PLAN DE EMPRESA DE ADIF 2013
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PLAN DE EMPRESA DE ADIF 2013 - 2016 RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE EMPRESA DE ADIF 2013 - 2016 RESUMEN EJECUTIVO 2 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 índice 1 Introducción 2 Administrador de Infraestructuras ferroviarias 3 Revisión de la estrategia. Causas 4 Evolución de la estrategia en Adif 5 Misión, Visión y Valores 6 Grupos de interés de Adif 7 Conclusiones del análisis del contexto 8 Análisis DAFO estratégico 9 Planificación Estratégica 10 Mapa estratégico 11 Áreas 12 Iniciativas / Objetivos / Acciones 13 Programa de Comunicación PEA 2013-2016 Resumen Ejecutivo 3 1 Introducción La situación actual ha planteado la necesidad de profundizar en la racionalización del sector ferroviario en el ámbito de la competencia estatal, en aras de lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, de forma que se asegure el objetivo de estabilidad presupuestaria y se permita un mejor desenvolvimiento del sector. En base a ello, y con el objetivo de cumplir con las exigencias del nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010), ha resultado aconsejable segregar del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) una nueva entidad, que engloba la rama de negocio de construcción y administración de la red ferroviaria de alta velocidad titularidad de Adif, manteniendo en la entidad inicial la administración de la red ferroviaria de titularidad estatal traspasada a Adif en virtud del artículo 34 del Real decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo. Lo anterior, supondrá que Adif tenga que abordar un complejo proceso de segregación de la rama de actividad correspondiente a la construcción y administración de la red de alta velocidad, dando como resultado una nueva entidad y la modificación del objeto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Se hace necesario establecer un nuevo escenario estratégico para el periodo 2013-2016 que oriente todas las actividades y acciones del ente Adif a la consecución de los objetivos propuestos, y sobre todo, a aportar al sistema ferroviario español y a la sociedad, el valor añadido y la sostenibilidad económica que se espera de Adif como administrador de infraestructuras ferroviarias en la situación económica actual. La nueva estrategia, que toma el relevo del anterior Nuevo Ciclo Estratégico y del Plan de Empresa de Adif, servirá de guía de gobierno de la compañía en el cuatrienio 2013-2016, y será la referencia para la toma de decisiones por parte de la Dirección y, sobre todo, para la acción diaria de todas las personas que trabajamos en Adif, en cuyo enfoque está la clave para la ejecución de la estrategia definida. El Plan de Empresa de Adif 2013-2016 (PEA 13-16) se centra en un foco estratégico a medio y largo plazo y tres grandes objetivos de empresa, que se despliegan en unas iniciativas estratégicas a través de las áreas de “gestión de empresa”, “gestión de red” y “gestión de servicios ferroviarios”. Para cada iniciativa estratégica, se han definido los objetivos a conseguir, tras los cuales se definen las acciones estratégicas necesarias para la consecución de los mismos. Todo ello, y como referencia continua de todas nuestras actuaciones, se enmarca en la seguridad integrada en su triple vertiente de seguridad en la circulación, de las personas y de los bienes. Con este nuevo Plan de Empresa 2013-2016, Adif se sitúa en un nuevo punto de partida, en el que, de nuevo, la empresa pondrá bajo el escrutinio de sus clientes y de todos los ciudadanos su desempeño diario, con la seguridad de no defraudar expectativas, gracias al trabajo de todos, comprometidos en esta tarea común. 4 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 2 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Entidad Con fecha 31 de diciembre de 2013, Adif se ha segregado en dos entidades, por un lado mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración de infraestructuras de alta velocidad, encomendada hasta esa fecha al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y por otro por modificación del objeto actual del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se ocupará de la administración y gestión de la red ferroviaria de titularidad estatal traspasada a Adif en virtud del artículo 34 del RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Adif, entidad adscrita al Ministerio de Fomento, continuará asumiendo todas las atribuciones y encomiendas de construcción o administración de las infraestructuras ferroviarias cuya titularidad no sea atribuida al nuevo ente Adif Alta Velocidad, así como todas las funciones asignadas por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario en relación con estas mismas infraestructuras. El personal preciso para el funcionamiento de la entidad pública empresarial Adif se ha determinado mediante orden FOM/2438/2013 de 27 de diciembre. Mediante orden del Ministro de Fomento se determinarán, igualmente, los activos y pasivos titularidad de Adif y aquellos otros que pasarán a la entidad Adif Alta Velocidad. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias podrá recibir encomiendas del Adif Alta Velocidad, mediante la suscripción del oportuno convenio, para la realización de determinadas actividades. En dichos convenios habrá necesariamente de contemplarse la compensación económica que corresponda. En particular, y debido a la interconexión de las redes cuya administración tienen atribuidas ambas entidades, y como excepción a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, ambas entidades podrán encomendarse la gestión de la capacidad de la infraestructura y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad. La fecha de segregación a efectos contables será el día 1 de enero de 2013. La actual autorización de seguridad que posee Adif, a la que se refiere el artículo 9 del Reglamento sobre Seguridad en la Circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, seguirá siendo válida y permanecerá vigente, todo ello sin perjuicio de que en el plazo de seis meses deberá presentar ante la Dirección General de Ferrocarriles la correspondiente solicitud y la documentación reglamentaria. El Ministerio de Fomento establecerá las directrices básicas que haya de presidir la administración de la red de titularidad de la entidad, señalando los objetivos y fines que se deben alcanzar y los niveles de calidad en la prestación del servicio. Resumen Ejecutivo 5 3 Revisión de la estrategia. Causas Durante el presente año, han concurrido circunstancias económicas y sociales de gran magnitud e importancia, que han aconsejado revisar la estrategia de Adif, formulada en el NCE 2011-2014, haciendo necesario disponer de un nuevo enfoque estratégico que dé respuesta a esta nueva situación; algunos de estos eventos han modificado el escenario contextual externo en el que, hasta ahora, Adif venía operando y otros se han desarrollado en el propio interior de nuestra entidad. Muchas han sido, sin duda, las causas y otras muchas las consecuencias, pero como resumen y avance, sin entrar en un análisis detallado, destacamos las siguientes: Nuevo Marco estratégico del Ministerio de Fomento: Nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Programa Nacional de Reformas 2013. Plan Estratégico 2012-2015 del Ministerio de Fomento. Circunstancias que aconsejan revisar la estrategia de El entorno económico actual exige en mayor medida Eficiencia en gestión de recursos. Sostenibilidad económica. Transparencia e integridad en la gestión. Adif Nuevo modelo ferroviario y de empresa: Segregación de Adif en dos entidades. Posicionamiento frente a un mercado liberalizado. Modelo consolidado y maduro. Oportunidad de revisión para mejorar su eficiencia. 6 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 4 Evolución de la estrategia en Adif Primer Plan Estratégico de Adif: PEA 2006-2010 Retos que se planteaban: •Nacimiento de Adif como nuevo administrador de infraestructuras. •Liberalización del mercado de transporte de mercancías. •Papel de Adif en el proceso de definición del sector. •Nuevo modelo de empresa, separada de Renfe. Los principales elementos del Plan fueron: •Establecerse como referente de seguridad entre los AI europeos. •Ser referente de calidad de servicio. •Definir la misión y visión de Adif a futuro. •Establecer el modelo funcional y económico. •Desarrollar el modelo organizativo y de gestión. Segundo Plan Estratégico de Adif: NCE 2011-2014 Retos de la entidad: •Sostenibilidad económica, social y medioambiental del sistema ferroviario. •Eficiencia en la administración de la red. •Competitividad en la explotación de infraestructuras. •Modelo de gestión excelente y sostenible. Como principales elementos del Plan destacan: •Incorporación de expectativas de los Grupos de Interés. •Definición del marco estratégico de Adif. •Desplegar objetivos a las áreas de gestión. •Orientar la gestión por la estrategia. Resumen Ejecutivo 7 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 (PEA 13-16) En julio de 2013, tras la decisión de crear el nuevo ente público empresarial, se comienza a diseñar un Plan de Empresa, que permita la alineación de todos los esfuerzos de la empresa con los objetivos marcados y consiga alinearlos con los establecidos en el PITVI, en el Plan Estratégico del MF y con el Adif-AV, identificando los siguientes retos: •Nuevo marco de referencia del PITVI. •Contexto económico general. •Creación de una nueva entidad. •Liberalización del transporte de viajeros. Como principales elementos del Plan destacan: •Identificación de un Foco estratégico prioritario. •Tres objetivos de primer nivel como elementos de alineación con el PITVI y con el Ministerio de Fomento. •La seguridad integrada como referente de Adif y la comunicación como soporte. •Planteamiento estratégico sencillo e intuitivo. Para ello se han identificado un Foco Estratégico, 3 objetivos de empresa, 6 Iniciativas estratégicas desplegadas a través de tres áreas de la empresa y 12 Acciones Estratégicas. 8 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 5 Misión, Visión y Valores de Adif MISIÓN “Desarrollo y administración de un sistema de infraestructuras ferroviarias de servicio público, seguro, eficiente y de calidad” VISIÓN “Conseguir un resultado equilibrado en 2016.” neto de explotación VALORES - Estamos comprometidos con la seguridad. - Aportamos valor añadido a nuestros grupos de interés. - Somos transparentes, racionales y eficientes en la gestión con los recursos públicos. - Las personas que trabajamos en Adif, es el principal activo de la entidad. - Protegemos el medioambiente - Somos creativos: innovación Resumen Ejecutivo 9 6 Grupos de Interés de Adif Identificación de grupos de Interés A continuación se enumeran los grupos de Interés identificados para Adif. Éstos constituyen los verdaderos impulsores de nuestra entidad, siendo los destinatarios fundamentales del presente Plan de Empresa, cuyo principal objetivo es el de servir y ofrecer valor añadido a nuestro grupos de interés. El trabajo de identificación de nuestros grupos de interés, ha contado con la colaboración de representantes de todas las áreas de Adif, habiéndose actualizado y revisado para el presente Plan de Empresa. // RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS DE ADIF Clientes externos: Sociedad: •Usuarios del sistema ferroviario •Ciudadanos en general •Operadores ferroviarios •Asociaciones, ONGs y otros agentes sociales •Clientes empresas •Líderes de opinión y medios de comunicación •Gobiernos de otros países •Organismos oficiales europeos e internacionales •Administraciones estatales (no propietarias), autonómicas y locales, instituciones,... Administración central e inversiones: Nuestras personas y clientes internos: •Ministerio de Fomento •Personas •Administraciones y organismos financieros •Órganos de dirección •Otras organizaciones Proveedores: •Proveedores Socios de negocio y aliados: •Socios y participantes en CPP •Empresas y administraciones ferroviarias de otros países 10 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 6 Grupos de interés de Adif Expectativas de los grupos de interés // Gestión responsable de los recursos económicos que nos confían los ciudadanos. •Realizando una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos que nos confían, traduciéndolos en empleo y proyectos que aporten riqueza y bienestar a la sociedad, •Control del gasto y transparencia financiera. // Asegurar que la ética y la responsabilidad ante la sociedad se incorporan al modelo de gestión de la empresa. •Estableciendo y fortaleciendo un modelo de gestión basado en la ética, la equidad y la responsabilidad ante los colectivos con los que se relaciona y para los que trabaja. // Generar valor añadido para los ciudadanos en entornos donde Adif desarrolla la actividad. •Dando respuesta a las personas que hacen uso de nuestras instalaciones y canales de comunicación, mejorar la integración del ferrocarril, … •Conservando el patrimonio histórico ferroviario y del patrimonio arqueológico descubierto en los trabajos de construcción. // Calidad de servicio. •Nuestros clientes finales esperan un buen nivel de servicio en términos de tiempos de viaje, seguridad y fiabilidad. // Valor tecnológico y de I+D+i. •Siendo el motor referente de la inversión en España y del desarrollo de la I+D+i en el sector ferroviario. // Redefinir y mejorar el diálogo con los grupos de interés. •Escuchando a dichos grupos para tratar de dar respuesta a sus expectativas e informarles con transparencia y eficacia acerca de nuestra actividad y desempeño. Resumen Ejecutivo 11 7 Conclusiones del Análisis del Contexto El objetivo de este análisis es identificar aquellos factores que son críticos para el adecuado desarrollo de Adif en el periodo 2013-2016, haciendo especial énfasis en aquellos relacionados con la eficacia y la eficiencia así como en la sostenibilidad económica. Para su realización se han analizado tanto indicadores de coyuntura externa como datos e indicadores internos, lo que nos han proporcionado una visión de la realidad económica, laboral, de calidad de servicio y de seguridad de nuestra entidad. Igualmente, se ha tenido muy presente el capítulo del PITVI de “Evolución y diagnóstico del sistema de transporte” que aborda la dotación de infraestructuras y servicios, la demanda tanto de viajeros como de mercancías, los modelos de gestión y su marco regulatorio y la estructura de los sectores económicos y de negocio de los próximos años. Respecto al análisis externo, destacamos lo siguiente: •El ciclo económico mundial se ha fortalecido durante los últimos meses de 2013, habiendo crecido el PIB durante el segundo semestre del año a niveles del 1% trimestrales, superando los niveles del 0,5% del primer semestre. La previsión de cierre de 2013 es de un crecimiento del PIB del 2,9% frente al 3,2 del año anterior, manteniéndose una previsión del 3,6% y del 3,9% para 2014 y 2015 respectivamente. •Las previsiones de crecimiento para EE.UU. se han revisado al alza hasta el 2,5% tanto en 2014 como en 2015. Respecto de China las previsiones de crecimiento se mantienen en el 7,5%, tras su recuperación en el segundo semestre de 2013, pero con los riesgos ligados al rápido crecimiento del crédito que está produciendo tensiones de liquidez y el estado de su sistema financiero “no oficial”. •La zona euro, prosigue su lenta recuperación apoyada por la recuperación de la demanda externa, la sostenida mejora de las condiciones financieras favorecidas por la política monetaria expansiva del BCE y los pasos dados hacia la unión bancaria. Por ello, la previsión de crecimiento del PIB para 2014 se sitúa en el 1,1% y del 1,9 para 2015. •La economía española experimentó durante 2013 una mejora gradual a lo largo del año, habiendo encadenado dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, cerrando el cuarto trimestre con el 0,3%, aunque este cambio de tendencia no haya podido evitar una caída del 1,2% en el conjunto del ejercicio. •La demanda interna y la formación bruta de capital crecieron durante el cuarto trimestre de 2013. El sector exterior ha supuesto una aportación muy positiva al crecimiento, al incrementarse las exportaciones en un 5,2% mientras que las importaciones lo han hecho en solo un 0,3%. Igualmente los registros laborales del cuarto trimestre evidencian un cambio de ciclo, y el flujo de operaciones de crédito ha mantenido tasas positivas mientras que el stock continúa cayendo en el marco del necesario desapalancamiento del sector privado español. •Previsión de crecimiento del PIB en España del 0,9% en 2014 y del 1,9% en 2015. •Los factores de crecimiento para los dos próximos años, serán la mejora demanda interna apoyada en el com- portamiento positivo de sus fundamentos, aunque continuarán las exportaciones liderando el crecimiento, el aumento de la ocupación en el sector privado y manteniéndose el nivel de precios por debajo de la inflación de la zona euro. 12 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 7 Conclusiones del análisis del contexto Del análisis interno de nuestra entidad, podemos destacar: •Se identifican unas líneas que considerando su nivel de tráfico (menos de 10 circulaciones al día), la necesidad de inversiones por obsolescencia y mal estado de la infraestructura, los pasos a nivel no protegidos, la protección medioambiental y la vulnerabilidad ante la climatología adversa, se catalogan como de baja ocupación. (1.499 km, y aportan tan solo el 1% del tráfico anual). •Igualmente, se ha realizado un análisis de comparación de emisiones de CO2 por Km. en cada modo de trans- porte en función de los viajeros transportados por vehículo. Las emisiones totales de CO2 por vehículo son, como cabría esperar, mas altas en los trenes diesel, seguido por los trenes con tracción eléctrica, el autobús y el automóvil, pero al introducir los viajeros transportados por unidad de transporte, se deduce: * En transportes de 5 o menos de 5 viajeros, el modo más ecológico, en cuanto a emisión de CO2, es el automóvil. * Para transportes de hasta 20 viajeros el autobús es el modo más eficiente medioambientalmente por viajero transportado. * Entre 20 y 40 viajeros el autobús y el ferrocarril con tracción eléctrica mantienen una eficiencia muy parecida. * Entre 40 y 60 viajeros por vehículo el ferrocarril con tracción eléctrica es el modo de transporte más eficiente. * El transporte por ferrocarril de viajeros de media distancia, es medioambientalmente más eficiente que el autobús a partir de una ocupación de 60 viajeros por vehículo. •El coste por Km de mantenimiento de la infraestructura se ha reducido en los dos últimos años en la Red Convencional en un 10%. •Adif ha mantenido altos niveles de calidad de servicio y seguridad del tráfico, con una evolución positiva de los principales índices de accidentalidad, fiabilidad y puntualidad. •Los resultados económicos de Adif han empeorado en los últimos años, comprometiendo su sostenibilidad. •Los ingresos comerciales más los ingresos por cánones solo cubren el 50% de los gastos de personal de Adif. •El margen neto ha pasado a ser negativo y las previsiones acentúan esta tendencia. •Los servicios logísticos a mercancías están muy lastrados por la disminución del tráfico de mercancías. •El tráfico de trenes de cercanías aporta en volumen el mayor resultado negativo de explotación para nuestra entidad. •La integración con Feve infraestructuras permanece en una etapa inicial. •La reducción de presupuestos podría incrementar los desequilibrios entre recursos y necesidades. •Los factores críticos de éxito económico de Adif son, por parte de los ingresos, en primer lugar el mantenimiento o incremento de los ingresos del Estado y en segundo el incremento de los ingresos comerciales, y desde la parte de los gastos la contención de gastos de personal de forma prioritaria y en segundo lugar el de los gastos financieros (con previsión de doblarse en los próximos cinco años). Resumen Ejecutivo 13 Se puede deducir que Adif ofrece a sus grupos de interés servicios seguros y de gran calidad, reconocidos y apreciados, pero es necesario tomar medidas que aseguren su continuidad en el medio plazo. Los factores críticos de éxito identificados para conseguir los objetivos establecidos son: Ingresos: Mantener o incrementar las aportaciones del estado Incrementar los ingresos comerciales Gastos: Reducir los gastos de servicios externos Reducir los gastos de personal Contener los gastos financieros en el medio plazo •Altos niveles de calidad de servicio y seguridad. •Costes de explotación decrecientes en los tres últimos años. Eficacia y eficiencia •Mejora de los índices de calidad percibida por los clientes. •La incorporación de FEVE ofrece márgenes de optimización por gestión. Servicios de calidad, pero a medio plazo insostenibles •Más de 1.500 km de líneas de baja ocupación. •Ingresos por cánones y comerciales que sólo cubren el 50% de los gastos de personal. •Margen neto negativo. •Obligación de servicio público de cercanías con margen Sostenibilidad económica 14 muy negativo. •alta dependencia de recursos del Estado (cada vez mas comprometidos). Plan de Empresa de Adif 2013-2016 8 Análisis DAFO estratégico SITUACIÓN EXTERNA FORTALEZAS DEBILIDADES SITUACIÓN INTERNA Insuficiente adaptación de los RRHH a las nuevas necesidades de la entidad. - Red básica de instalaciones logísticas no ajustadas a la necesidad actual. - Identificados 1.500 km de líneas de RC con muy baja ocupación e ineficientes medioambientalmente. - Los ingresos por canon solo cubren el 8% de los gastos de explotación en RC. Muy desigual por tipo de servicio y especialmente en Cercanías. - Más de 1.500 km de RC superan la vida útil. - Alta reputación empresarial y social. - Elevados niveles de seguridad. - Altos niveles de calidad de servicio. - Importante cartera de activos patrimoniales para optimizar su gestión. AMENAZAS OPORTUNIDADES Transporte de mercancías por ferrocarril en recesión. - Insuficiente nivel de utilización de la infraestrutura - Pobre crecimiento del PIB para 2014. - Continua reducción de aportaciones del Estado. - Liberalización del transporte de viajeros por FC. - Mejora de la coyuntura económica de España. - Sinergias por la incorporación de Feve en Adif. Optimización de costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico. Gestión de gastos de explotación Gestión de las personas Definición del marco financiero Gestión de activos patrimoniales Optimización de la gestión comercial INICIATIVAS Resumen Ejecutivo 15 9 Planificación estratégica Teniendo en cuenta el contexto económico actual, la realidad de nuestra empresa y la necesaria alineación de las iniciativas de Adif con el nuevo PITVI, debemos responder a nuestros retos a corto plazo y aspirar a una visión a medio plazo. Igualmente, la situación actual ya descrita anteriormente, aconseja elaborar una metodología que permita definir, desarrollar y desplegar la estrategia en Adif, de forma que el objetivo de actuación sea más prioritario que el de perfeccionar el método. Por ello, la metodología recogida a continuación no es una metodología doctrinal, sino, más bien, una adaptación de la planificación estratégica a la utilidad demandada actualmente. Se hace necesario, por tanto, desarrollar una estrategia que, teniendo en cuenta estos aspectos, evolucione según la situación general del país, asumiendo Adif un papel preponderante en ese cambio económico y estructural. Para ello, se plantea un Foco Estratégico a corto y medio plazo, que será revisado y actualizado en función de la evolución del contexto económico. Este Foco Estratégico como eje para todas las acciones de nuestra empresa, conocido por todo el personal y motor del cambio se ha definido como la consecución de la “Sostenibilidad Económica” de nuestra entidad, visualizado en la obtención de un resultado neto de explotación equilibrado en 2016, siempre bajo la premisa de mantener los altos índices actuales de seguridad y calidad de servicio. Con objeto de alinear nuestro Plan de Empresa con las directrices emanadas desde el Ministerio de Fomento, se identifican tres objetivos de empresa, que por un lado aseguran la alineación con el PITVI y con el Plan Estratégico del Ministerio de Fomento, y por otro, enmarcan las iniciativas y actuaciones de nuestra empresa. Consideramos la seguridad en sus tres vertientes (circulación, personas y bienes) como referente de nuestras acciones. La seguridad ha sido y es uno de los atributos mejor valorados y apreciados por nuestros grupos de interés, por lo que nos planteamos seguir avanzando en la mejora de los índices de accidentalidad. Finalmente, la comunicación del Plan de Empresa, se conforma como el soporte fundamental para la consecución de los objetivos establecidos y para la obtención de de implicación necesaria de todas las personas que hacemos Adif. FOCO OBJETIVOS DE EMPRESA INICIATIVAS OBJETIVOS ACCIONES 16 Desplegadas por Áreas Como complemento, el foco estratégico se despliega en tres Áreas: “Gestión de Empresa”, “Gestión de Red” y “Gestión de Servicios”, que permitirán articular y dirigir las iniciativas más oportunas en cada momento temporal y acorde con la actual organización de nuestra entidad. El seguimiento de cada iniciativa será realizado a través de indicadores con sus metas y objetivos. Igualmente, las iniciativas serán desarrolladas mediante acciones específicas que son elaboradas e implementadas por las Direcciones. El contexto económico a corto plazo impone fuertes restricciones económicas, y requiere concentrar esfuerzos en conseguir un sistema ferroviario económicamente sostenible, y por otro, se hace necesario alcanzar el objetivo propuesto de obtener un resultado neto de explotación equilibrado en 2016. Por ello, todas las acciones estratégicas que se implementan han de tener como objeto el incremento de ingresos, la reducción de gastos o la eficiencia en la gestión que aporten alguna de ambas, siempre con el objetivo de mantener los altos índices actuales de seguridad y calidad de servicio. Plan de Empresa de Adif 2013-2016 10 Mapa estratégico RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRADO EN 2016 Mejora de la eficiencia de los servicios públicos que Adif presta a los ciudadanos Promover la integración funcional del sistema ferroviario para desarrollar la intermodalidad de los modos de transporte Que Adif afronte de forma permanente la mejora de la relación calidad / precio de los servicios que presta SEGURIDAD INTEGRADA Gestión de Red •Optimización de costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico. Gestión de empresa •Gestión de las personas. •Gestión de gastos de explotación. •Definición del marco financiero. Gestión de servicios •Optimización de la gestión comercial de Adif. •gestión de activos patrimoniales. Plan de Comunicación PEA 2013 - 2016 Resumen Ejecutivo 17 RELACIÓN ENTRE INICIATIVAS Y OBJETIVOS DE EMPRESA Mejora de la eficiencia de los servicios públicos que Adif presta a los ciudadanos •Optimización de costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico. Promover la integración funcional del sistema ferroviario para desarrollar la intermodalidad de los modos de transporte •Gestión de activos patrimoniales. •Definición del marco financiero. Que Adif afronte de forma permanente la mejora de la relación calidad / precio de los servicios que presta •Optimización de la gestión comercial de Adif. •Gestión de las personas. •Gestión de gastos de explotación. 18 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 11 Áreas Gestión de red Se hace necesario desarrollar una red más integrada y ajustada a las necesidades de los ciudadanos, introduciendo criterios de reducción de consumo de energía y emisiones de CO2, de servicio sostenible a la sociedad y a sus nuevas necesidades, …. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de red ferroviaria: Gestión de Red Optimización de costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico OBJETIVOS •Optimización de gastos de explotación. •Reducción del consumo energético. •Reducción de emisiones CO2 ACCIONES •Racionalización de líneas. •Análisis de eficiencia medioambiental por modos de transporte. Resumen Ejecutivo 19 Gestión de Empresa Adif debe transformarse en una organización más eficiente, simplificando y mejorando el modelo de empresa, haciendo un gran esfuerzo de austeridad y racionalización del gasto, optimizando labores de explotación, incrementando ingresos por los servicios prestados, y gestionando las personas de manera eficiente. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionadas con el modelo de empresa de Adif: Gestión de Empresa Gestión de las personas Gestión de gastos de explotación Definición del marco financiero OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS •Mejora del índice de productividad laboral. •Mejora del índice de competitividad laboral. •Reducción de gastos del exterior y mejora de la eficiencia de las operaciones. •Gestión de almacenes. •Aprovechamiento de sinergias ACCIONES ACCIONES •Plan de Empleabilidad. •Internalización de servicios. •Implementación de un ERE en Adif. •Plan de Eficiencia y Mejora. •Eficiente integración de la RAM. 20 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 •Captación de los recursos financieros necesarios para desarrollar las inversiones previstas. •Garantizar las subvenciones por administración de la Red necesarias para conseguir el equilibrio financiero. ACCIONES •Contrato Programa con el Estado. Áreas 11 Gestión de Servicios Los servicios prestados por Adif deben estar orientados al cliente, ser más rentables y competitivos, y disponer de un marco de financiación que garantice la cobertura de costes, impulsando la competitividad del transporte ferroviario para el fomento del tráfico, y desarrollando nuevos modelos de explotación con mayor rentabilidad. Para ello, se plantean las siguientes iniciativas y objetivos, relacionados con el modelo de servicios ferroviarios de Adif: Gestión de Servicios Optimización de la gestión comercial de Adif Gestión de activos patrimoniales OBJETIVOS OBJETIVOS •Ingresos por gestión de los servicios logísticos prestados. •Ingresos por publicidad. •Ingresos por alquileres. •Incremento de ingresos por venta de viviendas. •Incremento de ingresos por venta de activos inmobiliarios. •Internalización de gastos de alquiler de oficinas. ACCIONES •Plan Comercial y de Marketing. ACCIONES •Programa de gestión de viviendas. •Programa de gestión de activos inmobiliarios no afectos a la explotación ferroviaria. •Programa de racionalización de espacios administrativos. Resumen Ejecutivo 21 SEGURIDAD INTEGRADA Seguridad Integrada OBJETIVOS Cero accidentes graves de tren asignados a Adif. ACCIONES Plan Anual de Seguridad en la Circulación. OBJETIVOS OBJETIVOS Cero accidentes laborales graves en personal de Adif (1) Mejora del saldo de recuperación - robo de cable de cobre. ACCIONES Plan de Prevención de Riesgos Laborales / Plan de Accidentalidad Cero. ACCIONES Creación y desarrollo de grupos de apoyo operativos. (1) Accidentes con fallecimiento de personal de Adif sin incluir los accidentes in itinere. 22 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 OBJETIVOS Asegurar la actuación eficiente y coordinada en emergencias. ACCIONES Plan de Actuación de Autoprotección y Emergencias. 12 Iniciativas/Objetivos/Acciones Optimización de costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico Optimización de la prestación de servicios de transporte de viajeros de media distancia al menor coste para la sociedad desde la perspectiva económica, medioambiental y social. Cesión de líneas de baja utilización a Comunidades Autónomas, concesión a empresas privadas para uso exclusivo de transporte de mercancías,… Iniciativas Objetivos Optimización de gastos de explotación Optimización de los costes para la sociedad. Líneas de débil tráfico. Reducción consumo energético. Reducción emisiones CO2 Resumen Ejecutivo Acciones Racionalización de líneas Análisis de eficiencia medioambiental por modos de transporte 23 gestión de personas Elaboración de un Modelo de gestión de las personas, racionalizando y adaptando el modelo actual, bajo las premisas de mejora de la eficiencia, empleabilidad y crecimiento de la productividad. Iniciativas Objetivos Mejora del índice de productividad laboral. Gestión de Personas Mejora del índice de competitividad laboral. Acciones Elaboración y puesta en práctica de un Plan de Empleabilidad en Adif. Implementación de un ERE en Adif. gestión de gastos de explotación Análisis y optimización de las labores ligadas a la explotación de Adif, con el objetivo de reducir gastos de la cuenta de explotación, manteniendo, los altos niveles de satisfacción de los clientes. Iniciativas Gestión de gastos de explotación Objetivos Reducción de gastos del exterior y mejora de la eficiencia de las operaciones. Gestión de almacenes. Aprovechamiento de sinergias. 24 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 Acciones Internalización de servicios Plan de Eficiencia en la Gestión Eficiente integración de la RAM Iniciativas / Objetivos / Acciones 12 DEFINICIÓN DEL MARCO FINANCIERO Negociar y acordar un Contrato Programa con el Estado que permita estabilidad financiera a Adif y los recursos financieros necesarios para acometer las inversiones previstas, eliminando las tensiones de tesorería. Iniciativas Definición del marco financiero con el Estado Objetivos Captación de los recursos financieros necesarios para desarrollar las inversiones previstas Garantizar las subvenciones por administración de Red necesarias para conseguir el equilibrio financiero Acciones Contrato de un Programa con el Estado OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE ADIF Análisis de mejoras en el actual sistema de comercialización de espacios, de aparcamientos, …., atendiendo prioritariamente a conceptos de coste-beneficio y analizando todos los modelos posibles de comercialización como modelos concesionales, de gestión público-privado, …, y aquellos viables que permitan optimizar la rentabilidad económica y social. Iniciativas Objetivos Acciones Obtención de ingresos anticipados por gestión de aparcamientos Optimización de la gestión comercial de Adif Incremento de ingresos por gestión de servicios logísticos Plan Comercial y de Marketing Obtención de ingresos por la concesión a tiempo limitado de la gestión de la publicidad Resumen Ejecutivo 25 gestión de ACTIVOS PATRIMONIALES Puesta en valor de activos patrimoniales de Adif, activos tecnológicamente obsoletos, activos de uso no ferroviario,… Se pueden contemplar desde puestas en valor económico a través de enajenaciones, como puestas en valor social con la concesión de inmuebles o locales a organismos interesados en su explotación o uso,... Iniciativas Objetivos Incremento de ingresos por venta de viviendas Gestión de activos patrimoniales Incremento de ingresos por venta de estaciones y otros inmuebles Internalización de gastos de alquiler de oficinas y locales 26 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 Acciones Programa de gestión de viviendas y otros activos inmobiliarios Programa de gestión de activos inmobiliarios no afectos a la explotación ferroviaria Programa de racionalización de espacios administrativos Iniciativas / Objetivos / Acciones 12 SEGURIDAD INTEGRADA Siendo la seguridad uno de los atributos más reconocidos del transporte por ferrocarril y eje básico de trabajo en nuestra empresa, nos planteamos la evolución de los altos niveles de seguridad integrada (de las personas, de los bienes y en la circulación), haciendo que los actuales índices de accidentalidad sigan siendo referencia en el sector. Iniciativas Seguridad Integrada Objetivos Acciones Cero accidentes graves de tren asignados a Adif Plan Anual de Seguridad en la Circulación Cero accidentes laborales graves en personal de Adif Plan de Prevención de Riesgos Laborales / Plan de Accidentalidad Cero Mejora del saldo de recuperación - robo de cable de cobre Asegurar actuación eficiente y coordinada en emergencias. Rendimiento del Plan Resumen Ejecutivo Creación y desarrollo de grupos de apoyo operativo Plan de Actuación de Autoprotección y Emergencias 27 13 Programa de comunicación del PEA 2013–2016 Planteamiento general Este Programa forma parte del Plan Integral de Comunicación de Adif •Los objetivos que se plantean son los siguientes: * Dar a conocer los aspectos fundamentales de la estrategia empresarial de Adif para los próximos años a los Grupos de Interés de la empresa. * Alinear a los Grupos de Interés con dicha estrategia, transmitiendo las ventajas y aportaciones de la misma tanto a los trabajadores de Adif como a la sociedad en su conjunto. •El Mensaje Central transmite: El nuevo Plan Estratégico de Adif es la hoja de ruta que garantiza: * La sostenibilidad y solvencia de la propia empresa * La generación de confianza en clientes y mercados * La contribución de Adif a: la competitividad del ferrocarril, al desarrollo del país, y a la internacionalización de la industria ferroviaria. 28 Plan de Empresa de Adif 2013-2016 Resumen Ejecutivo 29 PLAN DE EMPRESA DE ADIF 2013 - 2016 RESUMEN EJECUTIVO 30 Plan de Empresa de Adif 2013-2016
