6.15 -Agencia Córdoba Deportes - Gobierno de la Provincia de

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE FINANZAS
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARA RESULTADOS 2012
JURISDICCION 6.15 AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.
Fortalecer la participación de los
distintos sectores de la sociedad en
prácticas deportivas.
INDICADORES DE RESULTADO
1. Porcentaje de participantes socialmente
vulnerables o en situación de riesgo (participantes
de programas a los que están orientados, sobre el
total de población de destino).
CATEGORIA
PROGRAMATICA
ASOCIADA
INICIATIVAS
856
Proyectos
Especiales
Deportivos
1.
Número de participantes en los programas
desarrollados (Total de beneficiarios que participan
en todos los programas del área).
1.
Cantidad de Jornadas realizadas.
2.
Número de participantes en el programa.
3.
Cantidad de Ciudades, Municipios y Comunas
incluidas por el programa.
4.
Cantidad de instituciones participantes.
3. Programa De
Fortalecimiento De Los
Centros De Desarrollo
Deportivo Para La
Integración Social.
1.
Número de participantes en el programa.
2.
Número de actividades y eventos realizados.
3.
Obras de mejora realizadas.
4. Programa De
Capacitación Deportiva.
1.
Número de cursos de capacitación realizados.
2.
Número de agentes deportivos capacitados.
1.
Número de ex deportistas y deportistas profesionales
que reciben ayuda monetaria de la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
2.
Monto de Becas y Ayudas Económicas otorgadas por
la Agencia Córdoba Deportes SEM.
3.
Cantidad de bajas de deportistas becados por
incumplimiento.
1.
Cantidad de participantes en los programas de
deporte.
2.
Número de eventos de deporte adaptado realizados.
3.
Número de clubes favorecidos por el Programa
(Cantidad total de clubes beneficiados con la política
de Salvataje a Clubes).
4.
Monto de los subsidios otorgados por el Programa
(monto total en pesos de los subsidios otorgados a
Clubes de Capital e Interior de Córdoba).
1. Programa Anual De
Proyectos Especiales.
2. Porcentaje de participantes en el programa.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Promover el deporte como
instrumento para la integración
social.
Impulsar la incorporación de las
prácticas deportivas en las distintas
instituciones.
Fomentar el perfeccionamiento y
contención de los agentes
deportivos
Fomentar y contribuir al desarrollo
de deportistas destacados.
Facilitar el acceso a la práctica del
deporte de las personas con
discapacidad.
Contribuir al fortalecimiento de los
clubes de Córdoba en su rol de
contención y formación social a
partir de la familia.
3. Participación de Municipios y Comunas abarcadas
por el programa.
4. Porcentaje de instituciones incluidas en el
programa.
5. Porcentaje de participantes en el programa.
6. Porcentaje de actividades y eventos realizados.
7. Inversión en obras de mejora.
857
Juegos Deportivos
Cordobeses
858
Fortalecimiento De
Los Centros De
Desarrollo
Deportivo
8. Calificación promedio de los agentes deportivos.
859
9. Porcentaje de capacitaciones sobre cantidad de
capacitaciones demandadas.
Capacitación Y
Perfeccionamiento
10. Porcentaje de deportistas y ex deportistas
profesionales que reciben ayuda monetaria de la
Agencia Córdoba Deportes SEM respecto del total
de la población destino.
11. Inversión en Becas y Ayudas Económicas
otorgadas por la Agencia Córdoba Deportes SEM.
12. Porcentaje de participantes en los programas de
deporte adaptado respecto de la población destino.
13. Porcentaje de eventos deportivos realizados
(cantidad de eventos desarrollados en relación al
número de deporte adaptado).
2. Programa Anual De
Juegos Deportivos
Cordobeses.
860
Apoyo Y
Acompañamiento
Al Deporte
Federado
861
Deporte Adaptado
862
14. Inversión en Ampliación y refuncionalización de la
infraestructura deportiva de los Clubes de Córdoba.
INDICADORES DE PRODUCTO
Nos Vemos En El
Club
5. Programa De Apoyo Y
Acompañamiento Al
Deporte Federado.
6. Programa Deporte
Adaptado Provincial.
7. Programa De
Mejoramiento Y
Ampliación De Entidades
Deportivas.
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO E
INVERSIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE FINANZAS
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO PARA RESULTADOS 2012
JURISDICCION 6.15 AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES DE RESULTADO
CATEGORIA
PROGRAMATICA
ASOCIADA
INICIATIVAS
INDICADORES DE PRODUCTO
863
8.
Mejorar la infraestructura deportiva
provincial (Pública y Privada).
15. Porcentaje de obras planificadas terminadas.
Infraestructura
Deportiva
Provincial
8. programa De
Infraestructura Deportiva
Provincial.
16. Porcentaje de evaluaciones realizadas en relación
al año anterior.
9.
Aplicar normas médicas sanitarias
para la práctica y la competencia
deportiva.
17. Porcentaje de deportistas federados evaluados en
relación al Programa.
18. Porcentaje de federaciones comprometidas con el
Programa.
864
Deporte Saludable
Entre Todos
9. Programa De Formación
Deportiva Médica
Especializada.
865
10. Contribuir al sostenimiento de los
deportes de alta competencia de la
Provincia de Córdoba.
19. Inversión en becas y ayudas económicas.
Centro De Alto
Rendimiento
Deportivo
12. Promover el aumento de la
eficiencia en la gestión de los
principales procesos.
13. Favorecer la capacitación del
personal.
14. Fortalecer los procesos críticos.
15. Optimizar la generación de recursos
económicos.
20. Porcentaje monetario de aporte al programa.
21. Inversión en nuevas tecnologías, herramientas
informáticas y de mejora en los procesos
administrativos.
22. Porcentaje de agentes de la Agencia Córdoba
Deportes capacitados en sus áreas de
competencia específica, en relación a las personas
con necesidades de capacitación detectadas.
Apoyo Y
Acompañamiento A
Deportistas
Retirados
11. Programa De Apoyo Y
Acompañamiento A
Deportistas Retirados.
855
Funcionamiento
Operativo Y Mejora
Continua De La
Agencia Córdoba
Deportes SEM
Número de Centros de Desarrollo Deportivos
refuncionalizados en su infraestructura.
1.
Cantidad de evaluaciones anuales realizadas en
Córdoba Capital y en Interior.
2.
Número de deportistas federados evaluados (Total de
deportistas federados examinados).
3.
Número de federaciones comprometidas con el
Programa (Cantidad de federaciones que participan
con sus deportistas en el programa).
1.
Monto de Becas y ayudas económicas a deportistas
olímpicos, otorgadas por la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
2.
Número de deportistas olímpicos que reciben ayuda
monetaria de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
1.
Número de ex deportistas que reciben ayuda
monetaria de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
2.
Monto de Ayudas Económicas otorgadas por la
Agencia Córdoba Deportes SEM.
3.
Cantidad de agentes de la Agencia Córdoba
Deportes capacitados en sus áreas de competencia
específica (cantidad de personas capacitadas).
4.
Número de cursos de capacitación y/o jornadas
realizadas (total de cursos diseñados y ejecutados
por la Agencia Córdoba Deportes).
10. Rumbo A Londres
2012.
867
11. Promover la participación de los
estamentos y ámbitos de la
Provincia de Córdoba en la
actividad deportiva.
1.
12. Programa De Mejora
Continua De La Gestión.