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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS Gobierno de la República del Ecuador PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO PLURIANUAL SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS ECUADO R AGOSTO DE 2011 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Bloque de Constitucionalidad Estrategias de Mediano y Largo Plazo Plan Nacional de Desarrollo Agenda Sectorial – Agenda Territorial Priorización de programas y proyectos por Consejo Sectorial y Zona de Planificación Política Sectorial Priorización de programas y proyectos por Sector Planificación Institucional – PPP- PAP Acciones y proyectos priorizados por la institución PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO PLANIFICAR • Erradicar la pobreza CONSTITUCIÓN EL • Promover el desarrollo sustentable DE LA REPÚBLICA DESARROLLO • Redistribuir equitativamente los recursos (20-10-2008) • Derechos del BUEN VIVIR NACIONAL PLANIFICACIÓN • Propicie la equidad social y territorial • Promueva la concertación • Sea participativa, descentralizada y transparente CÓDIGO ORGÁNICO • Recuperar la funcionalidad de los recursos DE PLANIFICACIÓN públicos • Facilitar la acción del Estado Y FINANZAS • Orientar programas económicos a objetivos PÚBLICAS de mediano y largo plazo (22-10-2010) PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013 • Políticas, programas y proyectos públicos • La programación y ejecución del PRESUPUESTOS DEL ESTADO • La inversión y la asignación de los recursos públicos PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable, transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes (Art. 296) PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado; su formulación y ejecución se sujetará al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Art. 292-293). Función Ejecutiva elaborará cada año la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual (Art. 294) PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 1. Financiamiento de servicios , inversión y bienes públicos 2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados 3. Generación de incentivos para inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseable y ambientalmente aceptables PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS ARTICULACIÓN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013 SENPLADES SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (VINCULA DIRECTAMENTE LA PLANIFICACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS) REGULA: SNAP GESTIÓN POR RESULTADOS MINISTERIOS DE FINANZAS SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS Funcionamiento de los diferentes niveles del Sector Público Competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs Programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público PGE y otros presupuestos de las entidades públicas PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS MODELO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA M1 M2 MINIS. COORD. ST M4 SENPLADES M3 Sec. Gral. Admin. Pública ST MINIS. PRESIDENCIA COORD. MINIS. COORD. ST M8 M6 MINIS. Sec. Gral. Admin. Pública COORD. Gabinete/Consejo Sectorial M5 Gob.Reg S Reg EDs ST M6 Gabinete de Gestión estratégica PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLAN ANUAL DE INVERSIONES Período: 2004 - Junio/2011 6.000 94% 100% 91% 5.000 90% 73% 70% 4.000 80% 81% 80% 70% 60% 53% 3.000 50% 38% 2.000 30% 4.648 5.714 2.177 3.623 4.933 3.592 3.521 3.577 2.887 1.865 3.760 2.006 2.647 3.284 2.286 2.192 2.186 1.739 1.516 1.714 1.565 20% 1.506 1.590 1.498 1.000 40% - 10% 0% 2004 2005 INICIAL 2006 2007 CODIFICADO 2008 2009 DEVENGADO 2010 jun-11 % EJEC NOTAS: 1.- Base presupuestaria consolidada 2004 al 2011; sector Gobierno Central (ámbito 111) 2.- Del 2004 al 2007 Inversión grupos 7 y 8 3.- Del 2008 al 2011 Inversión proyectos diferentes de 0 y grupos 7 y 8 4.- En el año 2009 corresponde al presupuesto prorrogado PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLAN ANUAL DE INVERSION COMPARATIVO 2010 - 2011 (USD millones) SECTORIAL EDUCACION SALUD DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA BIENESTAR SOCIAL TRABAJO AMBIENTE TOTAL INVERSIÓN SOCIAL RECURSOS NATURALES COMUNICACIONES AGROPECUARIO TURISMO TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL TOTAL PAI 2010 2011 VARIACIÓN CODIFICADO % APORTE CODIFICADO % APORTE 2011/2010 540 313 276 332 47 101 1,609 686 1,304 243 21 2,254 1,481 5,344 10.1% 5.9% 5.2% 6.2% 0.9% 1.9% 30.1% 12.8% 24.4% 4.5% 0.4% 42.2% 27.7% 100.0% 692 650 245 315 50 96 2,047 1,128 1,106 191 48 2,474 1,392 5,913 11.7% 11.0% 4.1% 5.3% 0.9% 1.6% 34.6% 19.1% 18.7% 3.2% 0.8% 41.8% 23.5% 100.0% 28.2% 107.4% -11.4% -5.3% 6.7% -5.1% 27.2% 64.3% -15.1% -21.2% 128.6% 9.7% -6.0% 10.6% PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLAN ANUAL DE INVERSION PARTICIPACION 2011-2010 (PORCENTAJE) 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 42% 42% 30% 24% 28% TOTAL PAI TOTAL INVERSIÓN SOCIAL TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO 2010 2011 OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS INVERSION SOCIAL COMPARTIVO 2011-2010 (USD millones) 2.500 27% 2.000 1.500 1.000 28% 107% -11% AMBIENTE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL -500 2010 DEVENGADO DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2011 CODIFICADO SALUD VARIACIÓN 2011/2010 EDUCACION 2.047 1.609 692 540 650 313 332 245 276 96 101 50 315 -5% -5% 7% 47 500 TOTAL INVERSIÓN SOCIAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011 – 2014 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (USD millones) PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PGE CUMPLEN CON DISPOSIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA SOCIAL EDUCACIÓN • El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del PGE para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos 0,5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% de PIB. SALUD • El PGE destinará al financiamiento del Sistema Nacional de Salud e incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del PIB hasta alcanzar al menos un mínimo del 4% de PIB PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS Beneficios de GPR en un despliegue nacional • Mejorar los servicios públicos a la ciudadanía • Reducir costos operacionales • Mejorar la eficiencia gubernamental • Simplificar la burocracia • Establecer una cultura de medición del desempeño • Establecer una base para la Presupuestación por Resultados • Alineación de todos los Planes y Programas del Gobierno al Plan Nacional para el Buen Vivir Sectoriales, Institucionales Regionales, Provinciales y Municipales PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS GPR es una solución integral para mejorar el Desempeño gubernamental PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS Logros esperados 1. Diagnóstico de la realidad operacional y la identificación de las áreas más críticas a mejorar 2. Planeación Estratégica y Operativa de múltiples niveles 3. Identificación y priorización de procesos críticos para obtener el desempeño óptimo 4. Identificación, evaluación y priorización de proyectos de mejora e inversión 5. Transformación hacia una cultura orientada a medición del desempeño y a la generación de resultados PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS e-SIGEF e-SIPREN Entidades, Instituciones, Organismos COMPOSICION DEL SECTOR PUBLICO (Art. 225) Programas Financiados con Recursos Públicos (Art. 297) Empresas Públicas (Art. 315) Control-TransparenciaSeguimiento -Evaluación C O N S T I T U C I O N PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA UNIDADES EJECUTORAS PROVEEDORES CONTRATISTAS ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO CONTROL EXTERNO Y TRANSPARENCIA
