Plan de Calidad para Certificado de Empresa Colimense

Secretaría de Fomento Económico
Dirección General de Fomento Económico
Coordinación jurídica
Clave: PC-10-01-02
Fecha de emisión: 20/11/2014
Versión N°.10
Página: 1 de 6
Plan de Calidad para
Certificado de Empresa
Colimense
Elaboró
Revisó
Mirna Lisset Dueñas Campos
Lic. Roberto Alan Castillo
Cobián
Encargada de Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
Aprobó
Lic. Mariano César Gutiérrez
Larios
Director General de Fomento
Económico
Coordinador Jurídico
Secretaría de Fomento Económico
Coordinación Jurídica
PLAN DE CALIDAD PARA CERTIFICADO DE EMPRESA
COLIMENSE
Clave: PC-10-01-02
Emisión:20/11/2014
Versión:10
Página 2 de 6
1. OBJETIVO:
Expedir Certificado de Empresa Colimense con la finalidad de que éstas accedan a
beneficios de programas del Gobierno del Estado y a su vez otorgarles ventaja
competitiva en licitaciones estatales.
2. ALCANCE:
Personas físicas y/o morales que tengan empresas registradas y establecidas física y
legalmente en el Estado de Colima.
3. POLITICAS:
3.1 Reconocer la calidad de empresas colimenses que cumplan con los requisitos para la
expedición del certificado.
3.2 Identificar que las empresas solicitantes tengan mínimo seis meses operando en la
Entidad.
3.3 Incentivar a las empresas para que estén al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y legales.
4. MARCO NORMATIVO
4.1 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.
4.2 Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.
4.3 Norma ISO 9001:2008 Requisito 4.2 Requisitos de la documentación.
4.4 Manual de Calidad de la Secretaría de Fomento Económico. Requisito 4.Sistema de
Gestión de Calidad.
4.5 Ley de Protección de Datos personales del Estado de Colima.
4.6 Artículo 42 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima.
5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES

SEFOME: Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Secretaría de Fomento Económico
Coordinación Jurídica
PLAN DE CALIDAD PARA CERTIFICADO DE EMPRESA
COLIMENSE
Clave: PC-10-01-02
Emisión:20/11/2014
Versión:10
Página 3 de 6
6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN VENTANILLA.
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
RESPONSABLE
PUNTOS DE
CONTROL
VINCULACIÓN
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Requerimientos
de Salida de
Resultados
INICIO
Requisitos para
tramitar Certificado de
Empresa Colimense
Se recibe la solicitud con
documentos solicitados
Entrega de
tríptico con
requisitos
Responsable de la
ventanilla única de
gestión empresarial
Solicitante
Verificar
requisitos
Responsable de la
ventanilla unica de
gestión empresarial
solicitante
Elaborar
Certificado de
empresa
colimense
Responsable de la
ventanilla unica de
gestion empresarial
Coordinador
Jurídico
Certificado de
empresa colimense
foliado y firmado
Notificar que el
certificado de
empresa
colimense está
listo
Responsable de la
ventanilla unica de
gestion empresarial
Solicitante
Base de datos para
folios de certificado
de empresa
colimense
•Registrar en
expediente
Certificado de
empresa
colimense
Formato de resgistro de
trámites de la
coordinacion juridica
autorizado y requisitos
completos
Responsable de la
ventanilla unica de
gestion empresarial
El solicitante debe
pasar a la Secretaría
o llamar por
teléfono para
información
•Pasa personalmente
a verificación de
solicitud presentada
con documentos
completos y correctos
solicitante
FIN
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
•Directamente se
turna a revisión el
Certificado de
empresa colimense
para visto bueno
y firma de funcionario
autorizado
•Nptificación
Llamada telefónica
•Correo electrónico
Copia de
docuementos
recibidos
•Tríptico con la
información
•Formato de registro de
trámites de la
coordinación jurídica
revisado por funcionario
autorizado
Base de datos para folios
de certificado de
empresa colimense
Tener toda la
documentación
requerida en el
tríptico
•Autorización de
coordinador juridico
•Fecha
•Hora
Folio
Certificado de
empresa colimense
•Visto Bueno
•Foliado
•Firmado
Base de datos para
folios de Certificado de
empresa colimense
•Firma de acuse de
certificado de
empresa colimense
•Fecha de recibido
•Hora
Expediente Certificado
de empresa colimense
Llenos, firmados y
foliados
•Base de datos para
folios de certificado de
empresa colimense
•Formato de registro
de tramites de la
coordinacion juridica
•Copia del certificado
de empresa colimense
•Requisitos
Secretaría de Fomento Económico
Clave: PC-10-01-02
Emisión:20/11/2014
Versión:10
Página 4 de 6
Coordinación Jurídica
PLAN DE CALIDAD PARA CERTIFICADO DE EMPRESA
COLIMENSE
7. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD EN LÍNEA
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
RESPONSABLE
PUNTOS DE
CONTROL
VINCULACIÓN
INICIO
Usuario ingresa
solicitud en Línea
Aprobación en
sistema de
documentos
completos y
correctos
El sistema en línea
remite que esta
listo
Revisar
registro en
línea y solicitud
Responsable de
Ventanilla única
de Gestión
Empresarial
Solicitante
Elaborar
certificado de
empresa
colimense en
línea
Responsable de
Ventanilla única
de Gestión
Empresarial
Coordinador
Juridico
Coordinador
Jurídico
solicitante
Enviar
notificación al
solicitante para
descarga del
certificado de
mpresa
colimense
Verificación de
documentos
completos y
correctos en línea
o en su caso por
un archivo de
correo electronico
si el archivo es
muy pesado
Envío por correo al
Coordinador Jurídico
para su firma,
aprobación y
revisión
Descarga del
certificado de
empresa
colimense por el
solicitante
notificacion OK
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Validación en
sistema de los
requisitos
completos
Base de datos
para folios de
certificado de
empresa
colimense
Aprobación y
verificación en
sistema del
Certificado de
empresa colimense
en línea
Certificado de
empresa colimense
DESCARGADO
Requerimientos
de Salida de
Resultados
Aprobación en
sistema OK
Folio
Certificado de
empresa
colimense firmado
con firma
electrónica en
pantalla
Notificación de
Certificado
FIN
8. INDICADORES
Indicador
Tiempo de entrega no
mayor a un día hábil.
Fórmula
Tiempo=fecha de entrega de
certificado – fecha de ingreso de
documentos completos y correctos
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Frecuencia
Trimestral
Responsable
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
Secretaría de Fomento Económico
Coordinación Jurídica
PLAN DE CALIDAD PARA CERTIFICADO DE EMPRESA
COLIMENSE
Clave: PC-10-01-02
Emisión:20/11/2014
Versión:10
Página 5 de 6
9. REGISTROS DE CALIDAD
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
25 años
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
Hasta nueva versión
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
Certificado de Empresa Colimense
25 años
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
FO-10-02-64
Base de datos para folios de
Certificado de Empresa Colimense
Hasta nueva versión
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
FO-10-02-44
Registro de trámites de la
Coordinación Jurídica
Hasta nueva versión
Ventanilla Única de
Gestión Empresarial
Clave
Registros
N/A
Solicitud en formato libre
N/A
Tríptico
FO-10-02-31
10. TRÁMITES Y/O SERVICIOS
Clave (RETyS)
Nombre del trámite y/o
servicio
Certificado de empresa
colimense
1270
Línea y/o ventanilla
Línea y ventanilla
11. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
10
20/11/2014
Se incluyó en el marco normativo el Artículo 42 de la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado de Colima.
9
01/09/2014
Se modificó el Diagrama del Plan de Calidad de atención en
Ventanilla y el Diagrama del Plan de Calidad en Línea, se dio
de baja en los Registros de Calidad el Formato FO-10-02-36
Control de certificado de empresa colimense y se dio de alta la
Base de datos para folios de certificado de empresa colimense
como FO-10-02-64.
8
31/03/2014
Se modificó el Diagrama del Plan de Calidad de atención en
Ventanilla y el Diagrama del Plan de Calidad en Línea.
7
18/02/2014
Se modificó el Logo de Gobierno del Estado, se incluyó en el
punto No. 4 Marco Normativo la Ley de Protección de Datos
Personales y se modificó en el punto No. 6 Diagrama del Plan
de Calidad de Atención en Ventanilla.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Secretaría de Fomento Económico
Coordinación Jurídica
PLAN DE CALIDAD PARA CERTIFICADO DE EMPRESA
COLIMENSE
Clave: PC-10-01-02
Emisión:20/11/2014
Versión:10
Página 6 de 6
6
28/11/2013
Se modificó el punto No. 1. Objetivo, se modificó el punto No.6
Diagrama del plan de calidad en atención en ventanilla, Se
incluyó como punto No. 7 Diagrama del plan de calidad en
atención en Línea, se modificó el punto No. 8 Indicador, se
incluyo como punto No. 10 Trámites y/o servicios, se modifico
el cargo del Director General de Fomento Económico.
5
20/02/2013
Se modifico el formato de Control de Certificados de Empresa
Colimense con Clave: FO-10-02-36
4
03/09/2012
Se modificó el indicador anual de expediente de certificado de
empresa colimense por el tiempo de entrega del mismo, a
partir de que se recibe la documentación completa en
ventanilla. Se reajustó el diagrama de flujo, la columna de
entrada y de responsable.
3
18/05/2012
Se incluyó en el diagrama el formato FO-10-02-36; se agregó
dos registros de calidad: Control de certificados de empresa
colimense, Registro de Tramites de la Coordinación Jurídica.
2
23/01/2012
Se modificó el indicador anual de expediente de certificado de
empresa colimense por el tiempo de entrega del mismo, a
partir de que se recibe la documentación en ventanilla.
1
19/11/2011
Se agregó como entrada en el flujo del proceso el tríptico como
registro de calidad, así como también se precisó en los puntos
de control y se realizó el cambio de nombre del responsable de
la ventanilla.
0
N/A
Inicia su uso
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”