ITCV-CA-IT-03 INST REV DIR ITCV - Instituto Tecnológico de Cd

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA
Código:
ITCV-CA-IT-03
Nombre del Instructivo: Instructivo de Trabajo del
SGC para la Revisión por la Dirección.
Revisión: 2
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 5.6
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INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD DE VICTORIA.
El presente Instructivo tiene el propósito de servir como guía para la realización de la Revisión
por la Dirección en el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria.
TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
No.
Etapa
1
Convocatoria
2
Responsable
Observaciones
Director
Integrar relación de
participantes
Agenda
Captura previa de Información
de entrada en el archivo de la
Revisión por la Dirección del
SGC
Oficina de la Dirección
Integración de información
RD
de entrada para la
Revisión por la Dirección.
(Apartado A)
Realización de la Reunión
Director/RD
de Revisión por la
Dirección
Análisis de datos
Comité de Innovación
y calidad
3
4
5
6
7
8
9
11
Elaboración de informe por
Información de entrada
Definición de causas de
Dueños de procesos
Elaboración de informe por
incumplimiento en su caso
tema
Formulación de Planes de Dueños de procesos
Elaboración de informe por
acción
tema
Resultados de la revisión
Director/RD/Comité Formulación y firma de minuta
por la dirección
de innovación y
calidad
Conclusiones, acuerdos y Director/RD/Comité Formulación y firma de minuta
compromisos
de Innovación y
calidad
Elaboración del informe
Director/RD/Comité
El informe ejecutivo se
ejecutivo
de innovación y
presentará ante el Director del
calidad
Instituto Tecnológico de Cd.
Victoria
Seguimiento de acuerdos Director/RD/Comité
En Reunión de Directivos y
y compromisos
de innovación y
funcionarios docentes del
calidad
ITCV
ELABORÓ
Representante de la Dirección
Firma:
11 de Enero del 2010
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
AUTORIZÓ
Subdirector de Planeación y
Director
Vinculación
Firma:
Firma:
20 de Enero del 2010
2 de Febrero del 2010
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA
Código:
ITCV-CA-IT-03
Nombre del Instructivo: Instructivo de Trabajo del
SGC para la Revisión por la Dirección.
Revisión: 2
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 5.6
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APARTADO A.
Información de entrada para la Revisión por la Dirección del Instituto
Tecnológico.
Informes presentados en los formatos los cuales incluyen:
a)
Resultados de Auditorías internas y externas (Informe de Auditoría ITCV-CA-PG-003-04).
b) Informe de Resultados de Auditoria de Servicios (ITCV-CA-PO-002-03).
c)
Resultados de los Indicadores del Plan Rector de Calidad.
d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, minutas de las Revisiones.
f)
Cambios que pueden afectar el SGC del ITCV.
g)
Recomendaciones para la mejora del SGC y del proceso educativo.
h) Los registros del Control del Producto No Conforme.
i)
El resumen de las Quejas y Sugerencias detectadas dentro del Instituto.
APARTADO B.
Resultados de la Revisión.
Los resultados de la Revisión por la Dirección del ITCV, incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a)
La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.
b) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y las
necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de
la Dirección.
c)
Necesidades de los recursos, en caso que aplique para acciones determinadas.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.