factura - Municipalidad de Arica

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION
INSTITUCIÓN_: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA R.U.T.70.672.700-0
MES DE RENDICIÓN DE CUENTA
AÑO _2013
SUBVENCION ANUAL_2.000.000.-
SUBVENCION MENSUAL $2.000.000.-
MONTO RECIBIDO
$2.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR
$0.-
MONTO POR RENDIR
$2.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO
$2.006.261.-
SALDO MES SIGUIENTE
$0.-
FOLIO ITEM FACT./BOL.
S./f-2 N°
054042945
1.2.3107290
3.3107301
3099590
4.5.00047
050534276
6.7.00042
008524
8.9.00049
10.049387620
11.000889
12.0144093
13.053727020
14.0144093
054641193
15.16.033435
17.18.19.20.:
P
--1 A C,c,
TOTALES
PROVEEDOR
HOJA ANTERIOR
SODIMAC S.A.
CONSTRUMART ARICA S.A
CONSTRUMART ARICA S.A.
CONSTRUMART ARICA S.A.
LUIS AGRIAN() VEGA
SODIMAC S.A.
LUIS AGRIAN() VEGA
ABRAHAM LEYTON POBLETE
LUIS AGRIANO VEGA
SODIMAC S.A.
MUEBLES ILLESCA GOMEZ
FERRETERIA EL NEGRITO
SODIMAC S.A.
SALUSTIANO COSSIO
SODIMAC S.A.
STEEL NORTH LTDA.
VALOR
$ 32.990.$ 15.378.$ 53.970.$ 8.650.$ 165.291.S 44.970.$ 59.500.$ 16.400.$ 166.600.$ 15.490.$1.011.500.$
33.200.29.572.$
$
49.000.$
42.350.$ 261.400.-
$2.006.261.-
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PRESIDENTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO
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MONTO
ANUAL
SOLICITADO
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$2.000.000.-
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0113210Sa1. 0110A
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•
CD CD
GASTOS RENDIDOS
ACUMULA PRESENTE
DOS
MES
MES
ANTERIOR
MEDICAMENTOS Y AFINES
REPARACIONESE
INFRAESTRUCTURA
MAl'ERIAL ASEO Y OFICINA
MA FERIARODAN'T'E
i
GASTOS CON CARGO A LA
SUBVENCION
GASTOS CUBIERTOS POR LA
INSTITUCION
TOTALARENDIDO
,i
RENDICION SUBVENCION CRUZ ROJA ARICA Y PARINACOTA
$2.000.000.-
^••■.
-_
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C"..............3
F
1
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 054042945
S.I.I. Santiago Poniente
SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Hora: 13:26
Fecha: 27/07/2013
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT:70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Local 00032
Sucursal Origen Emisor:
ARICA
AV. SANTA MARIA #2985
Caja: 0005
218
BRAYAN CAPETILLO MENESES
SKU
UM
DESCRIPCION
UNITARIO
CANT.
032541# 1043
CU
X
TOTAL
SET 1 MESA + 2 BANQUETAS PLEG
27.722,68
27.723
##1##
FLETE
SUB TOTAL
I.V.A.
TOTAL
27.723
5.267
32.990
VTA.CREDITO
Vence Banco Cheque
Cod. Valor
TF
32990 27 07 2013
#18066-1617
Ala:169483659282
01 Cuotas
1
h..
11
.
Pi
Autori.
de: 32990
J
1
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl
I I i I I I II II 1 1 1 1 1 1 1 1II I I
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE
R.U.T.:96.511.460 -2
FACTURA ELECTRONICA
N9:3107290
O.I.T.-SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUNART ARICA-Construsart S.A.
Giro« VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
PANAMERICANA NORTE 9275 - OUILICURA SANTIAGO
Sucursal AV. 18 DE SEPTIEMBRE a 2550
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA PAICA
DIRECCION: SAN MARCOS 936
CORONA: PAICA
CIUDAD: AUCA
RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
COND.PAGO: Efectiva
FECHA ENISION:12/08/13 Lace1:6033 CaJe:5
CUBICO
DESC.ARTICOLO
Trx.N5:32901
VALOR BRUTO
REFERENCIRO
VALOR
$459
$306
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
78055 204184
TAP TU
PVC-S GRIS 40 MM
1
1 /U $459 Bruto/$386 Neto
78 02205150
$369 $310
T A TUBO PVC-S GRIS 50 MM
A 1 C/ $369 Bruto/$310 Neto
25000 050121
LI
78055 102008
TE
$320
$269
$640
$538
P/ METAL ISESA, GR 100
x 1
320 Bruta/$269 Neta
11C-P LEN 20
160
ta/$135 Neto
780 02101025i
SI
52513
$9600
$8235
$800
$672
INILIT LATA 250CC S/RAPIDO
990 Bruta/$2513 Neta
78055
2010
VC-P C-16 20X6000
1 C/U $1400 Bruto/$1176 Neta
7805502102039
CODO C-P 20 X 90
8
1 C/U $100 Bruta/$84 Net
SON: QUINCE MIL TRESCIE. OS SETENTA Y OCHO PESOS
es. O •
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II"? 10TAL NETO
CPIIIIIWIRL AFECTO
<I r TOTAL IVA(19%)
$12923
$12923
$2455
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TOTAL:
Total Ital. 7
Total articulas uend dos 23
DETALLE DE PAGOS: Efectiva
.Ar."---7-17'
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AGUIRRE
$15378
R.U.T.:96.511.460 -2
FACTURA ELECTRONICA
Mg:3107301
S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUNART ARICA-Constrourt S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal. Al). 18 DE SEPTIEMBRE $i 2550
ERRES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA
DIRECCION: SAN MARCOS 936
CONUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA ENISION:14/08113 Local:6033 Caio:5
MIRO
DESC.ARTICULD
Trx.Ng:33032
VALOR BRUTO
REFERENCI
VALOR
CANT./UNIDAD/PRÉETO UNITARIO
7891040075065 CINTA ELEC 3M 1500 10/91 X 5 MT
U $520 Bruto/0437 Neto
024
. VOLUMEN 1X3 3.20 MT
U $1260 Bruto/$1059 Ne o
103117
CLAVO CORRIENTE 2 X 12 1 KG
1 x 1 C/U $1350 Bruto/$1134
7807355010004
CAJA DER/VACION 12 SALIDAS 1000
2 x 1 C/U $220 Bruto/$185 Neto
$437
51660
$43412
$1350
$1134
$440
$370
SON: CINCUENTA Y TRES MIL IVECIENTOS SETENTA PESOS
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Total it
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Total art ul den
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DETALLE DE PAG S: Efectivo
ATENDIDO POR: ONICA DUQUE
TOTAL NETO
TOTAL AFECTO
TOTAL IVA(19%)
$45353
$45353
$8617
TOTAL:
$53970
R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
HP:3099590
S.I.I.-SAMHIGÉO PONIENTE'
CONSTRUNART ARICA-Constromart S.A.
Giro. VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal. AV 18 DE SEPTIEMBRE R 2550
$EAORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: PAICA
CIUDAD: ARICA
RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISIO*.16/08/13 Ldea1:6033 taiat3' ,Trxiln:32966
CONGO
DESC.ARTICULO
VALOR BRUTO
VALOR
BEFERENCIAL
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
7809801104312
$1090
$916
$7560
$6353
CLAVO CORRIENTE 2 1/2 X 11 1 KG
1 x 1 C/U $1090 Bruto/$916 Neto
2500008050024
PINO DIMEN. VOLUMEN 1X3 3.20 NT (0.3)
6 x 1 C/D 11210 Bruto/$1059 Neto
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS -CINCUENTA--PESOS
TOTAL.NE10
$7269
TOTAL AFECTO
$7269
TOTAL II:A(19%)
$1381
TOTAL:
$6650
Total iteras. 2
Total artisculaíS
7
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR NICOLAS ESPINOZA
RESOLUCION EXEN A SII Na- 8 DE 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Docun nto. num nst unart cl
SR(A) : *Cliente
Ng. Terminal: 3
Caiero:******3766
Transaccion.
32966
NICOLAS ESPINOZA
1.1115 -FRUCTUOSO AGRIAN-GA/4,1,
eSri:2U Cr ORAS METÁLICAS : ,
GAS F 1 TER1A Y PI NTU RA.
Oscar Betrnar 2280 F0r19 22.S1'82
C e1: 542102205 Arito
RUT: 4.109.933-K
FACTURA,
N° 00047
L Anea, 2:6 de_
S 1 "f2
. ABRIL
„
..201"3.
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
70. 672.700-0
CRUZ ROJA - CHILENA PILIAL ARICA PARINACOTA-
SAN MARCOS No 3%Dirección
Giro INSTITUCION DE BENEFICENCIA
Por lo sigulente
CANT
1
Comuna/Cardad
-
ARICA
Cond de Venta
a: LUIS FRUCTUOSO A RIANO VEGA
DETALLE
SOPORTE PARA PROYECTOR
DEBE
V, UNITARIO
TECHUMBRE DE 80)5550
1 TO Ali FACTURA CON IVA
OBRA VENDIDA .
TOTAL
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SOF:
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS
VALOR NETOS
CANCELADO
Anca
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Rut
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138.900. -„,/"
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11 II MI1
LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
RUT: 4.109.933-K
FACTURA
ESTRUCTURAS MET:AL, I CiAS
OASFITERIAY PINTURA
Oscar Selrnar 2280 - Fono 225732
C el: $4210220 - Arica
N° 00042
82s 1.1
Arica91 de Enenir
- Señor(es)..,_.
.-D3-5,1 Dirección „. SC1-en.
Giro
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El acuse que se doctora en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c)
del art5 de la ley 19 983 acredita que sea(n)entregado de mercadena o servcios(s) prestado(s) ha(n) sido reolado(s)
IMPRENTA «GASCON a 18 SEPTIEMBRE 889 -
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Fecha
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V. UNITARIO
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Nombre
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 201
201'5 -
„,.
Abra"4
I(3A
FIRMA
ORIGINAL CLIENTE
R.U.T.: 9.020.63rr
FACTURA
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
" EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú NQ 409 - Fono: 257846
Sucursal: Maipú NQ 415
Anca - Chile
N12 008524
allarafia
S.I.I. • ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013
no.
-.e
A
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Abraham Moisés Leyton Poblete
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"—n° FIRMA
tif) ad)
RECINTO
RA
dela de recibo que se deolailey este acto, de acuerdo a lo *coleto en la letra b) del Art
la lan o) del Art 52 de la Ley 11 983, acredita que la entrega de mercadenaa o serviac(a)
Itado(s) na(n) al» recibido(e)
Nia
1
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e
ORIGINAL, CLIENTE
LUIS FRUCTUOSO AGRIANOYf A
RUT: 4.109.933-K
FACTURA
ESTRUCTURAS WIETALICASCASFITERIA Y PINI`FURA
Oscar BeIrnar 2250 - Pono'.S5732
Cel: 54210220 - Anca
AGOSTO, „
Anca, 2,9 de
N" 00049
S- Cr. "Sic." '
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2413
201 3
- Señor(es)...91111Z..19JA
PARINACOTA-
mAR.P.Q..00 , 35.6
Direcaón
Giro, . ,INSZIT,UOION:.D11..13ENEFICENCIA
Por lo siguiente'
„
..Comuna/Ciudad.,
-
Cond de Venta
"RICA
DEBE
e: LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
V UNITARIO
DETALLE
CANT.
DESARME Y ARME
TECRO DE AUNO ION ,
A PUBLICO
TOTAL FACTURA 0t IVA.
TOTAL
-
16- 1.10- -
SOR : CIENTO $EZIEBTA‹ Y SETS MIL SEISCIENTOS PESO&
LOR NETO §
CANCELADO
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Arica(
Ifif e
de
Nombit:„YLQi.. .
4./44
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Recinto
16/7r7s-
140.000.—
eFeche
24.600. —-
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, .,.„ ., ,_ . . ,....„. . „ .....
El acuse que ve declara eq tete km de aupar:Ose depuesto ert le letra b) dalart 4y
4det att 5 de la ley 109@3 pcieetta que sea(n)entregadó de rnertaderia o sed/
pf
IMPRENTA «GASQQN» 18 171E
889 - 314280
- VALOR TOTAL $
19% I V A.
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146,600.—
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(MAULA I ,I fi I Al IIINA Y PlitN1.1NIE1 A LN
A`tir 01
11 II ND
si] 01
fónica Rosariffillesca Pincheira
OFICINA
R.U.T.: 8.191.378-1
c c oN DE MUEBLES HOGAR Y
CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
FACTURA
Muebles "GOMEZ - ILLESCA"
a
,
Calle Dos, Manzana "B", Lote 8
Barrio Industrial Agtima
Fono/Fax 212948
RUT 8 191 378-1
Anca - Chile
N? 000889
S II - ARICA
ECHA
1. • • CW,Q.et -t-i:Q5k4 GACca. 1 rtt4, cr) ate k_. 13
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Gasa Matriz Marilú Nº 409 - Fono: 2476762
Sucursal: Marpú Ni2 415
Anca - Chile
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Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014
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GIRO Mercería, Ferretería, Industna de Muebles y Exportaciones
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CASA MATRIZ: Avda. Santa Maria 2179
1----Fono. 2584628 - FaX 2584629- Fono Ventas. 2317819
E-mát ferretedacossioalginail com
Fábrica de Muebles: J. Santos Chocan 2341 • Sucursal Maipú 459
HOTEL • MAIPIJ 455 • FONO: 2317844
ARICA-CHILE
N° 0144093
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Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014
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entes no pagadas en at Plazo convenido devengaran el máximo enteres legal, Ley 18.070
cese de recibo que se declara en este acto, de acuerdo e lo dispuesto en la leva u) del Ara 4° y la letra ci del M 5°
la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o serecio(S) prestadora) haln) sido recibidora)
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Giro: INSIITUCION BENEFICENCIA
Direccion:SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
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