAS MEMORIA 128MB, IMPRESORA: FUCION DE IMPRESION A3-PRINTING VIA BYPASS, 2-SIDED PRINTING(RE-FEED VIA BYPASS OR CASSETTE), MULTIPLE PAGES PER SHEET Y ESCANNER (ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 1 AÑO PIEZAS Y SERVICIOS NO INCLUYE PIEZAS ELECT. NI METERIAL GASTABLE) PRECIO %ITBIS VALOR 3,378.00 18.00 3,378.00 148,593.00 18.00 148,593.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 151,971.00 27,354.78 TOTAL NETO $ 179,325.78 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004753 FECHA : 30/09/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisci Villaespesa #79,casi esq.Moca,Villa Juana , CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 2 Base Aerea para TV de 52 pulg. NOTA: Solicitado por la Lic. Nathaly Herasme, Enc. Gestión Comercial, para ser utilizadas en las TV del area de Recepción y Salón de Conferencias de la ASCA. R/ma. PRECIO %ITBIS VALOR 5,750.00 18.00 11,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 11,500.00 2,070.00 TOTAL NETO $ 13,570.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004754 FECHA : 01/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: AIRPORT TEAM SOLUTION PANAMA REP. DE PANAMA CANT. , Tel:809-535-6443 , Fax: 809-533-8653 DESCRIPCION 3 TV Samsung 65 inch 1080p 120hz slim smart LED HDTV NOTA: Especificacaiones: Instalación y Programación en el Simulador Radar ARTMAC TOWER, Los costos de Instalación y Programación estan cubiertos dentro de RS. SIM. Esta factura no incluye impuestos aduanales, garantía extendida por 2 años. Solicitado por el Director Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA, Ing. Juan César Thomas. R/ma. PRECIO %ITBIS VALOR 2,756.25 0.00 8,268.75 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,268.75 0.00 TOTAL NETO $ 8,268.75 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004755 FECHA : 02/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR CAMAROTE TWIN 21,300.00 18.00 21,300.00 C/DOS COLCHONES 2 ALMOHADA DE PLUMAS DE GANZO NOTA: ENTREGA 48 HORAS GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA SOLICITADO POR: LIC. OSCAR ALVAREZ, ENC. SECC. ESTACIONES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE VUELO, PARA EL AREA DE DESCANSO DE LOS TECNICOS EN EL AEROPUERTO PUNTA CANA. 0.00 0.00 1,500.00 18.00 3,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 24,300.00 4,374.00 TOTAL NETO $ 28,674.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004756 FECHA : 02/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GRAFICA WILLIAN, C. X A. ARZOBISPO MERINO 261, ZONA COLONIAL CANT. , Tel:809-682-1532 , Fax: 809-686-7749 DESCRIPCION 2 RESMA PAPEL LEYER 72 BLANCO TAM. 22X34, CORTADO 17X22 (4 RESMAS) NOTA: ENTREGA 2 DIAS LABORABLES DESPUES DE APROBACION SOLICITADO POR: RAFAEL L. SANTANA, ENC. TRAMITES Y ARCHIVO. TF PRECIO %ITBIS VALOR 7,250.00 18.00 14,500.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 14,500.00 2,610.00 TOTAL NETO $ 17,110.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004757 FECHA : 02/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORA HP LASERJET M1132 11,500.00 18.00 11,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 11,500.00 2,070.00 TOTAL NETO $ 13,570.00 NOTA: ENTREGA 48 HRS PROD. HP ORIGINALES 8 MESES DE GARANTIA SOLICITADO POR: LIC. CARLOS MARTINEZ, ENC. ADMINISTRATIVO IDAC-AIPC. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004758 FECHA : 02/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION 3 SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS 2960 POE 2 SWITH CISCO DE 24 PUERTOS 2960 POE NOTA: Solicitado por el Dr. Luís Nuñez , Director Tecnología de la Información , para ser utilizados en preveer conectividad en la red del IDAC. Condiciones de pago: 60% con la Orden, 40% con la entrega. PRECIO %ITBIS VALOR 112,200.00 18.00 336,600.00 75,200.00 18.00 150,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 487,000.00 87,660.00 TOTAL NETO $ 574,660.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004759 FECHA : 04/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 50 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PAPEL BOND 8 1/2 X14(RESMA DE PAPEL BOND 81/2 X14 ICOPY) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES, GARANTIA POR DEPERFECTO DE FABRICA PRECIO %ITBIS VALOR 314.00 18.00 15,700.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,700.00 2,826.00 TOTAL NETO $ 18,526.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004760 FECHA : 04/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 500 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (RESMA DE PAPEL BOND 20 INFOPRINT 8.5 X 11) 175.00 18.00 87,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 87,500.00 15,750.00 TOTAL NETO $ 103,250.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 5 DIAS LABORABLES , GARANTIA POR DEPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004761 FECHA : 04/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 100 CLIPS PEQUEÑOS (CAJAS DE CLIPS PEQ. DE COLORES 10/1) 144 PRECIO %ITBIS VALOR 135.00 18.00 13,500.00 LAPICERO AZUL(FEBELL-CASTELL(CAJAS) 75.00 18.00 10,800.00 72 LAPICERO NEGRO(FEBELL-CASTELL(CAJAS) 75.00 18.00 5,400.00 15 CLIPS GRANDES (GRANDE A COLOR 10/1(CAJA) 256.60 18.00 3,849.00 48 SACAGRAPAS(UNIDAD) 35.00 18.00 1,680.00 48 SACAPUNTA SENCILLO(METAL (UNIDAD) 50 GANCHOS ACCO (CAJAS) 120 48 RESALTADOR (COLORES VARIADOS)(UNIDAD) GRAPADORAS(UNIDAD)SWINGLINE 444) 10.00 18.00 480.00 145.00 18.00 7,250.00 23.00 18.00 2,760.00 323.00 18.00 15,504.00 120 UHU EN GEL (UNIDAD) 80.00 18.00 9,600.00 120 UHU EN PASTA (UNIDAD) 95.00 18.00 11,400.00 50 LAPICERO ROJO (FABELL-CASTELL(CAJAS) 75.00 18.00 3,750.00 48 COQUI WEST(UNIDAD) 80.00 18.00 3,840.00 GRAPAS C(GRANDES NORMALES(CAJAS) 35.00 18.00 3,500.00 36 TIJERAS (PARA OFICINA(UNIDAD) 55.00 18.00 1,980.00 30 PENDAFLEX 8 1/2 X11 (CAJAS) 270.00 18.00 8,100.00 30 PENDAFLEX 8 1/2 X 13 (CAJAS) 270.00 18.00 8,100.00 48 CARPETA DE 2" (AZUL Y BLANCA(UNIDAD) 250.00 18.00 12,000.00 200 SEPARADORES DE CARPETA (5/1) (PAQUETE) 35.00 18.00 7,000.00 48 CERA PARA CONTAR (UNIDAD) 65.00 18.00 3,120.00 72 LAPIZ DE CARBON (MIRADO 75 (CAJAS) 75.00 18.00 5,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 139,013.00 25,022.34 TOTAL NETO $ 164,035.34 100 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004762 FECHA : 07/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA MOTORCRAF 15 / 12 BXT 27F NOTA: Solicitada por el Sr. Taichi Ueno Ueno, Enc. División Transportación, para ser instalada en el vehículo Ford Explorer 2004. Entrega Inmediata/Garantía 8 años, los tres primeros años full. R/ma. PRECIO %ITBIS VALOR 7,800.00 18.00 7,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 7,800.00 1,404.00 TOTAL NETO $ 9,204.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004763 FECHA : 07/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 CPU DEL OPTIPLEX 9010 SFF INTEL CORO i5 3.30GHZ 41,500.00 18.00 41,500.00 1 MONITOR DELL 18.5" LED 6,500.00 18.00 6,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 48,000.00 8,640.00 TOTAL NETO $ 56,640.00 NOTA: MEMORIA : 4GB DDR3, DISCO DURO: 250GB, MUSE : USB DELL, TECLADO: USB DELL , WINDOWS PRO. SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, ENC. ADM. ASUNTOS AEROPORTUARIO , EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004764 FECHA : 07/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. 8 , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 SMALL FORM FACTOR , 45,800.00 18.00 366,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 366,400.00 65,952.00 TOTAL NETO $ 432,352.00 NOTA: i5-3470 3.2GHZ, 4GB, 500GB, DVD-RW W8 PRO ESP, MONITOR DELL 19'' (18.5) E1912H-ILUMINACION LED-TFT-WADESCREEN 1366X768/60HZ-250 CD /M2-1000: 15 MS-0. 3MM VGA - BLACK. SOLICITADO POR EL LIC. JOSE VALDEZ, DIRECTOR LEGAL/IDAC. GARANTIA 3 AÑOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:51 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004765 FECHA : 07/08/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: ING.CESAR NUÑEZ , Tel:809-483-4314 , Fax: CANT. DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 ARTICULOS PARA BAÑOS Y COCINA DE LA DINA 2 Instalación de dos toalleros de acero inoxidable 2,350.00 4,700.00 1 Botiquin con divisiones internas y puertas de cristal 7,300.00 7,300.00 13,900.00 13,900.00 ( incluye construcción e instalación) 1 Organizador de baño en caoba | incluye fabricación, instalación , con puerta de cristal marco en caoba y llavín) 1 Ordenador de llaves en caoba y puerta de cristal 6,700.00 6,700.00 3 Butacas en caoba 2,600.00 7,800.00 1 Transporte e instalación 5,500.00 5,500.00 NOTA: Solicitado por el CTA. Francisco Bolivar León Paulino, Director de Navegación Aérea, para ser utilizados en el baño y la cocina de dicha dirección. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 45,900.00 0.00 TOTAL NETO $ 45,900.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004766 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 4 GOMA FIRESTONE 195/55R15 NOTA: ENTREGA INMEDIATA GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA P/SUZUKI FORENZA C/BLANCO. SOLICITADO POR: DENISSE VENTURA, SECRETARIA DIRECCION GENERAL. PRECIO %ITBIS VALOR 5,850.00 18.00 23,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 23,400.00 4,212.00 TOTAL NETO $ 27,612.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004767 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TONER HP CB-540A NEGRO 3,490.00 18.00 41,880.00 6 TONER HP CB-541A AZUL 3,270.00 18.00 19,620.00 6 TONER HP CB-542A AMARILLO 3,270.00 18.00 19,620.00 6 TONER HP CB-543A MAGENTA 3,270.00 18.00 19,620.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 100,740.00 18,133.20 TOTAL NETO $ 118,873.20 12 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 48 HORAS, PRODUCTOS HP ORIGINALES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004768 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisci Villaespesa #79,casi esq.Moca,Villa Juana , CANT. 4 , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR GOMAS (265-65 R 17 DUNLOP) 11,182.00 18.00 44,728.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,728.00 8,051.04 TOTAL NETO $ 52,779.04 NOTA: Solicitadas por laaAsistente del Director General, Ana Silvia Mejía, para ser instaladas en la Jeepeta Toyota Runner, asignada al Coronel Julio Rodríguez Jiménez, Enc. Seguridad del Director General IDAC. Entrega Inmediata/Garantía por defecto de fábrica. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004769 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 1 BULTO PARA LAPTOP (SANSONITE) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. NELSON ASTACIO, COORDINADOR DE LOS SERVICIOS TELEFONIA Y COMUNICACIONES/IDAC. ENTREGA 10 DIAS LABORABLE , GARANTIA 1 AÑO PRECIO %ITBIS VALOR 4,300.00 18.00 4,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,300.00 774.00 TOTAL NETO $ 5,074.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004770 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 2 GOMA 265/70 R16 (DUNLOP) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA PLACA OC13797, ASIGNADA AL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA , COORDINADOR ADM. ASUNTOS AEROPORTUARIOS EN SANTIAGO. PRECIO %ITBIS VALOR 8,580.00 18.00 17,160.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 17,160.00 3,088.80 TOTAL NETO $ 20,248.80 ENTREGA 3 DIAS LABORABLES , GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004771 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: AVELOCK DOMINICANA, S. A. AVE. WINSTONG CHURCHIL CANT. , Tel:809 534-5536, Fax: 809 508-1170 DESCRIPCION 4 RADIO (HYT TC 610 450-470 MHZ) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN , ENC. DE LA DIV. DE MANTENIMIENTO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 2 AÑOS PRECIO %ITBIS VALOR 9,800.00 18.00 39,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 39,200.00 7,056.00 TOTAL NETO $ 46,256.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004772 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. 2 , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9010 SMALL 48,289.00 18.00 96,578.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 96,578.00 17,384.04 TOTAL NETO $ 113,962.04 NOTA: MARCA Y MODELO: DELL OPTIPLEX 9010 SAMLL FON FACTOR, DESKTOP, SISTEMA OPERACIONAL : GENUINE WINDOWS 8 PROFESSIONAL, PROCESADOR: INTEL CORE i3 PROCESSOR 550 (3.30GHZ,4M)MEMORIA : 4GB DIMM, DISCO 250GB 7,200 RPM 3.5'' SATA , 3.0GB/S HARD DRIVE WITH NCQ AND 8MB COCHE,MONITOR DELL LCD 17 A 19 PULGADAS , TECLADO Y MOUSE DELL. SOLICITADO POR EL SR.LUIS NUÑEZ , DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/IDAC. (PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. INOVACION Y DESARROLLO) ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004773 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 26.00 18.00 7,800.00 300 PILA DOBLE AA DURACELL 300 PILA TRIPLE AAA DURACELL 26.00 18.00 7,800.00 50 LIBRO RECORD ( DE 500 PAG.) 175.00 18.00 8,750.00 75 FOLDERS 8 1/2 X 11 (CAJAS 100/1) 200.00 18.00 15,000.00 75 FELPA AZUL (UNI-BALL-ONYX(CAJAS) 270.00 18.00 20,250.00 120 48 120 24 120 LÍQUIDO CORRECTOR (DE POTECITO PAPER MATE) 26.00 18.00 3,120.00 112.00 18.00 5,376.00 MARCADORES( ROJO BEROL) 16.00 18.00 1,920.00 PORTA CLIPS 17.00 18.00 408.00 RESALTADOR (COLORES VARIADOS) 15.00 18.00 1,800.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 72,224.00 13,000.32 TOTAL NETO $ 85,224.32 CARPETA DE 1" (BLANCA/AZUL) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004774 FECHA : 08/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DISTOSA, S. A. C/ Eugenio Deschamps No. 11, La Castellana, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-563-8249 , Fax: 809-476-9627 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR TOSHIBA e-STUDIO (2505H) ESPCIF. 25 pag. en negro tiempo copia 7.0 seg 43,000.00 18.00 43,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 43,000.00 7,740.00 TOTAL NETO $ 50,740.00 NOTA: (tamañ. papel hasta 8 1/2x 14 lee 11x 17uasndo el ADF, ampliacion y reduccion 25% hasta 400% uno en uno resolucion 1200 dpi x 600 dpi PDF PCL 6 emulado, soportado por windows 7/XP/Vista/ Server 2003/2008/2008R2, Tipo de conexion Standard 10/100 Base T, Resolucion de escaner hasta 600 dpi, metodos de escaner: a un archivo , al correo y al USB.) SOLICITADO POR EL SR. DOMINGO CONFESOR ENCARNACION ,ENC. COBROS /AIPC. (ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS EN PIEZAS ELECTRICAS Y 12 MESES Y/ O 100/000 IMPRESIONES, LO QUE OCURRA PRIMERO EN PARTES MECANICAS Y MANO DE OBRA). FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004775 FECHA : 09/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IDAC AV. MEXICO CANT. 10 , Tel: DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE RETRANSMISIÓN EN TRAMA0.00 18.00 VALOR sombrilla roja NOTA: el envio es para el interio asdasfdsfd SUB TOTAL $ ITBIS $ 0.00 0.00 TOTAL NETO $ 0.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004776 FECHA : 09/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IDAC AV. MEXICO CANT. 111 , Tel: PRECIO %ITBIS VALOR SERVICIOS DE CONFERENCIA TELEFÓNICA 12,545.00 18.00 1,392,495.00 CODETEL TELEFONICA 0.00 0.00 MANANA OTRA TELEVISION IGUAL 0.00 0.00 Y ESTA ES OTRA TELEVISION 11 1 , Fax: DESCRIPCION 0.00 0.00 125.00 18.00 PEOEL BLANCO OCHO Y MEIDO POR 0.00 0.00 CON RAYAS BLANCASSS 0.00 0.00 10,000.00 18.00 TOSHIBA CON KLASJDFDJKLASJDF 0.00 0.00 PLAMA 0.00 0.00 PAPEL DE ESCRIBIR EQUIPO DE ACCESO DE TELEVISIÓN NOTA: 1,375.00 10,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 1,403,870.00 252,696.60 TOTAL NETO $ 1,656,566.60 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004777 FECHA : 09/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 30 VASOS P/ CAFE 4 ONZA (CAJAS) 2,792.00 18.00 83,760.00 20 VASOS CONICOS P/AGUA (CAJAS) 3,500.00 18.00 70,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 153,760.00 27,676.80 TOTAL NETO $ 181,436.80 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE Ma. HASBUN ROMERO, ENC. DE LA SECCION DE MAYORDOMIA/IDAC. ENTREGA 3 DIAS LABORABLES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004778 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION CABLEADO ESTRUCTURADO 1 Panduit UTP Cable CAT.6 Blue ( BOX ) 8 Jack Modular Cat. 6 ( CJ88TGIWH) 4 Face Plate Boble 8 Patch Cord de 3* CAT.6 ( UTPSP7Y) 8 Patch Cord de 7* CAT.6 ( UTPSP3Y) 1 Pacth Panel 24 Port Modular 1 Organizador Orizontal 1 Gabinete de 9U 1 Materiales de Ducteria y Canaletas Decorativa 1 8 PRECIO %ITBIS VALOR 0.00 0.00 6,500.00 18.00 6,500.00 290.00 18.00 2,320.00 75.00 18.00 300.00 290.00 18.00 2,320.00 310.00 18.00 2,480.00 1,240.00 18.00 1,240.00 1,100.00 18.00 1,100.00 11,800.00 18.00 11,800.00 6,200.00 18.00 6,200.00 Servicio Tec. de Instalación Ducterias y Canaletas 2,500.00 18.00 2,500.00 Servicio Tec. Profasional de Instalación 1,250.00 18.00 10,000.00 8,500.00 18.00 8,500.00 CERTIFICACION LINEA DE DATA 1 VIATICOS FIBRA OPTICA 800 120.00 18.00 96,000.00 2 FDP de Fibra Optica de Rack 5,600.00 18.00 11,200.00 2 Mini Panel de Fibra Optica 6 SC-SC 1,800.00 18.00 3,600.00 360.00 18.00 4,320.00 12 Cable Fibra Optica de 12 Hilos SM Armada (mts) Conector SC de Fibra Optica 1 Materiales de Ducteria EMT y Registros 32,000.00 18.00 32,000.00 1 Zanja y Registro Soterrado en el TAC 12,500.00 18.00 12,500.00 1 Servicio Tec. Instalación Ducterias EMT y Registros 26,500.00 18.00 26,500.00 85,000.00 18.00 85,000.00 SOTERRADO EN EL TAC 1 Servicio Técnico Profesional de Instalación y terminación Cable Fibra Optica. 1 VIATICOS 25,600.00 18.00 25,600.00 1 Sw 8 Puertos 2960 POE 80,000.00 18.00 80,000.00 1 SW 24 Puertos 2960 POE 50,000.00 18.00 50,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 481,980.00 86,756.40 CONDICIONES DE PAGO: 60% con la Orden 40% con la entrega. NOTA: Solicitado por el enc. Departamento Administración de Infraestructura Tecnología, Sr. Sucre Ramírez. Cableado Estructurado para ser instalados en las nuevas oficinas del TAC en Santiago y la Conectividad del TAC con otras oficinas del Edificio de Aviación General en el FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004778 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR Aeropuerto de Santiago con otras dependencias. R/ma. TOTAL NETO $ 568,736.40 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004779 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1,000 CABLE (PIES DE CABLE MULTIPARES (20 PARES O 40 HILOS) 285.15 18.00 285,150.00 1,000 CABLE (PIES DE CABLE UTP CATEGORIA 6A) 128.85 18.00 128,850.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 414,000.00 74,520.00 TOTAL NETO $ 488,520.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ELVIS ANT. COLLADO ALCANTARA, ENC. DE LA DIV. DE COMUNICACION DE RADIO, EN EL AILA. ENTREGA 8 DIAS , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004780 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION 3 UPS APC BACK- PRO 700 (VA BR700G) NOTA: MODELO BR700G UPS, CONFIGURACION 450 WATTS/700va ENTRADA 120v/Salida120V, TIPO DE SALIDA (3)NEMA 5-15r SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. ENTREGA INMEDITA , UN AÑA DE GARANTIA PRECIO %ITBIS VALOR 9,500.00 18.00 28,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 28,500.00 5,130.00 TOTAL NETO $ 33,630.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004781 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORAS DE LÁSER( HP LASERJET PRO CM 1415 FNW) 60,000.00 18.00 60,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 60,000.00 10,800.00 TOTAL NETO $ 70,800.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN FERNANDO CASTILLO REMIREZ SUPERVISOR DE ESTACION SNA-MDST, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC. ENTREGA 5-10 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004782 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 4 GOMA 265/70 R16 ( DUNLOP ) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIV. DE TRANSPORTACION/IDAC,PARA SER URILIZADA EN EL VEH. TOYOTA HILUX 2008, PLACA # OC-13814, ASIGNADA AL SR. ALAN ARIAS, ENC. DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DIRECCION DE NORMAS DE VUELO, EN EL AILA. PRECIO %ITBIS VALOR 9,300.00 18.00 37,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 37,200.00 6,696.00 TOTAL NETO $ 43,896.00 ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004783 FECHA : 10/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. 2 , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA 14,932.00 18.00 29,864.00 AC DELCO 8D 0.00 0.00 CAPACIDAD DE ARRANQUE 1155 0.00 0.00 AMPERES HORA 580 0.00 0.00 CAPACIDAD DE RESERVA 380 MIN 0.00 0.00 - 0.00 0.00 ENTREGA 1 DIA LABORABLES 0.00 0.00 GARANTIA 1 AÑO 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR: ING. RAFAEL ABREU, ENC. DIV. ENERGIA CNS Y EQUIPOS METEOROLOGICOS, PARA UTILIZAR EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DEL EDF. SEDE DE NAVEGACIO AEREA. TF SUB TOTAL $ ITBIS $ 29,864.00 5,375.52 TOTAL NETO $ 35,239.52 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004784 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 BEBEDERO (TERNOMASTER) 10,000.00 18.00 10,000.00 1 MICROONDA (DAEWOO) 8,250.00 18.00 8,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,250.00 3,285.00 TOTAL NETO $ 21,535.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. LUIS EDUARDO MERCEDES CASTILLO, SUPERVISOR DE ESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DR. JOAQUIN BALAGUER/AIJB. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN, GARANTIAS 6 MESES MICROONDA Y UN AÑO BEBEDERO. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004785 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFFITEK C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez CANT. , Tel:809-566-5151 , Fax: 809-565-7676 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 18.00 32,650.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 32,650.00 5,877.00 TOTAL NETO $ 38,527.00 IMPRESORAS DE LÁSER (HP LASERJET ENTRERPRISE 500 EN COLOR32,650.00 HP M551) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. VICENTE ESTRELLA HIDALGO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS/IDAC. ENTREGA 12 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004786 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 20 1,500 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION POLOS (con logo en el bolsillo) BOTONES ( 2 1/2 pulg. con logo contra el cancer segun muestra ) NOTA: Solicitados por la Dra. Enna de Arredondo, Directora de Planificación y Desarrollo IDAC. Entrega 7 dias. R/ma. PRECIO %ITBIS VALOR 425.00 18.00 8,500.00 32.50 18.00 48,750.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 57,250.00 10,305.00 TOTAL NETO $ 67,555.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004787 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 30 CARTUCHO HP 60 NEGRO 775.00 18.00 23,250.00 30 CARTUCHO HP 60 COLOR 970.00 18.00 29,100.00 25 CARTUCHO HP-21 775.00 18.00 19,375.00 25 CARTUCHO HP-22 1,010.00 18.00 25,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 96,975.00 17,455.50 TOTAL NETO $ 114,430.50 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 24 HORAS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004788 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 20 FOLDERS DE 6 CARAS (CJAS) 10 ARCHIVO TIPO ACORDEON (UNIDADES) DE CARTON) 2 CINTA (ADHESIVA 3 M) (ROLLOS)DOBLE CARA 3M DE 108 PIES ) PRECIO %ITBIS VALOR 1,400.00 18.00 28,000.00 302.00 18.00 3,020.00 2,840.00 18.00 5,680.00 12 ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 (UNIDADES 6 OZ.) 68.00 18.00 816.00 36 ATOMIZADOR DE AGUA 45.00 18.00 1,620.00 24 RECOGEDORES (BASURA) 80.00 18.00 1,920.00 12 MAKE- TAPE BLANCO 1/2 PULGS 22.00 18.00 264.00 18.00 9,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 50,820.00 9,147.60 TOTAL NETO $ 59,967.60 100 GUANTES DE PROTECCION (PARES DE GUANTES DE LIMPIEZAS C/ NEGRO) 95.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004789 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DE SOTO TRADING, S. A. Av. Mella No.410, Rep. Dom. CANT. , Tel:809 688-4909, Fax: 809-688-8022 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 EXTINTOR (HALOTRON DE 5 BUCKEYE EQ. AMERIC. D/GAS LIMPIO 6,915.00 APROB. P/NFP 18.00 6,915.00 1 GABINETE( PLASTICO DE 5 LBS. ROJOM2M6) 2 EXTINTOR ( AUTOMATIC DE HALOTRON DE 10 LBS.) 1 INSTALACION (DE EXTINTORES) NOTA: (70510)EPROBADOS POR NFPA Y LISTEEN UL Y FM, (M2M6) INCLUYE MATERIALES DE INSTELACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALAR AUTOMATICO, LA INSTALACION INCLUYE SOPORTES P/EXT. Y GABINETE( GARANTIA : 5 AÑOS EN EL CILINDRO 1 AÑO EN EL QUIMICO P/PROXIMO, MANT. Y COLLARING DE COMPROB. DE QUIMICO ORIGINAL Y CERTIFICADO , 12 AÑOS P/REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA) . PAGO 70% CON LA ORDEN Y 30% CON LA ENTREGA . ENTREGA INMEDIATA DESP. DE ORDEN Y AVANCE DEPOSITADO. SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERO, CORONEL, E.N. (DEM)/IDAC. 1,890.00 18.00 1,890.00 13,580.00 18.00 27,160.00 2,000.00 18.00 2,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 37,965.00 6,833.70 TOTAL NETO $ 44,798.70 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004790 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 BATERIA 17/12 MOTORCRAF BXT 27F NOTA: Especificaciones: Caja Pequeña , garantía 8 años, los 3 primeros full, entrega inmediata. Para una jeepeta Ford Expeditión 2006, propiedad de la Institución, asignada a la Dirección General . Solicitado por el Capitán de Fragata, Enc. División de Transportación, Sr. Taichi Ueno Ueno. PRECIO %ITBIS VALOR 8,700.00 18.00 8,700.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,700.00 1,566.00 TOTAL NETO $ 10,266.00 R/ma FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004791 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 30 CARTUCHO HP 122 NEGRO 560.00 18.00 16,800.00 30 CARTUCHO HP 122 COLOR (CH562) 700.00 18.00 21,000.00 15 CINTA EPSON LQ-590 550.00 18.00 8,250.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 46,050.00 8,289.00 TOTAL NETO $ 54,339.00 NOTA: Especificaciones : Entrega 72 Horas/Productos HP originales. Solicitados por el Enc. Sección de Almacén y Suministro , para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Institución. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004792 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR TONER HP CE285A 2,255.00 18.00 33,825.00 3 TONER HP CE255 (55A LASERJET NEGRO) 3,458.00 18.00 10,374.00 5 TONER SHARP AL 204 TD 3,255.00 18.00 16,275.00 75 CARTUCHO HP-96 1,780.00 18.00 133,500.00 75 CARTUCHO HP-97 1,895.00 18.00 142,125.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 336,099.00 60,497.82 TOTAL NETO $ 396,596.82 15 NOTA: Solicitado por el Enc. Sección de Almacén y Suministro IDAC, Lic. Danny Ureña, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la Institución. Entrega Inmediata/Garantía por defecto de fábrica. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004793 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CRITICAL POWER, C X A. C/2da. No.03 Res. Vanesa, Santo Domingo, Oeste, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-537-4618 , Fax: 809-537-0812 DESCRIPCION 40 1 PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA (CSB 12V 9AH P/N HR1234F2) 1,116.36 18.00 44,654.40 INSTALACION 8,500.00 18.00 8,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 53,154.40 9,567.79 TOTAL NETO $ 62,722.19 NOTA: Solicitadas por el Director de Tecnología de la Información, Dr. Luís Nuñez, para ser instaladas en el UPS APC SYMMETRA LX 16KVA del Data Center del Bloque A. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004794 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 CONDENSADOR(10 SEER WESTINGHUSE COND. VERT. 1.5 T) 29,186.44 18.00 29,186.44 1 FILTRO 163 SOLDABLE 275.42 18.00 275.42 1 MANOMETRO (JUEGO) 2,330.51 18.00 2,330.51 1 FREON R 22 30 LIBRAS 2,245.76 18.00 2,245.76 28 VARILLA A. DE PLATA 15.25 18.00 427.12 1 FREON 410 DUPONT 7,542.37 18.00 7,542.37 1 AMPERIMETRO 1,228.81 18.00 1,228.81 SUB TOTAL $ ITBIS $ 43,236.43 7,782.55 TOTAL NETO $ 51,018.98 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. (PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE PERTENECIENTE AL SALON DE CONFERENCIA ANGEL CHRISTOPHER, EDIFICIO BLOQUE ''A''). ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 6 MESES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004795 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. 1 , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR GOMA 245/70R16 BRIDGESTONE 10,950.00 18.00 10,950.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 10,950.00 1,971.00 TOTAL NETO $ 12,921.00 ENTREGA INMEDIATA GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA NOTA: SOLICITADO POR: SR. LUIS MARIANO REYES, DIR. FISCALIZACION. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004796 FECHA : 11/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/TUNTI CACERES No. 167, ESQ. JUAN ERAZO, REP.DOM. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 CONSOLA (17 SEER WESTINGHOUSE INV. CONSOLA 18000) 39,600.00 18.00 39,600.00 1 BASES (PARA AIRES SPLIT) 650.00 18.00 650.00 1 CAJA (DE BRACKE) 275.00 18.00 275.00 2 BRACKET (FINO 20 AMPERES) 175.00 18.00 350.00 MANGUERA ( VINIL TRANSPARENTE REFOR 5/8) 25.00 18.00 375.00 8 TARUGO DE PLOMO 1/2 35.00 18.00 280.00 8 TORNILLO PARA TARUGO DE 1/2 20.00 18.00 160.00 5.00 18.00 100.00 250.00 18.00 500.00 26.00 18.00 1,040.00 15 20 2 40 TARUGO MAMEY PLASTICO TAPE 3M SUPER 33+ ALAMBRE 14-4 1 FREON 410 6,600.00 18.00 6,600.00 1 FREON R 22 30 LIBRAS 2,400.00 18.00 2,400.00 3.00 18.00 60.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 52,390.00 9,430.20 TOTAL NETO $ 61,820.20 20 TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADM. EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ARROYO BARRIL/AAB. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 2 AÑOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004797 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 BANDEJA DE ALIMENTACION DEL PAPEL TOSHIBA STUDIO 181 12,850.00 18.00 12,850.00 1 TAPA PORTA UÑAS DE FUSOR TOSHIBA STUDIO 181 17,545.00 18.00 17,545.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 30,395.00 5,471.10 TOTAL NETO $ 35,866.10 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN , ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS TOSHIBA STUDIO ; 166 Y 181 , DE LOS DEPTOS. DE TRANSITO AEREO Y COBROS EN LOS AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERON (PUERTO PLATA) ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004798 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 30 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION TONER (DELL BLACK TONER CARTRIDGE CR963) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 10-15 DIAS LABORABLES , GARANTIA 3 MESES PRECIO %ITBIS VALOR 6,170.00 18.00 185,100.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 185,100.00 33,318.00 TOTAL NETO $ 218,418.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004799 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR 8,300.00 18.00 16,600.00 -. 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 100% GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 GOMA 255/70R15 DUNLOP NOTA: SOLICITADO POR: SRA. DENISSE VENTURA, SECRETARIA DIRECCION GENERAL. PARA CAMIONETA HILUX 2008, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL. TF SUB TOTAL $ ITBIS $ 16,600.00 2,988.00 TOTAL NETO $ 19,588.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004800 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 CILINDRO(UNIDAD DE CILINDRO SHARP AL 2051) 12,950.00 18.00 64,750.00 5 CUCHILLAS (UD) 3,850.00 18.00 19,250.00 4 PORTA ( TAPA PORTA UÑAS DE FUSOR TOSHIBA STUDIO 181) 12,524.00 18.00 50,096.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 134,096.00 24,137.28 TOTAL NETO $ 158,233.28 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN , ENC. DE LA DIV. DE MANTENIMIENTO/IDAC, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISTINTA FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTE A LOS DEPTOS. NAVEG. AEREA /AIMM, NOMINA BLOQUE ''A'', DIV. DE MANTENIMIENTO BENIGNO DEL CASTILLO , COBROS DE LOS AEROPUERTOS DE ; AIC, AILA Y AIJB ENTREGA 10 DIAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004801 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DEL RIO TRADING EMILIO PRUD"HOME NO.18, SAN CARLOS CANT. 1 , Tel:809-221-2811 , Fax: 809-221-4073 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR NEVERA ( REFRIGERADOR MABE 12 PIES COLOR BLANCA ) 21,152.55 18.00 21,152.55 SUB TOTAL $ ITBIS $ 21,152.55 3,807.45 TOTAL NETO $ 24,960.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, ENC. ADMINISTRATIVO , EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC. ENTREGA 1 A 7 DIAS LUEGO DE RECIBIR SU ORDEN , GARANTIA 12 MESES PIEZAS Y SERVICIOS FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004802 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFFITEK C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez CANT. 2 , Tel:809-566-5151 , Fax: 809-565-7676 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR LAPTOP(DELL XPS IS SILVER WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ) 54,500.00 18.00 109,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 109,000.00 19,620.00 TOTAL NETO $ 128,620.00 NOTA: PROCESADOR INTEL CORE i5-323CM, 2.66 GHZ/MEMORIA RAM DE 8GB/DISCO DURO DE 500GB, 7,200RPM 3.5 SATA , 3.0GB/S, L521X2013 SOLICITADO POR EL SR. JOSE ORTIZ DIAZ , DIRECTOR ADMINISTRATIVO/IDAC. ENTREGA EN 12 DIAS , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004803 FECHA : 14/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 1 IMPRESORA HP F4180 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS, DIRECTOR ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS/ASCA EN EL AILA. ENTREGA 5-7 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO PRECIO %ITBIS VALOR 9,200.00 18.00 9,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 9,200.00 1,656.00 TOTAL NETO $ 10,856.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004804 FECHA : 04/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DISEÑO INSTALACION CONSTRUCCION Y SERVICIOS Calle Curazao No. 114, Alma Rosa II CANT. , Tel:829-902-7650 , Fax: DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 338,000.00 18.00 338,000.00 DE VUELOS. 0.00 0.00 Construcción en 5 Departamentos de Paneles Divisorios y Oficinas 0.00 0.00 en Muro de Sheetrook e Instalación de 5 puertas de Caobas en 0.00 0.00 el Edificio Sede Navegación Aerea y Control de Vuelos Edif. 0.00 0.00 Norge Botello. 0.00 0.00 INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS PARA SIMULADOR NOTA: Solicitados por el Ing. Juan Ramón Cabrera Santana, Enc. del Departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Suscrito por el CTA. Francisco Bolivar León Paulino, Director de Navegación Aerea. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 338,000.00 60,840.00 TOTAL NETO $ 398,840.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004805 FECHA : 15/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. 6 , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR GOMAS BRIDGESTONE 700R16 COMPLETA CON TUBO 12,500.00 18.00 75,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 75,000.00 13,500.00 TOTAL NETO $ 88,500.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI ROSA 2007 PLACA # OC-11239, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION ASIGNADA A LA RUTA ADM. BLOQUE ''A''. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA DEPERFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004806 FECHA : 15/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFFITEK C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez CANT. 1 , Tel:809-566-5151 , Fax: 809-565-7676 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR COMPUTADORA DELL OPTPLEX 9010 SFF 32,585.00 18.00 32,585.00 WINDOWS 7 PRO, CORE I5 3.2GHZ, 4GB DIMM, DD 500GB 7200 RPM 3.5 0.00 0.00 SATA 3.0GB NCQ 8MB CACHE, MONITOR DELL LCD 19" 0.00 0.00 TECLADO Y MOUSE DELL 0.00 0.00 NOTA: ENTREGA INMEDIATA GARANTIA 3 AÑOS SOLICITADO POR: SR. RODOLFO VICTORIA, COORDINADOR TECNICO, DIRECCION NORMAS DE VUELO/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 32,585.00 5,865.30 TOTAL NETO $ 38,450.30 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004807 FECHA : 16/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORA HP OFFICEJET 6000 33,200.00 18.00 33,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 33,200.00 5,976.00 TOTAL NETO $ 39,176.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. FRANCISCO DIAZ FLORIAN , ENC. DE LA ESTACION DE BARAHONA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIA MONTE /BARAHONA /AIMM. ENTREGA 10 DIAS LABORABLES , GARANTIA 1 AÑO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004808 FECHA : 16/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 GOMAS ( DUNLOP 175 X 70-13) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA # OC01833, ASIGNADO A LA ING. REYNA ASENCIO, ASISTENTE DE LA GOBERNACION DEL NORGE BOTELLO/AILA PRECIO %ITBIS VALOR 2,800.00 18.00 11,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 11,200.00 2,016.00 TOTAL NETO $ 13,216.00 ENTREGA INMEDIATA , 100% GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA, JAPONESA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004809 FECHA : 16/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1 FROSTY DE CRISTAL MED. 37X62" 14,300.00 18.00 14,300.00 3 FROSTY DE CRISTAL MED. 82 X 30" 16,000.00 18.00 48,000.00 1 FROSTY DE CRISTAL MED. 84 X 54'' 15,000.00 18.00 15,000.00 1 FROSTY DE CRISTAL MED. 59 X 30'' 14,500.00 18.00 14,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 91,800.00 16,524.00 TOTAL NETO $ 108,324.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. NELSON PEREZ, ENC. DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA TECNICO EDIF. LIC. '' NORGE BOTELLO'' , SEDE NAV. AEREA Y CONTROL DE VUELO Y LA ASCA. ENTREGA INMEDIATA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004810 FECHA : 17/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 85.00 18.00 42,500.00 500 SERVILLETA FINA SENCILLA (PQTE 400/1) 360 SERVILLETA TIPO TOALLA DE COCINA (24/1UND. DURAMAX) 120.00 18.00 43,200.00 PINESPUMA WEST (UNDS) 560.00 18.00 26,880.00 1,620.00 18.00 162,000.00 11.00 18.00 275.00 824.00 18.00 82,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 357,255.00 64,305.90 TOTAL NETO $ 421,560.90 48 100 25 100 PAPEL DE MANO SCOTT 6/1 FUNDAS DE 20 GLS (25 UNDS ) KC PAPEL DE BAÑO SCOTT 6/1 JUMBO KC NOTA: solicitados por el Enc. Sección Almacén y Suministro IDAC, Lic. Danny Ureña, para ser utilizado en las diferentes dependencias de este Instituto Dominicano de Aviación Civil. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004811 FECHA : 21/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. 5 , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR RELOJ BIOMETRICO (PONCHE HUELLAS) 16,550.00 18.00 82,750.00 MOD.ZK-X628 0.00 0.00 INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION 0.00 0.00 NOTA: GARANTIA 1 AÑO ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR: DR. LUIS NUÑEZ, DIR. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PARA INSTALAR EN DIFERENTES AEROPUERTOS. SUB TOTAL $ ITBIS $ 82,750.00 14,895.00 TOTAL NETO $ 97,645.00 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004812 FECHA : 21/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. 1 , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA PARA GENERADOR 14,932.00 18.00 14,932.00 0.00 0.00 AC DELCO HOD 1155 AMP. P/PLANTA NOTA: GARANTIA 1 AÑO ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR: EDGAR PAULA, ENC. SECC. SOPORTE ENERGETICO, PARA GENERADOR DE EMERGENCIA EN EL RADAR DEL AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 14,932.00 2,687.76 TOTAL NETO $ 17,619.76 TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004813 FECHA : 22/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PERSONALES (PC) 35,000.00 18.00 35,000.00 (DELL INSPIRON 15R INTEL CORE i5 2.20 GHZ MEMORIA 8GB 0.00 0.00 DDR3, DISCO DURO 500 GB, PANTALLA 15.6 HD DVD+/RV 0.00 0.00 8X, WINDOWS8) 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. RUBEN DARIO MERCADO MARTE, ENC. DEPTO. DE CONTROL DE VIGILANCIA SNA/AGA, SEDE NAVEG. AEREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 1 AÑO SUB TOTAL $ ITBIS $ 35,000.00 6,300.00 TOTAL NETO $ 41,300.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004814 FECHA : 22/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. 250 , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION SOBRE P/CD EN CARTON (CARTONITE) 250 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS ( ETIQUETAS PARA FOLDERS) (STIKER 4 X8 VINIL ADHESIVO) NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANA SILVIA MEJIA , ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL/IDAC. ENTREGA 5 DIAS DESPUES APROBADOS LOS ARTES PRECIO %ITBIS VALOR 40.00 18.00 10,000.00 0.00 0.00 20.00 18.00 0.00 0.00 5,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,000.00 2,700.00 TOTAL NETO $ 17,700.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004815 FECHA : 22/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION 1 BATERÍAS RECARGABLES ( UPS) (UPS 600 WATTS MARCA APC) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE ORDEN , GARANTIA 1 AÑO PRECIO %ITBIS VALOR 8,850.00 18.00 8,850.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,850.00 1,593.00 TOTAL NETO $ 10,443.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004816 FECHA : 23/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS 25,000.00 18.00 25,000.00 0.00 0.00 EPSON LQ-590 24-PIN SERIAL IMPACT DOT MATRIX PRINTER NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SILFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. (PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COBROS DE ESTA DIRECCION , EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC). SUB TOTAL $ ITBIS $ 25,000.00 4,500.00 TOTAL NETO $ 29,500.00 ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 6 MESES FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004817 FECHA : 23/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 1 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ESCÁNERES 29,980.00 18.00 29,980.00 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 0.00 0.00 25PPM USB 2.0 600DPI PC/MAC WI-FI 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. DENISSE VENTURA, SECRETARIA DEIRECTOR GENERAL/IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA UN AÑO CON EL FABRICANTE SUB TOTAL $ ITBIS $ 29,980.00 5,396.40 TOTAL NETO $ 35,376.40 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004818 FECHA : 23/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 4,500.00 18.00 4,500.00 GENUINE DELL LATITUDE E6320 BATTERY 0.00 0.00 LI-ION/11.1V/60W11/ 6-CELL 0.00 0.00 BATERIA PARA LAPTOP NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ENNA AMARO DE ARREDONDO, DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO/IDAC, (PARA LA LAPTOP ASIGNADA A LA SRA. FLABIA BERROA, ENC. DE GESTION INTEGRAL ). ENTREGA 5-10 DIAS LABORABLES , GARANTIA 3 MESES SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,500.00 810.00 TOTAL NETO $ 5,310.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004819 FECHA : 23/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: BRADHELL IMPORT S.R.L. C/NICOLAS SILFA #47, ALMA ROSA 1, SANTO DOMINGO CANT. , Tel:809-596-5030 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 40.00 18.00 2,000.00 50 FUNDA NEGRA DE 55 GLS. (PAQ. DE 5/1) 50 FUNDAS NEGRA DE 33 GLS (PQTE DE 10/1) 36.00 18.00 1,800.00 50 CLORO (GALONES DE CLOROX) 106.00 18.00 5,300.00 100 DESINFECTANTES DOMÉSTICOS (MISTOLIN) GALONES 172.00 18.00 17,200.00 120 REFRESCANTE DE AIRE(AMBIENTADORES EN SPRAY) UNDS GLADE 100.00 18.00 12,000.00 50 MOPAS HÚMEDAS (SUAPER #32) 196.00 18.00 9,800.00 50 JABON DE MANO (MARCA MAS) GALONES 320.00 18.00 16,000.00 360 SERVILLETAS TIPO TOALLA SCOTT DE COCINA(UND)DURAMAX 120.00 18.00 43,200.00 500 SERVILLETAS (FINA SENCILLA PQTE 400/1) 76 SCOTT 76.00 18.00 38,000.00 100 PAPEL DE MANO SCOTT (ROLLOS) 260.00 18.00 26,000.00 100 PAPEL HIGIÉNICO (PAPEL DE BAÑO SCOTT) JUMBO ROLLOS 132.00 18.00 13,200.00 PINESPUMA WEST 452.00 18.00 21,696.00 48 500 48 CD CON ESTUCHE (VERBATIM) ACEITES DESOXIDANTES (W-D40 8 ONZ.) 100 BRILLO VERDE 500 DVD CON ESTUCHE (RIDATA) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA TRES DIAS 28.00 18.00 14,000.00 182.00 18.00 8,736.00 4.50 18.00 450.00 27.00 18.00 13,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 242,882.00 43,718.76 TOTAL NETO $ 286,600.76 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004820 FECHA : 24/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 2 BATERIA PARA GENERADOR MOTOCRAFT 15/12 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANA SILVIA MEJIA, ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL/IDAC. PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER , ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL/IDAC. PRECIO %ITBIS VALOR 7,900.00 18.00 15,800.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,800.00 2,844.00 TOTAL NETO $ 18,644.00 ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 8 AÑOS , LOS 3 PRIMERO FULL. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004821 FECHA : 24/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL MOREL DIAZ, S.R.L. C/Francisco Villaespesa #79,casi esq. Moca, Villa Juana, CANT. , Tel:809-616-1095 , Fax: 809-221-8743 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 7,900.00 18.00 7,900.00 MOTORCRAFT 15/12 0.00 0.00 GARANTIA 8 AÑOS LOS 3 PRIMERO FULL 0.00 0.00 PARA EL VEH LADCRUISER DE GASOIL 0.00 0.00 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS NOTA: ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR: DENISSE VENTURA, SECRETARIA DIRECCION GENERAL. TF SUB TOTAL $ ITBIS $ 7,900.00 1,422.00 TOTAL NETO $ 9,322.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004822 FECHA : 25/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 12 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ROPA IMPERMEABLE PROTECTORA O ROPA PARA AMBIENTE HÚMEDO 3,330.00 18.00 39,960.00 CAPAS PARA LLUVIA CON CINTA REFLECTIVA NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NEDY MARTINEZ, INSPECTORA DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE ORDEN 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 39,960.00 7,192.80 TOTAL NETO $ 47,152.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004823 FECHA : 25/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: BRADHELL IMPORT S.R.L. C/NICOLAS SILFA #47, ALMA ROSA 1, SANTO DOMINGO CANT. 20 , Tel:809-596-5030 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 2,755.00 18.00 55,100.00 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO EN PAN DE ORO 8 1/2 X 11 0.00 0.00 CON EL LOGO DE LA INSTITUCION 0.00 0.00 PAPEL BOND TIMBRADO/COLOR 8 1/2 X 11 NOTA: SOLICITADO PPOR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA SERAN OCHO DIAS. SUB TOTAL $ ITBIS $ 55,100.00 9,918.00 TOTAL NETO $ 65,018.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004824 FECHA : 25/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 12 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION CHALECOS (REFLECTIVOS XL) NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ARROYO BARRIL/AAB. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN PRECIO %ITBIS VALOR 550.00 18.00 6,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 6,600.00 1,188.00 TOTAL NETO $ 7,788.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004825 FECHA : 25/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 TONER XEROX 6505 NEGRO 6,000.00 18.00 30,000.00 5 TONER XEROX 6505 MAGENTA 5,800.00 18.00 29,000.00 5 TONER XEROX 6505 CYAN 5,800.00 18.00 29,000.00 5 TONER XEROX 6505 YELLOW 5,800.00 18.00 29,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 117,000.00 21,060.00 TOTAL NETO $ 138,060.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 48 HORAS , PROD. 100% GARANTIZADO FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004826 FECHA : 28/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DISCOS DUROS 4,000.00 18.00 4,000.00 0.00 0.00 WETERN DIGITAL HARD DRIVE WD3200AAKX 3200B NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SIFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO/IDAC. ENTREGA 05-10 DIAS LABORABLES , GARANTIA 3- MESES SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,000.00 720.00 TOTAL NETO $ 4,720.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004827 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: UNIFORMES ORIENTAL AVE. VENEZUELA NO.187 CANT. 30 , Tel:809-234-2616 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 600.00 18.00 18,000.00 Chaquetas Reversibles de Baloncesto, en tela calada de ollitos 0.00 0.00 Serigrafiadas delante y detras. 0.00 0.00 CAMISETAS DE CABALLERO NOTA: AUTORIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL , PARA DONACION AL CLUB DEPORTIVO EL MILLON YIREH INC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,000.00 3,240.00 TOTAL NETO $ 21,240.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004828 FECHA : 29/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CRITICAL POWER, C X A. C/2da. No.03 Res. Vanesa, Santo Domingo, Oeste, Rep. Dom. CANT. 40 , Tel:809-537-4618 , Fax: 809-537-0812 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1,116.36 18.00 44,654.40 Especificaciones: 0.00 0.00 Baterias CBS 12V 9AH 0.00 0.00 P/N: HR1234WF2 0.00 0.00 Para UPS APC Symmetra LX de 16VA 0.00 0.00 BATERÍAS RECARGABLES ( UPS) NOTA: Solicicitadas por el Ing. Rafael abreu Díaz, Enc. de la División de Energía CNS y Equipos Meteorológicos, para ser utilizadas el el UPS APC Symetra LX de 16KVA del VOR del Aeropuerto de Cabo Rojo. 1 Año de garantía/Entrega Inmediata. SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,654.40 8,037.79 TOTAL NETO $ 52,692.19 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004829 FECHA : 29/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 NEGRO 5,300.00 18.00 26,500.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 AZUL 5,060.00 18.00 25,300.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 ROSADO 5,060.00 18.00 25,300.00 5 CARTUCHO DELL 1250C/1350C/1355 AMARILLO 5,060.00 18.00 25,300.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 102,400.00 18,432.00 TOTAL NETO $ 120,832.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. ENTREGA 14 DIAS LABORABLES , GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004830 FECHA : 29/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. 1 , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR BATERIA PARA GENERADOR 18,300.00 18.00 18,300.00 Interestate MTP 27 V 12V, Craking Amps 1000 amperes 1 CARGADORES DE BATERÍAS Monicon CHR 1445 120 VAC 12VDC NOTA: Solicitado por el Enc. de la Sección Soporte Energético, Sr. Edgar Paula Mateo, para ser utilizados en el mantenedor de carga de la Estación de Cabo rojo. Entrega Inmediata/Garantía 6 meses. R/ma. 0.00 0.00 15,400.00 18.00 0.00 0.00 15,400.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 33,700.00 6,066.00 TOTAL NETO $ 39,766.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004831 FECHA : 29/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. 1 , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR REFRIGERADORES (BEBEDEROS) 11,100.00 18.00 11,100.00 0.00 0.00 MARCA NEDOCA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ADOLFO PRESBOT ITURBIDES, SUPERVISOR DIV. VIGILANCIA AEROPORTUARIA/AIJB. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE ORDEN , 1 AÑO DE GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 11,100.00 1,998.00 TOTAL NETO $ 13,098.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004832 FECHA : 31/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LADERA COMERCIAL, S. A. C/ Hnas. Roques Martinez No.21, El Millon, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-537-1541 , Fax: 809-5372983 DESCRIPCION 3 HORNOS MICROONDAS DOMÉSTICOS OSTER DE 1.1 PIES NOTA: SOLICITADO POR EL SR. LUIS EDUARDO MERCEDES CASTILLO, SUPERVISOR DE ESTACION DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/AIJB. ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA , 1 AÑO DE GARANTIA PRECIO %ITBIS VALOR 5,169.49 18.00 15,508.47 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 15,508.47 2,791.52 TOTAL NETO $ 18,299.99 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004833 FECHA : 31/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 1 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PERSONALES (PC) 42,300.00 18.00 42,300.00 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 SMALL FORM FACTOR 0.00 0.00 PROCESADOR CORE INTEL i5/3.2GHZ 0.00 0.00 MEMORIA RAM 4GB/ 0.00 0.00 DISCO DURO 500GB/DVO/ 0.00 0.00 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESSIONAL 0.00 0.00 TECLADO Y MOUSE DELL 0.00 0.00 MONITOR DE 19 PULG. DELL 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO/AAB. ENTREGA INMEDIATA , TRES AÑOS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS SUB TOTAL $ ITBIS $ 42,300.00 7,614.00 TOTAL NETO $ 49,914.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004834 FECHA : 31/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: L&C, SUPPLY PRODUCTS, S.A ave. charles de gaulle No. 56, los trabajadores , CANT. 1 , Tel:809 231-2119, Fax: 809 728-1106 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PORTÁTILES TIPO TABLETA 40,000.00 18.00 40,000.00 DELL LATITUDE E5530 0.00 0.00 INTEL CORE i5 2.60GHZ 0.00 0.00 MEMORIA 4GB DDR3 0.00 0.00 DISCO DURO 320GB 0.00 0.00 PANTALLA 15.6'' HD 0.00 0.00 DVD+/-RW 8X 0.00 0.00 WINDOWS 7 PRO 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. VICENTE ESTRELLA , DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS/IDAC, PARA SER UTILIZADA POR LA SRA. JATHELEEN MILAGROS REYES, ENC. DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA 3 AÑOS SUB TOTAL $ ITBIS $ 40,000.00 7,200.00 TOTAL NETO $ 47,200.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004835 FECHA : 31/10/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUYENS COMERCIAL SRL c/central no. 69 Buenos Aires, Herrera CANT. 1 1 , Tel:809 473-6062, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PERSONALES (PC) 31,625.08 18.00 31,625.08 DELL 9010DT SMALL FROM FACTOR 0.00 0.00 PROCESADOR INTEL CORE i5 QUAD CORE 3.20GHZ 0.00 0.00 MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ 0.00 0.00 GRABADORA DVD RW 0.00 0.00 DISCO DURO 500GB 7200RPM 3.5SATA 0.00 0.00 WIN 8 PRO, TECLADO Y MOUSE 0.00 0.00 MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EN CRISTAL LÍQUIDO 5,634.75 (L 18.00 5,634.75 SUB TOTAL $ ITBIS $ 37,259.83 6,706.77 TOTAL NETO $ 43,966.60 NOTA: 3 AÑOS DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR: LIC. ALFREDO DOTEL, COORD. ADMINISTRATIVO IDAC/AIMM, BARAHONA. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004836 FECHA : 01/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 2 ROCIADA DE AIRE COMPRIMIDO DE 12 UNIDADES/CAJA 2 PINESPUMA WEST DE 12 UNIDADES/ CAJA 1 MÁSCARAS O ACCESORIOS PARA POLVO /CAJA 12 CONTACT CLEANER WEST 15 BROCHAS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS DE OFICINA BROCHAS DE 1 PULGADA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. LUIS NúÑEZ , DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/IDAC. ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN PRECIO %ITBIS VALOR 4,200.00 18.00 8,400.00 0.00 0.00 6,720.00 18.00 0.00 0.00 500.00 18.00 13,440.00 500.00 0.00 0.00 1,393.00 18.00 16,716.00 90.00 18.00 1,350.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 40,406.00 7,273.08 TOTAL NETO $ 47,679.08 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004837 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION 1 SELLOS SELLO NUMERADOR MANUAL DE 6 DIGITOS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. SEVERINA PEREZ MEJIA, ENC. SECCION DE CORRESPONDENCIA /IDAC. ENTREGA 2 DIAS DESPUES APROBADOS LOS ARTES, GARANTIA 1 AÑO PRECIO %ITBIS VALOR 5,370.00 18.00 5,370.00 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,370.00 966.60 TOTAL NETO $ 6,336.60 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004838 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 4,650.00 18.00 4,650.00 MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4280 IMPRESORA 0.00 0.00 COPIADORA Y ESCANER (SUSTITUYE EL MODELO (F4180) 0.00 0.00 ESPESIFICACIONES 0.00 0.00 VELOCIDAD DE IMPRESION MODO BORRADOR, NEGRO, CARTA 0.00 0.00 HASTA 26 PPM 0.00 0.00 CICLO DE TRABAJO HASTA 3000 PAGINAS 0.00 0.00 TIPOS DE MATERIALES EN IMPRESION DE PAPEL DE INYECCION 0.00 0.00 DE TINTA, FOTOGRAFICO, COMUN),SOBRES,ETIQUETAS, ARJETAS, 0.00 0.00 TRANSPARENCIAS, ESTAMPADOS, PAPELES HP PREMIUM 0.00 0.00 CARTUCHO NUMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESION 2(1NEGRO , 0.00 0.00 1TRICOLOR) COLORES DE CARTUCHOS DE IMPRESION NEGRO , 0.00 0.00 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN CIAN, MAGENTA Y AMARILLO. NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE RAUL RODRIGUEZ , COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, EDIF. SEDE NAVEG. AEREA Y CONTROL DE VUELO/AILA. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA UN AÑO SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,650.00 837.00 TOTAL NETO $ 5,487.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004839 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFFITEK C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez CANT. 1 , Tel:809-566-5151 , Fax: 809-565-7676 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORAS DE LÁSER 10,900.00 18.00 10,900.00 0.00 0.00 IMPRESORA A COLOR MFP MODELO HP JET PRO 200 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOHANN ESTRADA PELLETIER, DIRECTOR DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, SEDE NAVEG. AEREA, EN EL AILA. ENTREGA EN 12 DIAS LABORABLES , 1 AÑO DE GARANTIA SUB TOTAL $ ITBIS $ 10,900.00 1,962.00 TOTAL NETO $ 12,862.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004840 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. 1 , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR LETREROS 15,000.00 18.00 15,000.00 LETREROS EN LETRAS RECORTADAS SOBRE ACRILICO 0.00 0.00 CON TORNILLOS DECORATIVOS, MEDIDA 80'' X 50'' 0.00 0.00 LOGO IDAC (SUCURSAL SANTIAGO) 1 COSTO INSTALACION NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SIFRES, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA /IDAC. CONDICIONES DE PAGO 60% CON ORDEN 40% CONTRA ENTREGA , TIEMPO DE ENTREGA A CONVERSAR LUEGO DE APROBADA LA ORDEN , GARANTIA 2 MESES 0.00 0.00 3,000.00 18.00 3,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,000.00 3,240.00 TOTAL NETO $ 21,240.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004841 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: FUNDACION LUCES Y SOMBRAS AVE. ANACAONA ESQ. FRANCISCO MORENO, CONDOMINIO BELLA VISTA. 809-533-4901 , Tel: , Fax: CANT. DESCRIPCION 1 ESCULTURAS (BUSTO) ( PLAZA PATRIOTICA JUAN PABLO DUARTE ) PRECIO %ITBIS VALOR 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 Especificaciones: 1.10 m de altura, elaboración en fibra de vidrio reforzado con pátina de bronce, base en coralina en forma de pirámide truncada parte inferior 1m y 6cm, tope de en coralina 70cm x 70cm de grosor altura de base 2 mts, Asta de bandera , Escudo Nacional en relieve tarjeta con el nombre de Patricio, datos biográficos del Padre de la Patria, logo del IDAC. NOTA: Solicitada por el Coordinador de la Comisión IDAC para las actividades relativas al Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte. Para ser colocado en el área de banderas del complejo Aeronáutico. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 340,000.00 0.00 TOTAL NETO $ 340,000.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004842 FECHA : 06/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. 1 , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESORAS DE LÁSER 28,578.00 18.00 28,578.00 UD. IMPRESORA HP LASERJET P1102W PRO (CE658A) 0.00 0.00 VELOCIDAD DE IMPRESION 19PPM 0.00 0.00 RESOLUCION 600 X 600 dpi/MEMORIA 8 MB 0.00 0.00 CICLO DE IMPRESION MANUAL 5,000 PAG/RECOMENDADO 0.00 0.00 1,500 PAG., CONECTIVIDAD USB 2.0 & WIRELESS 802.11 B/G 0.00 0.00 IMPRESION MOVIL HP ePRINT, APPLE AirpPRINT 0.00 0.00 TAMAÑO DE IMPRESION DESDE 3X 5 HASTA 8.5 X 14 0.00 0.00 CARTUCHO DE TONER CE285A NEGRO 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ELVIS ANT. COLLADO ALCANTARA, ENC. DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE RADIO, EDIF. SEDE NAV. AEREA, EN EL AILA. ENTREGA 48 HORAS LABORABLES , GARANTIA 6 MESES SUB TOTAL $ ITBIS $ 28,578.00 5,144.04 TOTAL NETO $ 33,722.04 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004843 FECHA : 07/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: AIRPORT TEAM SOLUTION PANAMA CANT. , Tel:3346037 DESCRIPCION , Fax: PRECIO %ITBIS VALOR 749.00 0.00 4,494.00 82.50 6 CONVERTIDOR MOXA ( NPort151201) 1 SUPRESOR DE PICO 82.50 0.00 Condiciones de Pago: 0.00 0.00 100% Adelantado 0.00 0.00 No incluye gestión aduanal 0.00 0.00 NOTA: Solicitado por el Ing. Rafael abreu Díaz, para ser utilizados en la sustitucion de los existentes que estan dañados y como respuestos. Los supresores para los cables que llegan al Rack del AWOS y a los Radios. Suscrito por el Ing. Juan Ramón Cabrera y el CTA. FRancisco Bolivar León Paulino. SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,576.50 0.00 TOTAL NETO $ 4,576.50 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004844 FECHA : 07/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUIS A. CUELLO C/LOS HONRADORES NO. 8 LA ISABELITA CANT. 2,500 , Tel:422-6003 , Fax: DESCRIPCION LIBROS DE RECURSOS O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO LIBROS 57 PAGINAS BON PORTADA CARTONITE 14 FULL COLOR 3,000 HOJAS O FOLLETOS DE INSTRUCCIONES BROCHURE SATINADO 100 TRIPTICO FULL COLOR ALTO BRILLO NOTA: SOLICITADO POR EL SR. VICENTE ESTRELLA , DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS/IDAC. PRECIO %ITBIS VALOR 120.00 18.00 300,000.00 0.00 0.00 12.00 18.00 0.00 0.00 36,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 336,000.00 60,480.00 TOTAL NETO $ 396,480.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004845 FECHA : 07/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INGENIERIA DE REDES DE COMUNICACION SRL/INGREGOM,S.A. C/Maria de la Cruz, No.243, Maria Auxiliadora. CANT. , Tel:809-681-9963 , Fax: DESCRIPCION AISLAMIENTO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL PRECIO %ITBIS 0.00 0.00 VALOR 1 Control de Acceso Biométrico con cerradura magnetica 26,800.00 18.00 26,800.00 1 Puerta Blindada 98,000.00 18.00 98,000.00 1 Apertura Hueco en pared y empañete 49,000.00 18.00 49,000.00 1 Mano de Obra Jaula y Aislamiento 99,500.00 18.00 99,500.00 1 Materiales Manlla Aislamiento 150,000.00 18.00 150,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 423,300.00 76,194.00 TOTAL NETO $ 499,494.00 NOTA: Solicitado por el Ing. Juan Ramón Cabrera Santana, Enc. del departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Forma de Pago: 60% con la Orden 40% con la entrega. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004846 FECHA : 07/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MAGYCORP, S.A. CUB SCOUT No.41, ESQ. GIRL SCOUT, ENS.NACO CANT. , Tel:809-334-6037 , Fax: DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR CONTADORES, TEMPORIZADORES O DIVISORES DE FRECUENCIA 24,379.20 0.00 48,758.40 ( Contadores de Frecuencia, Marca Agilent, Mod. 53151A) 0.00 0.00 2 WARRANTY ASSURANCE PLAN-RETURN TO 1,024.32 0.00 2,048.64 2 CALIBRATION ASSURANCE PLAN 3,079.30 0.00 6,158.60 SUB TOTAL $ ITBIS $ 56,965.64 0.00 TOTAL NETO $ 56,965.64 NOTA: Solicitado por el Ing. Elvis A. Collado Alcántara, Enc. de la División de Comunicaciones de Radio, para ser utilizados en los aeropuertos Catey y Puerto Plata. Condiciones de pago: 100 % con la Orden. Entrega en 10 semanas. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004847 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SERVICIOS FERRETEROS J & M, S.A. AV. CAYETANO GERMOSEN #20 A PROL. JOSE CONTRERAS CANT. 15 , Tel:809-534-7178 , Fax: 809-534-7178 DESCRIPCION TRANSFORMADORES DE SUMINISTRO DE POTENCIA TRANSF. P/LAMPARAS DE 2 TUBOS DE 32 T8 25 TRANSFORMADORES DE SUMINISTRO DE POTENCIA TRANSF. P/LAMPARAS DE 3 TUBOS DE 32 T8 25 TRANSFORMADORES DE SUMINISTRO DE POTENCIA TRANSF. P/LAMPARAS DE 4 TUBOS DE 32 T8 20 CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA TAPE ELECTRICO SUPER 3M 10 CINTAS ADHESIVAS DE PROTECCIÓN TAPE ELECTRICO DE GOMA 100 CUÑAS TARUGO MAMEY CON TORNILLO 100 100 CUÑAS 18.00 23,700.00 0.00 0.00 1,695.00 18.00 0.00 0.00 1,950.00 18.00 0.00 0.00 480.00 18.00 0.00 0.00 1,150.00 18.00 0.00 0.00 20.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 TORNILLOS 9.00 18.00 CAJAS DE TOMA DE CORRIENTE ALAMBRE ELÉCTRICO ALAMBRE ELÉCTRICO PIES DE ALAMBRE AMERICANO ROJO #10 100 1,580.00 0.00 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NEGRO #10 250 VALOR 20.00 TOMAC.DE SUPERFICIE DE 120 VOLT.B-TICINO 250 %ITBIS TARUGOS VERDE CON TORNILLOS TORN. DIABLITOS DE 2 PULGADAS 10 PRECIO ALAMBRE ELÉCTRICO PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/3 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMA, ENC. DE LA DIV. MANTENIMIENTO /IDAC. ENTREGA INMEDIATA , GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 285.00 18.00 0.00 0.00 22.00 18.00 0.00 0.00 22.00 18.00 0.00 0.00 56.00 18.00 0.00 0.00 42,375.00 48,750.00 9,600.00 11,500.00 2,000.00 2,000.00 900.00 2,850.00 5,500.00 5,500.00 5,600.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 160,275.00 28,849.50 TOTAL NETO $ 189,124.50 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004848 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION 10 CAPACITOR 55X370 CAPAC. DE MARCHA 10 CAPACITOR 35X 370 CAPAC. DE MARCHA 10 CAPACITOR 25 X 370 CAPAC. DE MARCHA 10 CAPACITOR 7.5 X 370 CAPAC. DE MARCHA 10 CAPACITOR 5 X 370 CAPAC. DE MARCHA 10 CONTACTOR CONTAC. 40-2-24 10 CONTACTOR CONTAC. 60-3-24 10 TRANSFORMADORES DE SUMINISTRO DE POTENCIA TRANSF. 220A 24 VOL 10 TEMPORIZADORES FAN RELAY 24V 10 TEMPORIZADORES TIME DELAY 2 6 2,250.00 0.00 0.00 175.00 18.00 0.00 0.00 150.00 18.00 0.00 0.00 100.00 18.00 0.00 0.00 75.00 18.00 0.00 0.00 350.00 18.00 0.00 0.00 1,050.00 18.00 0.00 0.00 260.00 18.00 0.00 0.00 225.00 18.00 0.00 0.00 160.00 18.00 0.00 0.00 7,250.00 18.00 0.00 0.00 DIFUSORES DE AIRE 1,450.00 18.00 14 X 14 TIPO ARAÑA 0.00 0.00 270.00 18.00 0.00 0.00 3,150.00 18.00 0.00 0.00 3,750.00 18.00 GAS METILACETILENO PROPADIENO (MAPP) FILTROS MOTORES MOTORES 1/2 HP MOTOR 1 EJE DE COND 2 18.00 0.00 1/3 HP MOTOR 1 EJE DE COND 2 225.00 18.00 FIL. 163 SOLDABLE 2 VALOR 0.00 FREON 410 DUPON 4 %ITBIS 3,750.00 GAS METILACETILENO PROPADIENO (MAPP) FREON R 22 30 LIBRAS DUPON 2 PRECIO MOTORES 0.00 0.00 2,550.00 18.00 1,750.00 1,500.00 1,000.00 750.00 3,500.00 10,500.00 2,600.00 2,250.00 1,600.00 7,500.00 14,500.00 5,800.00 1,620.00 6,300.00 7,500.00 5,100.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004848 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION 1/6 HP MOTOR 1 EJE DE COND 4 GAS METILACETILENO PROPADIENO (MAPP) MAPP-GAS 2 VARILLA VARILLA A. DE PLATA LIBRA 2 1 CINTAS ADHESIVAS DE PROTECCIÓN PRECIO %ITBIS 0.00 0.00 375.00 18.00 0.00 0.00 560.00 18.00 0.00 0.00 225.00 18.00 CINTA NEGRA 2 PULG. DUCTEY 0.00 0.00 CORREAS O TIRILLAS 2.50 18.00 TIRILLA PLASTICA 10 PULG. PAQUETE DE 100 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. ENTREGA INMEDIATA. VALOR 1,500.00 1,120.00 450.00 2.50 SUB TOTAL $ ITBIS $ 79,092.50 14,236.65 TOTAL NETO $ 93,329.15 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004849 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 1 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR PRENSAS 36,680.00 18.00 36,680.00 PRENSA REDONDA FR-150 MM 1 GATOS GATO RANA 3TON MEGA T3 T NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO , ENC. DIVISION TRANSPORTACION /IDAC. ENTREGA EN 48 HORAS 0.00 0.00 39,572.00 18.00 0.00 0.00 39,572.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 76,252.00 13,725.36 TOTAL NETO $ 89,977.36 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004850 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SMART 4-D, SRL Calle 43 #7 Ensache la Fe, Esq. San Martin , Sto. Dgo. D.N. CANT. , Tel:809-569-1900 , Fax: 809-569-2021 DESCRIPCION 50 ILUMINACIÓN EMPOTRADA LUCES OJO DE BUEY 110VAC T/LED DIMEABLE 50 BASE ILUMINACION EMPOSTRADA BASE BLANCA P/LUCES UO DE BUEY 3 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMERS P/ CONSOLA DE LUCES LED BTICINO MATIX 5 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMERS MODULARES BTICINO MAGIC P/LED CREMA 3 CAJAS ELÉCTRICAS BASES P/ INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO MAGIC CREMA 4 TUBOS ELECTRÓNICOS TUBOS EMP DE 1 1/2 4 2 CAJAS DE USO GENERAL( REGISTRO NEMA) CUBIERTAS Y CAJAS METÁLICAS TAPAS PARA CAJAS CABLE DE COBRE TUBOS PLEGABLES CONECTORES DE TUBOS METÁLICOS ELÉCTRICOS (EMT) CONECTORES DE CABLES ELÉCTRICOS ABRAZADERAS ABRAZADERAS MP-SP ABRAZADERAS SPRINKLER DE 1/2 50 0.00 0.00 718.15 18.00 0.00 0.00 786.45 18.00 0.00 0.00 48.14 18.00 0.00 0.00 450.00 18.00 0.00 0.00 18.00 MP-SP ABRAZADERAS SPRINKLER DE 1 1/2 50 0.00 18.00 360.00 CONECTORES CURVOS BX DE 1/2 25 0.00 80.00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS CONECTORES ECTOS BX DE 1/2 10 12,250.00 0.00 PIES DE TUBERIA BX DE 1/2 60 18.00 18.00 PIES DE CABLE DE GOMA 14/2 THHN MM 250 245.00 0.00 TAPAS METAL PARA CAJAS 2 X 4 2,000 VALOR 480.00 CAJAS 2 X 4 EN METAL NOCKAO DE 1/2 50 %ITBIS REGISTRO NEMA 16 X 6 X 4 LETRAS LB DE 1 1/2 EMT 50 PRECIO TORNILLOS DE PRESIÓN 0.00 0.00 25.00 18.00 0.00 0.00 10.00 18.00 0.00 0.00 15.70 18.00 0.00 0.00 14.50 18.00 0.00 0.00 14.00 18.00 0.00 0.00 26.00 18.00 0.00 0.00 25.00 18.00 0.00 0.00 22.00 18.00 0.00 0.00 23.00 18.00 4,000.00 2,154.45 3,932.25 144.42 1,800.00 1,920.00 720.00 1,250.00 500.00 31,400.00 3,625.00 840.00 260.00 625.00 1,100.00 1,150.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004850 FECHA : 08/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SMART 4-D, SRL Calle 43 #7 Ensache la Fe, Esq. San Martin , Sto. Dgo. D.N. CANT. , Tel:809-569-1900 , Fax: 809-569-2021 DESCRIPCION 50 5 PRECIO %ITBIS EXPANSIONES HILTI HDI 3/8 0.00 0.00 TUERCAS 1.80 18.00 TUERCAS DE 3/8 0.00 0.00 70.00 18.00 0.00 0.00 174.00 18.00 0.00 0.00 180.00 18.00 0.00 0.00 BARRA ROSCADA BARRAS ROSADA DE 3/8 2 CINTAS ADHESIVAS DE PROTECCIÓN TAPE PLASTICO 3M SUPER 33 2 CORREAS O TIRILLAS PAQUETES DE TAIRAP NEGROS DE 14'' NOTA: SOLICITADO POR EL SR. RAFAEL SBREU DIAZ, ENC. DE LA DIVISION DE ENERGIA CNS Y EQUIPOS METEOROLOGICOS, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. ENTREGA 24 HORAS VALOR 90.00 350.00 348.00 360.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 68,819.12 12,387.44 TOTAL NETO $ 81,206.56 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004851 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 30 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION BANDAS (ESCLAVINAS) BANDAS BLANCAS EN SATIN CON EL LOGO PRECIO %ITBIS VALOR 1,500.00 18.00 45,000.00 0.00 0.00 BORDADO DE ASCA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CESAR THOMAS BURGOS , DIRECTOR ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS ASCA/AILA. ENTREGA 7 DIAS LABORABLES LUEGO DE COLOCAR LA ORDEN , GARANTIA DE 3 MESES SI SON LAVADAS CORRECTAMENTE. SUB TOTAL $ ITBIS $ 45,000.00 8,100.00 TOTAL NETO $ 53,100.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004852 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. 1 , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PERSONALES (PC) 45,000.00 18.00 45,000.00 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 SMALL FORM 0.00 0.00 FACTOR PROCESADOR CORE INTEL i5 /3.2 GHZ/ 0.00 0.00 MEMORIA RAM 4GB/ 0.00 0.00 DISCO DURO 500GB/DVO/ 0.00 0.00 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESSIONAL 0.00 0.00 TECLADO Y MOUSE DELL 0.00 0.00 MONITOR DE 19 PULG. DELL 0.00 0.00 TRES AÑOS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. MIGUEL E. SANTOS , SUP. DE VIGILANCIA AEROPORTUARIA, EN EL AEROPUERTO INETRNACIONAL DE PUNTA CANA/AIPC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 45,000.00 8,100.00 TOTAL NETO $ 53,100.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004853 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 5,355.00 18.00 5,355.00 IMPRESORA HP PRO8100 MULTIFUNCIONAL A COLOR 0.00 0.00 ENTREGA EN 48 HORAS 0.00 0.00 GARANTIA 3 MESES 0.00 0.00 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN NOTA: SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL A. MEDINA FELIPE, DIRECTOR DE NORMAS DE VUELO, SEDE NAVEGACION AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,355.00 963.90 TOTAL NETO $ 6,318.90 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004854 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 1 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR FUTONES (SOFA CAMA) 44,000.00 18.00 44,000.00 SOFA CAMA COLOR NEGRO O AZUL 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 1 AÑO DE GARANTIA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. LUCIANO ROJAS ALMONTE, ENC. DE LA SECCION SOPORTE SNA, DIVISION DE SISTEMAS RADAR, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERHNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,000.00 7,920.00 TOTAL NETO $ 51,920.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004855 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. 1 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR FOTOCONDUCTORES O UNIDADES DE IMAGEN 59,768.00 18.00 59,768.00 UNIDAD DE IMAGEN/XEROX WORK CENTER 6505 0.00 0.00 ENTREGA 48 HORAS LABORABLES 0.00 0.00 GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN , ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 59,768.00 10,758.24 TOTAL NETO $ 70,526.24 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004856 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUDISA AVE. J.F. KENNEDY , CASI ESQUINA LOPE DE VEGA CANT. , Tel:809 566-3636, Fax: DESCRIPCION 4 PRECIO %ITBIS VALOR LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES 7,313.90 18.00 29,255.60 GOMAS 245/70R-16 TRI-ACE ENG IN JAPON 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 MONTURA, ALINEACION Y BALANCEO GRATIS 0.00 0.00 100% GARANTIA EN CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACION 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. GABRIEL A. MEDINA FELIPE , DIRECTOR DE NORMAS DE VUELO, SEDE NAV. AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 29,255.60 5,266.01 TOTAL NETO $ 34,521.61 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:52 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004857 FECHA : 11/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 1 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS PRECIO %ITBIS VALOR 5,000.00 18.00 5,000.00 BAT. DISCOVERY 27-700 15/12 0.00 0.00 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS 5,000.00 18.00 BAT. DISCOVERY 27F-700 15/12 0.00 0.00 UN AÑO DE GARANTIA , 3 MESES FULL 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ANIBAL FELIZ , ENC. ADM. , EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DR. JOAQUIN BALAGUER/AIJB(PARA SER UTILIZADO EN EL VAHICULO PLACA # OC-11238) ASIGNADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA TERMINAL AEREA. 5,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 10,000.00 1,800.00 TOTAL NETO $ 11,800.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004858 FECHA : 12/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 PRECIO %ITBIS VALOR 7,600.00 18.00 30,400.00 GOMAS DUNLOP 245/70R-15 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 GARANTIA 100% POR DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, COORD. ADMINISTRATIVO ASUNTOS AEROPORTUARIOS, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO/AIC, (PARA EL VEHICULO PLACA # X02-8517). SUB TOTAL $ ITBIS $ 30,400.00 5,472.00 TOTAL NETO $ 35,872.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004859 FECHA : 13/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION 1,000 PRECIO %ITBIS VALOR 48.00 18.00 48,000.00 FOLDERS 8 1/2 X 11 FOLDER CON BOLSILLO CON LOGO ASCA 500 LIBRETAS LIBRETAS TIMBRADAS CON LOGO ASCA 1,000 LIBRETA RAYADA GRANDE LIBRETAS DE RAYA GRANDE, COLOR BLANCO 300 200 0.00 0.00 0.00 425.00 18.00 T-SHIRT CON CUELLO COLOR BLANCO Y LOGO ASCA (SIZES, 14,16,S,M y0.00 L) 0.00 CAMISETAS DE CABALLERO FOLDERS 8 1/2 X 11 LAPICEROS LAPICEROS CON LOGO ASCA AGENDAS O RECAMBIOS AGENDAS 2014 CON LOGO ASCA E IMAGENES DE AVIACION 1 0.00 18.00 18.00 ASCA EN PAN DE ORO 100 0.00 45.80 0.00 FOLDERS CON LOGO ASCA, COLOR AZUL MARINO Y LOGO 200 0.00 18.00 76.50 CORDON P/CARNET YOYITOS PARA CARNET CON LOGO ASCA 300 0.00 89.50 SERVICIOS DE DISEÑO DE GRÁFICOS Y GRÁFICAS 98.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 18.00 0.00 0.00 1,075.00 18.00 0.00 0.00 4,500.00 18.00 ENTREGA 25 DIAS LABORABLES LUEGO DE COLOCADA LA ORDEN 0.00 0.00 Y APROBACION DEL ARTE 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. NATALI HERASME, ENC. GESTION COMERCIAL, ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS/ASCA EN EL AILA. 44,750.00 45,800.00 22,950.00 127,500.00 19,600.00 5,300.00 107,500.00 4,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 425,900.00 76,662.00 TOTAL NETO $ 502,562.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004860 FECHA : 13/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: DE SOTO TRADING, S. A. Av. Mella No.410, Rep. Dom. CANT. 1 , Tel:809 688-4909, Fax: 809-688-8022 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR MANO DE OBRA TEMPORÁNEA 30,000.00 18.00 30,000.00 INTEGRACION DEL PANEL CONTRA INCENDIO 1 0.00 0.00 93,500.00 18.00 PANEL CONTRA INCENDIO SILEN KNIGHT 5820XL 0.00 0.00 ENTREGA 20 DIAS LABORABLES DESPUES DE ORDEN 0.00 0.00 GARANTIA 1 AÑO 0.00 0.00 SISTEMAS DE ALARMA DE INCENDIO NOTA: SOLICITADO POR EL SR. CESAR O. HERRERA GUERRERA, CORONEL , E.N. (DEM)/IDAC. PARA LA SEPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN EL COMPLEJO AERONAUTICO. 93,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 123,500.00 22,230.00 TOTAL NETO $ 145,730.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004861 FECHA : 13/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUDISA AVE. J.F. KENNEDY , CASI ESQUINA LOPE DE VEGA CANT. , Tel:809 566-3636, Fax: DESCRIPCION 6 LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES GOMAS 700R-16 TRI-ACE ENG IN JAPAN B26 115 6 PRECIO %ITBIS VALOR 7,978.60 18.00 47,871.60 0.00 0.00 797.80 18.00 TUBOS 700R-16 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 MONTURA, ALINEACION Y BALANCEO GRATIS 0.00 0.00 100% GARANTIA EN CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACION 0.00 0.00 LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION/IDAC, PARA EL AUTOBUS CHASIS #JTGFB518901041052, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, ASIGNADO A LA RUTA DEL PERSONAL DEL NORGE BOTELLO/AILA. 4,786.80 SUB TOTAL $ ITBIS $ 52,658.40 9,478.51 TOTAL NETO $ 62,136.91 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004862 FECHA : 13/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR 9,059.40 18.00 18,118.80 GRECAS ELECTRICAS WEST BEND DE 55 TAZAS 0.00 0.00 3 MESES DE GARANTIA 0.00 0.00 ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN 0.00 0.00 CAFETERAS DOMÉSTICAS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE M. HASBUN ROMERO, ENC. DE LA SECCION DE MAYORDOMIA /IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,118.80 3,261.38 TOTAL NETO $ 21,380.18 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004863 FECHA : 14/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR ORGANIZADORES O CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 9,500.00 18.00 19,000.00 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS EN METAL GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. ANITA SIFRES, DIRECTORA TRANSPARENCIA Y ATENCION CIUDADANA/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 19,000.00 3,420.00 TOTAL NETO $ 22,420.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004864 FECHA : 14/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 3 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR PERSIANAS VENECIANAS 13,062.00 18.00 39,186.00 CORTINAS VENECIANAS MED. 120X110 1 0.00 0.00 16,500.00 18.00 CORTINAS VENECIANAS MED. 240 X 110 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 GARANTIA POR 1 AÑO EN PIEZAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 PERSIANAS VENECIANAS NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. MAYRA PIMENTEL, DIRECTORA DE FINANZAS/IDAC. 16,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 55,686.00 10,023.48 TOTAL NETO $ 65,709.48 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004865 FECHA : 14/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. 250 , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 230.51 18.00 57,627.50 RESMA DE BOND 20 OFICCE DEPOT 8.5 X 11 0.00 0.00 ENTREGA 5 DIAS LABORABLES 0.00 0.00 GARANTIA POR DEPERFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 57,627.50 10,372.95 TOTAL NETO $ 68,000.45 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004866 FECHA : 14/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: REFRICENTRO RUBIERA, S. A. C/ Tunti Caceres No. 167, Esq. Juan Erazo, Rep. Dom. CANT. 1 , Tel:809-685-4545 , Fax: 809-685-3718 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR APARATOS AMBIENTADORES DE AIRE 23,650.00 18.00 23,650.00 10 SEER WESTING COND. 24000 VERTECAR 1 GAS METILACETILENO PROPADIENO (MAPP) FREON R 22 30 LIBRAS 1 0.00 0.00 2,400.00 18.00 0.00 0.00 240.00 18.00 FILTRO 163 SOLDABLE 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 GARANTIA 6 MESES 0.00 0.00 FILTROS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO/IDAC. 2,400.00 240.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 26,290.00 4,732.20 TOTAL NETO $ 31,022.20 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004867 FECHA : 14/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFISERVICIOS DOMINICANOS Ave. Winston Churchill , plaza paraiso CANT. , Tel:809 565-9455, Fax: 809 541-7595 DESCRIPCION 5 AZUCAR REFINA BLANCA SACO 125 LBS. 20 AZUCAR CREMA SACO NOTA: ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR: DR. JOSE MARIA HASBUN, ENC. MAYORDOMIA. TF PRECIO %ITBIS VALOR 3,619.00 18.00 18,095.00 0.00 0.00 2,927.00 18.00 0.00 0.00 58,540.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 76,635.00 13,794.30 TOTAL NETO $ 90,429.30 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004868 FECHA : 15/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 56 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA O IMPRESIÓN POR SERIGRAFÍA 165.50 18.00 9,268.00 Serigrafiado de chalecos suministrados por el IDAC, en la parte 0.00 0.00 frontal izquierda, sobre bolsillo. 0.00 0.00 45 Inspector , 10 Supervisor y 1 Encargado. 0.00 0.00 Entrega 10 dias laborales, despues de enviada la OC 0.00 0.00 Garantía 4 meses, con lavado correctamente 0.00 0.00 NOTA: Solicitado por la Lic. Nedy Martínez, Inspectora de Vigilancia Aerportuaria. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 9,268.00 1,668.24 TOTAL NETO $ 10,936.24 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004869 FECHA : 18/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SURVEYINGARQ Calle Magnolia , Esq. Costa Rica, Alma Rosa II CANT. , Tel:809-829-9112 , Fax: DESCRIPCION CAMBIO DE PUERTAS DE MADERA Y VIDRIO POR PUERTAS DE SEGURIDAD. PRECIO %ITBIS 0.00 0.00 VALOR 0.00 0.00 6 Preparación de Huecos para Adecuación de Tamaño de Puertas 3,987.65 0.00 23,925.90 6 Desmonte de Puertas Instaladas en Cristal y Madera 1,500.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 Suministro e Instalación de Puertas Metálicas de Seguridad 1 Corta Fuego Doble Hoja R-90-2.00x2.07mts. (2.00x2.10) 270,035.42 0.00 Barra antipánico embutir tesa 0.00 0.00 Construida en acero y rellena de material ignifugos 0.00 0.00 Certificada por AENOR en Iso 9001 0.00 0.00 Gran capacidad de estanquidad a las llamas 0.00 0.00 Evita humos y gases-antiacustica 0.00 0.00 Bisagra de acero de doble pala y recuparación 0.00 0.00 Banda intusmecentes a prueba de fuego y humedad 0.00 0.00 RF 90 mm contra fuego intenso 0.00 0.00 Corre suave y ajustada sin ruedas 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacidad de amaestramiento de las llaves 1 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD 270,035.42 270,035.42 270,035.42 270,035.42 270,035.42 CORTA FUEGO DOBLE HOJA RF-90-2.00X2.04MTS(2.00X2.10) Barra antipánico embutir tesa Construida en acero y rellena de material ignifugos Certificada por AENOR en Iso 9001 Gran capacidad de estanquidad a las llamas Evita humos y gases -anticustica Bisagra de acero de doble pala y recuperación Banda intusmecentes a prueba de fuego y humedad RF 90 mm contra fuego intenso Corre suave y ajustada sin ruedas Capacidad de almacenamiento de las llaves 1 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD CORTA FUEGO DE DOBLE RF-90-2.00X2.06MTS (2.00X2.10) Barra antipánico embutir tesa Construida en acero y rellena de material ignifugos Certificada por AENOR en ISO 9001 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004869 FECHA : 18/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SURVEYINGARQ Calle Magnolia , Esq. Costa Rica, Alma Rosa II CANT. , Tel:809-829-9112 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR Gran capacidad de estanquidad a las llamas Evita humos y gases-antiacustica Bisagra de acero de doble pala y recuperación Banda instusmencentes a prueba de fuego y humedad RF 90 mm contra fuego intenso Corre suave y ajustada sin ruedas capacidad de amaestramiento de las llaves 1 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD 270,035.42 270,035.42 270,035.42 270,035.42 233,750.88 233,750.88 CORTA FUEGO DOBLE HOJA RF-90-2.00X2.08MTS(2.00X2.10) Barra antipánico embutir tesa Construida en acero y rellena de material ignifugos Certificada por AENOR en ISO 9001 Gran capacidad de estanquidad a las llamas Evita humos y gases-antiacustica Bisagra de acero de doble pala y recuperación Banda instusmencentes a prueba de fuego y humedad RF 90 mm contra fuego intenso Corre suave y ajustada sin ruedas capacidad de amaestramiento de las llaves 1 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD CORTA FUEGO DOBLE HOJA RF-90-2.00X2.08MTS.(2.00X2.10) Barra antipánico embutir tesa Construida en acero y rellena de material ignifugos Certificada por AENOR en ISO 9001 Gran capacidad de estanquidad a las llamas Evita humos y gases-antiacustica Bisagra de acero de doble pala y recuperación Banda instusmencentes a prueba de fuego y humedad RF 90 mm contra fuego intenso Corre suave y ajustada sin ruedas capacidad de amaestramiento de las llaves 1 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD CORTA FUEGO DOBLE HOJA RF-60-0.99X2.09MTS. (1.00X2.10) FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004869 FECHA : 18/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SURVEYINGARQ Calle Magnolia , Esq. Costa Rica, Alma Rosa II CANT. , Tel:809-829-9112 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR Barra antipánico embutir tesa Construida en acero y rellena de material ignifugos Certificada por AENOR en ISO 9001 Gran capacidad de estanquidad a las llamas Evita humos y gases-antiacustica Bisagra de acero de doble pala y recuperación Banda instusmencentes a prueba de fuego y humedad RF 90 mm contra fuego intenso Corre suave y ajustada sin ruedas capacidad de amaestramiento de las llaves capacidad de amaestramiento de las llaves GASTOS INDIRECTOS: 1 Transporte 2% 32,337.08 32,337.08 1 Seguro Social y Contra Accidentes 4% 71,788.31 71,788.31 1 Fondo de Pensiones y Jubilaciones 1% 16,168.54 16,168.54 1 Gastos Administrativos 3% 48,505.62 48,505.62 1 Dirección Técnica y Responsabilidad 10% 161,685.39 161,685.39 1 Imprevistos 10% 161,685.39 161,685.39 29,103.37 29,103.37 Sub-Total General 1 ITBIS 18% Sobre el 10% del Sub-Total General 18% CONDICIONES DE PAGO: 70% Con la Orden 30% con la Entrega. Entrega del trabajo: 2-3 semanas, luego de puesta la OC NOTA: Solicitado por el Ing. Juan Ramón Cabrera Santana, Enc. del departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Este cambio de puertas se realizará en el nuevo Centro de Control, Cuarto de UPS y Cuarto de Equipos del Edificio Sede de Navagación Aérea. SUB TOTAL $ ITBIS $ 2,138,127.58 0.00 TOTAL NETO $ 2,138,127.58 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004870 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: VEHICULOS NDC Ave. Nuñez de Cáceres Esq. 27 Oeste, La Castellana CANT. 2 , Tel:809 565-5152, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR AUTOMÓVILES 846,186.44 18.00 1,692,372.88 Camioneta Nissan Frontier 4x4 5AS 2011 0.00 0.00 Camioneta Doble Cabina Nissan, Diesel Cap. carga 1.25 ton., mod. 0.00 0.00 CVRULCFD22NWNA5AS-11, 2011 0.00 0.00 Motor 3.2 ltrs. Diesel 4 cilindros 105HP c/3600 rpm. 0.00 0.00 Transmisión mecánica 5 velocidades, doble diferencial. 0.00 0.00 Frenos asistidos hidráulicamente, delanteros de discos ventilados y 0.00 0.00 traseros de tambor. 0.00 0.00 Ventanas, seguros y espejos de acción manual. Dirección asistida hidrá 0.00 0.00 Aire acondicionado, Suspensión delantera independiente horquillas 0.00 0.00 dobles y amortiguación telescópicos. 0.00 0.00 Radio AM/FM Cassette c/2 bocinas 0.00 0.00 Gomas radiales 215R15C de 8 lonas. 0.00 0.00 Asientos forrados en tela, delantero corrido tipo banco. 0.00 0.00 Carrocería metálica 4 puertas, bumper trasero. 0.00 0.00 Tablero ergonómico de porta vasos integrado. 0.00 0.00 -PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS IDAC-CP-007-2013 PARA LA ADQUISICION DE 2 VEHICULOS USADOS BAJO LA APROBACION DEL DIRECTOR GENERAL. NOTA: CONDICIONES DE PAGO: 60% A LA ENTREGA Y 40% RESTANTE EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS. GARANTIA 1 AÑO O 15,000 KM EN TRANSMISION Y MOTOR, SIEMPRE Y CUANDO LE DEN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES EN NUESTROS CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS. SUB TOTAL $ ITBIS $ 1,692,372.88 304,627.11 TOTAL NETO $ 1,996,999.99 SOLICITADO POR: LIC. JOSE A. ORTIZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, IDAC. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004871 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: VEHICULOS NDC Ave. Nuñez de Cáceres Esq. 27 Oeste, La Castellana CANT. 1 , Tel:809 565-5152, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR AUTOMÓVILES 507,203.39 18.00 507,203.39 NISSAN TIIDA 2011 0.00 0.00 Motor 1.8 ltr, 4 cilindros DOHC 16 vávulas, 125hp, 6,000rpm. 0.00 0.00 Torque 153, Transmisión automática 4 velocidades c/overdrive. 0.00 0.00 Suspensión delantera McPherson y trasera de barra de torsión, con 0.00 0.00 amortiguadores con control de ondulaciones, muelle anti-rebote y cubo 0.00 0.00 tipo III, y elementos de control de vibraciones. 0.00 0.00 Dirección eléctrica c/guía forrado en piel c/ajuste vertical de 0.00 0.00 posiciones, doble bolsa de aire delantera. 0.00 0.00 Frenos ABS, EBD, BA. 0.00 0.00 Control de entrada a distancia, sistema anti-robo de fábrica de 0.00 0.00 inmovilizador de motor. 0.00 0.00 Cinturones de seguridad delanteros de alturas ajustables y pretensoras 0.00 0.00 Ajustador de altura de proyección de luces y halógenos auxiliares en 0.00 0.00 el bomper delantero. 0.00 0.00 Aire acondicionado de fábrica con control de intermitencia y velocidad 0.00 0.00 Radio AM/FM/CD player MP3 c/4 bocinas y antena ubicada en el techo. 0.00 0.00 Asientos delanteros c/control de inclinación y altura y trasero tipo 0.00 0.00 butaca con apoya cabezas móviles. 0.00 0.00 Tapa de consola de piso, tablero, descansa brazos delantero e interior 0.00 0.00 de puertas con terminación acorchada. Maletero c/área d/ carga 467ltrs 0.00 0.00 Espejo de vanidad en el tapa sol delantero derecho. Aros 16" 0.00 0.00 Lámparas de luz blanca LED delanteras de lectura y lámpara 0.00 0.00 de luz DIM de ambientación. 0.00 0.00 -PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS IDAC-CP-007-2013 PARA LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO USADO BAJO LA APROBACION DEL DIRECTOR GENERAL. NOTA: CONDICIONES DE PAGO: 60% EN LA ENTREGA Y EL 40% RESTANTE EN LOS PROXIMOS 30 DIAS. GARANTIA 1 AÑO O 15,000KM EN TRANSMISION Y MOTOR SIEMPRE Y CUANDO SE LES DEN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS. SUB TOTAL $ ITBIS $ 507,203.39 91,296.61 TOTAL NETO $ 598,499.99 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004871 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: VEHICULOS NDC Ave. Nuñez de Cáceres Esq. 27 Oeste, La Castellana CANT. , Tel:809 565-5152, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR SOLICITADO POR: LIC. JOSE A. ORTIZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, IDAC. TF FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004872 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: JOYERIA ALEXANDER Calle Enriquillo No.45, San Carlos CANT. 1 , Tel:809-682-0925 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ANILLOS DE JOYERÍA FINA 16,668.00 18.00 16,668.00 Modelo masculino, Molde ASCA 0.00 0.00 Anillo para el estudiante meritorio , 2da graduacion ASCA. 0.00 0.00 NOTA: Solicitado por el Director Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA, Ing. Juan César Thomas Burgos. Suscrito por la Lic. Enmi Torres, Enc. División de Registro. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 16,668.00 3,000.24 TOTAL NETO $ 19,668.24 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004873 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION 3 PRECIO %ITBIS VALOR 5,450.00 18.00 16,350.00 ( Placas en acrilico tipo rectacular 9x6) 0.00 0.00 Para los estudiantes meritorios 2da graduación ASCA 2013 0.00 0.00 PLACAS METÁLICAS INDICADORAS DEL NOMBRE NOTA: Solicitada por la Lic. Nathali Herasme, Enc. Gestión Comercial ASCA Entrega 5 dias habiles despues de la OC. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 16,350.00 2,943.00 TOTAL NETO $ 19,293.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004874 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION 14 PRECIO %ITBIS VALOR 2,142.86 18.00 30,000.00 ( Alquiler de pantalla de luces en LED, para iluminar salón 0.00 0.00 incluye canaletas, cableado, instalación y soporte técnico) 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 36,000.00 5,399.99 TOTAL NETO $ 41,399.99 LUCES INDICADORAS O INDICADORES LUMINOSOS 2da Graduación ASCA 2013 1 TRANSPORTE NOTA: Soliictado por la Enc. Gestión Comercial ASCA, Lic. Nathaly Herasme. Entrega 1 dia antes de la graduación se relizará el montaje. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004875 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: CASTING SCORPION Alberto Peguero, No.52, Ens. Miraflores CANT. 150 , Tel:809-2212355, Fax: DESCRIPCION TARJETAS DE INVITACIÓN ( color crema 5x7, en forma horizontal, segun arte) 150 SOBRES TIMBRADO A COLOR ( color crema 5 1/4 x 1/4, en forma horizontal, segun arte) 150 PRECIO %ITBIS VALOR 125.00 18.00 18,750.00 0.00 0.00 47.00 18.00 0.00 0.00 59.50 18.00 ( stickers para cerrar sobres de invitación, forma circular 0.00 0.00 1/4 de diametro, color plata, logo ASCA, en relieve, segun arte) 0.00 0.00 Para ser utilizados en la 2da graduación ASCA 2013. 0.00 0.00 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS NOTA: Solicitado por la Lic. Nathaly Herasme, Enc. Gestión Comercial ASCA. Entrega 8 dias habiles desues de enviada la OC, y el cliente corrgija el arte. R/ma. 7,050.00 8,925.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 34,725.00 6,250.50 TOTAL NETO $ 40,975.50 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004876 FECHA : 19/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION 10 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS ( ETIQUETAS PARA FOLDERS) STICKERS PARA DIPLOMA DE GRADUACION DE 2'' 5 PRECIO %ITBIS VALOR 120.00 18.00 1,200.00 0.00 0.00 ROLLOS DE TRANSFERENCIA 2,500.00 18.00 ROLLOS DE CINTA TRICOLOR 0.00 0.00 ENTREGA 24 HORAS 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NATHALI HERASME , ENC. DE GESTION COMERCIAL /ASCA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICA/AILA. 12,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 13,700.00 2,466.00 TOTAL NETO $ 16,166.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004877 FECHA : 20/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. 35 , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1,700.00 18.00 59,500.00 (Carpetas en percalina, color azul, tamaño 15 pulg x 20 pulg. 0.00 0.00 con el logo ASCA, en relieve color plata en la cara interior 0.00 0.00 CARPETA en forma vertical. ) 35 LIBRO 0.00 0.00 850.00 18.00 29,750.00 200.00 18.00 30,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 119,250.00 21,465.00 TOTAL NETO $ 140,715.00 ( Anuarios album de 8 pag. full colors 6 pulg. x 8 pulg. 150 LIBRO ( Programa de actividades 8 pag. papel bond 6 pulg x 8 pulg. Para la 2da. Graduación ASCA 2013. NOTA: Solicitado por la Lic. Nathaly Herasme, Enc. de Gestión Comercial ASCA. Entrega, luego de aprobado el arte por el solicitante. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004878 FECHA : 20/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. 4 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TARJETA DE VOZ 79,850.00 18.00 319,400.00 UD. TARJETA DE VOZ CISCO VIC-2FXS 0.00 0.00 GARANTIA 1 AÑO , (NO INCLUYE MALA CONEXION NI PROBLEMA DE0.00 0.00 INSTALACION ELECTRICAS) 0.00 0.00 ENTREGA 14 DIAS LABORABLES 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ARISMENDY ROSARIO TIBURCIO, SUPERVISOR SECCION DE SOPORTE ATN, SEDE NAVEGACION AEREA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 319,400.00 57,492.00 TOTAL NETO $ 376,892.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004879 FECHA : 20/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES ( Gomas Dunlop 245/70R16) NOTA: Solicitado por el Enc. Sección de Transportación, Sr. Taichi Ueno Ueno, para ser instaladas en la Camioneta Toyota Hilux, negra, Placa. OC13797. Coordinador Adm. Asuntos Aeroportuarios, IDAC Aeropuerto Internacional del Cibao, Lic. Orlando M. AlvarezCabrera. PRECIO %ITBIS VALOR 8,866.53 18.00 35,466.12 0.00 0.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 35,466.12 6,383.90 TOTAL NETO $ 41,850.02 Entrega Inmediata/garantia 100% por defecto de fábrica. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004880 FECHA : 20/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION 1 1 1 PRECIO %ITBIS VALOR 6,000.00 18.00 6,000.00 IMPRESION EN VINIL ADHESIVO MATTE LETRAS 0.00 0.00 RECORTADAS COLOR AZUL '' 2da GRADUACION ORDINARIA'' 0.00 0.00 PUBLICIDAD IMPRESA LETREROS 2,000.00 18.00 ROTULACION DE BAJANTE (INSTALACION) 0.00 0.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 4,000.00 0.00 GARANTIA : 1 MES 0.00 0.00 TIEMPO DE ENTREGA A CONVERSAR LUEGO DE APROBADA 0.00 0.00 LA ORDEN 0.00 0.00 CONDICIONES DE PAGO 60% CON ORDEN 40% CONTRA ENTREGA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. NATHALI HERASME, ENC. DE GESTION COMERCIAL, EN ASCA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. 2,000.00 4,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 12,000.00 1,440.00 TOTAL NETO $ 13,440.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004881 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MAGYCORP, S.A. CUB SCOUT No.41, ESQ. GIRL SCOUT, ENS.NACO CANT. , Tel:809-334-6037 , Fax: DESCRIPCION 6 PRECIO %ITBIS VALOR 448.05 0.00 2,688.30 (Antena Changeover Relay Assy) 0.00 0.00 Nota: 0.00 0.00 Entrega 8 semanas 0.00 0.00 No incluye desaduanización. 0.00 0.00 TEMPORIZADORES NOTA: Solicitud ede compra de 6 Relay de transferencia de main a standby de los equipos de comunicaciones transmisores PAE T6T y T6R para se instaldos en Alto Bandera y tener dos de repuesto, Esta solicitud esta suscrita por el Enc. de la Sección de Comunicaciones de Radio ACC-AB, Sr. Eugenio A. Neris Mora. SUB TOTAL $ ITBIS $ 2,688.30 0.00 TOTAL NETO $ 2,688.30 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004882 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR BATERÍAS PARA VEHÍCULOS 5,400.00 18.00 5,400.00 BAT. DISCOVERY 27-700 15/12 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 1 AÑO DE GARANTIA , 3 MESES FULL AMERICANA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA # OC06758, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION ASIGNADA AL SR. JUAN SEPULVEDE REYES , COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ROMANA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,400.00 972.00 TOTAL NETO $ 6,372.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004883 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. 1 , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR HORNOS MICROONDAS DOMÉSTICOS 12,180.00 18.00 12,180.00 HORNO MICROONDA MARCA G.E. 0.00 0.00 ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE ORDEN 0.00 0.00 GARANTIA 6 MESES 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ARROYO BARRIL , SAMANA /AAB. SUB TOTAL $ ITBIS $ 12,180.00 2,192.40 TOTAL NETO $ 14,372.40 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004884 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: GLODINET Av. tiradentes edif. A-2 apto. no. 1, anexo, La Agustina. CANT. , Tel:809 549-6562, Fax: 809 565 2400 DESCRIPCION 3 PRECIO %ITBIS VALOR 2,970.00 18.00 8,910.00 FUENTE PARA LAPTOP DELL LATITUDE D6510 0.00 0.00 3 MESES DE GARANTIA 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. PATRIA YOLANDA NUÑEZ R. , ENC. DEPTO. DE INNOVACION Y DESARROLLO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 8,910.00 1,603.80 TOTAL NETO $ 10,513.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004885 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SERVICIOS FERRETEROS J & M, S.A. AV. CAYETANO GERMOSEN #20 A PROL. JOSE CONTRERAS CANT. , Tel:809-534-7178 , Fax: 809-534-7178 DESCRIPCION 16 PENETRANTE WD-40 GALONES DE ACEITE 20 W-40 4 REFRIGERANTE DE MOTOR GALONES DE COOLANT 50/50 4 FILTROS FILTROS DE GAS-OIL LFF 3520 1 FILTROS FILTRO LF 3349 1 FILTROS FILTRO FS 1280 1 FILTROS FILTRO LF 3000 1 FILTROS FILTRO FF 5580 1 FILTROS FILTRO FS 19732 1 FILTROS FILTRO LFF 3520 1 FILTROS FILTRO WF 2074 1 PRECIO %ITBIS VALOR 1,890.00 18.00 30,240.00 0.00 0.00 650.00 18.00 0.00 0.00 850.00 18.00 0.00 0.00 880.00 18.00 0.00 0.00 950.00 18.00 0.00 0.00 2,360.00 18.00 0.00 0.00 1,750.00 18.00 0.00 0.00 2,150.00 18.00 0.00 0.00 650.00 18.00 0.00 0.00 1,050.00 18.00 0.00 0.00 1,480.00 18.00 FILTRO FF 42000 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 GARANTIA EN DESPERFECTOS DE PIEZAS 0.00 0.00 FILTROS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS GUZMAN, ENC. DIVISION DE MANTENIMIENTO /IDAC, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE 100 KW DEL EDIFICIO BLOQUE A. 2,600.00 3,400.00 880.00 950.00 2,360.00 1,750.00 2,150.00 650.00 1,050.00 1,480.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 47,510.00 8,551.80 TOTAL NETO $ 56,061.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004886 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFICORP Av. Expreso V. Centenario Edif.#02, Apto. 8-B CANT. , Tel:809-245-0686 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR CARTUCHO HP 122 NEGRO 2,695.00 18.00 80,850.00 5 CARTUCHO HP-15 3,950.00 18.00 19,750.00 6 CARTUCHO HP 920 NEGRO 3,985.00 18.00 23,910.00 4 CARTUCHO HP 920 AZUL 3,670.00 18.00 14,680.00 2 CARTUCHO HP 920 ROSADO 3,670.00 18.00 7,340.00 3 CARTUCHO HP 920 AMARILLO 11,010.00 30 3,670.00 18.00 GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 ENTREGA 48 HORAS LABORABLES 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 157,540.00 28,357.20 TOTAL NETO $ 185,897.20 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004887 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INVERSA C/ 22 No. 19 El Agrario Sabana Perdida CANT. 1 , Tel:809 590 3057, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR INVERSORES 18,744.75 18.00 18,744.75 INVERSOR DE 2.5 KILOS Y 24 VDC 0.00 0.00 ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN 0.00 0.00 GARANTIA UN AÑO 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ESTANISLAO GUZMAN MORFE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ARROYO BARRIL , SAMANA/AAB. SUB TOTAL $ ITBIS $ 18,744.75 3,374.05 TOTAL NETO $ 22,118.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004888 FECHA : 21/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: STING MARKETING CALLE VENUS #60 EDIF.RES.VENUS APTO.B401 LOS JARDINES CANT. , Tel:809-535-2770 , Fax: 809-535-2770 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 8,000.00 18.00 8,000.00 ( Letrero en letras recortadas sobre acrilico con tornillos 0.00 0.00 decorativos, medida 20 pulg. x 18 pulg. logo IDAC 0.00 0.00 LETREROS 0.00 0.00 1 para la sucursal de Santigo) Instalación 3,000.00 18.00 3,000.00 1 Transporte 6,000.00 0.00 6,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 17,000.00 1,980.00 TOTAL NETO $ 18,980.00 NOTA: Solicitado por la Lic. Anita Sifres, Sub-Directora General/Directora de Transparencia y Atención Ciudadadana . Entrega, a conversar después de aprobada la oC. Garantía de dos meses. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004889 FECHA : 22/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: INFORMAC, INFORMATICA ATUALIZADA, S.A. C/Pablo Pumarol No. 19, Los Prados sANTO dOMINGO, D.N. CANT. 30 NOTA: , Tel:809-563-3035 , Fax: 809-227-2207 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 192.00 18.00 5,760.00 WEB Track RD 0.00 0.00 ( renovación del serv. de rastreo y monitoreo vía web) 0.00 0.00 Nota: tasa del dia de la facturación 0.00 0.00 100% con la OC 0.00 0.00 Contrato a 12 meses 0.00 0.00 Renovación del Servicio de Rastreo y Monitoreo Vía Plataforma Solicitado por el Enc. División de Transportación, Capitan, Taichi Ueno Ueno. R/ma. SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,760.00 1,036.80 TOTAL NETO $ 6,796.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004890 FECHA : 22/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR TONER HP CC530A NEGRO 14,125.00 18.00 141,250.00 6 TONER HP CC531A AZUL 13,895.00 18.00 83,370.00 6 TONER HP CC532A AMARILLO 13,895.00 18.00 83,370.00 6 TONER HP CC533A MAGENTA 83,370.00 10 13,895.00 18.00 GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 391,360.00 70,444.80 TOTAL NETO $ 461,804.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004891 FECHA : 22/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: IMPRESOS G & C, SRL C/BENIGNO DEL CASTILLO 03, SAN CARLOS CANT. , Tel:809-682-1336 , Fax: 809 687-9225 DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 9,810.00 18.00 9,810.00 BATERIA MOTORCRAFT 15/12 BXT24A 0.00 0.00 GARANTIA 5 AÑOS , 3 FULL Y 5 PROFATEADO 0.00 0.00 ENTREGA 1 DIA LABORABLE 0.00 0.00 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JOSE A. ORTIZ DIAZ , DIRECTOR ADMINISTRATIVO/IDAC, PARA SER INSTALADA A LA CAMIONETA NISSAN, PLACA # OC-01819, ASIGNADA A ESTA DIRECCION. SUB TOTAL $ ITBIS $ 9,810.00 1,765.80 TOTAL NETO $ 11,575.80 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004892 FECHA : 25/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 4 PRECIO %ITBIS VALOR 8,866.53 18.00 35,466.12 GOMAS DUNLOP 245/70R-16 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA ,100 % GARANTIA POR DEFECTO 0.00 0.00 DE FABRICACION, PROC JAPONESA 0.00 0.00 LLANTAS Y RUEDAS PARA AUTOMÓVILES NOTA: SOLICITADA POR EL SR. TAICHI UENO UENO, ENC. DIVISION DE TRANSPORTACION /IDAC, PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA MARCA FORD RANGER CHASIS #MNCLSFE40AW876073, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION ASIGNADA AL SR. MEDINA FELIPE , DIRECTOR DE NORMAS DE VUELO. SUB TOTAL $ ITBIS $ 35,466.12 6,383.90 TOTAL NETO $ 41,850.02 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004893 FECHA : 25/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 3 CANT. 1 1 , Tel:809535-5452, Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ESTANTES DE PARED 47,500.00 18.00 47,500.00 Mueble de Pared para Baño, con Espejo y Espacio para 0.00 0.00 Almacenar, en Caoba. 0.00 0.00 4,200.00 18.00 4,200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 51,700.00 9,306.00 TOTAL NETO $ 61,006.00 TOALLERO Barra de Pared para Toalla de Baño NOTA: Solicitado por el CTA. Julio César Majía Alcántara, Enc. del Departamento de Gestión del tránsito Aéreo IDAC. Entrega Inmediata Garantía 1 año. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004894 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUBRICANTES INTERNACIONALES CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS N0.21 ALMA ROSA I , CANT. , Tel:809-596-0538 , Fax: 809-596-7553 DESCRIPCION 1 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ( Batería Discovery 6550 15/12) PRECIO %ITBIS VALOR 5,400.00 18.00 5,400.00 0.00 0.00 Nota: este vehículo puede utilizar este no. de bateria. NOTA: Solicitado por el Enc. División de Transportación Sr. Taichi Ueno Ueno, para ser instalada en la Jeepeta Ford Exploprer asignada al Sr. Johann Estrada Pelletier, Director de Vigilancia de la Seguridad Operacional. R/ma. Entrega Inmediata 1 Año de garantía /3 meses full. SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,400.00 972.00 TOTAL NETO $ 6,372.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004895 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. 25 , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION JABON DE MANO (MARCA MAS) GLS. DE JABON D MANO MARCA MAS+ 25 PRECIO %ITBIS VALOR 490.00 18.00 12,250.00 0.00 0.00 1,300.00 18.00 GLS. DE MANITA LIMPIA 0.00 0.00 ENTREGA 2 DIAS DESPUES D ORDEN 0.00 0.00 MANITA LIMPIA NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. 32,500.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 44,750.00 8,055.00 TOTAL NETO $ 52,805.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004896 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCANTIL DE OFICINA, S. A. C/Arzobispo Portes, No.323-A, Rep. dom. CANT. , Tel:809-685-9545 , Fax: 809-689-0401 DESCRIPCION 2 TABLEROS PARA PÓSTERS PIZARRAS D/COLCHO 24X36 1 PRECIO %ITBIS VALOR 710.00 18.00 1,420.00 0.00 0.00 2,570.00 18.00 PIZARRA BLANCA GRANDE 80 X 120 CM 0.00 0.00 ENTREGA 2 DIAS DESPUES D ORDEN 0.00 0.00 PIZARRAS BLANCAS INTERACTIVAS O ACCESORIOS NOTA: SOLICITADO POR LOS SRES. LUIS NUÑEZ , DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION(Una pizarra de colcho), JOSE VALDEZ , DIRECTOR LEGAL(Una pizarra de colcho) y TAICHI UENO UENO, ENC. DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION (Una Pizarra blanca). 2,570.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 3,990.00 718.20 TOTAL NETO $ 4,708.20 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004897 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 8 CONECTORES DE CABLES ELÉCTRICOS ( conectores DB25 hembra soldadura ) 8 1,500.00 18.00 12,000.00 0.00 18.00 CONECTORES DE CABLES ELÉCTRICOS 0.00 0.00 1,500.00 18.00 0.00 0.00 CUBIERTAS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE ORDENADOR 300.00 18.00 ( cubierta para conectores DB9 ) 6 VALOR 0.00 ( conectores DBB9 hembra soldadura ) 6 %ITBIS CUBIERTAS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE ORDENADOR 300.00 ( cubierta para conectores DB25) 6 PRECIO CONECTORES DE CABLES ELÉCTRICOS ( conectores DB9 hembra a RJ45 macho ) NOTA: Solicitado por el Enc. División Sistema Radar, Ing. Fernando Alipio Casso Rodríguez, para ser utilizados en la transmisión radar de la Estación de las Américas hacia el Edificio Norge Botello y la Transmisión de la data de mensajería hacie los nuevos centros de control de Punta Cana y santo Domingo. 0.00 0.00 1,500.00 18.00 0.00 0.00 2,400.00 9,000.00 1,800.00 9,000.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 34,200.00 6,156.00 TOTAL NETO $ 40,356.00 Entrega 5 dias laborables 1 año de garantía. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004898 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 4 RECEPTORES O TRANSMISORES DE RADIOFRECUENCIA ( CISCO GLC-LH-SM Fibra SFP MODE GBIC) 1 ENCHUFES ELÉCTRICOS ( Adaptador Eléctrico Macho Europeo Hembra Americano NOTA: Solicitado por el Ing. Fernando Elpidio Cassó Rodríguez, Enc. División Sistema Radar. Dispositivos para completar las conexiones en la Antena Radar y en la Terminal de las Americas atravez de fibra óptica. Entrega 10 dias laborables Garantía 1 año. PRECIO %ITBIS VALOR 7,300.00 18.00 29,200.00 0.00 0.00 200.00 18.00 0.00 0.00 200.00 SUB TOTAL $ ITBIS $ 29,400.00 5,292.00 TOTAL NETO $ 34,692.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004899 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: NEW IMAGE GROUP CALLE MACAO #3, ARROYO HONDO CANT. 50 , Tel:809-547-1956 , Fax: 809-565-8633 DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 1,900.00 18.00 95,000.00 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 5 PARTES CON NCR 0.00 0.00 TAM. 8.5 X 11'' 0.00 0.00 ENTREGA EN 12 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA ORDEN 0.00 0.00 PAPEL 5 PARTES CONTINUO NOTA: SOLICITADO POR EL SR. DANNY J. UREÑA ROSARIO, ENC. DE LA SECCION ALMACEN Y SUMINISTRO/IDAC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 95,000.00 17,100.00 TOTAL NETO $ 112,100.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004900 FECHA : 26/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: OFIDOMSA C/LOS MANANTIALES 12, LOS RIOS SANTO DOMINGO, REP.DOM. , Tel: CANT. , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR 6 TONER TOSHIBA T2505 U-2K 12,466.00 18.00 74,796.00 2 TONER HP CE 320A NEGRO 13,118.00 18.00 26,236.00 1 TONER HP CE 321A AZUL 12,875.00 18.00 12,875.00 1 TONER HP CE 322A AMARILLO 12,875.00 18.00 12,875.00 1 TONER HP CE 323A MAGENTA 12,875.00 18.00 12,875.00 GARANTIA EN DEFECTO DE FABRICA 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. ORLANDO M. ALVAREZ CABRERA, COORD. ADMINISTRATIVO ASUNTOS AEROPORTUARIO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTIAGO/AIC. SUB TOTAL $ ITBIS $ 139,657.00 25,138.26 TOTAL NETO $ 164,795.26 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004901 FECHA : 27/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR 244,000.00 18.00 488,000.00 Pantallas Samsung Un55F9000 0.00 0.00 Thin LED desing TV without stand windth x height x depth 0.00 0.00 57.6 pulg. x 33 pulg. x 1.6 pulg. 0.00 0.00 TV with stand windth x heigth x depth 57.6 pulg. x34.4 pulg. x13 pulg. 0.00 0.00 smart TV with gesture controls and abuilt in camera interetac 0.00 0.00 with streaming content and web. 0.00 0.00 120 hz refresh rate good for general viewing, video games, 0.00 0.00 action movies and sports. 0.00 0.00 Ultra high definition TV with micro dimming best picture quality 0.00 0.00 PANTALLAS DE PLASMA (PDP) NOTA: Solicitado por el Ing. Juan Ramón Cabrera Santana, Enc. Departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Las TV seran utilizadas en el Nuevo Centro de Control Santo Domingo en el Edificio Sede de Navegación Aérea y Control de Vuelos, Lic. Norge Botello. SUB TOTAL $ ITBIS $ 488,000.00 87,840.00 TOTAL NETO $ 575,840.00 Entrega 10 dias laborables. Garantía 1 año. R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004902 FECHA : 27/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: SANIEL C. X. A. C/ Leoncio Ruiz No. 28, Urb. Sollmar, Santo Domingo CANT. , Tel:809 274-8549, Fax: 809 274-5734 DESCRIPCION 2 PRECIO %ITBIS VALOR 220,000.00 18.00 440,000.00 Pantallas samsung UN 55F9000 0.00 0.00 Thin lED desing TV withouth stand winth x heigth x depth 0.00 0.00 49 pulg x 28.3 pulg. x 1.5 pulg. TV with stand width x heigth 0.00 0.00 x depth 49 pulg. x 29.8 pulg. x 12.2 pulg. 0.00 0.00 Smart TV with gesture controls and a built in camera interact 0.00 0.00 with streaming content and de web. 0.00 0.00 PANTALLAS DE PLASMA (PDP) 120 hz refresh rate good for general viewind, video games action movies and sports. Ultra High dedinition TV with micro dimming best picture quality. NOTA: Solicitado por el Ing. Juan Ramón Cabrera Santana, Enc. Departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia. Estas TV seran utilizadas en el Nuevo Centro de Control Terminal Punta Cana. Entrega 10 dias laborables. 1 Año de garantía. SUB TOTAL $ ITBIS $ 440,000.00 79,200.00 TOTAL NETO $ 519,200.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004903 FECHA : 27/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: MERCAMAS DOMINICANA AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. COSTA RICA CANT. 10 , Tel:809-273-8777 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR ORDENADORES PERSONALES (PC) 48,500.00 18.00 485,000.00 Computadora Dell OPtiplex 9010 Small form factor 0.00 0.00 3RD gen intel core i5-3550 processor 3.30ghz, LMB 0.00 0.00 6MB W/HD2500 Graphics, Windows 8 Professional 64 bit 0.00 0.00 4GB Dimm 500DD 3.5 sata 6gb/s with 16mb databurst cache 0.00 0.00 Teclado y Mouse Dell 0.00 0.00 Monitores LCD Dell 19 pulg. 0.00 0.00 NOTA: Solicitadas por el Enc. de la División de la Gestión de Plataforma Virtual Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA, Lic. Delbi I. Acosta. para ser utilizadas en varias aulas y oficinas de dicha academia. Entrega en 48 horas. 3 años de garantía. SUB TOTAL $ ITBIS $ 485,000.00 87,300.00 TOTAL NETO $ 572,300.00 R/ma. FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004904 FECHA : 28/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: LUDISA AVE. J.F. KENNEDY , CASI ESQUINA LOPE DE VEGA CANT. , Tel:809 566-3636, Fax: DESCRIPCION 1 PRECIO %ITBIS VALOR 5,398.80 18.00 5,398.80 BATERIA 15/12 PERFORMANCE (48-60) 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 MONTURA, ALINEACION Y BALANCEO GRATIS 0.00 0.00 BATERIA 100% AMERICANA 12 MESES DE GARANTIA 0.00 0.00 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS NOTA: SOLICITADO POR LA SRA. YINEURI DIAZ, SECRETARIA DIRECCION GENERAL/IDAC. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER PLACA # OC-06187, ASIGNADO AL SR. WANDER R. TIFA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 5,398.80 971.78 TOTAL NETO $ 6,370.58 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m. ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL Ave. Mexico, Esq. Dr. Delgado Tel: 809-221-7909 Fax: 809-688-9046 RNC: 4-30-044857 ORDEN No : 004905 FECHA : 28/11/2013 www.idac.gov.do ORDENADO A: A.I.R. COMPUTER GROUP C/DR. JACINTO MAÑON, EDIF.COVINFA 5, LOCAL 1B 2DO NIVEL CANT. 1 , Tel:809-289-1212 , Fax: DESCRIPCION PRECIO %ITBIS VALOR DISCOS DUROS 4,000.00 18.00 4,000.00 DISCO DURO 1TB EXT 2.5'' SEGATE EXPANSION 0.00 0.00 GARANTIA DE 8 MESES 0.00 0.00 ENTREGA INMEDIATA 0.00 0.00 NOTA: SOLICITADO POR EL SR. JULIO ALEXIS LEWIS CAMARENA , ENC. DE LA DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS/AILA. SUB TOTAL $ ITBIS $ 4,000.00 720.00 TOTAL NETO $ 4,720.00 FIRMA AUTORIZADA Frm_Reporte_OrdenCompra 28/11/2013 03:11:53 p.m.
