plan de accion iv trim - Caja de Retiro de las FF.MM.

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Oficina Asesora de Planeación
Enero -25-2016
Fuente: Aplicativo Suite Visión Empresarial
1
Fuente: Aplicativo Suite Visión Empresarial
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CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
Rango de evaluación de metas.
Alineación Estratégica y objetivos estratégicos.
Grado de alcance de metas por perspectivas y objetivos estratégicos.
Descripción de actividades realizadas.
Con el fin de cuantificar el alcance de las metas establecidas en el Plan de Acción
para el año 2015, se estableció una escala estructurada en tres niveles de la
siguiente manera.
EXCELENTE
MAYOR O
IGUAL AL 90%
ACEPTABLE
DE 60% A
89%
MALO DE 0% A
59%
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El Plan de Acción 2015 se encuentra alineado con las estrategias del cuatrienio
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma para cumplir con la misión
institucional se plantearon los objetivos estratégicos los cuales se relacionan a
continuación de acuerdo a la perspectiva.
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INCREMENTAR EL PATRIMONIO Y VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
META
Incrementar los
ingresos propios
producto del
arrendamiento de las
oficinas y locales del
Centro Internacional
Tequendama mínimo
con el margen del IPC.
Dar operatividad al
proyecto Pedregal
Área en m2
arrendada
Total área
disponible para
arrendar en m2
RESULTADO
3ER TRIM
CUMPLIMIENTO
46.532 m2
47.238 m2
(98,51%)
100%
100%
Ingresos
recaudados
Ingresos
proyectados
4.921.459.480.84
millones
4.660.000.000
millones
(100%)
No. entregables
recibidos
No. de entregables
planificados para
recibirse a la fecha
N/A
PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA
Mantener como
mínimo el 95% de
ocupación de las
oficinas y locales del
Centro Internacional
Tequendama.
INDICADOR
100%
100%
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AFIANZAR EL TALENTO HUMANO PROMOVIENDO LA COMPETENCIA DEL PERSONAL, LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
META
INDICADOR
Gestionar el Plan
de capacitaciones
de 2015 en un
100%
No Capacitaciones
realizadas
No Capacitaciones
programadas
RESULTADO
3ER TRIM
29 capacitaciones
realizadas
29 capacitaciones
programadas
(100%)
CUMPLIMIENTO
100 %
PERSPECTIVA GESTIÓN TALENTO HUMANO
100%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
AUMENTAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SIG MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS,
OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS CON EL PROPOSITO DE IMPACTAR POSITIVAMENTE LA
SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.
META
INDICADOR
RESULTADO
3CER TRIM
Implementar en un
100% el Plan de
rediseño de los
procesos
elaborados en el
2014.
No. entregables
recibidos a la fecha
No. Entregables
planificados para
recibirse a la fecha
96%
CUMPLIMIENTO
96%
PERSPECTIVA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
96%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
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INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRÁTEGICO
100%
META
Lograr el 92% de
oportunidad en
la atención de
los trámites a
cargo de la
entidad.
INDICADOR
No. trámites realizados dentro
del término de ley
No. de trámites recibidos dentro
del periodo a calcular
RESULTADO 3ER
TRIM
CUMPLIMIENTO
5.783 Trámites
realizados dentro
del término de ley
5.874 Trámites
recibidos dentro del
periodo a calcular
100%
Aumentar en un
3.75% la
participación de
los afiliados en
los canales de
servicios
virtuales
Descargas realizadas
Descargas programadas
35.408 Descargas
realizadas
34.539 Descargas
programadas
100%
(100%)
Incrementar a la
participación de
los afiliados en
actividades de
rendición, en un
1,25% de
cuentas de
acuerdo a la
participación de
afiliados en el
2014 (3338)
617 Afiliados
participantes
No. afiliados participantes en
actividades de rendición de
cuentas
Se realizó
programación
vigencia 2016
No. de afiliados programados en
actividades de rendiciones de
cuentas
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN AL
SERCVICIO AL CIUDADANO
(98%)
100%
(100%)
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14 Actividades
realizadas
Se realizó
programación
vigencia 2016
Actividades realizadas
Actividades programadas
100%
(100%)
4 Encuentros
realizados
Aumentar la
presencia de
CREMIL en el
territorio nacional
en un 5%
Posicionar la
marca de CREMIL
en las FFF.MM EN
UN 2.5%
Se realizó
programación
vigencia 2016
No. de Encuentros realizados
No. Encuentros programados
100%
(100%)
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN AL
SERCVICIO AL CIUDADANO
Incrementar en
un 5% el
desarrollo de
actividad de
bienestar para
los afiliados
fuera de la
ciudad de
Bogotá,17
actividades
1 Actividades
realizadas
Actividades realizadas
1 Actividades
programadas
Actividades programadas
100%
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PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA
META: Mantener como mínimo el 95% de ocupación de las oficinas y
locales del Centro Internacional Tequendama
Durante el (4) cuarto Trimestre la ocupación arrendada en m2 es de 46.532 de un
disponible en m2 de 47.238
META: Incrementar los ingresos propios producto del arrendamiento de
las oficinas y locales del Centro Internacional Tequendama mínimo con
el margen del IPC.
En el (4) cuarto Trimestre se alcanzó un recaudo de $ 4.921.459.480.84 pesos m/cte
con relación a la meta de $ 4.660.000.000 m/cte
META: Dar operatividad al proyecto Pedregal
La meta fue cumplida en el (2) segundo Trimestre de la vigencia 2015.
En la actualidad de acuerdo a lo pactado en la escritura de venta, ALDEA PROYECTOS
S.A.S, remite informe cuatrimestral del avance del proyecto, como parte del
seguimiento exigido por CREMIL.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
META: Gestionar el Plan de Capacitaciones de 2015, en un 100%
Dado el cumplimiento a la meta para el (4) cuarto trimestre se desarrollaron 29
jornadas de capacitación durante los meses de Octubre-Noviembre-Diciembre las
cuales se desarrollaron en su totalidad.
MES
OCTUBRE
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOVIEMBRE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Curso De laboratorio de creatividad
Sistema de gestión seguridad y salud en el
trabajo
Sistema integrado de gestión
Inducción SST
Preparación auditoria
Seminario de comunicación para el servicio
Política y estrategia para la atención al usuario
Tecnología de la información y las
comunicaciones
Programa nacional del servicio al ciudadano
Jornadas de cualificación al servicio al ciudadano
Formación EPP
Entrega EPP
Inducción al SIG
Formación e innovación organizacional
Resiliencia y desarrollo empresarial
*
*
*
Política y estrategia para la atención al usuario
Formación e innovación organizacional
Resiliencia y desarrollo empresarial
*
*
*
*
*
*
DICIEMBRE
Seminario herramientas coaching
Taller de riesgo psicosocial
Curso de actualidad pensional
Curso de pre pensionados
Curso de taller comité de convivencia
Encuentro nacional de control interno
Curso taller primer respondiente primeros
auxilios
Curso de mejores prácticas financieras
Curso laboratorio de creatividad e innovación
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
META: Implementar en un 100% el Plan de rediseño de los procesos
misionales elaborando en el 2014
Durante el (4) cuarto trimestre se logró un avance del 96% de acuerdo a los beneficios
que sean realizados en los siguientes procesos que se toman como muestra::
ADQUISICIONES
OPORTUNIDAD DE
BENEFICIO
MEJORA
No se califica de manera Realiza un evaluación
homogénea
a
los detallada a las obligaciones
contratistas o proveedores y
deberes
de
los
contratistas
que
incrementa la exigencia y
por ende la calidad en la
prestación del servicio o
entrega del bien a CREMIL
FINANCIERA
OPORTUNIDAD DE
BENEFICIO
MEJORA
Reducir el número de Disminución de cargas de
documentos
que se trabajo
requieren para tramitar un
pago
GESTIÓN TI
OPORTUNIDAD DE
BENEFICIO
MEJORA
Los procedimientos están Tener actualizado el SGC y
desactualizados en el SGC
además adaptarlos a la
arquitectura empresarial
NOTIFICACIONES
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Disminuir los tiempos de
remisión de los actos
administrativos
ejecutoriados
a
las
dependencias
involucradas,
para
grabación en nómina, el
desplazamiento al archivo
BENEFICIO
Formalizar la autorización
por parte del grupo de
gestión documental para
obtener los permisos del
Módulo de imágenes.
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central por parte de los
funcionarios del área y
disminución de volumen
de trabajo al Grupo de
gestión documental.
NÓMINA
OPORTUNIDAD DE
BENEFICIO
MEJORA
Dependencia del grupo de Agiliza
el
trámite,
informática para generar disminuye
cargas
de
en el SIPS el listado de trabajo
novedades
PLANEACIÓN
OPORTUNIDAD DE
BENEFICIO
MEJORA
Se
encuentra - Sistema de Gestión
procedimientos que le Actualizado
faltan
actividades
importantes que no existía
haciendo que el SIGC este
desactualizado, ejemplo el
proceso de liquidación de
IPC, reconocimiento de
músicos, riesgos, vigencias
futuras, convocatoria al
consejo, administración de
planta de personal, entre
otros
RECONOCIMIENTO
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
El sistema SIPS no cuenta
con una opción que
obligue al operador del
sistema a registrar la fecha
de
fallecimiento
del
afiliado.
BENEFICIO
si se registra una fecha de
fallecimiento en un área
diferente
a
reconocimiento, ésta se
puede
validar
inmediatamente por el
funcionario responsable de
extinciones
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RECONOCIMIENTO
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Las
actividades
de
afiliaciones
y/o
actualizaciones, de la Caja
de Compensación, ARL,
EPS y AFP, no están
integradas en un solo
funcionario, lo que genera
dispersión
de
las
actividades,
improductividad y mayores
tiempos de proceso.
BENEFICIO
-Establecer
responsabilidades.
- Optimiza el proceso
minimizando tiempos y
desintegración
del
proceso.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVÍCIO AL CIUDADANO
META: Aumentar en un 3.75% anual la participación de los afiliados en
los canales de servicios virtuales.
.
No. DESCARGAS
CONCEPTO DE DESCARGAS
PÁGINA WEB
28.762
Descargas de desprendible de pago
Descargas de certificaciones de ingresos y
retenciones
Descargas Certificaciones de titulares y
beneficiarios
2.018
4.628
PÁGINA WEB
KIOSKOS ELECTRONICOS
Por medio de la página web el afiliado
de CREMIL realizar la descarga de
desprendibles de pago, certificaciones
(ingresos y retenciones, certificaciones
titulares y/o beneficiarios) previa
verificación del usuario y contraseña.
El afiliado de CREMIL a través de este
medio puede realizar la impresión del
desprendible de pago, certificaciones
(ingresos y retenciones, certificaciones
titulares y/o beneficiarios).
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META: Aumentar la presencia de CREMIL en el territorio nacional en un
5%.
Para el (4) cuarto trimestre se adicionaron 4 encuentros en las ciudades de Florencia,
Montería, Cali y Armenia. Para dar mayor cobertura a los afiliados de CREMIL que se
encuentran en estas ciudades.
De igual forma se realizó la proyección de las ciudades a visitar en la vigencia 2016,
teniendo en cuenta los resultados de cobertura del año anterior 2015.
De igual forma esta programación fue aprobada en reunión del 12 de enero 2016 con
acta No. 002.
PROGRAMA DE ENCUENTROS AÑO
2016
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CIUDAD
MES
Cartagena
Febrero
Sogamoso
Marzo
Ibagué
Abril
Pereira
Abril
Santa Marta
Abril
Medellín
Mayo
Leticia
Mayo
Popayán
Junio
San Andrés
Julio
Neiva
Julio
Sincelejo
Agosto
Puerto
Agosto
Leguizamo
Cali
Septiembre
Barranquilla
Septiembre
Bucaramanga
Octubre
Bogotá
Noviembre
Villavicencio
Noviembre
Valledupar
Diciembre
FECHA
23 - feb
11-mar
01-abr
14-abr
29-abr
13-may
20-may
10-jun
01-jul
15-jul
05-ago
19-ago
09-sep
23-sep
21-oct
17-nov
25-nov
06-dic
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META: Incrementar en un 5% el desarrollo de actividades de bienestar
social para los afiliados fuera de la ciudad de Bogotá.
CREMIL en búsqueda de satisfacer el bienestar de sus afiliados desarrollo 14
actividades fuera de la ciudad de Bogotá. Y así mismo logrando dejar una huella de
felicidad a aquellos afiliados que participaron.
De igual forma se realizó la respectiva programación de la vigencia 2016
META: Incrementar la participación de los afiliados en actividades de
rendición en un 1.25% de cuentas de acuerdo a la participación de
afiliados en el 2014 (3.338)
CREMIL busco en el (4) trimestre que en mejorar la participación de sus afiliados en
cada una de sus actividades que se desarrollaron.
De igual forma se realizó la respectiva programación de la vigencia 2016.
META: Lograr el 92% de oportunidad en la atención de los trámites a
cargo de la Entidad.
En el cuarto trimestre se atendieron dentro de los términos 5.783 trámites de 5.874
trámites recibidos
TRÁMITE
Asignación de retiro
Sustitución Pensional
Conciliaciones
Sentencias
Derechos de Petición
SQR
CANTIDADES
539 atendidas dentro de
término de 540 recibidas
119 atendidas dentro de
término de 119 recibidas
1.203 asistidas de 1.225
citadas
1.106 pagadas dentro de
término de 1.140
radicadas
2.383 contestadas dentro
de término de 2.416
recibidas
433 atendidas dentro de
término de 434 recibidas
AVANCE DE
CUMPLIMIENTO DE
OPORTUNIDAD (%)
98%
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META: Posicionar la marca de CREMIL en las FF.MM EN UN 2.5%
Para el (4) trimestre se realizó un estudio detallado de mercado con nuestros afiliados
a través de más de 1000 encuestas telefónicas en todo el país y 12 entrevistas
personalizadas en las ciudades de Tunja, Barranquilla y Bogotá. Los resultados
obtenidos, nos permitieron establecer una estrategia de comunicación sobre la que
debemos caminar durante las próximas vigencias. De otra parte, se modificó la página
web ofreciendo más opciones de servicio para facilitar la vida del personal afiliado. Se
implementó la comunicación por las redes sociales Facebook, twitter, instagram y
youtube
Fuente: Aplicativo Suite Visión Empresarial
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Fuente: Aplicativo Suite Visión Empresarial
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Proyectó: JOF Sonia Carolina Mejía Narváez
Elaboro: Andrés Cepeda
Fuente: Aplicativo Suite Visión Empresarial
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