INFORME DE LA COMPAÑÍA 2014 Consejo de Administración (13/ 3/2015) Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 01 ÍNDICE PAIF 1.1.Introducción 1.2. Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) del ejercicio 2015: Presupuesto de Explotación • Presupuesto de Capital • Pec 3. Justificación de ingresos y gastos. (Ppto. Explotación y Capital) • Pec 4. Explicación de las principales desviaciones en el presupuesto 2013 • Paif 1. Determinación de objetivos • Paif 1.1. Proyectos asociados a cada objetivo • 1.3. Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) del ejercicio 2014: Presupuesto de Explotación • Presupuesto de Capital • 02 Pérdidas y Ganancias 2.1.Introducción 2.2.Desglose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por Áreas. 2.3. Desglose de la Cuenta de PyG del área de ITV por provincias. 2.4.Desglose de la Cuenta de PyG del área de Metrología por provincias. 03 Datos de la empresa 3.1. Estadística ITV 3.2. Estadísticas Metrología. 3.3. Datos generales: a. Distribución de la plantilla b. Inversiones: Resumen de actuaciones 2013 y Plan de Inversiones 2014-2016 c. Información sobre sociedades participadas 01 PAIF PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015 INTRODUCCIÓN 1.1 Se presentan los Programas de Actuación, Inversión y Financiación para los ejercicios 2014 y 2015. Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2015 (PAIF) En el último cuatrimestre de 2014, se remitieron a IDEA y se presentaron mediante la plataforma GIRO las fichas solicitadas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, compuesto por: >> Presupuesto de Explotación 2015 >> Presupuesto de Capital 2015 >> Pec 3. Justificación de ingresos y gastos del presupuesto de explotación así como del pre- supuesto de Capital >> Pec 4. Explicación de las principales desviaciones entre el presupuesto 2013 aprobado en su día y la ejecución real 2013 >> Paif 1. Programas de Actuación, Inversión y Financiación. Determinación de objetivos. Año 2015 >> Paif 1.1. Proyectos asociados a cada objetivo indicado en el apartado anterior Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF) Se incluye en este apartado: >> Presupuesto de Explotación 2014 >> Presupuesto de Capital 2014 Ambos remitidos a IDEA y presentados mediante programa SIEJA en septiembre de 2013. 6 PAIF 2015 1.2 Id. ente Id. formulario Fecha del dato Fecha límite Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PAIF) DEL EJERCICIO 2015. Datos del formulario 0105 Nom. ente ZJ_DGPR_25 Nom. formulario 01/01/2015 Fecha de petición 15/10/2014 Estado Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) Presupuesto de Explotación Anual 08/10/2014 Enviado Presupuesto de Explotación Anual EPIGRAFES Importe 2015 A) OPERACIONES CONTINUADAS 0 1. Importe neto de la cifra de negocios 119.823.060 a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía 0 b) Ventas 0 c) Prestaciones de servicios 119.823.060 2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr 0 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 4. Aprovisionamientos 751.432 a) Consumo de mercaderías 0 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 546.509 c) Trabajos realizados 204.923 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis 0 5. Otros ingresos de explotación 524.919 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 386.378 b) Subvenciones y otras transferencias 138.541 b.1) De la Junta de Andalucía 0 b.2) De otros 138.541 c) Transferencias de financiación 0 6. Gastos de personal 52.968.790 a) Sueldos, salarios y asimilados 41.273.650 b) Cargas sociales 11.695.140 c) Provisiones 0 7. Otros gastos de explotación 28.126.196 a) Servicios exteriores 27.538.836 b) Tributos 539.955 c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc. -18.974 d) Otros gastos de gestión corriente 66.379 8. Amortización del inmovilizado 6.055.847 9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras 408.801 a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 408.801 b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía 0 c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid. 0 10. Excesos de provisiones 0 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado -30225.00 a) Deterioros y pérdidas 0 b) Resultados por enajenaciones y otras -30.225 A.1) Resultados de explotación 32.824.290 12. Ingresos Financieros 242.439 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 186.119 a.1) En empreas del grupo y asociadas 186.119 a.2) En terceros 0 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 56.320 b1) De empresas del grupo y asociadas 41.410 b2) De terceros 14.910 13. Gastos financieros 441.422 a) Por deudas con empreas el grupo y asociadas. 14.394 b) Por deudas con terceros 427.028 c) Por actualización de provisiones 0 14. Variación de valor razonable en instrumentos financ. 0 a) Cartera de negociación y otros 0 b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta 0 15. Diferencias de cambio 0 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros 0 a) Deterioros y pérdidas 0 b) Resultados por enajenaciones y otras 0 A.2) Resultado financiero -198.983 A.3) Resultado antes de impuestos 32.625.307 17. Impuestos sobre beneficios -9.787.592 A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin. 22.837.715 B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS 0 18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp. 0 Resultados del ejercicio 22.837.715 TOTAL DEBE 98.161.504 TOTAL HABER 120.999.219 7 Id. ente Id. formulario Fecha del dato Fecha límite Datos del formulario 0105 Nom. ente ZJ_DGPR_24 Nom. formulario 01/01/2015 Fecha de petición 15/10/2014 Estado Dotaciones Presupuesto de Capital Anual Presupuesto de Capital Anual Estado Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) Presupuesto de Capital Anual 08/10/2014 Enviado Previsión 2015 Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital 1. Adquisiciones de inmovilizado I. Inmovilizado Intangible 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de Comercio 5. Aplicaciones Informáticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 3. Inmovilizao en curso y anticipos III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plaz 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros IV. Inversiones financieras a largo plazo: 1. Instrumentos de patrimnio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros. 2. Cancelación de deudas a) De proveedores de inmovilizado y otros b) De otras deudas 3. Actuaciones gestionadas por intermediación a) De la Junta de Andalucía b) De otras administraciones Públicas TOTAL DOTACIONES Estado Recursos del Presup. de Capital CUENTAS 29.715.000 TOTAL RECURSOS 29.715.000 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía a) Subvenciones y Otras Transferencias b) Transferencias de Financiación c) Bienes y derechos cedidos d) Aportaciones socios/patronos 2. endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas c) De otras deudas d) De proveedores de inmovilizado y otros 3. Recursos Propios a) Procedentes de otras Administraciones Públicas b) Recursos procedentes de las operaciones c) Enajenación de imovilizado d) Enajenación de acciones propias 8 7.274.000 0 0 0 0 0 0 0 7.274.000 3.116.259 3.653.772 503.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.441.000 0 22.441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 821.438 0 0 821.438 0 28.893.562 0 28.893.562 0 0 MEMORIA EXPLICATIVA 2015 (PEC-3) 1. INTRODUCCIÓN VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social. Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, y dentro de ésta, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estando su capital social totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia administrativa AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Agencia IDEA). En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico. Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad. En este ejercicio presupuestado 2015, se ha previsto el impacto que supondrá en sus cuentas y resultados la Orden de 10 de julio de 2014, por la que se establecen las tarifas del servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Andalucía, vigente desde el 3 de agosto de 2014. 9 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2.1. Ingresos Los únicos ingresos afectos al Presupuesto de la Junta de Andalucía de los que ha dispuesto en algún momento VEIASA han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. A pesar de que no se ha previsto para este ejercicio 2015 recibir encomiendas de gestión o encargos de ejecución, en el transcurso de este año se finalizará con el desarrollo de la Encomienda de Gestión para “La Gestión de las actuaciones para el apoyo en la ejecución de los planes generales de inspección en el área de Industria, Energía y Minas, así como las actuaciones de oficio solicitadas por la administración”, ya presupuestada en el PAIF 2014. 2.2.Ingresos Propios VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía. En el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2014 solicitado ninguna partida ha sido objeto de medida alguna, la propuesta de modificaciones presentada obedecía a un mayor incremento de ingresos. En concreto, un incremento del volumen de ventas con un porcentaje mayor al previsto a la hora de confeccionar y presentar el PAIF 2014 y detectado una vez cerrado y analizado el ejercicio 2013. Para este PAIF 2015, las ventas previstas para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se estima respondan a una tasa de incremento del 6%, 4% y 2% respectivamente, calculadas en función de la previsión para el ejercicio 2014 presentada en el Plan de Ajuste. Igualmente se ha tenido en cuenta el impacto que sufrirá la cifra de negocios como consecuencia de la Orden de 10 de julio de 2014, por la que se establecen las tarifas del servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Andalucía. Se adjunta cuadro con el detalle de los importes correspondientes: CIFRA DE VENTAS (En euros) 2015 2016 2017 119.823.060 € 124.615.980 € € 127.108.300 € € 2.3.Gastos Como consecuencia del incremento de ingresos indicado en el apartado anterior en el que se basaba la propuesta del Plan de Ajuste presentado para el ejercicio 2014, había partidas de gastos que al estar directamente relacionadas, presentan una sensibilidad tal que varían en función de la variación propia de la partida de ingresos. Por ello, dicha propuesta incluía modificaciones en las partidas de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación. - Gastos de personal. La cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2015 asciende a 52.968.790€, coincidiendo con el importe consignado en la misma partida para el ejercicio 2014 en el PAIF 2014 incrementada en un 4%. No obstante, dado el incremento de volumen de ventas previsto del 6% con respecto al ejercicio precedente y los efectos esperados como consecuencia de la Orden de tarifas ya mencionada, para dar respuesta al aumento previsto de la prestación de los servicios, y dada la esen10 cialidad de los mismos al afectar a la seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida opciones a validar. 3. PRESUPUESTO DE CAPITAL 3.1. Recursos Se estima finalizar el ejercicio 2015 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 821.438€. Para los ejercicio 2016 y 2017, no se tiene previsto endeudamiento alguno. 3.2.Recursos Propios Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las operaciones de VEIASA los siguientes: RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros) 2015 2016 2017 28.893.562 € 32.616.625 € € 33.562.445 € € 3.3.Dotaciones El pago de dividendos previsto para el ejercicio 2015 es de 22.441.000€. 3.4.Inversiones A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2015, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1. >> Nuevas estaciones: En 2015 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2014. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada para nuevas estaciones asciende a 5.081.506 euros. >> Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 956.331 euros. >> Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 1.236.163 euros. >> El total de inversión prevista para el ejercicio 2015 asciende por tanto a 7.274.000 euros. Se adjunta Anexo I, con cuadro de detalle donde se recogen las inversiones que se van a realizar detalladamente. (En miles de euros). 11 12 1 .- TOTAL SECTOR ITV OBJ ETIVO ALMERÍA ALMERÍA GRANADA LOJA HUELVA THARSIS MÁLAGA ESTEPONA 1 .2 .- TOTAL AM PLIACIONES 1 .1 .- TOTAL NUEVAS ESTACIONES 1 .2 .- AM PLIACIONES LUCENA PUERTO REAL CÁDIZ ALGECIRAS 1 .3 .- TOTAL REFORM AS MÁLAGA GUADALHORCE GELVES SEVILLA LA RINCONADA 1 .3 .- TOTAL REFORM AS 1 .- TOTAL SECTOR ITV CÓRDOBA ALMERÍA COMARCA RÍO NACIMIENTO (TRES VILLAS) CÓRDOBA CAPITAL CÓRDOBA VALLE MEDIO GUADALQUIVIR (PALMA DEL RÍO) GRANADA BAZA SIERRA DE HUELVA (GALAROZA) HUELVA COSTA OCCIDENTAL (ISLA CRISTINA) MIJAS MÁLAGA MALAGA CAPITAL ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (COMARCA DE LA AXARQUÍA) SIERRA SUR (MORÓN DE LA FRONTERA) SEVILLA ÁREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFE) (SANLÚCAR LA MAYOR) 1 .1 .- TOTAL NUEVAS ESTACIONES ACTUACIÓN / CENTRO PROVINCIA SUB-OBJ ETIVO TOTALES 368 940 214 511 284 409 570 511 204 337 734 5.082 204 82 61 609 956 133 204 204 82 409 204 1.236 7.274 7274 IM POR TE A EJECUTAR 2 0 1 5 PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2013 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DESCRIPCION 1 . Impo r te ne to de la cif r a de ne g o cio s a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucia. PA IF 2013 REA L 2013 DESVIA CIÓN 1 0 7 .7 4 7 .5 3 9 1 0 4 .6 6 8 .6 5 2 -3 .0 7 8 .8 8 7 107.747.539 0 104.668.652 0 -3.078.887 0 0 -9 9 6 .0 8 9 0 -6 4 9 .4 1 4 0 3 4 6 .6 7 5 -941.649 -54.440 3 2 6 .1 0 1 245.832 80.269 -460.152 -189.262 5 1 3 .6 9 4 375.153 138.541 481.497 -134.822 1 8 7 .5 9 3 129.321 58.272 80.269 138.541 58.272 -5 3 .6 5 2 .9 2 2 -41.295.562 -12.357.360 -5 2 .6 7 8 .8 2 3 -40.202.197 -12.476.626 9 7 4 .0 9 9 1.093.365 -119.266 -2 0 .9 4 8 .1 0 3 -19.704.384 -529.680 -545 -713.494 -5 .3 4 2 .3 6 3 3 7 8 .5 5 0 373.650 -1 6 .6 7 9 .2 8 1 -15.994.927 -506.815 -6.134 -171.405 -5 .6 8 9 .7 5 3 3 7 5 .8 3 1 370.931 4 .2 6 8 .8 2 2 3.709.457 22.865 -5.589 542.089 -3 4 7 .3 9 0 -2 .7 1 9 -2.719 4.900 4.900 -3 9 .3 0 9 -8 .3 2 1 0 0 3 0 .9 8 8 -39.309 3 4 8 .0 1 6 266.287 266.287 -8.321 2 2 6 .8 8 0 173.748 173.748 30.988 -1 2 1 .1 3 6 81.729 39.066 42.663 -5 7 3 .5 0 6 0 -573.506 53.132 39.066 14.066 -2 7 0 .4 2 6 0 -270.426 -28.597 0 -28.597 3 0 3 .0 8 0 0 303.080 1 4 .2 5 4 6 .0 5 5 -8 .1 9 9 0 1 4 .2 5 4 14.254 6 .0 5 5 6.055 -8.199 0 0 0 0 0 0 -8 .1 7 8 .6 5 0 -8 .9 4 9 .0 2 1 -7 7 0 .3 7 1 -8 .1 7 8 .6 5 0 0 -8 .9 4 9 .0 2 1 0 0 19.083.518 20.866.073 1.782.555 b) Ventas c) Prestacion de servicios. 2 . Va r ia cio n de e x iste ncia s de pr o duc. Te r mina do s y e n cur so de f a br ic. 2 .1 Va r ia ció n e x iste ncia s de pr o duc.y r e v e r sio n de te r io r o de pr o duc. (sa ldo a cr e e do r ) 2 .2 Va r ia ció n e x iste ncia s de pr o duc.y r e v e r sio n de te r io r o de pr o duc. (sa ldo de udo r ) 3 . Tr a ba jo s r e a liz a do s po r la e mpr e sa pa r a su a ctiv o 4 . Apr o v isio na mie nto a) Consumo mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas 5 . O tr o s ing r e so s de e x plo ta ció n a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucia b.2) De otros c) Transferencias de financiacion 6 . Ga sto s de pe r so na l a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7 . O tr o s g a sto s de e x plo ta ció n a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8 . Amo r tiz a ció n de l inmo v iliz a do 9 . Imputa ció n de subv e ncio ne s de inmo v iliz a do no f ina nc y o tr a s a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. 1 0 . Ex ce so s de pr o v isio ne s 1 1 . Re sulta do s po r e na je na cio ne s de l inmo v iliz a do a) Deterioros y perdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 1 2 . Ing r e so s f ina ncie r o s a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En empresas del grupo y asociadas a.2) Terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b.1) De empresas del grupo y asociadas b.2) De terceros 1 3 . Ga sto s f ina ncie r o s a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualizacion de provisiones 1 4 . Va r ia cio n de v a lo r r a z o na ble e n instr ume nto s f ina ncie r o s 1 4 .1 Va r ia cio n de v a lo r r a z o na ble e n instr ume nto s f ina ncie r o s (sa ldo a cr e e do r ) 1 4 .2 Va r ia cio n de v a lo r r a z o na ble e n instr ume nto s f ina ncie r o s (sa ldo de udo r ) a) Cartera de negociacion y otros b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 1 5 . Dif e r e ncia s de ca mbio 1 5 .1 Dif e r e ncia s de ca mbio (sa ldo a cr e e do r ) 1 5 .2 Dif e r e ncia s de ca mbio (sa ldo de udo r ) 1 6 . Re sulta do po r e na je na cio n de instr ume nto s f ina ncie r o s 1 6 .1 Re sulta do po r e na je na cio n de instr ume nto s f ina ncie r o s (sa ldo a cr e e do r ) 1 6 .2 Re sulta do po r e na je na cio n de instr ume nto s f ina ncie r o s (sa ldo de udo r ) a) Deterioros y perdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 1 7 . Impue sto s so br e be ne f icio s 1 7 .1 Impue sto s so br e be ne f icio s (sa ldo a cr e e do r ) 1 7 .2 Impto s so br e be ne f icio s (sa ldo de udo r ) 1 8 . Ing r e so s y g a sto s e x tr a o r dina r io s 1 8 .1 Ing r e so s y g a sto s e x tr a o r dina r io s (sa ldo a cr e e do r ) 1 8 .2 Ing r e so s y g a sto s e x tr a o r dina r io s (sa ldo de udo r ) Re sultado de l e je rcicio 13 DESVIACION ES TOTAL: 1.782.555 IN GRESOS (negativo ingreso menos de lo esperado) Prestaciones de servicios Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones y otras transferencias Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras Ingresos Financieros Variacion de valor razonable en instrumentos financieros Total desviación Ingresos -3.023.348 -3.078.887 129.321 58.272 -2.719 -121.136 -8.199 GASTOS (negativo gasto más de lo esperado) Aprovisionamiento Gastos de Personal Otros gastos de explotación Amortización del inmovilizado Resultados por enajenaciones del inmovilizado Gastos financieros Impuestos sobre beneficios Total desviación Gastos 346.675 974.099 4.268.822 -347.390 30.988 303.080 -770.371 4.805.903 Principales desviaciones de ingresos: >> Se ha producido una desviación negativa en la partida (“prestaciones de servicios”), moti- vada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento de tarifa del 1,3%, cuando en realidad no se ha producido dicho incremento en tarifas en 2013. >> La desviación positiva producida en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” son debidas a un aumento de los servicios relacionados con la actividad que han sido mayores de lo esperado. >> Otra desviación significativa se ha producido en el epígrafe de “Ingresos financieros”, de- bido a una inferior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless. Principales desviaciones de gastos: >> Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación positiva de 974.099 euros, causada entre otros aspectos, por la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública. >> En el mismo sentido se comportan las partidas relativas a “Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamiento”, que alcanza un valor inferior en 4.268.822 euros y 346.675 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas. >> Los “Gastos financieros” han experimentado una desviación positiva de 303.080 euros debido a la implantación de una política de gestión de efectivos durante el 2013. >> Por el contrario, en la partida correspondiente a “Amortización del inmovilizado”, se obser- van desviaciones negativas, al igual que en la relativa al “Impuesto sobre beneficios”, que se incrementa en relación con el resultado del ejercicio. 14 PRESUPUESTO DE CAPITAL Estado de Recursos del Capital 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucia a) Subvenciones y Otras Transferencias b) Transferencias de Financiacion c) Bienes y derechos cedidos d) Aportaciones socios /patronos 2. Endeudamiento ( para adquisicion de inmovilizado) a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas c) De otras deudas d) De proveedores de inmovilizado y otros 3. Recursos Propios a) Procedente de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones c) Enajenacion de inmovilizado d) Enajenacion de acciones propias TOTAL RECURSOS PAIF 2013 REAL 2013 DESVIACIÓN 0 0 0 0 0 14.068.617 0 0 14.068.617 0 20.159.933 0 18.955.433 1.204.500 0 34.228.550 0 0 0 0 0 4.963.327 0 0 4.963.327 0 20.857.752 0 20.866.073 -8.321 0 25.821.079 0 0 0 0 0 -9.105.289 0 0 -9.105.289 0 697.819 0 1.910.640 -1.212.821 0 -8.407.471 6.270.890 335.475 0 0 0 0 656.046 -320.571 5.935.415 2.477.807 2.770.075 687.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.550.190 6.050.190 13.500.000 0 0 0 25.821.079 -19.329.110 335.475 0 0 0 0 656.046 -320.571 -19.664.585 -8.489.506 -10.088.953 -1.086.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.921.640 5.421.640 5.500.000 0 0 0 -8.407.471 Estado de dotaciones del capital 1. Adquisiciones de inmovilizado I. Inmovilizado Intangible: 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informaticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 1.Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio 2.Creditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros IV. Inversiones financieras a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio 2. Creditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros. 2. Cancelaciones de deuda a) De proveedores de inmovilizado y otros b) De otras deudas 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion a) De la Junta de Andalucia b) De otras Administrciones Públicas TOTAL DOTACIONES 25.600.000 0 0 0 0 0 0 0 25.600.000 10.967.313 12.859.028 1.773.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.628.550 628.550 8.000.000 0 0 0 34.228.550 15 Principales desviaciones: >> Inversiones Inmovilizado Previsión 2013 (en euros) Real 2013 (en euros) Diferencia 25.600.000 6.270.890 19.329.110 La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas. Estos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc. >> Endeudamiento Debido a un menor nivel de inversión real respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo mas de 9.000.000 euros. >> Cancelación de deuda Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda que está compuesta, por una parte, por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 8.000.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 13.500.000 euros, siendo la diferencia de 5.500.000 euros. Y por otra parte existe una diferencia en la cancelación de deuda con proveedores que asciende a 5.421.640 euros 16 17 3 2 SECTOR ITV DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN 3 1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO SECTOR ITV SECTOR ITV SECTOR ITV DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS Obj. Nº 1 1 1 2 2 Id. ente Id. formulario Fecha del dato Fecha límite Nom. ente Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) Nom. formulario PAIF1 Previsión Fecha de petición08/10/2014 Estado Enviado Proyecto Nº DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 1 AMPLIACIONES 2 NUEVAS ESTACIONES 3 REFORMAS 1 CANCELACIÓN DE DEUDAS 2 DIVIDENDOS GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN 1 EUROS (A) UNIDADES DE MEDIDA Nº CENTROS Nº CENTROS Nº CENTROS % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO 93.175.483,00 93.175.370,00 94.673.864,00 94.673.758,00 679.036,00 1,00 1,00 795.632,63 1.510.625,45 1,00 200 92.075.432 92.075.432 93.175.370 94.673.758 92.075.432 22.441.000 25.601.625 26.062.445 94.673.758 16 93.175.370 7.015.000 7.500.000 7.274.000 92.075.432 93.175.370 200 13 93.175.370 94.673.758 200 6 94.673.758 Importe Euros (B) Nº Unidades Proyecto (C) Importe 2015 Importe 2016 Importe 2017 Nº Unidades 2015 Nº Unidades 2016 Nº Unidades 2017 956.331 211.253 5 1 5.081.506 4.084.220 7.500.000 8 7 6 1.236.163 2.719.527 3 5 2.982.625 3.562.445 100 100 100 22.441.000 22.619.000 22.500.000 100 100 100 92.075.548,00 121.790.432,00 125.791.995,00 128.236.203,00 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) PAIF1 Previsión 08/10/2014 Enviado 92.075.432,00 93.175.370,00 94.673.758,00 92.075.432,00 Datos del formulario 0105 Nom. ente ZJ_DGPR_17Nom. formulario 01/01/2015 Fecha de petición 15/10/2014 Estado EUROS Importe Euros (B) Nº Unidades Objetivo (C) Indicador Asociado (D) = (B)/(C) (A) UNIDADES DE MEDIDA Importe 2015 Importe 2016 Importe 2017 Nº Unidades 2015 Nº Unidades 2016 Nº Unidades 2017 Indicador 2015 Indicador 2016 Indicador 2017 Nº CENTROS 7.274.000,00 7.015.000,00 7.500.000,00 16,00 13,00 6,00 454.625,00 539.615,38 1.250.000,00 % CUMPLIMIENTO 22.441.000,00 25.601.625,00 26.062.445,00 100,00 100,00 100,00 224.410,00 256.016,25 260.624,45 Datos del formulario 0105 ZJ_DGPR_17 01/01/2015 15/10/2014 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO SECTOR ITV DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN PAIF1_1 Anual 3 Obj. Nº 1 2 PAIF1 Anual Id. ente Id. formulario Fecha del dato Fecha límite PRESUPUESTO PAIF 2014 1.3 18 Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PAIF) DEL EJERCICIO 2014. 19 20 21 02 PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTRODUCCIÓN 2.1 Se presenta en el presente epígrafe un desglose a diferentes niveles de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. a 31 de diciembre de 2014 y 2013. El detalle de dicha cuenta de resultados se muestra de mayor a menor nivel, conforme al siguiente desglose: 2.2.PyG Área: Desglose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por Áreas: >> Total >> ITV: fija y móvil (agrícola y ciclomotores) >> Metrología >> Estructura 2.3.PyG ITV: Desglose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del área de ITV por provincias: >> Total >> Almería >> Cádiz >> Córdoba >> Granada >> Huelva >> Jaén >> Málaga >> Sevilla 2.4.PyG Lab Metro: Desglose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del área de Metrología por provincias: >> Total >> Laboratorio Andaluz >> Almería >> Cádiz >> Córdoba >> Granada >> Huelva >> Jaén >> Málaga >> Sevilla 24 DESGLOSE POR ÁREA DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ÁREA. TOTAL 2.2 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 108.415.325,12 104.668.652,33 108.415.325,12 104.668.652,33 -518.872,66 -649.413,69 -442.175,99 -76.696,67 -460.151,43 -189.262,26 445.628,90 310.387,70 135.241,20 -57.838.149,76 -43.950.623,73 -13.887.526,03 513.693,91 375.152,82 138.541,09 -52.678.823,10 -40.202.197,38 -12.476.625,72 -13.970.467,65 -13.337.680,66 -467.500,83 524,12 -165.810,28 -5.717.764,93 375.310,74 -16.679.281,04 -15.994.926,65 -506.815,47 -6.133,90 -171.405,02 -5.689.753,00 375.830,72 -32.307,88 -8.320,84 -32.307,88 -8.320,84 31.158.701,88 477.198,58 451.430,98 451.430,98 29.852.585,29 226.880,62 173.748,34 173.748,34 25.767,60 -182.782,38 53.132,28 39.065,78 14.066,50 -270.426,39 -5.851,05 -264.575,34 3.810,08 3.810,08 6.054,65 6.054,65 298.226,28 31.456.928,16 -8.767.074,18 22.689.853,98 -37.491,12 29.815.094,17 -8.949.021,43 20.866.072,74 22.689.853,98 20.866.072,74 25.767,60 -182.782,38 25 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ÁREA. ITV A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 26 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 105.312.199,32 101.418.330,72 105.312.199,32 101.418.330,72 -320.945,16 -355.978,98 -320.945,16 -355.978,98 275.259,89 275.259,89 259.953,68 259.953,68 -49.204.872,55 -37.415.560,41 -11.789.312,14 -44.051.131,00 -33.748.156,90 -10.302.974,10 -10.928.514,72 -10.404.366,43 -415.205,57 -39,31 -108.903,41 -4.953.055,64 367.632,68 -13.918.565,49 -13.379.213,90 -453.602,47 -28.935,90 -8.320,84 -28.935,90 -8.320,84 40.518.767,92 1.007,30 38.757.413,78 178,93 1.007,30 178,93 1.007,30 -159.449,87 178,93 -127.298,61 -159.449,87 -127.298,61 -158.442,57 40.360.325,35 -127.119,68 38.630.294,10 40.360.325,35 38.630.294,10 40.360.325,35 38.630.294,10 -85.749,12 -4.954.976,03 368.101,72 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ÁREA. METROLOGÍA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 3.029.069,74 3.103.872,07 3.029.069,74 3.103.872,07 -124.575,36 -113.157,50 -48.128,69 -76.446,67 -59.272,46 -53.885,04 800,39 800,39 989,06 989,06 -2.915.337,19 -2.206.595,64 -708.741,55 -2.866.328,54 -2.194.879,67 -671.448,87 -151.040,84 -113.404,31 -35.722,89 -298.467,99 -262.153,37 -36.471,04 -1.913,64 -299.570,81 3.392,64 156,42 -299.799,14 3.415,14 -761,28 -761,28 -458.022,71 0,01 -469.476,90 0,15 0,01 0,15 0,01 0,30 0,15 -0,30 0,30 -0,30 0,31 -458.022,40 -0,15 -469.477,05 -458.022,40 -469.477,05 -458.022,40 -469.477,05 27 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ÁREA. ESTRUCTURA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 28 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 74.056,06 146.449,54 74.056,06 146.449,54 -73.352,14 -180.277,21 -73.102,14 -250,00 -44.899,99 -135.377,22 169.568,62 34.327,42 135.241,20 -5.717.940,02 -4.328.467,68 -1.389.472,34 252.751,17 114.210,08 138.541,09 -5.761.363,56 -4.259.160,81 -1.502.202,75 -2.890.912,09 -2.819.909,92 -16.572,37 563,43 -54.993,23 -465.138,48 4.285,42 -2.462.247,56 -2.353.559,38 -16.741,96 -6.133,90 -85.812,32 -434.977,83 4.313,86 -2.610,70 -2.610,70 -8.902.043,33 476.191,27 451.430,98 451.430,98 -8.435.351,59 226.701,54 173.748,34 173.748,34 24.760,29 -23.332,81 52.953,20 39.065,78 13.887,42 -143.127,48 -5.851,05 -137.276,43 3.810,08 3.810,08 6.054,65 6.054,65 456.668,54 -8.445.374,79 -8.767.074,18 -17.212.448,97 89.628,71 -8.345.722,88 -8.949.021,43 -17.294.744,31 -17.212.448,97 -17.294.744,31 24.760,29 -23.332,81 DESGLOSE POR ITV DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. TOTAL ITV 2.3 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 105.312.199,32 101.418.330,72 105.312.199,32 101.418.330,72 -320.945,16 -355.978,98 -320.945,16 -355.978,98 275.259,89 275.259,89 259.953,68 259.953,68 -49.204.872,55 -37.415.560,41 -11.789.312,14 -44.051.131,00 -33.748.156,90 -10.302.974,10 -10.928.514,72 -10.404.366,43 -415.205,57 -39,31 -108.903,41 -4.953.055,64 367.632,68 -13.918.565,49 -13.379.213,90 -453.602,47 -28.935,90 -8.320,84 -28.935,90 -8.320,84 40.518.767,92 1.007,30 38.757.413,78 178,93 1.007,30 178,93 1.007,30 -159.449,87 178,93 -127.298,61 -159.449,87 -127.298,61 -158.442,57 40.360.325,35 -127.119,68 38.630.294,10 40.360.325,35 38.630.294,10 40.360.325,35 38.630.294,10 -85.749,12 -4.954.976,03 368.101,72 29 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. ALMERÍA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 30 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 9.681.007,54 9.290.027,28 9.681.007,54 9.290.027,28 -33.316,49 -37.674,72 -33.316,49 -37.674,72 40.793,61 40.793,61 30.877,18 30.877,18 -4.578.098,05 -3.448.394,59 -1.129.703,46 -4.035.938,51 -3.063.454,80 -972.483,71 -1.180.130,49 -1.149.057,97 -25.417,52 -1.492.835,96 -1.440.755,93 -46.414,76 -5.655,00 -516.913,92 18.028,09 -5.665,28 -528.169,29 18.268,50 -6.438,36 -151,03 -6.438,36 -151,03 3.424.931,93 124,01 3.244.403,45 5,80 124,01 5,80 124,01 -13.568,90 5,80 -10.624,49 -13.568,90 -10.624,49 -13.444,89 3.411.487,04 -10.618,69 3.233.784,76 3.411.487,04 3.233.784,76 3.411.487,04 3.233.784,76 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. CÁDIZ A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 13.029.379,07 12.503.624,90 13.029.379,07 12.503.624,90 -40.799,95 -39.489,32 -40.799,95 -39.489,32 27.226,26 27.226,26 26.888,63 26.888,63 -6.060.509,32 -4.587.821,89 -1.472.687,43 -5.591.752,14 -4.262.264,99 -1.329.487,15 -1.316.887,73 -1.198.926,48 -70.981,17 -1.533.032,07 -1.415.033,04 -106.825,71 -46.980,08 -688.390,74 102.282,05 -11.173,33 -619.567,25 103.392,53 -3.180,17 -3.383,22 -3.180,17 -3.383,22 5.049.119,47 92,62 4.846.682,06 14,37 92,62 14,37 92,62 -22.408,45 14,37 -18.033,30 -22.408,45 -18.033,30 -22.315,83 5.026.803,64 -18.018,93 4.828.663,13 5.026.803,64 4.828.663,13 5.026.803,64 4.828.663,13 31 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. CÓRDOBA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 32 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 10.643.133,50 10.194.242,88 10.643.133,50 10.194.242,88 -38.275,95 -45.027,66 -38.275,95 -45.027,66 21.381,11 21.381,11 19.975,22 19.975,22 -5.626.577,06 -4.278.013,26 -1.348.563,80 -4.906.797,89 -3.781.984,69 -1.124.813,20 -1.270.303,10 -1.222.780,49 -40.103,66 -39,31 -7.379,64 -581.736,57 69.506,84 -1.562.863,38 -1.522.248,11 -37.799,49 -2.308,03 -102,43 -2.308,03 -102,43 3.214.820,74 102,78 3.223.862,72 29,66 102,78 29,66 102,78 -11.533,73 29,66 -9.352,21 -11.533,73 -9.352,21 -11.430,95 3.203.389,79 -9.322,55 3.214.540,17 3.203.389,79 3.214.540,17 3.203.389,79 3.214.540,17 -2.815,79 -543.010,74 67.446,72 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. GRANADA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 12.484.629,30 12.065.628,15 12.484.629,30 12.065.628,15 -34.849,12 -36.030,99 -34.849,12 -36.030,99 31.748,41 31.748,41 50.938,01 50.938,01 -5.853.406,76 -4.467.267,57 -1.386.139,19 -5.231.277,35 -4.051.180,26 -1.180.097,09 -1.328.417,27 -1.283.711,43 -37.513,61 -1.647.561,84 -1.596.757,76 -36.665,76 -7.192,23 -769.425,53 43.088,09 -14.138,33 -799.264,78 42.260,61 -5.972,24 -1.287,39 -5.972,24 -1.287,39 4.567.394,88 126,38 4.443.404,42 25,43 126,38 25,43 126,38 -18.509,23 25,43 -14.980,27 -18.509,23 -14.980,27 -18.382,85 4.549.012,03 -14.954,84 4.428.449,58 4.549.012,03 4.428.449,58 4.549.012,03 4.428.449,58 33 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. HUELVA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 34 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 7.451.484,38 7.176.698,20 7.451.484,38 7.176.698,20 -27.297,96 -23.395,88 -27.297,96 -23.395,88 20.610,65 20.610,65 17.655,32 17.655,32 -3.494.584,59 -2.667.384,82 -827.199,77 -3.186.801,47 -2.443.425,51 -743.375,96 -794.297,09 -776.370,67 -14.776,78 -927.267,62 -904.048,60 -19.454,38 -3.149,64 -291.470,73 26.866,39 -3.764,65 -309.604,39 32.183,40 -1.425,13 -62,52 -1.425,13 -62,52 2.889.885,92 68,26 2.779.405,04 7,16 68,26 7,16 68,26 -9.516,50 7,16 -7.560,01 -9.516,50 -7.560,01 -9.448,24 2.880.437,68 -7.552,85 2.771.852,19 2.880.437,68 2.771.852,19 2.880.437,68 2.771.852,19 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. JAÉN A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 9.659.773,08 9.706.637,27 9.659.773,08 9.706.637,27 -29.006,99 -30.772,42 -29.006,99 -30.772,42 33.595,24 33.595,24 23.233,12 23.233,12 -4.841.275,34 -3.684.852,47 -1.156.422,87 -4.458.470,52 -3.404.475,14 -1.053.995,38 -1.166.293,16 -1.129.895,26 -28.959,57 -1.530.350,44 -1.486.430,49 -32.742,43 -7.438,33 -605.383,18 8.630,57 -11.177,53 -622.931,32 8.799,81 -3.152,67 -1.110,64 -3.152,67 -1.110,64 3.056.887,55 126,58 3.095.034,86 31,49 126,58 31,49 126,58 -9.422,88 31,49 -7.560,53 -9.422,88 -7.560,53 -9.296,30 3.047.591,25 -7.529,04 3.087.505,82 3.047.591,25 3.087.505,82 3.047.591,25 3.087.505,82 35 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. MÁLAGA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 36 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 20.572.306,33 19.623.621,36 20.572.306,33 19.623.621,36 -59.269,70 -70.450,26 -59.269,70 -70.450,26 44.879,37 44.879,37 41.221,14 41.221,14 -8.792.069,02 -6.687.170,80 -2.104.898,22 -7.850.196,92 -6.007.804,28 -1.842.392,64 -1.668.415,88 -1.584.421,80 -74.549,47 -2.270.220,16 -2.163.686,73 -90.518,86 -9.444,61 -615.651,26 48.344,52 -16.014,58 -625.313,98 46.540,50 -3.116,96 -345,37 -3.116,96 -345,37 9.527.007,40 171,35 8.894.856,31 35,34 171,35 35,34 171,35 -35.539,98 35,34 -28.246,44 -35.539,98 -28.246,44 -35.368,63 9.491.638,77 -28.211,10 8.866.645,21 9.491.638,77 8.866.645,21 9.491.638,77 8.866.645,21 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ITV. SEVILLA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 21.790.486,12 20.857.850,68 21.790.486,12 20.857.850,68 -58.129,03 -73.137,77 -58.129,03 -73.137,77 55.025,26 55.025,26 49.165,10 49.165,10 -9.958.352,41 -7.594.655,00 -2.363.697,41 -8.789.896,20 -6.733.567,26 -2.056.328,94 -2.203.770,00 -2.059.202,33 -122.903,76 -2.954.434,01 -2.850.253,23 -83.181,12 -21.663,91 -884.083,69 50.886,13 -20.999,67 -907.114,28 49.209,65 -3.342,34 -1.878,24 -3.342,34 -1.878,24 8.788.720,04 195,32 8.229.764,93 29,68 195,32 29,68 195,32 -38.950,23 29,68 -30.941,37 -38.950,23 -30.941,37 -38.754,91 8.749.965,13 -30.911,69 8.198.853,24 8.749.965,13 8.198.853,24 8.749.965,13 8.198.853,24 37 DESGLOSE POR METROLOGÍA DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIO DE METROLOGÍA. TOTAL METROLOGÍA 2.4 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 38 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 3.029.069,74 3.103.872,07 3.029.069,74 3.103.872,07 -124.575,36 -113.157,50 -48.128,69 -76.446,67 -59.272,46 -53.885,04 800,39 800,39 989,06 989,06 -2.915.337,19 -2.206.595,64 -708.741,55 -2.866.328,54 -2.194.879,67 -671.448,87 -151.040,84 -113.404,31 -35.722,89 -298.467,99 -262.153,37 -36.471,04 -1.913,64 -299.570,81 3.392,64 156,42 -299.799,14 3.415,14 -761,28 -761,28 -458.022,71 0,01 -469.476,90 0,15 0,01 0,15 0,01 0,30 0,15 -0,30 0,30 -0,30 0,31 -458.022,40 -0,15 -469.477,05 -458.022,40 -469.477,05 -458.022,40 -469.477,05 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. LABORATORIO ANDALUZ A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 228.080,01 250.211,41 228.080,01 250.211,41 -80.723,75 -66.746,75 -4.277,08 -76.446,67 -12.861,71 -53.885,04 257,33 257,33 427,62 427,62 -651.399,46 -501.430,21 -149.969,25 -656.134,11 -515.374,96 -140.759,15 34.594,22 36.566,09 -1.606,16 54.384,52 55.835,89 -1.380,25 -365,71 -151.899,20 3.293,48 -71,12 -130.951,90 3.315,34 -57,67 -57,67 -617.855,04 -545.493,87 -0,01 -0,01 -0,06 -0,01 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -617.855,10 -0,07 -545.493,94 -617.855,10 -545.493,94 -617.855,10 -545.493,94 39 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. ALMERÍA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 40 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 295.082,55 290.224,43 295.082,55 290.224,43 -3.718,66 -3.249,68 -3.718,66 -3.249,68 53,11 53,11 54,92 54,92 -231.183,66 -174.129,76 -57.053,90 -228.988,81 -174.314,53 -54.674,28 7.442,64 10.694,08 -3.125,70 -21.578,89 -10.823,07 -10.786,46 -125,74 -30.478,01 6,45 30,64 -33.070,58 6,49 37.204,42 0,01 3.397,88 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,05 0,01 -0,05 0,02 37.204,44 -0,04 3.397,84 37.204,44 3.397,84 37.204,44 3.397,84 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. CÁDIZ A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 387.861,38 378.123,16 387.861,38 378.123,16 -6.233,13 -8.965,97 -6.233,13 -8.965,97 53,48 53,48 55,62 55,62 -242.999,70 -183.161,77 -59.837,93 -236.118,57 -178.967,84 -57.150,73 -14.600,09 -11.560,39 -2.780,10 -36.154,24 -32.698,19 -3.236,18 -259,60 -19.387,89 0,27 -219,87 -23.383,31 0,27 -38,32 -38,32 104.656,00 73.556,96 0,03 0,03 -0,02 0,03 -0,04 -0,02 -0,04 -0,02 104.655,98 -0,01 73.556,95 104.655,98 73.556,95 104.655,98 73.556,95 41 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. CÓRDOBA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 42 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 323.825,38 317.302,67 323.825,38 317.302,67 -4.280,29 -3.400,46 -4.280,29 -3.400,46 63,67 63,67 66,11 66,11 -245.004,29 -185.887,77 -59.116,52 -237.212,40 -181.606,54 -55.605,86 2.142,26 5.697,24 -3.322,30 -28.960,08 -25.399,36 -3.631,13 -232,68 -13.101,71 0,27 70,41 -17.333,81 0,27 -174,97 -174,97 63.470,32 30.462,30 0,03 0,03 0,08 0,03 0,08 0,08 63.470,40 0,03 30.462,33 63.470,40 30.462,33 63.470,40 30.462,33 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. GRANADA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 333.531,25 332.190,05 333.531,25 332.190,05 -6.284,75 -5.457,27 -6.284,75 -5.457,27 75,50 75,50 78,72 78,72 -256.038,76 -195.755,40 -60.283,36 -248.830,54 -190.708,92 -58.121,62 -1.816,58 -1.110,25 -1.956,22 -23.374,32 -20.530,78 -2.898,22 1.249,89 -6.450,46 0,83 54,68 -9.410,49 0,83 63.017,03 45.196,98 0,02 0,02 0,03 0,02 -0,06 0,03 -0,06 0,00 0,00 0,03 63.017,06 -0,04 45.196,94 63.017,06 45.196,94 63.017,06 45.196,94 43 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. HUELVA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 44 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 249.977,28 235.916,54 249.977,28 235.916,54 -2.064,92 -6.063,36 -2.064,92 -6.063,36 53,48 53,48 54,96 54,96 -253.771,64 -190.406,36 -63.365,28 -240.115,95 -180.527,41 -59.588,54 -20.636,05 -18.792,23 -1.671,56 -49.010,15 -45.610,01 -3.448,47 -172,26 -7.106,78 0,27 48,33 -9.864,92 0,27 -33.548,36 -69.082,61 0,01 0,01 -0,02 0,01 -0,04 -0,02 -0,04 -0,02 -33.548,38 -0,03 -69.082,64 -33.548,38 -69.082,64 -33.548,38 -69.082,64 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. JAÉN A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 308.227,03 316.448,24 308.227,03 316.448,24 -3.608,93 -3.807,51 -3.608,93 -3.807,51 56,41 56,41 60,92 60,92 -264.230,00 -198.402,92 -65.827,08 -260.415,83 -196.907,20 -63.508,63 -23.944,52 -22.766,24 -1.085,72 -17.134,16 -15.820,85 -1.397,62 -92,56 -6.370,14 0,27 84,31 -8.633,79 0,27 -188,80 -188,80 9.941,32 26.518,14 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 9.941,30 0,00 9.941,30 0,00 0,00 9.941,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.518,14 0,00 26.518,14 0,00 0,00 26.518,14 45 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. MÁLAGA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 46 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 415.209,88 437.767,07 415.209,88 437.767,07 -10.321,59 -6.610,79 -10.321,59 -6.610,79 74,32 74,32 77,06 77,06 -330.142,31 -249.331,07 -80.811,24 -319.138,59 -240.468,87 -78.669,72 -48.263,72 -45.123,54 -2.912,94 -97.058,38 -94.090,62 -3.016,08 -227,24 -17.319,12 43,74 48,32 -18.460,67 44,03 -301,52 -301,52 8.979,68 -3.380,27 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,01 0,07 0,01 8.979,69 0,09 -3.380,18 8.979,69 -3.380,18 8.979,69 -3.380,18 DESGLOSE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LABORATORIOS DE METROLOGÍA. SEVILLA A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 487.274,98 545.688,50 487.274,98 545.688,50 -7.339,34 -8.855,71 -7.339,34 -8.855,71 113,09 113,09 113,13 113,13 -440.567,37 -328.090,38 -112.476,99 -439.373,74 -336.003,40 -103.370,34 -85.959,00 -67.009,07 -17.262,19 -79.582,29 -73.016,38 -6.676,63 -1.687,74 -47.457,50 47,06 110,72 -48.689,67 47,37 -93.888,08 -30.652,41 0,04 0,04 0,29 0,04 -0,12 0,29 -0,12 0,29 -93.887,79 -0,08 -30.652,49 -93.887,79 -30.652,49 -93.887,79 -30.652,49 47 03 DATOS DE LA EMPRESA ESTADÍSTICA ITV 3.1 En el 2014 el sector de ITV en Andalucía creció un 4,76%, alcanzando la cifra de 3.249.651 primeras inspecciones realizadas frente a las 3.101.915 realizadas en 2013. Las estaciones fijas han realizado el 97,76% de las primeras inspecciones (3.176.876), las unidades móviles de vehículos agrícolas el 1,42% (46.183 primeras inspecciones) y las unidades móviles de ciclomotores el 0,82% (26.592 primeras inspecciones). Las estaciones fijas han crecido un 4,71%, las móviles de vehículos agrícolas han crecido un 3.31% y las móviles de ciclomotores ha crecido un 14,13%. ESTADÍSTICAS ITV Nº 411 412 413 414 421 431 432 441 1111 1112 1113 1121 1131 1132 1141 1411 1412 1413 1421 1422 1431 1432 1441 1442 1811 1812 1813 1821 1822 1831 1832 1833 1841 2111 2112 2121 2131 2141 2311 50 2013 ESTACIÓN Huercal de Almería "La Cepa" Huercal de Almería "Zamarula" Vícar Nijar Vera Albox Vélez-Rubio Berja San Fernando Puerto Real Cádiz Algeciras Jerez de la Frontera Chipiona Villamartín Córdoba "Torres Quevedo" Córdoba "Torroja y Miret" Montoro Lucena Puente Genil Pozoblanco Peñarroya Baena Priego de Córdoba Granada Peligros Las Gabias Motril Orgiva Baza Huescar Guadix Loja Huelva San Juan del Puerto Zalamea La Palma Tharsis Jaén TOTAL primeras 31.909 64.011 53.102 9.897 28.992 20.526 12.116 55.372 26.406 71.972 39.212 83.698 80.493 45.888 37.197 50.124 74.467 16.502 44.156 22.990 25.328 19.408 39.847 7.315 38.141 112.810 65.450 47.846 8.108 21.398 10.281 24.466 30.453 64.329 47.070 28.258 59.926 18.155 77.088 TOTAL inspecc 39.901 78.665 68.351 12.642 34.175 25.171 14.646 73.970 32.568 88.367 48.325 105.507 97.731 58.156 44.436 63.230 94.805 20.430 54.364 28.105 30.299 23.461 48.047 8.928 46.668 136.502 81.305 61.551 10.336 25.317 12.420 30.424 38.537 78.131 59.123 34.905 74.183 21.842 92.422 2014 TOTAL primeras 32.769 62.601 56.790 17.955 28.639 21.495 11.942 55.778 28.800 75.606 41.880 87.860 84.792 48.055 38.979 49.787 77.130 17.501 45.065 25.640 25.026 20.136 39.661 18.421 35.346 125.188 64.510 50.008 9.315 21.776 11.089 25.684 31.507 72.358 46.131 28.621 62.600 17.868 77.345 TOTAL % Δ14/13 % Δ14/13 inspecc 1ª INSP TOT INSP 40.267 77.522 72.283 22.710 34.227 26.381 14.595 72.085 36.056 93.342 50.648 111.271 102.582 59.941 47.548 62.426 95.879 21.445 56.179 32.070 29.604 24.390 47.786 22.427 42.488 149.514 79.868 63.976 11.554 25.606 13.261 31.458 39.726 87.119 57.963 35.203 77.100 21.808 92.708 2,70 -2,20 6,95 81,42 -1,22 4,72 -1,44 0,73 9,07 5,05 6,80 4,97 5,34 4,72 4,79 -0,67 3,58 6,05 2,06 11,53 -1,19 3,75 -0,47 151,83 -7,33 10,97 -1,44 4,52 14,89 1,77 7,86 4,98 3,46 12,48 -1,99 1,28 4,46 -1,58 0,33 0,92 -1,45 5,75 79,64 0,15 4,81 -0,35 -2,55 10,71 5,63 4,81 5,46 4,96 3,07 7,00 -1,27 1,13 4,97 3,34 14,11 -2,29 3,96 -0,54 151,20 -8,96 9,53 -1,77 3,94 11,78 1,14 6,77 3,40 3,09 11,50 -1,96 0,85 3,93 -0,16 0,31 ESTADÍSTICAS ITV Nº 2312 2313 2321 2322 2331 2341 2342 2911 2912 2921 2922 2931 2941 2951 4111 4112 4113 4114 4121 4122 4131 4132 4141 4151 1411M 1833M 2311M 2941M 4131M 411MC1 1131MC1 1411MC1 1841MC1 2311MC1 2911MC1 4111MC1 4131MC1 2013 ESTACIÓN TOTAL primeras Alcalá la Real Martos Guarromán Andujar Beas de Segura Úbeda Quesada Málaga "Guadalhorce" Málaga "El Palo" Estepona Marbella Ronda Antequera Algarrobo La Rinconada Gelves Alcalá de Guadaira Sevilla Osuna Écija Utrera Lebrija Carmona Cazalla Agrícola Córdoba Agrícola Guadix Agrícola Jaén Agrícola Antequera Agrícola Sevilla Ciclomotores Almería Ciclomotores Jerez Ciclomotores Córdoba Ciclomotores Loja Ciclomotores Jaén Ciclomotores Guadalhorce Ciclomotores Rinconada Ciclomotores Utrera ESTADISTICAS ITV PROVINCIA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL FIJAS TOTAL AGRÍCOLAS TOTAL CICLOMOTORES TOTAL VEIASA 29.370 21.415 38.596 28.478 26.084 44.148 15.650 238.021 86.242 52.349 56.188 37.413 48.040 68.094 84.228 135.414 92.678 90.052 40.065 41.703 56.331 19.229 52.668 16.749 8.488 8.019 10.530 9.758 7.908 1.785 4.405 3.018 2.198 2.105 3.969 2.216 3.604 2013 TOTAL primeras 275.925 384.866 300.137 358.953 217.738 280.829 586.347 629.117 3.033.912 44.703 23.300 3.101.915 TOTAL inspecc 347.521 475.090 371.669 443.060 268.184 342.128 731.362 778.705 3.757.719 53.231 29.733 3.840.683 2014 TOTAL inspecc 37.132 26.505 45.230 34.822 31.858 55.471 18.688 293.983 109.830 66.873 67.651 48.350 59.429 85.246 103.214 166.409 115.509 111.606 51.037 51.835 69.473 23.841 65.533 20.248 10.367 9.712 12.301 11.533 9.318 2.215 5.120 4.040 2.857 2.571 5.663 2.779 4.488 TOTAL primeras 24.558 23.897 38.505 29.385 26.253 45.042 17.118 248.092 85.898 53.437 66.781 39.844 49.492 73.875 78.995 144.110 95.690 105.802 41.433 43.525 59.150 21.715 54.764 17.861 8.883 8.448 10.403 10.035 8.414 2.170 5.006 3.481 2.941 2.601 3.791 2.391 4.211 TOTAL % Δ14/13 % Δ14/13 inspecc 1ª INSP TOT INSP 30.152 29.515 45.839 35.619 32.251 56.577 21.120 302.969 109.026 68.379 80.544 51.233 61.279 91.445 96.902 176.825 118.950 129.902 51.999 53.549 73.442 26.971 67.718 21.357 10.704 9.958 12.532 11.917 9.705 2.713 6.019 4.977 3.836 3.192 5.609 2.889 5.152 ACUMULADO AÑO 2014 TOTAL primeras 287.969 405.972 318.367 374.423 227.578 282.103 617.419 663.045 3.176.876 46.183 26.592 3.249.651 TOTAL inspecc 360.070 501.388 392.206 457.451 279.193 343.781 764.875 817.615 3.916.579 54.816 34.387 4.005.782 -16,38 11,59 -0,24 3,18 0,65 2,03 9,38 4,23 -0,40 2,08 18,85 6,50 3,02 8,49 -6,21 6,42 3,25 17,49 3,41 4,37 5,00 12,93 3,98 6,64 4,65 5,35 -1,21 2,84 6,40 21,57 13,64 15,34 33,80 23,56 -4,48 7,90 16,84 % Δ14/13 1ª INSP 4,36 5,48 6,07 4,31 4,52 0,45 5,30 5,39 4,71 3,31 14,13 4,76 -18,80 11,36 1,35 2,29 1,23 1,99 13,01 3,06 -0,73 2,25 19,06 5,96 3,11 7,27 -6,12 6,26 2,98 16,39 1,88 3,31 5,71 13,13 3,33 5,48 3,25 2,53 1,88 3,33 4,15 22,48 17,56 23,19 34,27 24,15 -0,95 3,96 14,80 % Δ14/13 TOT INSP 3,61 5,54 5,53 3,25 4,11 0,48 4,58 5,00 4,23 2,98 15,65 4,30 51 ESTADÍSTICAS DE METROLOGÍA 3.2 1. Estadísticas Laboratorio Central. Detalle de servicios externos e internos durante el ejercicio 2014, y su comparación con 2013. Respecto al ejercicio anterior, se aprecian incrementos apreciables en el número de servicios prestados a nuestras estaciones ITV y Laboratorios Provinciales. Principalmente en calibración de dinamómetros, debido a las nuevas exigencias de ENAC respecto a la inspección de autobuses y en termómetros. Por contra, los servicios de verificación/calibración de analizadores de gases y opacímetros disminuyen respecto al año anterior, ya que se renovaron un número importante de equipos. En cuanto a los servicios externos, hay un fuerte incremento en las calibraciones de pesas y en la verificación de contadores de agua. En noviembre se empiezan a verificar cinemómetros (radares de tráfico). 2. Estadísticas Laboratorios Provinciales. Detalle de los servicios realizados por los ocho Laboratorios provinciales durante el ejercicio 2014, y su comparación con 2013. Aquí se aprecia un incremento de los servicios externos, sobre todo en gasolineras, tanto aparatos surtidores como manómetros, registradores de temperatura y taxímetros. 52 ESTADÍSTICAS LAB. CENTRAL 2014 Balanzas Calibración in situ Calibración laboratorio Básculas Verificación laboratorio Pesas > =50kg calibración laboratorio Pesas < 50kg calibración laboratorio Eslingas Ensayo in situ Ensayo laboratorio Dinamómetros calibración Llaves Dinamométricas calibración laboratorio Manómetros calibración Termómetros Calibración laboratorio Verificación in situ Verificación laboratorio Medios isotermos Calibración in situ Calibración laboratorio Registradores de temp. verificación in situ Medidores de humedad relativa calibración Refractómetros Calibración laboratorio Verificación in situ Verificación laboratorio Programa tarifas taxímetros verificación Equipos acústicos Calibración Verificación Cinemómetros Verificación por VEIASA Gestión de ensayos con el CEM Etilómetros verificación laboratorio Cronómetros calibración GPS caracterización laboratorio Equipos dimensionales calibración Contadores de Gas verificación laboratorio Contadores de agua verificación o ensayo Vasijas calibración Equipos eléctricos Contadores eléctricos ensayo laboratorio Patrón eléctrico calibración laboratorio Auditoria de Calidad Opacímetros Verificación Calibración Filtros Calibración Verificación en servicio Evaluación de conformidad (mód. F- Instr. de pesaje) Simuladores de velocidad Tacógrafos Analizadores de gases Calibración Verificación Acumulado servicio ext. 2013 2014 50 54 44 42 6 12 30 26 30 26 29 2 267 394 2 0 2 0 0 0 0 0 14 5 19 20 48 67 36 41 0 0 12 26 0 2 0 2 0 0 4 0 0 4 2 5 1 2 0 0 1 3 0 0 728 691 149 154 579 537 0 102 0 2 110 100 67 68 0 0 0 0 12 8 1 13 37 79 1 1 0 22 0 0 4 22 2 3 - Acumulado servicio int. Acumulado servicio TOT. 2013 2014 2013 2014 0 0 50 54 44 42 6 12 30 26 30 26 132 269 161 271 752 728 1019 1122 2 0 2 0 0 0 106 148 106 148 14 5 29 20 48 40 22 57 70 124 36 41 0 0 12 26 0 2 0 2 0 0 4 0 5 27 5 31 2 0 4 5 1 2 0 0 1 3 0 0 451 490 1179 1181 226 246 375 400 225 244 804 781 0 102 0 2 110 100 67 68 15 25 15 25 0 0 204 140 216 148 1 13 2 77 39 156 60 33 61 34 0 22 0 0 4 22 2 3 151 63 151 63 75 32 75 32 76 31 76 31 155 214 155 214 21 86 21 86 134 128 134 128 - - 53 0 53 0 - - 83 3 58 0 58 74 26 5 4 1 83 3 58 0 58 74 26 5 4 1 53 ESTADÍSTICAS LAB. PROVINCIALES 2014 EQUIPOS Lab. Provinciales Gasolineras Surtidores Mangueras Periódica Tras reparación Manómetros Matraces Intrumentos de pesaje Verificaciones o calibraciones necesario camión Verificaciones o calibraciones con equipo intermedio Verificaciones o calibraciones con maletín (balanzas ≤ 60kg) Contadores agua Contadores eléctricos ICP Transformadores Intensidad Tensión Taxímetros Opacímetros Calibración equipos de VEIASA Verificación equipos de VEIASA Resto de servicios Analizadores de gases Calibración equipos de VEIASA Verificación equipos de VEIASA Resto de servicios Registradores temperatura Termómetros Verif. contadores volumétricos sobre camión Calibración o verif. En servicio de velocímetros 54 TOTAL ALMERÍA nº servicios 2014 2013 2.337 2.274 5.787 5.666 24.993 23.648 22.756 21.405 2.237 2.243 1.725 1.301 269 363 12.744 13.154 CÁDIZ nº servicios 2014 2013 236 228 618 563 2.444 2.142 2.367 2.009 77 133 182 152 50 76 1.022 1.185 CÓRDOBA nº servicios 2014 2013 285 279 689 780 3.498 3.414 3.194 3.025 304 389 212 171 35 52 1.556 1.622 nº servicios 2014 2013 235 226 581 602 2.060 2.115 2.001 2.037 59 78 141 126 9 15 2.052 1.613 1.075 1.200 94 105 148 160 143 195 1.156 1.290 175 359 144 194 81 90 10.513 10.664 753 721 1.264 1.268 1.828 1.328 1.247 210 0 199 133 66 8.135 1.102 676 391 35 1.008 639 330 39 1.093 11 1.231 378 0 352 274 78 7.576 890 565 311 14 909 557 334 18 617 8 121 21 0 32 19 13 324 131 80 50 1 112 71 39 2 450 0 162 23 0 96 78 18 342 116 69 46 1 101 61 39 1 167 0 99 24 0 6 6 0 800 160 87 61 12 142 87 42 13 29 0 62 18 0 25 22 3 737 112 69 37 6 154 81 66 7 48 0 107 27 0 30 21 9 515 131 80 48 3 107 68 36 3 21 0 112 33 0 45 27 18 517 81 46 34 1 77 42 34 1 35 0 344 362 25 25 14 20 50 51 142 137 19 18 10 8 19 21 ESTADÍSTICAS LAB. PROVINCIALES 2014 EQUIPOS Lab. Provinciales Gasolineras Surtidores Mangueras Periódica Tras reparación Manómetros Matraces Intrumentos de pesaje Verificaciones o calibraciones necesario camión Verificaciones o calibraciones con equipo intermedio Verificaciones o calibraciones con maletín (balanzas ≤ 60kg) Contadores agua Contadores eléctricos ICP Transformadores Intensidad Tensión Taxímetros Opacímetros Calibración equipos de VEIASA Verificación equipos de VEIASA Resto de servicios Analizadores de gases Calibración equipos de VEIASA Verificación equipos de VEIASA Resto de servicios Registradores temperatura Termómetros Verif. contadores volumétricos sobre camión Calibración o verif. En servicio de velocímetros GRANADA nº servicios 2014 2013 321 321 797 803 3.564 3.597 3.327 3.266 237 331 237 193 13 38 1.566 1.506 HUELVA JAÉN nº servicios 2014 2013 155 174 412 401 1.555 1.531 1.485 1.415 70 116 99 96 31 35 1.555 1.132 nº servicios 2014 2013 236 223 669 637 2.104 2.055 1.965 1.946 139 109 144 128 39 57 1.194 1.274 MÁLAGA SEVILLA nº servicios 2014 2013 363 392 902 912 5.110 4.898 4.546 4.464 564 434 354 242 51 62 1.780 2.162 nº servicios 2014 2013 506 431 1.119 968 4.658 3.896 3.871 3.243 787 653 356 193 41 28 2.019 2.660 110 99 112 120 182 200 95 122 191 199 176 196 107 94 42 49 245 159 186 149 1.280 1.211 1.336 918 970 1.025 1.440 1.881 1.642 2.312 147 39 0 15 9 6 698 119 74 40 5 116 76 36 4 74 2 140 55 0 18 12 6 787 95 61 31 3 86 56 27 3 46 0 70 59 0 6 6 0 349 67 43 23 1 84 48 35 1 121 0 65 56 0 25 25 0 284 54 40 14 0 47 32 14 1 112 0 39 0 0 12 9 3 143 110 69 39 2 102 65 33 4 36 2 66 73 0 15 12 3 178 110 70 40 0 104 67 37 0 21 0 535 18 0 34 22 12 2.579 138 88 39 11 141 91 38 12 144 7 459 39 0 42 39 3 2.175 141 95 43 3 162 106 51 5 53 8 129 165 22 81 0 0 64 86 41 59 23 27 2.727 2.556 246 181 155 115 91 66 0 0 204 178 133 112 71 66 0 0 218 135 0 0 47 73 26 15 73 76 16 16 93 86 11 17 9 9 18 18 21 19 35 27 55 DATOS GENERALES 3.3 A. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA La plantilla de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. a 31 de diciembre de 2014 la componen 1.395 personas. La plantilla media anual asciende a 1.425,79 empleados, lo que supone un aumento con respecto a 2013 del 12,19% y la plantilla fija media anual de 1.338,10 con un incremento respecto al año anterior del 6,35%. El gasto medio por empleado, incluidos los gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa, la formación y otros gastos sociales, se sitúa en 40.565,69. € 1. Por puestos de trabajo PUESTO COORDINADOR GENERAL SECRETARIO GENERAL DIRECTOR COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTUCTURA JEFE DE DIVISIÓN JEFE DE ÁREA COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL TOTAL Nº PERSONAS a 31/12/2014 1 1 3 1 2 8 8 216 310 845 1.395 HOMBRES a 31/12/2014 1 1 3 1 2 8 3 167 108 829 1.123 MUJERES a 31/12/2014 0 0 0 0 0 0 5 49 202 16 272 2. Por áreas de actividad ACTIVIDAD SERV. CENTRALES ITV METROLOGÍA TOTAL 56 Nº PERSONAS a 31/12/2014 130 1.199 66 1.395 HOMBRES a 31/12/2014 72 989 62 1.123 MUJERES a 31/12/2014 58 210 4 272 3. Por centros CENTROS CENTRO DE ALBOX CENTRO DE ALMERÍA Lab Almería CENTRO DE BERJA CENTRO DE NÍJAR CENTRO DE VÉLEZ-RUBIO CENTRO DE VERA CENTRO DE VÍCAR (Jefatura Área) CENTRO DE ZAMARULA CENTRO DE ALGECIRAS CENTRO DE CÁDIZ CENTRO DE CHIPIONA CENTRO DE JEREZ CENTRO DE PUERTO REAL (Jefatura Área) CENTRO DE SAN FERNANDO (Lab Cádiz) CENTRO DE VILLAMARTÍN CENTRO DE BAENA CENTRO DE CÓRDOBA 1. TORRES QUEV (Lab Córdoba) CENTRO DE LUCENA CENTRO DE MONTORO CENTRO DE PEÑARROYA CENTRO DE POZOBLANCO CENTRO DE PRIEGO DE CÓRDOBA CENTRO DE PUENTE GENIL CENTRO DE CÓRDOBA 2 TORROJA MIRET (Jefa. Área) CENTRO DE BAZA CENTRO DE GRANADA (Jefatura Área y Lab Granada) CENTRO DE GUADIX CENTRO DE HUESCAR CENTRO DE LAS GABIAS CENTRO DE LOJA CENTRO DE MOTRIL CENTRO DE ORGIVA CENTRO DE PELIGROS CENTRO DE HUELVA (Jefatura Área y Lab Huelva) CENTRO DE LA PALMA CENTRO DE SAN JUAN DEL PUERTO CENTRO DE THARSIS CENTRO DE ZALAMEA CENTRO DE ALCALA LA REAL CENTRO DE ANDUJAR CENTRO DE BEAS CENTRO DE GUARROMAN CENTRO DE JAÉN (Lab Jaén) CENTRO DE MARTOS (Jefatura Jaén) CENTRO DE QUESADA CENTRO DE ÚBEDA CENTRO DE ALGARROBO CENTRO DE ANTEQUERA CENTRO DE EL PALO CENTRO DE ESTEPONA CENTRO DE GUADALHORCE CENTRO DE MARBELLA (Jefatura Área) CENTRO DE RONDA LABORATORIO MÁLAGA CENTRO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA CENTRO DE CARMONA CENTRO DE CAZALLA CENTRO DE ECIJA CENTRO DE GELVES CENTRO DE SEVILLA (Jefatura Área y Lab. Sevilla) CENTRO DE RINCONADA CENTRO DE LEBRIJA CENTRO DE OSUNA CENTRO DE SEVILLA (LABS. Y UNID MOVILES) CENTRO DE UTRERA TOTAL TRABAJADORES/ MES 10,23 22,67 18,00 7,33 6,53 11,67 20,00 25,27 32,37 15,00 17,00 32,40 25,00 16,67 16,00 16,47 29,87 19,97 7,50 8,67 9,00 9,50 10,67 35,67 9,00 22,53 13,00 6,00 25,60 13,67 18,67 5,00 42,57 31,40 24,00 17,00 7,73 10,67 10,77 11,83 9,67 15,70 43,67 10,00 7,00 17,70 24,00 21,00 31,27 19,00 96,70 24,27 13,00 8,00 35,37 20,67 8,67 16,50 56,73 52,90 33,53 8,00 15,50 143,17 24,60 1449,47 PLANTILLA MEDIA 9,83 22,31 17,80 7,11 6,21 10,96 19,01 24,83 32,10 15,24 17,19 32,61 26,21 17,36 14,25 15,90 30,50 19,06 7,45 8,16 9,78 8,39 10,00 35,04 8,35 22,13 11,78 6,17 25,28 13,35 18,91 4,97 43,85 32,43 24,26 17,41 7,17 10,79 10,53 10,79 9,74 16,38 42,11 10,06 7,15 17,71 25,48 20,07 29,92 19,04 92,46 23,18 12,69 8,34 33,89 19,60 8,53 16,29 54,08 50,48 32,68 7,71 15,55 142,64 24,56 1425,79 MEDIA HOMBRES 8,28 19,69 14,73 4,45 5,21 9,19 14,78 21,44 25,61 12,21 12,99 27,68 20,85 14,36 12,25 11,78 28,46 16,44 6,92 6,74 7,52 6,35 8,16 29,95 7,35 18,44 9,29 4,71 20,93 13,19 15,99 2,45 37,79 25,60 21,05 15,33 7,17 9,79 9,09 9,64 7,35 14,92 35,82 6,13 5,12 13,44 20,64 18,55 26,38 18,04 77,13 19,69 10,53 8,34 27,99 16,22 5,43 12,18 44,96 39,02 27,04 5,89 14,28 85,59 19,89 1154,43 MEDIA MUJERES 1,55 2,62 3,07 2,65 1,01 1,77 4,23 3,39 6,48 3,04 4,20 4,93 5,36 3,00 2,00 4,12 2,04 2,62 0,53 1,42 2,26 2,04 1,83 5,08 1,00 3,69 2,50 1,46 4,34 0,16 2,91 2,52 6,06 6,83 3,21 2,08 0,00 1,00 1,44 1,15 2,39 1,45 6,28 3,93 2,03 4,27 4,83 1,52 3,54 1,00 15,33 3,49 2,16 0,00 5,90 3,39 3,10 4,12 9,12 11,47 5,63 1,81 1,27 57,05 4,68 271,36 57 4. Por categoría CATEGORÍA COORDINADOR GENERAL SECRETARIO GENERAL DIRECTOR TECNICO NIVEL A TECNICO NIVEL B TECNICO EN FORMACION NIVEL A TECNICO EN FORMACION NIVEL B INSP-VERIF-ADM NIVEL A INSP-VERIF-ADM NIVEL B INSP-VERIF-ADM NIVEL C INSP-VERIF-ADM NIVEL D INSP-VERIF-ADM NIVEL E INSP-VERIF-ADM FORMACION TOTAL TRABAJADORES/ MES 1,00 1,00 3,00 141,00 84,00 4,00 7,63 427,47 596,00 53,00 26,00 13,00 92,37 1.449,47 PLANTILLA MEDIA MEDIA HOMBRES 1,00 1,00 3,00 138,05 79,90 9,60 5,75 428,83 582,48 59,67 23,08 12,25 81,18 1.425,79 1,00 1,00 3,00 117,13 55,01 4,30 3,14 367,88 471,06 44,42 17,17 8,17 61,16 1.154,43 MEDIA MUJERES 0,00 0,00 0,00 20,92 24,89 5,30 2,61 60,96 111,42 15,25 5,92 4,08 20,02 271,36 5. Por tipos de contrato TIPOS DE CONTRATO TOTAL INDEFINIDOS TOTAL TEMPORALES TOTAL PLANTILLA TIPOS DE CONTRATO TOTAL INDEFINIDOS TOTAL TEMPORALES TOTAL PLANTILLA 58 TRABAJADORES / MES MEDIA HOMBRES MEDIA MUJERES TRABAJADORES a 31/12/2014 HOMBRES a 31/12/2014 MUJERES a 31/12/2014 1.349 46 1.395 1.095 28 1.123 254 18 272 1.349,47 100,00 1.449,47 1.089,53 64,89 1.154,43 248,57 22,80 271,36 B. INVERSIONES: RESUMEN DE ACTUACIONES 2013 Y PLAN DE INVERSIONES 2014-2016” En el presente epígrafe se presenta: >> Cuadro con el Plan de Inversiones para los ejercicios 2014 a 2017 y su seguimiento, así como la ejecución del 2013 incluyendo volúmenes por actuación/centro. >> Cuadro resumen de las diferentes actuaciones de inversión acometidas durante el 2013. 59 PLAN DE INVERSIONES PARA LOS EJERCICIOS 2012 A 2015 OBJETIVO 1: Sector ITV Sub-objetivo 1.1: NUEVAS ESTACIONES PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO ALMERÍA GRANADA 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁREA METROPOLITANA DE ALMERÍA. Se sustuye por ampliación de La Cepa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354 0 368 485 -117 0 825 -825 0 0 0 BAHÍA DE CÁDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429 1.429 0 LA JANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 1.071 0 CAMPO DE GIBRALTAR CÓRDOBA 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) NÍJAR COMARCA RÍO NACIMIENTO (TRES VILLAS) CÁDIZ 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429 1.429 0 CÓRDOBA CAPITAL 212 0 212 940 280 660 634 2.860 -2.226 0 120 -120 VALLE MEDIO GUADALQUIVIR (PALMA DEL RÍO) 424 100 324 214 790 -576 0 0 0 0 0 0 SUBBÉTICA CORDOBESA (PRIEGO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAMPIÑA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 1.071 0 ÁREA METROPOLITANA GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.786 1.786 0 BAZA 177 80 97 511 895 -384 0 0 0 0 0 0 SIERRA DE HUELVA (GALAROZA) 530 660 -130 284 217 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 409 0 1.162 1.162 0 0 0 0 MIJAS 707 250 457 570 1.300 -730 352 120 232 0 0 0 AREA METROPOLITANA OCCIDENTAL DE MÁLAGA (P.I. ELVISO). Sustituye a la de Cártama 848 0 848 511 250 261 387 2.100 -1.713 0 145 -145 ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (CÁRTAMA). Se desestima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTA DEL SOL 0 0 0 0 0 0 352 352 0 714 714 0 ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (COMARCA DE LA AXARQUÍA) 0 0 0 204 204 0 704 704 0 0 0 0 212 100 112 337 820 -483 0 0 0 0 0 0 ÁREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFE) (SANLÚCAR LA MAYOR) 0 0 0 735 200 535 493 1.420 -927 0 115 -115 1.1. TOTAL NUEVAS ESTACIONES 3.464 1.544 1.920 5.083 5.850 -767 4.084 9.543 -5.459 7.500 7.880 -380 HUELVA COSTA OCCIDENTAL (ISLA CRISTINA) MÁLAGA SEVILLA SIERRA SUR (MORÓN DE LA FRONTERA) 60 Sub-objetivo 1.2: AMPLIACIÓN PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. ALMERÍA ALMERÍA 0 0 0 204 0 204 0 550 -550 0 1.000 -1.000 CÁDIZ JEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CÁDIZ 0 0 0 0 0 0 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRANADA SAN FERNANDO LOJA (ANTES VERA) 212 0 212 82 380 -298 0 0 0 0 0 0 HUELVA THARSIS 212 0 212 61 140 -79 0 172 -172 0 0 0 HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÁLAGA GUADALHORCE - CARLO GOLDONI 354 75 279 0 465 -465 0 0 0 0 0 0 ESTEPONA 707 525 182 609 1.200 -591 0 0 0 0 0 0 ALGARROBO MÁLAGA SEVILLA 141 0 141 0 120 -120 0 0 0 0 0 0 EL PALO. Se anula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UTRERA 0 150 -150 0 35 -35 0 0 0 0 0 0 1.626 750 876 956 2.340 -1.384 211 933 -722 0 1.000 -1.000 1.2. TOTAL AMPLIACIONES Sub-objetivo 1.3: REFORMAS PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO CÁDIZ 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) PUERTO REAL 0 0 0 CÁDIZ 0 0 0 ALGECIRAS 0 0 0 601 0 601 CÓRDOBA 2 (TORROJA/MIRET). Se renuncia 0 0 GRANADA PELIGROS 0 HUELVA SAN JUAN DEL PUERTO 0 JAÉN GUARROMÁN 0 QUESADA 0 1.189 0 CÓRDOBA LUCENA MÁLAGA GUADALHORCE SEVILLA GELVES LA RINCONADA ALCALÁ DE GUADAIRA 1.3. TOTAL REFORMAS 204 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 204 0 0 0 0 204 204 0 133 140 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 464 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 438 0 0 0 0 0 950 -950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.189 82 550 -468 0 970 -970 0 0 0 0 0 0 409 265 144 620 2.500 -1.880 0 145 -145 696 260 436 204 900 -696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352 0 0 0 0 2.486 825 1.661 1.236 2.263 -1.027 2.719 6.519 -3.800 0 145 -145 61 Sub-objetivo 1.4: ACTUACIONES GENÉRICAS PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO GLOBALES PROYECTO EMPATICO 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EFICIENCIA ENERGETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERGOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUSTITUCION DE CUBIERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CABINAS + EXTRACCIÓN 0 330 -330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. TOTAL ACTUACIONES GENÉRICAS 0 330 -330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.576 3.449 4.127 7.275 10.453 -3.178 7.014 16.995 -9.981 7.500 9.025 -1.525 TOTAL SECTOR ITV 62 OBJETIVO 2: Equipos y Sistemas Sub-objetivo 2.1: ITV + LABORATORIOS PROVINCIALES PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. ALMERÍA ESTACIONES Y LABORATORIO ALMERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CÁDIZ ESTACIONES Y LABORATORIO CÁDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CÓRDOBA ESTACIONES Y LABORATORIO CÓRDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRANADA ESTACIONES Y LABORATORIO GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HUELVA ESTACIONES Y LABORATORIO HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JAÉN ESTACIONES Y LABORATORIO JAÉN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÁLAGA ESTACIONES Y LABORATORIO MÁLAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEVILLA ESTACIONES Y LABORATORIO SEVILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. TOTAL ITV + LABORATORIOS PROVINCIALES Sub-objetivo 2.2: CENTRAL PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO GLOBALES PLAN DE SISTEMAS 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. 300 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0 165 -165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVIDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. TOTAL CENTRAL 300 165 135 300 300 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL EQUIPOS Y SISTEMAS 300 165 135 300 300 0 0 0 0 0 0 0 63 OBJETIVO 3: Operaciones de inmovilizado PROVINCIA ACTUACIÓN / CENTRO GLOBALES VALOR NETO BAJAS 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) DIFER. 0 -8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 -650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 642 -642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL OTRAS OPERACIONES DE INMOVILIZADO 0 642 -642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EFECTO NETO OTRAS ADICIONES, TRASPASOS Y RESTO VALOR BRUTO BAJAS TOTALES 2014 IMPORTE A REAL EJECUTAR EJECUTADO (Previsión Inicial) TOTALES OBJETIVOS 7.876 4.256 2015 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) 3.620 7.575 10.753 2016 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) -3.178 7.014 16.995 2017 DIFER. IMPORTE A IMPORTE A EJECUTAR EJECUTAR (Previsión (Previsión Inicial) Ajustada) -9.981 7.500 9.025 PAIF 2014/2015/2016 (Oct 13) 16.183 17.937 16.656 DIF. PREV. INVERSIÓN / PAIF 2013/2014/2015 (Oct 12) -5.430 -942 -7.631 64 DIFER. -1.525 C. INFORMACIÓN SOBRE SOCIEDADES PARTICIPADAS Se muestra en el presente epígrafe la información más destacada acaecida durante el 2014 con respecto a las participaciones financieras de VEIASA en la compañía AT4 WIRELESS, S.A., incluyéndose tanto un desglose informativo de los socios y los miembros de su Consejo de Administración, como la valoración de nuestras acciones, así como otros hechos de relevancia ocurridos durante el ejercicio 2014. A 31 de diciembre de 2014, VEIASA únicamente ostenta participación social en la mercantil AT4 WIRELESS, S.A. (en adelante, AT4). Esta participación se compone de 15.941 acciones, de 62 euros de valor nominal, lo que supone un 20,014% del accionariado de la compañía, estando compuesta la misma por los siguientes socios y con los siguientes porcentajes de participación: SOCIO Nº DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL % DE PARTICIPACIÓN SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. 23.412 1.451.544.-€€€ 29,39% HISCAN PATRIMONIO. S.A.U. 19.531 1.210.922.-€ €€ 24,52% VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. 15.941 988.342.-€ €€ 20,01% 1.236 76.632.-€ €€ 1,55% SANDO DIVERSIFICACIÓN, S.L.U. 19.530 1.210.860.-€€€ € 24,52% TOTAL 79.650 4.938.300.-€€ 100,00% AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. 65 Los miembros del Consejo de Administración son: CARGO MIEMBRO REPRESENTANTE Presidente VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. D. Francisco Javier Castro Baco Consejero D. Javier José Peña Navarro Consejera SANDO DIVERSIFICACIÓN, S.L.U. Dª. Esther Sánchez Manzano Consejero SANDO SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. D. Ángel Crespo Solís Consejero SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. D. Luis Gallego Morán Consejero AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA IDEA D. Fernando Ferrero Álvarez-Rementería Consejero HISCAN PATRIMONIO. S.A.U. D. Hector Morán Olvera Consejero SEPCAGU, S.L. D. José Ramón Rius Palleiro Consejero AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. D. Rafael Eduardo Fernández Cantillana Secretario no Consejero D. Francisco Forster Mansilla En años anteriores en el momento de auditar nuestras cuentas, AT4 se encontraba en pleno cierre. Por tanto, para la valoración de nuestras acciones, se optaba por utilizar las cuentas cerradas del ejercicio anterior. Este criterio ha sido mantenido durante los ejercicios anteriores y se opta por mantenerlo en este, ya que a la fecha del presente Consejo no hemos podido obtener el borrador del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014. 31/12/2013 Fondos propios 20.503.092.-€€ % participación 20,014% Valor de la participación Valor contable 4.103.488,832.-€€ 2.601.213,80.-€€ Valoración: Al utilizar el cierre a 2013, no existe deterioro contable de nuestras acciones. 66 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO