Reporte Ejecutivo

Dirección de Planificación y Presupuesto
Lic. Fernando Bolívar
Jefe de Presupuesto
Magister. Berta Cañizales V.
Directora de Planificación y Presupuesto Encargada
Lic. Juan Francisco Guerrero
Director General Encargado
Informe de Ejecución Presupuestaria
Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del
presupuesto asignado y modificado por tipo de presupuesto,
proyectos y fuente de financiamiento.
Enero 2016
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
- Aspectos Generales del Presupuesto del INAC
Para la vigencia fiscal 2016, El Instituto Nacional de Cultura cuenta con
un presupuesto modificado total de B/. 41,379,000 millones, de los cuales
el 55% corresponde a
funcionamiento
(B/.22,650,000 millones) y el 45 %
restante, a inversión (B/. 18,729,000 millones).
Cuadro No. 1
Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Monto
Total
41.3
Funcionamiento
22.6
Inversión
18.7
Fuente: Reporte del SIAFPA
Al 31 de enero del 2016 el presupuesto asignado modificado del INAC
asciende a B/. 41,379,000 de los cuáles B/. 22,650,000 corresponden a gastos
de funcionamiento y B/. 18,729,000 a inversiones.
Cuadro No. 2
Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Monto
Total
41,379,0
Funcionamiento
22,600,0
Inversión
18,729,0
Fuente: Reporte del SIAFPA
1
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
2-Ejecución Presupuestaria de Gastos
En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el INAC alcanzó
una ejecución total de 32% de su presupuesto asignado al 31 de enero de
2016
entre
funcionamiento e inversión, lo que
B/. 956,885 y se realizaron pagos por
representa la suma de
B/. 909,181. Ver Anexo No. 1
Gráfica No. 1
3-Ejecución Presupuestaria de Ingresos
En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos total, el INAC alcanzó
una ejecución de 32% de su presupuesto asignado al 31 de enero de 2016
entre funcionamiento e inversión, lo que representa
una recaudación de
B/. 42,342 de funcionamiento de los cuales B/. 11,915 corresponden a la
Renta de Activos, B/. 11,535 corresponde ingresos por ventas de servicios,
B/. 17,973 a Tasas y Derechos y B/. 979 corresponden a Ingresos Varios
correspondiente al mes de enero 2016. Ver Anexo No. 2
2
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
Gráfica No. 2
4-Presupuesto Funcionamiento
El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2016 asciende a
B/. 22,650,000 millones, de los cuales se asignaron B/. 1,981,087 al mes de
enero. De este monto se ejecutó la suma de B/. 919,385 que representa un 46%
de ejecución en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por
B/. 871,681. Ver Anexo No. 3
Gráfica No. 3
3
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
El presupuesto de funcionamiento está distribuido en 5 grandes rubros, los
Cuáles se muestran en la siguiente gráfica con el porcentaje de
proporcionalidad de cada rubro dentro del presupuesto de funcionamiento
Gráfico No. 4
A - Servicios Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal
de la institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobresueldos a
educadores, sobretiempos, gastos de representación, décimo XIII y toda otra
remuneración percibida, incluye también las contribuciones patronales a la
seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de B/. 15,597,100
de los cuales se han asignado al mes de enero la suma de B/. 1,243,885
y se
ejecutaron B/. 847,146 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 396,739 y se
realizaron pagos por B/. 847,146.
B - Servicios No Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, alquileres de
bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por terceros, ya sean personas
naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y públicidad,
4
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos,
mantenimiento de edificios, maquinarias y equipos. El presupuesto Ley modificado
para el 2016 es de B/.3,807,700, de los cuales se han asignado al mes de
enero B/. 342,107 y se ejecutaron B/. 46,727 quedando un saldo sin ejecutar
de B/. 295,380 y se realizaron pagos por B/. 21,847.
C – Materiales y Suministros:
Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos
varios para las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo las
metas y objetivos del INAC. El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de
B/. 1,156,500 de los cuales se han asignado al mes de enero B/. 115,024 se
ejecutó la suma de B/. 15,082 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 99,942 y
se realizaron pagos por B/. 1,721.
D – Maquinaria y Equipos Varios:
Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarías, equipos y mobiliarios
entre ellos equipos de computación, equipos de oficina, equipos varios como aires
acondicionados, etc. y mobiliarios de oficina que son utilizados para acondicionar
las oficinas administativas y las instalaciones del INAC. El presupuesto Ley
modificado para el 2016 es de B/. 439,600 de los cuales se han asignado al mes
de enero B/. 28,922, se ejecutó la suma de B/. 5,430 quedando un saldo sin
ejecutar de B/. 967 y se realizaron pagos por B/.23,492.
E – Transferencias Corrientes:
Los recursos asignados en este rubro correspoden a transferencias al Tesoro
Nacional para cubrir el pago por los servicios de Fiscalización y Auditoría de la
Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales
de acuerdo a convenios suscritos por el INAC, aporte económicos y ayuda a
instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la
cultura en
nuestro país. El presupuesto modificado para
el
2016
es
de
B/. 1,649,100 se asignaron al mes de enero B/. 251,149, se ejecutó la suma de
5
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
B/. 5,000.00 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 246,149. No se realizaron
pagos.
Gráfica No. 5
5-Presupuesto de inversiones
El presupuesto modificado
de inversiones para el año 2016 asciende a
B/. 18,729,000 de los cuales se han asignado B/. 998,600 al mes de enero. De
este monto se ejecutó la suma de B/. 37,500 que representa un 4% del
presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 37,500.
Ver Anexo No. 4
Gráfica No. 6
6
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
El Gobierno Nacional a través del INAC desarrolla las políticas culturales y ejecuta
las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional,
para ello en el 2016 el presupuesto de inversiones del Instituto Nacional de Cultura
ha sido destinado
al mejoramiento y rehabilitación de los Centros Culturales;
Monumentos y Conjuntos Monumentales; los Centros de Educación Artística; en
Museos y Proyectos Regionales, así como la puesta en marcha del Plan Nacional
de Cultura y de Proyectos y Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la
cultura y la música en la población nacional.
El Presupuesto de inversiones del INAC consta de 1 programa denominado
Mantenimiento y Reparación de Obras y 6 grandes subprogramas de los cuales
se desprenden 27 proyectos en ejecución (Ver anexo 4)
A Continuación un resumen de la ejecución por Sub Programas:
A- Monumentos y Conjuntos Monumentales 15%
Este subprograma contempla los proyectos de Restauración del Fuerte y Castillo
San Lorenzo, el Área Histórica de Panamá Viejo, Restauración de inmuebles del
Estado en el Casco Antiguo, Difusión Bienes Valores Patrimoniales y Culturales
de Casco Antiguo, Restauración de la Iglesia Catedral, Desarrollo Sistema
Información Cultural y Restauración del Antiguo Edificio de la Gobernación. El
presupuesto Ley modificado de este subprograma asciende a B/. 6,476,000 de los
cuales se han asignado al mes de enero 2016 la suma de B/. 248,600 se ha
ejecutado la suma de B/. 37,500 lo que representa un 15% del presupuesto
asignado. Se ha pagado B/. 37,500 balboas.
B- Centros Culturales 0%
Este sub programa contempla los proyectos de Rehabilitación del Edificio Sede del
INAC, Rehabilitación del Teatro Nacional, Rehabilitación del Teatro Anita Villalaz,
Rehabilitación del Teatro Balboa, Construcción de la Ciudad de las Artes, y la
Construcción del Anfiteatro Cultural de Panamá. El presupuesto Ley modificado
de este subprograma asciende a B/. 10,350,000 de los cuales se han
asignado al mes de enero 2016 la suma de B/. 550,000. No tiene ejecución a la
fecha.
7
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
C- Centros de Educación Artística 0%
Este subprograma contempla los proyectos para la Ampliación de los Centros de
Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera y Penonomé. El
presupuesto Ley modificado de este subprograma asciende a B/. 78,000, de los
cuales se han asignado al mes de enero
la suma de
B/. 20,000. No tiene
ejecución a la fecha.
D- Otros Edificios 0%
Este subprograma contempla los proyectos de Mejoramiento de la Imprenta de la
Nación. El presupuesto Ley Modificado de
este subprograma
asciende a
B/. 50,000. No tiene asignación en el mes de enero.
E- Museos e Iglesias 0%
Este subprograma contempla la restauración de los Museos de Ciencias Naturales
y el Museo Afroantillano, asi como también la Habilitación de la Museografía del
Museo Antropológico Reyna Torres de Araúz, Restauración del Museo del Parque
Arqueológico del Caño, el Museo de la Aduana de Portobelo, Museo de Bellas
Artes Bugaba y la Capilla del Santisimo de la
Catedral de Santiago. El
presupuesto Ley modificado de este subprograma asciende a B/. 1,135,000. No
tiene asignación en el mes de enero.
F- Proyectos Regionales-Culturales 0%
Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el
desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país
como lo son la Difusión de Libros y Temporada de Verano, Mejoramiento del
Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. El presupuesto Ley modificado
de este subprograma asciende a B/. 640,000 de los cuales se han asignado al
mes de enero 2016 la suma de B/. 180,000. No tiene ejecución a la fecha.
8
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2016
ANEXOS
1) Resumen de Presupuesto
2) Inversión
3) Funcionamiento
4) Ingresos
9