Resumen Ejecutivo ILO 04 Diciembre 2012

2012
ING. MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente del Gobierno Regional Moquegua
RESUMEN EJECUTIVO
ILO 2012 DICIEMBRE 04
GESTION DEL AÑO 2011 – 2014 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
SE SUSTENTA EN 04 PILARES
- PLANIFICACION
- CONCERTACION
- LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
- EFICIENCIA
EJECUCION GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 2012 PROYECTOS
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 01-diciembre-2012
Año de Ejecución: 2012
Incluye: Sólo Proyectos
TOTAL
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
449: GOBIERNO REGIONAL ICA
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA
21,149,699,995
3,416,211,093
3,416,211,093
PIA
66,768,846
178,263,964
180,424,289
140,732,196
127,892,428
89,723,103
58,051,227
244,018,250
55,509,995
207,286,475
69,408,351
138,915,874
352,069,483
117,837,294
147,146,131
88,818,860
101,977,357
72,294,630
81,373,782
70,259,715
299,189,924
120,886,452
137,595,435
147,836,785
99,630,162
36,226,973,569
8,070,049,500
8,070,049,500
PIM
221,053,737
378,088,108
384,101,743
654,424,015
409,153,565
177,690,516
270,252,187
420,314,345
137,749,927
417,082,524
252,950,565
342,414,385
485,833,544
251,561,184
305,335,806
262,431,051
170,909,102
206,735,818
264,375,448
200,222,310
621,748,874
220,061,134
196,861,160
380,771,864
345,917,618
21,112,541,902
5,081,007,846
5,081,007,846
Compromiso
184,114,463
314,845,439
307,648,894
513,167,446
293,572,483
124,793,664
187,747,402
302,021,475
96,088,163
269,543,013
156,284,815
208,730,481
303,035,134
160,190,884
196,103,259
145,110,356
97,326,126
108,440,727
143,291,003
93,038,478
330,053,253
131,893,355
73,370,310
147,661,970
135,036,676
20,220,529,443
4,805,319,095
4,805,319,095
Ejecución
Devengado
183,388,608
311,651,540
307,455,521
508,506,524
289,958,765
123,752,191
186,572,130
290,074,771
88,417,911
259,539,345
153,770,465
203,939,435
286,980,020
143,092,953
171,452,485
144,969,841
89,500,790
106,268,561
125,620,624
92,922,522
280,915,985
93,281,909
72,165,342
135,491,463
100,218,249
19,401,828,270
4,464,458,374
4,464,458,374
Girado
180,658,666
280,769,526
307,444,197
487,520,230
279,926,208
95,145,744
184,670,367
283,157,668
84,119,919
232,434,564
115,510,448
140,914,820
282,736,648
128,763,000
164,204,787
134,875,098
83,571,699
104,891,507
118,102,142
91,534,712
262,222,310
92,704,399
71,340,680
105,314,781
96,974,989
55.8
59.5
59.5
Avance %
83.0
82.4
80.0
77.7
70.9
69.6
69.0
69.0
64.2
62.2
60.8
59.6
59.1
56.9
56.2
55.2
52.4
51.4
47.5
46.4
45.2
42.4
36.7
35.6
29.0
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
COMPARATIVO EJECUCION 2007 - 2008 Y 2011 - 2012
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PROYECTOS
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
70.00
66.19
60.00
52.46
% EJEC / PIM
50.00
40.00
35.41
28.99
30.00
20.00
10.00
Primer año
Segundo Año
Primer año
Segundo Año
0.00
2007
2008
2011
2012
EJECUCION GOBIERNOS LOCALES A NIVEL NACIONAL 2012
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 01-diciembre-2012
Año de Ejecución: 2012
Incluye: Sólo Proyectos
TOTAL
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento
17: MADRE DE DIOS
24: TUMBES
25: UCAYALI
08: CUSCO
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
16: LORETO
20: PIURA
21: PUNO
14: LAMBAYEQUE
15: LIMA
22: SAN MARTIN
03: APURIMAC
09: HUANCAVELICA
10: HUANUCO
13: LA LIBERTAD
11: ICA
06: CAJAMARCA
01: AMAZONAS
23: TACNA
19: PASCO
12: JUNIN
02: ANCASH
04: AREQUIPA
18: MOQUEGUA
05: AYACUCHO
21,149,699,995
6,964,922,712
6,964,922,712
PIA
36,226,973,569
18,080,361,777
18,073,586,690
PIM
21,112,541,902
9,856,714,420
9,856,679,879
11,744,846
72,921,315
124,086,345
1,191,867,497
21,551,520
181,081,000
324,222,945
2,373,974,631
Compromiso
14,824,913
121,134,660
201,339,041
1,505,791,179
50,752,096
100,423,794
319,402,297
430,716,307
70,774,412
840,735,124
70,478,470
39,987,449
136,927,802
82,733,429
400,029,739
294,465,451
498,955,666
42,669,694
280,500,759
170,958,604
176,253,109
506,698,622
615,092,912
265,765,479
169,981,494
128,010,469
410,943,889
933,968,833
883,607,834
432,111,200
1,727,872,606
451,819,194
312,105,734
520,114,837
570,596,745
1,202,298,608
619,030,119
1,353,843,191
191,278,863
534,721,457
396,902,470
599,866,674
1,321,333,389
1,237,412,537
606,064,277
738,853,668
76,643,520
231,740,437
532,194,176
510,070,374
263,089,168
995,192,858
255,542,343
162,957,260
300,294,982
299,669,620
621,721,465
324,287,733
699,431,769
94,950,880
296,027,688
200,860,086
297,037,503
602,266,432
606,171,676
322,168,470
321,271,645
20,220,529,443
9,318,103,612
9,318,069,070
Ejecución
Devengado
14,735,092
120,440,484
198,253,908
1,393,368,936
19,401,828,270
8,980,103,385
8,980,068,844
74,736,645
230,998,053
524,130,224
495,089,836
240,129,156
944,883,333
246,198,600
161,731,964
268,390,530
293,462,627
603,099,447
309,358,391
666,297,833
93,391,229
260,155,700
192,005,280
270,890,649
592,290,482
547,910,413
266,487,475
309,632,782
63,909,288
228,649,317
502,686,857
465,606,128
234,763,284
892,422,210
238,159,121
154,120,964
258,522,402
282,025,808
584,133,485
304,266,958
645,680,516
90,230,991
253,502,125
188,876,699
263,686,445
582,531,378
522,000,290
260,495,399
291,766,548
Girado
14,392,891
116,556,378
194,189,541
1,346,893,824
55.8
51.5
51.6
Avance %
RANKING
68.4
66.5
61.1
58.7
1
2
3
4
58.4
56.2
56.1
56.0
55.6
54.7
54.5
51.8
51.6
51.4
50.2
50.0
49.2
48.8
48.7
48.4
45.2
44.8
44.3
44.0
41.9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2012
PROYECTOS
Toda Fuente de Financiamiento
PLIEGO
PIA
PIM
%
PARTICIPACION
EJECUCIÓN
Compromiso
Devengado
Girado
Avance %
SALDO POR
EJECUTAR
GOBIERNO REGIONAL
101,977,357
170,909,102
22.00
97,326,126
89,500,790
83,571,699
52.37
81,408,312
GOBIERNOS LOCALES
Municipios de Mariscal Nieto
Municipios de Sanchez Cerro
Municipios de Ilo
265,765,479
179,298,268
48,633,772
37,833,439
606,064,277
380,091,294
103,826,656
122,146,327
78.00
322,168,470
214,771,028
63,412,470
43,984,972
266,487,474
170,239,276
58,334,517
37,913,681
260,495,399
166,721,446
56,682,926
37,091,027
43.97
44.79
56.18
31.04
339,576,803
209,852,018
45,492,139
84,232,646
367,742,836
776,973,379
100.00
419,494,596 355,988,264 344,067,098
45.82
420,985,115
TOTAL DPTO. MOQUEGUA
Rubro: 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
PLIEGO
PIA
PIM
%
PARTICIPACION
EJECUCIÓN
Compromiso
Devengado
Girado
Avance %
SALDO POR
EJECUTAR
85,949,751
140,157,377
20.50
78,863,495
71,956,670
67,212,724
51.34
68,200,707
GOBIERNOS LOCALES
Municipios de Mariscal Nieto
Municipios de Sanchez Cerro
Municipios de Ilo
264,554,951
178,846,743
47,943,772
37,764,436
543,543,865
361,900,336
75,314,944
106,328,585
79.50
291,132,939
204,640,652
49,369,039
37,123,248
239,790,493
160,639,608
46,936,561
32,214,324
234,986,505
157,261,196
46,100,008
31,625,301
44.12
44.39
62.32
30.30
303,753,372
201,260,728
28,378,383
74,114,261
TOTAL DPTO. MOQUEGUA
350,504,702
683,701,242
100.00
369,996,434 311,747,163 302,199,229
45.60
371,954,079
GOBIERNO REGIONAL
TRANSFERENCIA FINANCIERA A LAS MUNICPALIDADES PARA PROYECTOS DE INVERSION 2012 CANON
ITEM
PROVINCIA
DISTRITO
1
YUNGA
2
LLOQUE
3
MATALAQUE
4
MATALAQUE
5
CHOJATA
6
QUINISTAQUILLAS
1
SAMEGUA
2
SAMEGUA
3
MARISCAL NIETO
1
PACOCHA
2 EL ALGARROBAL
PROYECTO
PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO
Construcción de Defensas Rivereñas en
Anexos de Yunga, La Pampilla, Exchaje
Construcción de Infraestructura de Riego
Represa de Juiñas - Distrito de LLoque
Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de Riego en Cahuaya, Tonlaque,
Distrito de Matalaque.
Mejoramiento del Sistema de Riego de los
Sectores de Chichilaque y Capahua, en el
anexo de Cacahuara, Distrito de Matalaque.
Represamiento de Aguas Temporales del
Anexo Hirhuara - Distrito de Chojata Pprov. Sancgez Cerro - Región Moquegua
Construcción de Defensas Rivereñas en el
Distrito de Quinistaquillas- Prov. Sanchez
Cerro - Región Moquegua.
PROVINCIA MARISCAL NIETO
Instalación y Ampliación del Servicio
Eléctrico de los Sectores Rurales de Chirilo
Samegua, Cerrillos, Escapalaque y Sancara
Distrito de Samegua.
Instalación y Ampliación del Servicio
Eléctrico del Sector Rural de Ollería Alta y
Ollería Baja- Distrito de Samegua
Asfaltado de la carretera Calacoa -Tixani
Tramo IV - Via de Integración -Prov. Mariscal
Nieto- Región Moquegua.
PROVINCIA DE ILO
Instalación de las Redes de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona de Promuvi
Distrito de Pacocha -Prov. Ilo
Instalación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Cercado y Zonas de
Expanción del Distrito del Algarrobal, Prov.
de Ilo- Región Moquegua .
Mejoramiento a nivel de asfalto de la carretera
Puquina Limite Departamental Arequipa
MONTO DE TRANSFERNCIAS
CODIGO
SNIP
118044
63321
95095
ESTADO
MONTO
PPR -2012
VIABLE
5'146,328.00
07/09/2010
VIABLE
8'097,140.00
17/11/2009
VIABLE
4'070,584.00
25/03/2009
VIABLE
1'809,845.00
111603 31/08/2009
Sin
Código
118793
181149
197596
Exp. Técn. A 1'498,650.00
VIABLE
08/06/2010
976.690,69
VIABLE
1'210,932.00
05/08/2011
VIABLE
09/02/2012
112.673,00
MONTO DE TRANSFERENCIA
ADICIONAL
TOTAL
100.000,00
400.000,00
3.200.000,00
500.000,00
221.363,00
278.637,00
500.000,00
100.000,00
600.000,00
700.000,00
0
N/P
200.000,00
200.000,00
0
N/P
800.000,00
800.000,00
300.000,00
500.000,00
0
N/P
1´210,932.00
3.323.607,00
S/.
1.210.933,00
0
N/P
112.673,00
112.674,00
2'00,000.00
2.000.000,00
200.000,00
En
Ejecución
161769
VIABLE
2'430,876.00
06/09/2010
0
N/P
2'430,876.00
S/.
3.652.068,00
2.430.876,00
143748
VIABLE
1'221,192.00
30/03/2012
0
N/P
1'221,192.00
1.221.192,00
10.175.675,00
10.175.675,00
PRESIDENCIA
MONTOS DE INVERSIÓN - 10 OBRAS PRINCIPALES
CODIGO
SNIP
PROYECTO
PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO
50669
ASFALTADO CARRETERA MOQUEGUA OMATE AREQUIPA.
11205
CONSTRUCCION REPRESA CHIRIMAYUNE
2905
ASALTADO 208,68 KM DE CARRETERA (VIABLE SE
313,000,000.00 ELABORA EXPEDIENTE TECNICO)
19,230,677.46
37,847,208.38
PROVINCIA MARISCAL NIETO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL - EMPALME A LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39 + 420,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA
HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
5427
REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA
28309
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACIÓN
PAMPAS DE SAN ANTONIO, DEL C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROV. MCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA
86159 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA IST J.C.MARIATEGUI
PROVINCIA DE ILO
2860
“AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA”
8288
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS
UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO
58736
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
43033 VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO - REGION
MOQUEGUA
77947
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE EMPALME DE LAS RUTAS NACIONALES
PE-36 Y PE-1SF, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
TOTAL GENERAL
COMENTARIOS
390,077,885.84
REHABILITACIONY CONSTRUCCION CARRETERA QUINISTAQUILLAS
MATALAQUE
54281
EJECUCION
TOTAL
CAPACIDAD 4.67 MMC CHOJATA LLOQUE
MEJRAMIENTO Y CONSTRUCCION 54 KM CARRETERA
228,969,245.55
16,943,089.19
CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE 22.662 KM
142,370,000.00
INSTALACION DE
49,244,225.08 TRATAMIENTO
10,441,576.61
UN
SISTEMA
DE
PLANTA
DE
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN DE 01 PABELLÓN ADMINISTRATIVO Y
BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE
FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, LABORATORIOS DE
ENOLOGÍA Y ANATOMÍA PECUARIA, LABORATORIO DE
MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETOS, TALLER DE
9,970,354.67 ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL, CAMERINOS (ÁREA
DEPORTIVA) Y AMPLIACIÓN DE TALLER DE MECÁNICA
AUTOMOTRIZ, CONSTRUCCIÓN DE
01 AUDITORIO,
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN..
389,212,880.00
PROYECTO VIABLE IRRIGACION 5000 HAS LOMAS ILO
369,969,908.00 SE ELABORAN ESTUDIOS
INSTALACION DE SISTEMA AGAU POTABLE Y
5,376,894.00 ALCANTARILLADO
4,139,833.00
9,726,245.00
1,008,260,011.39
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ILO
GRACIAS
POR SU ATENCION
PRESIDENCIA