capítulo 5 integración de inversiones y costos de operación de las

CAPÍTULO 5
INTEGRACIÓN DE INVERSIONES Y COSTOS
DE OPERACIÓN DE LAS OPCIONES
En este capítulo, se integran los montos de inversión y los costos de operación de las
estrategias que conforman la estrategia propuesta para el servicio de recolección de
residuos sólidos en la localidad de Río Bravo, Tamaulipas.
Por lo anterior, en este capítulo se darán los costos de operación del sistema de recolección.
En el capítulo 6, por su parte, se muestran las inversiones y costos al respecto.
5.1 INVERSIONES
Se consideran las inversiones iniciales necesarias para adquirir el equipo propuesto en cada
caso, por parte del municipio de Río Bravo.
Esta parte está formada por las inversiones que debe realizar el municipio, según la
alternativa sugerida. Se incluyen, igualmente, las inversiones anuales adicionales, tomando
en cuenta el costo de los equipos que requiere el municipio.
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
5-1
5.2 COSTOS DE OPERACIÓN
En las tablas que se muestran más adelante se consideran los costos de operación, mano de
obra, mantenimiento, depreciación del equipo, combustibles y lubricantes, así como otros
costos que se integran. Incluye montos globales y desglose de costos de operación por cada
proceso del servicio integral.
Esta parte se encuentra formada por los costos de operación que representarán los equipos
propuestos. Dentro de estos costos se incluyen:
•
Salarios
•
Depreciación de los equipos
•
Mantenimiento
•
Combustibles
•
Lubricantes
•
Llantas y
•
Otros costos
Las tablas siguientes muestran los resultados de la evaluación de costos y los programas de
inversión del municipio:
Tabla 5.1
Recolección
Descripción
Jefe de unidad
Chofer
Ayudante
Supervisor
Uniformes
Sueldo
Anual
Número
$ 4,000.00 $ 48,000.00
1
$ 1,900.00 $ 22,800.00
12
$ 1,034.00 $ 12,408.00
22
$ 3,000.00 $ 36,000.00
1
$
200.00
2
68
Total
$
$
$
$
$
$
Total
48,000.00
273,600.00
272,976.00
36,000.00
13,600.00
644,176.00
Fuente: Human Consultores
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
5-2
Tabla 5.2
Barrido
Descripción
Barrendero
Uniformes
Equipo
Sueldo
$ 1,240.00
$
200.00
$ 2,636.00
Anual
Número
$ 14,880.00
2
1
Total
8
16
8
Total
$ 119,040.00
$
3,200.00
$ 21,088.00
$ 143,328.00
Sueldo
Anual
Número
$ 2,000.00 $ 24,000.00
1
$ 1,240.00 $ 14,880.00
2
$
200.00
2
6
Total
Total
24,000.00
29,760.00
1,200.00
54,960.00
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.3
Personal de apoyo
Descripción
Mecánico
Ayudante
Uniformes
$
$
$
$
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.4
Costo anual de mano de obra
Concepto
Costo
Subtotal de mano de obra
$ 842,464.00
Prestaciones, costos impositivos y tiempo extra $ 294,862.40
Total $ 1’137,326.40
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.5
Depreciación de los equipos
Descripci
Valor
Vr
Depreciación
ón
Camiones
Recolecto $ 561,315.00 $112,263.00 $ 89,810.40
res
Camiones $ 365,000.00 $ 73,000.00 $ 48,666.67
de Volteo
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
Unidades
Total
5
$ 449,052.00
1
$
48,666.67
5-3
Camionet $ 125,000.00 $ 25,000.00 $ 14,285.71
as Pickup
1
$
14,285.71
Total $ 512,004.38
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.6
Costo del combustible
Descripc Litros por Precio por Litros por
ión
día
litro
año
Camione
120
$ 3.62
37,440
s
Recolect
ores
Camione
100
$ 3.62
31,200
s de
Volteo
Camionet
40
$ 4.45
12,480
as Pickup
Unidades
Total
5
$ 677,664.00
1
$ 112,944.00
1
$
55,536.00
Total $ 846,144.00
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.7
Otros costos de operación
Descripción
Costo de mantenimiento
Costo de lubricantes
Total
Total
$ 179,201.53
$ 211,536.00
$ 390,737.53
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.8
Llantas de los equipos
Descripció
Precio
n
Camiones
$ 19,350.00
Recolectore
Unidades
5
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
Total
$
96,750.00
5-4
s
Camiones
$ 19,350.00
de Volteo
Camionetas $ 4,600.00
Pick-up
1
$
19,350.00
1
$
4,600.00
Total
$ 120,700.00
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.9
Costo total de recolección
Descripción
Costos Directos Anuales
Costos Indirectos Anuales
Imprevistos
Costo Total Anual
Pesos
$ 3’006,912.31
$
451,036.85
$
300,691.23
$ 3’758,640.39
Fuente: Human Consultores
Tabla 5.10
Costos unitarios de recolección
Concepto de Costo
Unitario
Costo Anual Total
de Recolección por
Habitante
Costo por Habitante
Económicamente
Activo
Costo Total de
Recolección por
Familia
Costo Total por
Tonelada
Recolectada
Pesos
$
35.63
$
115.04
$
156.76
$
123.83
Fuente: Human Consultores
COMISIÓN DE COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA
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