1 - universidad santo tomas de bucaramanga

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
CODIGO
PR-SO-OH-001
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1. OBJETIVO
Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódica se pretende
identificar los riesgos de cada área y puesto de trabajo, así como planificar las
consecuentes actividades preventivas.
2. ALCANCE
Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, en sus sedes de
Bucaramanga, Floridablanca, Campus Deportivo Sol de Aquino y Finca Experimental El
Limonal, en los puestos de trabajo existentes.
3. RESPONSABILIDAD
La evaluación inicial de riesgos es realizada por el Área de salud, seguridad e higiene en el
trabajo de la Universidad en cabeza del Coordinador del Área.
Los directores de las diferentes unidades funcionales facilitarán que este procedimiento se
aplique correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la
misma.
La dirección deberá asumir los resultados de la evaluación y la aplicación de las medidas
correctivas y preventivas pertinentes.
Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas
con medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de puestos de trabajo
que presenten dificultad o carencia de medios, o en los que se realicen tareas críticas, en
cuyo caso puede ser necesaria la intervención de expertos.
ELABORÓ:
Nombre: J. ALONSO CELY I.
Cargo: COORD. QHSE
Fecha: 01/05/2013
REVISÓ:
Nombre: ALEXANDRA SANTANDER
Cargo: DIR. DTO GESTIÓN TALENTO
HUMANO.
Fecha: 01/05/2013
APROBÓ:
Nombre: P. FAUSTINO CORCHUELO
ALFARO
Cargo: RECTOR SECCIONAL
Fecha: 01/05/2013
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4. PRECISIONES
Para diligenciar la matriz MT-SO-OH-001 deben tenerse en cuenta las siguientes
indicaciones:
4.1 Perfil del Cargo
PERFILES
DIRECTIVOS
PERSONAL DE SEGURIDAD
AUXILIARES SERVICIOS GENERALES
DOCENTES CIENCIAS HUMANAS, ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
DOCENTES CIENCIAS BASICAS Y DE LA SALUD (OPTOMETRÍA, ODONTOLOGÍA,
LABORATORIO DENTAL Y QUIMICA AMBIENTAL)
DOCENTES DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES CULTURA FÍSICA
AUXILIARES PLANTA FÍSICA
AUXILIARES DE LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS
AUXILIARES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
MÉDICOS Y PERSONAL ENFERMERÍA
AUXILIARES BODEGA
AUXILIARES LABORATORIO DE PRODUCCIÓN
PERSONAL CENTRO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
MENSAJERO
CONDUCTOR
PROFESIONALES DE APOYO
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIAS.
ESTUDIANTES CULTURA FÍSICA
ESTUDIANTES DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ESTUDIANTES CIENCIAS BASICAS Y DE LA SALUD (OPTOMETRÍA, ODONTOLOGÍA,
LABORATORIO DENTAL Y QUIMICA AMBIENTAL)
ESTUDIANTES CIENCIAS HUMANAS, ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
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4.2 Zona/Lugar: Es el sitio en el que el trabajador se expone al riesgo.
4.3 Actividades
Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar una lista de
actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir la información
necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el
trabajo diario o tareas rutinarias de producción.
Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos,
actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Algunos
ejemplos pueden ser:
a) áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización
b) etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio
c) trabajo planificado y reactivo
d) tareas específicas, por ejemplo, conducción
e) fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento,
reparación y disposición
f) diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten estados
transitorios como paradas y arranques donde las medidas de control pueden ser
diferentes a las de la operación normal
g) generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o instalaciones (o
cambios en la distribución), por ejemplo, rutas de escape, equipos peligrosos tales
como: hornos, calderas, generadores entre otros
h) tareas propias o subcontratadas.
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4.4 Actividad Rutinaria


Rutinaria: Es una actividad planeada y programada. Práctica claramente definida,
se considera como una actividad que hace parte de la razón de ser del cargo o de
un proceso.
No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales, son actividades anormales
para una Compañía que no hacen parte de la cotidianidad. Se pueden considerar
todas las actividades que no hacen parte de la razón de ser del cargo o de un
proceso.
4.5 Factor de riesgo e Indicador del Factor de Riesgo
Se describirá la procedencia del riesgo y posteriormente se diligenciará la casilla
correspondiente a Factor de Riesgo e Indicador del Factor de Riesgo, teniendo en cuenta
que Riesgo se entiende como “Combinación de la probabilidad que ocurra(n) un(os)
evento(s) o exposición(es) a peligro(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede
ser causado por el(los) evento(s) o la exposición(es)” (NTC-OHSAS 18001).
Se podrán seleccionar de la lista automática integrada o se podrá agregar el que se
considere.
FACTOR DE RIESGO E INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO
FISICOS
Físico: Iluminación deficiente
Físico: Iluminación en exceso
Físico: Radiaciones ionizantes
Físico: Radiaciones no ionizantes
Físico: Ruido
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Físico: Temperaturas altas
Físico: Temperaturas bajas
Físico: Vibraciones
Físico: Presiones barométricas altas
Físico: Presiones barométricas bajas
BIOLOGICOS
Biológico: Derivados de origen animal
Biológico: Derivados de origen vegetal
Biológico: Microorganismos tipo Bacterias
Biológico: Microorganismos tipo Hongos
Biológico: Microorganismos tipo Virus
Biológico: Macroorganismos
Biológico: Parásitos
QUIMICOS
Químico: Aerosoles líquidos nieblas
Químico: Aerosoles líquidos rocíos
Químico: Aerosoles sólidos polvos orgánicos
Químico: Aerosoles sólidos polvos inorgánicos
Químico: Aerosoles sólidos polvos metálicos
Químico: Aerosoles sólidos polvos no metálicos
Químico: Aerosoles sólidos humos metálicos
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Químico: Aerosoles sólidos humos no metálicos
Químico: Gases y vapores
Químico: Contacto y/o salpicadura de químicos
CARGA FISICA
Carga Física: Carga dinámica por esfuerzos
Carga Física: Carga dinámica por movimientos repetitivos.
Carga Física: Carga dinámica por sobreesfuerzos de la voz.
Carga Física: Carga estática sentado
Carga Física: Carga estática de pie
Carga Física: Carga estática por posiciones forzadas
Carga Física: Posturas inadecuadas
MECANICOS
Mecánico: Sistemas de transmisión de fuerza
Mecánico: Cargas suspendidas
Mecánico: Caída de objetos
Mecánico: Superficies o elementos calientes
Mecánico: Elementos o herramientas cortantes, punzantes, contundentes.
Mecánico: Manipulación de herramientas manuales
Mecánico: Contacto o golpes con objetos, elementos, equipos o estructuras
Mecánico: Partes en movimiento
Mecánico: Proyección de partículas
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Mecánico: Superficies y elementos ásperos
Mecánico: Trabajos en depósitos de líquidos (incluye reservorios, ríos, etc.)
ELECTRICOS
Eléctrico: Energía Eléctrica Extra Alta (Superior a 230 KV )
Eléctrico: Energía Eléctrica Alta (57.5 kV y menos de 230 KV )
Eléctrico: Energía Eléctrica Media( de 1000 V y menor de 57,5 KV)
Eléctrico: Energía Eléctrica Baja ( de 25 V a 1000 V )
Eléctrico: Electricidad estática
LOCATIVOS
Locativo: Defectos o condiciones del piso (lisos, irregulares, húmedos, obstruido
con elementos, etc.)
Locativo: Escaleras manuales en mal estado o mal diseñadas
Locativo: Escaleras inadecuadas
Locativo: Escaleras sin barandas o pasamanos
Locativo: Ausencia de puntos de anclaje y líneas de vida
Locativo: Ausencia de barandas o protecciones perimetrales
Locativo: Estructuras falsas mal aseguradas o inestables
Locativo: Plataformas inadecuadas o en mal estado
Locativo: Almacenamiento inadecuados
Locativo: Arrumes inestables y/o con alturas inadecuadas
Locativo: Estanterías sin asegurar
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Locativo: Estanterías en mal estado
Locativo: Carencia de lugares adecuados y definidos para el almacenamiento
Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Locativo: Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada
Locativo: Espacios de trabajo reducidos
Locativo: Techos en mal estado
Locativo: Ventanas defectuosas o en mal estado
Locativo: Puertas defectuosas o en mal estado
Locativo: Muros en mal estado
Locativo: Instalaciones locativas en mal estado
FISICO QUIMICOS
Físico Químico: Materiales combustibles
Físico Químico: Sustancias inflamables
TAREAS DE ALTO RIESGO
Tareas de Alto Riesgo: Trabajos en altura superior a 1.5 mts sin sistemas de
protección intrínseca
Tareas de Alto Riesgo: Trabajos en espacios confinados
Tareas de Alto Riesgo: Trabajos en caliente, corte y soldadura
Tareas de Alto Riesgo: Sistemas químicos peligrosos
Tareas de Alto Riesgo: Excavaciones profundas
PSICOSOCIALES
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Psicosocial : Organizacional - Estilos de mando, supervisión técnica, definición
de funciones, reconocimiento, capacitación, estabilidad laboral, relación de
autoridad, niveles de participación, canales de comunicación
Psicosocial: Derivados del Ambiente de trabajo (disconfort térmico, espacio,
iluminación).
Psicosocial: Trabajo Monótono
Psicosocial: Trabajo repetitivo
Psicosocial: Alta responsabilidad
Psicosocial: Alta complejidad
Psicosocial: Trabajo con apremio del tiempo
Psicosocial: Alto ritmo de trabajo
Psicosocial: Turnos y sobre tiempos
Psicosocial: Relaciones interpersonales
TRÁNSITO
Tránsito: Medios de transporte ( Carro, moto, aéreo, taxi, masivo, bus público y
de empresa, masivo, bicicleta, fluvial )
Tránsito: Peatón
Tránsito: Montacargas
Tránsito: Peatón
Tránsito: Transporte de insumo y de materias primas
Tránsito: Transporte de producto terminado
Tránsito: Transporte de materiales
PÚBLICO
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Riesgo Público: Situación de atraco o robo
Riesgo Público: Situación de asonada
Riesgo Público: Situación de manifestaciones y/o desordenes públicos
Riesgo Público: Terrorismo
RIESGOS NATURALES
Riesgo Natural: Sismo
Riesgo Natural: Inundación
Riesgo Natural: Tormentas eléctricas
Riesgo Natural: Deslizamientos de tierra
Riesgo Natural: Fuertes vientos
4.6 Efectos posibles
Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud
de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:
- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
- ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?
Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo
plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición)
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4.7 Controles Existentes
Medidas de eliminación o mitigación de los peligros que la empresa ha implementado o
puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o
en el método.
4.8 Evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo determina la probabilidad de que ocurra un evento específico y la
magnitud de sus consecuencias.
4.8.1 Para determinar nivel de deficiencia:
NIVEL DE
DEFICIENCIA
VALOR DE ND
SIGNIFICADO
Muy Alto (MA)
10
Se han detectado peligros que determinan como posible la
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos
Alto (A)
6
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a
consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos
Medio (M)
2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias
poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.
No se asigna
valor
No se han detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo está controlado
Bajo (B)
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4.8.2 Para determinar nivel de exposición:
NIVEL DE
EXPOSICIÓN
VALOR
DE NE
SIGNIFICADO
Continua (EC)
4
Se presenta sin interrupción o varias veces con
tiempos prolongados durante la jornada laboral
Frecuente (EF)
3
Se presenta varias veces durante la jornada laboral
por tiempos cortos
Ocasional (EO)
2
Se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
por un periodo de tiempo corto
Esporádica (EE)
1
Se presenta de manera eventual
4.8.3 Para determinar el nivel de probabilidad se requiere:
Nivel De Probabilidad (NP)= Nivel de Deficiencia (ND) * Nivel de exposición (NE)
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)
4
3
2
1
10
MA -40
MA -30
A -20
A -10
6
MA -24
A -18
A -12
M -6
2
M -8
M -6
B -4
B -2
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4.8.4 La interpretación del nivel de Probabilidad se hace como se indica a
continuación:
NIVEL DE
PROBABILIDAD
Muy Alto (MA)
VALOR DE
NP
SIGNIFICADO
Alto (A)
Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación
muy
deficiente
con
exposición
ocasional
o
esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Medio (M)
Entre 8 y 6
Situación deficiente
con exposición esporádica, o bien situación
mejorable
con
exposición
continuada
o
frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez
Bajo (B)
Entre 4 y 2
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin
anomalía
destacable
con
cualquier
nivel
de
exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
4.8.5 Nivel de Consecuencia
Se determina el Nivel de Consecuencia de acuerdo con los siguientes parámetros:
NIVEL DE
CONSECUENCIA
NC
Mortal o
Catastrófico (M)
100
SIGNIFICADO
DAÑOS PERSONALES
Muerte
60
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente,
parcial o invalidez)
Grave (G)
25
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L)
10
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
Muy Grave (MG)
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4.8.6 Nivel de Riesgo
4.8.7 Interpretación del Nivel de Riesgo
NIVEL DE
RIESGO
I
VALOR DE NR
SIGNIFICADO
4000-600
Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo
control. Intervención urgente
II
500-150
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360
III
120-40
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su
rentabilidad
IV
20
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aun es aceptable.
4.8.8 Aceptabilidad del Riesgo
Tomando en cuenta los riesgos identificados, su nivel e interpretación, la organización
debe decidir cuáles riesgos son aceptables para lo cual se emplean los siguientes
parámetros:
NIVEL DE
RIESGO
I
SIGNIFICADO
No Aceptable
III
No Aceptable o aceptable
con control especifico
Mejorable
IV
Aceptable
II
Situación crítica, corrección urgente
Corregir o adoptar medidas de control
Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique
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4.9 Criterios para establecer controles
4.9.1 Número de Expuestos
Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el
peligro durante la realización del trabajo. Especifique si son directos, temporales, de
cooperativas, contratistas.
4.9.2 Peor Consecuencia
Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control
que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
4.9.3 Existencia Requisito Legal Asociado
La organización podría establecer si existe o no un requisito legal específico a la tarea que
se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de las
medidas de intervención.
4.10. Medidas de Intervención
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse,
o si se requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían
priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por
la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la
severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles
contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007.
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles:

Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
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
Sustitución: remplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura,
etc.).

Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.

Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.
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5.
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DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (MT-SO-OH-001).
La Matriz MT-SO-OH-001 es una herramienta desarrollada en el programa Microsoft Excel
con el fin de facilitar las interacciones de los datos y análisis posterior de estos mismos.
La matriz MT-SO-OH-001 cuenta de las siguientes partes
5.1.
Información General.
Nombre de quien
diligencio la Matriz
a
b
Fecha de elaboración
Nombre de quien Revisa
y Aprueba la Matriz
c
Fecha de última
Actualización
d
a. En esta casilla se coloca el (los) nombre(s) de las personas encargadas de
diligenciar matriz MT-SO-OH-001
b. Se identifica la fecha en la cual fue elaborada la matriz MT-SO-OH-001
c. En esta casilla se diligencia el nombre del profesional con licencia de salud
ocupación encargado de revisar y aprobar la Matriz MT-SO-OH-001
d. Se identifica la fecha de la última actualización de la matriz, dicha actualización se
debe realizar anualmente.
b
c
d
RUTINARIA
PERFIL DEL CARGO
a
ACTIVIDAD
Clasificación de perfiles de Cargo, Zona/Lugar, Actividades y Rutinaria
ZONA / LUGAR
5.2.
a. Se identifica el perfil de cargo a evaluar, los cuales fueron establecido por la
Universidad Santo Tomas y se encuentran en la descritos en el numeral 4.1. del
presente documento
b. En esta casilla se nombra el sitio en el que el trabajador es expone al riesgo.
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c. Identifica la actividad que realiza el trabajador en la cual se encuentra expuesto a
un factor de riesgo.
d. En esta celda se despliega dos opciones (si-no) para describir si la actividad es
rutinario o no.
5.3.
Peligro
En esta parte de la matriz se realiza una identificación de la fuente, situación o acto con
potencial de daño en términos de enfermedad y/o lesiones a las personas.
a
b
a. Para la descripción del peligro la GTC 45 recomienda hacerse las siguientes
preguntas y así facilitar diligenciar de esta casilla.




¿Existe una situación que pueda generar daño?
¿Quién o qué puede sufrir daño?
¿Cómo puede ocurrir el daño?
¿Cuándo puede ocurrir el daño?
b. En esta celda se despliega una lista de FACTOR DE RIESGO como la descrita en el
numeral 4.5 del presente documento. De esta lista se debe seleccionar el factor de
riesgo que se adapte a la descripción realizada en la casilla anterior.
5.4.
Efecto Posible
Se describe el efecto posible de los peligros a la integridad o salud de los trabajadores, se
debe tener en cuenta las consecuencias a corto plazo como lo son los accidentes de
trabajo y a largo plazo como las enfermedades profesionales.
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5.5.
PROCEDIMIENTO PARA
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Controles Existentes
Se identifica los controles existentes en la organización para cada uno de los peligros,
catalogándolos de la siguiente manera.




5.6.
Fuente
Medio
Individuo
Método
Evaluación del Riesgo
En esta parte de la matriz se determina la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la
magnitud de su consecuencia.
a
b
c
d
e
f
g
a. En esta celda se despliega los valores de nivel de deficiencia descrito en la tabla
que se encuentra en el numeral 4.8.1. del presente documento.
b. En esta celda se despliega los valores de nivel de exposición descrito en la tabla
que se encuentra en el numeral 4.8.2. del presente documento.
c. En esta celda se calcula automáticamente el nivel de probabilidad, después de
haber diligenciado las dos celdas anteriores, así mismo la celda toma un color
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d.
e.
f.
g.
5.7.
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dependiendo del valor resultante, como lo describe el numeral 4.8.3. de este
documento.
Según el valor del nivel de probabilidad esta celda toma un color como lo describe
el numeral 4.8.3. de este documento y también hace una interpretación del nivel
de probabilidad describiendo así.
 Muy Alto
 Alto
 Medio
 Bajo
El significado de esta descripción se encuentra en el número 4.8.4. de este
documento
En esta celda se despliega los valores de nivel de consecuencia descrito en la tabla
que se encuentra en el numeral 4.8.5. del presente documento.
El nivel de riesgo se calcula automáticamente en esta celda y así mismo cambia de
color según el valor resultante, de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.8.6. de
este documento.
Esta celda describe el nivel de riego según la interpretación que se encuentra en el
numeral 4.8.7. del presente documento y así mismo cambia de color según el valor
nivel de riesgo, de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.8.6. de este documento.
Valoración del Riesgo
En esta parte se describe si el riesgo es aceptable o no, se puede presentar los siguientes
resultados dependiendo del Nivel del Riesgo




5.8.
No Aceptable
No Aceptable o aceptable con control especifico
Mejorable
Aceptable
Criterios Para Establecer Controles
Para establecer los controles la organización debe tener en cuenta los siguientes criterios.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
a
b
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
CODIGO
PR-SO-OH-001
Página 21 de 26
c
a. Número de personas que están expuestas al Riesgo en la organización.
b. Se describe la peor consecuencia que puede ocurrir.
c. Se establece si existe requisitos legales específicos en la actividad que se está
realizando
5.9.
Medidas de Intervención
De ser necesario nuevos controles o mejoras, se proponen medidas de intervención
clasificándolas en los siguientes parámetros.





Eliminación
Sustitución
Controles de Ingeniería
Controles Administrativos, Señalización y Advertencias
Equipos/Elementos de protección personal.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
6.
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
CODIGO
PR-SO-OH-001
Página 22 de 26
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
No
ACTIVIDAD
1
INICIO
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
Coordinador
Área de QHSE
Para realizar la recolección de información se utiliza la
matriz codificada como MT-SO-OH-001, la cual debe ser
actualizada semestralmente ya que de esta manera se
puede asegurar la gestión del cambio de los riesgos o
cuando ocurran las siguientes situaciones:
 Por la necesidad de determinar si los controles para
el riesgo existente son eficaces y suficientes
 Cambios en los procesos y/o actividades de la
organización
 Cambios en la legislación
 Avances tecnológicos
 Incidentes o accidentes de trabajo
Definir instrumentos y
recolectar información
2
El coordinador HSEQ se podrá apoyar en la recolección
de información suministrada por las inspecciones
realizadas a los puestos, áreas de trabajo y procesos de
la organización.
3
Clasificar los
procesos, las
actividades y las
tareas
Coordinador
Área de HSEQ
Trabajadores
Coordinador
Área de QHSE
4
Identificar los
peligros
5
Identificar los
controles
existentes
1
Se realizará reconocimiento de los procesos de la
empresa a través de la observación directa de las
condiciones de los lugares de trabajo y se recoge la
información necesaria.
Trabajadores
Para la identificación de peligros que puedan estar
asociados a las actividades, tareas o procesos
desarrollados en la organización. Una vez identificados
los peligros el Coordinador QHSE establecerá los
efectos posibles y/o consecuencias derivadas de los
peligros tanto a corto como a largo plazo ya sean en la
salud o la seguridad.
Coordinador
Área de QHSE
El coordinador HSEQ identificara los controles
existentes para cada uno de los peligros y los clasificara
y establecerá los controles en según aplique.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLES
Coordinador
Área de QHSE
1
CODIGO
PR-SO-OH-001
Página 23 de 26
OBSERVACIONES
La evaluación del riesgo determina la probabilidad de
que ocurra un evento específico y la magnitud de sus
consecuencias.
6
Evaluar el
Riesgo
Coordinador
Área de QHSE
7
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
Definir los criterios
para la
aceptabilidad del
riesgo
Los criterios establecidos para determinar la
aceptabilidad son:

Cumplimiento de requisitos legales aplicables y
otros: se establecerá si existe o no un requisito
legal especifico a la tarea que se esta evaluando
para tener parámetros de priorización en la
implementación de las medidas de intervención.

Número de expuestos.

Peor consecuencia: se debe tener en cuenta que
el control que se va a complementar evite
siempre a la peor consecuencia al estar
expuestos al riesgo
Coordinador
Área de QHSE
¿El riesgo es
aceptable?
SI
8
Se debe definir si el riesgo es aceptable o no según lo
definido en la tabla dispuesta para dicho fin.
NO
Eliminar o sustituir
la actividad
generadora del
riesgo
9
Elaborar el plan de
acción para el
control de los
riesgos
2
Coordinador
Área de QHSE
El coordinador QHSE priorizara los riesgos teniendo en
cuenta la probabilidad de ocurrencia o la severidad
potencial de lesión o daño estableciendo el plan de
acción y su respectivo seguimiento.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
No
ACTIVIDAD
2
10
RESPONSABLES
Auditor interno
CODIGO
PR-SO-OH-001
Página 24 de 26
OBSERVACIONES
A través de la realización de auditorias internas se
revisara la eficacia de las acciones y/o controles
establecidos en la matriz de riesgos. El no cumplimiento
de los controles o la deficiencia de los mismos deberán
ser tratados a través de acciones correctivas y/o
preventivas.
Revisar la
conveniencia del
plan de acción
11
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
FIN
7.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CODIGO
NOMBRE
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, VALORACIÓN DE
MT-SO-OH-001
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES
8.
RESPONSABLE DE
DILIGENCIARLO
DISPONIBLE
COORDINADOR
ÁREA QHSE
OFICINA DEL ÁREA QHSE
GLOSARIO
RIESGO ACEPTABLE.
Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo
en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.
PELIGRO
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
características.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
CODIGO
PR-SO-OH-001
Página 25 de 26
ACTIVIDAD RUTINARIA
Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es
estandarizada.
ACTIVIDADES NO RUTINARIA
Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la
organización o actividad que la organización determina como no rutinaria por su baja
frecuencia de ejecución
ANÁLISIS DEL RIESGO
Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo
CONSECUENCIA
Resultados en términos de lesiones o enfermedades de la materialización de un riesgo,
expresado cualitativa o cuantitativamente.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociados al nivel de probabilidad y el nivel de
consecuencia
EXPOSICIÓN
Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Procesos para reconocer si existe un peligro y definir sus características
MEDIDAS DE CONTROL
Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes
NIVEL DE CONSECUENCIA
Medidas de la severidad de las consecuencias
NIVEL DE DEFICIENCIA
Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros determinados y su
relación causal directa con posibles incidentes y con la eficiencia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo
SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(SG-QHSE)
GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VERSIÓN 02
CODIGO
PR-SO-OH-001
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NIVEL DE EXPOSICIÓN
Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante
la jornada laboral.
NIVEL DE PROBABILIDAD
Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
NIVEL DE RIESGO
Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.
RIESGOS
Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) de
peligro(s) y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o Exposiciones.
8. BIBLIOGRAFÍA
NTC-18001 (Primera actualización) SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
NTC-18002 (Primera actualización) SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL. DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO.
GTC 45 GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
9. HISTORIAL DE CAMBIOS
FECHA DE MODIFICACIÓN
04/07/2013
VERSIÓN MODIFICADA
02
CAMBIOS REALIZADOS
Original