Universidad de Cundinamarca Alta Dirección Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca UDEC Revisión por la Dirección 2011 Agenda: 1. Apertura 1.1 1.2 1.3 2. 3. Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020 Presentación Entradas de Tipo Interno 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 6. 2 Resultados Auditorias Internas Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores) Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento Riesgos Retroalimentación del Cliente Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Autoevaluación de Programas Académicos Presentación Entradas de Tipo Externo 4.1 4.2 4.3 4.4 5. Generalidades Revisión por la Dirección UDEC Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad Resultados DAFP 2010 Planes de Mejoramiento Entes Externos Índice de Trasparencia Resultados Encuesta Cartilla MEN Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento) Conclusiones Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección UDEC Revisión por la Dirección 2011 Agenda: 1. 20m Apertura 1.1 1.2 1.3 2. 3. PLAN 5m Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020 40m Presentación Entradas de Tipo Interno 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 6. ESM 5m Resultados Auditorias Internas ESM 5m Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores) ESM 5m Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento ESM 5m Riesgos AD 5m Retroalimentación del Cliente AD 5m Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión MISIONAL 10m Autoevaluación de Programas Académicos 20m Presentación Entradas de Tipo Externo 4.1 4.2 4.3 4.4 5. AD 10m Generalidades Revisión por la Dirección UDEC CAL 5m Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad CAL 5m Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad ESM 5m Resultados DAFP 2010 ESM 5m Planes de Mejoramiento Entes Externos PLAN 5m Índice de Trasparencia CAL 5m Resultados Encuesta Cartilla MEN 60m Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento) 20m Conclusiones Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 1. Apertura Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Objetivo Revisión por la Dirección Asegurar la mejora de los resultados del SIGC implementado en la Universidad de Cundinamarca, a través de una revisión coherente del desempeño del mismo; garantizando la idoneidad, conveniencia, eficiencia, eficacia y adecuación continua del sistema Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad Diagnóstico Planeación 2007 - 2008 2008 Diseño 2008 - 2009 Implementación 2009 - 2011 Evaluación 2010 - 2011 Certificación 2012 FASES DEL PROYECTO Revisión por la Dirección 2011 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 2. Plan de Desarrollo 2012-2020 “En Camino a la Excelencia” Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca *En proceso de aprobación Consejo Superior Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2020 * Sistema de Formulación, Seguimiento y Evaluación Análisis, Diagnóstico, Misión, Visión E V A L U A C I Ó N Y Proyecto Educativo Institucional Plan de Desarrollo 2011- 2020 (CSU) S E G U I M I E N T O A J U S C T O E N T Y I N M U E A J O R A Plan Indicativo (CAU) Plan Rectoral Banco de proyectos Poai Presupuesto Plan de acción *En proceso de aprobación Consejo Superior Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020* Instrumentos para su Ejecución *En proceso de aprobación Consejo Superior Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020* Ejes Estratégicos Aseguramiento de la Calidad • Calidad en la Oferta Académica • Fortalecimiento del Sistema de Investigación Institucional • Vinculación con el Entorno e Impacto Social • Fortalecimiento de la Autoevaluación para el Mejoramiento Continuo Formación y Desarrollo Integral • Desarrollo Integral del Docente • Formación Integral del Estudiante Organización, Gestión y Administración • Gestión Administrativa y procesos de Comunicación • Recursos Físicos y de Apoyo Académico Gestión Financiera Comunidades Académicas Y Cooperación Internacional • Gestión Financiera y Presupuestal • Fortalecimiento de la Economía Institucional • Internacionalización del Currículo • Movilidad Académica • Pertenencia a Redes Internacionales *En proceso de aprobación Consejo Superior Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Revisión por la Dirección 3. Entradas Tipo Interno • Resultados Auditorias Internas • Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores) • Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento • Riesgos • Retroalimentación del Cliente • Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión • Autoevaluación de Programas Académicos Entradas Tipo Interno Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.1 Resultados Auditorias Internas Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Antecedentes Vigencia 2010 Incorporación de líderes y facilitadores como auditores internos Socialización interna de procedimientos en cada proceso Levantamiento de información para auditoria interna según lista de chequeo establecida Identificación de hallazgos con base en la norma técnica de gestión de la calidad 1000:2009 Participación de un asesor del proceso de Evaluación Interna y seguimiento. Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas FORTALEZAS UDEC SEGÚN CONDICIONES CONTROLADAS 29% MÉTODOS DE TRABAJO APROPIADOS 66% PERSONAL CON 5% INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLOGÍA ADECUADA DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LA AUDITORÍA FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas DEBILIDADES UDEC SEGUN CONDICIONES CONTROLADAS 25% FALTA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS 25% INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DEFICIENTE 50% MÉTODO DE TRABAJO DESACTUALIZADO, FALTA DE PLANEACIÓN FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES SEDE FUSAGASUGA 21 16 13 12 10 9 6 4 0 4 5 6 5 5 4 3 0 1 0 NC 9 9 8 7 5 4 1 0 2 1 4 5 2 2 0 OBS FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas 2 Evaluación Interna y Seguimiento NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD Recursos Educativos 1.5 1 0.5 5 4 3 2 1 0 0 Chia Zipaquira Ubate Choconta Calidad NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD Docencia e Investigación 2 1.5 1 0.5 4 3 2 1 0 0 Chia Ubate Choconta Faca FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas Talento Humano 2 2 NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD Planeación 1.5 1 0.5 1.5 1 0.5 0 0 Chia Chia Zipaquira Zipaquira Ubate Choconta NO CONFORMIDAD Alta Dirección 5 4 3 2 1 0 FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados Auditorías Internas NC Según Numeral de Norma 13 % RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 7% SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 30% GESTIÓN DOCUMENTAL 22% MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 10% PRESTACIÓN DEL SERVICIO 18% GESTIÓN DE LOS RECURSOS FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.2 Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Desempeño de los Procesos - Indicadores TOTAL INDICADORES META SUPERADA SUCEPTIBLES DE MEJORA ALTA DIRECCIÓN PLANEACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COMUNICACIONES BIENESTAR UNIVERSITARIO CALIDAD DOCUMENTAL 4 3 4 6 3 4 5 3 3 4 1 1 5 2 3 4 1 3 0 2 3 1 NA NA NA 2 0 ADMISIONES SISTEMAS TALENTO HUMANO FINANCIERA BIENES Y SERVICIOS 3 3 4 4 4 2 2 1 0 0 1 1 3 4 4 RECURSOS EDUCATIVOS 3 1 2 JURÍDICA 3 0 3 EVAUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 5 1 4 CONTROL DISCIPLINARIO 3 1 2 PROCESO Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.3 Acciones Preventivas y Correctivas Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Avance Planes de Mejoramiento Agosto-Noviembre 2011 30.00% EVALUACIÓN EVALUACION INTERNA INTERNASGMTO Y SGTO ALTA ALTADIRECCIÓN DIRECCION DOCUMENTAL CALIDAD 76.50% 27.00% DOCUMENTAL CALIDAD 70.00% 23.50% 73.00% 0.00% 100.00% 73.00% FINANCIERA FINANCIERA SISTEMAS SISTEMAS 27.00% 5.00% 95.00% 35.30% RECURSOS EDUCATIVOS RECURSOS EDUCATIVOS PLANEACIÓN INSTITUCIONAL PLANEACION INSTITUCIONAL 87.50% INVESTIGACIÓN INVESTIGACION 42.86% EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 66.66% 50.00% 50.00% DOCENCIA DOCENCIA 25.00% CONTROL DISCIPLINARIO CONTROL DISCIPLINARIO COMUNICACIÓN E INFORMACION 75.00% 12.00% 88.00% BIENESTAR UNIVERSITARIO 50.00% 50.00% BIENESTAR UNIVERSITARIO BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS ADMISIONES R y CA ADMISIONES R y C A 57.14% 33.34% EXTENSION UNIVERSITARIA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 64.70% 12.50% 25.00% 75.00% 36.00% 64.00% % de No Avance % de Avance Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Condiciones que Afectan el Cumplimiento a Planes de Mejoramiento METODO PERSONAL TIC´S 9 8 8 6 4 4 3 2 1 2 1 2 3 2 1 4 2 2 11 1 1 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.4 Riesgos Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Analisis de Riesgos CONTROL DEL PROCESO RIESGO CONTROLADO 1 ALTA DIRECCION 75% 33% 2 GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 100% 32% 3 INVESTIGACION 20% 11% 4 EXTENSION 85% 42% 5 DOCUMENTAL 60% 23% 6 SISTEMAS 66% 33% 7 CONTROL DISCIPLINARIO 30% 15% 8 EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO 76% 30% 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO 10 CALIDAD 76% 80% 24% 39% 11 RECURSOS EDUCATIVOS 40% 26% 12 COMUNICACIONES 13 PLANEACION 14 TALENTO HUMANO 52% 83% 38% 15% 28% 15% 15 JURIDICA PENDIENTE PENDIENTE 16 DOCENCIA 17 FINANCIERA 58% PENDIENTE 21% PENDIENTE 18 BIENES Y SERVICIOS PENDIENTE PENDIENTE No PROCESO Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Control de Riesgos 100% 85% 76% 75% 76% 83% 80% 66% 60% 58% 52% 42% 33% 33% 32% 40% 39% 30% 23% 20% 11% 30% 24% 28% 26% 15% Control del Proceso 38% 15% 15% 21% Control de Riesgo Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.5 Retroalimentación del Cliente Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca BUZONES INSTITUCIONALES. Generalidades del Procedimiento 1 • Entrega de los buzones en donde se depositarán las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios de la comunidad Udecina 2 • Apertura trimestral de los buzones Institucionales en las Extensiones, Seccionales y Sede de Fusagasuga, según los cortes establecidos por el Comité del S.I.G.C 3 • Conteo de encuestas de satisfacción del usuario diligenciadas en los buzones institucionales 4 • Organización de las encuestas de satisfacción del usuario por oficina y por proceso 5 6 • Ponderación y promedio de las encuestas por proceso • Direccionamiento y envió de las encuestas diligenciadas a cada líder de proceso correspondiente para realizar los pertinentes Planes de Mejoramiento Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Retroalimentación del Cliente – Solicitudes por Clase de asunto CALIFICACIONES, 1 INFORMACIÓN, 5 INCONFORMIDAD POR EL SERVICIO, 16 COMPORTAMIENTO ADMINISTRATIVOS, 6 Número de Solicitudes Recibidas en el Periodo COMPORTAMIENTO ESTUDIANTES, 4 SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Retroalimentación del Cliente Medios de Recepción de Solicitudes Cantidad de Solicitudes 25 20 15 10 5 0 Series1 CORREO ELECTRÓNICO 2 DOCUMENTAL 22 LÍNEA GRATUITA 1 PAGINAWEB WEB PÁGINA FAX 7 0 SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Retroalimentación del Cliente Proceso Responsable de la Solicitud CONTROL DISCIPLINARIO 15% Talento Humano Alta Direccion 6% FINANCIERA 19% JURÍDICA 3% DOCENCIA 12% ADMISIONES R Y C 15% BIENES Y SERVICIOS 12% RECURSOS EDUCATIVOS 15% SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 -SEP. 2011 BIENESTAR UNIVERSITARIO 3% Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.6 Cambios que Podrían Afectar al Sistema de Gestión Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los Procesos al Interior de la Universidad 6 CAMBIOS TECNOLOGICOS (NO ADOPTADOS POR LA UDEC) REGISTRO DE CALIFICACIONES 2 6 CALENDARIOS ACADÉMICOS 3 ASIGNACIONES SALARIALES 4 REGLAMENTACIÓN INTERNA 10 FORMA DE CONTRATACIÓN 5 LIDERES LÍDERES 7 PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 11 PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LESGISLACION LEGISLACIÓN 2 8 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DOCUMENTACIÓN CAMBIOS AL INTERIOR DE OTROS PROCEDIMIENTOS 4 5 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los Procesos al Interior de la Universidad Planta de Personal Docente Asignación de Recursos Forma de Contratación Planta de Personal Administrativo Cambios de Mayor Impacto Institucional Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 3. Entradas de Tipo Interno 3.7 Autoevaluación de Programas Académicos Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS -PDC05- POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN No. Programas Académicos Sede/ Seccional/ Extensión Ofertados Implementando PDCO05 Fusagasugá 10 7 Girardot 5 4 Ubaté 3 3 Facatativá 6 6 Chía 2 2 Soacha 3 3 Zipaquirá 1 1 Chocontá 1 1 TOTAL 31 27 % 100 87 VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS-PDC05- POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN No. Programas Académicos Sede/ Seccional/ Extensión Implementando Fusagasugá 7 5 Girardot 4 4 Ubaté 3 2 Facatativá 6 2 Chía 2 1 Soacha 3 2 Zipaquirá 1 0 Chocontá 1 0 TOTAL 27 16 % 100 59 PDCO05 Etapa Recolección Información VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE HAN CONSTRUIDO PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS (PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN No. Programas Académicos Sede/ Seccional/ Extensión Implementando PDCO05 Plan Acciones Mejoradoras Fusagasugá 7 2 Girardot 4 0 Ubaté 3 2 Facatativá 6 2 Chía 2 1 Soacha 3 1 Zipaquirá 1 1 Chocontá 1 1 TOTAL 27 10 % 100 37 VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS (PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN Sede/ Seccional/ Extensión No. Programas Académicos Implementando PDCO05 Implementando Plan Acciones Mejoradoras Fusagasugá 7 0 Girardot 4 0 Ubaté 3 0 Facatativá 6 0 Chía 2 0 Soacha 3 0 Zipaquirá 1 0 Chocontá 1 0 TOTAL 27 0 % 100 0 VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Avances de la Autoevaluación en los programas de Pregrado y su articulación con otros procesos. No. Programas Académicos Registro Calificado . Verificación de las Condiciones de Calidad del Servicio Educativo (Ley 1188/08Decreto 1295 de 2010) Ofertados Construcción Cultura Autoevaluación Acompañamiento Equipo Autoevaluación y Acreditación Articulación Gestión: Planeación Institucional; Extensión Universitaria; Recursos Educativos Fusagasugá 10 10 10 8 10 Girardot 5 5 5 0 5 Ubaté 3 3 3 3 3 Facatativá 6 6 6 6 6 Chía 2 2 2 2 2 Soacha 3 3 3 2 3 Zipaquirá 1 1 1 1 1 Chocontá 1 1 1 1 1 TOTAL 31 31 31 23 31 % 100 100 100 74 100 Sede/ Seccional/ Extensión VICERRECTORIÍA ACADÉMICA EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Avances en la Consolidación de la Cultura de la Calidad Académica desde el Comité Institucional de Autoevaluación Aplicación de una Matriz de Aproximación al estado actual en la construcción de las Condiciones de Calidad para la acreditación de programas académicos. Desarrollo del proyecto de Evaluación de Condiciones Institucionales con fines de Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Financiación de los Planes de Mejoramiento A partir del año 2011, se ha iniciado una articulación entre los procesos de Gestión de Planeación Institucional, Recursos Educativos y Docencia, lográndose la asignación de recursos de inversión provenientes de la Estampilla Prodesarrollo acorde a las prioridades establecidas en las reuniones realizadas con el Consejo de Decanos. También se avanzó en la coordinación con el proceso de Gestión Investigación, mediante la distribución del presupuesto para lograr la financiación de convocatorias internas y externas de proyectos de investigación, así como el apoyo a eventos programados por las Facultades. Para el año 2012, en la actualidad se han desarrollado reuniones de articulación para asignar los recursos atendiendo prioridades. Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Revisión por la Dirección 4. Entradas Tipo Externo • • • • Resultados DAFP 2010 Planes de Mejoramiento Entes Externos Índice de Trasparencia Resultados Encuesta Cartilla MEN Entradas Tipo Externo Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 4. Entradas de Tipo Externo 4.1 Resultados DAFP 2010 Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Resultados del DAFP 2010 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Resultados del DAFP CONTROL DE EVALUACIÓN CONTROL DE GESTIÓN CONTROL ESTRATÉGICO 78.00 AVANCE 80.00 CONTROL ESTRATÉGICO 87.80 82.00 84.00 CONTROL DE GESTIÓN 90.00 86.00 88.00 90.00 CONTROL DE EVALUACIÓN 82.62 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 4. Entradas de Tipo Externo 4.2 Planes de Mejoramiento Entes Externos Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Planes de Mejoramiento Entes Externos UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AVANCES EN PLANES DE MEJORAMIENTO ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA: 2006, 2007, 2009 FECHA REPORTE: SEPTIEMBRE DE 2011 VIGENCIA AUDITADA TOTAL HALLAZGOS CERRADOS ABIERTOS O EN PROCESO % CUMPLIMIENTO 2006 5 5 0 100,00% 2007 17 12 5 70,59% 2009 13 10 3 76,92% TOTAL 35 27 8 Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Planes de Mejoramiento Entes Externos Cumplimiento 70.59% 35 Cumplimiento 76.92% 30 25 20 Cumplimiento 100% 15 10 5 2006 0 2007 2009 HALLAZGOS ABIERTOS O EN PROCESO 1 0 2 5 3 3 HALLAZGOS CERRADOS 5 12 10 TOTAL HALLAZGOS 5 17 13 ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 4. Entradas de Tipo Externo 4.3 Índice de Transparencia Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Índice de Transparencia % Participación 41% No. Variables No. Indicadores % Partici pacion Visibilidad 5 26 49,17 Sanción 3 7 Institucionalidad 6 31 40,94 14 64 100,0 49% Factor 10% Visibilidad Sanción 9,88 Institucionalidad Total Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Índice de Transparencia FACTOR VISIBILIDAD Acceso a la información 8/10 ….16% * Presupuesto histórico Acceso a trámites 1 /2 ….10 % PQR 3 / 6 …..10% * PQR x formulario electrónico * Oficina de atención al ciudadano * Sistema tecnológico para citas automatizadamente Publicidad en contratación 3 / 4 …. 15% Audiencias públicas (NA) Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Índice de Transparencia Factor Sanción * Fallos de responsabilidad social 2 /2: 33% * Fallos de responsabilidad disciplinaria 2/2: 33% * Gestión Control Interno Disciplinario 2/3: 26% Investigaciones abiertas prescritas (6) Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección Índice de Transparencia Gestión Contratación 10 /11 15.15% Avances Control Interno y Riesgos 2/3 Gestión Recursos Humanos 7 /7 11.10% 16.66% Desempeño Contable Financiero y Gestión . 2 /4 Selección x Mérito o Concurso 0/2 0% 8.33% Seguimiento a Desempeño 3/5 10% Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 4. Entradas de Tipo Externo 4.4 Resultados Encuesta Cartilla MEN Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Resultados Encuesta Cartilla MEN 100% 90% 80% 78.8% 76.0% 62.4% 60.0% 39.8% 60.0% 60.0% 70% 60% 39.8% 34.0% 50% 40% 79.6% 76.0% 72.8% 40.0% 22.7% 30% 20% 10% 0% Capitulo 4 (4.1, 4.2) Sistema gestión de la calidad Capitulo5 Responsabilidad de la dirección Capitulo 6 Gestión de los Recursos Capitulo 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6) Procesos Relacionados con el Cliente Capitulo 8 (8.2, 8.3, 8.4, 8.5) Medición, Análisis y Mejora Universidad de Cundinamarca Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección 5. Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca 6. Conclusiones Revisión por la Dirección Noviembre 21 de 2011 Fusagasugá - Cundinamarca Gracias ! Universidad de Cundinamarca Alta Dirección