Page 1 ---.” Alcaldía de 7-N co t OTUTO Manzales nternO INFoRME

圏園
MssOp〇億Jnldades
Unidad de
ContrPI
Intemo
tNFoRMEEVALUACION DELSEFMCIoAULUNIDADDECONTRoLINTERNO
VIGENCIA2015
FECHA：Marzo17de2016
CONTRoLINTERNOi（Ley87de1993）．
ARTICUL01．DEFINICIoNDECoNTRoLINTERNo：
SeentiendeporControIIntemoeIsistemaintegradoporeIesquemadeorganizacidnyeI
COnjunto delos planes，metOdos，principios，nOrmaS，PrOCedimientosy mecanismos de
Ver洞CaCidnyevaluacidnadoptadosporunaentidad，COnelfin，deprocurarquetodaslas
actividades，OperaCionesyactuaciones，aSIcomoIaadministracidndeiainformacidnyios
recursos，SereaIicendeacuerdoconlasnormasconstitucionaiesyiegaIesvigentesdentro
delaspol胱astrazadasporIaDirecci6nyenatencidnaiasmetasuoBietivosprevistos．
La UnidaddeControiInternodelaAIcaIdTadeManizaIes，implementdENCUESTAS DE
EVALUAC量るNDELSERVICIoprestadoporestaUnidad，alasdiferentesSecretarねsy／O
UnidadesdelaAdministracidnCentraIMunicipai．conelfin，dequeevaldeneidesempeno
deIasactividades reaIjzadasyIos procesos u胡zados enia ejecuci6n deIasAuditorねs
Internas．
Dadoio anterior，duranteia vigencia deI揃02015la Unidad de ControIInterno dela
AIcaldは de Manizaies，dio cumplimiento ailOO％ deI Plan A…al de Auditorias
programadasenlassiguientesSecretarねsy／0UnidadesdelaAdministracidn：
SecretarねITC y Competitividad，Unidad de DivuIgacidn y Prensa，Unidad de ControI
DiscipIinario，Unidad de Desarroi10Rural，Unidad de Gesti6n deiRiesgo，Secretarklde
Medio Ambiente，Secretarra de Deportes，Secretaria de Gobierno，Secretarla de SaIud
Pdblica，SecretarbdeHaciendayTesorerTa，SecretarladeObrasPdblicas，Secretarlade
Pianeacidn，SecretarIaJurk”ca，Secretarla de Transito y Transpo巾e，Secretarla de
Educacidn，Secretarla de DesarroIio SociaI，Secreta而a de Servicios Admjnistrativos，
Cump”mientodeiaPoI範adeGestidnDocumentaIyAtencidnalCiudadanoPQRyCajas
Menores；dentrodeIascuaIes，SeeValuaroncadaunodesuscomponentesdise紀dosen
eI cronograma taIes como：Controi de Gestidn，ControI de Resuitados，Control de
Legaiidad，ControIFinanciero，MECI，Pol範aDocumentaiyServiciosdecadaSecretarlade
acuerdoaIaReddeProcesosdeIaAIcaIdbdeManizaIes，COneXCePCi6ndeiasPQRyIas
Cajasmenores，quefueronevaiuadosconotrosprocedimientos・
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ALcALDIADEMANIZALとS
Cqiie19N021−44PropiedqdHohz°ntqlCAM
Telefon08879700Exl．71500
CGdigoPostqll70001
AtencienqlCIienteO18∝鳩968988
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Unidad de
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INFOFtMEEVALUACIoNDELSERVICIOAUlUNIDADDECoNTRoLINTERNo
VIGENCIA2015
UnavezapIicadasiasencuestasacientoq血Ce（115）funcionariosdeIaAdministracidn
Municipal，Sujetos activos enIas auditorねs deIas diferentes SecretarTas y／0Unidades
mencionadas anteriormente，Se preSentan a COntinuacibnios resultados que permiten
determinarelgradodesatisfaccidnaicanzadoporpartedelosusuariosdeiaUnidadde
ControiInterno；nOSinantesaciarar，queIametodo10gねutiIizadaparadeterminarestos
resultados，fuerondadosporlaslguienteescaIadecaI舶aci6n：
5；Exceiehte 4；Bueho 3；Aceptabie Z：Regular l；Deficiehte
Entendiendosequeparacadacali範aci6nseencuentranlossIguientesrangos，1eSCuales
nosayudaranainterpretarIosresultadosalcanzados，COnel5両modefortaleceraspectos
aImomentoderealizariasAuditorkiSpOrPartedeiaUnidaddeControIInterno，
EINivelEXCELENTEseencuentraentreIosrangosde：4．1a5，0．
EINiveiBUENOseencuentraentreIosrangosde： 3，1a4，0，
EINivelACEPTABLEseencuentraentre10SrangOSde：2．1a3，0，
EINivelREGULARseencuentraentreIosrangosde：1，1a2，0．
EINivelDEFICIENTEseencuentraentrelosrangosde：0，Oal。0，
1，AIa preguntasobreel、、TratoproporcionadoporIosfuncionariosdeIa Unidadde
ControIInterno’1deleS Ciento quince（115）funcionarios que respondieronla
encuesta，eIresuItadoarrqjadofuede皇室．
2，RespectoaIa pregunta、、Puntualidaddeiosfuncionarios’’eIresultadoarrqjadode
Ioscientoquince（115）funcionariosquerespondieronlaencuestafuede生．Z．
3，AIa pregunta sobrela、、Disposicidn y actitud por parte de10S funcionarios’’el
resuItado arrqjado deIos ciento quince（115）funcionarios que respondieronは
encuesta，fuede全室．
4° Los ciento quince（115）funcionariosque respondieronla encuesta ca旧CarOnla
pregunta、、Aptitudtecnicademostrada′′en4，5．
ALCALDfADEMANIZALES
CqIle19No21−44PropiedcldHoriz°n†qICAM
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TeIef°n°8879700Ext．71500
CedigoPostqI1700OI
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ilwww．mqn立qIes．gov．co
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Unidadde
ContrCl
interno
INFoRMeEVALUACIoNDELSERVICIOALAUNIDADDECONTRoLINTERNo
VIGENCIA2015
5・Loscientoquince（115）funcionariosquerespondieronIa encuesta calificaronIa
Pregunta、、Destrezaparacomunicarse〝en4。6．
6・Ala pregunta sobre、、Criterioycreatividad’’elresuItado arrdadode10SCiento
quince（115）funcionariosquerespondieroniaencuestafuede生4，
7・Respectoaiapregunta、、Cuidadoyorganizacidnconioselementossum面Strados′′
eIresuItadoarrqjadodeloscientoquince（115）funcionariosquerespondieronIa
encuestafuede生iZ，
8・Loscientoquince（115）funcionariosquerespondieronla町CueSta′Ca酔aronla
pregunta、、Claridadypresentacidndelosinformesopro…nClamientos′′en互生．
9“AIapreguntasobre、、pertinenciaeniainfbrmacidnsoiicitada〝elresultadoarrqjado
deioscientoquince（115）funcionariosquerespondieronIaencuestafuede重畳．
10，Parala preguntasobre“conGanzaqueIemereceeIcontenidodeIosinfbrmeso
PrOnunCiamientos〝eIresuItadoarrqjadodeIosciento quince（115）funcionarios
querespondierOnlaencuestafuede生4．
11°Loscientoquince（115）funcionariosquereSPOndieronlaencuestaca臨aronLa
Pregunta、、Contribuci6n delinfbrme ai meJOramiento deIos resuItados dela
Dependencia’’en4．5．
12・AiapreguntasobreIa、、ImagenquesetienedeiaUnidaddeControIInterno〝，de
los ciento quince（115）funcionarios que respondieronla encuesta，eiresultado
arrqjadofuede重畳，
13，Los ciento quince（115）funcionarios que respondieronla encuesta ca旧CarOnla
pregunta“EIControIInterno句ercidoporiaUnidades’’en全室，
Lasiguientegr細cacorrespondeacadaunadelaspreguntasmencionadasanteriormente
yquefueron aplicadasenia EncuestadeEvaIuacidn deIServicioaia UnidaddeControi
IntemoporpartedeIasSecretarhsy／OUnidadesauditadasduranteIavigencia2015．
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ALcALDfADEMANIZALES
CqIIe19N021−44PropiedqdHork°ntqICAM
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CddigoPostqi170001
AlencidnqICIienteO18000968988
4www．mqnizQIes．gov．co
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MssOpo直Unidades
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VIGENCIA2015
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INFoRMEEVALUACIoND軋SEIMCIoALAUNIDADDECONTROLtNTERNo
Lagr細aquesepresentaacontinuac−On′COrreSPOndealComparativodeSatisfaccidnpor
IasDependenciasentrelosa的S2014y2015，Ioscualesre時a＝nabuenaaceptaci6∩，
respectoaIseNicioqueprestaIaUnidaddeControIInternoenlaAIcaidねdeManizaIes，
COMm脚VoO［SlmSmqoNpORo即帥D馴QAS
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Esimpo鳴ntemencionar，queIapreguntaNro．13：11EItbn。VILhfemOelと′さ的bporh
伽ねd餅？redej6aIgunasdudasporpartedelosauditadosaImomentoderesponder
lapregunta，IoqueconIlevdaqueonce（11）funcionariosencuestadosnoIacontestaran．
Sinembargo，alevidenciarestaanomalbIaUnidaddeControiInternosereunideidla24
denoviembrede2015，COnelobjetivodeanaIizartodaslaspreguntasqueseencuentran
enIaEncuestadeEvaluacidndelServiciodeIaUnidaddeControIInterno，COnelfin．de
modiFicaraqueIIasqueresuitaraninciertasalmomentodesercontestadasporpartedeIos
auditados．Asllas cosas，Se determind enIa reunidn con eigrupoAuditor reaIizareI
CambiodeiapreguntaNro．13porlasiguiente：．捌h概略CWgene愉dbe〝hAJta〟賂
de〟鵬POrh伽ねddetbnndmfemaα関脇u舶que館？lacuaI
fuemodificadaeneifbrmato，
ALcALDfADEMANIZALES
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Telef°no8879700Ext．71500
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INFoRMEEVALUACIoNDELSERVICIOALAUNIDADDECoNTRoLINTERNo
VIGENCIA2015
Ahorabien′iaUnidaddeControIInternosolicitdaIaSecretartadeServiciosAdministrativos
medianteO細OUC1−224defecha25denoviembrede2015，laestandarizacidndeIformato
deEncuestadeEvaiuacidndelSeNicio′paraquefueraincluidocomod∝umentOCOntrOlado
enelSistemadeGestidnIntegraIISOLUCION・Loanterior′teniendoencuentaiaAuditoria
realizadaalaUnidaddeControIInternoporpartedeIaO細nadeCaiidaddentrodeiperbdo
comprendidode−03a−06denoviembrede2015yconeImIdequefuerasubsanadalano
conformidadrespectoalosformatosquea血noseencuentranestandarizados・
CONCLUSIONES；
／EsevidenteIaaceptacidnquehatenidQlaUnidaddeControiInternoentodasycadauna
deIasDependenciasdeIaAdministraci6nCentral画endoseestore咽adoenIosresultados
obtenidosenIaevaluaciendesugesti6n，yaquefueroncai胱adosenniveiesalt°SPOrel
mismopersonalauditadC．
／ConreIacidnaiosAspectosTecnicosdelProcesoyResultados，SePudopercibirquehan
sidociaros，COnGabIesypertinentesiosinfbrmesemitidosporlaUnidaddeControIInterno
ParalavigenCia2015・
／En cuanto aIaspe（貴O a eVaiuar sobrelaInstitucionaI，Se eVidenci6eIaIto gradode
credib…dad quetienenIos auditad。S para COnla Unidad′tOda vez′queios resuItados
arrqiaro…naCa輸CaCidnexceIenterespectoaiaimagenquetienendeIaUnidaddeControI
Interno，
／Fuedegranacogjdalanuevametodclogk＝mpiementadaporpartedeIaUnidaddeContrCl
Internoparaela的2015respectoalareunidndecierre′tOdavez′queeStaPermitidquese
Ilevaradeunamaneramasamigablealahoradeexponera10Sauditadossusfo鴫iezasy
deb朋ades enIos procesos que desarrolian en su Dependencia′adem誌′elespacio
brindado aios auditados para sustentarlas oBjeciones argumentadas en eicaso que
existieranh訓azgosypoderlossubsanarenelmomentooensudefectocon庫marlosporIa
deevidencias，tOdoesto，anteSdepresentarelinfbrmefin勘SituacidnqueIos
mascdmodosyporendemeJOraCadavezmおIaimagendelaUnidad・
Diredo
Administrativa（E）
Unidad
ControiInterno
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