plan operativo institucional - Gobierno Regional de Apurimac

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PRESENTACION
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e
Informática, ha formulado el Plan Operativo Institucional 2012 del Gobierno
Regional de Apurímac, resultante de la consolidación de los planes operativos
presentados por las unidades orgánicas de la sede del Gobierno Regional y
Gerencias Sub Regionales Provinciales del ámbito del Gobierno Regional de
Apurímac.
El Plan Operativo Institucional 2012, constituye un instrumento de Gestión
Institucional de corto plazo, articulado al presupuesto institucional, que orienta el
comportamiento del quehacer institucional en cuyo contenido se encuentra la
programación de actividades, proyectos y metas a cumplir en el presente ejercicio,
asimismo asegura que la asignación de recursos humanos y financieros guarden
relación con las actividades y metas, coadyuvando a la consecución de los
objetivos institucionales
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
INDICE
GENERALIDADES. .................................................................................................................. 5
I.
1.1
Visión y Misión. ................................................................................................................ 5
1.2
Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional ............. 6
a)
Objetivos del Milenio ............................................................................................................ 6
b)
Acuerdo Nacional ................................................................................................................. 6
c)
Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021........................................................................ 8
d)
Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021 ......................................... 9
e)
Plan Estratégico Institucional PEI ................................................................................... 10
1.3
Denominación, Naturaleza y Fines, Objetivos y Organigrama. .............................. 10
Organigrama.............................................................................................................................. 11
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................... 12
II.
2.1. Análisis de la Demanda: ......................................................................................................... 12
2.2 Análisis de la Oferta: ............................................................................................................... 29
III.
DETERMINACION DE OBJETIVOS ............................................................................... 32
3.1 Objetivos Estratégicos PDRC al 2021...................................................................................... 32
3.2 Objetivos Institucionales -PEI: ................................................................................................. 32
3.3. Objetivos del Plan Operativo Institucional (POI) 2012 ........................................................... 34
CONSEJO REGIONAL .................................................................................................................. 35
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL .................................................................................. 37
SECRETARIA GENERAL .............................................................................................................. 41
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL ................................. 46
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ............................................................... 49
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN ............................................................................. 52
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN ............................................................................ 59
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION ................................................................................. 65
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN ................................................................... 69
OFICINA DE CONTABILIDAD .......................................................................................................... 70
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON ........................................................................ 75
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE TESORERIA ................................................................................................................. 81
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y MARGESI DE BIENES ................................................................. 85
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL .................................................................................. 88
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ................................................................................................. 89
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA ........................ 93
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL...................................................... 99
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ............................. 103
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION - OPI ............................................................ 107
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO .................................................. 113
SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS .................................................... 114
SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD ........................................................................... 120
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS ........................................................... 126
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .................................. 137
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION ............................................................. 149
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ............................................................ 160
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL ..................................................................................... 161
DIRECCIÓN DE ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO ......................................................... 165
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL ........................................................................................ 180
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE ................................................................................................................................... 202
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ............................................................... 204
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO....................................................................................... 208
SUB GERENCIA DE OBRAS ........................................................................................................... 211
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS ...................................................................................................... 218
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION .......................................... 222
DIRECCION EJECUTIVA PRO DESARROLLO APURIMAC................................................ 224
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA..................................................................... 229
GERENCIA SUB REGIONAL DE GRAU .................................................................................. 232
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS ................................................................... 239
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I.
2012
GENERALIDADES.
1.1 Visión y Misión.
Visión.
Apurímac al 2021 es una región integrada y descentralizada con una sola
identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus
pueblos, quiénes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en
una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus
potencialidades turísticas y el uso responsable de sus recursos naturales, en una
sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el desarrollo
humano sostenible.
Misión.
Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e
impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y
sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,
para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
1.2 Documentos que orientan la formulación del Plan Operativo
Institucional
a) Objetivos del Milenio
Aprobada en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiembre del
año 2000, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros
y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones
Unidas para emprender la tarea avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo
humano y de determinar cómo mancomunar sus voluntades y su compromiso de
realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la cooperación internacional
destinada a los países menos desarrollados y, en especial, a combatir
decisivamente la pobreza extrema. La Declaración del Milenio, entre otros muchos
elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM):
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
b) Acuerdo Nacional
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas
sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo
sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.
Las políticas de Estado (31 en total) están agrupadas en cuatro grandes objetivos:

Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho

Desarrollo con Equidad y Justicia Social

Promoción de la Competitividad del País

Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
EJES Y POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
1. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
 Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.
 Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de
partidos.
 Afirmación de la identidad nacional.
 Institucionalización del diálogo y la concertación.
 Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico,
prospectiva nacional y procedimientos transparentes.
 Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la
integración.
 Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la
seguridad ciudadana.
 Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo Integral, armónico y sostenido del Perú.
 Política de Seguridad Nacional.
2. EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
 Reducción de la pobreza.
 Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.
 Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y
promoción y defensa de la cultura y del deporte.
 Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.
 Acceso al empleo pleno, digno y productivo.
 Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición.
7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012
Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la
adolescencia y la juventud.
3. COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
 Afirmación de la economía social de mercado.
 Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la
actividad económica.
 Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
 Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
 Desarrollo en infraestructura y vivienda.
 Política de Comercio Exterior para la ampliación de mercados con
reciprocidad.
 Política de desarrollo agrario y rural.
4. ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
 Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
 Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a
la democracia.
 Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la
corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando
en todas sus formas.
 Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
 Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso
a la justicia e independencia judicial.
 Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.
 Eliminación del Terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional.
 Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.
Fuente: Acuerdo Nacional
c) Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021
Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las
políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica,
social y política del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar
la conducción del quehacer público, social y privado.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la
estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los
Programas de Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades
sociales, económicas y sectoriales del mismo.
En este proyecto de Plan Perú 2021 se definen seis ejes estratégicos:
I.
Derechos fundamentales y dignidad de las personas;
II.
Oportunidades y acceso a los servicios
III.
Estado y gobernabilidad;
IV.
Economía, competitividad y empleo;
V.
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura y
VI.
Recursos naturales y ambiente.
Estos han dado lugar a un conjunto de objetivos nacionales,
lineamientos de
política, prioridades nacionales y un nivel de programación que parte de objetivos
específicos,
con sus respectivos indicadores y metas, asimismo programas y
proyectos estratégicos.
d) Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021
La actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado ha sido un proceso
movilizador y de involucramiento a nivel regional y ha contado con aliados
estratégicos importantes como son las: (ONGs), Universidades, Colegios
Profesionales, Organizaciones Sociales y Productivas, Espacios de Concertación,
que articulada con la participación ciudadana y la voluntad política del Gobierno
Regional y de los Gobiernos Locales,
Ha sido elaborada a través de un proceso participativo (23 talleres zonales, 7
Talleres provinciales, talleres temáticos con colegios profesionales, niñas y niños,
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
equipos temáticos, universidades y entre otros) que promueven la concertación y
la transparencia en la gestión regional.
e) Plan Estratégico Institucional PEI
Instrumento orientador de las acciones del quehacer del Gobierno Regional de
Apurímac, se ubica en la Planificación operacional o de gestión enmarcada en los
Ejes
Temáticos y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional
Concertado Apurímac al 2010, el propósito fundamental del Plan estratégico
Institucional – PEI, radica en que cada Unidad Ejecutora integrante del Gobierno
Regional debe realizar gestión en el marco de
lograr
en el horizonte de
planeamiento 2007 – 2011, productos de bienes y servicios que sirvan de medio
para generar resultados intermedios en la población objetivo.
1.3 Denominación, Naturaleza y Fines, Objetivos y Organigrama.
El Gobierno Regional de Apurímac, de conformidad con la Constitución Política
vigente, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, su modificatoria
Ley N° 27902; Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización y Gestión del Estado; y
Ley de Bases de Descentralización – Ley N° 27783; es un organismo de gobierno
descentralizado, democrático y desconcentrado del Estado Peruano. El Gobierno
Regional de Apurímac emana de la voluntad popular y tiene personería jurídica de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de
si competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, en
el Pliego Presupuestal: 442: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Organigrama
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II.
2012
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
2.1. Análisis de la Demanda:
a) Características de la población, indicadores sociales, demográficos,
culturales y económicos
1. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
El departamento de Apurímac está conformada por 7 provincias, 80
distritos,
3551
Centros
Poblados,
467
Comunidades
Campesinas
reconocidas y 410 comunidades campesinas tituladas.
La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-2007 fue de 0.4%,
mientras el nacional se ubicó en 1.5% ocupando el último puesto en este
indicador. La densidad poblacional ascendió a 19.3 habitantes por km2,
siendo el decimotercer departamento con mayor densidad poblacional.
Las proyecciones demográficas estimadas por el INEI, para el 2010 le
adjudican 446,813 habitantes y para el 2015 llegaran a ser 458,830. La
ciudad capital alberga a 51,462 habitantes que representa el 12.7% de la
población total de la región. Su tasa de crecimiento promedio anual
intercensal 1993-2007 ascendió a 0.6% habitantes por km2.
Nacional
Depart.
Provincia
Perú
Apurímac
POBLACIÓN
Total
Urbano
Rural
Superfici
e (Km2)
Altitud
(msnm
)
27’412,157 20’810,288 6’601,869 1’285,216
404,190
185,671
218,519
20,895.7
9
96,064
60,810
35,254
3,447.13 2,378
143,846
64,704
79,142
3,987.00 2,926
Abancay
Andahuayla
s
Antabamba 12,267
8,616
3,651
3,219.01
Aymaraes
29,569
12,764
16,805
4,213.07
Cotabamba 45,771
12,205
33,566
2,612.73
s
Chincheros 51,583
16,592
34,991
1,242.33
Grau
25,090
9,980
15,110
2,174.52
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 – INEI
3,636
2,888
3,250
2,772
3,320
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Existe una desigual distribución de la población, los espacios más poblados
están en las provincias de Andahuaylas, con el 35.59%, le sigue la provincia
de Abancay con el 23.77% y en tercer orden está la provincia de
Chincheros con el 12.76; mientras que la provincia de Antabamba es la
menos poblado con apenas 3%.
APURÍMAC: DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN AÑO
2007
6,21%
Abancay
12,76%
23,77%
11,32%
Andahuaylas
Antabamba
Aymaraes
35,59%
7,32%
3,03%
Cotabambas
Chincheros
Grau
2. DIMENSIÓN SOCIAL
Pobreza
La tasa de pobreza total en Apurímac al año 2009, según el informe técnico
de la evolución de la pobreza al 2009 del INEI, fue de 70.3%; mientras la
nacional de 34.8%. La pobreza extrema se ubica por debajo de 46.8%, pero
no menor a 40.3%, mientras la nacional era de 11.5%.
Al año 2007, según el mapa de pobreza provincial y distrital del INEI, el
nivel de pobreza total y pobreza extrema ascendió a 69.5% y 29.7%
respectivamente. Las provincias más pobres fueron Cotabambas y Grau
con una tasa de pobreza total de 81.9% y 78.3% y de pobreza extrema de
47.8% y 42.2% respectivamente. Las provincias con menor pobreza en la
región fueron Abancay y Andahuaylas con 49.3% y 68.9% y de pobreza
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
extrema de 15% y 26.5% respectivamente, tal como se muestra en el
cuadro siguiente.
Departamento/Provincia Pobreza
Total
Pobreza
Extrema
Apurímac
69.5%
29.7%
Abancay
49.3%
15.0%
Andahuaylas
68.9%
26.5%
Antabamba
73.6%
37.1%
Aymaraes
71.1%
31.0%
Chincheros
75.6%
29.7%
Cotabambas
81.9%
47.8%
Grau
78.3%
42.2%
Fuente: Mapa de pobreza provincial y distrital – INEI – 2007
Esta dimensión de la realidad regional que afronta desde las esferas
oficiales mediante políticas y programas de subsidio directo, si bien ayudan
a resolver parcialmente el problema en su condición presente, no lo
resuelven, ni mucho menos, en la perspectiva de su erradicación, la misma
que sólo puede afrontarse en la medida en que los pobres, en un contexto
de equidad tengan las condiciones económicas y sociales para, por si
mismo, con dignidad, resolverla. Aquí es tan importante solucionar el
problema del hambre presente, como crear las condiciones para el auto
sostenimiento económico de la población pobre de la región.
El núcleo básico para medir el desarrollo humano es: larga vida que se
mide con la esperanza de vida al nacer, nivel de educación alcanzado que
se mide a través del logro educativo, que es un indicador compuesto por la
tasa de alfabetismo y la tasa de asistencia a la educación básica de la
población de 5 a 18 años y acceso a bienes medido por el ingreso familiar
per cápita mensual en nuevos soles.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
APURIMAC: Nivel de Pobreza
Total Provincial
48,30%
Abancay
78,30%
68,90%
Antabamba
81,90%
73,60%
75,60%
Andahuaylas
71,10%
Aymaraes
Chincheros
Cotambas
Grau
Apurímac: Índice de Desarrollo Humano Provincial 2007
Índice de Desarrollo Esperanza Alfabetis Logro
de vida al
mo (%)
Educati
IDH
Rank
nacer
vo (%)
(Años)
PERÚ
0.6234
73.07
92.86
90.48
Apurímac
0.5610
23
71.77
78.32
82.19
Abancay
0.6025
54
73.43
86.55
87.76
Andahuaylas
0.5659
108
73.15
77.52
81.59
Antabamba
0.5245
177
66.82
78.47
81.96
Aymaraes
0.5446
144
70.44
76.93
81.07
Cotabambas
0.5216
181
71.31
66.83
74.06
Chincheros
0.5453
143
70.67
76.13
81.11
Grau
0.5354
164
69.63
75.33
80.65
Provincia
Y
Familiar
Percápita
N.S./mes
374.1
203.3
288.6
199.0
152.4
170.5
143.3
166.7
150.5
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009
Situación de Salud
La Región de Salud Apurímac abarca cinco provincias: Abancay, Atabamba,
Aymaraes, Cotabambas y Grau), 55 distritos incluidos los distritos de
Huancarama y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas, cuenta a febrero del
2012 establecimientos de salud, organizado en 5 redes y 13 microredes salud
de los cuales 199 son Puestos de Salud, 44 Centros de Salud , 2 Hospitales y 8
establecimientos de salud.
Además existe un Hospital de gestión privada, Diospi Suyana en el distrito de
Curahuasi (provincia de Abancay). ESSALUD; cuenta con 2 hospitales, 5
puestos de salud, existe también 03 Policlínicos en Apurímac. En lo que se
refiere al personal cuenta con 219 médicos, 60 odontólogos, 16 químicos
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
farmacéuticos, 482 enfermeras, 218 obstetras, 17 biólogos, 11 psicólogos, 14
nutricionistas y 601 técnicos en enfermería; lo que significa que actualmente
cuenta con un médico por cada 1,846 habitantes, una enfermera por 839
habitantes, una obstetra para 1854 habitantes y una técnica en enfermería para
673 habitantes. Además del personal de salud, cuenta con agentes comunitarios
capacitados denominados promotores de salud, cumplen la función de personal
de apoyo a las acciones del Ministerio de Salud
Situación Educativa
La población escolar en Apurímac es de 150,442 matriculados en el
sistema educativo en los diferentes niveles, según ESCALE MINEDU al año
2009. En lo que respecta al porcentaje de alumnos desaprobados en
primaria y secundaria ascendió a 18.5% y 29.6% (nacional 14.1% y 18.9%)
respectivamente; en el caso de repetidores fue de 10.2% y 7.4% (nacional
7.3% y 6.3%) y los retirados significó el 6.4% y 8.3% (nacional 5.0% y
5.8%). En el tema de calidad, la Unidad de Medición de la Calidad del
MINEDU en el 2010 realizó la evaluación censal de estudiantes a los
alumnos del segundo grado de primaria dando por resultado que el 16.4%
de ,os alumnos lograron los aprendizajes esperados, el resto no lo logró y
dentro de éste último grupo el 44.5% no pudo responder a las preguntas
catalogadas como fáciles para el Ministerio de Educación.
El gasto público en Educación en Apurímac, el año 2009 tomado del SIAFSP, ascendió a 252.2 millones de nuevos soles, que representó el 2.1% del
presupuesto nacional en educación, que fue de 12,296.8 millones de
nuevos soles, el gasto en educación representó el 27.7% de la ejecución
presupuestal de Apurímac. De este el 86.6% fue destinado a la educación
básica, 7.0% educación superior y 0.6% educación técnica-productiva. En
estos niveles, el gasto por alumno representó para la educación básica 520
nuevos soles, superior a 839.2 y técnico – productivo 104.7.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
NIVEL
ALUMNOS
Inicial
24 887
Primaria
71 887
Secundaria
53 668
Básica de adultos
3 403
Básica Especial
234
Técnico Productivo
2 413
Superior no Universitario
2 686
Total Matriculados
159 178
Docentes
8 485
2012
ANALFABETISMO
A pesar de que en las últimas décadas el analfabetismo en Apurímac ha ido
disminuyendo en términos relativos, en números absolutos la población
analfabeta aún continua siendo alta 54 734 analfabetos. La tasa de
analfabetismo de Apurímac (21.7%) es la más alta del país y de los 20
distritos en el Perú con mayor tasa de analfabetismo 5 pertenecen al
departamento de Apurímac: Lucre (Aymaraes) 54.5%, Progreso 70.5%,
Micaela Bastidas 83.7%, Curasco 55.6% (Grau) y Mara (Cotabambas)
68.9%.
3. DIMENSIÓN ECONOMICA
En los últimos años el Perú ha mostrado un crecimiento económico
sostenido y ascendente; en el 2006 el crecimiento alcanzó 7.6%, en el 2007
llegó a 8.99% (BCR, 2008:97). La Región Apurímac aporta el 0.49% del PBI
nacional, la agropecuaria es su principal actividad, seguida del comercio y
la minería, sin embargo el valor agregado bruto lo tienen los servicios
gubernamentales. Esto debe revertirse en los próximos años a favor de la
minería, teniendo en cuenta los proyectos que actualmente están en fase
de exploración y desarrollo.
La actividad productiva regional, se caracteriza por su escaso nivel de
industrialización y generación de valor agregado, sin embargo existen
17
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
condiciones favorables que con un adecuado fomento, capacitación y
trabajo,
permitirá
lograr
adecuados
niveles
de
competitividad
en
importantes sectores.
Actividades
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agricultura, caza y silvicultura
19.9
17.4
17.4
13.7
12.5
13
Pesca
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
Minería
0.7
1.2
1.4
8.3
9.2
12
Manufactura
8.8
8.7
8.4
8.1
7.9
7.5
Electricidad y agua
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
Construcción
10.2
10.4
9.4
8.8
9.1
8.8
Comercio
13.8
13.8
13.6
13
12.9
12.9
Transportes y comunicaciones
3.4
3.5
3.6
3.4
3.5
3.2
Restaurantes y hoteles
4.7
4.7
4.7
4.4
4.2
3.9
Servicios gubernamentales
23.2
24.6
26
25.6
26.5
25.8
Otros servicios
14.4
14.7
14.6
13.7
13.3
12.1
Valor Agregado Bruto
100
100
100
100
100
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Para el período 2001-2006, el crecimiento del Valor Agregado Bruto
departamental Apurímac fue del orden de 37.4% equivalente a un
crecimiento promedio anual de 6.6%.
El Producto Bruto Interno (PBI) de la Región, muestra una composición en
promedio del año 2001 al 2007 del 24% en agricultura, servicios
gubernamentales con el 20.9%, seguido de comercio con el 12.8% y otros
servicios 11.2%.
Agrícola
La actividad agrícola en la Región de Apurímac, es variada en producción,
con fluctuaciones en cada campaña, siendo definida por el tipo de cultivo de
rotación, por la existencia y manejo de pisos diversos complementados por
las variedades agro climáticas. El nivel tecnológico de producción es
tradicional lo que limita su crecimiento y ha estancado su productividad,
pero al mismo tiempo es la actividad más importante de la Región.
18
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
En este aspecto, el departamento de Apurímac y en particular las provincias
mas alejadas de los centros de consumo y de los corredores económicos,
tienen una mayor potencialidad que no está siendo explotada teniendo en
cuenta que el sector agrícola es el que mayor empleo genera respecto a
otras actividades.
Superficie agrícola disponible y Utilizada en la Región Apurímac.
Provincias
Superficie Agrícola (ha)
Total Disponible
Abancay
20,327.81
Andahuaylas
51,943.47
Antabamba
7,044.53
Aymaraes
9,690.07
Cotabambas
13,599.06
Chincheros
14,315.19
Grau
7,998.68
TOTAL APURÍMAC
124,918.81
Fuente: INEI, Censo Nacional Agropecuario 1994
SUPERFICIE AGRÍCOLA (Ha.)
SUPERFICIE AGRÍCOLA (Ha.)
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
A pesar de que la región cuenta con una diversidad de pisos ecológicos y
condiciones agroclimáticas relativamente favorables en los valles, la
producción y productividad agrícola en Apurímac es mayormente limitada
debido, entre otros factores, al tamaño promedio de las unidades agrícolas
19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
(apenas 0.50 has.). Los principales productos agrícolas son: papas nativas
y de nuevas variedades, maíz, mashua, olluco, oca, menestras y frutas.
Estos productos son destinados principalmente al autoconsumo, al mercado
local y a los del Cusco y de la costa como Ica y Lima.
Principales Productos Agrícolas ™
Producto
Papa
Mashua
Olluco
Oca
Maíz amiláceo
Maíz amarillo duro
Maíz choclo
Quinua
Kiwicha
Trigo
Cebada grano
Frijol grano seco
Alfalfa
Haba grano seco
Haba grano verde
Arveja grano seco
Arveja grano verde
Cebolla
Palta
Mango
Papaya
Chirimoya
Tuna
1994
113,648
1,675
1,530
1,117
24,620
448
s/d
451
34
2,473
3,716
1,669
28,735
1,157
s/d
675
s/d
140
252
114
189
s/d
s/d
2000*
244,386
3,749
10,864
4,366
36,110
944
1,138
1,092
145
10,435
11,489
4,160
40,811
1,771
1,906
1,355
1,248
558
305
113
402
778
4,739
2005*
134,594
2,971
11,878
4,779
20,078
1,454
648
502
85
6,341
5,048
3,636
18,796
2,567
753
762
499
351
604
216
567
845
5,583
2006**
155,075
2,071
17,108
3,419
19,214
2,617
3,662
893
178
7,752
7,128
6,735
50,765
2,836
2,245
1,094
1,655
561
928
198
540
745
5,114
2007**
201,845
2,846
19,368
3,560
21,859
2,113
8,496
934
190
5,989
6,025
6,895
49,390
3,306
2,282
1,249
1,574
762
1,156
269
498
826
5,038
Fuente: III Censo Agropecuario 1994 CENAGRO
*Agenda Andina Apurímac 2006 – Coordinadora Rural
**Compendio Estadístico 2007, INEI
Descripción
Leche
Vacuno
Porcino
Ovino
Huevo
Alpaca
Ave
Producción Pecuaria Región Apurímac ™
AÑOS
2005
2006
2007
13,257.96
34,380.08
39,401.38
3,622.85
4,267.87
4,816.70
1,822.12
1,749.82
2,066.57
901.51
939.03
1,052.91
326.10
408.40
426.38
345.71
420.58
432.02
359.42
358.57
356.30
2008
45,278.58
5,087.52
2,978.87
1,524.11
579.64
523.60
478.52
20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Lana
Fibra de alpaca
Llama
Caprino
Cuy
Fibra de llama
TOTAL
160.65
191.72
111.08
192.02
48.69
21,339.83
220.87
180.53
249.03
178.09
101.62
37.60
43,492.09
254.13
206.77
254.57
184.49
80.47
40.08
49,572.77
2012
314.15
259.52
309.33
260.50
81.40
47.58
57,723.32
Fuente: Reporte DIAS – MINAG-DGIA
La población pecuaria, se tiene como principales crianzas de animales
mayores ovinos, vacunos y alpacas; en cuanto a animales menores se
tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un correlato en una producción
importante de carnes de vacuno y porcinos y en cierta medida leche y carne
de aves.
Transportes
La red de carreteras del departamento no reúne las condiciones óptimas de
transitabilidad, sólo se cuenta con el 5.26% de carreteras asfaltadas,
correspondiendo el mayor porcentaje (66.51%) a carreteras sin afirmar y
trochas carrozables.
RESUMEN DE LA RED VIAL NACIONAL Y REGIONAL
Tipo de
Red
Total
(km)
Longitudes por tipo de superficie de rodadura
Asfaltado
Afirmado
Sin Afirmar
Km.
%
Km.
%
Km.
%
Trocha
Km.
%
Perú
78127.00
10189
13.04
18533.0
23.72
13809
17.68
35596
45.56
Nacional
16967.00
8141
10.42
6640.0
8.50
1860
2.38
326.00
0.42
Departal.
14251.00
1106
1.42
6015.0
7.70
4291
5.49
2839.00
3.63
Vecinal
46909.00
942.00
1.21
5878.0
7.52
7658
9.80
32431.0
41.51
Apurímac
6 425.34
337.90
5.26
1 813.90
28.23
468.60
7.29
3 804.94
59.22
Nacional
571.90
337.90
5.26
234.00
3.64
Departal.
544.45
411.75
6.41
132.70
2.07
18.18
335.90
5.23
3 804.94
59.22
Vecinal
5 308.99
1 168.15
Fuente: MTC – Dirección General de Caminos
Cabe señalar que podemos conocer del análisis de dos indicadores
básicos: el grado de disponibilidad de los caminos con relación a la
población de la región, el que nos permitirá conocer el grado de integración
de los pueblos, cuyo resultado debe conducir a la determinación de la
21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
orientación de las inversiones en materia de vialidad y la densidad vial,
teniendo en cuenta la superficie de la zona a la que sirve, cuyo análisis nos
permitirá conocer hasta que punto es recomendable el mejoramiento y/o
construcción de nuevos caminos para hacer coherente el desarrollo de la
región.
Indicadores de Transporte
Indicadores
Perú
(Km./Km2) Superficie
0.06
(Km./Hab.)*1,000
3.1
Superficie
Miles Km2
1,280.10
Población 2007
Miles Hab.
25,232.20
Densidad Poblacional Hab./Km2
19.71
Red Vial 2010
Km.
78,127.00
Región
0.31
15.90
20.90
404.19
19.34
6,425.34
Fuentes: INEI, PVDP
Telecomunicaciones
El teléfono en sus variedades móvil y fijo a desplazado a las
radiocomunicaciones que hasta hace poco era casi la única vía de
comunicación de muchos pueblos y servicios. La telefonía móvil a
alcanzado un desarrollo sorprendente y la cobertura se ha extendido a
buena parte del territorio departamental. Actualmente 63 distritos rurales
cuentan con servicio de internet; es muy probable que en poco tiempo
todos los distritos estén conectados a la red. En varios poblados este
servicio se da por medio de telefonía satelital y utilizando energía solar.
Minería
La minería es la actividad económica que participa con el 11.25 en el PBI
regional y con el 0.7% en el PBI minero del país; con las Bambas y otros
grandes proyectos en fase de desarrollo o prospección, estas cifras
deberían incrementarse notablemente en los próximos años.
En el 2006 Apurímac produjo más de una tonelada de oro y algo más de
130 toneladas de plata; las Compañías mineras Ares (Cotaruse, Aymaraes)
y el Misti Gold (Sucahuaylla-Turpay, Grau) coparon la mayor parte de este
rubro con 881,385 y 242,578 gramos de oro y 129,463 y 1,832 kilos de
plata respectivamente.
22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
4. DIMENSIÓN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Apurímac posee un territorio con un patrimonio natural pletórico de recursos
que esperan ser utilizados de modo sostenible por sus diversas
comunidades originarias que han heredado los saberes y prácticas propios
de la cultura ancestral andina.
RECURSOS FORESTALES:
A nivel regional se observa que el 62.14% del total de la superficie
disponible son tierras ocupadas por pastos naturales, otro significativo
9.09% por montes y bosques, lo que significa que existe la posibilidad de
ampliar la frontera agropecuaria, sin embargo los recursos forestales
explotables de la región son limitados, los existentes y más significativos
están mayormente referidos a plantaciones de eucaliptos diseminadas en
diferentes zonas de la región.
Superficie agrícola disponible de pastos naturales, montes y bosques –
Apurímac 1994 (en Has.)
Provincia
Abancay
Andahuaylas
Antabamba
Aymaraes
Cotabambas
Chincheros
Grau
Apurímac
%
Total
Pastos naturales, montes y bosques
Tierras
Pastos
Montes y
agrícolas
naturales
bosques
Otras
tierras
246,626.97
305,866.67
242,254.07
261,087.19
144,242.40
94,677.24
142,390.06
1’437,144.60
100
20,327.81
51,943.47
7,044.53
9,690.07
13,599.06
14,315.19
7,998.68
124,918.81
8.69
43,468.27
29,272.76
79,686.91
71,600.41
29,774.29
15,655.57
19,157.37
288,615.58
20.08
146,174.16
203,568.18
142,289.06
151,161.73
94,618.83
53,452.21
101,727.53
892,991.70
62.14
36,656.73
21,080.26
13,233.57
28,634.98
6,250.22
11,254.27
13,506.48
130,616.51
9.09
Recursos de Flora y Fauna
Flora: El territorio de Apurímac se divide en 14 formaciones de vegetación,
entre las arbóreas se encuentra las maderables: la intimpa, queuña, el
23
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
chachacoma, unka, molle, nogal, aliso, eucalipto, cedro; para construcción:
carrizo, maguey, cabuya, leñosas, retama, tayanco, huarango, entre las
alimenticias; tuna, pacae, lúcuma, capulí, sauco, etc., y plantas medicinales,
aromáticas, etc.
Fauna: Al igual que la flora, la fauna es abundante presentando diversas
variedades de especies domésticas y silvestres, entre las que podemos
mencionar las siguientes: el puma, sos de anteojos, venado gris, la taruca,
el zorro, la comadreja, ciervos, gatos de pajonal, venado rojo, vizcachas,
zorrinos y muchos otros. Se cuenta también con numerosa variedad de
aves, peces nativos y especies sembradas como la trucha y pejerrey en
ríos y lagunas.
Recursos Hídricos
El drenaje hidrográfico en el territorio de Apurímac tiene una orientación
general de Sur a Norte y todos sus ríos convergen a la cuenca del rio
Apurímac, al que dan sus aguas por la margen izquierda, dando origen el
valle del río Apurímac, una de las más profundas depresiones del
continente americano. Este desnivel explica su variedad de climas, desde
los tropicales en las profundidades del valle hasta la frigidez de las cumbres
nevadas. La distribución de aguas en la región es muy heterogénea, pues a
pesar de que el potencial hidrográfico de Apurímac es abundante y diverso,
existen bolsones de aridez por razones orográfica, lo cual determina que en
algunos valles el agua sea un recurso insuficiente.
La reserva hídrica anual regional es de 6662 millones de m³, siendo las
provincias de Andahuaylas, Antabamba y Aymaraes las que disponen de
una mayor reserva anual (entre 1100 y 1400 millones de m³) y la provincia
de Chincheros la que dispone de una menor reserva (300 millones de m³).
Aéreas Naturales Protegidas
En Apurímac está considerado como área natural protegida el Santuario
Nacional del Ampay con 3,635 Has, ubicado en las faldas del nevado del
24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
mismo nombre, siendo un área de protección y conservación de especies
de fauna (101 aves, 12 mamíferos, 01 reptil, 10 insecto y 19 especies), y
flora (279 especies); así como de paisajes con fines turísticos; en ella existe
un relicto de bosque natural de intimpas, único en su género en la Región,
además de otras especies de flora y fauna silvestre endémicos de
importancia.
b) Situación de la Entidad
El Gobierno Regional Apurímac es un organismo público descentralizado, que
depende administrativa y normativamente de la Presidencia del Consejo de
Ministros, al amparo de la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización
que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática,
descentralizada y desconcentrada.
El Gobierno Regional tiene personería jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa dentro de su competencia y
constituye un Pliego Presupuestal, tienen jurisdicción en el ámbito de su
circunscripción territorial (departamento de Apurímac
1.1. Análisis de la Estructura Orgánica del Gobierno Regional

Desde años anteriores se ha tenido intentos de reestructuración
del
Gobierno Regional de Apurímac, a través de diferentes consultoras, para
actualizar el Reglamento de Organización y Funciones del año 2005, sin
resultados.

Siendo
necesario actualizar y articular técnica y normativamente la
organización y funciones, para optimizar el uso de los recursos públicos e
identificar las actuales responsabilidades, ha sido aprobado el nuevo
Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional
Apurímac, mediante Ordenanza Regional Nº015-2011-GR-APURIMAC/CR
de fecha 15.DIC.2011.
25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012
Se encuentra en proceso de formulación y actualización los documentos
de gestión tales como el
MOF, CAP, PAP, orientados a optimizar el
funcionamiento interno, así como la mejora de los servicios hacia la
comunidad.

Se debe implementar un sistema de planificación, seguimiento y control, de
información gerencial e indicadores de desempeño. Asimismo, debe prever
mecanismos de información y difusión a la población.

Al sistema de organización se le debe reconsiderar como un aspecto
estratégico en todo este proceso de reforma, dándole la relevancia y los
recursos humanos necesarios para su labor, que dinamizará la
funcionalidad del GR Apurímac. Se debe realizar un perfilamiento del
personal, para conocer sus competencias y ubicarlo según el nuevo CAP,
de acuerdo a estas competencias, y realizar actividades de formación
personal y de capacitación técnica.

Se requiere diseñar una estrategia para integrar el trabajo de todas las
subsedes con la sede central.
Por otro lado, el Gobierno Regional de Apurímac,
en el proceso de
descentralización regional, de las catorce unidades ejecutoras existentes, a la
fecha ha incrementado seis unidades ejecutoras (Sub Región Chincheros, Pro
Desarrollo Apurímac; Educación Grau, Educación Huancarama, Educación
Abancay, Educación Aymaraes)
EJECUTORA
001
002
003
004
100
101
200
201
CODIGO
000747
000748
001359
001408
000749
000750
000751
000752
DENOMINACION
Sede Central
Sede Chanka
Sub Región Chincheros
Pro Desarrollo Apurímac
Agricultura Apurímac
Agricultura Chanka
Transporte Apurímac
Transportes Chanka
26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
300
301
302
303
304
305
400
401
402
403
000753
000754
001010
001011
2012
Educación Apurímac
Educación Chanka
Educación Cotabambas
Educación Chincheros
Educación Grau
Educación Huancarama
Salud Apurímac
Salud Chanka
Hospital Guillermo Díaz de la Vega Abancay
000755
000756
01037
001038
…………………
Hospital Sub Regional
Andahuaylas
Educación Abancay
Educación Aymaraes
En el proceso de transferencia de funciones del Gobierno Nacional al
Gobierno Regional de Apurímac, desde el año 2007 a la fecha se han
transferido 185 funciones en los sectores de Agricultura, Comercio Exterior y
Turismo, Educación, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo Social, Presidencia
del Consejo de Ministros, Producción, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo,
Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento
PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
EJERCICIO
2010
2011
2012
1,000,000.oo
3,930,000.oo
PRESPUESTAL
MONTO
DE 2,000,000.oo
TRANSFRENCIA
DE
FUNCIONES
c) Accesibilidad: factores geográficos
El departamento de Apurímac, posee una agreste geografía de contrastes
debido a los contrafuertes de la cordillera de los Andes, su relieve está
27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
constituido por altas cumbres, abismos, mesetas, colinas onduladas,
quebradas de paredes inclinadas, el imponente cañón del Apurímac y valles
profundos, con una singular variedad de micro climas y pisos ecológicos
con los más exuberantes paisajes naturales. Los valles de Pachachaca,
Pampas y Apurímac están sobre los 1,000 a 1,500 m.s.n.m.; las partes
intermedias donde existe mayor asentamiento poblacional se encuentran
desde los 2,000 a 3,800 msnm, esta zona abarca la mayor parte del
territorio de Apurímac; las altiplanicies se forman sobre los 4,000 msnm.
El departamento de Apurímac, está situada en la región Sur Oriente del
territorio peruano, tiene como puntos de coordenadas según Latitud Sur:
Norte 13º 10’ 00’’
Sur 14º 50’ 21’’
Longitud Oeste:
Norte 73º 45’ 20’’
Sur 73º 45’ 20’’
Este 14º 01’ 24.5’’
Oeste 13º 23’ 43.5’’
Este 72º 02’ 57’’
Oeste 13º 50’ 44.5’’
La altura del departamento de Apurímac oscila entre los 2,378 msnm
(distrito de Abancay – provincia de Abancay) y los 3,952 msnm (distrito de
Pataypampa – provincia de Grau). Los límites del departamento de
Apurímac son:
Por el Norte: con el departamento del Cusco y parte de Ayacucho (ceja de
selva)
Por el Este: con las provincias altas de Cusco (Chumbivilcas, Paruro y
Anta)
Por el Sur: con la provincia de la Unión (Arequipa)
Por el Oeste: con el departamento de Ayacucho, a través del rio pampas
El departamento de Apurímac está separado por los departamentos vecinos
de Cusco y Ayacucho a través de las cuencas del rio Pampas y del rio
Apurímac que les sirve como zona limítrofe. El perímetro departamental es
de 732 km, correspondiendo la mayor longitud limítrofe con el departamento
de Ayacucho de 406 km, seguido del Cusco con 269.50 km y por último
Arequipa con 56.5km.
28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Superficie Territorial
El departamento de Apurímac tiene una superficie de 20,895.79 km2 (1.6%
del territorio nacional), en el que vive el 1.7% de la población total del país.
La provincia de Aymaraes posee la mayor superficie territorial del
departamento, seguido de las provincias de Andahuaylas, Abancay y Grau,
que en conjunto representan el 76.8% del territorio departamental.
2.2 Análisis de la Oferta:
a) Recursos Humanos
El CAP del Gobierno Regional de Apurímac aprobado por Ordenanza Regional Nº
026-2005-CR, de fecha 04.NOV.2005 expresado en la Sede Central, Gerencias Sub
Regionales Provinciales (Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau) y Control
Institucional es de 228 cargos clasificados, de los cuales 199 son plazas
presupuestados y 29 cargos sin presupuesto; el 15,8% son cargos de confianza, el
44,7% son cargos técnicos y el 37,3% cargos profesionales, sin embargo el 25,9%
de los cargos no tienen presupuesto, tal como se detalla en el cuadro adjunto.
CAP – GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
CARGOS
CAP
Con Ppto.
Sin Ppto.
ELEGIDOS POR
2
2
0
ELECCIONES REGIONALES
CARGOS DE CONFIANZA
36
33
3
Gerente General
1
1
Gerente Regional
5
5
Gerentes Provinciales
4
4
Asesores
4
3
1
Director Regional
2
2
Sub Gerentes
14
13
1
Sub Directores
6
5
1
Órgano de Control Institucional
3
2
1
PROFESIONALES
85
63
22
TÉCNICOS
102
99
3
TOTAL
228
199
29
Fuente: Portal Institucional 2011
%
0.9
15,8
1,3
37,3
44,7
100
b) Recursos Financieros
29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Presupuesto Institucional 2012
Mediante Ley N° 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2012 se y consiguientemente por Resolución Ejecutiva Regional N°
1099-2011.G.R.APURIMAC/PR de fecha 29.DIC 2011, se aprueba el Presupuesto
Institucional de Gastos para el año Fiscal 2012 del Pliego 442 Gobierno Regional
de Apurímac, cuyo Presupuesto es de Cuatrocientos diecinueve millones
quinientos dieciocho mil cincuenta y cuatro (S/ 419 518 054) por toda fuente de
financiamiento, de los cuales S/ 336 055 931 que representa
el 80.11%
orientado a gastos corrientes y S/ 83 462 123 que representa el 19,89% para
gastos de capital.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 2012
(En nuevos soles S/.)
Categoría
Categoría y Grupo Genérico del Gasto
5
GASTOS CORRIENTES
P.I.A.
Incremento
%
P.I.M.
Personal y Obligaciones Sociales
239 570 360
280 778 162
1
Recursos Ordinarios
239 506 598
248 994 533
2
4
32 800
0
34 941
13 300
30 962 00
64181433
55 167348
8 425 629
0
578 456
31 735 368
87373554
73 032 250
8 427 088
5 512 430
581 786
1
2
4
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Recurso Ordinarios
Bienes y Servicios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Otros Gastos
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
1,383.00
1,401 150
0
423 210
6
GASTOS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
Adquisición de Activos No Financieros
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Oper. Oficiales de Créd.
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
TOTAL
79,277 552
884,571
3,300.00
0
0
519,518,054
183,924 198
880,971
3,300.00
10,217 245
33,482 302
601,906,772
2.1
2.2
1
2.3
1
2
4
5
2.5
2.6
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional Apurímac.
30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 2012
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
(En nuevos soles S/.)
Categoría
Categoría y Grupo Genérico del Gasto
5
GASTOS CORRIENTES
2.1
1
2
4
Personal y Obligaciones Sociales
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Pensiones
y
Otras
Prestaciones
Sociales
Recurso Ordinarios
Bienes y Servicios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Otros Gastos
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones y Transferencias
6
GASTOS DE CAPITAL
1
2
3
4
5
Adquisición de Activos No Financieros
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Oper. Oficiales de Créd.
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
TOTAL
1
2
4
2.2
1
2.3
1
2
4
5
2.5
2.6
P.I.A.
Incremento
%
P.I.M.
8,906,166
9,135,146
0
13,300
1,318,692
1,334,292
9,605,755
800,000
0
578,456
18,961,980
800,000
1,072,973
581,786
250,044
250,044
55,911,996
149,506,047
0
0
77,371,109
9,481,397
32,889,712
224,026,677
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional Apurímac.
31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III.
2012
DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1 Objetivos Estratégicos PDRC al 2021
1- Construir una comunidad integrada con identidad cultual, garantizando
el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de
vida para todas y todos.
2- Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y
solidaria, sustentando en su producción agroecológica y pecuaria,
integración de la actividad turística y una minería responsable.
3- Convertir Apurímac en una Región ambientalmente sostenible, con
gestión territorial, manejo de riesgos y adaptación a los cambios
climáticos,
4- Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para
autogobernarse desde la participación social concertando desde sus
organizaciones con las autoridades regionales y locales para alcanzar
un clima de paz, libertad y justicia social..
3.2 Objetivos Institucionales -PEI:
1. Garantizar el acceso universal a la población de Apurímac a una salud
integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y
fortaleciendo los servicios de salud
2. Lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo
integral de salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y
niñas de cero a cinco años; eliminar las brechas de calidad entre la
educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana.
3. Población de Apurímac con una sola identidad regional fortalecida surgida
del diálogo intercultural de sus habitantes.
4. Un Departamento más inclusivo que genere los medios para la reducción
de la pobreza extrema.
5. Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva regional de
uso público, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la
competitividad de las actividades productivas
32
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
6. Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de
pequeña y microempresa,
promover la identificación y el desarrollo
creciente de cadenas productivas
7. Fomentar la investigación e innovación tecnológica para generar productos y
servicios con valor agregado.
8. Incremento de la actividad turística convirtiendo los recursos turísticos en
atractivos y productos turísticos.
9. Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería
artesanal en la región con arreglo a Ley.
10. Promover las medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático,
desarrollando
sus
capacidades
y
mecanismos
eficientes
para
el
planeamiento y la gestión territorial con un adecuado manejo de riesgos y
adaptada a los cambios climáticos.
11. Ocupación Ordenada del territorio en concordancia con sus potencialidades
y limitaciones, recursos naturales aprovechados y gestionados sostenida y
responsablemente.
12. Promover y facilitar, el aprovechamiento y gestión responsable y sostenible
de los recursos naturales, así como la conservación del ambiente y de sus
ecosistemas
13. Mejorar la capacidad de gestión del Gobierno Regional mediante la
modernización de la administración pública, la capacitación de los servidores
estatales y la revaloración de la carrera pública.
14. Promover la articulación e integración de espacios territoriales con
Gobiernos contiguos para planificar y gestionar la concreción de los
proyectos interregionales
33
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
3.3. Objetivos del Plan Operativo Institucional (POI) 2012
1. Direccionar la gestión institucional hacia el logro de actividades
priorizando las actividades establecidas en el Presupuesto por
Resultados, Presupuesto Participativo, Plan Estratégico Institucional y el
Plan de Desarrollo Concertado.
2. Evitar la superposición de actividades entre las diferentes dependencias
del Gobierno Regional de Apurímac.
3. Identificar el rol de cada dependencia regional para lograr un mejor
desempeño de la misión regional.
4. Determinar los
recursos humanos y económicos necesarios para el
cumplimiento de las actividades de cada una de las dependencias
34
CONSEJO REGIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECTIVA N° 11 - 2011- GRPPAT
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional Apurímac.
ANEXO Nº 2 - A
HOJA DE TRABAJO – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
Evaluado por las Comisiones Ordinarias
Dictámenes
Sesiones de
Consejo Regional
Fiscalizar
Integrar Comisiones
Capacita ciones
Proyectos de Ordenanzas Regionales
Proyectos de Acuerdos del Consejo
Regional
Fiscalizar las Acciones de las Gerencias
Regionales y Direcciones Regionales del
Gobierno Regional de Apurímac y otras
inherentes.
COMISIONES
50
COMISIONES
60
Ordenanzas Regionales
Acuerdos del Consejo
Regional
40
F
M
A
M
J
J
A
S
O
COMPONENTE DE
LA EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
Pto. Req.
N
D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
60
10
Comisiones Ordinarias.
Informes ante el Pleno
del Consejo Regional
Dictamenes, proyectos
de Ordenanzas y
Acuerdos Regionales
50
Comisiones Investigadoras y Especiales
Investigaciones e
Informes Finales
60
Realizar Capacitaciones para fortalecer las
acciones de los miembros del Consejo
Regional
Cursos y Talleres de
Capacitacion en Funcion
Fiscalizadora y Normativa
4
1
36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL
37
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO Nº 2
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO:
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
OPTIMIZAR LA
REPRESENTACION Y
DEFENSA DE LOS
DERECHOS E
INTERESES DEL
ESTADO
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
3
2
2
4
2
3
2
3
2
2
850.00
850.00
10
15
15
30
15
10
10
20
10
10
1,700.00
1,700.00
100 150 100 150 100 150 150 150 150 100 150
10,000.00
10,000.00
TOTAL
R.O.
1
Interponer demandas civiles,
laborales y otros
Escrito
25
2
Interponer Denuncias Penales
Escrito
150
3
Contestar demandas y plantear
excepciones
Escrito
1500 50
4
Interponer recurso de apelación
Escrito
500 10
20
40
30
50
50
50
50
50
50
3,500.00
3,500.00
5
Interponer alegatos
Escrito
1000 50
50
100 100
50
100 100
50
100 100 100 100
7,500.00
7,500.00
6
Interponer recurso de nulidad
Escrito
50
5
5
10
2
2
2
2
2
5
5
5
5
1,000.00
1,000.00
7
Informes periciales y otros
Escrito
150
5
5
10
20
20
10
20
10
10
20
10
10
15,000.00
15,000.00
8
Absolución de demandas
arbitrales
Escrito
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,000.00
5,000.00
9
Formas alternativas de solución de
conflictos (Conciliaciones)
Participación
20
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2,000.00
2,000.00
5
1
1
50
50
COMPONENTE
DE LA EP
A LA QUE SE
R.D.R. OTROS ADSCRIBE
FTE.FTO.
38
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
10
Seguimiento de los procesos
judiciales ante el Órgano
Jurisdiccional
Participación
11
Seguimiento de procesos
arbitrales en la ciudad de Lima
Participación
5
12
Defensa Jurídica en audiencias
Participación
150
800 50
50
100
50
50
2
5
5
10
50
50
1
20
10
10
50
100
50
1
20
10
100 100
1
10
20
20
10
1,000.00
1,000.00
12,000.00
12,000.00
750.00
750.00
60,300.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI - 2012
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO:
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOTAL
R.O.
13
Defensa Jurídica en Audiencias en
la Ciudad de Lima (casación)
Participación
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17,000.00
17,000.00
14
Participación en las diligencias en
provincias
Participación
25
1
2
2
5
2
2
5
2
2
2
5,000.00
5,000.00
15
Realizar Informe a la Presidencia
Regional para allanarse y desistirse Documento
de la demanda
16
Solicitar Información a los
diferentes sectores que son
directo demandados
Oficio
25
COMPONENTE
DE LA EP
A LA QUE SE
R.D.R. OTROS
ADSCRIBE
FTE.FTO.
5
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
400.00
400.00
350 25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2,500.00
2,500.00
39
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
17
Coordinación con el Presidente .
Regional, la Alta Dirección y las
demás Gerencias del Gobierno
Regional
Coordinación
18
Mantener coordinación con el
consejo de Defensa Jurídica del
Estado
Coordinación
12
19
Informe mensual y trimestral al
Consejo de Defensa Jurídica del
Estado
Informe
20
20
Coordinación permanente con el
Ministerio Publico y la Policía N.
del P
Coordinación
21
Taller de capacitación con los
Órganos de Asesoramiento
Jurídico Legal Abogados de las
Unidades Sectoriales
Evento
250 30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
700.00
700.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
500.00
500.00
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1,200.00
1,200.00
500 50
50
30
50
30
50
50
30
30
30
50
50
500.00
500.00
12,000.00
12,000.00
4
1
1
1
1
39,800.00
40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SECRETARIA GENERAL
41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECÍFICO
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
:
SECRETARIA GENERAL
:
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON ENFOQUE EN EL MARCO DE COMPETENCIAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
META TOTAL
A
EJECUTAR
E
Apoyar en la conducción
de las actividades de la
Presidencia Regional y
supervisar la adecuada
organización
y
funcionamiento de los
órganos del Gobierno
Regional
Asistir a los Órganos de
apoyo, asesoramiento y
de línea en sus labores de
coordinación
con
la
Presidencia Regional
Prestar asistencia,
asesoría y apoyo técnico
y administrativo a la
Presidencia Regional
Fortalecimiento
institucional
Coordinar con órganos
de apoyo,
asesoramiento y
órganos de línea.
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1
1
Acción
Permanente
Fortalecimiento
institucional
Acción
Permanente
Emitir directivas,
lineamiento u otros
dispositivos sobre
asuntos administrativos
Fortalecimiento
institucional
Docume
ntos
Monitorear el flujo
documental interno y
externo del despacho
Presidencial y Secretaria
General
Coordinación para el
desarrollo de
Audiencias Públicas
Reuniones de
coordinación
Eficiencia en la
prestación de
servicios
Acción
Fortalecimiento
institucional
Articular e integrar
la toma de
decisiones
Audienci
a
2
Reunione
s
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elaboración de actas de
reuniones de gerencias y
Direcciones Regionales
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
Reunione
s
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
1
1
1
1
PRESUPU
ESTO
REQUERI
DO
TOTAL
REQUERIMIENTO
FINANCIERO
RO
RDR
OTROS
1
Permanente
42
COMPON
ENTE DE
LA EFP A
LA QUE
SE
ADSCRIB
E
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Proporcionar información
pública dentro del marco
de
la
Ley
de
Transparencia, acceso a
la información pública y
Ley 27444, Ley del
Procedimiento
Monitorear y supervisar
las labores y la marcha
administrativa de las
áreas funcionales: Oficina
de Enlace Lima, Trámite
Documentario, Archivo
Central y Transcripciones
Coordinar las acciones de
coordinación de la agenda
presidencial programadas
en la ciudad de Lima
Administrar la
documentación interna y
externa del Gobierno
Regional.
Dinamizar y sistematizar el
funcionamiento de
Trámite Documentario,
evaluando y proponiendo
lo conveniente para el
mejoramiento del servicio
Efectuar acciones sobre
l acceso a la
información pública,
conforme a
normatividad vigente
Coordinar las
publicaciones a través del
Portal Institucional, sobre
transparencia fiscal,
estadísticas regionales y
otras que la ley establece.
Monitorear el grado de
cumplimiento en los
plazos de ley sobre
requerimiento
solicitados por otras
instancias
Transparencia en
la gestión publica
Seguimiento de la
agenda presidencial en
la ciudad de Lima
Efectuar el seguimiento
de las gestiones realiza
das en la ciudad de
Lima, por las diferentes
unidades orgánicas del
Gobierno Regional.
2012
Acciones
Permanente
Transparencia en
la gestión pública
Acciones
Permanente
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
Acción
Permanente
Acción
Permanente
Docume
ntos
Permanente
18,000
18,000
Docume
ntos
Permanente
24,000
24,000
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
Registrar, clasificar,
tramitar y efectuar el
seguimiento de la
documentación que
ingresa mediante SIGE
Mejorar la
eficiencia de
información y
atención al público
Distribución de
documentos oficiales en
el ámbito local, regional
y nacional
Fortalecimiento de
la Gestión
institucional
43
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
institucional y demás
órganos del Gobierno
Regional
Supervisar el correcto
funcionamiento y
administración de la
central telefónica
Implementar medidas
de conservación y
seguridad de los
documentos oficiales
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
Verificar la adecuada y
oportuna atención al
usuario
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
Atención de llamadas
internas y externas
Articular y
modernizar el
sistema de
información
regional
Informar las actividades
institucionales
programadas por la
Presidencia Regional y
unidades orgánicas y
solicitadas vía teléfono
Supervisar y verificar el
registro y archivo de
Decretos, Resoluciones
Presidenciales, Convenios
y Contratos expedidos
por el Gobierno Regional.
Recepción, registro y
seguimiento de la
documentación
emanada de
presidencia regional,
gerencia general y
órganos de línea
Articular y
modernizar el
sistema de
información
regional
Fortalecimiento de
la gestión
institucional
directiva
02
Acción
Permanente
Acción
02
Acción
Permanente
Acción
Permanente
1
1
1
1
5,680
Trascripción y
44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
notificación en el plazo
Transparencia en
establecido por ley de los la gestión pública
documentos resolutivos
Coordinar con Asesoría
Legal y órganos de línea
que emanan documentos Fortalecimiento de
resolutivos sobre
la gestión
observaciones en la
institucional
elaboración de estos.
Supervisar la adecuada
organización del Archivo
Central
Reordenamiento, custodia
y conservación del
patrimonio documental
institucional
Supervisar la transferencia
documental y verificar la
adecuada y oportuna
atención al usuario
Monitoreo de la Biblioteca
Institucional
Transferencia
documental de los
archivos de gestión
Acopiar, clasificar,
organizar, ordenar y
signar
La documentación
transferidas de los
archivos de gestión
Prestar servicios
archivísticos de
búsqueda, fotocopias
préstamo y acceso a la
información
Conservación
documental
Conservación
documental
Transparencia en
la gestión pública
2012
Docume
ntos
Permanente
Acción
Permanente
Inventari
o de
Transfere
ncia
Permanente
Docume
ntos
Permanente
Acción
Permanente 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 30
8
Cumplimiento de proceso Recuperar espacio
archivístico de selección y físico
eliminación documental
Acción
Restauración y
empastado documentos
deteriorados
Conservación
documental
Informes
Permanente
Inventario y
codificación de
bibliografía
Conservación
documental
Informes
Permanente
01
5,680
308
18,000
18,000
3,696
3,696
22,000
22,000
1
45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA
NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO N° 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecimiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional - Regional.
ACTIVIDAD
A
DESARROLLARSE
1. Elaborar los Planes de Difusión,
Movilización y Defensa Nacional
2. Implementación Oficina de Defensa
Nacional ODENA
3. Procesos de Estimación, Respuesta
inmediata y Reconstrucción
TAREA
A
ASOCIARSE
Aplicación de los
dispositivos
Requerimiento de
personal y material
logístico
Consecuencia de
eventos imprevistos
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD
META
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
COMPONENTE
DE
TOTAL
MEDIDA
A
EJECUTARSE
E
Documentos
3
x
x
x
588.00
588.00
ODENA
Global
1
x
x
x
42,477.00
42,477.00
ODENA
Global
1
x
x
x
3,500.00
3,500.00
ODENA
Global
1
Talleres
7
Fechas
12
Talleres
7
Conferencias
14
Avisos
26
Efemérides
12
REQUERIDO
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
DE LA EFP
D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
A QUE SE
ADSCRIBE
Planes aprobados
Oficina
implementada
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Personal
capacitado
4. Realizar ejercicios de desastres y conflictos
5. Talleres y/o cursos de capacitación
6. Conmemoración de fechas Cívico
patrióticas
7. Difusión de temas relacionados a
seguridad y Defensa Nacional y Defensa
Civil
8. Realizar conferencias y seminarios , fórums,
etc.
9. Difundir contenidos de seguridad y
Defensa Nacional
a través de prensa escrita y hablada
televisada spots.
y artículos en revistas , microprogramas
,etc.
10. Conmemorar efemérides nacionales y
Recopilar información
a nivel de
instituciones
Visitas a todas las
provincias del
departamento
Coordinar con las
Revalorar la
historia
Identidad
nacional
Inventario de
recursos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2,500.00
2,500.00
ODENA
35,518.00
35,518.00
ODENA
2,400.00
2,400.00
ODENA
14,070.00
14,070.00
ODENA
140,097.00
140,097.00
ODENA
38,400.00
38,400.00
ODENA
9,600.00
9,600.00
ODENA
Personal
motivado
Funcionamiento
x
x
x
x
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
regionales
11. Promocionar el patrimonio , costumbres ,
cultura e historia
12. Empadronamiento de los RR HH e
inventario RR. Materiales
13. Desarrollar acciones de movilización ,
trabajos de motivación
14. Coordinación con autoridades de la región
15. Organizar simulacros de eventos adversos
a nivel de la región
16. Capacitación y sensibilización del plan de
movilización.
17. Capacitar y entrenar los recursos humanos
18. Realizar simulacro de prevención ante
desastres y conflictos.
19. Participar en ejercicios de Movilización y
Defensa Nacional
TOTAL
autoridades de la
región
Población
sensibilizada
2012
de Odenas
Conferencias
Instituciones
públicas
Charlas de
motivación
Instituciones
públicas
Instituciones
públicas
Instituciones
públicas
Instituciones
públicas
Instituciones
públicas
Instituciones
públicas
12
x
x
x
7
x
x
x
7
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
x
x
x
33,620.00
33,620.00
ODENA
3,500.00
3,500.00
ODENA
61,862.50
61,862.00
ODENA
x
x
x
2,800.00
2,800.00
ODENA
x
x
x
4,200.00
4,200.00
ODENA
5,600.00
5,600.00
ODENA
7,000.00
7,000.00
ODENA
4,900.00
4,900.00
ODENA
3,500.00
3,500.00
ODENA
416,132.50
416,132.50
x
x
x
x
x
x
7
7
x
x
48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA
JURIDICA
49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA LEGAL
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
Proponer
Directivas
internas y Regionales:
referidas a Adquisiciones,
inventarios, liquidación de
obras, modificatorias y
otras
INDICADOR
(PRODUCTO A
TAREAS ASOCIADAS ALCANZAR
Coordinación
con
las
oficinas
pertinentes
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR E
F
M
A
M
J
18
3
2
2
1
2
RESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
J
A
S
O
2
2
2
N
D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
Cumplimien
to
de
acciones
Documen
to
Elaborar
contratos,
Adendas,
Resoluciones,
Convenios,
Informes
Legales, Opiniones Legales
Resolver, Visar y
Tramitar en estricta
observancia a los
plazos
Asesorar, a las instancias
administrativas
en
materia
laboral
y
administrativa a nivel
regional
Petición
de
los
usuarios (funcionarios
y personal de las
Unidades Ejecutoras
Cumplimie
nto
de
acciones
2
Acción
675
30
60
70
80 20
10
20
10
10
120
120 125
Asesora
miento
12 meses
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Judicial: Defensa de los
intereses del estado en
50
COMPONENTE
DE LA EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
materia , civil,
constitucional
contencioso
administrativo
penal,
y
Capacitación: a los
abogados de las
diferentes Unidades
Ejecutoras
Intereses del estado
litigar
Aplicación
de
normas
implementación
Actualizaci
ón
caso
610
evento
02
35
45
50
50 50
1
50
50
2012
50
1
50
60
60
60
s/. 3,000.00
51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA REGIONAL DE PRE
INVERSIÓN
52
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ORPI 2012
ANEXO N° 2
HOJA DE TRABAJO : FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
ORGANO SUPERIOR : GERENCIA GENERAL REGIONAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
OBJETIVO
Fortalecer los sistemas administrativos y de gestión orientadas a lograr eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública en el marco del modelo de gerencia por
ESPECIFICO :
resultados
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
Formulación de
TDRs para
consultoría
externa
Elaboración de
planes de trabajo
para la
formulación de
estudios de Pre
Inversión por
administración
directa
Formulación de
Estudios de Pre
Inversión por
Consultoría
externa
INDICADOR
(PRODUCTO
A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
Levantamiento de
información de
campo, revisión de
contenidos mínimos
de acuerdo al SNIP
23, revisión de
normas legales de
acuerdo a lo que se
enmarque el PIP
TDRs
Aprobados
Documento
9
Recopilación de
información, visita
de campo, revisión
de contenidos
mínimos de acuerdo
al anexo SNIP 23
Plan de
trabajo
aprobado
Documento
14
Insectoría a los
estudios formulados
por consultoría
externa.
Perfil Viable
Estudio
9
Mejoramiento de la
oferta de servicios
educativos,
emprendedores,
Perfil Viable
empresariales para
el fortalecimiento de
las capacidades de
aprendizaje de los
Estudio
1
TAREAS ASOCIADAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
META
TOTAL A
EJECUTAR
PRESUPUEST
O
REQUERIDO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SET
OCT
X
NOV
X
DIC
FUENTE DE FINANC.
RO
55,000.00
X
7,500.00
X
3,497,500.00
X
87,000.00
X
RDR
OTR
OS
53
OBSERVACIO
NES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
estudiantes de 05
Institutos Superiores
Tecnológicos
Públicos de la Región
Apurímac.
Mejoramiento de la
capacidad
diagnóstica
y
Resolutiva de los
servicios de atención
Factibilidad
de la salud del
Hospital Guillermo
Díaz de la Vega de
Abancay - Región
Apurímac.
Mejoramiento
del
complejo deportivo
El Olivo para el
Desarrollo de las
actividades
Factibilidad
deportivas en el
Distrito de Abancay,
Provincia
de
Abancay,
Región
Apurímac
Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva
de los servicios de
Salud del Hospital de
Perfil Viable
Tambobamba, de la
y
Provincia
de
Factibilidad
Cotabambas - Región
Apurímac (Estudios a
nivel de Perfil y
Factibilidad)
Creación
y
mejoramiento de la
carretera
Perfil Viable
Soccllaccasa
y
Paccaypata
Factibilidad
Coyllurqui
Tambobamba,
Provincias Abancay-
Estudio
1
X
X
X
Estudio
1
X
X
X
Estudio
1
X
X
X
X
X
X
Estudio
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
700,000.00
X
140,000.00
X
600,000.00
X
700,000.00
X
Monto
Cotractual
S/.643,560.65
54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Grau y Cotabambas,
Región
Apurímac.
(Estudios a nivel de
Perfil y Factibilidad)
Formulación de
Estudios de Pre
Inversión por
Administración
Directa
Mejoramiento
del
acceso al Complejo
Arqueológico
de
Choquequirao
utilizando un sistema
de transporte de
pasajeros por cable,
Distrito
de
Huanipaca - Santa
Teresa,
Regiones
Apurímac y Cusco.
(Perfil y Factibilidad)
Construcción
del
Puente
Vehicular
Ccanchis sobre el Rio
Pampas,
Región
Apurímac
y
Ayacucho.
Construcción
del
Aeródromo
de
Abancay,
Región
Apurímac
Construcción
del
Coliseo Cerrado de
Curahuasi, Provincia
de
Abancay
Apurímac
Trabajo de campo,
recojo de
información, trabajo
de gabinete,
formulación de
acuerdo a la
normativa del SNIP.
Construcción
de
Centrales
Hidroeléctricas en la
Región
Apurímac.
(Ríos
Apurímac,
Perfil Viable
y
Factibilidad
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
Documento
formulado
y/o viable
Perfil Viable
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
Estudio
14
X
X
X
X
X
X
X
Estudio
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,000,000.00
X
60,000.00
X
200,000.00
X
10,500.00
X
911,500.00
X
300,000.00
X
En proceso
de
conciliación
55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Pampas
Pachachaca)
2012
y
Plantaciones
Forestales
Manejadas y cambio
climático e inclusión
social en la Región
Apurímac. (Estudio a
nivel de Perfil y
Factibilidad)
Mejoramiento
del
servicio educativo,
para
el
fortalecimiento de
las capacidades de
aprendizaje de los
estudiantes del nivel
Secundario, Región
Apurímac ( UNO POR
PROVINCIA)
Mejoramiento de la
carretera ramal
Pacucha (Desvio
Pista) - Pacucha,
Distrito de Pacucha,
Provincia de
Andahuaylas Apurímac.
Mejoramiento de la
carretera Santa Rosa
- Huancapampa Antabamba, Distrito
de Chapimarca,
Tapayrihua, El Oro,
Pachaconas, Sabaino
y Antabamba,
Provincia de
Aymaraes y
Antabamba Región
Apurímac (BICAPA)
Perfil Viable
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
7
Perfil Viable
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
500,000.00
X
80,000.00
X
10,500.00
X
Resolución
de Contrato
Consentido
10,500.00
X
Resolución
de Contrato
Consentido
56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Levantamiento de
Observaciones de
estudios de Pre
Inversión por
Administración
Directa
Registro y
actualización en el
Banco de
Proyectos del MEF
Monitoreo y
seguimientos de
los estudios de Pre
Inversión por
Consultoría
Monitoreo y
seguimientos de
los estudios de Pre
Inversión por
Administración
Directa
Construcción y
equipamiento de
siete Instituciones
Educativas Iniciales
del Distrito de
Haquira, Provincia
de Cotabambas,
Región Apurímac
Trabajo de campo,
recojo de
información, trabajo
de gabinete,
reformulación de
acuerdo a la
normativa del SNIP y
observaciones de la
OPI.
Revisión del
contenido mínimo
del formato SNIP 03
y 04, coordinación
con la OPI,
verificación de
duplicidad de
proyectos,
coordinación con la
OPI y DGPI sobre
funcionamiento y
errores del aplicativo
del banco de
proyectos.
Realizar informes de
monitoreo y
seguimiento por
cada proyecto,
coordinar con
consultores,
formuladores e
inspectores sobre
levantamiento de
observaciones,
notificar a
consultores
implementación de
observaciones
Perfil Viable
Estudio
1
Perfil Viable
Estudio
14
X
X
Estudio de
Pre
Inversión
registrado o
actualizado
en banco de
proyectos
Registro
23
X
Estudios
monitoread
os por
consultoría
externa
Estudio
23
Estudios
monitoread
os por
administraci
ón directa
Estudio
100
2012
X
X
10,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36,000.00
X
Contrato
Resuelto
57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Apoyo en registro
de proyecto a
Gobiernos Locales
y sectores
Preparación de
estudios y
formatos para
Fondos
concursables y no
concursables,
cooperantes y
otros
TOTAL
Revisión del
contenido mínimo
del formato SNIP 03
y 04, coordinación
con la OPI,
verificación de
duplicidad de
proyectos,
coordinación con la
OPI y DGPI sobre
funcionamiento y
errores del aplicativo
del banco de
proyectos.
Formulación y
adecuación de
estudios de pre
inversión,
preparación de
información en
formatos
preestablecidos u
oficiales.
Estudio de
Pre
Inversión
registrado o
actualizado
en banco de
proyectos
Registro o
Actualizació
n
32
Estudio
presentado
Estudio
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012
X
X
X
X
X
X
X
7,500.00
X
3,500.00
X
4,620,000.00
58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACIÓN
59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO N° 2
HOJA DE TRABAJO FORMULACION DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar un sistema de comunicación integral que permita socializar el contenido y los avances de las acciones del Gobierno Regional de manera sistemática en el ámbito
regional, con el objeto de facilitar y favorecer la aceptación y la interiorización de los mismos, contribuyendo de este modo a fortalecer la imagen institucional. ,
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
PPTO.RE
Q.
N
D
TOTAL
Elaboración de
plan Anual de
trabajo
Reuniones de
coordinación
para elaborar
plan anual de
trabajo
Plan
aprobado
Documento
1
1
100
Elaboración de
un directorio
institucional
Reuniones de
coordinación
para la elaborar
el directorio
institucional y
medios
Directorio
institucional
actualizado
Documento
1
1
100
Documento
100
100
1000
Calendario
3000
Distribución del
Directorio
Institucional
Elaboración de
calendario de
actividades
Diseñar y
elaborar
calendario de
actividades
regionales
(aniversarios,
fiestas patronales
y ferias)
Un calendario
de
festividades
regionales
3000
RO
RDR
OTROS
6000
60
COMPONENT
E DE LA EFP A
LA QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Realizar
filmación de
actividades
institucionales
Difusión de las
actividades y
proyectos del
Gobierno
Regional de
Apurímac para
conocimiento del
personal y
medios de
comunicación en
medio escrito
2012
Edición,
Impresión,
transmisión web,
comunicación vía
microondas,
transporte,
fotocopiado.
Filmación
N/D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
550860
Impresión de
materiales
gráficos y escritos
(imprenta)
Folleto
N/D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
400000
Publicación de
boletines
informativos
Boletín
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48000
Elaboración de
notas de prensa
Documento
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
x
8000
Elaboración y
Publicación de
memoria anual
Memoria
Anual
Documento
2000
Producción de un
programa radial
institucional
Edición y emisión
diaria de un
programa radial
Un Programa
radial
institucional
Emisión
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
43200
Producción de un
programa
televisivo
institucional
Edición y Emisión
diaria de un
programa
televisivo
Un Programa
televisivo
institucional
Emisión
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
48000
Difusión de
avances de
proyectos y
Realización de
conferencias de
prensa
Información
masiva
Informe
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9600
61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
acciones
realizadas por
funcionarios del
Gobierno
Regional de
Apurímac
Realización de
ruedas de prensa
Elaboración de
material
educativo
promocional de
las
potencialidades
de la Región
Apurímac
Elaboración y
Producción de
spot radial y
televisivo
promocionales
del gobierno
regional
2012
Difusión
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9600
Involucrar a la
población
Difusión
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9600
Diseño y
elaboración de un
compendio
turístico (libro
con atracciones
turísticas)
Potenciar la
riqueza
turística
departament
al
Texto
500
500
Realización de
visitas guiadas a
proyectos de
infraestructura,
sociales y
productivos.
Visitas guiadas
con periodistas
Conocimiento
in situ de los
proyectos
Visita
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12000
Difusión de
proyectos
regionales y
actividades
regionales
(cívicas, festivas)
Publicidad en
medio radial,
televisivo y
prensa escrita
Difusión
41
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
240600
Organización de
ceremonias
oficiales
Elaboración de
plan de
actividades
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38816
40000
62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
protocolares
institucionales
(protocolo e
imagen
corporativa)
Organización de
aniversario
regional.
Elaboración de
plan de
actividades
cívicas festivas
(Aniversario
regional,
provincial e
institucional,)
Informe
4
Fortalecimiento
de las buenas
relaciones
interinstitucional
es con
organismos
públicos y
privados
Elaboración y
ejecución de plan
de trabajo:
saludo protocolar
del Gobierno
Regional a
instituciones de
la Región
(merchandansing
Informe
12
Elaboración y
diseño de
calendarios y
almanaques
publicación
2000
Elaboración de
plan de trabajo
(día del
trabajador,
cumpleaños, día
del padre, día de
la madre, fiestas
patrias, navidad y
año nuevo, día de
los profesionales
Informe
12
Organización de
actividades
institucionales
internas
1
1
1
1
1
1
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20000
1
77750
10000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30000
63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
etc.)
Publicación de
periódico mural
institucional
Diseño y
elaboración de
periódico mural
institucional
Publicación
12
Fortalecimiento
de capacidades
dirigido a
trabajadores del
Gobierno
Regional
Talleres de
capacitación en
Relaciones
Humanas
Evento
2
Talleres de
capacitación en
Relaciones
publicas
Evento
2
Taller de gestión
por resultados
Evento
2
Talleres de
capacitación en
temas
comunicacionales
Evento
4
Fortalecimiento
de capacidades
dirigido a
periodistas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8000
1
1
1
8000
1
1
0
1
8000
1
12000
64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION
65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIDAS
UNIDAD
ORGANICA:
OBJETIVO
ESPECIFICO
ACTUVIDAD A
DESARROLLAR
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN
Garantizar el desarrollo urbano y rural , implementar la instalación de servicios básicos, Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al mercado; impulsar la explotación de recursos
mineros energéticos y su transformación con responsabilidad ambiental y social; desarrollar l1a conectividad vial regional, con servicios de transporte seguros y eficientes; consolidar el modelo de atención
integral de salud regional; promover la mejora de la calidad educativa en el contexto de la interculturalidad, el bilingüismo, la regionalización y globalización
TAREAS ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TOTAL A
EJECUTAR
ENE FEB MAR
Garantizar la
continuidad a
través del
fortalecimiento,
ejecución e
implementación de
infraestructura
suficiente y
adecuada.
Promover y
ejecutar la
construcción e
implementación de
centros educativos.
Promoción de la
producción agraria
por la construcción
de canales de
irrigación para
impulsar el uso
racional de los
recursos hídricos
propiciando la
tecnificación del
sistema de riego y
Formular y emitir
Resoluciones
Gerenciales referidos
aprobación de
expedientes técnicos
de proyectos de
inversión
Supervisar, evaluar y
controlar los
proyectos de
conservación y
mantenimiento de la
infraestructura vial y
de las demás obras
del Programa de
Inversiones 2012
Formular el Plan
Operativo Anual de
la Oficina Regional de
Supervisión ,
Liquidación y
Transferencia de
Proyectos de
Inversión
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
COSTO TOTAL
PROGRAMADO
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
DIC
RO
Resolución
gerencial
aprobada y
vigente
resolución
10
x
3
3
2
2
x
x
x
x
x
x
x
16,875.00
recursos
ordinarios
Inspecciones
de obra
viajes
500
x
10
50
40
50
50
40
50
60
50
50
50
1,200,000.00
recursos
ordinarios
Plan
aprobado
documento
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,500.00
recursos
ordinarios
RDR
OTROS
Conducir,
supervisar,
ejecutar y regular
las actividades y
servicios en
materia de
vialidad, así
mismo es
responsable de
ejecutar,
supervisar y
evaluar la
ejecución de
obras y/o
Proyectos de
Inversiones del
Gobierno Regional
de Apurímac y su
liquidación
técnica financiera.
66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
mejoramiento de la
infraestructura.
Construcción y
mantenimiento de
infraestructura vial
adecuada para
articular
eficientemente a
los centros
poblados.
Promover el
abastecimiento de
agua potable e
implementación
del alcantarillado
sanitario orientado
a mejorar las
condiciones
sanitarias de la
población. Mejorar
las condiciones de
vida de la
población por la
provisión de redes
primaria y
secundaria para
prestar servicio de
energía eléctrica.
Ejecutar acciones de
promoción,
asistencia técnica,
capacitación,
investigación
científica y
tecnológica en
materia de
construcción
Planear, organizar,
dirigir, supervisar y
controlar la ejecución
de las obras de
infraestructura del
Gobierno Regional de
Apurímac.
Velar Por que los
proyectos de
inversión antes de su
ejecución cuenten
con la
documentación
correspondiente
conforme a Ley.
Ejecutar la
Adquisición de
camionetas , para el
Control de los
Proyectos.
Evaluar el Contrato
de Personal, para la
Supervisión de los
Proyectos.
Adquisición de
Bienes de oficina ,
comparadora,
Adquisición de
Bienes de oficina ,
impresora
2012
Personas
capacitadas
eventos
48
x
x
x
2
x
2
x
2
x
2
x
x
22,000.00
recursos
ordinarios
Programació
n mensual
física y
financiera
informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,000.00
recursos
ordinarios
Planes
operativos
de cada obra
planes
21
x
14
5
2
x
x
x
x
x
x
x
x
55,935.00
recursos
ordinarios
Inspecciones
de obra
planes
2
x
x
x
1
1
x
x
x
x
x
x
x
200,000.00
recursos
ordinarios
personas
plan
100
x
20
20
20
80
100 100
100
100
100
410,000.00
recursos
ordinarios
Planes
operativos
de cada obra
plan
50
x
x
x
x
20
10
10
10
x
x
x
x
175,000.00
recursos
ordinarios
Planes
operativos
de cada obra
plan
10
x
x
x
x
5
2
2
1
x
x
x
x
12,000.00
recursos
ordinarios
100 100
67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Planes
operativos
de cada obra
plan
50
x
x
x
x
20
10
10
10
x
x
x
x
60,000.00
recursos
ordinarios
Adquisición de
casacas, zapatos,
chalecos, gorras,
bolsas de dormir.
Inspecciones
de obra
plan
100
x
x
x
x
10
30
20
20
20
x
x
x
25,000.00
recursos
ordinarios
Adquisición de
Equipos Técnicos,
cámara Fotográfica,
para evaluar y
controlar el avance
de las obras.
Inspecciones
de obra
plan
2
x
x
x
1
1
x
x
x
x
x
x
x
2,500.00
recursos
ordinarios
Inspecciones
de obra
plan
1
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
3,500.00
recursos
ordinarios
plan
5
x
x
x
x
2
3
x
x
x
x
x
x
400,000.00
recursos
ordinarios
Adquisición de
Bienes de oficina ,
muebles
Adquisición de
Equipos Técnicos,
GPS para evaluar y
controlar las Obras.
adquisición de
Equipo de software
Elaboración
de
expedientes
técnicos
2,592,310.00
68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN




OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y MARGESI DE BIENES
69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE CONTABILIDAD
70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO Nº 2
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION – Sub Dirección de Contabilidad
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO 2012
Meta Programada 2012
Nº
1
Funciones (ROF MOF)
Ejecución Programada por Trimestres - 2012
Programado: Actividad
Operativa y/o
Proyectos
Objetivo relacionado al
2012
Conducir, elaborar y
controlar
la
formulación
y
elaboración
de
la
información de los
estados financieros y
presupuestarios
del
Gobierno
Regional
(Pliego)
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr
eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de
Gerencia
por
Resultados
Estados Financieros
Consolidados
y
4
presentados
a
Contaduría Pública
Carpeta
1
1
1
1
6,000
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr
eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de
Gerencia
por
Resultados
Resoluciones
de
Presupuesto
expeditos para la 12
Dirección Nacional de
Presupuesto Público
Carpeta
3
3
3
3
100
Llevar
la
contabilidad,
formular
los Verificar
las
estados financieros Resoluciones
y
y presupuestarios
dispositivos
del
presupuesto
institucional
relacionado
al
comportamiento
del
marco presupuestario
del
pliego
y
su
conciliación con la
Dirección Nacional de
Presupuesto Público.
Meta Total
Cantidad
Unidad de medida
I - Trim.
II - Trim.
III - Trim.
IV - Trim.
Prespto 2012
(Nuevos Soles Referencial)
71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Evaluar y consolidar la
información de las
cuentas de enlace de
las unidades ejecutoras
a nivel de Pliego para
su conciliación ante la
Dirección Nacional de
Tesoro Público.
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr
eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de
Gerencia
por
Resultados
Conducir,
elaborar,
controlar
la
formulación
y
la
elaboración
de
la
información de los
estados financieros y
presupuestarios.
En
forma trimestral.
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr
eficiencia, Información
eficacia y transparencia adecuada y
en la gestión pública en sustentada
el marco de un modelo
de
Gerencia
por
Resultados
Contabilizac.de
los
compromisos,
devengados, girados y
pagados de procesos
administrativos,
rendiciones
operaciones
complementarias en el
SIAF-SP
vía
comprobantes de pago
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr
eficiencia,
Tener la Contabilidad
eficacia y transparencia
al día
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de
Gerencia
por
Resultados
Las transferencias del
Tesoro concilien con
lo recibido por el
Gobierno Regional
2012
4
Carpeta
1
1
1
1
6,000
4
Carpeta
1
1
1
1
500
80,000
Acción Continua
20,000
20,000
20,000
20,000
0
72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2
Hacer Cumplir
Normas,
Procedimientos
del Sistema
Contable
2012
Revisar y visar la
documentación
sustentatoria de los
comprobantes de pago.
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de Gerencia por
Resultados
Control previo de los
egresos e ingresos
34000
Documentos
Registro e impresión de
los Libros Principales y
Auxiliares a nivel de
Pliego y Sede Central:
Inventario y Balances,
Libro Mayor, Libro
Diario y Libros
Auxiliares del Mayor,
Caja Bancos
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de Gerencia por
Resultados
Cumplir con las
disposiciones sobre
documentos
Contables
1
Acción
Administrativa.
Realizar arqueos al
Responsable de F.P.P.E.
Sede Central
Fortalecer los Sistemas
Administrativos y de
gestión orientados a
lograr eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de Gerencia por
Resultados
Control previo a los
fondos de que
maneja Tesorería
4
Acción
Administrativa.
8,500
1
8,500
1
8,500
1
8,500
0
1
1,500
1
80
73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Análisis del saldo de
Balance de
Comprobación de la
diferentes Cuenta
Contables 1202-12031301-1501-1502-15031504-1505-1507-21012102-2103-2104-21052301-2401-3101-34014301-4302-4303-44014402-4403-4404-45019101-9102-9103-91059107 y sub cuentas
divisionarias.
Fortalecer los Sistemas
administrativos y de
gestión orientados a
lograr eficiencia,
eficacia y transparencia
en la gestión pública en
el marco de un modelo
de Gerencia por
Resultados
Sustentar los Estados
Financieros
31
2012
Carpeta
31
500
74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS Y ESCALAFON
75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Anexo N° 2
FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA
:
OBJETIVO ESPECIFICO
:
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION -- Sub Dirección ò de Recursos Humanos
Regular el ingreso, los derechos y deberes, mediante la correcta aplicación de los procedimientos técnico administrativos de la Sub Dirección de Recursos Humanos, viabilizando oportunamente las
actividades para la ejecución durante el ejercicio presupuestal 2012.
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUT
AR
Evaluar por resultados
las actividades del
personal.
Evaluación
Supervisar la labor del
personal directivo,
profesional y técnico.
Efectuar, seguimiento a
las actividades
realizadas, por el
personal directivo,
profesional y técnico.
Velar por el cumplimiento
de los procesos técnicos de
personal, para selección de
personal contratado por
funcionamiento e inversión.
Efectuar convocatorias
para captar personal
contratado
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
DEL SUB DIRECTOR
Planificar, coordinar y
evaluar las actividades
técnico administrativas del
Sistema de Personal.
Efectuar evaluación
semestral del
Rendimiento Laboral.
Regular y Supervisar el
Verificar y Evaluar el
cumplimiento de los
cumplimiento de los
derechos y deberes del
derechos, deberes y
personal.
obligaciones.
Ejercer revisión y
Ejercer revisión y control de control de actividades
las actividades del sistema
de las diferentes áreas
de personal.
de la Sub Dirección de
Recursos Humanos.
Revisar y proponer
Emitir nueva propuesta
modificaciones de directivas de Escala de Viáticos,
y reglamentos competentes parámetros de días
al Sistema de Personal.
para racionamiento y
Programar evaluación de
rendimiento laboral.
PROGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONEN
TE DE LA EFP
A LA QUE
ADSCRIBE
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Seguimiento
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
----
Convocatoria
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---
Evaluación
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
---
Verificación
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Actividad
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Actividad
4
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---
76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
otros.
DEL ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
Revisar y proponer
modificaciones del
Presupuesto Analítico de
Personal
Actualizar el
Presupuesto Analítico
Atender con Informes
Emitir Informes Técnicos
Técnicos solicitados por
correspondientes al Sistema
diferentes acciones de
de Personal
personal.
Consolidar la ejecución
Elaborar y Revisar la
de actividades
Memoria Anual del Sistema. realizadas durante el
año anterior.
Efectuar seguimiento
Efectuar seguimiento y
de tareos, planillas y
control de personal en
control de personal en
obras
obras y emitir informes
según corresponda.
DEL AREA DE ESCALAFON
Emitir Informes
- Solicitud de parte,
Escalafonarios
Antecedentes,
- Legajo Personal
Nombrado.
- Numeración del
documento.
- Documento de
disposición.
- Opinión
Emitir Informes Técnicos
Técnica/normas
legales.
- Antecedentes.
Implementación
del
Sistema
de
Escalafón
SIESCA, consistentes en la
digitación y escaneado de
300 LPs, entre Funcionarios
y servidores nombrados de
la Sede del Gobierno
Regional de Apurímac,
- Proceso de
información.
- Digitación y
escaneado.
documento
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---
Informe
200
16
16
16
16
16
16
20
16
16
16
16
20
0
0
0
0
---
documento
1000
50
50
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
0
0
0
0
---
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Informe
90
5
6
6
8
5
7
6
8
12
8
9
10
0
0
0
0
----
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Software
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
0
0
---
- Consultas, reportes e
Informes.
77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DEL AREA DE
REMUNERACIONES
Elaboración. de Planillas del
Personal Nombrado y de
pensionistas
Verificación
presupuestal,
verificación en las
pagina web de la SBS (
Afiliado al SPP y SNP) y
reporte de control de
personal
Elaboración de . Planillas de Verificación
incentivos(CAFAE)
presupuestal y reporte
de control de personal
Elaboración .de Planillas
Relación con los
CAS. por metas
Contratos
Administrativos de
Servicios y Control
Personal y verificación
presupuestal.
Elaboración. de Planillas de Resolución de Contrato
personal por inversiones
Gerencial Regional y
verificación
presupuestal.
Elaboración. De Planilla de
Asistencia a las
dietas (consejo regional)
Sesiones Ordinarias
Realizadas
mensualmente y
verificación
presupuestal.
Elaboración de . Planillas de Tareos emitidos por la
obreros con régimen
Sub Gerencia de Obras
construcción civil
(Asistencia Diaria)
Elaboración. Planilla de
Tareos emitidos por la
obreros con régimen común Sub Gerencia de Obras
especial
(Asistencia Diaria) y
verificación
presupuestal.
Emitir Informes varios
Sentencias Judiciales,
información a G. de
Presupuesto y
Planificación, D.G.
Administración y
Finanzas
---
Planilla
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Planilla
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Planilla
204
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
0
0
0
0
---
Planilla
396
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
0
0
0
0
---
Planilla
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Planilla
408
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0
0
0
0
---
Planilla
408
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
0
0
0
0
---
Informe
204
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
0
0
0
0
---
78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Registrar en la base de
datos y verificación
(permanente)
Procedimiento . de
declaración jurada de
trabajadores (plame)
Procesamiento de la planilla
aporte AFPs.
AREA DE PROYECTOS DE
RESOLUCIONES
Elaborar Resoluciones
diversas
Elaboración de Contratos
Administrativos de Servicios
Elaboración de Contratos a
Plazo Fijo
Elaboración de Contratos
por Inversión
Elaboración de Convenios
Software de la Sunat y
Reniec
Software de la Sunat
Software del Sistema
Privado de Pensiones
2012
documento
25,200
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
0
0
0
0
---
documento
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
planilla
24000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
0
0
0
0
-----
Buscar Normas Legales
Revisión de términos
de referencia
Verificación de
antecedentes
Verificación de
antecedentes
Verificación de
Expedientes.
Verificación de
antecedentes
Elaboración de adendas
Elaboración de Informes
diversos.
Buscar Normas Legales
AREA DE BIENESTAR
SOCIAL
Asistencia en la salud de los
servidores y obreros del
GR.APURÌMAC
Solicitar cupos médicos
en ESSALUD
0
0
0
0
---
0
0
0
0
---
0
0
0
0
---
0
0
0
0
---
0
0
0
0
---
0
0
0
0
---
0
0
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0
---
50
12
0
0
0
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0
0
0
---
0
1
0
0
0
0
---
1
1
0
0
0
0
---
Documento
185
18
15
16
16
14
15
15
16
14
15
15
16
Documento
Documento
540
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
168
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
documento
20
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
documento
10
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
informe.
20
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
Documento.
600
144
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
50
12
evento.
6
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Documento
Cita
Organizar Actividades de
Capacitación
Visitas domiciliarias a
trabajadores con descanso
-Gestionar
adscripciones
-Curaciones y atención
con medicamentos
básicos
-Efectuar trámites de
inscripciones de
derechohabientes y de
reembolsos
Charlas de motivación
económica y deportiva.
Verificación y
constatación de
79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
médico
2012
pacientes
DEL AREA DE CONTROL
Efectuar Control de Ingreso
y Permanencia de Personal
Elaborar el rol de
vacaciones 2012Efectuar control y
liquidación de las
Comisiones de Servicio
Efectuar visitas sorpresivas
con fines de control de
asistencia del Personal de
Sectores.
Elaborar Constancias de
Trabajo y Prácticas PreProfesionales.
Efectuar Control de las
Planillas de Racionamiento.
--Emitir reportes
mensuales de
Asistencia de Personal
Aplicar el Reglamento
de Control de
Asistencia y
Permanencia de
Personal del Gobierno
Regional Apurímac.
Propuestas de
Vacaciones.
Aprobación
resolutivamente.
Revisar el inicio y fin de
las Comisiones de
Servicio y liquidar en las
Papeletas.
informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
---
Resolución
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---
Planilla
viáticos.
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
0
0
0
0
---
Ejercer cumplimiento
del Reglamento de
Control de Asistencia
Informe.
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
---
Dar cumplimiento a la
Normatividad
Documento.
60
20
0
0
0
20
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
---
Revisar asistencia y
disposición que asiste a
las Planillas de
Racionamiento.
UNID.
586
48
48
48
48
48
60
48
48
48
22
60
60
0
0
0
0
---
80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE TESORERIA
81
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA:
O BJETIVO ESPECÍFICO:
ACTIVIDAD A
DESARROLLA
R
Fortalecer los
sistemas
administrativos y
de gestión
orientados a
lograr, eficiencia,
eficacia y
transparencia en
la gestión
pública en un
marco de un
modelo de
gerencia por
resultados
TAREAS
ASOCIADAS
ORGANO SUPERIOR: DIRECCION REGIONAL DE ADIMISTRACION Y FINANZAS
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION - Sub Dirección de Tesorería
ASESORAR A LA DIRECCION SUPERIOR A LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
UNIDAD DE
MEDIDA
PTO
REQUERID
O
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
META TOTAL
A EJECUTAR
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
TOTAL
D
RO
RDR
OTROS
370
100
150
120
1.- Captación de
ingresos propios y
otros
Recibos emitidos
370
100
2.- Giro de
obligaciones
tributarias y
laborales
Comprobante de
pago
17600
4500
3900
4400
4800
17600
1600
14500
1500
3.- Arqueos
sorpresivos de
fondos de caja chica
y valores
Arqueo
220
50
40
60
70
220
40
50
130
4.- Presentación de
informes
consolidados
ingresos y gastos
financieros
Informe
80
20
20
20
20
66
16
40
10
5.- Efectuar las
conciliaciones de
las diversas cuentas
de enlace
Formatos
42
10
11
10
11
42
15
17
10
6.- Efectuar
conjuntamente que
la DRA la apertura
de las cuentas
bancarias y otros
trámites
documentarios
Documento
39
9
9
10
11
39
10
19
10
-
-
90
-
-
80
-
-
100
-
-
COMPONE
NTE DE LA
EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ejecutar y
controlar y
custodiar los
fondos y valores
por toda fuente
de
financiamiento
2012
7.- Ejecutar los
arqueos de fondo y
valores en
coordinación con la
DRA e informar de
los resultados
Arqueo
105
35
35
35
35
105
30
45
30
8.- Coordinar con
la Dirección General
del Tesoro Público,
apertura y cierre de
operaciones
Documento
72
18
18
18
18
72
20
30
22
9.- Verificar que la
documentación
sustentatoria
cumpla con los
requisitos exigidos
de los Sistemas
Administrativos, con
un control previo.
Informe
28
7
7
7
7
28
10
10
8
10.- Cumplimiento
de procedimientos
establecidos con el
ingresos de giros al
SIAF, Sistema de
tesorería, Ley de
Presupuesto y
Sistemas de
Administración
financiera del
Estado
Informe
51
11
12
15
13
51
15
20
16
11.- Giro de todos
los compromisos y
devengados en el
SIAF,
Comprobante de
pago
16500
4000
4100
3900
4500
16500
3000
8500
5000
12.-Emisión de
constancias
certificadas de pago
de haberes
Constancia
500
150
100
150
100
500
100
300
100
Resolución
16
4
4
3
5
16
5
6
5
13.- Resoluciones
de cambio de
83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
responsables del
manejo de cuentas
corrientes
14.- Transferencia
de fondos de
unidades
ejecutorasProvinciasGobiernos Locales
según monitoreo y
actualización de
saldos
Informe
24
6
6
6
6
24
6
6
12
15.- Prestar
asesoramiento y
apoyo técnico en las
materias de su
competencia
Informe
100
15
35
20
30
100
-
-
100
84
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Y MARGESI DE BIENES
85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y MARGESI DE BIENES
DENOMINACIÓN:
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO:
FORTALECER Y PROMOVER INSTITUCIONES PUBLICAS MODERNAS Y DEMOCRATICAS EN EL ESPACIO REGIONAL CON CAPACIDAD DE GESTION
META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA
META FISICA OPERATIVA
COD.
OB
GRAL
OG1
OBEJETIVO
ESPECIFICO (1)
Contrataciones se
efectúen de
acuerdo al marco
normativo DL
1017 y su
Reglamento
COD
ACTIVIDADES
OPERATIVAS (2)
Elaboración del Plan
Anual de Contrataciones
PAC, elaboración del
expediente de
contratación y ejecución
contractual..
Realizar coordinaciones
con el área usuaria, a
efectos de definir con
precisión las
características,
condiciones y cantidad y
calidad de los bienes y
servicios a contratar
Orientar la elaboración
de propuesta de bases
de los procesos de
selección, de acuerdo a
las bases estandarizadas
del Organismo Supervisor
de Contrataciones del
Estado OSCE
COD
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
Procesos de
selección
órdenes de Compra
y de Servicio
Bases
Administrativas
META Y CRONOGRAMA DE
PROGRAMACIÓN (4)
META
230
permanente
permanente
I
0
x
x
II
30
x
x
III
80
x
x
IV
COMPONENTE
DE LA EFP (5)
UNIDAD
META
DE
PRESUPUESTO
MEDIDA
(7)
(6)
REQUERIMIENTO FINANCIERO
TOTAL
RO
RDR
UNIDAD (ES)
ORGANICAS
RESPONSABLES
(9)
OTROS
120
Sub Dirección de
Abastecimientos
y Margesí de
Bienes
x
Sub Dirección de
Abastecimientos
y Margesi de
Bienes
Toda fuente de
financiamiento
Acción
todas las
metas
Sub Dirección de
Abastecimientos
y Margesí de
Bienes
x
86
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OG2
Monitoreo y
control de las
adquisiciones
Emitir Órdenes de
Compra - Guía de
Internamiento y Ordenes
de Servicio, realizar el
registro SIAF en la etapa
de compromiso de gasto,
a efectos de iniciar el
pago de las
contrataciones
Realizar el estudio de
posibilidades que ofrece
el mercado, así como
todas las condiciones que
permitan brindar un
asesoramiento técnico en
materia de
contrataciones al comité
especial
Evaluar el grado de
solidez de control y la
eficiencia administrativa
en la Sub Dirección de
Abastecimiento
Órdenes de Compra
y Servicio
expediente de
contratación
Organigrama
permanente
x
x
x
x
permanente
x
x
x
x
permanente
x
x
x
x
2012
Toda fuente de
financiamiento
Acción
Sub Dirección de
Abastecimientos
y Margesí de
Bienes
todas las
metas
Sub Dirección de
Abastecimientos
y Margesí de
Bienes
Manual de
Funciones
87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL





SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADITICA E INFORMATICA.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION - OPI
88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
89
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO Nº 2
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO.Y ACOND.TERRIT.-Sub Gerencia de Presupuesto.
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Evaluar
consolidar
y
presentar a la DGPP del
MEF la propuesta de
Programación
de
Compromisos Anual (PCA)
de cada Unidad Ejecutora
por toda Fuente de
Financiamiento
Priorización de las metas
presupuestales a fin de
determinar los gastos Acción
públicos de corto plazo
por toda fte. De fto.
Realizar y monitorear notas
de
modificación
presupuestal en el nivel
funcional programático
Efectuar mensualmente el
Control y Evaluación del
Presupuesto y Ejecución de
ingresos y gastos y cierre de
operaciones
META
TOTAL A
EJECUTAR
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOTAL
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Aprobación de notas Notas
previo
análisis en el
marco de la normativa
vigente
840
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Revisión
del
marco Acción
presupuestal a nivel de
especifica de gasto
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Efectuar
informes Informes
mensuales
del
comportamiento de la
ejecución presupuestaria
en base a los reportes del
SIAF.
A
nivel
de
compromisos, devengado
y girado
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RO
RDR
OTROS
META
PRESUPUESTARIA
11,964 11,964
35,892 35,892
47,856
47,856
90
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ejecutar la Evaluación anual
año 2010, del Presupuesto
Institucional del Pliego 442
Gobierno Regional
Apurímac
llenado de los 3 módulos
de evaluación
presupuestal
Evaluación semestral del
año 2011 del Presupuesto
Institucional del Pliego 442
Gobierno Regional
Apurímac
Llenado de los 3 módulos
de evaluación
presupuestal
Realizar las modificaciones
presupuestales en el nivel
institucional y en el nivel
funcional ´programático
Formular y Proyectar
Resoluciones Ejecutivas
Regionales en el marco
de la directiva de
ejecución presupuestal
Aprobar y/o rechazar las
Certificaciones de Créditos
Presupuestales para la UE
001 sede central
Evaluar en el modulo
presupuestario las
certificaciones
presupuestales remitidas
por la Dirección Regional
de Administración
Formular el Presupuesto
Institucional del Pliego para
el año 2012
Informes de opinión
Elaborar el anteproyecto,
proyecto (sustentación
ante el Congreso de la
República) y la
programación mensualizada de las metas
presupuestarias
formuladas a nivel de
especifica de gasto
1
1
Document
o
31,106 31,106
1
1
Document
o
Resolución
28,714 28,714
72
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
23,928 23,928
1000
10
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Acción
11,964 11,964
3
Document
o
1
1
1
47,856 47,856
Brindar información
91
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Rendición de cuenta de la
contraloría
Presupuesto por resultados
Gestión de los Programas
Estratégicos Nacionales
presupuestal a efectos de
realizar la rendición de
cuenta
Conformación del Comité
Técnico Regional del PPR
Document
o
1
Comité
1
acción
12
2012
seguimiento y monitoreo
del europan
92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADISTICA E INFORMATICA
93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTADISTICA E INFORMATICA
OBJETIVO ESPECÍFICO: Modernizar el aparato público regional en el marco del proceso de descentralización.
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
Elaboración
del
Cuadro
para
Asignación
de
Personal –CAP y del
Manual
de
Organización
y
Funciones-MOF de la
Sede del Gobierno
Regional
de
Apurímac
Requerimiento
de
información
a las
unidades orgánicas de
la
sede
regional
mediante
oficio
múltiple
Formulación, revisión
y consolidación del
Plan
Operativo
Institucional - POl de
Gobierno Regional de
Apurímac
(Sede
Central y Unidades
Ejecutoras)l
-Requerimiento
de
información a las
unidades orgánicas de
la sede regional y
unidades ejecutoras.
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
Documentos
aprobados
Document
o
02
Documentos
Documento
01
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M A
M J
J
A
S
O
N
D
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
x
x
-Consolidación
y
revisión
de
las
propuestas del CAP y
MOF
X
aprobados
x
-Revisión de los planes
operativos
-Consolidación de la
información
94
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
X
-Revisión de
propuesta de directiva
Formulación de
Directivas
Directivas
aprobadas
Directiva
Documentos de
gestión
aprobados
Documento
N/D
-Solicitud de
elaboración de
directiva por la unidad
orgánica
correspondiente.
Revisión,
asesoramiento y
opinión técnica de
los documentos de
gestión ( ROF, CAP,
MOF, TUPA) de las
unidades ejecutoras `
-Solicitud de
información mediante
oficio múltiple
Formulación del
Manual de
ProcedimientosMAPRO de la Sede
Regional
-Solicitud de
Información a las
unidades orgánicas de
la sede regional
X
-Revisión documentos
X
Documento
aprobado
Manual
X
X
X
01
X
-Elaboración del
documento conforme
a normatividad
1
Soporte y
mantenimiento de
programas utilizados
en la Sede del
Gobierno Regional
-SIAF, SIGA,
SIGE,Planillas
electrónicas,
CLARISSA, MELISSA,
SICON
Correcto
funcionamiento
X
Informe
12
1
1
1
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Administración,
actualización y
monitoreo de
antivirus,
Soporte y
mantenimiento de
equipos de computo
en software y
hardware
2012
Resguardo de
información y
seguridad informativa
Seguridad de la
información
Backups
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-Instalaciones de
software (sistema
operativo, ofimática,
antivirus, utilitarios
básicos)
Equipos en
óptimas
condiciones
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requerimiento de las
oficinas usuarias
Calidad de
equipos
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Solicitar los informes
de avance y
evaluación de las
actividades
programadas
Cumplimiento
de metas
Informe
03
1
Informe
01
1
-Mantenimiento de
hardware
Formulación de
especificaciones
técnicas de equipos
de cómputo y otros
Para su adquisición.
Seguimiento y
evaluación del Plan
Operativo
Institucional
1
1
96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Asesoramiento y
atención de
actividades de
coyuntura referidas al
sistema
Prestar asesoramiento
a las entidades del
sector pública y
emisión de informes
de coyuntura
Documentos s
adecuadamente
elaborados
documento
s
N/D
Verificación de las
características
técnicas de equipos
de cómputo en la
recepción por
almacén
Internamiento de
órdenes de compra
Cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas
Informe
11
Conducción de la
Página Web
Institucional
Construcción,
implementación,
diseño,
actualización y
publicación de la
página web,
vigencia del
hosting y dominio
inicio.
Portal
institucional de
acuerdo a la
normatividad
Informe
12
Uso racional del
servicio
Aplicativo
3
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Implementación del
cableado
estructurado
A nivel de Medios de
transmisión de datos
(cable de red cat 6),
dispositivos de red
(softwareitch, router,
hub, bridgl, pach,
panel, conectores
RJ.45, gabites de
pared, canaletas de
pared y piso)
Adecuado
cableado
Informe
Desarrollo de
programas aplicativos
software
Logística,
certificaciones, obras
Mejorar los
procesos
administrativa
de dichas
unidades
orgánicas
Informe
.
12
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2012
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración de
un sistema de
monitoreo
adecuado para
el control del
uso racional de
los servicios
del área de
informática
Desarroll
o,
impleme
ntación e
implanta
ción del
servidor
PROXY(c
ontrol
por
usuario
de
accesos a
páginas
web,
privilegio
s,
restriccio
nes en
función a
las
responsa
bilidades
del
personal
1
98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE
COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
99
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECTIVA Nº 11-2011-GRPPAT
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional de Apurímac
ANEXO N° 2
HOJA DE TRABAJO - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECER LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC COMO UN MECANISMO COMPLEMENTARIO AL ESFUERZO Y RECURSOS NACIONALES ORIENTADOS A
COADYUVAR EL DESARROLLO DE LA REGION APURIMAC.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Talleres participativos para
mejora y revalidación del Plan
Regional de CTI con los agentes
involucrados.
Formular y sistematizar el
documento de políticas
regionales.
Mejora y Revalidación del Plan
Regional de CTINR por
funcionarios y agentes
involucrados.
Mejorar e Implementar los
instrumentos de Gestión y la
línea de Base de la sSGCTI.
Apoyo especializado en la
formulación de proyectos de
inversión al GR,GL ,Instituciones
Públicas y Privadas.
Recibir Proyectos, evaluar y
canalizar ante la APCI y Fuentes
Cooperantes.
Supervisión periódica de los
proyectos en ejecución
financiados por CTI.
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
Sistematización del Plan
Regional en CTI
Taller
3
Documento de políticas
regionales
Documento
1
Documento.
Documento de
lineamientos.
1
TAREAS ASOCIADAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
1
S
1
1
1
A
O
N
PRESUPUESTO REQUERIDO
D
1
1
1
1
OTROS
COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
2000
8000
SGCTI, UNION EUROPEA Y APCI
1000
4000
SGCTI, CONSULTORIA BDO
CONSULTING, APCI
7000
SGCTI, UNION EUROPEA Y APCI
TOTAL
RO
8000
5000
8000
RDR
1000
Instrumentos de Gestión
y línea de Base de la
Dirección mejorados
Instrumentos
2
Coordinación con las
fuentes cooperantes
Convenio
4
Evaluación y trámite de
proyectos para la
Cooperación
Internacional
Proyecto
6
Proyectos evaluados
Proyectos
6
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
6000
1000
5000
FINANCIADO POR AECID - APCI
10000
2000
8000
SGCTI y COOPERACION
INTERNACIONAL
12000
6000
6000
APORTE DE ONGD,ENIEX,
COOPERANTES INTERNACIONALES
10000
5000
5000
TRABAJO EQUIPO SGCTI-ONGD
100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formular y construir banco de
proyectos en coordinación con
OPI Regional.
Sensibilizar actividades
sectoriales vinculadas a la
Operatividad del Sistema
Regional de CTI.
Informes de Opinión Técnica
para acogerse a Beneficios
Tributarios que la Ley
establece.
Informes de Opinión Técnica
para la inscripción y/o
renovación en el registro
ONGD, ENIEX de la APCI
Actualización permanente del
Directorio de Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo
ONGD, Entidades Privadas
Extranjeras ENIEX.
Elaboración del Directorio de
Fuentes de Cooperación
Internacional.
Mapeo de focalización de la
Intervención en la región
Apurímac.
Socializar información oportuna
de convocatorias de fuentes
Cooperantes (proyectos),
donaciones, voluntariados y
becas.
Trámites administrativos a
diferentes aduanas, Presidencia
del Consejo de Ministros, gastos
de desaduanaje de vehículos y
bienes de donación.
Reuniones de coordinación ,
incidencia y socialización con la
alta dirección (presidencia y
gerencia general) sobre la
responsabilidad, importancia y
funciones de la DRCTI.
2012
Banco de proyectos
construido y actualizado
Proyectos
40
Conocimiento de la
normatividad vigente cooperación internacional
Norma
4
2
Informes de Opinión
Informes
25
5
Informes de Opinión
Informes
23
8
10
10
Actualización de la
información
Directorio
3
1
1
1
Procesamiento de
información
Directorio
2
0
Base de datos.
1
Trámites administrativos.
convocatorias
12
Beneficiarios reciben
cooperación de diversas
modalidades.
convocatorias
3
1
1
Reuniones estratégicas de
intervención en CTI.
Reuniones
3
1
1
10
15
15
2000
2000
TRABAJO EQUIPO SGCTI-OPI
5000
5000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
10000
5000
5
5000
5000
GRPPAT-ALTA DIRECCION-APCI
1
3000
3000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
3000
3000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
8000
8000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
6000
6000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
30000
30000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
2000
2000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
2
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5000
GRPPAT-ALTA DIRECCION-APCI
101
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Reuniones de coordinación,
incidencia y socialización con las
Reuniones estratégicas de
gerencias de línea) sobre la
intervención en CTI.
responsabilidad, importancia y
funciones de la DRCTI.
Reuniones
3
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO 2012 S/.
1
1
2012
1
2000
2000
1E+05 87000
TRABAJO EQUIPO SGCTI
40000
102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
103
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO N°2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO ESPECIFICO: PLANEAR, CONDUCIR Y EVALUAR LOS INSTRUMENTOS ORIENTADORES Y GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL DE DIFERENTES, HORIZONTES TEMPORALES, DEMARCACION Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
ACTIVIDADES/
DESCRIPCIÓN
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRAMADA
2011
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
I TRIMESTRE
ENE
N° de documento
de Políticas
Documen
Públicas
to
Regionales.
Formulación de políticas
públicas Institucionales
2012- 2015
Socialización,
metodología y
talleres de trabajo
Actualización del Plan
Estratégico Institucional
2012 - 2015
Talleres
participativos a
nivel institucional.
Un PEI
actualizado
Documen
to
1
Evaluación del Plan
Estratégico Institucional
2007- 2011
Reuniones de
Trabajo y trabajo
de gabinete
Un PEI evaluado
Documen
to
1
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
IV TRIMESTRE
OCT
Reunión técnica
de gabinete para
el análisis de la
armonización de
los instrumentos
Conducción del Proceso de
Presupuesto participativo
Regional 2013
Convocatorias y
capacitación a los
agentes
participantes,
N° de Informe
Técnico de
alineamiento
X
Informe
UBICACIÓN
DISTRITO PROV
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
10,000
Mult.
Prov.
Planeam. Y
ppto.
20,000
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 005
X
X
X
X
10,000
X
Ajustes del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado Apurímac al
2021 a los objetivos
estratégicos del Plan
Estratégico del Plan
Estratégico de Desarrollo
Nacional- Plan Bicentenario
NOV DIC
1
X
COSTO TOTAL
PROGRAMADO
1
X
X
X
X
X
X
X
Mult.
Prov.
X
15,000
N° de
comunicación
radial, TV y
folleto
Program
a spot
TV
Millar
8
12
4
X
X
X
Mult.
Prov.
X
8,000
104
Correlativo
Meta 004
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
desarrollo de
talleres
participativos .
Convocatoria a la Reunión
del Consejo de
Coordianción RegionaL
Convocatoria al
CCR.
N° convocatoria a
los AP para el
PPP, para su
inscripción y
talleres
Program
a spot
TV
Millar
N° de
capacitación a los
agentes
participantes
Reunione
s de
trabajo
informati
vo por
zonas (PP
y PDRC)
22
N° de talleres
regionales de
Presupuesto
Participativo 2013
Talleres
3
N° de Informe
Final del Proceso
Participativo
2013, Un Acta de
acuerdos y
Compromisos
2013
Informe
1
N° de Acta de
acuerdos y
Compromisos
2013
Acta
1
Elección y
Reconocimiento
del comité de
Vigilancia y
control de
proceso de
Presupuesto
Participativo 2013
Acta
1
N° de
convocatorias
Acta
3
6
15
12
X
X
X
X
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 004
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 004
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 004
6,300
X
X
12,000
X
X
X
32,700
Mult.
Prov.
X
Mult.
Prov.
X
Mult.
Prov.
X
X
X
X
105
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Elaboración de la Memoria
Anual 2011
Diseño de la
metodología
Coordinación y
Consolidación de la
Información para la
Audiencia Pública Regional
del año 2012
Generar
información a
nivel de resultado
de la gestión.
Documento
Doc.
1
X
X
7,000
Resumen
Ejecutivo
Doc.
1
X
X
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 005
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 005
Prov.
Correlativo
Meta 005
Prov.
Correlativo
Meta 001
Prov.
Correlativo
Meta 001
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 001
Mult.
Prov.
Correlativo
Meta 001
6,000
Revisión y Levantamiento
de observaciones del
Estudio de Diagnostico y
zonificación EDZ de la
provincias de Antabamba, y
aprobación por parte de la
DNTDT - PCM
Trabajo de
gabinete y de
campo para
sustento ante la
DNTDT.
Conclusión del Estudio de
Diagnostico y zonificación
EDZ de la provincias de
Aymaraes y aprobación por
parte de la DNTDT-PCM.
Trabajo de campo
y gabinete
Preparar el Expediente de
Saneamiento
Organizacional y Territorial
de la Provincia de Grau
Trabajo de campo
y gabinete
Atención de Petitorios y
deslindes de demarcación
territorial, solución de
conflictos, preparación de
informes técnicos entre
otros.
Trabajo de campo
y gabinete
Tratado de límites
Interdepartamentales
Arequipa, Ayacucho y
Cusco
Aprobación del
EDZ
Aprobación del
EDZ
Un
Estudio
concluid
oy
Resolució
n DNDT
1
Estudio
1
X
X
X
7,500
X
X
X
X
X
X
10,000
Expediente Unico
Doc.
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10,000
Informe Técnico
Informe
N/D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,500
Trabajo de campo
y gabinete
Suscripción de
Acta
Acta
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,000
106
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACION E INVERSION OPI
107
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUBGERENCIA DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO 2012
FUNCIONES (ROF-2005)
OBSERVACIÓN
Programado:
Actividad
operativa y/o
proyectos
Elaborar, coordinar,
consolidar y actualizar
el Programa Multianual
de Inversión Pública
(PMIP 2013 - 2014) de
la Región
Según Directiva N° 003-2010EF/68.01, en su artículo 5°
dispone que el PMIP se actualiza
hasta el 31 de Marzo y se
aprueba hasta el 30 de Mayo y
según el art. 10° se tiene una
segunda actualización hasta el
10 de Julio y una última
actualización hasta el 10 de
Setiembre.
Velar por que cada
(PIP) incluido en el
PMIP, se enmarca en
las competencias de
nivel del Gobierno
Regional, en los
Lineamientos de
Política Sectoriales, y
en El PDRC
Vigilar por que se
mantenga actualizada
la información
registrada en el Banco
de Proyectos.
Solicitar/actualizar el
Registro de nuevas
Unidades Formuladoras
de su nivel del
Gobierno Regional (UFGR) ante el Banco de
Proyectos
Cambio de Unidades
Ejecutoras en el ámbito
del GRA
Se actualiza los Formatos SNIP 3
y 4, Formato SNIP 14, 15, 16 y
las modificaciones en la fase de
inversión.
Se actualiza cada vez que se
realicen cambios dentro de la
organización, es decir cambian
de responsable de la Unidad
Formuladora. Lo ideal es tener
la menor cantidad de cambios y
por ende de actualizaciones.
Pero sí es conveniente la
creación de nuevas UF.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
comprendidas dentro de las
Meta Total
Meta Ejec.
Acumulada al
Año 2012
Cant
Elaborar /
Actualizar PMIP
2013 - 2014
7
Elaboración,
coordinación,
aprobación y
actualización
7
Revisar PIP
dentro del
Programa de
Inversiones 2012
15
meta no
acumulativa,
meta anual
300
Actualización de
UF
Actualización
Actualización de
PIP en el Banco
de Proyectos
Objetivo relacionado
al PEI 2012
Institucionalizar los
sistemas de
planificación e
información para el
desarrollo regional y
vincularlo a instancias
participativas a todo
nivel.
Unidad de
Medida
IV-Tr
Presupuesto
(NSReferencial) *
I-Tr
II-Tr
III-Tr
Elaboración
3
2
2
15
Actualización
3
4
4
4
4,250
meta no
acumulativa,
meta anual
300
Actualización
60
80
80
80
4,250
21
meta no
acumulativa,
meta anual
21
Actualización
10
6
4
1
2,125
30
meta no
acumulativa,
meta anual
30
Actualización
6
6
8
10
4,250
4,250
108
Observaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
funciones.
Promover la
capacitación
permanente del
personal técnico de la
UF-GR
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
Realizar seguimiento de
comprendidas dentro de las
los Proyectos de
funciones. Sin embargo de
Inversión pública
acuerdo a la Directiva SNIP 01durante la fase de
2011-EF/68.01, se debe realizar
inversión.
recomendaciones de remisión
de Formatos SNIP 15, 16, 17, 19
de los PIP en ejecución 2011.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
Realizar seguimiento de
comprendidas dentro de las
los Proyectos de
funciones. Sin embargo de
Inversión pública
acuerdo a la Directiva SNIP 01financiados por
2011-EF/68.01, se debe realizar
FONIPREL.
recomendaciones de remisión
de Formatos SNIP 15, 16, 17, 19
de los PIP en ejecución 2011.
El informe técnico del evaluador
recomienda declarar la
Declaración de
viabilidad. Se tiene como
Viabilidad de los
objetivo contar con 8
Proyectos de Inversión
evaluadores, mejorar la
Pública (PIP) que
formulación de PIP, mejorar la
cuenten con estudios
evaluación del PIP, evaluar PIPs
aprobados.
de impacto regional. Se ha
estimado 12 pips por evaluador.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Aprobar los TDR de
Inversión Pública y que no están
estudios de pre
comprendidas dentro de las
inversión contratados
funciones. Sin embargo de
acuerdo a la Directiva SNIP 012011-EF/68.01, se debe realizar
Organizar
eventos de
capacitación
para UF y UE
7
meta no
acumulativa,
meta anual
7
Capacitación
1
2
2
2
8,500
Realizar
seguimiento al
total de PIP del
programa de
inversiones 2011
120
meta no
acumulativa,
meta anual
120
Seguimiento
30
30
30
30
4,250
Realizar
seguimiento a la
ejecución de los
PIP financiados
por FONIPREL
hasta el 2010
22
meta no
acumulativa,
meta anual
22
Seguimiento
5
5
6
6
4,250
Viabilización de
PIP
78
meta no
acumulativa,
meta anual
78
Viabilidades
15
18
20
25
29,750
Evaluación de
TDR
63
meta no
acumulativa,
meta anual
63
Informe
8
15
20
20
12,750
109
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
las recomendaciones necesarias,
a fin de que se ajuste a las
pautas establecidas en el Anexo
SNIP 23.
Aprobar los planes de
trabajo de estudios de
pre inversión
elaborados por la
misma UF
Informar a la DGPM,
sobre los PIP
declarados viables.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
comprendidas dentro de las
funciones. Sin embargo de
acuerdo a la Directiva SNIP 012011-EF/68.01, se debe realizar
las recomendaciones necesarias,
a fin de que se ajuste a las
pautas establecidas en el Anexo
SNIP 23.
Es una actividad a consecuencia
de la viabilidad de un proyecto,
es automática, por lo que se
considera en igual nº que los
proyectos viabilizados
Remitir a las Oficinas de
Programación e
Inversiones (OPIs)
Sectoriales de los
Ministerios, los
proyectos de pre
inversión formulados
para la respectiva
acción necesaria que
conduzca a la
declaración de
viabilidad.
Es una actividad a consecuencia
de la viabilidad de un proyecto,
es automática, pero no se
remite copia del proyecto
viable, mas bien copia del
Informe Técnico con que fue
declarado viable y copia del
Protocolo de evaluación. Se
considera en igual nº que los
proyectos viabilizados
Realizar Verificación de
Viabilidad a proyectos
que lo requieran previa
solicitud de la UE o si la
OPI esta en
conocimiento de
factores que alteran la
viabilidad del PIP
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
comprendidas dentro de las
funciones. Sin embargo de
acuerdo a la Directiva SNIP 012011-EF/68.01, se debe realizar
las verificaciones de viabilidad
en caso de modificaciones
sustanciales y no sustanciales
Evaluación de
plan de trabajo
34
meta no
acumulativa,
meta anual
34
Informe
6
8
8
12
8,500
Informar a
DGPM PIP
viabilizados vía
GRPPAT
78
meta no
acumulativa,
meta anual
78
Oficio
15
18
20
25
4,250
Informar a OPI
nacionales PIP
viabilizados vía
GRPPAT
78
meta no
acumulativa,
meta anual
78
Oficio
15
18
20
25
4,250
Verificación de
Viabilidad
9
meta no
acumulativa,
meta anual
9
Verificación
1
2
3
3
8,500
Solicitudes de
Retiro de
Viabilidad
15
meta no
acumulativa,
meta anual
15
Evaluación
2
4
4
5
8,500
110
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
cuando el monto de inversión
soprepasa los límites
establecidos por tipo de PIP.
Evaluación de
Proyectos de Inversión
Pública
Se actualiza cada vez que se
genera un informe técnico de
evaluación: rechazado,
observado o aprobado, incluye
también las verificaciones de
viabilidad. El objetivo es tener la
menor cantidad de informes
rechazados y observados, y más
de aprobados, en el entender
que cada vez los PIP deben ser
mejor formulados. Si lo vemos
desde el punto de vista de
producción, entonces se quiere
la mayor cantidad de informes
porque de esta forma se estaría
evidenciando la evaluación
oportuna y en el menor tiempo
por parte del evaluador.
Evaluación de
PIP
223
meta no
acumulativa,
meta anual
223
Evaluación
48
55
60
60
255,000
Evaluación de Campo
de los PIP para verificar
la información
contenida en el PIP y
corroborar el
dimensionamiento de
la necesidad
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
comprendidas dentro de las
funciones
Evaluación de
Campo
36
meta no
acumulativa,
meta anual
36
Opinión
6
10
10
10
17,000
Opinión Técnica
10
meta no
acumulativa,
meta anual
10
Opinión
1
3
3
3
8,500
Opinión
favorable de
modificaciones
de PIP
30
meta no
acumulativa,
meta anual
30
Opinión
6
8
8
8
4,250
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
Emisión de opiniones
comprendidas dentro de las
técnicas de los PIPs en
funciones. Sin embargo de
cualquier fase del ciclo acuerdo a la Directiva SNIP 01del proyecto.
2011-EF/68.01, la evaluación de
las modificaciones debe
respaldarse por los formatos
SNIP 15, 16, 17.
Emisión de opinión
Otras tareas relacionadas a la
favorable sobre
evaluación de Proyectos de
cualquier solicitud de
Inversión Pública y que no están
modificación de la
comprendidas dentro de las
información de un
funciones. Sin embargo de
estudio o registro de un acuerdo a la Directiva SNIP 01-
111
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PIP en el Banco de
Proyectos, cuya
valuación le
corresponda.
2012
2011-EF/68.01, la evaluación de
las modificaciones debe
respaldarse por los formatos
SNIP 15, 16, 17.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
Brindar Asesoramiento
comprendidas dentro de las
a las autoridades,
funciones.
funcionarios de la
Asesoramiento, Difusión a
entidad, formuladores
entidades y beneficiarios sobre
de proyectos y
SNIP, FONIPREL, PIPs de
beneficiarios
Emergencia, Fondos
Concursables, CTI y Otros
relacionados con las funciones.
Otras tareas relacionadas a la
evaluación de Proyectos de
Inversión Pública y que no están
Realizar cierre de
comprendidas dentro de las
proyectos cuando estos
funciones. Sin embargo de
hayan culminado con la
acuerdo a la Directiva SNIP 01fase de ejecución
2011-EF/68.01, debe registrarse
los cierres de proyectos en el
formato SNIP 14.
Asistencia Técnica para la
Asistencias técnica para
formulación de indicadores de
mejora de desempeño
desempeño, cuadro de mando
de la OPI
integral en Balance Score Card.
TOTAL
Asesoramiento
1400
meta no
acumulativa,
meta anual
1400
Asesoramiento
200
400
400
400
17,000
Eventos
3
meta no
acumulativa,
meta anual
3
Asesoramiento
0
1
1
1
4,250
Cierre de
Proyectos
70
meta no
acumulativa,
meta anual
70
Registro
10
20
20
20
4,250
Asistencia
Técnica
6
meta no
acumulativa,
meta anual
6
Evento
1
2
2
1
10,000
En coordinación con
DGPM
425,000
* Se esta considerando la remuneración del personal que trabaja en la OPI, responsable de la actividad, y un adicional de recursos físicos como : equipos, mobiliario, útiles de oficina, viáticos, etc
Todas las funcioens que la OPI realiza en un año tiene un costo aprox de 425,000 soles
112
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO






SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL AGRARIA
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE
113
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE ASUNTOS
PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS
114
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO 2: HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:Sub Gerencia de Asuntos Productivos y Servicios
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E F
M A
M
J
J
A
S
O
N
PRESUPUESTO REQUERIDO
D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
Objetivo especifico 1 : Formular Politicas, planes, programas y estrategias en coordinación con Direcciones Regionales Sectoriales.
Formular y
proponer el
plan operativo
2012 de la Sub
Gerencia de
Asuntos
Productivos y
Servicios
Plan
1
1
350.00
350.00
Coordinar con Direcciones
Regionales sectoriales para
articular objetivos.
Reunión de Trabajo
4 2
2
50.00
50.00
Elaborar POI 2012
participativamente con personal
de la Sub Gerencia de Asuntos
Productivos y Servicios.
Reunión de Trabajo
2 1
1
50.00
50.00
Sistematizar y elaborar POI 2012
conforme a formatos de la
Directiva aprobada.
Formatos
sistematizados
1
1
50.00
50.00
Adquisición de materiales
Varios
1
1
200.00
200.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
Objetivo especifico 3. Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la planificación y ejecución de actividades conjuntas de desarrollo económico
Realizar
convenios con
instituciones
publicas y
privadas para
ejecutar
actividades
conjuntas.
Reuniones para coordinar y
concertar con cooperantes
alianzas estratégicas para
ejecutar actividades conjuntas
Convenios
8
Reuniones de trabajo
8
1
1
2
2
2
2
2
2
2
6450.00
6450.00
400.00
400.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
115
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Revisar y proponer
modificaciones a convenios
específicos en proceso.
Documento
8
2
2
2
2
350.00
350.00
Comisión de servicios para
concertar alianzas estratégicas
con cooperantes
Comisión
8
2
2
2
2
4000.00
4000.00
Adquisición de combustible
Gls
100
#
25
25 25
1450.00
1450.00
Adquisición de materiales
Global
1
1
250.00
250.00
Objetivo especifico 2. Supervisar, monitorear y evaluar planes, políticas, programas, estrategias, actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales Sectoriales.
Informe
Monitorear y
supervisar la
ejecución de
programas,
actividades y
proyectos que
ejecutan las
Direcciones
Regionales
sectoriales de
Comercio
Exterior,
Turismo, y
Artesanía,
Pesca e
Industria,
energía y
minas, y
Agricultura.
44
11
11
11
11
Elaborar el plan de Monitoreo y
evaluación
Plan
4
2
Evaluar los Planes Operativos
Sectoriales 2011.
Evaluación
4
4
Realizar reuniones de
coordinación con Directores.
Regionales.
Reuniones de trabajo
4
4
Monitorear y supervisar las
actividades que realizan las
Direcciones Regionales
Sectoriales de la GRDE
Informe
30
3
3
3
3
3
3
4
4
Monitorear y supervisar la
ejecucion de proyectos de
inversión a cargo de las
Direcciones Regionales
Sectoriales de la GRDE
Informe
15
2
2
2
2
2
2
2
1
2
4
26660.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
26660.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
11140.00
11140.00
5570.00
5570.00
116
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Monitorear y
supervisar el
Programa
Regional de
Desarrollo
popular PROCOMPITE
2011.
Evaluar la
ejecución de
proyectos y
actividades
que realizan
las direcciones
Regionales de
los sectores
Comercio
Exterior,
Turismo, y
Artesanía,
Pesca e
Industria y
Agricultura.
Elaborar Informes Trimestrales
de monitoreo y supervisión
Informes Trimestrales
Adquisición de combustible
Galones
Adquisición de materiales
Global
44
500.0
1
11
11
50
50 50
2012
11
50 50
50
67 67
11
1500.00
1500.00
67
7250.00
7250.00
1000.00
1000.00
22000.00
1
Supervisión
180
135
20 20
5
22000.00
Supervisar y monitorear la
adquisición de bienes
PROCOMPITE 2011..
Supervisión
90
45
20 20
5
0.00
Supervisar y monitorear la
implementación y ejecución de
las propuestas productivas
ganadoras PROCOMPITE 2011..
Supervisar
90
90
22000.00
Informe
6
1
Sistematizar información de
monitoreo y supervisión e
informes trimestrales realizadas
por las Direcciones Regionales y
aquellas realizadas por personal
de la Sub Gerencia.
Resumen ejecutivo
Diagnostico/Cuadros
4
Elaborar Informes Trimestrales
de Evaluación.
Informe de Evaluación
4
Elaborar informes semestrales de
Informe de Evaluación
evaluación
2
1
0.00
22000.00
1
1
2
736.00
736.00
1
1
1
1
384.00
384.00
1
1
1
1
100.00
100.00
1
100.00
100.00
1
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
117
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Materiales de escritorio
Elaborar
memoria
anual 2012 de
Sub Gerencia
de Asuntos
Productivos y
Servicios
Global
1
Documento
1
Organizar equipo de trabajo y
asignar responsabilidades.
Equipo
1
Coordinar y definir tareas para
recopilar información.
Reunión de trabajo
4
2
Revisar, sistematizar e integrar
los informes de gestión de la Sub
Gerencia de Asuntos Productivos
y Servicios ejercicio fiscal 2012.
Documento
2
1
Adquisición de materiales
Global
1
2012
1
152.00
152.00
450.00
450.00
50.00
50.00
2
50.00
50.00
1
150.00
150.00
1
1
1
200.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
200.00
Objetivo especifico 4 : Promover la participación en ferias regionales, nacionales e internacionales y autorizar la realización de eventos feriales en coordinación con las Direcciones Regionales
Promover la
participación
de los
productores
en las Ferias
regionales
Autorización
7
Autorizar ferias
Documento
7
Evaluación de ferias
Documento
7
3
2
4
1
1
Promover la
Participación.
participación
de la región en
ferias a nivel
nacional e
internacional. Evaluar y seleccionar productos Evaluación
para las ferias (4)
10
3
3
10
2
2
1
1
1
1
1
1
3850.00
1
350.00
350.00
1
3500.00
3500.00
5900.00
5900.00
1500.00
1500.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
3850.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Coordinar
y
gestionar
la
Inscripción para participación en Gestión
ferias
Acompañamiento y evaluación
Evaluación
de participantes
4
4
Materiales de escritorio
1
1
1
1
1
1
400.00
1
4000.00
SUB TOTAL
400.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
4000.00
1523.00
Papel bond tamaño A-4 de 80 gr
Millar
5
135.00
Archivadores de palanca
Unidad
5
25.00
Lápices marca mongol x 10
Caja
2
6.00
Unidad
5
25.00
Unidad
5
100.00
Plumones acrílicos recargables
diversos colores
Unidad
12
42.00
CD ROM con estuche Imation
Unidad
20
50.00
Micas de diversos colores
Unidad
100
50.00
Contratapas de diversos colores
Unidad
100
50.00
Anillos diversos tamaños
Unidad
100
50.00
Tóner para impresora Hp Laser
Jet 1015
Unidad
2
2
500.00
Tóner para impresora HP Laser
Jet 1320
Unidad
1
1
240.00
Tóner para impresora
Unidad
1
1
250.00
Refrigerios
Raciones
Lapiceros PILOTE BPS GP color
azul
Cuaderno espiral cuadriculado
T/A4 X 100 Hojas
INSUMOS
PARA
EJECUTAR
ACTIVIDADES
PLAN
OPERATIVO
INSTITUIONAL
2012.
1
2012
119
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE MYPES Y
COMPETITIVIDAD
120
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: Sub Gerencia de Mypes y Competitividad
OBJETIVO ESPECIFICO 1 : Formular Políticas, planes, programas y estrategias en coordinación con Direcciones Regionales Sectoriales.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META
ACTIVIDAD A
TOTAL A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUTAR E F M A
M J J A S O N D
Formular y proponer el plan
operativo 2012 de la Sub
Gerencia de Competitividad
y MYPES, e integrarla al de
Plan
1
1
la GRDE.
Coordinar elaboración POI 2012 con Sub
Gerencias y Unidades Orgánicas de
GRDE.
Reunión de Trabajo
1 1
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
452.00
452.00
50.00
50.00
200.00
200.00
Elaborar POI 2012 Sub Gerencia de
Mype y Competitividad.
Documento
1
2
Sistematizar e integrar los Planes
Operativos de las Sub Gerencias de
Mypes - Competitividad y Producción Servicios y PROCOMPITE..
Documento
1
1
50.00
50.00
Adquisición de materiales
Global
1
1
152.00
152.00
RDR
OTROS
Asistencia técnica y
revisión POI 2012 de
Direcciones Regionales
Asistencia Técnica
4 2 2
352.00
352.00
Coordinar elaboración POI 2012 con
Direcciones Regionales
Reunión de Trabajo
2 2
50.00
50.00
Asistencia técnica a Direcciones
Regionales para Elaborar Plan
Operativo.
Asistencia Técnica
4 2 2
100.00
100.00
Revisar consistencia metodológica y
presupuestal POI 2012 de Direcciones
Regionales.
Planes Operativos
revisados
4
50.00
50.00
4
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
121
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Realizar taller de
elaboración de políticas
Publicas de Desarrollo
Económico
Taller
1
Coordinar y reuniones de trabajo con
cooperante
1
Reuniones de trabajo
2 1 1
Contratar Facilitador
Facilitador
Aprobar Plan de Trabajo.
Documento
1
Convocatoria para el Curso Taller
Documento
1
1
Refrigerios
Raciones
35
35
Adquisición de materiales
Global
1
1
5324.00
5324.00
50.00
50.00
5000.00
5000.00
122.50
122.50
152.00
152.00
5000689
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
1
1
Realizar curso taller :
elaboración de planes
operativos institucionales
Realizar conferencia sobre
política y Estrategia de
Promoción de Inversiones
que debe impulsar la Región
Apurímac.
Curso/Taller
1
Coordinar con cooperante y definir
actividades y presupuesto.
Reuniones de trabajo
2
2
Convocatoria para el Curso Taller
Documento
1
1
Contratar facilitador
Facilitador
1
Refrigerio
Raciones
60
Adquisición de materiales
Global
Evento
1
1
5442.00
5442.00
50.00
50.00
1
5000.00
5000.00
60
240.00
240.00
152.00
152.00
1
2
2
Coordinar con Direcciones Regionales y
definir actividades previas y cronograma
del evento.
Reuniones de trabajo
4
2 2
Convocatoria para conferencia
Documento
1
1
Comisión de trabajo Provincia de
Andahuaylas: Conferencia sobre política
y Estrategia de Promoción de
Inversiones.
Viáticos
4
Adquisición de combustible
Galones
30
4
30
832.00
832.00
50.00
50.00
240.00
240.00
390.00
390
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
122
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Adquisición de materiales
Global
1
1
152.00
Objetivo especifico 2. Supervisar, monitorear y evaluar planes, políticas, programas, estrategias, actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales Sectoriales.
Monitorear y supervisar
actividades de los
programas de promoción y
formalización de MYPES y
competitividad sectores
Reuniones de coordinación con
Comercio Exterior, Turismo,
Direcciones Regionales.
y Artesanía, Pesca e
Industria y Agricultura que
ejececutan las Direcciones
Regionales.
Informe
6
Reuniones de trabajo
4
1
Viáticos
Matriz/cuestionario
2
Elaborar Informes Trimestrales de
monitoreo y supervisión
Informe de
monitoreo y
supervisión.
4
1
Adquisición de combustible
Galones
50
50
11
1
2
2.7
3
3
3
2
1
1
1
1
100.00
1980.00 1980.00
50.00
50.00
100.00
100.00
650.00
650.00
152.00
152.00
Informe
6
1
1 1
1
2
736.00
736.00
Resumen
ejecutivo/Cuadros
4
1
1
1
1
384.00
384.00
Elaborar Informes Trimestrales de
Evaluación.
Informe de
Evaluación
4
1
1
1
1
100.00
100.00
Elaborar informes semestrales de
evaluación
Informe de
Evaluación
2
1
100.00
100.00
Materiales de escritorio
Global
1
152.00
152.00
1
1
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
3448.00 3448.00
100.00
Diseñar matriz y cuestionario de
monitoreo y supervisión.
Global
1
4
Monitorear y supervisar a Direcciones
Regionales
Adquisición de materiales
Evaluar las actividades de
los programas de
promoción y formalización
de MYPES y competitividad
sectores Comercio Exterior,
Turismo, y Artesanía, Pesca
e Industria y Agricultura que Sistematizar información de monitoreo
ejececutan las Direcciones y supervisión e informes trimestrales de
los Directores Regionales y
Regionales.
profesionales de la Sub Gerencia.
2
152.00
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
123
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Elaborar memoria anual
2012 de Sub Gerencia de
MYPES y Competitividad
Documento
1
Organizar equipo de trabajo y asignar
responsabilidades.
1
Equipo
1
Coordinar y definir tareas para recopilar
información.
Reunión de trabajo
4
2
Revisar, sistematizar e integrar los
informes de gestión de las unidades
orgánicas de la Sub Gerencia de Mypes
y Competitividad ejercicio fiscal 2012.
Documento
2
1
402.00
402.00
50.00
50.00
2
50.00
50.00
1
150.00
150.00
152.00
152.00
1
Adquisición de materiales
Global
1
1
Objetivo especifico 3. Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la planificación y ejecución de actividades conjuntas de desarrollo económico
Realizar convenios con
instituciones públicas y
privadas para ejecutar
actividades conjuntas.
INSUMOS PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES PLAN
OPERATIVO INSTITUIONAL
2012.
Convenio
4
Coordinar y concertar con cooperantes
alianzas estratégicas para ejecutar
actividades conjuntas
Reuniones de trabajo
8
Revisar y proponer modificaciones a
convenios específicos en proceso.
Documento
Comisión de servicios para concertar
alianzas estratégicas con cooperantes
2
2
2
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
DESARROLLO
ECONOMICO
SOCIAL Y
REGIONAL
2057.00 2057.00
4
2
50.00
50.00
4
2
2
50.00
50.00
Viáticos
11
11
Adquisición de combustible
Gls
50
50
Adquisición de materiales
Global
1
Papel bond tamaño A-4 de 80 gr
Millar
5
135.00
Archivadores de palanca
Unidad
5
25.00
Lápices marca mongol x 10
Caja
2
6.00
1155.00 1155.00
1
Materiales de escritorio
650.00
650.00
152.00
152.00
SUB TOTAL
124
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Lapiceros PILOTE BPS GP color azul
Unidad
5
25.00
Cuaderno espiral cuadriculado T/A4 X
100 Hojas
Unidad
5
100.00
Plumones acrílicos recargables diversos
colores
Unidad
12
42.00
CD ROM con estuche Imation
Unidad
20
50.00
Micas de diversos colores
Unidad
100
50.50
Contratapas de diversos colores
Unidad
100
50.00
Anillos diversos tamaños
Unidad
100
50.00
Toner para impresora Hp Laser Jet 1015
Unidad
2
500.00
Toner para impresora HP Laser Jet 1320
Unidad
1
240.00
Toner para impresora
Unidad
1
250.00
1523.50
125
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE ENERGIA Y
MINAS
126
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE MINERIA
OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META TOTAL A
EJECUTAR
E F M A M J
Elaboración de Políticas de
Desarrollo Minero en la Región
Apurímac
X
Trabajo de Comisiones
Coordinación de Reuniones
Informe
Reunión
Preparación del Boletín
A S O N D
X
TOTAL
RO
1,441
1,441
2,581
2,581
RDR
OTROS
X
01
Informes
Difundir Políticas de Gestión del
sector Minero y procedimientos
administrativos
X
J
PRESUPUESTO
REQUERIDO
X
X
X
X
X
X
1,200
Boletín
X
Impresión del Boletín
Organización y Convocatoria
Informe
Capacitación e información de
Mineros Artesanales
Fiscalización de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal y exploraciones
Investigar y resolver los casos de
extracción ilícita de mineral en
agravio del Estado en zonas donde
se realice explotación minera sin
X X
24
Desarrollo del Evento
evento
Elaboración del Plan de
Fiscalización
Plan
Inspección
Informe
Coordinación con la Fiscalía y
la Policía
Reunión
X X
X
X
X
X X X X X
29,281
29,281
179,428
179,428
X X
X
24 Inspecciones
X X
10 Investigaciones
X X
X
X
X
X X X X X
X X
11,400
11,400
127
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
contar con título de concesión o
auto de amparo
Inspección
Informe
X
Atención de denuncios de PPM y
MA, por posible inundación,
derrumbe e incendios de labores u
otras en concesiones mineras,
Accidentes fatales
Inspección
Informe
5 Atenciones
X
Atención de denuncias contra
pequeños productores mineros y
mineros artesanales por
incumplimiento de las normas
mineras ambientales y/o seguridad
minera
Inspección
Informe
10 Atenciones
X
X
X
Atención del Proceso ordinario
desde el petitorito hasta el
otorgamiento del título de
concesión y extinción
Recepción del Petitorio y
Evaluación Técnico -Legal
Título de
Concesión
140 Atenciones
X
X
X
X X
X
X
X
X X X X X
X
X
X X
X
3,080
3,080
X X X X X
X X
16,160
6,160
X X X X X
X X
6,559
10,000
6,559
128
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Autorizar el inicio de las actividades
de Exploración y Explotación de las
Concesiones Metálicas y no
Metálicas de los PPM y MA
Atención al público de Consultas de
índole Mineo
Recepción de la Solicitud Evaluación Técnico - Legal
Certificado COM
6 Resoluciones de
Autorización Certificado COM
Atención
2,200
TOTAL
X
X
2012
X X
X
X
2,601
1,440
2,601
1,440
26,102
19,160
54,777
129
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ENERGIA
OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ENERGIA EN LA REGION APURIMAC
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
UNIDAD DE
META TOTAL A
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA
EJECUTAR
E F M A M J J A S O N D
Diagnóstico
Elaboración de Políticas de
Desarrollo Energético en la
Región Apurímac
Impulsar Proyectos y obras
de Electrificación Urbano
Rural
Elaboración del Plan
Coordinación con
Gobiernos Locales
Documento
Documento
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
9,590
9,590
40,128
40,128
RDR
OTROS
1
Plan de
desarrollo
Energético de
Apurímac
Convenio
8 Proyectos de
Electrificación
1
1
1 1 1 1
1
1
Expediente
Elaboración de Proyectos
Elaborar Proyectos para el
aprovechamiento de
Hidrocarburos de la Región
Evaluación de
Alternativas
Informe
Proyecto de
Gasoducto
X
120,000
Expediente
X X
Acuerdo
X X
X
X
X
X X X X X
120,000
X X
Desarrollo del Proyecto
Coordinación con el
MINEM
Impulsar Proyectos y Obras
de Electrificación Rural
Inventario de los recursos
energéticos regionales
(balance energético
Ejecución de Programas
de electrificación
Centro Poblado
Electrificado
Trabajo de Campo
Salida
12 Centros
Poblados
Electrificados
Balance
Energético
X
X
X
X
X
X X X X X
30,228
30,228
9,590
9,590
X X
130
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Inventario - Balance
Energético
Inventario
Evaluación
Acción
Evaluación de Declaraciones
de Impacto ambiental y EIA de
Proy. De Electrif. Rural
2012
X
12 Evaluaciones
14,472
14,472
7,272
7,272
Informe
Informe
Participación en Talleres y
Audiencias de Participación
Ciudadana
Coordinación con los
interesados
Reunión
6 Intervenciones
Otorgar concesiones de
distribución con demanda no
mayor de 30 MW
Evaluación del
Expediente
Evaluación
4 Concesiones
1
1
1
1
7,060
7,060
Otorgar concesiones de
Generación Hidroeléctrica de
Potencia Mayor hasta 10 MW
Evaluación del
Expediente
Evaluación
4 Concesiones
1
1
1
1
7,368
7,368
Charlas de Programa de
ahorro de Energía, de
Seguridad Eléctrica
Coordinación con el
MINEM
evento
8
2
2
2
2
12,592
TOTAL
12592
102,128
36172
120000
131
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA:
DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES
OBJETIVO ESPECIFICO: PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, LA CALIDAD AMBIENTAL, LOS RECURSOS NATURALES, LOS SISTEMAS Y ESTILOS DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
Talleres de sensibilización
Aplicar sanciones referidas
al incumplimiento de
Normas Ambientales de
Salud y Seguridad
Ocupacional
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
E F M A M J
J
A S
PRESUPUESTO
REQUERIDO
O N D
4
Elaboración del Programa
de Talleres
Elaboración del Plan de
Inspecciones
META TOTAL A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
taller
X
X
X
TOTAL
RO
25,320
25,320
2,720
2,720
RDR
OTROS
X
Documento
X
Control del desarrollo de la
actividad minera
Sanción
X
X
X X X
x
X x
X
X
X X X
X
X
Inspección
Inventariar los Pasivos
Ambientales existentes
Inventario
Registro de Estudios
Ambientales
Número
Evaluación y aprobación de
Estudios Ambientales
X X
X
X
X
X
12,020
12,020
30,100
30,100
15,100
15,100
X
12 EIAs
Evaluación y Aprobación
de EIAs
Coordinar Talleres previos
a la elaboración de
Estudios de Impacto
Ambiental
Inventario Actualizado
Levantamiento de Pasivos
por Provincia
Coordinación con las
Comunidades
EIA
Aprobado
taller
X X
15l
X
X
X
X X X
X
X
X
X
132
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Coordinar y presidir las
Audiencias públicas de
Estudios de Impacto
Ambiental
Programación de la
Audiencia
Audiencia
8 Audiencias Públicas
Procesar y analizar la
información Estadística de
los reportes de Monitoreo
Ambiental
Recojo de muestras
reporte
8 Análisis
X
Evaluar, procesar y emitir
opinión a denuncias por
contaminación de las
actividades de PPM y MA
Verificación In Situ de las
denuncias
Informe
8 Denuncias
X
Elaborar programas de
protección ambiental y de
desarrollo sostenible de las
actividades de PPM y MA,
en coordinación con los
Gobiernos Locales
Coordinación con los
Gobiernos Locales
Convenio
2 Convenios
Promover proyectos para
la remediación de áreas
afectadas en pasivos
ambientales mineros
derivados de la actividad
PPM y MA
Coordinar con el Gobierno
Regional y/o el MINEM
para el Financiamiento
Perfil
1 Perfil
Desarrollo de Cursos de
entrenamiento y
capacitación
Curso
2 Cursos
Ejecutar programas de
entrenamiento y
capacitación sobre temas
ambientales para los PPM
y MA
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
2012
X
X
X
X X
X
5,370
5,370
20,480
20,480
7,110
7,110
37,410
30000
20,000
X
X
13,320
7,410
20,000
13,320
133
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Procesamiento y análisis
de la información sobre las
acciones de conservación y
protección ambiental
mediante la
implementación de un
sistema ambiental en el
ámbito de su competencia
Coordinación con DIGESA,
MINAM, ALA, GRNyMA del
Gob. Regional
Acuerdo
Organización del Sistema
Ambiental en la Región
Apurímac
Sistema
2012
20,000
Implementación del
Sistema Ambiental en la
Región Apurímac
TOTAL
X
X
X X
30,000
20,000
30,000
104,320
107220
27410
134
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA:
DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES
OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LAS INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO - ENERGETICO EN LA REGION APURIMAC
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
REQUERIDO
META TOTAL A
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUTAR
E F M A M J J A S O N D
TOTAL
Elaborar Perfiles de Proyectos
de Energía y Minas en la Región
Apurímac
Inventariar las Unidades
Operativas (Exploración,
Explotación, Beneficio)
Coordinación con el Gob.
Regional
Elaboración del Perfil
Económico
Recojo de información por
Provincia
Acuerdo
X
X
RO
OTROS
30000
30,000
X
2 Perfiles
60,000
Perfil
RDR
X
X X X X X
X
X
Planilla
Inventario 2011
X
Inventario
X
12,020
12,020
X X X x X
Consolidado del Inventario
Identificar y prevenir conflictos
sociales en zonas de interés
Intervención
Organización de las Campañas
Liderar campañas de difusión e
información de actividades y
conceptos relacionados al
desarrollo del sector Minero a
la sociedad civil
8 Intervenciones
Documento
X x X X
X
X
X
41,580
X
4 Campañas
Desarrollo de las Campañas
Campaña
10,000
X
X
X
41,580
10,000
X
135
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Coordinación con el INGEMMET
Acuerdo
X
Inventariar los Recursos
Mineros de la Región
X
2012
X
Inventario
22,000
X X X X X
Registro de los Recursos
X
22,000
X
Inventario
TOTAL
44,020
30,000
71,580
136
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
137
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META TOTAL
A EJECUTAR
E
Implementación
planes
de
comercial
Elaborar
el
Plan
Operativo
Regional
2012-Comercio Exterior.
Actualización
y
reconocimiento el Plan
Estratégico
Regional
de
los
Exportador
PERX
desarrollo
APURIMAC 2018.
Reconocimiento oficial
del Comité Ejecutivo
Regional
ExportadorCERX APURIMAC.
Evaluar el POA 2012Comerio Exterior.
Realizar Talleres de
Capacitación en Temas
de Comercio Exterior y
cultura exportadora
Documento
1
Estudio
1
Documento
1
Documento
4
Taller
4
Elaboración
del
Millar
Catálogo de la Oferta
Catálogos/Trípticos
Implementación
de Exportable Regional
actividades para el desarrollo Actualización
del
de comercio regional
Directorio
de
Directorio
Exportadores de la
Región.
Elaboración del material
Implementación
de
promocional
para
estrategias para la promoción
productos
regionales Documento
de
las
exportaciones
con
demanda
de
regionales
exportación
F
M A
M J
J
A
O N D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
PRESUPUESTO REQUERIDO
1
1
1
TOTAL
RO
RDR
COMPONENTE DE LA EFP
A LA QUE SE ADSCRIBE
OTROS
200.00
200.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
20,000.00
20,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
500.00
500.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
200.00
200.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
8,000.00
8,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
2,000.00
2,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
3,000.00
3,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
3,000.00
3,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
138
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Identificar
mercados
oportunidades internacionales para los
Ficha
productos de la Región
Apurímac.
Promover
la
participación
de
Participar en eventos de empresarios
Evento
promoción de inversión
apurimeños en Ferias
Internacionales
y/o
Misiones Comerciales.
identificar
comerciales
promoción
de
alternativas
financiamiento
para
unidades productivas
las Promoción y difusión de
de los servicios financieros
Taller
las en general, para las
PYMES y MYPES.
3
3
2
1
1
300.00
1
1
10,000.00
1,000.00
300.00
10,000.00
1,000.00
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
PROMOCION
TURISMO INTERNO
DEL
139
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR TURISMO
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
Elaboración
del
Plan
Operativo de Turismo 2012
Evaluación
del
Plan
Operativo de Turismo 2012
Implementar los planes Taller de Socialización y
referido
al
turismo Validación del PERTUR 20122018
regional.
Aprobación
del
PERTUR
APURIMAC 2012-2018.
Difusión
del PERTUR
APURIMASC 2012 - 2018
Propuesta de
Promoción
Turísticos en
Transporte
Nacional.
Directiva de
de
Vídeos
Empresas de
Regional
y
Formular directivas que Coordinación con empresas
incluyan
criterios para
técnicos para la actividad difusión vídeos turísticos.
turística. regional
Elaboración de documentos
con criterios Técnicos para la
promoción
de
Servicios
Turísticos en la Oficina de
Información Turística de
Apurímac.
Documento
1
1
Documento
4
1
Evento
1
1
Resolución
1
1
Publicación
1
Directiva
1
Difusión
1
Documento
1
F
M A
1
M J
J
A
S
1
1
1
1
1
1
O N D
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
RDR
COMPONENTE DE LA EFP A
LA QUE SE ADSCRIBE
OTROS
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1,200.00
1,200.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1,000.00
1,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
9,000.00
9,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
250.00
250.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
250.00
250.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
250.00
250.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
140
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Elaboración de Perfiles de
Proyectos
de
Inversión
Pública
Turísticos:
. Mejoramiento de Servicios
Turísticos de la Laguna de
Pacucha-Sondor
. Mejoramiento de Servicios
Turístico del Puente Colonial
de
Pachachaca-Yaca
.
Fortalecimiento
de
Capacidades de la DIRCETUR
Formular indicadores de
Apurímac.
aprovechamiento de las
. Mejoramiento de Servicios
potencialidades de la
Turísticos
en
Santuario
región.
Nacional
de
Ampay
. Mejoramiento del Canon de
Apurímac por el Destino
Choquequirao
(HuanipacaCachora).
.
Fortalecimiento
de
Manifestaciones Culturales de
Carnaval Abanquino, Pukllay,
Hatun Pukllay y Tikapallana
. Proyecto de Turismo Neo
Ancestral de Mamara
Perfil de
Proyecto
8
Formular indicador en
función a los expedientes Evaluación de expedientes de
calificados
de Clasificación y Categorización
prestadores de servicios
de Prestadores de Ss.TTs.
turísticos en la región.
Expediente
6
Oficina
3
Formular indicadores de
actividades de
capacitación y asistencia
técnica en materia de
turismo.
Implementar Oficinas de
Información
Turística:
.
Terminal
Terrestre
. Plaza. Micaela Bastidas en
Abancay
y
. Plaza. . Armas Andahuaylas
en
coordinación
con
Gobiernos Locales.
1
4
3
2
1
1
2012
1
2
1
1
30,000.00
30,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
900.00
900.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
4,500.00
4,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
141
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Actualización del Directorio
de Prestadores de Servicios
Turísticos.:
.
Restaurantes
Hospedaje
Formular indicadores de .
directorios
de . Agencia de Viajes
y
prestadores de servicios Sistematización
Actualización de Base Datos
turísticos.
según D.J. de Prestadores de
Servicios Turísticos de la
región Apurímac.
Documento
3
Documento
12
Pag. Web
1
Ficha
36
Recursos
25
Calendario
de Eventos
7
Organización de la Semana
Turística
2012:
. Deportes de Aventura
(Canotaje,
Motocross,
Formular indicadores que
Ciclismo,
Parapente,
promuevan la inversión
Ecoaventura.
privada turística.
.
Turismo
Social
. Festi Tour (Festival de
Gastronomía
y
Feria
Artesanal)
Eventos
9
Elaboración de propuestas de
Formular indicadores de
zonas de desarrollo Turístico
zonas para el desarrollo
(Cachora-Huanipaca)
del
turístico prioritarios.
Destino Choquequirao.
Docto.
1
Formular indicadores de
Reconocimiento de la Red de
concienciación
y
Protección al Turista- RPT.
sensibilización turística.
Resolución
1
Elaboración y diseño de Pag.
Web DIRCETUR Apurímac
Recopilación, Sistematización,
Actualización del Inventario
Formular indicadores de Jerarquización de Recursos
actualización
de
los Turísticos de la región
inventarios de recursos Apurímac.
turísticos en la región.
Actualización del Calendario
de eventos de la región.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
5
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
250.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
3,500.00
3,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
5,000.00
5,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
5
5
5
5
2,500.00
2,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
1
1
1
1,500.00
1,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
5
150,000.00
150,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1,200.00
1,200.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
1
1
1
3
250.00
142
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Campaña de Cultura y
Seguridad Turística a través
de
los
medios
de
comunicación a nivel de las 7
provincias de la región.
Foro Regional "Importancia
del Recurso Turístico Rio
Pachachaca en la actividad de
Deporte
de
Aventura
Canotaje.
Formular indicadores de Verificación de Recursos
cumplimiento
de
la Turísticos Naturales respecto
normatividad ambiental. a la preservación Río Tramo
Rio Pachachaca (Antarumialtural
Puente
Colonial
Pachachaca).
Taller
Buenas
Prácticas
Ambientales en Turismo.
Formular indicadores de
supervisión de
prestadores de servicios
turísticos.
5,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1,500.00
1,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
150.00
150.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
7
4,000.00
4,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
6
4,500.00
4,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
1,500.00
1,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
800.00
800.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
8
Foro
1
Informe
1
Taller
2
Expediente
2
Supervisión a prestadores de
servicios de Establecimientos
de Hospedaje
Informe
84
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Supervisión a prestadores de
servicios
turísticos
de
Restaurantes.
Informe
93
10 10
6
10
7
10 6 10
6
6
6
Supervisión a prestadores de
servicios turísticos de AGVT.
Informe
6
3
2
Declaratoria
de
Interés
Formular Indicadores de
Turístico Fiesta Pascua de
eventos
de
interés
Chincheros
y
Semana
turístico regional
Turística Apurímac.
Procesamiento y validación
de EEA 2011 de prestadores Reporte de Base
de Servicios Turísticos de la
Datos
Región Apurímac.
1
Procesamiento y validación
Reporte de Base
de estadísticas mensuales de
de Datos
EH de la Región Apurímac.
12
2
5,000.00
Evento
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
143
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formular indicadores de
suscripción de convenios
de
cooperación
interinstitucional
Suscripción de convenios:
.
UTEA,
UAP,
SIERRA
EXPORTADORA,
Gobierno
Locales de las 7 provincias y
distritos de Cachora y
Huanipaca
Identificación y asesoría a
prestadores de servicios
turísticos de Restaurantes de
Abancay,
Chalhuanca
y
Curahuasi con apoyo de
SWISSCONTACT y OGD TUR
Apurímac.
Identificación y asesoría a
prestadores de servicios
turísticos de Establecimientos
de Hospedaje de Abancay,
Chalhuanca y Curahuasi con
apoyo de SWISSCONTACT y
Formular indicadores de OGD TUR Apurímac.
capacitación al personal
Capacitación personal para
en la actividad turística.
Oficina de Atención en el
Terminal
Terrestre,
Pz.
Micaela Bastidas Abancay y
Pz. Armas Andahuaylas
Talleres de Atención al
Cliente a prestadores de
servicios
turísticos
de
Cachora-Huanipaca,
Curahuasi,
AndahuaylasPacucha,
HuancaramaPacobamba,
ChincherosCocharcas-Anccohuallo
Chuquibambilla-Vilcabamba y
TambobambaChallhuahuacho-Haquira
Formalización
de
Establecimientos
de
Formular indicadores de Hospedaje de acuerdo al
organización en
Reglamento correspondiente.
actividades turísticas.
Formalización
de
Restaurantes de acuerdo al
Reglamento correspondiente.
800.00
800.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
30
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
30
500.00
500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
800.00
800.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
5,000.00
5,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
2
2,500.00
2,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
5
2,500.00
2,500.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
Convenios
7
2
3
Coordinación
30
Coordinación
30
Capacitación
2
1
Asist. Técnica
7
1
Declaración
Jurada
13
Declaración
Jurada
50
3
2
1
1
3
4
1
1
3
4
2
5
5
5
5
1
1
1
2
5
5
5
144
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Talleres
en
temas
de
asociatividad
y
fortalecimiento a empresas
de
servicios
turísticos
(restaurantes, Hoteles).
Elaboración del material de
promoción turística (Circuito
Cañón de Apurímac, SNA,
Corredores y Circuitos de la
Rutas del Dios que Habla,
Aymaraes,
Andahuaylas,
Chincheros,
Antabamba,
Cotabambas, Grau, Abancay)
Organización y participación
en eventos de promoción
turística:
Organización
de . Festival de Gastronomía
actividades de promoción Típica de Carnavales de la
Región
Apurímac.
turística de la región.
.
Festival
Gastronomía
Identidad
Apurimeña
.
BONIOTUR.
. Pasacalle Celebra Perú
Promoción y lanzamiento del
Carnaval Abanquino, Pukllay,
Hatun Pukllay, Tikapallana en
coordinacion
con
los
gobiernos locales de Abancay,
Andahuaylas, Aymaraes y
Cotabambas
Desarrollo de circuitos
turísticos regionales
Evento
3
Millar
16
Evento/ Feria
4
1
Evento
4
3
Constitución de una mesa de
trabajo
del
Circuito Mesa de trabajo
Choquequirao.
1
1
3
1
3
1,000.00
1,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
3
10,000
10,000
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
18,000
18,000
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
70,000
70,000
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
20,000.00
20,000.00
PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
1
3
1
2012
3
1
1
1
1
145
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR ARTESANIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
Actualización del Plan Estratégico Regional de
Desarrollo Artesanal - PERDAR 2012 al 2017.
Docum..
5
1
Formulación de las actividades 2012
Docum..
1
1
Evaluación de las actividades programadas
Docum..
4
Elaboración del proyecto de inversión publica
en Productividad Artesanal de ámbito regional
con participación de entidades públicas y
privadas
Docum.
1
Elaboración del proyecto de inversión pública:
hilandería con Fibra de Alpaca.
Docum.
1
Implementación de actividades
Convenio con PROMPERÚ - Cusco para la
para la elaboración de nuevos
capacitación, asistencia técnica y pasantías de
productos para exportación y el
los artesanos.
mercado turístico
Convenio
1
Supervisar y evaluar la aplicación
de políticas, normas, mecanismos Visitas de Inspección y Supervisión de las
e instrumentos en materia de Unidades de Producción Artesanal.
artesanía.
Informe
10
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Implementación de planes en
matera de artesanía
Implementación de actividades
para el desarrollo competitivo y
mejora de la competitividad
TAREAS ASOCIADAS
E
F
M A M J
1
J
A S
O N D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
PRESUPUESTO REQUERIDO
1
1
1
1
RDR
OTROS
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
TOTAL
RO
30,000.00
30,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
15,000.00
15,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
15,000.00
15,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
2,000.00
2,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
2,000.00
2,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
146
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Implementar ferias y exposiciones
que
generen
oportunidades
Organización de ferias por los Gremios de
comerciales para los artesanos y
Artesanos
desarrollar
eventos
para
promover la actividad artesanal.
Feria
9
Desarrollo de actividades para el
fortalecimiento gremial en la Pasantía a centros de desarrollo artesanal
Región
Evento
1
Inscripción de los artesanos y
asociaciones artesanales en el Inscripción de Artesanos en R.N.A.
registro nacional de artesano.
Registro
10
Seminario
1
Evento
1
Desarrollo de circuitos turísticos Estudio del circuito Turístico artesanal para
artesanales en la región
considerarse dentro de promoción del turismo
Docum..
1
Implementación de actividades Convenio para la Formulación de un
para identificar oportunidades de expediente
de inversión pública para
inversión.
desarrollo de la actividad de cerámica.
Convenio
1
Ferias
3
Desarrollo de concursos y otras
acciones para preservar,
conservar y rescatar las técnicas
de producción artesanal
tradicional de la región
Seminario Regional sobre Artesanía y rescate
de su identidad
Ferias Artesanales Regionales
identidad
rescatando la
Implementación de actividades
para difundir y promover la Participación en ferias nacionales
inversión
1
1
1
1
1 1
1
20,000.00
20,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
2,000.00
2,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
2,000.00
2,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
5,000.00
5,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
10,000.00
10,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
5,000.00
5,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
147
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Capacitación y asistencia técnica en temas
productivos, logísticos, ventas, mercadeo,
inventario, certificación y calidad.
Curso
1
Convenio de capacitación para mejora de la
calidad en la producción artesanal,
con
Instituciones involucradas DR. PRODUCCION e
Institutos Superiores.
Convenio
1
Desarrollo de actividades para
mejorar la calidad, productividad, Convenio con el CITE Artesanal para desarrollo
valor agregado y diferenciación de eventos de capacitación
del producto
Convenio
1
Implementación de actividades
de capacitación y asistencia
técnica para acceso de las
empresas
2012
3,000.00
3,000.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
500.00
500.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
500.00
500.00
PROMOCION DEL
TURISMO INTERNO
1
148
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE LA PRODUCCION
149
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECTIVA Nº 11 - 2011- GRPPAT
ANEXO Nº 02
HOJA DE TRABAJO
: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA
: Sub Dirección Regional de Pesquería
OBJETIVO ESPECIFICO
: Incrementar la Crianza de Trucha y Pejerrey en Ríos y Lagunas para diversificar la Dieta Alimentaria
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
Producir alevinos de trucha
en el Centro Piscícola de
Atumpata
Producir larvas y/o alevinos
de pejerrey lacustre Centro
Piscícola de Pacucha
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
Millar
600
Limpieza y desinfección de
infraestructura (bocatoma, caja de
filtro, desarenador)
Acción
3
Adquisición de equipo portátil para
análisis de agua (kit digital)
Equipo
2
Adquisición de ovas embrionadas de
trucha arco iris
Millar
600
200
200
200
Desinfección de ovas
Acción
3
1
1
1
Adquisición de alimento balanceado
para alevinos.
Kilogramo
200
67
67
66
Adquisición de materiales de
manejo: seleccionador, ictiómetro,
balanza digital, regla von bayer,
jarras de vidrio graduadas.
Unidad
7
Re incubación de ovas de trucha
Acción
3
Millar
405
Acción
1
TAREAS ASOCIADAS
Limpieza: caja de captación, filtro,
canal de conducción y sala de
incubación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E F M
A
M
J
J
A
200
200
200
1
1
1
1
1
7
1
200 205
1
1
S O N D
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
RDR
93,000.00
71,000.00
22,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
4,000.00
66,000.00
44,000.00
6,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
14,000.00
14,000.00
18,000.00
18,000.00
OTROS
COMPONENTE DE LA
EFP A LA QUE SE
ADSCRIBE
11.026.0052
22,000.00
11.026.0052
1
150
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Fortalecer la truchicultura
intensiva en las provincias
de Abancay y Aymaraes.
Producir información
estadística de producción y
comercialización de
productos hidrobiológicos
marinos y continentales
Desinfección: caja de captación,
filtro, canal de conducción y sala de
incubación.
Acción
1
Adquisición: redes agalleras, tanque
de oxigeno.
Unidad
11
Evaluación limnológica de lagunas
Evaluación
10
Producción de larvas de Pejerrey
Millar
400
Producción de alevinos de Pejerrey
millar
5
Transporte y siembra de larvas
Millar
400
Evento
2
1
1
Capacitación en producción de
trucha con tecnología básica.
Evento
2
1
1
Capacitación en costos de
producción
Evento
2
1
1
Document
o
9
1
1
1
1
1
1
1 1
1
Acopiar información de la
producción y comercialización de
trucha y pejerrey
Reporte
9
1
1
1
1
1
1
1 1
1
Acopiar información de la
comercialización de productos
marinos.
Reporte
9
1
1
1
1
1
1
1 1
1
Informe
9
1
1
1
1
1
1
1 1
1
Informe
60
9
9
9
9
9
9
6
Evaluación de recursos hídricos
Informe
20
3
3
3
3
3
3
2
Asistencia técnica para construcción
de pozas
Informe
20
3
3
3
3
3
3
2
Sistematización de la información
Incentivar la truchicultura
de subsistencia en
unidades productivasProvincia de Abancay.
2012
1
11
5
5
200 200
5
200 200
2,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
5,700.00
5,700.00
2,700.00
2,700.00
1,000.00
1,000.00
11.026.0052
11.026.0052
11.026.0052
151
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Asesoramiento técnico para producir
alimentos utilizando recursos
naturales locales.
Informe
20
Evento
8
Document
o
6
Festivales gastronómicos
Evento
4
1
Ferias Regionales
Evento
2
1
Capacitación; manipuleo y
educación alimentaria a base de
pescado
Evento
2
Informe
26
Informe
2
Evento
2
Informe
20
2
Informe
4
1
Informe
6
3
3
Estudio limnológico
Informe
2
1
1
Levantamiento batimétrico
Informe
2
1
1
Capacidad biogénica
Informe
2
1
1
Suscripción de convenios con
municipios y entidades privadas
Promover el consumo de
productos hidrobiológicos
de origen marino y
continental.
Acreditación
Vigilar e inspeccionar
actividades acuícolas y
Capacitación: comités de vigilancia
pesqueras de subsistencia y
menor escala
Inspecciones inopinadas
Difusión de normas legales vigentes
en materia pesquera.
Estudio Integral de lagunas
potenciales para el
desarrollo acuícola.
TOTAL
3
3
3
2
2
2
3
3
3
1
3
2012
2
2
2
2
1
1
1
3
2
3
4
1
3
1
1
2
3
3 3
2
1
1
2
1
3
2
1
2
2 3
1
2
2,000.00
2,000.00
5,500.00
5,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
6,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
137,200.00
115,200.00
11.026.0052
11.026.0052
11.026.0052
22,000.00
-
152
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO N° 2
HOJA DE TRABAJO
: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA
: SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
OBJETIVO ESPECIFICO
: Mejorar la estandarización en el procesamiento de productos potenciales de la Región.
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E F M A
Asistencia técnica en la
aplicación de sistemas de Selección de empresas que procesan
aseguramiento de calidad e derivados lácteos
inocuidad a empresas
dedicadas al procesamiento
Asistencia técnica en HACCP
de derivados lácteos.
Evaluación de la asistencia técnica
Orientación en los trámites
de formalización sectorial
de la producción de
derivados lácteos.
Elaboración de cartillas de
orientación para la formalización
productiva
Asistencia técnica para la
formalización sectorial
Monitoreo a la
implementación de
sistemas de aseguramiento
de la calidad e inocuidad en
el procesamiento de
Elaboración y validación de la matriz
de verificación de actividades
M
J
J
A
S O N D
TOTAL
Asistencia
técnica
8
empresa
1
asistencia
técnica
8
Documento
1
Empresa
8
2
Cartilla
1
1
asistencia
técnica
8
2
2
2
2
900.00
Empresa
8
2
2
2
2
900.00
Documento
1
2
2
2
2
1100.00
1
100.00
2
2
2
2
900.00
1
1
2
2
2
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
PRESUPUESTO REQUERIDO
100.00
1100.00
200.00
100.00
RO
RDR
OTROS
14.031.0060
1,100.00
100.00
900.00
100.00
14.031.0060
1,100.00
200.00
900.00
14.031.0060
900.00
100.00
153
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
derivados lácteos
Informe
8
Asistencia
técnica
2
empresa
1
asistencia
técnica
2
1
1
900.00
Documento
2
1
1
100.00
Empresa
2
Cartilla
1
asistencia
técnica
2
Empresa
2
Elaboración y validación de la matriz
de verificación de actividades
Documento
1
Aplicación de la matriz de monitoreo
de la cadena de valor del
procesamiento de carne de cuy
Informe
2
1
Asistencia
técnica
8
2
empresa
1
Aplicación de la matriz de monitoreo
de la cadena de valor del
procesamiento de derivados lácteos
Asistencia técnica en la
aplicación de sistemas de Selección de empresas que procesan
aseguramiento de calidad e carne de cuy
inocuidad a empresas
dedicadas al procesamiento
Asistencia técnica en HACCP
de carne de cuy
Evaluación de la asistencia técnica
Orientación en los trámites
de formalización sectorial
de la producción de carne
de cuy
Elaboración de cartillas de
orientación para la formalización
productiva
Asistencia técnica para la
formalización sectorial
Monitoreo a la
implementación de
sistemas de aseguramiento
de la calidad e inocuidad en
el procesamiento de carne
de cuy
Asistencia técnica en la
aplicación de sistemas de
aseguramiento de la calidad
e inocuidad a empresas
Selección de empresas que procesan
dedicadas al procesamiento tallarín de casa
2
2
1
2
2
1
1100.00
1
100.00
1
1
1100.00
1
200.00
1
1
1
900.00
1
900.00
1
1
800.00
100.00
1
2
2
800.00
2
1000.00
100.00
800.00
14.031.0060
1,100.00
100.00
900.00
100.00
14.031.0060
1,100.00
200.00
900.00
14.031.0060
900.00
100.00
800.00
14.031.0060
1,000.00
100.00
154
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
de tallarín de casa.
Asistencia técnica en HACCP
Evaluación de la asistencia técnica
Orientación a empresas
seleccionadas en los
trámites de formalización
sectorial de la producción
de tallarín de casa
Elaboración de cartillas de
orientación para la formalización
productiva
Asistencia técnica para la
formalización sectorial
Monitoreo a empresas
seleccionadas en la
Elaboración y validación de la matriz
implementación de
sistemas de aseguramiento de verificación de actividades
de la calidad e inocuidad en
el procesamiento de tallarín
de casa
Aplicación de la matriz de monitoreo
de la cadena productiva del
procesamiento de tallarín de casa
Realizar acciones de
sensibilización a usuarios de
IQPF y alcohol etílico
Reunión de coordinación con las
instituciones competentes de
acuerdo a Ley
Charla técnica de las instituciones
competentes de acuerdo a Ley
Evaluación de la Charlas técnicas de
sensibilización
Otorgar Registro Único de
Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados
Registro y verificación de los
requisitos para el otorgamiento del
registro único
2012
asistencia
técnica
8
Documento
1
Empresa
8
2
Cartilla
1
1
asistencia
técnica
8
2
2
2
2
700.00
Empresa
8
2
2
2
2
700.00
Documento
1
Informe
8
Charla
3
1
Actas
3
Charla
2
2
2
2
800.00
1
2
2
100.00
2
900.00
200.00
1
100.00
2
2
2
2
600.00
1
1
1200.00
1
1
1
100.00
3
1
1
1
1000.00
Informe
3
1
1
1
100.00
Informe
2
Registro
6
1
1
1
1
1
1
1
200.00
1
100.00
800.00
100.00
14.031.0060
900.00
200.00
700.00
14.031.0060
700.00
100.00
600.00
14.031.0060
1,200.00
100.00
1,000.00
100.00
14.031.0060
200.00
100.00
155
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Otorgamiento de constancias de
registro único y registros especiales
Administrar las
declaraciones juradas del
movimiento de Insumos
Químicos y Productos
Fiscalizados
Registro y evaluación de las
declaraciones juradas de usuarios de
Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados
Participar en operativos con
Reunión de coordinación con las
instituciones competentes a
instituciones competentes de
usuarios de IQPF y alcohol
acuerdo a Ley
etílico
Operativos conjuntos a usuarios de
IQPF y alcohol etílico
Sistematizar información
declarada por usuarios de
insumos químicos y
productos fiscalizados.
(producción, uso,
transporte,
comercialización)
Participación de empresas
agroindustriales en ferias
locales
Verificación de la vigencia del
registro único y certificado de
usuario
Consolidado del movimiento de
insumos químicos y productos
fiscalizados
Elaboración del plan de trabajo
Participación de empresas
agroindustriales en ferias locales
Evaluación de la participación en la
feria
Participación de empresas
agroindustriales en ferias
inter regionales
Elaboración del plan de trabajo
1
Constancia
6
1
Informe
12
1 1
1
1
1
1
Documento
12
1 1
1
1
1
1
Actas
5
1
1
Actas
5
1
1
Actas
5
Informe
2
Informe
4
Documento
2
Empresa
21
7
Documento
1
1
Empresa
21
7
7
7
4800.00
Documento
3
1
1
1
100.00
Empresa
7
7
6000.00
Documento
1
1
100.00
1
1
2012
1
1
1
1
100.00
1
1
1 1
1
1
200.00
1
1
1 1
1
1
200.00
1
1
1
2000.00
1
1
1
200.00
1
1
1
1
1
1
1
7
1
7
1
1800.00
1
200.00
1
100.00
100.00
5000.00
100.00
100.00
14.031.0060
200.00
200.00
14.031.0060
2,000.00
200.00
1,800.00
14.031.0060
200.00
100.00
100.00
14.031.0060
5,000.00
100.00
4,800.00
100.00
14.031.0060
6,000.00
156
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
100.00
Participación de empresas
agroindustriales de la
región Apurímac en ferias
nacionales
Taller en transferencia
tecnológica y control de
calidad
Participación de empresas
agroindustriales en ferias regionales
Empresa
7
7
5800.00
Evaluación de la participación en la
feria
Documento
1
1
100.00
Empresa
10
Documento
2
1 1
100.00
Participación de empresas
agroindustriales en ferias nacionales
Empresa
10
5 5
7800.00
Evaluación de la participación en la
feria
Documento
2
1 1
100.00
Taller
5
1
Documento
1
1
Evento
5
1
1
1
1
1
1800.00
Documento
5
1
1
1
1
1
100.00
Elaboración del plan de trabajo
Elaboración y validación del plan de
trabajo
Curso taller en procesamiento y
control de calidad
Evaluación del taller de capacitación
TOTAL
8000.00
1
1
1
1
2000.00
100.00
TOTAL
5,800.00
100.00
14.031.0060
8,000.00
100.00
7,800.00
100.00
14.031.0060
2,000.00
100.00
1,800.00
100.00
33,600.00
157
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
HOJA DE TRABAJO
UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
Elaborar el Directorio
Regional de la MYPE,
Asociaciones y
Cooperativas
ANEXO N° 2
: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
: SUB DIRECCIÓN DE MYPE
: Fortalecer la gestión empresarial de las MYPEs y la asociatividad de nuevos emprendimientos empresariales
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
Documento
1
1
4,100.00
4,100.00
Elaborar fichas técnicas para
recojo de información
situacional de las MYPE,
Asociaciones y Cooperativas
Ficha
1
1
2,000.00
2,000.00
Firma de convenio con
universidades para la
Elaboración de Directorio MYPE,
Asociaciones y Cooperativas
Convenio
1
100.00
100.00
Recopilar y consolidar
información situacional de las
MYPE, Asociaciones y
Cooperativas
Documento
1
2,000.00
2,000.00
Evento
4
1 2
1,400.00
1,400.00
Taller
2
2
700.00
700.00
Taller
2
1
700.00
700.00
Minutas
60
5 5 5
5,900.00
5,900.00
Cartilla
1
1,700.00
1,700.00
Fortalecer capacidades Taller de sensibilización a las
MYPEs; para participar en el
para emprender
iniciativas de negocio en Programa Compras a Myperu
Taller de Viabilidad de Negocios
asociatividad
asociativos mediante fondos
concursables.
Formalización y
constitución de empresas,
asociaciones y cooperativas
2012
Elaboración de cartillas de
información sobre constitución
empresarial
1
1
1
1
5
1
5 5 5 5 5 5 5 5
RDR OTROS
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
14.031.0060
14.031.0060
14.031.0060
158
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Campañas de sensibilización
para la formalización
empresarial por tv
Campaña
3
1
Constitución empresarial y
registro en REMYPE, RENAMYPE
Minutas
60
5 5 5
Talleres para inducir la
formalización y constitución de
MYPEs, Asociaciones y
cooperativas
Taller
3
Firma de convenio con
Municipios para la promoción y
formalización de las MYPEs
Convenio
3
Evento
3
Orientación a las MYPE Charlas de orientación en
para el acceso a servicios Políticas y servicios financieros
financieros
para MYPES
TOTAL
1
5
5 5 5 5 5 5 5 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,000.00
2,000.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
200.00
200.00
600.00
600.00
12,000.00
12,000.00
14.031.0060
159
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL


SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
160
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN
SOCIAL
161
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:
OBJETIVO ESPECIFICO:
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
Consolidar la Mesa
Temática de Educación
como espacio de
análisis y debate de la
situación educativa
regional y
fortalecimiento del PER
Reunión de
coordinación de
autoridades y
representantes de la
sociedad civil
Mesa temática
conformada
Reuniones
1
Replicar y socializar los
resultados de la
evaluación Censal de
los procesos educativos
Reuniones con padres
de familia Reuniones
con autoridades
Resultados de
evaluación
socializados con
APAFA y
autoridades
Reuniones
6
Monitorear y
supervisar la
construcción del plan
de mediano plazo de
Educación Regional
Asistir a las reuniones o
talleres
solicitar informaciones
Plan de mediano
plazo construido
Instrumento
de gestión
1
Elaboración del
proyecto de
construcción curricular
de educación regional
Formulación de
contrato de consultor
un proyecto
elaborado
proyecto
1
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REQUERIDO
E F M A M J J A S O N D
TOTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMPONENTE DE LA EP A
LA QUE SE ADSCRIBE
RO
RDR
OTROS
3000.00
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
1000.00
X
Programas sociales
12000.00
X
Programas sociales
162
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Monitorear y
supervisar el programa
regional de formación
continua de docentes.
Reuniones
informes de avances
Informes de
supervisión
sistematizado
documento
3
Seminario -taller con
directores y docentes
sobre cultura de paz e
igualdad de
oportunidades.
Convocatoria a
Directores
Directores de
II.EE.
Capacitados
Taller
2
Organizar seminariostaller para la
reformulación de
política regional contra
la violencia política ,
familiar y sexual
Convocatoria a
autoridades y sociedad
civil
Gobierno
regional con
políticas
reformuladas
sobre violencia
política, familiar
y sexual
Taller
2
Realizar seminariostaller con directores y
docentes de II.EE.
sobre tolerancia, buen
trato y protección de
los niños
Convocatoria a
directores de II.EE.
Directores de
II.EE.
Capacitados
Taller
2
autoridades y
sociedad civil
orientadores de
familias
Taller
2
Organizar en forma
coordinada con la Mesa
de Concertación
seminarios taller sobre Convocatoria del
alternativas
seminario taller
productivas y
emprendimiento de las
familias en Apurímac.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
600.00
X
Programas sociales
9000.00
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
163
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Organizar seminariotaller sobre
formulación de
políticas y acciones de
protección y apoyo a
jóvenes, mujeres y
personas con
discapacidad
Convocatoria del
seminario taller
mujeres, jóvenes
y personas con
capacidades
diferentes
capacitados
Realizar talleres de
formulación del
Reglamento del
Consejo Regional de
Reparaciones
Convocatoria a
reuniones
Realizar el encuentro
con directores de II.EE.
Para la socialización
del Reglamento del
Sistema Regional de
bibliotecas
seminario
2
X
Reglamento
elaborado
Taller
2
X
Convocatoria a
reuniones
Reglamento
aprobado
Encuentro
2
X
Realizar encuentro de
representantes de
directivos comunales
de la región para
formular políticas de
inclusión
Convocatoria para el
encuentro
Políticas de
inclusión
formulados
Encuentro
2
Evaluación y
supervisión al
Programa de
prevención del Uso
indebido de drogasDEVIDA
Visitas y recepción de
informes
Informes
consolidados
Informe
3
X
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
2000.00
X
Programas sociales
X
3000.00
X
Programas sociales
X
300.00
X
Programas sociales
X
X
X
X
3000.00
X
PRESUPUESTO PROYECTADO
SUB TOTAL:
43900.00
164
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCIÓN DE ALDEA INFANTIL
VIRGEN DEL ROSARIO
165
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO 6
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD FORMULADORA - PROYECTOS GRDS
DIRECCIÓN DE ALDEA INFANTIL.
OBJETIVOS GENERALES: Atender integralmente a niños, niñas adolescentes en abandono moral y material, a través de un proceso socio formativo, educativo que contribuya a su integración familiar y social.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
REQUERIDO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
12 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE DE
LA EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Informe
Planificar, organizar, dirigir,
monitorear y evaluar el correcto
desarrollo de las actividades dentro de
la Aldea Infantil
-Elaboración del plan de trabajo Anual
-Elaboración del Reglamento Interno
de la Aldea Infantil
-Suscripción de convenios con
instituciones públicas y privadas como.
Educación, Salud, Municipalidad,
ONGs, etc.
-Coordinación con la Gerencia de
Desarrollo social, Juzgado de Familia y
Fiscalía
-Reunión con el equipo
multidisciplinario, con el personal y
albergados de la aldea.
-Evaluación trimestral de madres y tías
sustitutas
-Programas de sensibilización y
capacitación del personal de la Aldea
Infantil
Coordinando con la sub Gerencia
de desarrollo Social
Documento
1 X
Ejecución para la buena marcha de
la institución
Documento
Organiza y ordena por medio de
documento
Documento
1 X
2
X
Oficios
12 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Acta
48 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Para la buena marcha de la
institución
Informe sobre conducta, nutrición,
etc., de los albergados
Elevar informe a la Gerencia de
Desarrollo social
Reuniones
Coordinar con entidades
competentes a temas planteadas
4
12 X
X
X
X
x
20.00
x
20.00
x
50.00
x
60.00
x
20.00
x
X
Coordinar con instituciones de la
localidad
Informe
500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20.00
X
20.00
x
X
166
-Programas socio culturales,
cumpleaños de los albergados
-Implementación del programa de
pasantías entre aldeanos y
trabajadores con aldeas infantiles de
otras localidades o regiones
Coordinar con el personal que
labora en la Aldea para dar
cumplimiento a lo planificado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Reunión
X
Oficios
2
X
1
Reunión
3
X
X
Informe trimestral de las actividades a
la Gerencia de Desarrollo Social
-Video - proyección de películas
(valores)
-Programas espirituales (Retiros,
jornadas evangelizadoras)
-Captación y distribución de
donaciones
Oficios
2
X
Documento
4
X
X
X
X
Reunión
4
X
X
X
X
Conforme a lo indicado
-Gestionar la donación del vehículo
para el traslado de los albergados y
otras necesidades urgentes
Programar videos para sensibilizar
a los albergados
200.00
X
X
X
2
X
X
100.00
Proyectar los programas a corde a
fechas religiosas
X
Documento
2
X
X
Coordinando con otras
instituciones a nivel nacional
200.00
x
Actividad
12 X
X
X
X
X
X
X
X
X
Documento
2 X
Documento
2 X
Documento
4 X
X
X
X
X
50.00
x
300.00
x
200.00
x
200.00
x
X
Coordinar con representantes de
entidades mencionadas
X
Planificar y coordinar mediante la
sub gerencia
Implementar la aldea para la
buena atención de los albergados
x
50.00
Reunión
#¿NOMBRE?
10.00
30.00
Faenas, con mamas y albergados
-Gestionar ante las aduanas del Cusco,
Puno, Lima y Tacna para captar
donaciones de ropa, artefactos entre
otros
x
X
Planificación dando a conocer a la
entidad que corresponde
-Mantenimiento del frontis exterior de
los hogares, jardines
100.00
X
Programación de actividades
dando a conocer a la sub gerencia
-Programar y ejecutar paseos
campestres a diferentes lugares de la
zona
x
X
Mediante la oficina de sub
gerencia planificar la
implementación de pasantías de
los albergados
-Organizar el aniversario institucional
600.00
X
X
X
167
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
-Implementación de un parque
recreativo con juegos modernos
Documento
3
X
Documento
1
X
2012
X
X
Ejecutar para el desarrollo físico y
psicológico de los albergados
-Elaboración de un proyecto para la
construcción de un auditorio y otros
ambientes
x
6.00
x
240.00
x
Contratación de profesional para
la elaboración del proyecto de
construcción
-Re potenciar los biohuertos para
consumo interno
Faena
12 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Trabajos planificados
-Implementar con insumos ( Máquinas,
telas, hilos) y poner en
funcionamientos el taller de corte y
confección
-Instalar y re potenciar las granjas de
animales menores, como cuyes,
gallinas, etc.
1,500.00
Documento
4
Documento
5
X
X
X
X
Documento
4
X
X
X
X
Documento
4
Fortalecer los talleres en beneficio
de los albergados
Desarrollar las actividades para
implementar y capacitar a los
albergados
-Gestionar al Gobierno Regional y otras
Instituciones Equipo de Computo para
la Aldea.
Ejecutar para el equipamiento de
la institución.
Equipamiento de las oficinas del
equipo multidisciplinario como la
Dirección, Psicologia, Nutrición,
Enfermería y Trabajo social
Ejecutar para el buen
funcionamiento de la institución
en beneficio de los albergados
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
x
1,000.00
x
100.00
x
10,000.00
x
IX.- EVALUACIÓN
El desarrollo de las actividades propuestas en el presente plan anual de trabajo, estarán sujetas a la gestión de la alcea infantil, contando con el apoyo del Gobierno Regional de Apurímac y otros aliados.
La ejecución del Plan anual de trabajo mediante la evaluación, permitirá conocer y verificar el cumplimiento de actividades y logros obtenidos.
168
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OERATIVO 2011 ÁREA DE ENFERMERÍA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE
MEJOREN LA ATENCION DE SALUD EN LOS
ALBERGADOS DE LA ALDEA" VIRGEN DEL
ROSARIO"
Apertura historias clínicas de los
albergados en el HGDV
TAREAS ASOCIADAS
Elaborar el equipamiento de
material
medicamentos mensuales y
trimestrales
Apertura H.C de losa albergados
en tópico de enfermería y en e
HGDV
competentes para alcanzar una
cobertura del 100%
Supervisar la higiene personal de cada
albergado
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
E F M A M J
J
A
S
X
Realizar el control y crecimiento de los
menores
Control mensual y semestral
Cumplir con el calendario de vacunación en
IEC a las madres y tías sustitutas
coordinación con el área niño del HRGDV
para lograr niños protegidos al
100%
Realizar informes de salud al Juzgado de
Familia
Coordinar con el HRGDV para la atención
Realizar atenciones integrales con
de salud de los albergados
profesionales y especialistas del
cuerpo medico
Coordinaron el personal de área niño sano Sensibilizar a las madres y tías
para control CRED en forma oportuna
sustitutas sobre el crecimiento y
desarrollo de los niños
Coordinar con el AUS para el
aseguramiento de todos los niños
Coordinar con las instituciones
Brindar capacitaciones al personal en
temas respecto a la salud
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
Capacitación a las madres y tías
sustitutas con participación de
personal de salud
Documento
O N D
TOTAL
RO
RDR OTROS
COMPONENTE DE LA
EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
X
3 X
500.00
x
20.00
x
50.00
x
40.00
x
50.00
x
X
Oficio
1
X
Documento
1
X
X
Documento
X
Oficio
X
1
X
X
X
X
X
X
X
10
X
Oficio
1
50.00
x
70.00
x
50.00
x
100.00
x
10.00
x
X
Oficio
1
X
Oficio
1
X
Oficio
1
X
Documento
1
X
Apoyar a las madres y tías en el
aseo personal de los albergados
PRESUPUESTO
REQUERIDO
Documento
3
X
X
20.00
x
169
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Supervisar el cumplimiento del menú
Visita y verificación diaria a los
conjuntamente que el nutricionista en cada hogares y coordinación con las
casa hogar
madres y tías para una mejor
atención
X
Documento
3
2012
X
X
10.00
x
170
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO- 2012 ASISTENTA SOCIAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Elaborar la base de datos de los
albergados
En coordinación con la Dirección
Programa “ Escuela de Padres”
Con mamás y tías sustitutas, en
coordinación con la Dirección y otras
instituciones de apoyo
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
E F M A M
X
Documento
Oficio
12 X X X
4
Documento
4
Documento
S
O N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 X X X
X
X
X
Acta
4
X
RO
RDR
OTROS
x
20.00
x
200.00
X
100.00
x
X
X
X
80.00
x
X
Tareas planificadas
Realizar el seguimiento ante el
juzgado de la familia para su
externamiento
X
X
Programa , celebración día de la
juventud
Realizar el seguimiento de casos de
menores por cumplir la mayoría de
edad
X
X
X
Dando a conocer algunas anomalías
existentes a las mamás y tías sustitutas
X
TOTAL
120.00
X
Actividades permanentes
A
X
Elaborar fichas de visita y realizar
visitas.
Reunión y coordinación con el
equipo multidisciplinario
J
X
Trámite de DNI de los menores
En coordinación con la RENIEC
J
PRESUPUESTO
REQUERIDO
En coordinación con el Juzgado de
Familia
En coordinación con la Dirección y
Juzgado de Familia
Documento
Documento
Documento
1
12 X X X
12 X X X
Fichas
12 X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Realizar visitas frecuentes a los
hogares de la aldea
Para realizar informe ante la Dirección
X
X
100.00
x
200.00
x
120.00
x
120.00
x
171
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Realizar visitas domiciliarias a los
familiares de los albergados
Solicitar al área de administración lo
requerido para el festejo de
cumpleaños de los albergados
Coordinar con los Directores y
Profesores de los Centros Educativos
Incentivar a los albergados que
obtienen diploma y presentan buen
comportamiento durante el año
lectivo con un premio de parte de la
Dirección
X
Para informar ante el Juzgado y la
Dirección
Fichas
12
X X X
X
X
X
X
X
X
Reunión
x
600.00
x
50.00
x
100.00
x
X
2
X
Para obtener información sobre los
avances académicos de los albergados
200.00
X
X
Coordinar con el personal para la
ejecución
X
Fichas
12
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Para Resaltar el desempeño ante la
sociedad
Actividad
1
Para la buena marcha d e la Institución
Documento
12
Diálogo frecuente con la directora
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLAN OPERATIVO 2012 ÁREA DE PSICOLOGÍA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Evaluación psicológica
Orientación y consejería
TAREAS
ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
Fichas
Charla
META TOTAL A
EJECUTAR
E F M A M
12 X X X
12 X X X
X
X
Elaboración y entrega de informes
psicológicos mensuales
Documento
3 X X X
1 X X X
J
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Coordinar con los Directores y docentes de
I.E de los menores albergados
Oficio
J
X
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
100.00
x
80.00
x
30.00
x
30.00
x
RDR
OTROS
COMPONENTE DE LA
EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
172
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE NUTRICION
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E F M A M
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Evaluación nutricional a los albergados
menores de 5 años y mayores de 5 años
Elaborar un ficha nutricional por cada
albergado
Implementar un periódico mural del
servicio de nutrición de la aldea infantil
J
J
X
Fichas
A
S
X
O N
D
X
X
8
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
50.00
x
80.00
x
30.00
x
10.00
x
10.00
x
RDR
OTROS
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
X
Fichas
1
Franelográfo
1
Elaborar un cuaderno de evaluación para
las visitas domiciliarias
X
Documento
1
Documento
1
Documento
1
Programar y ejecutar las fechas festivas
de alimentación y nutrición
Programar y realizar talleres de cocina
Programar y realizar capacitación, valor
nutricional de los alimentos para madres
y tías
Programar y realizar charlas de higiene
alimentaria y manipulación de alimentos
a las madres y tías sustitutas
Programar y ejecutar el menú semanal de
acuerdo a los requerimientos de los
menores
X
X
Documento
1
50.00
X
Documento
1
50.00
X
Documento
X
X
X
X
X
x
X
50.00
X
10.00
x
10.00
x
26
Supervisar desayunos, almuerzos y cenas
de acuerdo a lo programado
X
Fichas
1
Inspeccionar, controlar y supervisar los
alimentos entregados a cada hogar
X
Fichas
1
173
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO 2012 MAMAS Y TIAS SUSTITUTAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Control de niño sano de 0 a 3 años
Adecuado higiene personal de los
aldeanos
Preparación diaria de alimentos
saludables
Visitas de seguimiento escolar a las I.E
Apoyo en la ejecución de tareas escolares
y lectura
Manteamiento y limpieza de sus utensilios
de cocina y hogar
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Tarjeta
Documento
Fichas
Documento
Documento
Fichas
Ambientación de los hogares
Informe
META TOTAL
A EJECUTAR
E F M A M
12 X X X
365 X X X
365 X X X
4
X
S
O N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 X X X
12 X X X
12 X X X
12 X X X
12 X X X
48 X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
X
X
Informe trimestral de las actividades a la
dirección
Informe
TOTAL
20.00
X
RDR OTROS
x
X
Informe
12 X X X
X
Documento
12 X X X
X X
X
X
X
X
20.00
x
50.00
X
10.00
X
10.00
X
10.00
x
10.00
x
10.00
X
10.00
X
15.00
x
10.00
x
X
X
Cuidar los enseres e infraestructura de la
institución
RO
x
X
Lavado de cortinas, sábanas, pijamas y
frazadas
Fichas
A
X
Mantenimiento de la ropa( lavado,
planchado y ordenado)
Fichas
J
X
Mantenimiento limpio el frontis exterior
de su hogar( jardines, etc.)
Informe
J
PRESUPUESTO REQUERIDO
X
X
X
Atender y cuidar a los albergados que
viven en la aldeA
X
X
X
X
X
X
X
120.00
x
174
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO 2012 –GUARDIANIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
E F M A M
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Realizar labores de cuidado y protección de
la aldea
Fichas
1 X X X
12 X X X
12 X X X
Informe
solicitud
12 X X X
3
3
O N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL
RO
100.00
x
30.00
x
200.00
X
40.00
x
100.00
x
10.00
x
RDR OTROS
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
X
X
Informe trimestral de las actividades a la
dirección
Informe
S
X
Preparación de la tierra para sembrar
productos
Sembrar hortalizas
A
X
Mantenimiento y reparación de la
infraestructura
Informe
J
X
Mantenimiento i limpieza general de la
institución
Informe
J
PRESUPUESTO REQUERIDO
X
X
X
X
175
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO 2012
UNIDAD ORGANICA:ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
OBJETIVO ESPECIFICO:Administrar los recursos humanos ,ecomomicos y financieros , para el buén funcionamiento de la Aldea Infantil .
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
REQUERIDO
META
UNIDAD DE
TAREAS ASOCIADAS
TOTAL A
MEDIDA
EJECUTAR E F M A M J J A S O N D
TOTAL
Elaborar la base de datos del Sistema Siga del
Gobierno Regional
* Ingreso de datos a sistemas
integrados de logística.
Pedidos Siga
Presupuestar, reformular de acuerdo a las
circunstancias imprevistas, etc.
Elaboración del Presupuesto Inicial
de Apertura de la Aldea Infantil para
el año 2012 (PIA)
Formato PIA.
3 X
O/C
5 X X
O/C
16 1 1
Reprogramación de O/C del 2011 de diferentes pagos pendientes de cancelación.
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
Vestuario, Accesorio y Prendas de Vestir
Calzado
Gas Propano
Repuestos y Accesorios, para el mantenimiento de la Aldea .
Papelería en General Útiles y Materiales de Oficina
Materiales y útiles de enseñanza.
Aseo, Limpieza y tocador
100 X X X
O/C
2
O/C
2
O/C
X X
X X X X X
X
X
X
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
10 1 1
X
5,000.00
1 1
1
200,000.00
20,000.00
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
9
1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Caja Chica
11
1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
O/C
2
1
O/C
8 1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
X
35,000.00
Caja Chica
1 1
RO RDR OTROS
COMPONENTE DE
LA EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
13,500.00
2,000.00
3,000.00
X
X
X
X
X
X
7,500.00
38,000.00
X
176
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
De cocina, Comedor y Cafetería
Electricidad, Iluminación y Electrónica.(Mantenimiento General)
Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos y odontológicos.
Otros Bienes
De Edificaciones, Oficina y Estruct (Serv de Mantenimiento y Reparación)
Para transporte terrestre
Maquinarias y Equipos
Mobiliario
Aire Acondicionado y Refrigeración
Aseo, Limpieza y cocina
Equipos e Instrumentos de Medición
SERVICIOS
Contrato Administrativo CAS (Requerimiento de Profesionales como Sicólogo, Enfermera,
Asistenta Social, Nutricionista Profesora de apoyo escolar , Maestro(a) de taller
Pasajes y Gastos de Transporte
Viáticos y Asignación por Comisión de Servicios
Otros Gastos (Movilidad Local)
Capacitación por Profesionales al Personal de la Aldea Infantil "Virgen del Rosario" (Cursos
de Capacitación, talleres, Seminarios)
Servicio de Suministro de Energía Eléctrica
Servicio de Agua y Desagüe
Servicio de Telefonía Móvil
Servicio de Telefonía Fija
Servicio de Internet
Correos y Servicio de Mensajería
Servicio de Imagen Institucional
Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado
De Edificaciones, Oficina y Estruct (Serv de
Mantenim y Reparac)
2012
O/C
4
O/C y
boletas
O/C
7
3
1
1
1
O/C
3
1
1
1
O/C
3
1
1
1
B/V
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
5,000.00
1
X
X
12,000.00
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
O/C
2
1 1
O/C
2
1 1
O/C
1
1
B/V
11
O/C
1
Planilla cas
6
1
1 1
1
500.00
5,000.00
5,000.00
1
1
1,000.00
4,000.00
5,000.00
3,600.00
1 1 1 1 1
1
1
1
1
5,100.00
1,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 6
6 6 6 6 6
6
6
6
X
84,000.00
B/V
Plla de Viaje
B/V
O/S
12 1 1
7
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1 1 1
1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
4,500.00
10,000.00
5,000.00
5
X
X
X
X
5,000.00
Recibo
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Recibo
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Recibo
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Recibo
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Recibo
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
B/V
12 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
1
B/V
3
1
1
B/V
2
1
1
B/V
3
1
1
10,000.00
5,000.00
800.00
8,400.00
50.00
600.00
600.00
1,000.00
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
177
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Coordinar el abastecimiento con y administración
de los recursos necesarios para el Funcionamiento
de la Aldea Infantil, realizar seguimientos .
Realizando los requerimientos de
todas las áreas , (Órganos de Apoyo)
y hogares, realizando todo el trámite
administrativo como requerimientos
pecosas recepción de materiales,
seguimientos para pago a
proveedores.
Efectuar el desagregado del Calendario Aprobado
Distribuyendo de manera equitativa
para el mes , así como de recursos Ordinarios.*
para la Adquisición de Abarrotes,
Consolidar Mensualmente todos los vales de
detergente, Cárnica, Verduras,
Consumos de los diferentes
Cereales, frutas, prendas de vestir,
alimentos,(Pan,Verduras,cereales,Carnicos,frutas,ab Medicinas, Material de
arrotes,Leches Maternizadas). * Requerir
Abastecimiento y otros necesarios
coordinadamente medicinas, detergentes,
para el mantenimiento de la Aldea
accesorios de Limpieza, calzados, prendas de vestir, Infantil.
utensilios de Cocina, etc. * Abastecer de
Materiales Educativos, Libros , Obras, Accesorios
para trabajos escolares, etc
Pedidos Siga
80 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
Requerimien
tos
necesarios,
pagos
necesarios,
compras
urgentes,
cuotas
escolares
urgentes y
necesarias.
240 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
X X X X
X
Mantener actualizado el Inventario de Bienes
Patrimoniales.
Coordinación con la Oficina de
Patrimonio del Gobierno Regional
para el Registro de Activos fijos
adquiridos ,
Bienes
patrimoniale
s activados.
5
Registrar, Clasificar y distribuir los documentos
administrativos.
* Solicitar mensualmente lo
necesario mediante requerimiento
etc.
Informes
emitidos
12 X X X
X X
X X X X X
X
X
Supervisar el cumplimiento de las funciones del
Personal Administrativo con especial cuidado en la
emisión oportuna y adecuada de la Documentación
Administrativa.
*Enviar las asistencias del Personal
de Planilla a la Oficina de Personal.
*Enviar los recibos por honorarios
del Personal Cas, programando los
20 de cada mes para la recopilación
y enviode los mismos.
Informes
mensuales
12 X X X
X X
X X X X X
X
X
Controlar y supervisar la Asistencia y cumplimiento
de las Funciones del Personal encargado de
mantenimiento servicios, logística y otros.
Requerir la reparación de los
servicios básicos de hogares.
Informes
10 X X X
X X
X X X X X
X
X
178
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Llevar el Control de Ingresos y Egresos, a través de
las Oficinas de Administración de la Aldea Infantil.
*Ingresar los pedidos de Ordenes de
Compra a Kardex rubro ingresos.*
Realizar las Pecosas para pago a
Proveedores y visación de los
mismos.
Kardex
Realizar el control y rendición mensual y/o
quincenal de la Caja Chica , y requerir de acuerdo a
las necesidades y Directiva , mensualmente en
coordinación con la Directora.
*Realizar las Compras urgentes.
*Realizar el pegado de boletas y
otros documentos contablemente
aceptables. *Realizar las
Clasificaciones Presupuestarias. *
Consolidar y rendir para las
afectaciones al SIAF.
Rendiciones
de Caja
Chica
Mantener actualizado los documentos contables de
la Aldea Infantil así como los Kardex de Almacén.
*Realizar el consolidado semanal de
los bienes y actualizar en los kardex.
*Realizar las atenciones diarias de
almacén y actualizado diario de los
kardex.
* En Coordinación con dirección , y
demás áreas y Oficinas , realizar
Cuadro de Adquisiciones, PIA,
Consolidado Anual, POI etc.
Consolidado
semanal.
Elaborar el desagregado del Calendario de
Compromisos.
Otras Funciones asignadas por la dirección.
*Seguimiento de Documentos
*Seguimiento de Órdenes de compra.
*Atención
de Almacén
*Consolidación de
requerimientos atendidos para pago a Proveedores
y llenado de sigas respectivos.
*Elaboración de Menús
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO
80 X X X
2012
X X
X X X X X
X
X
580
X X
X X X X X
X
X
360 X X X
X X
X X X X X
X
X
Informes
10 X X X
X X
X X X X X
X
X
* Seguimiento de Oficios de Petición, Actividad
de Pedidos sigas, de Órdenes de
Compra, etc. *Recepción de
Órdenes de Compra verificación de
Precios , marcas, fechas de
vencimiento ,calidad, etc.
100 X X X
X X
X X X X X
X
X
50,000.00
558,150.00
179
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE INCLUSION
SOCIAL
180
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
TOTAL
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
X
1500.00
X
-
-
-
X
2450.00
X
-
-
-
PRESUPUEST
O REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ADULTO MAYOR
-
Red regional del
adulto
mayor
fortalecida con la
participación
de
instituciones
estatales, privadas
y de la sociedad
civil.
01 Plan
operativ
o de la
red.
1
Actividades articuladas
conmemorativas
del
adulto mayor.
-
100
%
de
provincias de las
región
celebran
actividades
conmemorativas al
adulto mayor.
Nº de
activida
des
organiza
das por
provinci
a.
2
Materiales de Oficina
-
-
-
-
Reconformación
y
Fortalecimiento de la
Red del Adulto Mayor
Ejm :Red Regional del
Adulto
Mayor
(REDRAM)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3060.00
-
PRESUPUESTO PROYECTADO
SUB TOTAL:
7010.00
MUJER
Viajes de coordinación
y evaluación del PRIO a
nivel provincial
-
01 documento de
evaluación final del
PRIO
01
Informe
consolid
ado
7
X
X
X
X
X
X
X
1340.00
X
-
-
181
-
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
-
Nº Actas
de
7 organizaciones trabajo
de
mujeres con las
fortalecidas a nivel organiza
regional
ciones
de
mujeres
7
Conmemoración en
días festivos de la
mujer
-
100
%
de
provincias de las
región
celebran
actividades
conmemorativas
de la mujer
Nº de
activida
des
organiza
das por
provinci
a.
3
Materiales de Oficina
-
Fortalecimiento a
Organizaciones de
Mujeres a nivel
Regional
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1340.00
X
-
-
-
X
1000.00
X
-
-
-
-
-
-
2380.00
PRESUPUESTO PROYECTADO:
SUB TOTAL:
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Elaboración del Plan
Operativo Anual de la
Juventud
-
Plan
Operativo
construido
de
manera concertada
con instituciones
publicas privadas y
sociedad civil.
Elaboración del
documento de gestión
PRAIA 2012- 2016
-
-
Presentación de
Propuestas ante el PP
por Niño , Niña y
Adolescente
Informe
final de
evaluaci
ón del
plan.
1
Documento
del PRAIA
final DOCUM
ENTO
1
X
Propuestas
atención
presentadas
el PP
Nº de
propues
tas
ante
present
adas
2
X
X
6060.00
300.00
X
-
-
-
0.00
X
-
-
-
500.00
X
-
-
-
de
X
X
182
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Actualización de la base
de datos de las
defensorías
comunitarias
Materiales de Oficina
-
Defensorías
comunitarias
adecuadamente
registradas.
nº
de
defenso
rías
comunit
arias
registra
das
1
-
2012
X
300.00
X
-
-
-
-
1459.00
X
-
-
-
500.00
X
-
COOPER
ANTES
-
500.00
X
-
COOPER
ANTES
-
500.00
X
-
600.00
X
-
PRESUPUESTO PROYECTADO:
SUB TOTAL:
CULTURA DE PAZ - DERECHOS HUMANOS Y REPARACIONES
Campañas de
sensibilización, difusión
en temas de Cultura
de Paz y Derechos
Humanos
-
Población
sensibilizada en
temas de cultura
de paz
Nº de
campañ
as
desarrol
ladas
2
-
Instituciones
públicas, privadas,
ONGs y sociedad
civil participan de
la formulación del
documento de
política por una
cultura de paz en la
región.
Nº de
actas de
reunion
es para
construi
r del
docume
nto.
1
Fechas
conmemorativas a la
Paz y derechos
Humanos en Apurímac
Población
sensibilizada en
tema de cultura de
paz
Nº de
fechas
conme
morativ
as
celebrad
as
2
Ceremonias de Entrega
de Certificados de
Acreditación de
Víctimas y Familiares de
Victimas
Víctimas y
familiares de
víctimas de la
violencia
sociopolítica
adecuadamente
acreditados
Nº de
campañ
as
desarrol
ladas
80 %
Víctimas y
Familiares
de Victimas
Formulación y
aprobación de un
documento de política
que promueve una
cultura de paz en la
región
2559.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
COOPER
ANTES
183
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Curso Taller Regional
de capacitación sobre
inscripción de nuevos
Registro de Victimas
para los registradores a
nivel Regional
Responsables de
inscripción
adecuadamente
capacitados para
registro de victimas
Adquisición de
materiales de oficina
Compromisos para
realizar una calidad
de
servicio(materiales
de escritorio)
Nº de
cursos
desarrol
lados
2012
70% de
registradore
s
capacitados
X
500.00
X
-
-
-
1
X
1674.00
X
-
-
-
PRESUPUESTO PROYECTADO:
SUB TOTAL:
4274.00
184
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODULO DE REGISTRO DE VICTIMAS - RUV
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
Ceremonias de Entrega de
Certificados de Acreditación
de Víctimas y Familiares de
Victimas
Contribuir a reparar los
daños económicos y
sociales a las personas,
familias y comunidades
afectadas por el conflicto
armado interno.
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
E F
Nro
de
Certificados de
Certificado
Acreditación a
entregar
Curso Taller Regional de
capacitación
sobre
inscripción
de
nuevos
Informe
Registro de Victimas para
los registradores a nivel
Regional
Curso
Campaña complementaria
de nuevos registros, la Nro de registro
campaña
entrega de acreditaciones nuevos
individuales y colectivas.
Reconocimiento e
incidencia r la calidad de
víctimas a quienes sufrieron
la violación de sus derechos
humanos durante el
conflicto armado interno,
de modo de restituirles sus
derechos ciudadanos, y
contribuir al
restablecimiento de la
confianza cívica y la
Apoyo en actividades de
Homenaje a las Victimas de
Informe
la Violencia Política de
Apurímac
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META TOTAL
A EJECUTAR
Ceremonia
Pública,
M
A
80 % Víctimas
y Familiares de X
Victimas
X
70% de
registradores
capacitados
95%
Inscripción
X X
complementar
io de libro I
M
J
J
PRESUPUESTO
REQUERIDO
A S
O
N D
TOTAL
RO
RDR
OTROS
X
X
X
600.00
X
-
-
500.00
X
-
-
X
X
X
X
COMPONENTE DE LA EP A
LA QUE SE ADSCRIBE
X X X X
X
X
X
X
3200.00
X
-
-
X
X
4100.00
X
-
-
PLAN DE PROPUESTA DE
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
POLITICA
Implementación de las
Recomendaciones de la
Comisan de la Verdad y
Reconciliación CVR
185
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
solidaridad social
Reunión
Difusión y sensibilización
Documento Final
de trabajo
100%
X
1600.00
SUB TOTAL:
10,000.00
X
-
-
PRESUPUESTO PROYECTADO:
RUBEN
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Capacitación sobre el manejo
del sistema RUBEN, Programa
de Complementación
Alimentaria - PCA, MOCHICA,
y Programa de Vaso de Leche
- PVL, en la ciudad de Lima MIMDES
Acompañamiento, monitoreo,
Supervisión del Registro
Regional de Beneficiarios de
los Programas Sociales.
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
-
Contar con un Usuario
y contraseña
Instalación del
sistema RUBEN
1
-
Sistema RUBEN
instalado en las
provincias de la Región
Informe
14
TAREAS
ASOCIADAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META TOTAL A
EJECUTAR
E F
M
A
M
J J A S
O
X
N
D
TOTAL
494.00
X
X
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
X
-
-
-
X
-
-
-
PRESUPUESTO
REQUERIDO
2,520.00
PRESUPUESTO PROYECTADO:
SUB TOTAL:
3,014.00
186
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA REGIONAL DE DISCAPACIDAD - OREDIS
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
E
Cumplimiento e
Implementación de la
Ordenanza Regional
Nº 007 2007CRApurímac
Constitución y
reconocimiento y
funcionalidad de la
Asociación de
Personas con
Discapacidad
"Micaela Bastidas"
Campaña Regional de
Información,
difusión, y
Sensibilización Leyes
27050 Ley Gral. De
las Personas con
Discapacidad, y Ley
29392 de
Infracciones y
Sanciones.
Taller Regional de
Autoestima para
Personas con
Discapacidad
Gestión y
monitoreo
OREDIS con
instrumentos de
Gestión y con
PRESUPUESTO
Asignado
documento
1
Gestión y
monitoreo
Asociación
"Micaela Bastidas"
Reconocida y con
personería jurídica.
documento
1
Convocatoria a
las 07 provincias
Población
Discapacitada
Sensibilizada y con
conocimiento de
sus derechos
Campaña
7
Convocatoria a
las 07 provincias
Colectivo de
Personas con
Discapacidad
valorándose y
aceptándose como
Son
Taller
7
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
F
M
A
M
J
J
A
S
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N
D
COMPONENTE
DE LA EP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
TOTAL
RO
RDR
OTROS
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
1000.00
X
-
-
Programas
Sociales
12000.00
X
-
-
Programas
Sociales
6000.00
X
-
-
Programas
Sociales
187
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Campaña Regional
Gratuita de
Certificación de
Discapacidad
Convocatoria a
las 07 provincias
Población de
Personas con
Discapacidad
acreditada
Campaña
7
Campaña Regional de
Gestión, monitoreo y
reconocimiento de
OMAPED Provinciales
y Distritales
Convocatoria a
las 07 provincias
OMAPED
provinciales y
Distritales
reconocidas
Ordenanza
Municipal
7
Día Nacional de las
Personas con
Discapacidad (16 de
Octubre de cada año)
Convocatoria a
las Organiz.
Asociaciones
Participación
Activa de las
Personas con
Discapacidad de la
Región Apurímac
Campaña
1
Convocatoria
Cumplimiento a los
Lineamientos de
Política de Acción
de las OREDIS
Taller
12
Campaña sobre el
respeto a la Atención
y Asiento
preferencial para
Personas con
Discapacidad
Coordinar con
los involucrados
Cumplimiento a la
Ley 28735 del
Asiento
Preferencial y ley
28683 de la
Atención
preferente
Campaña
Multisecto
rial
Reunión de Trabajo
con todos los
Sectores estatales y
no estatales de la
Localidad .
Convocatoria
Involucramiento
del Tema
Discapacidad
Reuniones
Multisecto
rial
Talleres Activos de
Información y
Sensibilización a los
Sectores estatales,
privados y otros
X
X
2012
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12000.00
X
-
-
Programas
Sociales
6000.00
X
-
-
Programas
Sociales
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
188
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Elaboración de Perfil
del Proyecto
"Mejoramiento e
Implementación de
Centros
Empresariales para
Personas con
Discapacidad de la
Región Apurímac",
2da. Etapa
Gestión y
monitoreo
2012
Perfil Viable
Documento
1
Participación a
eventos Realizados
por el CONADIS,
MINDES u otros
Capacitación y
Actualización en
temas sobre
Discapacidad
Participación
3
Apoyo con Recursos
Humanos (Contrata
de una Secretaria)
permanente para la
OREDIS
Trámite
Mejorar la calidad
de atención al
Colectivo de
Personas con
Discapacidad
Contrata
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Adquisición de
Materiales de Oficina
para la OREDIS
Trámite
Mejorar la calidad
de Servicios
Adquisición
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PRESUPUESTO PROYECTADO
1000.00
X
-
-
Programas
Sociales
2000.00
X
-
-
Programas
Sociales
X
X
-
-
Programas
Sociales
X
X
-
-
Programas
Sociales
X
X
X
TOTAL
X
50000.00
189
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCIÓN REGIONAL
SECTORIAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
190
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC.
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:
OBJETIVO ESPECIFICO:
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
MEJORAR LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS.
OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO
IMPERATIVO DE LAS OBLIGACIONES
SOCIOLABORALES DE LOS
EMPLEADORES.
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS SOCIOLABORALES
SOBRE MODALIDADES
FORMATIVAS, VELANDO QUE LOS
CONVENIOS RELACIONEN EL
APRENDIZAJE TEÓRICO Y PRÁCTICO
CON EL DESEMPEÑO DE TAREAS Y
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL.
VERIFICAR EL RESPETO DE LOS
DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR Y EL PAGO DE SUS
BENEFICIOS LABORALES
Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo.
Fomentar y difundir y supervisar mediante la inspección del trabajo en cumplimiento de la normatividad vigente del régimen privado y público en cuanto le fuere aplicable la Ley
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
META
TOTAL A
EJECUTAR
E
ORDENES DE
INSPECCION y TALLERES
255
X
CAPACITACIÓN, SUBVENCIÓN
ECONÓMICA.
ORDENES DE
INSPECCION Y TALLERES
40
VACACIONES, DESCANSOS,
GRATIFICACIONES CTS,
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y
PENSIONES
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
35
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
30
TAREAS ASOCIADAS
NORMA G.050 SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN,
SCTR, SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD Y PENSIONES, REGISTRO
DE TRABAJADORES EN
PLANILLAS, REMUNERACIONES
RÉGIMEN CONSTRUCCIÓN CIVIL.
VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS QUE
GENERAN RENTAS DE TERCERA
CATEGORÍA
Y
QUE
HAYAN
MANTENIDO
UN
PROMEDIO PAGO DE UTILIDADES Y ENTREGA
ANUAL
DE
20
O
MÁS DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN
TRABAJADORES, CUMPLAN CON
OTORGAR UN PORCENTAJE DE SUS
UTILIDADES A SUS TRABAJADORES.
UNIDAD DE MEDIDA
F
M A M J
X
X
X
J A
S
X
O N D
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
RO
38,490
X
9,100
X
8,150
X
RDR
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE SE OBSERVACIONES
ADSCRIBE
DIRECCION DE
INSPECCION
DIRECCION DE
INSPECCION
DIRECCION DE
INSPECCION
X
10,447
X
DIRECCION DE
INSPECCION
191
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
DEPÓSITO DE LA COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVICIOS Y LA
DEPÓSITO DE CTS Y ENTREGA DE
ENTREGA DE HOJAS DE
HOJAS DE LIQUIDACIÓN.
LIQUIDACIÓN POR ESTE CONCEPTO,
EN EL PLAZO DETERMINADO POR
LEY.
REGISTRO DE TRABAJADORES EN
PLANILLAS, CONTRATOS DE
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJO,
JORNADA,
LAS
OBLIGACIONES DESCANSOS Y TIEMPO DE
SOCIOLABORALES
EN
LAS TRABAJO, PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS MINERAS (PRINCIPAL Y UTILIDADES, SEGURO SOCIAL EN
CONTRATISTAS),
TANTO
EN SALUD Y PENSIONES, SCTR,
MATERIA
DE
RELACIONES REGISTRO DE CONTROL DE
INDIVIDUALES COMO
EN LAS ASISTENCIA, REMUNERACIONES,
RELACIONES COLECTIVAS
CTS, REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO,
MODALIDADES
FORMATIVAS, EMPLEO.
85
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
ADOLESCENTE, TRABAJO DE
MENORES DE 14 AÑOS, TRABAJO
DE MENORES DE 18 AÑOS,
TRABAJOS PROHIBIDOS,
TRABAJOS PELIGROSOS.
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
120
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
PAGO
DE
GRATIFICACIONES PAGO DE GRATIFICACIONES POR
LEGALES, EN EL PLAZO Y CANTIDAD FIESTAS PATRIAS.
DETERMINADO POR LEY.
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
150
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
60
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS SOCIOLABORALES Y
EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE
LAS
EMPRESAS
DE
INTERMEDIACIÓN DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS.
X
DIRECCION DE
INSPECCION
120
CONTRATOS
DE LOCACIÓN,
REGISTRO DE TRABAJADORES EN
PLANILLAS, CONTRATOS DE
TRABAJO,
JORNADA,
DESCANSOS Y TIEMPO DE
TRABAJO, SEGURO SOCIAL EN
SALUD Y PENSIONES, SCTR,
REGISTRO DE CONTROL DE
ASISTENCIA, REMUNERACIONES,
CTS, REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO,
CARTA
FIANZA,
REGISTRO Y AUTORIZACIÓN.
15,200
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
AUTORIZACIÓN
DE
TRABAJO
ADOLESCENTE
PERMITIDO
Y
ERRADICACIÓN DE LAS PEORES
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL.
X
X
X
X
X
X
X
18,000
X
DIRECCION DE
INSPECCION
18,000
X
DIRECCION DE
INSPECCION
20,400
X
DIRECCION DE
INSPECCION
13,200
X
DIRECCION DE
INSPECCION
192
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO
AL EMPLEO, INTEGRACIÓN DE
DISCAPACITADOS, REGISTRO DE
TRABAJADORES EN PLANILLA,
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y
PENSIONES.
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
50
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS
OBLIGACIONES
SOCIOLABORALES
EN
LAS
DEPÓSITO DE CTS Y ENTREGA DE
EMPRESAS MINERAS, TANTO EN
HOJAS DE LIQUIDACIÓN.
MATERIA
DE
RELACIONES
INDIVIDUALES COMO
EN LAS
RELACIONES COLECTIVAS
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
105
VELAR POR EL RESPETO DE LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES:
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
EN EL ACCESO AL EMPLEO DE
PERSONAS VIVIENDO CON VIH SIDA.
ORDENES DE
INSPECCION. REGISTROS
50
CAMPAÑAS CHARLAS
INFORMATIVAS
3
CONSULTAS LABORALES
2850
X X
X
CASOS
400
X X
CONTRATO
10,500
X X
VELAR POR EL RESPETO DE LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES:
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
EN EL ACCESO AL EMPLEO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO
AL EMPLEO, REGISTRO DE
TRABAJADORES EN PLANILLA,
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y
PENSIONES.
DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA
NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE
, ORIENTAR A LAS EMPRESAS
HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑAS DE INFORMACION Y
LEGISLACIÓN
LABORAL
Y ORIENTACION S
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
INSPECCION DEL TRABAJO
PREVENIR Y SOLUCIONAR
CONFLICTOS A TRAVES DE LA
ABSOLUCION DE CONSULTAS
LABORALES DE MANERA DIRECTA
Y ASI MISMO A TRAVÉS DEL
MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE
MANERA ARMONIOSA ENTRE EL
TRABAJADOR Y EMPLEADOR
BRINDAR SERVICIO DE ASESORIA
Y DE ORIENTACION A LOS
TRABAJADORES Y EMPLEADORES
EN
EL
CONOCIMIENTO,
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN
DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
VIGENTE
CONCILIACIONES
ADMINISTRATIVAS
REGISTRO DE CONTRATOS DE
MANO DE OBRA POR
MODALIDAD Y NATUIRALEZA
2012
X
X
X
X
12,400
X
DIRECCION DE
INSPECCION
16,800
X
DIRECCION DE
INSPECCION
12,400
X
DIRECCION DE
INSPECCION
1,500
X
DIRECCION DE
INSPECCION
X
X
X
X
X X X X
X
X
X
5,700
X
X
X
X
X X X X
X
X
X
42,800
X
X
X
X
X X X X
X
X
X
15,750
X
DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y
PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
193
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
BRINDAR EL SERVICIO DE DEFENSA
LEGAL A NIVEL JUDICIAL DE
TRABAJADORES Y EX
TRABAJADORES DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS, SOBRE
DERECHOS Y BENEFICIOS
ECONÓMICOS QUE SE DAN POR
UNA RELACION LABORAL.
COMPRENDE EL ASESORAMIENTO Y
PATROCINIO ANTE EL PODER
JUDICIAL, EN TODAS LAS
INSTANCIAS, DESDE LA
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
HASTA LA EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA
PROMOVER LA DIFUSIÓN DE LA
LEGISLACIÓN LABORAL, COMO
MECANISMO DE PREVENCIÓN DE
LOS CONFLICTOS LABORALES,
CAPACITANDO A LOS
TRABAJADORES, CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN LOS DIRIGENTES DE
ORGANIZACIONES SINDICALES, Y A
LOS EMPLEADORES EN NORMAS
LABORALES.
ARTICULAR LOS SERVICIOS DE
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL. BRINDADOS EN UN
SOLO ESPACIO BAJO LA
CONCEPCIÓN DE VENTANILLA
UNICA
ASESORIA LEGAL Y DEFENSA
GRATUITA
15
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
4,500
X
DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y
PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
CAPACITACION A ACTORES
SOCIALES RESPECTO A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y
OBLIGACIONES EN LA RELACION
LABORAL
FUNCIONAMIENTO DE LA
VENTANILLA UNICA DE
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
"TRABAJO PARA TODOS"
ASESORIA Y BUSQUEDA DE
EMPLEO (ABE)
FOMENTAR LA DIFUSION DEL
PROGRAMA DE EMPLEO, LA
OFERTA, DEMANDA Y
COLOCACIONES
CASOS
BENEFICIARIOS
1200
ATENCIONES
N/D
X
X
X
X X X X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
4,195
X
36,000
X
X
TALLER
34
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
9,690
X
REGISTRO DE LA OFERTA
PERSONA
495
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,500
X
REGISTRO DE LA DEMANDA
VACANTE
720
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,500
X
REGISTRO DE COLOCACIONES
PERSONA
96
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,500
X
DOCUMENTO
4
X
500
X
CONVENIOS
X
X
X
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
FORMACION
PROFESIONAL
(PROGRAMA
PROEMPLEO)
194
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
INCORPORAR EL TEMA DE
FORMACION PROFESIONAL EN LAS
MESAS DE CONCERTACIÓN
REGIONALES
SENSIBILIZAR A LOS
INVOLUCRADOS DE LOS
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
REGIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL APROBADO POR
ORDENANZA REGIONAL N° 0202008-CR-APURIMAC.
INCORPORAR EL TEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
LAS MESAS DE CONCERTACIÓN
REPRESENTATIVAS PARA INCIDIR
LAS CARRERAS TÉCNICAS DE
ACUERDO A LA DEMANDA
LABORAL.
4
X
X
X
X
1,400
X
DOCUMENTOS
N/D
X
X
1,000
X
CONVENIOS
2
X
X
1,000
X
TEST DE EVALUACIONES
INSTITUCIONES
23
5,175
X
ELABORACION DEL
DIAGNOSTICOS DE LAS
PREFERENCIAS PROFESIONALES
EN ABANCAY, COTABAMBAS,
ANTABAMBA, AYMARAES, GRAU,
CHINCHEROS
DOCUMENTOS
IDENTIFICAR LA INSTANCIA
TRIPARTITA: ESTADO, EMPRESAS,
SOCIEDAD CIVIL, QUIENES
PARTICIPARAN EN EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL 2009-2012.
SUSCRIBIR CONVENIOS
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
QUE CUENTEN CON
PROFESIONALES PSICOLOGOS PARA
OPTIMIZAR EL SERVICIO
ORIENTACION VOCACIONAL E
INFORMACIÓN OCUPACIONAL
TALLERES
TALLERES DE ORIENTACION
VOCACIONAL E INFORMACION
OCUPACIONAL
CONVENIO DE ALIANZAS
ESTRATEGICAS PARA LA
ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS.
CARTAS DE COMPROMISO POR
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BENEFICIADAS
X
X
X
X X X X
X
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
FORMACION
PROFESIONAL
X
6
X
X
X
X
X
9,600
TALLERES
X
29
X
X
X
X X X
X
X X
8,990
CONVENIOS
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
FORMACION
PROFESIONAL
(SOVIO)
X
2
X
X
400
CARTAS
X
23
X
X
X
X X X
X
X
1,380
195
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRESENTACION DEL PROGRAMA
ANUAL DE CAPACITACION
LABORAL JUVENIL
REGISTRAR CONVENIOS DE
MODALIDADES FORMATIVAS
LABORALES
REGISTRO DE EMPRESAS DE
INTERMEDIACION LABORAL
PERSONAS
X
10
CONVENIO DE CAPACITACION
LABORAL JUVENIL
CONVENIOS
CONVENIO DE PRACTICAS
PROFESIONALES
CONVENIOS
CONVENIO DE PRACTICAS
PREPROFESIONALES
CONVENIOS
CONVENIOS DE APRENDIZAJE
CONVENIOS
CONVENIOS DE REINSERCION
LABORAL
CONVENIOS
CONVENIOS DE PASANTIAS
X
350
X
12
X
X
X
X
1,500
85
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,570
30
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
850
X
X
N/D
650
X
X
10
X
CONVENIOS
5
X
X
X
X
X
TEMPORALES
COMPLEMENTARIAS
REGISTRO
REGISTRO
N/D
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
ESPECIALIZADAS
REGISTRO
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
MIXTAS
REGISTRO
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
REGISTRO
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE
EMPRESAS SERV. ESPECIALES
ESPECIALIZADAS
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE
EMPRESAS SERV.ESPECIALES
MIXYAS
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE
EMPRESAS DE SERV.ESPECIALES
TEMPORALES
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE
EMPRESAS DE SERV.ESPECIALES
COMPLEMENTARIAS
CAMBIO DOMICILIO,RAZON
SOCIAL Y AMPLIACION
ACTIVID.COOPERATIVA DE
X
X
X
500
500
X
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
FORMACION
PROFESIONAL
(REGISTROS
ADMINSTRATIVOS)
X
800
REGISTRO
N/D
X
REGISTRO
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
N/D
X
REGISTRO
N/D
X
REGISTRO
N/D
X
196
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
TRABAJADORES
CAMBIO DE DOMICILIO DE
EMPRESAS ESPECIALES DE
SERVICIOS.
CONSTANCIA DE TENER
REGISTRO AUTORIZACION
FUNCIONAMIENTO EMPRESAS
ESPECIALES DE SERVICIOS.
TOMA DE CONOCIMIENTO
INSCRIPCION DE REGISTROS DE
EMPRESAS PROMOCIONALES
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
RENOVACION DE INSCRIPCION
EN REP PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
REGISTRO DE EMPRESAS DE
INTERMEDIACION LABORAL
REGISTRO DE EMPRESAS
CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL
INSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS
OCUPACIONALES
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEO
RESOLUCIÓN Y ABSOLUCIÓN DE
LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS
12
X
X
CONSTANCIA
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
20
X
X
CONSTANCIA
X
X
11
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800
800
X
X
CONSTANCIA
5
X
CONSTANCIA
CONSTANCIA
20
X
X
X X
X
800
X
X X X
X
800
X
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
N/D
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
800
X
X
X X
X
CONSTANCIA
COMUNICACIÓN DE REMANENTE
DE UTILIDADES
REGISTRO DE EMPRESAS
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN
SUCURSALES, OFICINAS
RENECOSUCC
REGISTRO DE EMPRESAS
REGISTRO DE EMPRESAS
PROMOCIONALES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
RESOLUCIÓN
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
X
CONSTANCIA
CONSTANCIA
800
X
N/D
800
X
N/D
800
5
CONSTANCIA
X
EMPRESAS
EMPRESAS
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN
SUCURSALES, OFICINAS
RENOVACIÓN DE INSCRIPCION
EN EL RNAPE
EMPRESAS
PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN ESTADISTICA
LABORAL DE AE
MODALIDADES FORMATIVAS
LABORALES
REPORTE
CONSTANCIA
800
X
N/D
800
X
N/D
N/D
800
5
X
X X
X
800
X
X
N/D
X
800
PESONAS
N/D
800
X
197
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REGISTRO DE EMPRESAS DE
INTERMEDIACION LABORAL
RESOLUCION ACTOS
ADMINISTRATIVOS
OBSERVATORIO SOCIO
ECONOMICO LABORAL, PRODUCIR
INFORAMCION DEL MERCADO
LABORAL DE LA REGION,
INFORMACIÓN CONFIABLE,
OBJETIVA, FIABLE, ACTUALIZADA,
COMPARABLE , QUE ESTARA
DISPONIBLE PARA LOS USUARIOS
DE LA REGION APURIMAC, CON LA
FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN LA
MEJRO TOMA DE DECISIONES, Y
LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE
Y ELABORACION DE
PUBLICACIONES PERIODICAS SOCIO
ECONOMICO LABORAL
BÚSQUEDA Y RECOPILACIÓN DE
BASES DE DATOS REGIONALES Y
LOCALES
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
ESPECÍFICOS DE ACUERDO A
SOLICITUD DE ACTORES CLAVES
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PUBLICACION DE ESTUDIOS
REALIZADOS EL AÑO 2011
PUBLICACIONES DE
INFORMACIÓN PERIÓDICAS DEL
AÑO 2011
ACTUALIZACION DE DIRECTORIO
INSTITUCIONAL A NIVEL
REGIONAL
OSEL: DIFUSIÓNDE LA
INFORMACIÓN SOCIO ECONOMICA
Y LABORAL CON EL OBJETIVO DE
QUE LA COLECTIVIDAD ,
INSTITCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS, ESTUDANTES,
EMPRESARIOS PUEDAN CONOCER Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS
ESTAR INFORMADOS
PUBLICACIONES Y ARTICULOS QUE
PRODUCE EL OSEL APURIMAC
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
DEL OSEL EN PÁGINA WEB
PERSONAS
N/D
800
DOCUMENTOS
N/D
800
X
X
X
DOCUMENTO
3
DOCUMENTO
X
X
X
900
1
X
4,000
BOLETINES
2
X
TRIPTICOS
2
FICHAS DE SEGUIMIENTO
2
NOTAS DE PRENSA
12
X
X
X
X
X
X
3,000
X
3,000
X
1,500
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
700
X
DOCUMENTO
500 EJEM
X
X
6,000
BOLETINES
2 MILLAR
X
X
3,000
X
TRIPTICOS
1 MILLAR
X
1,500
X
FICHAS DE SEGUIMIENTO
500
ACTUAILIZACIONES
2
X
1,500
X
DIRECCION DE
PROMOCION DEL
EMPLEO Y
FORMACION
PROFESIONAL
OBSERVATORIO
SOCIOECONOMICO
LABORAL - OSEL
X
300
300
PERSONAS
ENLACES NUEVOS
ACTUALIZACIONES
X
X
X
4
12
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500
1,200
X
X
X X X
X
X
X
X
1,800
X
X
198
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES REGIONALES Y
LOCALES PARA EL USO DE
INFORMACIÓN
EVENTO DE DIFUSIÓN PARA
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE
LA MUJER EN EL MERCADO
LABORAL Y OTRAS
PUBLICACIONES
EVENTOS PROVINCIALES
ASISTENCIA TECNICA A
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
PARA INTERPRETACION Y USO DE
INFORMACION
UNIVERSIDADES Y
INSTITUTOS
TECNOLOGICOS
VISITAS ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES PAR
SENSIBILIZACIÓN Y
PRESENTACIÓN
INSITUCIONES
ASISTENCIA TECNICA A
INSTITUCIONES PARA EL USO DE
INFORMACIÓN
INSTITUCIONE
CONCERTAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS CON
ORGANIZACIONES ALIADAS
ORGANIZACIÓN DE TALLER PARA
INTERPRETACIÓN DE
INFORMACIÓN
EL OSEL SE CONSOLIDA COMO
ENTE DE INFORMACIÓN PARA
CONOCER EL FUNCIONAMIENTO ,
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL
MERCADO DE TRABAJO DE LA
REGIÓN APURIMAC
INSTITUCIONALIZACIÓN
/SOSTENIBILIDAD DE LA OSEL
5
CAPACITACIÓN DEL EQUIPO
TÉCNICO
CONSTRUIR IMPORTANTES
ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
INSTITUCIONAL
CONSTRUIR ESTRATEGIAS DE
POSICIONAMIENTO A TRAVES DE
LA INSERCIÓN EN MESAS DE
CONCERTACIÓN REGIONAL
ELABORAR UN PLAN DE DE
DIFUSIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
ACCIONES DEL OSEL
RECOPILACION Y SISTEMATIZACION EJECUCION DE ENCUESTAS
X
X
X
X
X
2,500
5
X
X
X
X
X
X
2,500
12
X
X
X
X
X
1,080
X
2,400
12
X
X
X
8
X
CONVENIOS
X
X
1,500
3
X
TALLERES
PERSONAS
X
2
1,500
X
X
X
X
X
X
X X X X
X
4,000
X
1,500
10
X
INSTITUCIONES
X
4
X
TALLERES
INSTERINSTITUCIONALES
X
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
10
FERIAS
4
INFORMES
INSTITUCIONES
16
25
X
X
X
X
1,200
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X
X
X
X
8,000
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,750
X
X
2,500
X
X
1,500
X
X
X
X
DPEFP
199
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LAS ENCUESTAS DE VARIACION
MENSUAL DEL EMPLEO ( ENMVE)
INFORMES FISICOS
ELABORACION DE INFORMES
INFORMES CAMPO
INFORME JUSTIFICAC
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
LA DIRECCIÓN Y PROMOCIÓN DE
EMPLEO Y FORMACIÓN
SUSCRIBIR CONVENIOS PARA LA
DIFUSIÓN
DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE
ASESORIA EN BUSQUEDA DE
EMPLEO - ABE
CONVENIOS
DIFUSIÓN DEL SERVICI DE
ORIENTACIÓN VOCACIONAL E
INFORMACIÓN OCUPACIONAL –
SOVIO
DIFUSIÓN TELEVISIVA/RADIAL
DEL SOVIO
FERIAS ITINERANTES DE
ORIENTACIÓN VOCACIONAL E
INFORMACIÓN OCUPACIONAL
EVENTOS DE DIFUSIÓN
DISTRIBUCIÓN DE
PUBLICACIONES MENSUALES
YPERIODICAS A EMPRESAS E
INSTITUCIONES A NIVEL DE
PROVINCIAS
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
SOCIO ECONOMICO LABORAL
DEL OSEL EN MEDIOS DE
DIFUSIÓN DEL OBSERVATORIO
SOCIOECONOMICO LABORAL - OSEL COMUNICACIÓN
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
DE PANELES INFORMATIVOS DE
INSTITUCIONES
ELABORACION Y REPARTO
OPORTUNO DE NOTAS DE
PRENSA
12
12
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
2,000
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
2,000
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
2,000
2
TALLER
15
X
X
X
X
X
X
500
X X X
X
X
X
X
X
(ENVME)
X
X
X
5,400
X
1,250
X
1,600
X
DPEFP
DPEFP - SOVIO
SPOT
10
TRIPTICOS
N/D
TRIPTICOS BOLETINES Y
AFICHES
3500
NOTAS DE PRENSA
30
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
PROEMPLEO
CHARLAS DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL E INFORMACIÓN
OCUPACIONAL
12
X
X
X
X X X
X
X
X
DPEFP
X
X
15
SPOT
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
3,500
X
X
X
X X X
X
X
X
X
770
X
X
X
X X X X
X
X
X
1,875
DPEFP - SOVIO
X
X
DPEFP - SOVIO
X
FERIAS
4
X
EVENTOS LOCALES
2
X
INSTITUCIONES
90
DOCUMENTOS
4012
X
X
X
X
1,120
X
1,500
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
903
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
2,000
X
X
X
X
PUBLICACIONES
PANEL INFORMATIVOS
OSEL
PANEL INFORMATIVO
EXTERNO
NOTAS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
12
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
720
12
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
450
11
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
1,160
12
X X
X
X
X
X X X X
X
X
X
400
17
X
X
X
X
X X X
X
X
X
825
X
X
DPEFP- OSEL
X
X
X
X
200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE
LA LEY DE MODALIDADES
DIFUSIÓN DE LOS REGISTROS
ADMINISTRATIVOS
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE
LA LEY DE INTERMEDIACIÓN
FERIA ITINERANTE DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LA DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN DE EMPLEO Y
FORMACIÓN A NIVEL
PROVINCIAL
2012
X
CHARLAS
4
CHARLAS
2
FERIAS
4
X
X
X
X
800
X
X
X
X
X
550
X
X
1,600
DPEFP
X
201
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
202
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESPECIFICO:
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
1. Fortalecimiento de la
Comisión Ambiental
Regional – CAR y Grupos
Técnicos.
2. Evaluación y
Certificación de Estudios
de Impacto Ambiental –
EIA.
TAREAS ASOCIADAS
5. Creación de Consejo
de Cuencas (ApurímacAyacucho-Huancavelica)
6. Representación ante el
Ministerio del AmbienteMINAM y Programas
Ambientales con
Cooperantes
Internacionales.
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
Reunión
5
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
E
F
M A M
J
J
x
x
x
x
x
1.1. Reuniones
trimestrales/bimestrales
desconcentrados durante el
año
5 Mesas técnicas
fortalecidas
2.1. Visitas de evaluación
en el ámbito regional
7 evaluaciones y
certificación de EIA
Visitas de
Evaluación
12
Equipo regional de
EEFA fortalecido
Reunión
6
x
Informes de
resultado
Evaluación
en campo
8
x
x
4.1. Visitas de evaluación y
mediación de conflictos
ambientales en el ámbito
regional
5.1. Reuniones de
coordinación con decisores
5.2. Asambleas
multisectoriales.
Resolución de
conflictos
ambientales en la
región
Evaluación
en campo
8
x
x
Reunión
4
x
Asamblea
4
6.1.Representacion en
programas ambientales
nacionales y/o regionales
Representación y
Participación en 8
eventos
Evento
8
x
x
6.2. Participación ante
MINAM y Cooperantes
internacionales y nacionales
2 convenios con
Cooperantes
internacionales o
nacionales
Reunión
técnica
10
x
x
3.1. Fortalecimiento del
Equipo de Evaluación y
3. Acciones de Evaluación
y Fiscalización Ambiental Fiscalización Ambiental - EEFA
– EFA.
3.2. Visitas de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
4. Acciones de
Resolución de Conflictos
Ambientales.
INDICADOR DE
PRODUCTO
Consejo de cuenca
creado y fortalecido
TOTAL
x
x
x
x
x
x
A
x
O N D
x
x
12,000.00
12,000.00
x
71,916.00
71,916.00
x
34,536.00
34,536.00
x
x
x
RO
x
x
x
x
x
x
46,048.00
46,048.00
x
x
x
x
x
x
45,616.00
45,616.00
4,288.00
4,288.00
4,288.00
4,288.00
18,912.00
18,912.00
23,640.00
23,640.00
261,244.00
261,244.00
x
x
x
x
x
TOTAL
x
x
x
S
x
x
x
RESUPUESTO REQUERIDO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RDR
OTROS
203
COMPONE
NTE DE LA
EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
204
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESPECIFICO:
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
Ejecución de
obras OG1,
Elaboración de
expedientes
técnicos o
estudios
definitivos de
inversión OG2,
Evaluación de
expedientes
técnicos OG3 y
Actividades
inherentes a la
Gerencia de
Infraestructura
OG4
Ejecución de proyectos por
administración directa:
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA YACA
OCOBAMBA TACCACCA
RUNAHUAÑUSCCCA DE LAS
PROVINCIAS DE ABANCAY Y
GRAU REGION APURIMAC
CONSTRUCCION
CARRETERA OSCCOCCA
COTAHUARCAY HUICHIHUA
HUAQUIRCA PROVINCIAS
DE GRAU Y ANTABAMBA,
REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL
INICIAL DIVINO MAESTRO
DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE ABANCAY REGION
APURIMAC
-MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
IEI Nº 220 HUELLITAS DE
SANTA ROSA DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY
REGION APURIMAC
La Gerencia cuenta con tres Sub Gerencias, las mismas que cumplen con la elaboración y evaluación de expedientes técnicos (estudios definitivos), la ejecución técnico financiera de
proyectos de inversión hasta la presentación de la pre liquidación de proyectos y el servicio de apoyo con equipo mecánico a todas las obras del Programa de Inversiones asignado a la
Unidad Ejecutora Sede Central Gerencia de Infraestructura. Para el cumplimiento de sus fines cuenta con profesionales y técnicos nombrados y contratados; quienes desarrollan sus
actividades con el fin de lograr las metas programadas optimizando los recursos asignados.
COMPONE
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO
META
NTE DE LA
UNIDAD DE
TOTAL A
EFP A LA
MEDIDA
OTRO
EJECUTAR
QUE SE
TOTAL
RO
RDR
S
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ADSCRIBE
km
64.00
5.80 5.80 5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
2,177,924.54 2,177,924.54
15
Transport
es
km
63.5
5.77 5.77 5.77
5.77
5.77
5.77
5.77
5.77
5.77
5.77
5.77
2,350,000.00 2,350,000.00
15
Transport
es
Aulas
6
1
1
1
1
1
Aulas
3
0.33
0.33
0.33
0.33
1
0.33 0.33
0.33
0.33
0.33
123,033.78
123,033.78
22
Educación
575,159.68
575,159.68
22
Educación
205
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
-MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA IE JOSE
MARIA ARGUEDAS
DISTRITO DE
CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU
REGION APURIMAC
-MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
IE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DEL DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY REGION
APURIMAC
-MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA OFERTA
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INA 103 DEL
DISTRITO DE COYLLURQUI,
PROVINCIA DE
COTABAMBAS, APURIMAC
-MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO PARA
EL -FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL CETPRO
Nº 01 ABANCAY REGION
APURIMAC
Ejecución de proyectos por
encargo/convenio
CONSTRUCCION DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE
TAMBURCO, DISTRITO DE
TAMBURCO - ABANCAY
APURIMAC
Ejecución de Obras por
Contrata
MANTENIMIENTO DE
CAMINOS
DEPARTAMENTALES
. Mantenimiento periódico
de cuatro tramos
Aulas
4
Aulas
16
Aulas
8
Aulas
12
Edificación
1
km
138.16
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.33 1.33 1.33 1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1
1
0.4
1,073,448.98 1,073,448.98
22
Educación
1.33
2,631,736.80 2,631,736.80
22
Educación
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
2,376,094.40 2,376,094.40
22
Educación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,322,859.38 2,322,859.38
22
Educación
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
3,997,250.36 3,997,250.36
21 Cultura
y Deporte
138.16
138.16
0.09 0.09 0.09
138.
16 138.16
138.16 138.16
138.16 138.16
138.1
6
752,000.00
15
Transport
752,000.00
206
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
es
MANTENIMIENTO DE
CAMINOS
DEPARTAMENTALES
. Mantenimiento rutinario
manual de cinco tramos
GESTION DEL PROGRAMA Y
OTROS - PROGRAMA DE
CAMINOS
DEPARTAMENTALES
. Mantenimiento rutinario
mecanizado de cinco
tramos (1)
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA ANDAHUAYLAS
PAMPACHIRI NEGROMAYO
km
km
200.16
161.52
200.
16 200.16
39.2 39.2
5
5
39.25
200.16
63.25
. Ejecución de Obras y
km
92.00
Supervisión
9.20 9.20 9.20
9.20
9.20
(1) Los 161.52 km no es resultado de la sumatoria pues cada uno de los cinco tramos solo tienen tres
meses (90 días) de intervención, en el detalle siguiente
200.16
63.25
9.20
200.16 200.16
63.25
9.20
marzo
1) Mantenimiento rutinario mecanizado
perfilado de red departamental Aparaya Yanaquilca
Marzo - abril - mayo
2) Mantenimiento rutinario mecanizado perfilado de red
departamental Yanaquilca - Mollebamba
Junio - Julio - Agosto
3) Mantenimiento rutinario mecanizado perfilado de red
departamental Mollebamba - Antabamba
Junio - Julio - Agosto
38.00
9.20
58.96
9.20
mayo
58.96
15
Transport
es
10,475,568.6 10,475,568.6
20.96
8
8
15
Transport
es
9,385,272.00 9,385,272.00
15
Transport
es
9.20
junio
julio
2) + 3)
2) + 3)
2) + 3)
63.25
63.25
63.25
km
30.32
30.32
30.32
km
32.93
32.93
32.93
km
abril
200.16 200.16
200.1
1,336,251.36
6 1,336,251.36
1)
1)
1)
39.25
39.25
39.25
agosto
setiembre
4)
38.00
4) Mantenimiento rutinario mecanizado perfilado de red
departamental Santa Rosa - Huancapampa
Setiembre - octubre - noviembre
5) Mantenimiento rutinario mecanizado
perfilado de red departamental Ccocha Huaniapca
Octubre - noviembre - diciembre
km
km
38.00
oct
ubr novie
e
mbre diciembre
4) +
5) 4) + 5)
5)
58.9
6
38.0
0
20.9
6
58.96
38.00
20.96
207
20.96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE EQUIPO
MECANICO
208
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DIRECTIVA Nº 11 - 2011 - GRPPAT
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional Apurímac
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
OBJETIVO ESPECIFICO : GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS ORIENTADAS A LA RECUPERACION Y REHABILITACION DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
(PRODUCTO A
ALCANZAR)
UNIDAD DE
MEDIDA
Coordinar,
programar y
Evaluación de todas las
Unidad
ejecutar el uso,
averías y fallas por
motorizada en
Revisión
mantenimiento y
sistemas, identificación
óptimo
Técnica
reparación del pool
por unidades y equipos.
funcionamiento
de maquinaria
pesada y liviana.
Realizar solicitud de
Elaborar el Plan
Coeficiente de
requerimiento de bienes
Operativo de uso
solicitud
(repuestos y accesorios)
de maquinaria
atendida en su
para el mantenimiento de
Requerimiento
pesada y liviana;
totalidad entre
las unidades del pool de
establecer un
número de
maquinaria del Gobierno
cronograma de
solicitudes
Regional.
mantenimiento y
conservación de
Formulación de la base de
maquinaria y
datos en relación a los
equipo; a nivel
bienes y servicios de
Base de datos
Software
productivo
dominio de la Sub
implementada
elaborado
proponer la
Gerencia para la toma de
prestación de
decisiones
META
TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO REQUERIDO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOTAL
RO
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S/.
17,280.00
x
20
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
S/. 354.62
x
S/.
5,000.00
x
1
1
RDR
OTROS
COMPONENTE
DE LA EFP A LA
QUE SE
ADSCRIBE
OBSERVACIONES
Los costos que
aquí se consignan
se calculan en
calidad de costo
hundido a razón
que son
dinalmente los
proyectos de
inversión que
utilizan los
servicios de pool
de maquinaria los
que coberturan
tales gastos.
209
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Reparación de
maquinaria por
especialistas o terceros
que no tienen vinculo
laboral con la Sub
Gerencia por no contar
esta con equipos
adecuados para
determinados trabajos en
la especialidad.
Programación de
consumo de combustible
y lubricantes por
distancia de viaje u horas
de trabajo.
Realizar el inventario
físico valorizado de los
bienes de la Sub
Gerencia.
Elaboración del plan
anual de capacitación
para el personal
nombrado y contratado.
Pasantías en reparación y
mantenimiento de equipo
en talleres autorizados.
Programación de compras
para sustitución de
maquinaria obsoleta.
servicios diversos
(grifo,
mantenimiento,
pintura y otros
para generar
recursos propios);
Prestar asistencia
especializada a los
diversos servicios
de equipo
mecánico de la
Región: Mantener
informada a la
Gerencia Regional
de Infraestructura
sobre el stock de
patrimonio de
maquinaria y
equipo a nivel
regional, para
cualificar la
maquinaria a nivel
de las
instituciones;
prestar
información a
Defensa Civil en lo
que concierne al
patrimonio de
maquinaria y
equipos para
acudir en caso de
emergencias.
Unidad
motorizada en
pleno
funcionamiento
Relación de
combustible
y/o lubricante
utilizado por
distancia
recorrida y/o
trabajo
realizado
Coeficiente
efectiva de la
maquinaria y
equipo
Plan validado
Número de
nuevos
expertos en
reparación y
mantenimiento
Número de
maquinara
nueva
incorporada al
poll de la Sub
Gerencia
Maquinaria o
equipo
reparado
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S/.
42,000.00
x
Documento
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S/.
29,243.59
x
Inventario
1
S/.
10,276.18
x
Plan
1
S/.
10,956.00
x
Pasantía
4
1
S/.
8,000.00
x
Unidades de
maquinaria
pesada y/o
liviana
2
1
S/.
270,000.00
x
1
1
1
1
1
1
210
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE OBRAS
211
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2012
DENOMINACIÓN : SUB GERENCIA DE OBRAS
Garantizar que la población de la región, en especial sus sectores vulnerables y la población que vive
en situación de pobreza tengan acceso a la salud, educación, saneamiento básico, etc también a una
justicia adecuada en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades en la
prestación de los servicios básicos de salud, saneamiento básico y otros, justicia empoderamiento de
la población en el ejercicio de sus deberes y en el conocimiento, vigilancia y defensa de sus derechos
ciudadanos
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : (OG1)
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO (1)
Rehabilitación de las
condiciones
de
transitabilidad de los
Caminos
Departamentales a fin de
mejorar la calidad de vida
de
los
pobladores
ubicados en la zona de
influencia directa del
proyecto, a través de
mejoras
sociales
y
económicas
Rehabilitación de las
condiciones
de
transitabilidad de los
Caminos
Departamentales a fin de
mejorar la calidad de vida
de
los
pobladores
ubicados en la zona de
influencia directa del
proyecto, a través de
mejoras
sociales
y
económicas
PROYECTOS
COMPONENTES DEL
ESTUDIO DE
INVERSION (2)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
(7)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)
META
I
II
III
IV
TOTAL
2106854
REHABILITACION
Y
MEJORAMIENTO DE
LA
CARRETERA 2001202 : Rehabilitación
ANDAHUAYLAS
y
mejoramiento
de
PAMPACHIRI
carreteras rurales
NEGROMAYO:
ESTUDIOS - OBRAS Y
SUPERVISION
km
92
18.4
27.6
27.6
18.4
9385272
9,385,272.00
SUB GERENCIA
DE OBRAS
2022788
GESTION
DEL PROGRAMA Y
OTROS - PROGRAMA
DE
CAMINOS
DEPARTAMENTALES
km
161.52
39.25
63.25
38.06
20.96
10,475,568.68
10,475,568.68
SUB GERENCIA
DE OBRAS
COMPONENTE DE LA EFP
(3)
Mantenimiento rutinario
mecanizado perfilado de
red departamental de
cinco tramos de caminos
departamentales
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
RO
RDR
OTROS
212
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Rehabilitación de las
condiciones
de
transitabilidad de los
Caminos
Departamentales a fin de
mejorar la calidad de vida
de
los
pobladores
ubicados en la zona de
influencia directa del
proyecto, a través de
mejoras
sociales
y
económicas
Rehabilitación de las
condiciones
de
transitabilidad de los
Caminos
Departamentales a fin de
mejorar la calidad de vida
de
los
pobladores
ubicados en la zona de
influencia directa del
proyecto, a través de
mejoras
sociales
y
económicas
facilidad
de
transitabilidad
a
los
mercados
locales
y
regionales, el cual es
coherente con la política
del gobierno regional de
Apurímac, referente a
impulsar el desarrollo de
las zonas de extrema
pobreza a través del
mejoramiento
de
carreteras,
FACILITAR EL ACCESO A
LOS MERCADOS LOCALES
Y REGIONALES ENTRE
OSCCOCCA
Y
HUAQUIRCA, EL CUAL ES
COHERENTE CON LA
2012
2015685
.
Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE
periódico
de
cuatro
CAMINOS
tramos
DEPARTAMENTALES
km
138.16
138.16
138.16
138.16
752,000.00
752,000.00
SUB GERENCIA
DE OBRAS
2015685
MANTENIMIENTO DE . Mantenimiento rutinario
CAMINOS
manual de cinco tramos
DEPARTAMENTALES
km
200.16
200.16
200.16
200.16
1,336,251.36
1,336,251.36
SUB GERENCIA
DE OBRAS
2,177,924.54
2,177,924.54
SUB GERENCIA
DE OBRAS
2,350,000.00
2,350,000.00
SUB GERENCIA
DE OBRAS
20911578
MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA YACA
OCOBAMBA
TACCACCA
RUNAHUAÑUSCCCA
DE LAS PROVINCIAS
DE ABANCAY Y GRAU
REGION APURIMAC :
Obras previsionales y
preliminares,
explanaciones,
pavimentos, obras de
arte, supervisión y
capacitación
2114904
CONSTRUCCION
CARRETERA
OSCCOCCA
COTAHUARCAY
HUICHIHUA
Construcción
carreteras
departamentales
de
Construcción
carreteras
departamentales
de
km
km
64
63.5
11.6
11.54
17.4
17.31
17.6
17.34
17.4
17.31
213
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POLÍTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC,
REFERENTE A IMPULSAR
EL DESARROLLO DE LAS
ZONAS DE EXTREMA
POBREZA A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO
DE
CARRETERAS
ADECUADAS
CONDICIONES
PARA
REALIZAR
PRÁCTICAS
DEPORTIVAS
EN
EL
DISTRITO DE TAMBURCO
ADECUADAS
CONDICIONES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IEI Nº
125 DIVINO MAESTRO
DEL
DISTRITO
DE
ABANCAY
REGIÓN
APURÍMAC.
HUAQUIRCA
PROVINCIAS
DE
GRAU
Y
ANTABAMBA,
REGION APURIMAC:
Expediente técnico,
estudio
CIRA,
Mitigación,
Supervisión, Obras
preliminares
y
provisionales,
explanaciones, obras
de arte, pavimentos,
señalización,
capacitación
2113052
CONSTRUCCION DEL
ESTADIO MUNICIPAL
DE
TAMBURCO,
DISTRITO
DE
TAMBURCO
ABANCAY
APURIMAC:
Expediente técnico,
infraestructura
y
servicios,
implementación
campo
deportivo,
capacitación,
supervisión
2114070
MEJORAMIENTO DE
LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DEL
NIVEL INICIAL DIVINO
MAESTRO
DEL
DISTRITO
Y
PROVINCIA
DE
ABANCAY
REGION
APURIMAC:
Construcción
de
infraestructura
educativa,
capacitación
e
Construcción
infraestructura deportiva
Edificación
Construcción
infraestructura educativa
inicial
Aulas
1
6
0.18
1
2012
0.27
3
0.28
2
0.27
4,252,394.00
4,252,394.00
SUB GERENCIA
DE OBRAS
123,033.78
123,033.78
SUB GERENCIA
DE OBRAS
214
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
implementación con
mobiliario y equipo
educativo
ADECUADA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA IEI “HUELLITAS DE
SANTA ROSA”, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY,
REGIÓN APURÍMAC
POBLACIÓN ESCOLAR DE
LA I.E JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS,
RECIBE
ESTUDIOS
EN
CONDICIONES
ADECUADAS Y LIBRES DE
PELIGROS
2112959
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DE LA IEI Nº 220
HUELLITAS DE SANTA
ROSA DISTRITO Y
PROVINCIA
DE
ABANCAY
REGION
APURIMAC:
Construcción
infraestructura
educativa,
capacitación
y
equipamiento
de
mobiliario
2115917
MEJORAMIENTO DE
LA
OFERTA
DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DE LA IE JOSE MARIA
ARGUEDAS DISTRITO
DE
CHUQUIBAMBILLA,
PROVINCIA DE GRAU
REGION APURIMAC:
Construcción
de
infraestructura
educativa secundaria,
equipamiento,
capacitación,
impacto ambiental
Construcción
infraestructura educativa
inicial
Aulas
3
0.33
0.99
0.99
0.69
575,159.68
575,159.68
SUB GERENCIA
DE OBRAS
Construcción
infraestructura educativa
secundaria
Aulas
4
0.8
1.2
1.2
0.8
1,073,448.98
1,073,448.98
SUB GERENCIA
DE OBRAS
215
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
LOGRAR
QUE
LAS
ALUMNAS DE LA I.E
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DEL DISTRITO
DE ABANCAY RECIBAN EL
SERVICIO EDUCATIVO DE
MEJOR CALIDAD Y EN
CONDICIONES
ADECUADAS
Brindar a la población
escolar un adecuado
servicio educativo en la
Institución
Educativa
Secundaria INA N 103 del
distrito de Coyllurqui,
provincia de Cotabambas,
región Apurímac.
2113054
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
EN LA IE NUESTRA
SEÑORA
DEL
ROSARIO
DEL
DISTRITO
DE
ABANCAY,
PROVINCIA
DE
ABANCAY
REGION
APURIMAC:
Construcción
de
infraestructura
educativa secundaria,
equipamiento,
capacitación,
impacto ambiental
2115906
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA
OFERTA DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA
INA 103 DEL
DISTRITO DE
COYLLURQUI,
PROVINCIA DE
COTABAMBAS,
APURIMAC:
Construcción,
refacción y
adecuación de
infraestructura
educativa,
capacitación,
supervisión,
equipamiento,
mitigación
2012
Construcción
infraestructura educativa
secundaria
Aulas
16
4
4
4
4
2,631,736.80
2,631,736.80
SUB GERENCIA
DE OBRAS
Construcción
infraestructura educativa
secundaria agropecuaria
técnica
Aulas
8
0.8
2.4
2.4
2.4
2,376,448.40
2,376,448.40
SUB GERENCIA
DE OBRAS
216
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Mejorar la formación
técnica de los Estudiantes
del Centro de Educación
Técnica
Productiva
CETPRO N 01- Abancay
2112949
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES
DEL CETPRO Nº 01
Construcción
ABANCAY REGION
infraestructura educación
APURIMAC:
técnica productiva
Expediente técnica,
construcción
infraestructura,
maquinaria y equipo,
mobiliario y material
educativo,
capacitación,
mitigación ambiental,
supervisión
Aulas
12
3
3
2012
3
3
2,322,859.38
SUB GERENCIA
DE OBRAS
2,322,859.38
217
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
218
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ANEXO Nº 06
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
OBJETIVO ESPECIFICO: CONDUCCION ESTRATEGICA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
E F M A M J
Elaboración de boletines y/o
cuadros informativos de los
resultados logrados
Presentaciones de los proyectos
realizados.
Presentación del cronograma de
capacitación a la Gerencia Regional
de infraestructura para su
consideración y financiamiento.
Realización y participación en cursos
y talleres afines a labores
desempeñadas
Informes
Socialización de las funciones
realizadas por el personal a la
Gerencia Regional de
Infraestructura
Programación de cursos,
seminarios y talleres de
capacitación para el personal
Técnico/Profesional de planta
Adquisición de Instrumentos
Topográficos
Adquisición de software
Adquisición de mobiliario
Presentaciones
Equipamiento adecuado con
hardware, software, mobiliario
e instrumentación.
x
x
x
x
Cronograma
Taller
Adquisición de equipos informáticos
x
x
Adecuadas condiciones
para el óptimo desempeño
profesional del personal de
la Sub Gerencia de Estudios
J
A S
O N D
x
x
X
x
x
x
x
Instrumentos
topográficos
x
x
Software
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RO RDR OTROS
X
x
x
x
x
x
x
Mobiliario
x
TOTAL
COMPONENTE DE
LA EP A LA QUE SE
ADSCRIBE
x
Equipos
Informáticos
Coordinaciones permanentes con las
Adecuada gestión de tramites
áreas involucradas en la
administrativos y periodos
Reuniones
formalización de contratos y pagos
mayores de vinculo contractual
x
x
x
PRESUPUESTO
REQUERIDO
x
x
x
219
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Nº de Expedientes Técnicos
elaborados por la Sub Gerencia de
Estudios
Evaluación de Expedientes Técnicos
Involucrar al personal de estudios y
de la Unidad Formuladora durante
todo el proceso de formulación de
los estudios de pre inversión.
Alquiler de una camioneta a
disposición de la Sub Gerencia para
la visita insitu de los proyectos
Tercerización en la elaboración de
estudios especializados y
complementarios.
Realización de cuadro de
seguimiento de actividades del
personal
Reuniones de coordinación con
Informática para la apertura de red
Proponer directivas para el control,
seguimiento y monitoreo de las
consultorías.
Elaboración de términos de
referencia tipo por especialidad.
Elaboración de estructura de costos
para cada consultoría.
Cumplir oportunamente con la
elaboración de expedientes
técnicos del PIM y otros de
apoyo
Coordinación entre los
profesionales de la Sub
Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Obras, la
Unidad Formuladora y la Sub
Gerencia de Estudios en el
proceso de Evaluación de los
Expedientes Técnicos,
conforme a las comisiones
formadas
Elaboración de Expedientes
técnicos en base a perfiles
adecuadamente viabilizados.
Cumplimiento de las visitas
Insitu en los tiempos
establecidos
Expedientes
Evaluación de
Expedientes
Técnicos
Exposiciones
Consultorías
Eficiente servicio de Internet
Reuniones
Directiva
Adecuada Implementación de
los Términos de Referencia con
estructuras de costos de
acuerdo al promedio de
TDR
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cuadro
Implementación de
herramientas de gestión para
el control, seguimiento y
monitoreo de las consultorías.
x
Mejora en los procesos
operativos y de gestión
durante la elaboración y
evaluación de expedientes
técnicos
Mes
Expedientes Técnicos
Aprobados con todos los
estudios especializados y
complementarios necesarios.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Eficiente cumplimiento
contractual de consultores
externos.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
220
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Elaboración de una lista de
consultores observados por
incumplimiento
mercado.
Reuniones de coordinación con las
áreas involucradas
Celeridad en la gestión de
contratos
Realización de Talleres de
capacitación
Reuniones de asistencia técnica con
los proyectistas de las
municipalidades.
Lista
Fortalecimiento de
Capacidades para la
Elaboración de Expedientes
Técnicos en municipalidades.
Asistencia técnica y
acompañamiento durante el
proceso de formulación y
elaboración
x
Reuniones
Taller
Reuniones
Mejorar la calidad de
Estudios de Pre inversión y
Expedientes Técnicos
elaborados por las
municipalidades.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
221
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
222
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
1.- Cumplir con una adecuada
aplicación de la normatividad
administrativa y sectorial
2.* Difusión del Plan Nacional
de Vivienda así como apoyar
el acceso de las familias de
bajos recursos en los
Programas de Vivienda de
carácter nacioanl.
3.- Apoyar a los gobiernos
locales en el fortalecimiento
institucional, desarrollo de
recursos humanos,
comunicación estratégica en
agua y saneamiento de
acuerdo al modelo de gestión
integral SABA rural.
4.- Elaboración de planes de
desarrollo urbano en convenio
con los gobiernos locales.
TAREAS ASOCIADAS
. Informes administrativos.
. Anteproyecto de Presupuesto
2012.
. Convenios
. Elaboración POI
. Evaluación POI
. Actualización documento de
Gestión.
. Elaboración del PAP y MOF
. Difusión de los programas
nacionales de vivienda. Techo
propio.
. Fortalecimiento institucional en
agua y saneamiento a los
gobiernos locales.
.- Desarrollo de talleres de
capacitación en materia de agua
y saneamiento (SABA).
. Elaboración de perfiles en agua
y saneamiento.
UNIDAD
DE
MEDIDA
2012
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES
RESUPUESTO
REQUERIDO
META
TOTAL A
EJECUTAR
E
F
M
A M J
J
A S
O N D
Informes
96
8
8
8
8
8
8
8
Anteproyec.
1
Convenio
POI
Evaluac.
16
1
4
ROF y CAP
2
PAP y MOF
2
8
8
8
8
8
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Inscripción
10
Convenios
RO
8,612.00
8,612.00
6,000.00
6,000.00
1
0
1
1
6,000.00
6,000.00
4,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
1
1
5,000.00
4,000.00
1
12,000.00
7,000.00
1
Charlas
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7,000.00
7,000.00
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
30,000.00
30,000.00
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,000.00
30,000.00
4
1
0
1
0
0
1
0
0
1
60,000.00
40,000.00
Talleres
10
0
1
1
2
1
1
1
1
0
0
200,000.00
Perfiles
6
2
1
0
1
0
0
0
0
1
Convenios
0
1
0
RDR
5,000.00
20,000.00
150,000.00
50,000.00
1
30,000.00
10,000.00
0
403,612.00
208,612.00
OTROS
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
20,000.00
195,000.00
0
Convenios
Elaboración de planes de
desarrollo urbano
0
1
Elaboración de proyectos de
habilitaciones urbanas.
1
5.- Apoyar en los proyectos de
habilitaciones urbanas dentro
del marco de la normatividad
vigente
ANEXO Nº 06 DENOMINACION: DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO APURÍMAC
223
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
DIRECCION EJECUTIVA PRO
DESARROLLO APURIMAC
224
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
ANEXO Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD EJECUTORA 004 PRO DESARROLLO APURIMAC.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS
ASOCIADAS
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL A
EJECUTAR
E
F
M
A
M
J
J
A
S
OTROS
O
N
D
PRESUPUESTO
REQUERIDO
COFINANCIAMIENTO
RO G.R.A.
ROOC KFW
MUNICIPIO
BENEFICIARI
OS
DONACIO
N KFW
COMPONENTE
DE LA EFP A
LAQUE SE
ADSCRIBE
F.P.SP.
1.- UNIDAD
EJECUTORA
004
PRODESARRO
LLO
APURIMAC
Conducción,
gestión del
proyecto;
contratación de
servicios, obras,
monitoreo,
Equipamiento,
gastos
Operativos y
seguimiento del
proyecto.
Glb
1
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
673,741.00
10,025,0050
00001.25788
673,741.00
-
-
-
COMPONENT
ES:
1,288,324.97
-
515,592.71
-
131,123.89
-
117,354.99
1.- GESTION TERRITORIAL
1.- GESTION
TERRITORIAL
Estudio de OT
Provincial
Plan de Uso de
las Tierras
Estudio
Plan
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
327,642.68
x
293,237.97
772,732.2
6
-
-
196,518.8
0
-
-
175,882.9
-
-
125,788.00
225
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
9
Contrato con
COFOPRI Saneamiento
Tecnico-juridico
de la propiedad
Cursos de
Capacitación
OT/UT
Implementación
del plan
Plan
Evento
Módulo
1
x
2
x
50
x
x
x
x
x
x
231,387.96
x
4,353.75
x
x
x
x
x
2.- GESTION Y CONSERVACION
DE RECURSOS HIDRICOS
2.a.- Gestión
de Recurso
Hídrico
Estudios
Definitivos
Almacenamiento
de la cuenca
media y baja
Mejoramiento
de canales y
sistemas de
aspersión en
cuenca media
Mejoramiento
de canales y
sistemas de
aspersión en
cuenca baja
Supervisión de
Estudios
Ejecucion de
Obras
Supervisión de
obras y
acompañamient
o
x
x
x
x
431,702.61
10,978,414.41
Estudio
1
x
x
x
x
x
x
Estudio
1
x
x
x
Global
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
1,742.39
2,611.36
-
-
-
172,769.08
258,933.5
3
-
-
-
249,289.4
3
-
7,448,623.80
3.19.6.2.6.81.31
860,710.50
-
81,978.03
-
104,976.20
237,418.84
-
2,559.69
-
53,622.98
121,276.10
-
32,140.95
72,691.40
-
10,329.80
23,362.34
-
31,531.17
8,882.47
20,089.00
-
2,559.69
978,302.25
275,592.25
623,291.66
-
79,418.34
120,579.54
272,708.04
-
34,747.81
174,899.08
x
x
138,785.5
9
380,568.45
344,954.73
1
92,602.37
3,280,501.19
1,323,256.99
Estudio
-
104,832.34
33,692.14
Global
0.25
x
x
x
x
Global
0.25
x
x
x
x
-
x 428,035.39
234,850.76
226
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Acompañamient
o en la gestión
Fondo de apoyo
a la
comercialización
2012
x 368,615.59
Global
0.25
x
x
x
x
x 181,651.27
9,655,157.43
Estudios
Definitivos
Almacenamiento
cuenca alta
Mejoramiento
de canales y
sistemas de
aspersión en
cuenca alta
Supervisión de
Estudios
Ejecución de
Obras
2.b.Conservación Almacenamiento
de Recurso cuenca alta
Hídrico
Mejoramiento
de canales en
cuenca alta
(revestimiento y
tubería)
Sistema de
aspersión en
cuenca alta
Equipos de
aspersión cuenca
alta
Supervisión
obras y
acompañamient
o
Acompañamient
o en la gestión
498,106.88
Estudio
Estudio
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
23,375.40
x
103,840.71
-
29,924.12
115,732.87
-
14,746.41
6,587,913.30
-
167,311.3
9
-
294,993.23
-
72,680.58
-
13,774.61
-
3,510.26
261,644.46
-
66,676.23
19,574.15
-
2,494.09
6,292,920.07
-
94,630.81
227,475.41
-
57,968.75
1,180,494.58
2,669,858.93
-
-
1,139,633.61
2,577,445.97
-
-
143,071.14
323,576.05
-
-
117,492.30
265,725.81
-
29,157.98
88,228.38
228,837.90
-
7,504.08
51,172.00
2,899,932.74
130,433.07
6,090.53
444,008.40
115,687.71
Global
presas
Km.
2
1
28
Módulo
s
129
Equipos
413
Global
Global
0.25
0.25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30,723.08
8,654.83
9,157,050.55
2,769,499.67
x 386,023.81
100,579.65
-
x 3,850,353.51
x 3,717,079.58
x 466,647.19
x 412,376.09
x 324,570.36
227
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3.- FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Fondo abierto
para proyectos
de apoyo
organizacional
Reuniones
temáticas
Reuniones
periódicas
3.Capacitación de
FORTALECIMI
capacitadores
ENTO
INSTITUCION
Capacitación
AL
directa
Charlas públicas
Programas de
radio y TV
Folletos, afiches
Días
demostrativos
TOTAL
2012
325,232.58
Proyect
o
6
Reunion
es
7
Reunión
cursos
Cursos
x
x
4
3
5
x
x
x
x
x
1
Folletos
2
x
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7,504.08
-
973.79
1,079.88
8,980.74
-
155.81
172.78
1,721.61
-
62.33
69.12
x
49,023.08
-
1,460.69
1,619.82
x
170,483.13
-
2,921.37
3,239.61
2,989.58
-
97.39
108.00
x
20,220.46
-
486.90
539.94
4,055.58
3,798.87
-
121.73
134.99
29,157.31
28,130.46
-
486.90
539.94
779,499.16
256,793.5
1
52,103.59
176,644.11
3,194.96
x
x
x
x
x
6,766.90
25,613.68
1,853.06
x
x
-
27,667.35
x
x
x
x
x
x
Program
as
x
9,309.33
x
3
x
x
x
x
Charlas
días
x
310,961.60
x
x
x
x
21,247.31
13,265,712.97 4,265,203.79 7,964,216.51
3.19.6.2.6.81.31
-
|
228
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA SUB REGIONAL DE
ANTABAMBA
229
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Anexo Nº 2
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES – TAREAS ASOCIADAS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
REPRESENTAR AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO
REGIONAL
DE
APURIMAC EN EL AMBITO DE LA
PROVINCIA DE ANTABAMBA
REUNIONES MULTISECTORIALES
CONTRIBUIR AL
SOCIOECONOMICO
PROVINCIA
IMPULSAR
EL
PARTICIPATIVO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
SESION
24
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DESARROLLO
DE
LA
RESUPUESTO
REQUERIDO
TOTAL
RO
RDR
OTROS
COMPONENTE DE
LA EFP A LA QUE
SE ADSCRIBE
2 400.00
3 600.00
COORDINACION
SESION
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PRESUPUESTO
MONITOREAR
EL
PLAN
DE
CONTINGENCIA DE DEFENSA CIVIL
MONITOREAR LOS TALLERES DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A INFORM
NIVEL DISTRITAL
E
COODINAR CON LOS COMITES
DE DEFENSA CIVIL PROVINICIAL INFOR
YDISTRITAL
ME
FISCALIZAR
LOS
AVANCES
700.00
07
X
X
X
X
700.00
07
X
X
X
X
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
INFOR
230
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SUPERVISION LOCAL DE PIP A NIVEL FISICO Y FINANCIERO
DE LA PROVINCIA
ME
1 000.00
ARTICULAR A LAS DIRECCIONES
SECTORES
COORDINAR CON LOS SECTORES
FORTALECIMIENTO Y MONITOREO
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A ACTIVIDADES
EN
NIVEL DE LA PROVINCIA
CONMEMORATIVAS
FECHAS
1 200.00
INFOR
ME
12
INFOR
ME
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 650.00
231
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA SUB REGIONAL DE GRAU
232
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION DE GRAU
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
: SUB REGION DE GRAU
: Coordinar las Actividades del Organo de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y de Línea del Gobierno Regional con los Organos
Funcionales de la Sub Región de Grau, a fin de Optimizar el Logro de Metas y Objetivos Trazados.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
UNIDAD
META
TOTAL A
ACTIVIDADES
EJECUTAR
E
F
M
A
M
x
x
x
x
x
ACTIVIDAD A
TAREAS
DE
DESARROLLAR
ASOCIADAS
MEDIDA
Elaboración del
participar en los
Plan de Dllo. Estra
Talleres como Ins-
tégico Provincial
titución Desarrollo
Dcto.
1
DE
J J
A
S
O
N D
x
x
x
x
x
x
x
PRESUPUESTO
COMPO. A LA
REQUERIDO
EFP A LA QUE
TOTAL S/.
RO
3 000.00
RDR
OTROS
SE ADSCRIBE
x
Gerencia y
coordinador de
de Grau.
obras y otros
Conclusión en la
Visita a las diferen-
Ejecución de las
tes obras y coordi-
Gerencia y
Obras de FIDEI -
nar con el Residen.
COMISO Y Ppto.
de obra y la Comu-
Ordinario.
nidad beneficiaria
obras y otros
Extender conformi
Coordinación con
Coordinador de
dad de ejecución
la Dir.Administraci
a los Destajistas
para el pago res -
de Obra.
pectivo
Elaboración de
Coodinación con la
Informes Mensua-
Gerencia Sub Regio
les de ejecución
nal y Residentes
Física de Obras al
de obra.
Órganos Admi Viajes
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 000.00
x
nistrativos y el
coordinador de
Dcto.
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
600.00
x
x
obras y Residen
te de obras.
Coordinador de
Dcto.
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
600.00
x
x
Obras y Residen
te de obras
otros.
G.R.A.
233
y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Participar en los
Coordinación con
Talleres de Ppto.
Autoridades, Gnos
Participativo.
Locales, Organizac.
de base y Autorid.
2012
Gerencia, Dir.
Talleres
3
x
x
x
600.00
x
Adm. Y Coordina
dor de Obras.
Regionales.
234
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
: SUB REGION DE GRAU
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
: Coordinar las Actividades del Organo de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y de Línea del Gobierno Regional con los Organos
Funcionales de la Sub Región de Grau, a fin de Optimizar el Logro de Metas y Objetivos Trazados.
UNIDAD
META
TOTAL A
ACTIVIDAD A
TAREAS
DE
DESARROLLAR
ASOCIADAS
MEDIDA
Cotización de Mater
Elaboración y Dis-
iales de construcci.
tribución de Cotiza
de las Obras Fideico-
ciones a proveedo
miso y Ppto. Ordinar.
res.
Consolidación de las
Elaboración de
cotizaciones para la
Acta y apertura de
adjudicación de la
de sobres y adjudi
buena pro a provee-
cación de la buena
dores.
pro.
Disponer el pago a
Elaboración de
Proveedores.
Ordenes de Com-
EJECUTAR
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
COMPO. A LA
ACTIVIDADES
E
F
M
A
M
EFP A LA QUE
J
J
A
S
O
N D
TOTAL S/.
RO
RDR
OTROS
Dirección de AdminisDcto.
150
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 000.00
x
x
Giro de Cheques
SIAF - las Ordenes de
y C/P para el pago
Compra y Servicios
diferentes Provee-
de los Diferentes
dores y personal
Proveedores.
que labora.
Elaboración de Sali-
Pecosas y Guias
de materiales a
de Remisión
tración y Logística
Direción de Administra
Dcto.
150
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 500.00
x
x
ción y el Comoité.
Dcto.
150
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 000.00
x
x
Gerencia y la Direccion
para y Servicios
Ingreso al Sistema
SE ADSCRIBE
de Administración y
Tesorería.
Responsables Dire Dcto.
300
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 500.00
x
x
cción de Administraci.
y tesorería.
Dirección de AdminisDcto.
100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 500.00
x
x
tración y Logística
Obra.
235
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
: SUB REGION DE GRAU
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
: Coordinar las Actividades del Órgano de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y de Línea del Gobierno Regional con los Organos
Funcionales de la Sub Región de Grau, a fin de Optimizar el Logro de Metas y Objetivos Trazados.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
UNIDAD
META
TOTAL A
ACTIVIDADES
EJECUTAR
E
ACTIVIDAD A
TAREAS
DE
DESARROLLAR
ASOCIADAS
MEDIDA
Elaboración
del
DE
F
M
A
M
J J
A
S
O
PRESUPUESTO
COMPO. A LA
REQUERIDO
EFP A LA QUE
N D
TOTAL S/.
x
600.00
RO
RDR OTROS
SE ADSCRIBE
Identificación de
Inventario Ambienta
Bienes y pegado
y Patrimonial.
de Stickers
Control de actividad
Elaboración de
técnico administrat.
informes mensua-
del personal de la
les de control de
Institución.
asisténcia de per-
Dcto.
2
x
x
Dirección de Administración y Almacén
Dirección de AdminisDcto.
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
600.00
x
tración y responsable
de personal.
sonal.
Administración de
los recursos finan -
Ejecución de pago
cieros y materiales
de compromisos
de la Institución.
contraidos.
Dcto.
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18 000.00
x
Dirección de Administración
Elaboración de
Documentos
Rendición de
sustentatorios para
Fondos para pago
la rendición
en efectivo.
Responsable de los
Dcto.
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18 000.00
x
Fondos para Pago en
Efectivo.
236
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
Participación en
Actividades promovi
Participación en
das por el Gobierno
Cursos y Talleres
Regional.
de capacitación.
Talleres
4
x
x
x
x
2 000.00
x
Personal de la Institución S.R.G.
237
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
: SUB REGION DE GRAU
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
: Coordinar las Actividades del Órgano de Dirección, Asesoramiento, Apoyo y de Línea del Gobierno Regional con los Organos
Funcionales de la Sub Región de Grau, a fin de Optimizar el Logro de Metas y Objetivos Trazados.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
UNIDAD
META
TOTAL A
ACTIVIDADES
EJECUTAR
E
F
M
A
M
x
x
x
x
x
ACTIVIDAD A
TAREAS
DE
DESARROLLAR
ASOCIADAS
MEDIDA
DE
J J
A
S
O
N D
x
x
x
x
x
PRESUPUESTO
COMPO. A LA
REQUERIDO
EFP A LA QUE
TOTAL S/.
RO
RDR OTROS
SE ADSCRIBE
Planificar, dirigir
coord. las actividade
Coordinación Inter
técnico Administrativo
Institucional y
a nivel Provincial.
actores sociales
Acción
12
Acción
4
x
x
5 000.00
x
Grencia S:R.G
x
1 500.00
x
Gerencia
x
4 000.00
x
Gerencia y responsa
-
Propiciar acciones
de coordinación con
Reuniones de tra-
los Gnos. Locales y
bajo para acciones
ONGs y otros.
de trabajo en
x
x
x
Conjunto.
Coordinación con la
Ejecución del pro
Gerencia Regional
yecto SIAR Sistema
Recursos Naturales
de Información
y Gestión del Medio
Ambiental Regional
Ambiente
Apurímac
Acción
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ble del proyecto.
238
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
GERENCIA SUB REGIONAL DE
CHINCHEROS
239
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: GERENCIA
OBJETIVOS
INDICADOR
ESPECIFICO
(PRODUCTO
SEGÚN PEI
ALCANZAR)
FUNCION
SEGÚN
ROF
ACTIVIDADES
Reuniones con la
Región
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROG
RAMA
DA
2012
12 Reuniones
Reunión
12
24 Reuniones
Reunión
24
24 Reuniones
Reunión
Aprobar
resolutivament
e los Actos
Resolución
Administrativo
s
85
Resoluciones
Hacer Cumplir
las políticas de
la Sub Región
Documentos
Internos
Atención al
Publico
General
Atenciones
Conducir la
marcha
Comunicación
administrativa,
Interno
económica y
financiera
Reunión
Informativo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
I TRIMESTRE
ENE
FEB
MAR
II TRIMESTRE
ABR
MAY
JUN
III TRIMESTRE
JUL
AGO
SET
IV TRIMESTRE
OCT
NOV
DIC
COST
O
TOTAL
PROG
RAMA
DO
FUENTE
DE
RECURSO
S
7920.00
R. O
OBSERVAC
IONES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
0
2
2
2
2
2
3
2
2
1
3
3
Resolucion
es
85
3
5
20
7
6
5
6
6
5
6
10
11
95.00
R.O
240
Documentos
Memoran
dum
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240.00
R.O
2880
Atenciones
Atencione
s
2880
105
210
215
305
220
100
105
370
320
300
250
380
50.00
R.O
240
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Administración
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVO
S
FUNCION
ESPECIFIC SEGÚN
O SEGÚN
ROF
PEI
Planificar,
Dirigir,
Coordinar y
Supervisar
ACTIVIDADES
Reuniones con la
Región
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
12 Reuniones
UNIDAD
DE
MEDIDA
Reunión
META
PROG
RAMA
DA
2012
12
I TRIMESTRE
ENE
FEB
MAR
2
1
1
II TRIMESTRE
ABR
MAY
III TRIMESTRE
JUN
1
JUL
AGO
1
SET
IV TRIMESTRE
OCT
2
NOV
DIC
2
2
COSTO
TOTAL
PROGR
AMADO
FUENTE
DE
RECURSO
S
R.O
7900.00
Comunicación
Interno
Proponer la
Formulación
de Directivas
Reuniones
y Normas
Complement
arias
Expedir
Resoluciones
de su
Resoluciones
Competenci
as
24 Reuniones
Reunión
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R.O
12 Reuniones
Reunión
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
200.00
R.O
12
Resolucion
es
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
200.00
R.O
241
OBSERVA
CIONES
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Planificación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVO
S
FUNCION
ESPECIFIC SEGÚN
O SEGÚN
ROF
PEI
ACTIVIDADES
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROG
RAMA
DA
2012
I TRIMESTRE
ENE
Fortalecer la
Democracia
participativa
y
Representati
va para la
Institucionali
dad Regional
Coordinar,
Realizar,
Seguimiento
, Evaluar y
Monitorear
las acciones
orientadas
odar
cumplimient
o a los
planes y
programas
Regionales
de Carácter
sectorial y
Multisectori
al en
concordanci
a con los
planes y
políticas
Medir el
grado de
cumplimient
o de
Objetivos y
metas
Institucional
revisión y
Formalización
de los planes
sectoriales y
temáticos para
su Aprobación
Medir el grado
de cumplimiento
de Objetivos y
metas
Institucionales
Informes
Técnicos
Document
os
8
Documentos
de Resumen
Document
os
1
1
FEB
MAR
1
II TRIMESTRE
ABR
MAY
2
JUN
III TRIMESTRE
JUL
1
AGO
SET
IV TRIMESTRE
COSTO
TOTAL
PROGR
AMADO
FUENTE
DE
RECURSO
S
OCT
NOV
DIC
2
1
1
1000.00
R.O
1
0.00
R.O
242
OBSERVA
CIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
es
Medir el
grado de
Cumplimient
o de los
Objetivos y
metas
correspondi
ente al 2012
Coordinación
Coordinación
DOC
1
1
500.00
R.O
243
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Presupuesto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS FUNCION
ESPECIFICO SEGÚN
SEGÚN PEI ROF
Elaborar el
Informe de
cierre y
Conciliación
en las Fechas
Establecidas
Regular y
Controlar la
Aplicación y
Legislación
en Materia
Presupuestal,
en cuanto al
empleo
adecuado y
oportuno de
los recursos
financieros
asignados al
Pliego
Elaboración
del POI de
cada
Ejercicio
Distribución
Trimestral
Mensualizada
Participar
junto con el
Gobierno
ACTIVIDADES
Registrar en el
SIAF la
Distribución
mensual para su
aprobación por
la Región de
Apurímac
Elaborar el POI
al inicio de cada
Ejercicio
Aprobación de
las Notas de
Ampliación de
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRA
MADA
2012
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Informe
Informe
12
x
Metas
Analizadas
Metas
Analizadas
1
x
COSTO
TOTAL
PROGRA
MADO
500.00
FUENTE
OBSERV
DE
ACIONE
RECURS
S
OS
R.O
300.00
R.O
Resolución de
ampliación de
Calendario
Document
os
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20.00
244
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
conforme a las
Regional
necesidades
Referente
del distrito y alas Acciones
acorde ala
Programadas
Marco
del
Presupuestal Presupuesto
Proponer,
monitorear,
Formular y
atender
Modificar
acciones de
Calendario
su
para cubrir los
competencia
Déficits
en materia
de
Distribución
de Recursos
Otras
Funciones que
le sean
asignadas
2012
Calendario
Calculo de
Indicador de
Gasto
R.O
Resolución de
ampliación de
Calendario
Numero
de metas
programad
as
12
x
Evaluación
Semestral y
Anual del
Presupuesto
Metas
Analizadas
2
1
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
20.00
50.00
R.O
245
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Abastecimiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICO
SEGÚN PEI
FUNCION
SEGÚN
ROF
ACTIVIDADES
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRA
MADA
2012
I TRIMESTRE
ENE
Desarrollar
los procesos
Técnicos del
sistema de
abastecimie
nto en
concordanci
a con la
normativida
d vigente (
programa
Fortalecer los de
adquisición,
Sistemas
Administrativos preservació
ny
almacenami
ento de
bienes)
Coordinar la
formulación
de
especificaci
ones
técnicas de
bienes y
elaboración del
plan anual de
contrataciones
PAC, elaboración
de expedientes
publicación
de contratación,
del plan anual
otorgamiento de
de
la buena PRO,
contrataciones
ingreso al
almacén de los
bienes
adquiridos como
su distribución
Proceso
de
selección
FEB
ABR
MAY
III TRIMESTRE
JUN
JUL
AGO
SET
IV TRIMESTRE
OCT
NOV
20
20
20
35
20
20
20
20
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28130.00
toda
fuente de
financiami
ento
2400.00
RO
20
Permanen
te
x
FUENTE
OBSERV
DE
ACIONE
RECURS
S
OS
DIC
465
30
realizar
coordinaciones
con el área
usuaria afectos
de definir con
precisión las
características,
MAR
II TRIMESTRE
COSTO
TOTAL
PROGR
AMADO
x
246
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
condiciones y
cantidad de
calidad de los
bienes y servicios
a contratar
Efectuar las
Realizar el
convocatori
estudio de
a,
posibilidades
invitaciones,
que ofrece el
invitaciones
mercado, así
y
como brindar un
cotizaciones
asesoramiento
necesarias
técnico en
y asistir
materia de
técnicament contrataciones
e al comité
al comité
especial
especial
Controlar el
Sistema
administrati
Realizar el
vo cautelar
Monitoreo del
y registrar el
flujo de los
patrimonio,
bienes
mobiliario e
patrimoniales
inmueble
del gobierno
regional
conducir y atención y
supervisar aseguramiento
los servicio de la prestación
de
de los servicios
seguridad, básicos así como
vigilancia y el
limpieza del mantenimiento
local
del local de la
Institucional sede central
2012
servicios
por adquirir
Permanen
te
7200.00
TODA
FUENTE
DE
FINANCIA
MIENTO
Permanen
te
Permanen
te
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
toda
fuente de
5700.00
financiami
ento
247
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICO
SEGÚN PEI
FUNCION
SEGÚN
ROF
ACTIVIDADES
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRA
MADA
2012
I TRIMESTRE
ENE
Fortalecer los
sistemas
administrativos
y de gestión,
orientados a
lograr
eficiencia y
transparencia
en la gestión
publica en el
marco de un
modelo de
gerencia en la
gestión publica
en el marco de
un modelo de
gerencia por
resultados
capacidad de
ingresos propios
y otros ingresos
ejecutar y
controlar las giro de
actividades obligaciones
del sistema
de tesorería arqueos
sorpresivos de
fondos fijos y
valores
presentació
n de
informes
consolidado
s de ingresos
y gastos
financieros
permanentes
Efectuar las
consolidacio
nes de las
cuentas de
enlace
permanente
permanente
permanente
permanente
Recibos
Emitidos
COMPROB
ANTE DE
PAGO
FEB
MAR
II TRIMESTRE
ABR
MAY
JUN
III TRIMESTRE
JUL
AGO
SET
IV TRIMESTRE
OCT
NOV
COSTO
TOTAL
PROGRAM
ADO
FUENTE
DE
RECURSO
S
DIC
120
120.00
30
30
30
30
750
750
750
750
RO
3000.00
3000
Arqueo
RO
20.00
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RO
20.00
informe
informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RO
20.00
formatos
formatos
12
9
2
RO
248
OBSERVA
CIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ejecutar,
controlar y
custodiar
los fondos y
valores por
toda fuente
de
financiamien
to
Permanente
Coordinar
con
Dirección
General del
tesoro
público,
apertura y
cierre de
operaciones Permanente
Cumplimient
o de
procedimien
tos
establecidos
por el
sistema
integrado de
Administraci
ón
Aplicando la
Permanente
normativida
d vigente
del Sistema
de tesorería,
Ley de
Presupuesto
y Sistema de
Administraci
ón
Financiera
del estado
Giro de
todos los
Compromiso
s
Permanente
2012
24.00
Informe
informe
12
6
6
RO
30.00
Documento
Informe
Comprobante
de pago
Document
o
Document
o
Comproba
nte de
Pago
12
2
2
2
2
2
2
RO
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20.00
4000
100
300
300
300
400
400
400
300
300
450
400
350
2500.00
R.O
249
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
devengado
en un plazo
no mayor de
90 Días
Ejecutar,
Controlar y
Custodiar los
Fondos y
Valores por
toda fuente de
Financiamiento
Elaborar normas,
métodos de
trabajo y los
documentos de
Ejecutar,
Controlar y gestión
necesarios, para
Custodiar
los Fondos y el adecuado
Valores por funcionamiento.
toda fuente
de
Financiamie presentar
nto
asesoramiento y
apoyo técnico en
las materias de
su competencia
permanente
Document
o
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.00
permanente
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.00
R.O
250
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Contabilidad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICO
SEGÚN PEI
FUNCION
SEGÚN
ROF
ACTIVIDADES
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRA
MADA
2012
I TRIMESTRE
ENE
llevar la
contabilidad
Fortalecer los
el control de
sistemas
la ejecución
Administrativos
presupuesta
y de Gestión
l y
Orientados a
formularlo
lograr
los balances
Eficiencia,
constructivo
Eficacia y
s, estados
Transparencia
financieros
en la gestión
y
Publica en el
presupuesta
marco de un
rios de los
modelo de
programas a
gerencia por
su cargo de
resultados
forma
oportuna
conducir,
elaborar y
controlar la
formulación y
elaboración de
la formulación
de los estados
financieros y
presupuestarios
verificar las
resoluciones y
dispositivos del
presupuesto
institucional
relacionado al
comportamiento
del marco
presupuestario
del pliego y su
Estados
Financieros
consolidados y
carpeta
presentados a
contaduría
publica
4
Resoluciones
de
presupuesto
específicos
para la
dirección
nacional de l
presupuesto
publico
12
carpeta
FEB
MAR
II TRIMESTRE
ABR
MAY
1
1
1
1
III TRIMESTRE
JUN
JUL
AGO
1
1
1
1
SET
1
1
FUENTE
DE
RECURSO
S
1
1000.00
RO
1
0.00
IV TRIMESTRE
OCT
NOV
1
1
COSTO
TOTAL
PROGR
AMADO
1
1
DIC
251
OBSERV
ACIONE
S
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
conciliación con
la dirección
nacional del
presupuesto
publico
Evaluar y
conciliar la
información de
las cuentas de
enlace con el
pliego
Las
transferencias
recibidas por
tesoro
Carpeta
4
Conducir,
elaborar,
controlar la
formulación y la
elaboración de
la información
de los estados
financieros y
presupuestarios ,
en forma
trimestral m
Información
adecuada y
sustentada
Carpeta
4
Contabilización
de los
compromisos,
devengados,
girados y
pagados de
procesos
administrativos,
rendiciones
operaciones
complementarias
en el SIAF-SP via
Comprobantes
de pago
tener la
contabilidad al
día
1
1
1
Acción
continua
4000
x
x
x
1
1
x
x
x
1
1
x
x
x
500.00
R.O
100.00
R.O
0.00
R.O
1
x
x
x
252
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Revisar y visar la
documentación
sustentadora de
los
comprobantes
de pago
Control previo
de los egresos
e ingresos
Document
os
4000
Registros e
impresiones de
los libros
principales y
auxiliares a nivel
de pliego y sede
central:
inventario y
balances, libro
mayor y libros
auxiliares del
mayor ,caja
bancos
Cumplir con
las
disposiciones
sobre
documentos
contables
Acción
Administr
ativa
1
Llevar la
contabilidad el
control de la
ejecución
presupuestal y
formular los
balances
constructivos,
estados
financieros y
presupuestarios
de los programas
a su cargo de
forma oportuna
Registro
Contable en
forma analítica
de cuentas
1303- 15011502 -15031504- 15051507- 12052105 y bub
cuentas
dic¡vicionaria
Sustentar
los
Estados
Financiero
s
Mayor
Auxiliar
x
x
x
x
x
2012
x
x
x
x
x
x
x
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00
R.O
200.00
R.O
0.00
R.O
PRESUPUESTO
PROYECTADO
253
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
EJECUTORA: GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS
UNIDAD EJECUTORA : 1359
ORGANO EJECUTOR: Asesoria Legal
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICO
SEGÚN PEI
FUNCION
SEGÚN
ROF
ACTIVIDADES
INDICADOR
(PRODUCTO
ALCANZAR)
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
PROGRA
MADA
2012
I TRIMESTRE
ENE
Órgano de
Asesorar los
Asesoramie
sistemas
nto,
administrativos
segundo niv
y de gestión
el
orientados a
organizacio
aplicar las
nal
normas
encargado
correctamente,
de asesorar
resolver los
en el marco
recursos
Legal,
impugnados y
Jurídico y
patrocinar a la
Administrati
Gerencia Sub
vo las
Regional de
diferentes
Chincheros en
dependenci
los
as del
procedimientos
gobierno
judiciales y
regional de
otros
Apurímac
Elaborar
contratos,,
convenios,
adendas,
resoluciones,
Directivas a nivel
del Pliego
Presupuestal
Cumplir a
cabalidad las
acciones
Administrativa
s, Legales y
Judiciales
Document
o
150
13
FEB
13
MAR
13
II TRIMESTRE
ABR
13
MAY
12
JUN
12
III TRIMESTRE
JUL
13
AGO
12
SET
12
IV TRIMESTRE
OCT
12
NOV
13
COSTO
TOTAL
PROGR
AMADO
FUENTE
DE
RECURSO
S
1000.00
Toda Fuente
de
Financiamie
nto
DIC
12
254
OBSERV
ACIONE
S