plan operativo anual gestión 2015 - Ministerio de Obras Públicas
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, ENTIDADES DEPENDIENTES Y BAJO TUICION PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2015 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 CONTENIDO 1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) - MOPSV ............................................................... 4 2. INDICADORES MACROECONÓMICOS .............................................................................. 5 2.1 Crecimiento del PIB Real ................................................................................................... 5 2.2 PIB por Actividad Económica............................................................................................... 5 2.3 Dinámica Demográfica - Crecimiento Poblacional ................................................................. 9 2.4 Pobreza........................................................................................................................... 10 3. EL MOPSV EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y LA AGENDA PATRIÓTICA 2025 ................................................................................................................. 10 3.1 Ejes de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 ............................................................... 10 3.2 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien ......................................................... 11 3.3 Modelo General de Planificación........................................................................................ 11 4. MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL MOPSV .......................................... 13 4.1 Base legal de creación ...................................................................................................... 13 5. ORGANIZACIÓN DEL MOPSV ......................................................................................... 13 5.1 Estructura Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda........................... 15 5.2 Diagnostico de las Aéreas Organizacionales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 16 6. MARCO ESTRATÉGICO .................................................................................................. 16 6.1 Misión Institucional ........................................................................................................... 16 6.2 Visión Institucional ............................................................................................................ 17 6.3 Principios y valores institucionales ..................................................................................... 17 7. METAS PROGRAMADAS AL 2015 DE LAS ENTIDADES BAJO TUICION DEL MOPSV .......... 19 7.1 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Aéreo .......................................................... 19 7.2 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Ferroviario ................................................... 19 7.3 Obras y Proyectos de Impacto en Sistema de Transporte por Cable ....................................... 19 7.4 Obras y Proyectos de Impacto en Vivienda y Habitat ............................................................. 20 7.5 Obras y Proyectos de Impacto en Telecomunicaciones y Postal ............................................ 20 7.6 Obras y Proyectos de Infraestructura Deportiva .................................................................... 21 7.7 Obras Sede del Parlamento UNASUR ................................................................................. 21 7.8 Fortalecimiento Institucional del MOPSV .............................................................................. 21 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................. 21 8.1 Objetivo Estratégico Sector Telecomunicaciones ............................................................... 21 8.1.1 Plan Operativo Anual del Viceministerio de Telecomunicaciones, 2015 ............................... 22 8.2 Objetivo Estratégico Sector Transportes ............................................................................. 24 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 8.2.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Transportes, 2015 .................................... 25 8.3 Objetivo Estratégico Sector Vivienda.................................................................................. 28 8.3.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Vivienda, 2015 ......................................... 28 8.3.2 Programa Operativo Anual de la Unidad Ejecutora de Construcción de la Infraestructura Deportiva UECID ..................................................................................................................... 33 8.3.3 Programa Operativo Anual del Soluciones Habitacionales de Emergencia UEVE .................. 33 8.3.4 Programa Operativo Anual del Programa de la Unidad de Titulación .................................... 34 8.3.5 Programa Operativo Anual de PROREVI ........................................................................... 36 8.3.6 Programa Operativo Anual del Programa de Mejoramiento de Barios .................................. 36 8.3.7 Programa Operativo Anual Gestión Municipal .................................................................... 37 8.3.8 Unidad Ejecutora UNASUR .............................................................................................. 38 8.3.9 Const. Estadio ODESUR Cochabamba ............................................................................. 39 8.4 Objetivo Estratégico Institucional ....................................................................................... 39 8.4.1 Dirección General de Asuntos Administrativos ................................................................... 40 8.4.2 Dirección General de Planificación ................................................................................... 46 8.5.3 Dirección General de Asuntos Jurídicos ............................................................................ 47 8.5.4 Unidad de Transparencia ................................................................................................. 49 8.5.5 Unidad de Auditoría Interna ............................................................................................. 50 8.5.6 Unidad de Comunicación ................................................................................................. 51 8.5.7 Unidad de Conseciones ................................................................................................... 52 8.5.8 Centro de Comunicaciones La Paz ................................................................................... 53 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) - MOPSV Durante las gestiones 2006 al 2013 y el primer semestre del 2014, se construyeron las bases para levantar los pilares fundamentales dentro un proceso de cambio hacia una nueva sociedad , creando un Estado Plurinacional más incluyente más participativo, más democrático sin discriminación, sin racismo sin odios ni divisiones como manda la Constitución Política del Estado, en el marco de los Artículos 241 y 242 del Título VI Participación y Control Social y el artículo 41 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social, todas las entidades del Sector Publico deben asignar recursos destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social, para lo cual deberán apertura una estructura programática específica en sus presupuestos institucionales. Sobre la base de los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, de la Bolivia Digna Soberana, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), alcanzó importantes resultados y logros en la construcción de infraestructura de transportes y telecomunicaciones, así como en el acceso a viviendas de interés social, sin descuidar la elaboración normativa y en la regulación y control de los servicios en estos sectores, en beneficio de toda la población boliviana, para ello se fortaleció institucionalmente, para perfilarse como una entidad del Gobierno Central, que presta servicios de calidad, debido a la capacidad técnica y profesional así como al compromiso social de sus servidores públicos. Bajo ese marco institucional en el presente documento se incluyen los pilares de la Bolivia Digna y Soberana de la Agenda Patriótica 2025, en la formulación del POA y anteproyecto de Presupuesto 2015 del Ministerio. Documento que resume los Objetivos Estratégicos, Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos de los tres Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades, y entidades bajo tuición y desconcentradas. El Plan Operativo Anual de la gestión 2015 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fija las directrices estratégicas y operativas tanto del Ministerio como de las entidades bajo su dependencia y tuición, ejerciendo su rol de ente cabeza de sector en telecomunicaciones, vivienda y transportes, constituyéndose en una herramienta para mejorar la gestión del MOPSV, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener en la presente gestión los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos de la Entidad y de la misma forma contribuir a los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social y a los pilares de la Agenda Patriótica de la Bolivia Digna y Soberana 2025. En el marco de las Políticas Sectoriales y la Agenda Patriótica 2025, el POA de la gestión 2015, permite cuantificar el aporte de los sectores de obras públicas a los indicadores del Vivir Bien y de las metas de los 13 Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario; ordenando las intervenciones a partir del diseño y desarrollo de políticas estatales en transportes, vivienda y telecomunicaciones incorporando la participación social y territorial como parte de la nueva institucionalidad estatal. Como resultado de las inversiones del MOPSV y sus entidades dependientes y bajo tuición, en la gestión 2015, se esperan los siguientes resultados: www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 2. 2.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS Crecimiento del PIB Real En la gestión 2013, la dinámica de la economía boliviana continua con su tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando una tasa de variación positiva del PIB de 6.8%. Este crecimiento económico sobrepaso ampliamente el promedio registrado en la región latinoamericano El PIB Real se expandió en promedio en 5.0% en el periodo 2006-2012, el crecimiento 6.8% en la gestión 2013 es el más alto, seguido por el 6.1% el 2008 y el crecimiento positiva 3.4% en 2009, en un marco de crisis internacional, mostrando la fortaleza de la Economía Boliviana en el grafico siguiente. Gráfico No. 1 Crecimiento del PIB real, 2006-2013(p) (Porcentaje) 6,8 7 6,1 6 5 4,8 5 4,2 4 4,6 5,2 4,1 3,4 3 2,5 2,7 2,5 1,7 2 1 4,4 5,2 0,4 0 . (p) Preliminar (e ) Estimado Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Memoria de la economía Boliviana en base a datos del INE 2.2 PIB por Actividad Económica Para analizar la expansión de la economía por actividad económica en la gestión 2013, se destacaron las actividades manufacturera (1,01 % de incidencia) como la más alta del grupo, seguida por actividad hidrocarburífera (0.93 %), los servicios de la administración pública (0.87 %), el sistema financiero, seguros y bienes inmuebles (0.76 %), la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones (0.7 %), sector agropecuario (0.6 %), el resto de las actividades también aportan a la expansión de la economía. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Cuadro No. 1 Expansión de la Economía por Actividad Económica Actividad Economica PIB a precios de mercado Derechos importaciones ,IVA no deducible, IT y otros PIB Precios Básicos Agricultura , silvicultura, caza y pesca Petróleo Crudo y gas natural Minerales metálicos y no metálicos Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Transporte y Comunicación Establecimiento, financieros, seguros, inmuebles, servicios, prestados a las empresas Servicios comunales, sociales y personales y domestico Restaurantes y hoteles Servicios de la administración publica Servicios bancarios imput En millones de Bolivinos de 1990 2009 2010 31.294 32.586 2007 28.524 2008 30.278 2.810 25.714 3.920 1.948 1.223 4.929 560 872 2.338 3.066 3.004 27.274 4.022 1.988 1.911 5.110 580 951 2.450 3.190 2.946 28.348 4.170 1.720 2.100 5.355 615 1.054 2.570 3.368 3.263 3.415 1.206 Incidencia % 2009 2010 3,4 4,1 2011 5,2 2012 5,2 2013 6,8 2007 4,6 2008 6,1 2009 3,4 Variación % 2010 4,1 2011 5,2 2012 5,2 2013 6,8 0,8 3,3 -0,2 0,8 -0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,9 1,2 3,9 0,4 0,4 0,2 0,6 0,1 0,3 0,3 0,7 1,4 3,8 0,5 0,9 -0,4 0,8 0,1 0,3 0,3 0,3 1,2 5,6 0,6 0,9 0,2 1,0 0,1 0,4 0,3 0,7 6,3 4,4 -5,0 5,2 10,0 6,1 4,3 14,3 5,6 3,5 6,9 6,1 2,6 2,1 56,3 3,7 3,6 9,1 4,8 4,0 -1,9 3,9 3,7 -13,5 9,9 4,8 6,0 10,8 4,9 5,6 8,7 3,7 -1,2 14,0 -4,0 2,6 7,3 7,4 4,0 8,0 12,5 4,4 3,1 7,1 3,4 3,7 7,4 8,0 3,7 6,1 11,4 4,4 4,1 14,7 -4,9 4,8 5,8 8,0 3,8 2,7 10,7 6,3 4,7 14,0 2,9 6,1 5,1 10,7 3,9 6,7 0,5 0,6 0,6 1,0 0,8 6,3 4,7 4,2 5,6 5,3 9,8 6,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1 2,7 3,6 3,4 2,7 3,4 3,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 1,8 2,4 3,2 3,1 3,3 3,3 3,6 6,8 6,2 13,5 5,8 21,3 9,6 11,0 2011 34.272 2012 36.044 2013 38.489 2007 4,6 2008 6,1 3.201 29.385 4.121 1.960 2.015 5.494 660 1.132 2.672 3.637 3.600 30.672 4.249 2.100 2.083 5.698 709 1.223 2.771 3.860 4.009 32.035 4.425 2.409 1.980 5.969 750 1.321 2.875 3.964 4.437 34.052 4.633 2.746 2.037 6.332 788 1.462 2.988 4.229 0,6 4,0 -0,1 0,4 0,4 1,0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,7 5,5 0,4 0,1 2,4 0,6 0,1 0,3 0,4 0,4 -0,2 3,6 0,5 -0,9 0,6 0,8 0,1 0,3 0,4 0,6 3.557 3.757 3.956 4.344 4.627 0,7 0,5 1.238 1.283 1.327 1.363 1.410 1.455 0,1 792 806 825 851 877 906 936 0,1 2.559 -962 2.657 -1.044 2.829 -1.098 2.932 -1.173 3.114 -1.331 3.296 -1.614 3.611 -1.792 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 0,4 -0,4 0,3 -0,3 0,6 -0,2 0,3 -0,2 0,6 -0,5 0,5 -0,8 0,9 -0,1 4,1 11,3 3,8 8,5 6,5 5,2 Gráfico Nº 2 Variación Económica del Producto Interno Bruto por actividad Económica; Gestión 2013 (Porcentaje) En el Gráfico Nº 2 podemos apreciar que el segundo sector en importancia económica en aportar al producto interno bruto es el de la construcción con el 10,64%, el cuarto el de Transportes y Almacenamiento y el onceavo el de comunicaciones con el 3,03%, sectores a los que contribuye el MOPSV y sus entidades bajo tuición. Otro indicador de la dinámica económica y su efecto multiplicador en la economía por el sector de la construcción es el crecimiento del consumo de cemento. Cabe señalar que la producción de cemento se incrementó a 12.8 en el 2013, fundamentalmente por su mayor generación en los departamentos de Santa cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº3: Grafico No. 3 Producción de Cemento por departamento 2006-2013 (En Miles de toneladas métricas) 1000 863 830 800 529 600 400 208 273 358 200 0 CHQ LPZ CBB 2012(p) ORU TJA SCZ 2013(p) Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas Publicas www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 El comportamiento del transporte carretero de carga interdepartamental y al exterior, medido por el índice de cantidad transportada vía carretera, alcanzó un incremento de 7,3%, por otra parte, el transporte vía férrea mostró una variación positiva de 6,6%, producto de la buena gestión de la Red Oriental, explicada por 2 sucesos: a) mayores inversiones realizadas en infraestructura ferroviaria e incorporación de locomotoras y vagones y, b) buena producción y exportación de productos del sector agroindustrial, especialmente oleaginosas. En el caso del transporte vía aérea, actividad que se recuperó del decrecimiento del 2012 (-53,4%) mostrando un aumento de 6,1% en 2013, producto de la creciente demanda de este servicio por parte de la población boliviana. En el 2013, la inversión Publica marco record con 3.780.7 millones, mayor en 30,5% al alcanzado en el 2012 que representaba el 12.1% del PIB La inversión de las empresas públicas fue de $us 994,9 millones, 25,6% por encima del registrado en el 2012 y representa el 26,3% de la inversión total, las empresas con mayor inversión fueron YPFB con una participación de 55,0% seguida por la Agencia Boliviana Espacial (ABE) con 11.8% y otras. Entre el nivel institucional fueron la Administradora Boliviana de Carreteras con una participación de 37.2% seguida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda con el 14.9% y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con el 13.2% Gráfico Nº 4 Bolivia: Variación de da Inversión Pública por Años Calendario (2006-2013) 3781 4000 3500 2897 3000 2500 2182 2000 1500 1000 629 878 1004 2006 20007 1351 1439 1522 2008 2009 2010 500 0 2005 2011 2012 2013 Toatl Inversion Publica Fuente: Viceministerio de Inversión Pública Como mencionamos en párrafos arriba, uno de los factores para el crecimiento del PIB de 5,2% es que en la gestión 2013 el nivel de inversión pública, registro es un nuevo record con 3.781 $us. Millones, seguido por 2.897 millones para 2012, en tanto que el 2011 fue de $us 2.182 millones. El 2013 destaca el área hidrocarburifera, dando inicio a la industrialización del gas, en proyectos de telecomunicaciones se destaca su inversión en el lanzamiento del satélite Tupak Katari. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 2.3 Dinámica Demográfica - Crecimiento Poblacional El principal hecho demográfico que explica los cambios en la composición y el volumen de la población en Bolivia es la migración de la población entre el “campo – ciudad”. El área urbana ha sido receptora de población proveniente de las áreas rurales empobrecidas del país, de forma que el crecimiento poblacional (ver gráfico No.5). El crecimiento poblacional aumento 2.05% en el periodo 1950-1976 a 2.11% en el periodo 1976-1992. Este crecimiento acelero su ritmo en el periodo 1992-2001, alcanzando un registro de 2.74%, en el periodo 2001-2012 disminuyó significativamente a 1.71% este último es información preliminar emitido por el Instituto nacional de Estadística en el Boletín Informativo. Grafico No.5 Bolivia: Tasa Anual de Crecimiento Intercensal de la Población por Área Urbana Y Rural - Periodos 1950-1976, 1976-1992,1992-2001 y 2001-2012 4,5 4 3,5 4,16 3,84 3,62 3 2,5 2,74 2,5 2,11 2 1.71 1,5 1 1,42 1,14 0,5 0,09 0 1950-1976 1976-1992 Total 1992-2001 Urbano 2001-2012 Rural Fuente NE-Censo 1950, 1976, 1992, 2001 y resultados obtenidos a partir del conteo Manual de las boletas censales 2012 En el área urbana la Tasa Anual de crecimiento intercensal fue de 3.84% en el periodo 1950-1976; entre 1976-1992 de 4.16%; y en el periodo de 1992-2001 disminuyó significativamente a 3.62%. La tasa correspondiente al área rural fue de 1.14% en el periodo 1950-1976; la Población rural redujo su ritmo drásticamente en 0.09% en el periodo 1976-1992, tendencia que cambio con notoriedad durante el periodo 1992-2001, cuando se registra una tasa de crecimiento promedio anual de 1.42. Estos resultados significan que la demanda de las viviendas no tiene el mismo ritmo y dinámica en el área rural, comparada con las aéreas urbanas En las áreas rurales, el comportamiento poco dinámico conduce a pensar que las principales demandas están orientadas hacia el acceso de servicios básicos, antes que demandas por nuevas viviendas. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 2.4 Pobreza Cuadro Nº 2 Principales Indicadores Macroeconómicos por años POBREZA (En Porcentaje) 2005 2010 2011 2012 Pobreza Moderada Pobreza Extrema 60.6 38.2 49.6 25.4 45 20.9 43.4(p) 21.6(p) Fuente: INE-UDAPE Elaboración: MEFP, RAF (p) Preliminar (e) Estimado La pobreza extrema según los datos mostrados en el Cuadro Nº 2, han disminuido desde el 2005-2012 significativamente en la población calificada como extrema pobreza por ejemplo de 37.7% el 2006 se ha reducido a 21.6% el 2012, en la misma situación se muestra la población califica como pobreza moderada el 2006 era de 57.3% disminuyendo a 43.4% el 2012, concluyendo que existe una reducción significativa de la población en situación de moderada y en extrema pobreza. 3. EL MOPSV EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y LA AGENDA PATRIÓTICA 2025 El POA de la gestión 2015 del MOPSV, es el primer peldaño para el inicio de la construcción del nuevo país desarrollado en la Agenda Patriótica del Bicentenario y tiene como propósito, establecer un conjunto de directrices para que las direcciones del Ministerio y de las entidades dependientes y bajo tuición comprendan el alcance de esta agenda visionaria y la incorporen en la formulación de sus planes, decisiones y acciones, el rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en lo sectorial (transportes, telecomunicaciones, vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.). 3.1 Ejes de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 El POA del MOPSV para la presente gestión, responde a los lineamientos estratégicos dados por su Autoridad a tiempo de llevarse adelante los talleres de elaboración del POA 2015, con miras al inicio de acciones para el cumplimiento de la Agenda Patriótica del Bicentenario, sobre los trece pilares: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Erradicación de la extrema pobreza. Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, telecomunicaciones. Salud, educación y deporte para formación integral del ser humano. Soberanía científica y tecnología con identidad propia. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. Soberanía productiva con diversidad sin dictadura del mercado capitalista. Soberanía de recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en equilibrio con madre tierra. Soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para el vivir bien. Soberanía ambiental con desarrollo integral. Integración complementaria de los pueblos (Estados) con soberanía. Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama swa y ama quilla. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, música, ríos, selvas, montañas, nevados, aire y sueños. Reencuentro soberano con alegría, prosperidad, reciprocidad y nuestro mar www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Por lo que el POA 2015 se formuló en el marco de estos ejes, sus directrices, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Económico y Social y los lineamientos de la Planificación Estratégica Institucional, las políticas sectoriales, definiendo los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión y Específicos, los Resultados Esperados y las operaciones alineadas, para el cumplimiento de los objetivos. 3.2 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien La concreción del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestión del desarrollo y de gestión política, requirió que evaluemos el rumbo que vamos y vayamos ajustando por aproximaciones sucesivas nuestra planificación inicial, considerando lo ya realizado desde el 2006 hasta el primer semestre de 2013 y las nuevas metas que establecimos para el 2015, 2020 y 2025 para relanzarla desde indicadores precisos. Es el desafío de pasar de la declaración de intenciones a los resultados, efectos e impactos concretos en la población de bolivianos y bolivianas. Desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los sectores de Telecomunicaciones, Transportes, como sectores de impacto directo y de apoyo a las políticas de desarrollo económico, productivo y social, enfocamos nuestro aporte al Vivir Bien como satisfacción de necesidades materiales y espirituales y el de Vivienda como generador de empleo y satisfactor de la necesidad de vivienda digna y hábitat. Todos juntos contribuyen al desarrollo del país, el Cuadro Nº 3 muestra lo señalado: Cuadro Nº 3 Aporte sectorial del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al Vivir Bien Gestión 2014 DIMENSIÓN Satisfacción de necesidades materiales y espirituales 3.3 EJE TEMATICO APORTE SECTORIAL 2014 Buenos Conocimientos Acceso universal a telecomunicaciones Trabajar y ganar bien (empleo) Integración interna y externa Vivienda Digna Reducción de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda • Ampliación de cobertura de servicios de telecomunicación y servicio postal en el territorio nacional. • Mayor acceso real que tiene la población a las tecnologías de información y comunicación • Satisfacción de los usuarios con los servicios de información y comunicación • Integración de centros poblados y territorio, mediante sistemas multimodales de transportes. • Uso efectivo de la población de los servicios de transportes. • Satisfacción de los usuarios con los servicios de transporte • Desarrollo del sector de vivienda y del hábitat, de acuerdo a parámetros establecidos. • Satisfacción de los propietarios de vivienda, incluyendo el costo de acceso a la misma. Modelo General de Planificación El modelo adoptado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, parte de su mandato y está referido estratégicamente al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y a los 13 pilares de la Agenda Patriótica en general pero haciendo énfasis en los siguientes pilares: 1. Erradicación de la extrema pobreza. 2. Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, telecomunicaciones. 3. Salud, educación y deporte para formación integral del ser humano. 4. Soberanía científica y tecnología con identidad propia. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral. 10. Integración complementaria de los pueblos (Estados) con soberanía. 11. Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama swa y ama quilla. Gráfico Nº 6 Esquema de Planificación del MOPSV para el POA 2015 OE 1: Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país. PDES OE 2: Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información, comunicación así como del servicio postal en AGENDA PATRIÓTICA Misión: Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza. MOPSV Visión: Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana. VALORES PRINCIPIOS Fuente: Determinado en el Taller de POA-2015 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 OE 3: Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional, a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social. OE 4: Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios. 4. MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL MOPSV El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan de Desarrollo Económica y Social 4.1 Base legal de creación Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 7 de febrero de 2009, que establece la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009 que crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social. Establece el proceso de extinción de la Superintendencia de Transportes, Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y transfiere las atribuciones de las Superintendencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Decreto Supremo Nº 28631, de 8 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades (desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas públicas) bajo tuición o dependencia orgánica y administrativa. 5. ORGANIZACIÓN DEL MOPSV Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales y para operar e implementar políticas y programas estratégicos de desarrollo, dependen y ejerce tuición sobre las siguientes entidades: i) Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda - Dirección General de Planificación - Dirección General de Asuntos Jurídicos - Dirección General de Asuntos Administrativos Viceministerio de Transportes - Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre - Dirección General de Transporte Aéreo Viceministerio de Telecomunicaciones www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 - Dirección General de Telecomunicaciones Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Dirección General de Vivienda y Urbanismo - Dirección General de Ordenamiento Urbano ii) Instituciones Públicas Desconcentradas - iii) Instituciones Públicas Descentralizadas - iv) Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) Unidad de Titulación Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia Programa de Vivienda Social y Solidaria Programa de Registro del Derecho Propietario Programa de Gestión Municipal Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) Vías Bolivia Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) Instituciones Públicas Autárquicas - Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) v) Empresas Públicas - Boliviana de Aviación (BOA) Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Agencia Boliviana Espacial (ABE) Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC) Empresa Estatal de Transporte por Cable (Mi Teleférico) www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 5.1 Estructura Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Aprobado con RM Nº 155, 17 de junio de 2009 Nivel Normativo Ejecutivo ORGANIGRAMA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV Ministro Obras Públicas, Servicios y Vivienda Jefatura de Gabinete Unidad de Comunicación Social Unidad de Transparencia Direcc. Gral. de Transporte Terrestre , Fluvial y Lacustre Dirección General de Transporte Aereo Dirección Gral de Telecomunicaciones Nivel de Planificación y Coordinación Direcc.Gral de Servicios en Telecomunicaciones Dirección General de Asuntos Administrativos Dirección General de Asunt. Jurìdicos Unidad. de Politicas de Vivienda Unidad de Serv. a Operadores Unidad Financiera Unidad de Gestión Jurídica Unid. de Polític. de Des Urb y Catastro Unidad. de Gestión de Proyectos Unidad Administrativa Unidad de Análisis Jurídica Unidad de Recursos Humanos Unidad de Recursos Jerárquicos Dirección General de Planificación PVS UNIDAD DESC DE CONCESIONES BOA CTRO DE COMUNICACIONES LP ABC UNIDAD DE TITULACION COVIPOL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SNC -R ENFE IDTR TELECOM DGAC www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 SENATER AASANA SEMENA ECOBOL Nivel Operativo Dirección General de Ordenamiento Urbano Nivel de Ejecución Dirección General de Vivienda y Urbanismo Viceministerio de Telecomunicaciones Viceministerio de Transportes ATT Entidades Areas Descon- Programas y Proyectos bajo Tuición centradas Viceministerio de Vivienda y Urbanismo Unidad de Auditoria Interna 5.2 Diagnostico de las Aéreas Organizacionales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda FODA Cuadro Nº 4 Matriz de Análisis de la Situación Externa e Interna ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA INTERNA POSITIVO FORTALEZAS - Personal capacitado - Presencia nacional - Compromiso con la Institución – Pueblo - Liderazgo sectorial - Equipo multidisciplinario - Buen ambiente laboral - Capacidad de respuesta inmediata: A pedidos de obras e inversiones del Ejecutivo - Coordinación interinstitucional - Gestión sin recursos NEGATIVO OPORTUNIDADES - Falta de planificación Integral - Falta de Plan Estratégico - Baja difusión planes sectoriales - Falta de POA Presupuesto - Falta indicadores de impacto - Poco Personal especializado - Bajo presupuesto - Falta de estrategia comunicacional - No hay manual de funciones actualizado - Falta de capacitación e inducción - Infraestructura al limite en la coyuntura actual - Posicionamiento institucional externo DEBILIDADES Financiamiento externo Ejecución de obras puede fortalecer direcciones Sinergia Institucional Asignación de Recursos Financieros directos Captar la demanda social Consolidación Institucional Relacionamiento internacional Generación de expectativas de las organizaciones sociales AMENAZAS Asignación presupuestaria del TGN Incapacidad de respuesta a la demanda social Oposición de gobiernos subnacionales para sinergia Superposición de roles con Gobiernos Autónomos subnacionales Desgaste por presiones sociales Fuente: MOPSV-Información Trabajada en el Talleres de Formulación del POA-2015 6. MARCO ESTRATÉGICO 6.1 Misión Institucional Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 6.2 Visión Institucional Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana. 6.3 Principios y valores institucionales Principios Los principios son entendidos como la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede en el nuevo concepto de gestión pública del Estado Plurinacional, estos principios son: Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan.Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón. Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras públicos del MOPSV y con la población que usa los servicios de la entidad. Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral en el MOPSV. Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades. Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país que responden a la voluntad soberana del pueblo. Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de ninguna naturaleza a toda la población. Descolonización.- Compromiso para que las políticas públicas estén diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y servidores públicos deben estar orientadas a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos de seguridad nacional. Competencia.- Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o resolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representación del pueblo. Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los recursos disponibles oportunamente. Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de óptimos servicios públicos. Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con base en la verdad, transparencia y justicia. Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas. Resultados.- Productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población. Valores Los valores son las cualidades de carácter social y personal que el MOPSV promoverá en todos sus servidores y servidoras públicas. Los valores priorizados para su fortalecimiento y promoción en la entidad son: Unidad.- Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales. Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pública adquiere por la conducta íntegra e idónea en el comportamiento personal y desempeño de sus funciones, que merecen el reconocimiento de los demás servidores públicos y de los ciudadanos. Inclusión.- Integración de los diferentes sectores sociales en la definición e implementación de las políticas públicas. Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y responder con efectividad a las mismas. Reciprocidad.- Ayni andino, acto ético y moral de los seres humanos, la capacidad y la comprensión de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios y valores del Vivir Bien. Respeto.- Consideración de cualidades y realidades personales distintas, entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos, y el reconocimiento que se logra por la conducta idónea que los servidores y servidoras públicas aplican en el ejercicio de sus funciones. Complementariedad.- Armonización de cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el entorno ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y efectos destructivos. Equilibrio.- Relación integradora y estable entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos. Armonía.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del servidor y servidora pública en correspondencia a sus habilidades, capacidades y particularidades. Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armonía. Bienestar común.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien en comunidad y armonía con la naturaleza. Responsabilidad.- Compromiso por desplegar una gestión pública eficaz y eficiente orientada a la consecución de los objetivos y resultados institucionales. Justicia social.- Derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, al goce de los derechos humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 7. METAS PROGRAMADAS AL 2015 DE LAS ENTIDADES BAJO TUICION DEL MOPSV 7.1 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Aéreo Se concluirá las Obras de los Aeropuertos Internacionales de Alcantarí y de Chimore y los Aeropuertos Nacionales Turísticos de Tito Yupanqui de Copacabana y El Bañado de Monteagudo. Se iniciará las gestiones de financiamiento para la construcción de los Aeropuertos de Camiri, Puerto Suárez y Puerto Rico. Se concluirá los estudios TESA de los aeropuertos de Cobija y Reyes. Se iniciará la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Cobija. Se iniciará los estudios TESA de los Aeropuertos de Uyuni, Riberalta, Guayaramerin y Tarija. Se realizarán los estudios de preinversión para convertir el Aeropuerto de Viru Viru en un Aeropuerto HUB Intercontinental de carga y pasajeros. Se iniciará la implementación de proyecto de radarización para el control del tránsito aéreo y el fortalecimiento en la vigilancia de los sistemas de Seguridad de la aviación civil. Se continuará con el mantenimiento y equipamiento aeroportuario a cargo de AASANA. Se adecuará la normativa aeronáutica y administrativa ala CPE y las leyes vigentes. Se terminarán las ampliaciones de las terminales de los aeropuertos de El Alto y Viru Viru. 7.2 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Ferroviario Se concluirá la construcción Vía Férrea -Montero - Bulo Bulo Con los estudios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, se procederá a su licitación y construcción Inicio de la Construcción del Proyecto Vial Portuario Motacucito - Mutún - Puerto Busch Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del Sistema Transporte Integral (Recursos para el dragado y habilitación del canal Tamengo y Recursos de preinversión para el Corredor Fluvial IchiloMamoré. Estrategia de liquidación de ENFE residual y se realizará la gestión de recursos económicos para el inventario técnico de activos patrimoniales. 7.3 Obras y Proyectos de Impacto en Sistema de Transporte por Cable Entrará en operación comercial la Línea Verde Se iniciará la segunda fase del Teleférico La Paz - El Alto, que consiste en cinco nuevas rutas, de las cuales, cuatro serán adheridas a las líneas actualmente existentes (Roja, Amarilla y Verde) y habrá una nueva que irá desde la Terminal del Transporte Interdepartamental en la ciudad de El Alto hasta el centro de La Paz. a. La primera línea de esta segunda fase partirá desde la estación de la Línea Roja del Teleférico, ubicada en la zona 16 de julio, y atravesará los sectores de Chacaltaya y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) hasta llegar a la zona de Río Seco. b. La segunda línea partirá desde la Terminal del Transporte Interdepartamental en la ciudad de El Alto (terrenos Aduana) y atravesará por el Faro Murillo, el Puente Topater y llegará hasta el sector denominado Las Monjas, a lado del edificio del Centro de Telecomunicaciones en la ciudad de La Paz, ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 c. El tercer tramo de esta segunda fase se desplegará por la ciudad de La Paz y partirá desde la ex Estación de Ferrocarriles (Estación central de la Línea Roja del Teleférico) y conectará el Parque Riosinio y la avenida Periférica hasta la plaza Villarroel. d. El cuarto tramo va desde la Plaza Villarroel y pasará por Villa Copacabana y Villa San Antonio hasta llegar a la curva de Holguín, donde se encuentra la estación central de la actual Línea Amarilla del Teleférico que tiene como inicio la zona de Ciudad Satélite en El Alto. e. La quinta y última línea será una extensión de la Línea Verde, cuya estación central se encuentra en la zona de Irpavi (Colegio Militar), de ahí hasta la zona de Achumani y culminará en Cota Cota. 7.4 Obras y Proyectos de Impacto en Vivienda y Habitat En Vivienda se realizará la construcción, ampliación y mejoramiento de 20.000 unidades habitacionales. Se concluirá con el proceso de consolidación del derecho propietario a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales. Se efectuará el Registro de Propiedades para las Vivienda Elaboración, modificación y seguimiento a la políticas, normativa, planes, programas y proyectos en vivienda y urbanismo Se iniciarán proyectos con sistemas tecnológicos nuevos Se entregaran los primeros edificios multifamiliares de departamentos de interés social. 7.5 Obras y Proyectos de Impacto en Telecomunicaciones y Postal Las obras y proyectos de impacto del Sector de Telecomunicaciones se detallan en el Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 5 Obras y proyectos del Sector de Telecomunicaciones OBRAS DE IMPACTO Implementación de servicios de telecomunicaciones en 1.500 localidades (telefonía, internet y televisión) Implementación de Programa Nacional del Servicio Postal Universal Implementación del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, generación de 10 proyectos Elaboración de normativa del sector telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación Generación del Plan de Asignación de Frecuencias para servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión Elaboración del plan sectorial de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación Suscripción del contrato comercial para la implantación del proyecto de observación de la tierra Bartolina Sisa Expansión de la cobertura de internet de banda ancha móvil al 20% de capitales de municipio y al 100% de capitales de departamento Proyecto Plataforma de automatización de metas de calidad Proyecto Monitoreo, control y gestión del espectro www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 RESPONSABLE VMTEL VMTEL VMTEL VMTEL VMTEL VMTEL ABE ATT ATT ATT Reestructuración y reingeniería de la Empresa Nacional de Correos 7.6 Obras y Proyectos de Infraestructura Deportiva Se transferirá al Ministerio de Salud el Polideportivo en la ciudad de Quillacollo, y se realizará la auditoría técnica. Se continúa con la construcción del Polideportivo en la ciudad de Quillacollo. Se construirá la el Estadio ODESUR Cochabamba 7.7 Obras Sede del Parlamento UNASUR Se concluirá el edificio de Plenarias Se seguirá con la construcción del Edificio de Convenciones Proseguirán las obras del Componente urbano 7.8 Fortalecimiento Institucional del MOPSV Se implementarán Políticas Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, con el diseño de Leyes, Decretos Reglamentos, Manuales y Guías Técnicas y programas. Se implementarán procesos de fortalecimiento institucional basados en la transparencia y la participación social. 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El detalle de los cuatro Objetivos estratégicos institucionales es el siguiente: Objetivo Estratégico de Telecomunicaciones Promover el acceso universal de la población boliviana a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como al servicio postal en condiciones de calidad y asequibilidad Objetivo Estratégico de Transportes Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país Objetivo Estratégico de Vivienda Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social Objetivo Estratégico de Gestión Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios 8.1 Objetivo Estratégico Sector Telecomunicaciones Promover el acceso universal de la población boliviana a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como al servicio postal en condiciones de calidad y asequibilidad. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Este objetivo de gestión está orientado a: Desarrollar políticas, normativa, planes, programas y proyectos para reducir la brecha digital y promover el servicio postal. 8.1.1 Plan Operativo Anual del Viceministerio de Telecomunicaciones, 2015 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 Proponer políticas, normativa y planes para el desarrollo del sector de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación. BIEN, SERVICIO O NORMA INDICADOR LINEA BASE- HSTA 2014 OPERACIONES META 2015 1 Proyecto de Resolución Ministerial, 1 Proyecto Resolución Bi Ministerial y 1 Informe 1 Proyecto de Resolución Ministerial, 1 Proyecto Resolución Bi Ministerial y 1 Informe CRONOGRAMA DE PLANIFICACION ESTRUCTURA PROGRAMATICA. SECTOR ECONOMICO Cod de sector DENOMINACION Denominacion 2015 I II III Gestión de la aprobación del Reglamento para la Instalación de Fibra Óptica en los sectores de Energía, Hidrocarburos y Transportes 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Gestión de la aprobación del Reglamento de Servidumbre para el Tendido de Redes Públicas 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 Norma Ley N 164 Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Establecimiento de Tarifas Sociales 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Decreto Supremo y 1 Informe Gestión de la aprobación mediante Decreto Supremo del Plan Nacional para la Implementación de Televisión Digital 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Reglamento y 1 Informe Gestión de la aprobación del Reglamento Ambiental para el Sector de Telecomunicaciones 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Decreto Supremo y 1 Informe Gestión de la aprobación de la Política de Instalación de Torres y Soportes de Antenas 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Elaboración y gestión de la aprobación del Plan de Asignación de Frecuencias para Servicios de Telecomunicaciones 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Elaboración y gestión de la aprobación del Plan de Asignación de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Determinación de las Áreas de Servicios para Radiodifusión 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Elaboración del Reglamento de Portabilidad Numérica 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Conferencia Plenipotenciaria UIT 2014 1 Proyecto de Ley y 1 Informe Tramitación de Ratificación de Actas de la UIT 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Plan Nacional de Banda Ancha 1 Plan fiscalizado Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Norma Ley N 164 1 Proyecto de Plan y 1 Informe Gestión de la Aprobación del Plan de Tecnologías de Información y Comunicación 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Decreto Supremo 1793 100% de la Coordinación realizada para la elaboración del Plan Coordinación en la elaboración del Plan de Gobierno Electrónico 50,0 50,0 0,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Decreto Supremo 1793 100% de la Coordinación realizada para la elaboración del Plan Coordinación en la elaboración del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 50,0 50,0 0,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Plan y 1 Informe Elaboración y gestión para la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Decreto Supremo 1793 100% de coordinación de actividades del COPLUTIC Presidencia y coordinación de las acciones en el COPLUTIC 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Decreto Supremo 1793 100% de coordinacion de actividades del COSTETIC Presidencia y coordinación de las acciones en el COSTETIC 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley N 164 30 Documentos Ambientales Revisados Revisión de documentos ambientales 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones 10 Proyectos Elaborados Elaboración proyectos de telecomunicaciones 15,0 25,0 ## Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Servicio 4 Informes Elaborados Análisis de proyectos y propuestas de ejecución 25,0 25,0 25,0 Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Servicio 2 Convenios Suscritos Suscripción de contratos o convenios de acuerdo a disposiciones legales vigentes - gestión 2015 15,0 25,0 ## Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Servicio 100% de recursos fiscalizados Fiscalización y seguimiento de los convenios suscritos con ENTEL S.A. y Min. Comunicación 25,0 25,0 25,0 Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley N° 164 100% de recursos transferidos Ejecución de saldos de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL gestiones 2009 - 2010 15,0 25,0 ## Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley Nº 062 100% de recursos transferidos Transferencia del saldo de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL - gestion 2011 0,0 ### 0,0 Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley Nº 211 100% de recursos transferidos 0,0 ### 0,0 Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley Nº 317 100% de recursos transferidos 0,0 ### 0,0 Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley Nº 455 100% de recursos transferidos 0,0 ### 0,0 Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Ley N° 164 y su Reglamento D.S. N° 1391 100% de recursos transferidos 20,0 20,0 0,0 Transferencias PRONTIS 4 6 0 Comunicaciones Servicio Proponer y elaborar, ejecutar, financiar proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social Ley N° 164 ,D.S. N° 1391, R.M. 254-2013, R.M. 160-2014 Transferencia del saldo de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL - gestion 2012 Transferencia de recursos disponibles en la libreta PRONTIS a ENTEL (80%) y saldos no ejecutados por BOLIVIA TV al Ministerio de Comunicación - gestión 2013 Transferencia de saldos de recursos disponibles en la libreta PRONTIS a ENTEL (80%) y al Ministerio de Comunicación (20%) gestión 2014 Ejecución de Proyectos en Telecomunicaciones de Inclusión Social y Tecnologías de Información y Comunicación con recursos de la gestión 2015 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Servicio Ley N° 164 ,D.S. N° 1391, R.M. 254-2013, R.M. 160-2014 Servicio Proponer políticas, normativa, planes, programas y proyectos para el desarrollo del Servicio Postal Ejecución de los recursos PRONTIS para el funcionamiento de la UEPP 25,0 25,0 25,0 Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Emision de certificados de inversión a 100% de operadores solicitantes. Certificación la inversión de los Operadores de Telecomunicaciones del Área Rural 50,0 0,0 50,0 Telecomunicaciones de Inclusión Social 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Decreto Supremo aprobado Gestión de la aprobación mediante Decreto Supremo del Reglamento General para el Sector Postal 50,0 50,0 0,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Elaboración y gestión de la aprobación del Reglamento para la aplicación del Decreto Supremo del Sector Postal 0,0 0,0 50,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Norma Ley N 164 1 Proyecto de Resolución Ministerial y 1 Informe Elaboración del Plan Nacional del Servicio Postal Universal 0,0 0,0 50,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones 1.000.000 Bs Utilizados en el Programa Nacional del Servicio Postal Universal. Implementación y operación del Programa Nacional del Servicio Postal Universal (PNSPU) 0,0 30,0 45,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones 100 % de Utilizacion de Recursos Economicos para la operación Utilización de recursos para funcionamiento operativo de las direcciones 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio 100% de coordinaciones realizadas Coordinación internacional del sector de telecomunicaciones 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio 100% de participàciones realizadas con organismos internacionales Participación en organismos internacionales 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Seguimiento a 4 Entidades Bajo Tuicion Seguimiento a entidades bajo tuición 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones 100% de Informes Generados Conocimiento del estado del sector 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones 100% de Asistencia a Eventos Asistencia a eventos y/o seguimientos de proyectos 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio 100% de Indicadores Generados y Actualizados Generación de indicadores del sector de telecomunicaciones, tics y postal actualizados 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio 1 Propuesta de convenio realizada Realización de convenios de cooperación 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio 1 Evento de Socializacion realizado Realización o participación de eventos de socialización de planes, normas, reglamentos, etc. 25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones 4 6 0 Comunicaciones Servicio Proyecto de Decreto Supremo para el reglamento del servicio postal. Servicio Servicio Cumplir la gestión operativa 100% de funcionamiento de la unidad Servicio Servicio Coordinacion internacional y nacional respecto a normativa y politicas del sector, planificacion de espectro, articulacion con entidades gubernamentales y no gubernamentales, seguimiento a indicadores del sector. Fuente: VMTEL-DESP No. 0098/2014 8.2 Objetivo Estratégico Sector Transportes Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Este objetivo está orientado a: Desarrollar el marco político estratégico y normativo del Sector Transporte en conformidad a la CPEP, ley marco de autonomías, ley general de transporte. Promover la suscripción y cumplimiento de acuerdos internacionales con países de la región orientado a la integración externa del país. Desarrollar el Sistema de Transporte Integral en sus diferentes modalidades. Fortalecer la capacidad de gestión Institucional del VMT. 8.2.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Transportes, 2015 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 INDICADOR (BIEN, SERVICIO O NORMA) Norma Reglamentar la Ley General de Transporte. Norma Análizar la estructura organizacional de las entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes Norma Formular y proponer Políticas del Sector Transporte. Conformar el Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte CCSTRANS. Dessarrollar el 60% del Plan Multimodal de Logistica y Transporte. Norma Norma OPERACIONES Resultado/META LINEA BASE (AL 31/12/2014) 56% de elaboracion de la Reglamentacion a la Ley Transporte 48% de la socializacion a los actores de la tematica Transportes 2015 56% 44% de la normativa reglamentaria de la Ley de Transporte elaborada. 48% 52% de Socialización de los involucrados en el Sector Transportes. Ninguno 0% Ninguno 0% Ninguno 0% 30% del Diagnóstico de la problemática del Sector Transporte por modalidad . 30% Ninguno 0% Ninguno - Ninguno - Ninguno 0% Ninguno 0% 100% Diagnóstico de la estructura organizacional de las entidades del Sector Transporte 100% Propuesta de la nueva estructura organizacional del Sector Transporte 100% de la socialización de la propuesta a las entidades del sector público. 70% del Diagnóstico de la problemática del Sector Transporte por modalidad . 100% del documento de identificación de la problemática del Sector Transporte 100% Normativa del Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte. 100% Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte a nivel nacional conformado. 100% del Diagnóstico del Sistema Multimodal de Logística y Transporte de Bolivia. 100% de la propuesta del Plan Multimodal de Logística y Transporte elaborada 2015 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO SECTOR ECONOMICO TR TR TR TR ANUAL Elaboración y remisión de la Normativa reglamentaria de la Ley General de Transporte. 11% 11% 11% 11% 44% 13% 13% 13% 13% 52% Elaboración del Estudio de la estructura organizacional de las entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes elaborado. 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100% 17% 26% 26% 0% 70% 0% 0% 35% 35% 70% 30,00 30,00 Elaboración del Documento de identificación de la problemática del Sector Transporte para la formulación de las Políticas elaborado. Conformación del Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte CCS-TRANS, conformado. Elaboración de la propuesta del Plan Multimodal de Logistica y Transporte. CODIGO DE SECTOR 4 10,00 30 50 100 - 16,60 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 50% 50% 100% www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 48,90 100 3 DENOMINACION Transportes Servicio Desarrollar e implementar procesos para la optimización de atención y prestación de servicios a los operadores de transporte terrestre automotor. Norma Norma Facilitar el transporte internacional de pasajeros y carga; seguimiento y coordinación bilaeral con paises vecinos. Norma Norma Norma Participación en Organismos Bilaterales y/o Multilaterales sobre proyectos de integración regional. Norma Servicio )Desarrollar el Sistema de Transporte Integral (STI) en la modalidad Ferroviaria, mediante la reactivación, interconexión y ampliación de ferrovías y la optimización de los servicios. 10% Desarrollo del diagnóstico y mejoramiento proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores. 10% Ninguno 0% Ninguno 0% 50% Acta de coordinación del proyecto por el grupo de trabajo Binacional ArgentinaBolivia. 51% Acta de coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia). 4% Acta de coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile. Ninguno 28% actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre infraestructura de transporte. 20,8 % actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre servicios de transporte. 90% Desarrollo del diagnóstico y mejoramiento proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores. Consultoria para mejoramiento en los proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores. Funcionamiento pleno de la USO Incrementando el numero de atemcion a operadores . Emplaque de unidades de arrastre de transporte nacional e internacional. Mejoramiento de la eficiencia en la atención de trámites de los operadores. Cumplimiento de la norma internacional sobre el tema de remolques. Coordinación para la Construcción del nuevo Puente Internacional YASMA (ArgentinaBolivia). Acta de coordinación del proyecto por el grupo de trabajo Binacional ArgentinaBolivia. 50 51 4 0 28,00 20,80 Ninguno 0% 45% 45% 0% 90% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100% 12,00 12,00 12,00 14,00 12,30 12,30 12,30 24,00 24,00 24,00 24,90 24,90 24,90 18,00 18,00 18,00 18,00 19,80 19,80 19,80 19,80 Acta de coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia). Coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia). Acta de coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia Chile. Coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile. Acta de coordinación bilateral de zona portuaria para la implementación del Puerto Multipropósito en las costas del Perú. (Perú-Bolivia) Coordinación bilateral de zona portuaria para la implementación del Puerto Multipropósito en las costas del Perú. (PerúBolivia) 8 actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre infraestructura de transporte. Participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales 6 actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre servicios de transporte. Participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales Auditoria técnica Económica y Legal a las empresa ferroviarias Oriental y Andina Contratacion de la consultoria. 5,00 20,00 30,00 45,00 Inventariacion , Codificacion y revaluo tecnico de ENFE Constratcaiond e la consultoria 5,00 20,00 30,00 45,00 25% 25% 25% 5% 12,3 24,00 24,9 50,00 49,2 96,00 99,6 72,00 79,20 100,00 - Servicio Ninguno 100,00 - Bien 20% Inicio de Obras , Moviemiento de Tierra y Contruccion de puentes Montero Bulo - Bulo. 20% Inicio de Obras , Moviemiento de Tierra y Contruccion de puentes Montero Bulo - Bulo. Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 80% 4 5 3 Transporte por ferrocarril Supervicion construcion via Ferrea -Montero - Bulo Bulo BIEN 100% Fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo 20% 20% Fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero Bulo Bulo Servicio 50% de los 4 Estudios Ambiental, Estratégico, Mercado y de Diseño 50% 4 Estudios Ambiental, Estratégico, Mercado y de Diseño Bien 20% de la Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch. 20% 20% de la Supervisión Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch.. 20% de la Fiscalización Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch. Bien Desarrollar el STI en la modalidad de transporte aéreo, en infraestructura y los servicios de los Aeropuertos internacionales, nacionales y turísticos en el país. Gestionar el financiamiento para Preinversión e Inversión de proyectos del STI. 90% de la Construcción del aeropuerto Internacional Alcantarí 90% de la Construcción del aeropuerto Internacional Chimoré 20% 100% Proyecto Construcion Terminal de Carga Pto. Busch. 20% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 5% 80% 16% 34% 0% 0% 50% Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch. 3% 15% 21% 41% 80% Supervisión Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch.. 3% 15% 21% 42% 81% Fiscalización Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch. 3% 15% 21% 41% 80% Inicio de fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo Elaboración de 4 estudios del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceanico Central 90% 10% de la Construcción del aeropuerto Internacional Alcantarí Construcción de Aeropuertos Internacionales 7,0% 3,0% 0,0% 0,0% 10% 90% 10% de la Construcción del aeropuerto Internacional Chimoré Construcción de Aeropuertos Internacionales 7,0% 3,0% 0,0% 0,0% 10% 80% 20% de la Construcción del Aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana. Construcción de Aeropuertos Nacionales 9,9% 9,9% 0,0% 0,0% 20% Construcción de Aeropuertos Nacionales 10% 10% 0% 0% 20% 65% 0% 0% 0% 65% 24,00 24,00 24 28 100,00 Bien 80% de la Construcción del Aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana. Bien 80 % de la Construccion del Aeropuerto El Bañado de Monteagudo 80% 20 % de la Construccion del Aeropuerto El Bañado de Monteagudo Bien 35% DEL ESTUDIO TESA TRINIDAD COBIJA 35% ESTUDIO TESA TRINIDAD COBIJA Construccion de Aeropuertos Internacionales Servicio Ninguno - Recursos para el dragado y habilitación del canal Tamengo. Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. - Recursos de preinversión para el Corredor Fluvial Ichilo-Mamoré y otras cuencas del amazonas Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. - Consultoria para el estudio de la construccion del Aeropuerto de Ramon Dario Servicio Servicio Ninguno Ninguno Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. - - 24,00 24,00 0 1 24,00 28,00 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 4 5 4 Transporte Aereo 4 5 2 Transporte por agua 4 5 4 transporte Aereo 100,00% 100,00 Servicio Servicio Bien - Consultoria para el estudio de la construccion del Aeropuerto de Reyes Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. - Estudio del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamérica. Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. Ninguno Recursos para Construccion del aeropuerto de San Ignacio Ninguno Recursos para la conformación de la UTA (Unidad de transporte Aéreo ). Ninguno Ninguno 75% del Programa de Desarrollo Aeroportuario conformado en infraestrutura y el adecuado funcionamiento dela DGTA. Elaborar y aplicar Programas y Proyectos de Desarrollo del VMT 100,00 24,00 24,00 24,00 28,00 24,00 24,00 24,00 28,00 Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. 25% 25% 25% 25% 100% Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI. 25% 25% 25% 25% 100% 12% 21% 21% 21% 75% 25% 20% 15% 15% 75% 100,00 25% 100% del Programa de Desarrollo Aeroportuario conformado en infraestrutura y el adecuado funcionamiento dela DGTA. 9 25% PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, ETAPA I - BID 0 0% 100%Programa de fortalecimiento organizacional de la DGTTFL 0% 0% 0% 100% 100% 0 0% 100% de Ejecución y elaboracón del Plan de capacitaciones técnicas 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% de Desarrollo de herramientas de planificación y control (Cuadro de Mando y Control, seguimiento de proyectos,etc) 0% 0% 0% 100% 100% 0 Desarrollo de programas y proyectos de fortalecimiento al VMT 4 5 Transporte Fuente: MOPVS/VMT/DGTTFL. No. 028/2014 8.3 Objetivo Estratégico Sector Vivienda Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social Este objetivo está orientado a: Desarrollar programas integrales en materia de vivienda de dotación y mejoramiento estatal, ordenamiento urbano y hábitat, a través de la gestión de suelo urbano, innovación tecnológica y sostenibilidad financiera 8.3.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Vivienda, 2015 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Unidad de Políticas de Desarrollo Urbano y Catastro OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 NORMA LINEA BASEHSTA 2014 Ley de Vivienda y Hábitat concertada, socializada y promulgada META 2015 2015 Desarrollar y actualizar el marco normativo de vivienda, catastro y construcción NORMA Ley de Propiedad horizontal y condominio 1º borrador Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional NORMA Desarrollar e implementar sistemas tecnológicos de: capacitación, información, seguimiento y monitoreo en materia de vivienda, catastro y de construcción. SERVICIO Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional 140 MUNICIPIO S CAPACITAD OS EN AUTOAVAL UO CATEGORIA A, B Y C REGLAMEN TO NACIONAL DE CATASTRO Y II III IV TOTAL 100 0 0 0 100 Aprobación del Reglamento de Ley de Vivienda y Hábitat. 50 50 0 0 100 0 100 0 0 100 100 0 0 0 100 Socializacion y concertacion con los actores sociales del Anteproyecto de Ley de Propiedad Horizontal y Condominio 0 100 0 0 100 Aprobacion del anteproyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa 0 50 50 0 100 Elaboración de la Norma Bàsica para vivienda de dotación estatal. 100 0 0 0 100 Concertación con las Unidades ejecutoras de vivienda 100 0 0 0 100 0 0 100 0 100 Gestión de financiamiento ante el TGN 24,9 24,9 24,9 25,3 100 Gestión de financiamiento ante instituciones públicas, privadas nacionales o internacionales para generar créditos 24,9 24,9 24,9 25,3 100 Gestión de financiamiento ante instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales para generar donaciones. 24,9 24,9 24,9 25,3 100 NORMA BASICA DE CONTRATACION ES PARA EL SECTOR VIVIENDA Coadyubar a la elaboración de la Norma Básica de contrataciones para el sector vivienda 100 0 0 0 100 150 MUNICIPIOS CAPACITADOS EN AUTOAVALUO CATEGORIA B Y C 9 actividades de capacitacion en Autoavaluo a 150 Gobierno Autonomos Municipales, categoria B-C 0 20 60 20 100 150 MUNICIPIOS CAPACITADOS EN CATASTRO 9 actividades de capacitacion en Catastro a 150 Gobierno Autonomos Municipales, categoria B-C Reglamento de la Ley de Vivienda y Hábitat concertada, socializada y promulgada. Ley de Propiedad Horizontal y Condominio, concertada , socializada y remitida Norma Básica para vivienda de dotación estatal Concertación con el nivel central del Estado y las ETAs del anteproyecto de Ley de Propiedad Horizontal y Condominio. Aprobación de la Norma Básica para vivienda de dotación estatal NORMA I Elaboración del Reglamento a la Ley de Vivienda y Hábitat. Difusion y capacitacion de la Ley de Vivienda y Hábitat y su reglamento NORMA SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION OPERACIONES GESTIÓN DE POLITICAS DE FINANCIAMIENT O PARA VIVIENDA DE DOTACIÓN ESTATAL 0 20 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 60 20 100 Cod de sector Denominación 1 1 1 Órgano ejecutivo y legislativo 1 1 1 Órgano ejecutivo y legislativo MANUALES 2 PROYECTO S DE CATASTRO CON SUFICIENCI A TECNICA Evaluacion de proyectos de catastro 24,9 24,9 24,9 25,3 100 25 25 25 25 100 0 33,3 33,3 33,4 100 Seguimiento in situ de proyectos de catastro del componente economico 33,3 33,3 0 33,4 100 Seguimiento in situ de proyectos de catastro del componente fisico 33,3 33,3 0 33,4 100 Seguimiento in situ de proyectos de catastro del sistema catastral 33,3 33,3 0 33,4 100 4 PROYECTOS DE CATASTRO CON SUFICIENCIA TECNICA Revision de los proyectos en Situ Aprobacion de proyectos con informe de suficiencia tecnica 2 PROYECTO S DE CATASTRO CON SUFICIENCI A TECNICA 2 INFORMES DE SEGUIMIEN TOY EVALUACIÓ N DEL PLAN PLURIANUA L 2 INFORMES DE SEGUIMIEN TOY EVALUACIÓ N DEL PLAN PLURIANUA L Garantizar y fortalecer las actividades recurrentes de la DGVU 100% TRAMITES ATENDIDOS GESTIÓN 2014 SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENT OY ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE CATASTRO APROBADOS 2 INFORMES DE SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Monitoreo al cumplimiento del Plan Plurianual 0 0 50 50 100 EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PLAN PLURIANUAL Evaluación de resultados alcanzados técnicos y operativos 0 0 100 0 100 100% TRAMITES ATENDIDOS Elaboración de informes técnicos, perfiles a las solicitudes realizadas. 24,9 24,9 24,9 25,3 100 Fuente: MOPSV/VMVU/UPDUC No 029/2014 Unidad de Políticas de Construcción OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR OPERACIONES CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN META LINEA BASE- HASTA 2014 2015 Desarrollar y actualizar el marco normativo de vivienda, catastro y construcción 2015 Anteproyecto Ley del Inquilinato y de la Anticresis, socializado y concertado Una (1) Ley del Inquilinato y de la Anticresis concertado, socializado y promulgado. Ley del Inquilinato y de la Anticresis, socializado y concertado Un (1) Reglamento a la Ley del Inquilinato y de la Anticresis, concertado, socializado y promulgado. 2015 I II III IV TOTAL Aprobación de la Ley 70 30 0 0 100 Difusión de la Ley del Inquilinato y de la Anticresis 0 20 80 0 100 Elaboración del Reglamento a la Ley 0 100 0 0 100 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 ESTRUCTURA PROGRAMATICA. SECTOR ECONOMICO COD. CAT. PROG. 14-0000-01 Cod de sector 1 1 Denominacion 1 Órganos Ejecutivos y Legislativos - Una (1) Anteproyecto de Ley de calidad en la construcción para vivienda estatal Guía de Supervisión y Fiscalización aprobada para la construcción de edificaciones Difusión de la Guía de Supervisión y Fiscalización Elaboración del documento base Una (1) Guía de Mantenimiento de Edificaciones - Documento Base - Una (1) Guía de Especificaciones Técnicas para la construcción de viviendas estatales Aprobación del Regalmento de la Ley 0 50 50 0 100 Difusión del Reglamento a la Ley del Inquilinato y de la Anticresis 0 0 60 40 100 Elaborar el documento base del Anteproyecto de Ley de calidad en la construcción para vivienda 0 40 60 0 100 Socialización y concertación interna y externa del Anteproyecto 0 0 0 100 100 Difusión de la Guía de Supervisión y Fiscalización 100 0 0 0 100 Aprobación de la Guía de Mantenimiento de Edificaciones 100 0 0 0 100 Difusión de la Guía de Mantenimiento de Edificaciones 0 100 0 0 100 0 0 70 30 100 Socialización y concertación de la Guía 0 0 0 100 100 Aprobación de la Guía de Especificaciones Técnicas para la construcción de viviendas estatales 0 0 0 100 100 0 30 45 25 100 Socialización y concertación del Catálogo 0 0 0 100 100 Aprobación del Catalogo Boliviano de Materiales de construcción 0 0 0 100 100 Elaborar el documento en Comité Técnico en coordinación con el IBNORCA. 15 25 30 30 100 Elaborar el documento base de la Guía de Especificaciones Técnicas para la construcción de viviendas estatales Elaborar el documento base del Catalogo Boliviano de Materiales de construcción - Norma desarrollada al 65% Un (1) Catalogo Boliviano de Materiales de construcción para viviendas estatales Una (1) Norma Boliviana para edificaciones sismoresistentes Norma desarrollada al 60% - 2013 Una (1) Norma de Cemento Actualizar el documento en reuniones del Comité Técnico en coordinación con el IBNORCA. 15 25 30 30 100 CBH 87 - ACI 50% del Código Boliviano del Hormigón Elaborar y/o actualizar el documento en reuniones del Comité Técnico. 15 25 30 30 100 NB 709 a NB 713 2003 3 Normas de Gaviones actualizadas Actualizar el documento en reuniones del Comité en coordinación con el IBNORCA. 15 25 30 30 100 NB 594 a NB 612 1991 6 Normas de Aridos para el hormigon actualizadas Actualizar el documento en reuniones del Comité en coordinación con el IBNORCA. 15 25 30 30 100 NB 991 a NB 997 - 2005 3 Normas Viguetas Prefabricadas actualizadas Actualizar el documento en reuniones del Comité en coordinación con el IBNORCA. 15 25 30 30 100 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 NB 1000 a NB 1004 2000 Desarrollar e implementar sistemas tecnológicos de: capacitación, información, seguimiento y monitoreo en materia de vivienda, catastro y de construcción Desarrollar e implementar sistemas tecnológicos de: capacitación, información, seguimiento y monitoreo en materia de vivienda, catastro y de construcción Garantizar y fortalecer las actividades recurrentes de la DGVU Revisión y evaluación de propuestas recibidas en de tecnología alternativa para la construcción de viviendas y base de datos de presupuestos y análisis de precios unitarios Proyectos con cierre técnico, financiero y social en un 85% del Convenio 100% de tramites e instrucciones atendidass en la gestion 2014 Actualizar el documento en reuniones del Comité en coordinación con el IBNORCA. 3 Norma Aditivos para el hormigon actualizadas 4 informes (1 por trimestre), para la implementación de nuevas tecnologias para la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, y 1 base de datos actualizada 100% de proyectos con cierre técnico administrativo 100% de tramites e instrucciones atendidas 15 25 30 30 100 0 25 30 45 100 15 25 30 30 100 15 25 30 30 100 25 75 0 0 100 Realizar el cierre del Convenio MOPSV - FPS Municipio de Trinidad 0 0 100 0 100 Atender los requerimientos internos y externos solicitados o instruidos a la Unidad. 24 24 24 28 100 24 24 24 28 100 24 24 24 28 100 Actualizar y ampliar la atención mediante el portal desarrollado vía pagina web 24 24 24 28 100 Elaboración, revisión, ejecución e implementación de planes, programas y proyectos priorizados por el gobierno según competencias del sector 24 24 24 28 100 Mejoramiento de tecnologías locales optimizando los sistemas construcctivos y la aplicación de materiales en cimentación, cerramientos y cubiertas. Aplicación de sistemas constructivos alternativos y el uso de prefabricados para viviendas estatales. Actualizar y optimizar la base de datos para presupuestos y analisis de precios unitarios por regiones. Realizar el seguimiento de la ejecución y del cierre en coordinación con el FPS, del proyecto Construcción de 136 UH, área rural, municipio de trinidad Actualizar la base de datos de la Unidad que permita establecer estadísticas de los aspectos de mayor y menor recurrencia. Coordinar interinstitucionalmente sobre tareas y actividades comunes o complementarias. Fuente: MOPSV/VMVU/UPDUC No 029/2014 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO INDICADOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 Gestionar suelo urbanizable para programas y proyectos integrales SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION OPERACIONES META LINEA BASEHASTA 2014 2015 2015 I II III IV TOTAL Servicio Ninguna Dos proyectos aprobados por el VMVU Elaboración, ejecución e implementación de Planes, Programas y Proyectos priorizados por el Gobierno. 4 16 35 45 100 Servicio Ninguna Obtención de 10 hectareas de suelo urbanizable. Apoyo a los GAM’s en la obtención de suelo urbanizable para vivienda de dotación estatal en coordinación con el AEVI 15 15 30 40 100 Servivio Norma Técnica de Ordenamiento Urbano Cinco GAM's cn sus POUT's elaborados. Asistencia técnica a los GAMs en la elaboración de sus POUT´s 5 15 35 45 100 Cod de sector 1 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 Denominacion 1 Órgano Ejecutivo y Legislativo Norma Técnica de Ordenamiento Urbano Desarrollar el marco normativo de ordenamiento urbano y hábitat 1 Documento aprobado con Instrumento legal correspondiente Norma Uso de suelo de 10 ciudades bolivianas Establecer un sistema integrado de información urbana Servicio Datos estadísticos y gráficos de Áreas Urbanas Una base de datos actualizada Elaboración de la Guía técnica de Usos de Suelo Urbano 30 50 20 0 100 1 1 1 Implementar el Observatorio Urbano 10 30 30 30 100 1 1 1 Órgano Ejecutivo y Legislativo Órgano Ejecutivo y Legislativo Fuente: MOPSV/VMVU/DGOU No. 071/2014 i/2014-6802 8.3.2 Programa Operativo Anual de la Unidad Ejecutora de Construcción de la Infraestructura Deportiva UECID ESTRUCTURA PROGRAMATICA. INDICADOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS CRONOGRAMA DE PLANIFICACION OPERACIONES BIEN, SERVICIO O NORMA META LINEA BASE HASTA 2014 2015 2015 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE CIERRE ADMNISTRATIVO CON RELACION AL PROYECTO " DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIOÓN DEL POLIDEPORTIVO OLÍMPICO PARA LA CIUDAD DE EL ALTO " IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE RECEPCION DEFINITIVA, LIQUIDACION Y AUDITORIA EXTERNA CON RELACION AL PROYECTO "DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO OLÍMPICO PARA LA CIUDAD DE QUILLACOLLO" 2015 I II III IV TOTAL NORMA Alcanzar hasta el 80% de la implementación de las actividades de cierre administrativo, con la conclusión de la Auditoria Externa Ejecutar el 20% restante para completar la Implementación del cierre administrativo del proyecto CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIMPICO PARA LA CIUDAD DE EL ALTO 75 25 0 0 100 OBRA CONCLUIDA Y SERVICIO DE SUPERVISION APROBADO Concluida la ejecución de la obra en un 100% y realizada la Recepción Provisional de la Obra Recepción Definitiva de la obra y liquidación final a la empresa constructora y la supervisión técnica del proyecto. PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y SUPERVISION 90 10 0 0 100 Documentacion financiera por gestiones e informes tecnicos del progreso de la obra Implementacion en un 100% de la actividades para la Auditoria Externa IMPLEMENTACION AUDITORIA EXTERNA TECNICA Y FINANCIERA DE TODA LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIMPICO PARA LA CIUDAD DE QUILLACOLLO 0 0 60 40 Informes técnicos de seguimiento y control de ejecucion fisica financiera del proyecto Elaborar en un 100% los informes de ejecucion fisica y financiera del proyecto. Certificar la liquidacion final de las empresas de construccion y supervision y emitir los certificados de terminacion de contratos. CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL MINIMO, Y CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS PARA TODA LA DUIRACION DEL PROYECTO. CIERRE ADMINISTRATIVO E INFORME FINAL DE TODA LA VIGENCIA DEL PROYECTO 10 SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PROYECTO SECTOR ECONOMICO COD. CAT. PROG. 14003000 100 14002000 30 15 45 Cod de sector DENOMINACION Denominacion CONST. POLIDEPORTIVO OLIMPICO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 1 1 1 CONST. POLIDEPORTIVO OLIMPICO EN LA CIUDAD DE QUILLACOLLO 1 1 1 Órganos Ejecutivos y Legislativos Órganos Ejecutivos y Legislativos 100 Fuente: Nota Interna MOPSV-UENCID/ No.16/2014 8.3.3 Programa Operativo Anual del Soluciones Habitacionales de Emergencia UEVE OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN, SERVICIO O INDICADOR OPERACIONES CRONOGRAMA DE PLANIFICACION ESTRUCTURA PROGRAMATICA. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 SECTOR ECONOMICO NORMA 2015 Cierre operativo, administrativo y financiero de la de la Unidad Ejecutora para Viviendas de Emergencias en el Marco del D.S. 820 y D.S. 1226 META LINEA BASEHASTA 2014 Servicio Conciliacion de saldos 2011-20122013 y 2014 2015 2015 I II III IV TOTAL Conciliacion presupuestario y Contable de los recursos asignados al Fideicomiso Cierre de la UEVE y del Fideicomiso constituido en el Banco Union S.A. 100 0 0 0 100 COD. CAT. PROG. DENOMINACION 320000001 Unidad Ejecutora Viviendas de Emergencia Cod de sector Denominacion Fuente: MOPSV/VMVU/UEVE No. 625/2014 8.3.4 Programa Operativo Anual del Programa de la Unidad de Titulación OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 Otorgar minutas de transferencia a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidación Sanear tecnico y legalmente los proyectos de las soluciones habitacionales pertencientes al ex FONVIS en Liquidación INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA SERVICIO SERVICIO META LINEA BASEHSTA 2014 2015 3000 CSI HABILITADAS, MINUTADAS Y ARCHIVADAS 2000 CSI HABILITADAS, MINUTADAS Y ARCHIVADAS 2015 I II III IV TOTAL 25 44 25 6 100 25 44 25 6 100 Almacenamiento de información social, legal de la CSI al SISUT 25 44 25 6 100 Organización, codificación y archivo de CSI 25 44 25 6 100 30 60 10 0 100 0 0 80 20 100 25 44 25 6 100 10 45 40 5 100 30 32 30 8 100 Verificación y análisis Legal de los documentos adjuntos en la CSI, elaboración de minutas de transferencia definitiva, aclarativa, levantamiento de gravamen. Revisión y firma de protocolos elaborados por Notario de Fe Pública. 2 5 aprobaciones de planimetrias Gestión de aprobación en gobierno municipales correspondientes. 2 5 protocolizaciones e inscripciones en DDRR Protocolización e inscripción en Derechos Reales 3000 2000 Informes Tecnicos Individuales elaborados 2 2 cierres tecnicos y administrativos 200 200 informes tecnicos SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION OPERACIONES Elaboración de informes técnicos individuales (ITI) para proceso de minutación Cierre técnicos y administrativo de proyectos habitacionales resto del país. Elaboración de informes y técnicos de reversión y readjudicación de soluciones habitacionales. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Cod de sector Denominacion 1 1 1 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1 1 1 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1 50.000 Recuperados por concepto de Conciliaciones con IFIs. 400.000.00.- Bs Recuperados por concepto de: cartera en aplicación a la Ley N° 163 de proyectos intermediados por las IFI´s y administración directa 1.000.000.00 Recuperados por concepto de aportes devengados al régimen de vivienda social de Empresas y/o Entidades Públicas y/o Privadas 50.000.00 Bs. Recuperados por concepto de restitución de aportes al régimen de vivienda social de adjudicatarios, cesionarios u ocupantes Auditoria especial a la 4º fase de devolución de aportes 50,000,00 150.000.00 Recuperar Bs. 1.500.000.00 de empresas y/o entidades por concepto de aportes conciliaciones con Instituciones Financieras Intermediarias, cartera readjudicada, aportes devengados al régimen de vivienda social. BIEN 4.800.000.00 100.000.00 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control internos incorporados a ellos, determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros y analizar los resultados y eficiencia de las operaciones. - NORMA 45 40 5 100 0 80 20 0 100 44 25 6 100 0 30 50 20 100 Elaboración de balance final de cobro a empresas 0 30 50 20 Restitución de aportes al régimen de vivienda social 25 44 25 6 100 Revision de documentacion generada en la 4 devolucion de aportes 50 50 0 0 100 Elaboración de Estados de conciliación final de todas las IFIS con la que se realizó conciliación. Elaboración de planillas de liquidación y emisión de notas de aviso de cobro a empresas publicas y privadas 10 25 auditorias no programadas Revision de documentacion observada por la CGE 10 60 20 10 100 1 auditoria de confiabilidad a la gestion 2014 Revision a la ejecucion presupuestaria y demas estados complementarios gestion 2014 75 25 0 0 100 Análisis y elaboración de informes legales de los procesos legales, procesos de readjudicación, conlfictos posesión. 35 55 10 0 100 200 NORMA 100 100 Elaboración de informes de situación para procesos de transición. 50 35 15 0 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 1 1 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1 1 1 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1 1 1 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 100 1 200 Patrocinar y asesorar procesos judiciales así como la liquidación del exFONVIS. 1 informe tecnico Elaboración de informe final de cierre de proyectos por departamento y modalidad. 100 346 346 346 Seguimiento y patrocinio a procesos judiciales en curso 346 Determinacion, relevamiento, actualización del estado de cada uno de los procesos. 20 30 30 20 100 0 60 30 90 180 Fuente: MOPSV/VMVU/UET/ADM No. 127/2014 8.3.5 Programa Operativo Anual de PROREVI OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 Regularizar legal y técnica de bienes inmuebles destinados a vivienda, de beneficiarios(as) sin título y de aquellos que poseen títulos sujetos a corrección. Lograr que la sociedad conozca los objetivos, alcances y procesos de aplicación de la Ley Nº 247 y su reglamentación del D.S. N° 1314. SERVICIO INDICADOR LINEA BASEHSTA 2014 45,000 Regularizaci ones 150,000,00 Registros en el Sistema OPERACIONES META 2015 30.000 Regularizacio nes 50.000,00 Registros en el Sistema PROREVI 2015 I II III IV TOTAL Asesoramiento y registro en el sistema informatico PROREVI 25 25 25 25 100 Homologacion de las areas urbanas presentadas al Ministerio de Planificacion 25 25 25 25 100 Seguimiento a tramites de correcciones de datos tecnicos, de identidad , tramites de Ley de enajenacion y procesos judiciales hasta su registro en DDRR 70.000 personal capacitadas a nivel Nacional 25 25 25 25 25 25 25 25 100 Realizar viajes nacionales y provinciales de coordinacion, difusión, capacitación y asistencia técnica con los actores involucrados 24 28 24 24 100 18,1 8 27,2 7 25 25 Soporte de Sistemas a todas las regionales 27,27 27,27 25 Cod de sector Denominacion 1 1 1 ORGANO EJECUTIVO LEGISLATIVO 1 1 1 ORGANO EJECUTIVO LEGISLATIVO 100 fotalecimiento institucional Difusión de la Ley Nº 247, a través de talleres, tripticos, bamners, cuñas radiales y otros medios SERVICIO 32,000 personas capacitadas a nivel Nacional SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION 100 25 100 Talleres a Juntas Vecinales, Jueces, Registradores DDRR, Técnicos municipales, Abogados, Arquitectos y otros. 25 25 25 25 100 Reuniones de coordinacion con actores involuvrados 25 25 25 25 100 Fuente: Informe NI/MOPSV/VMVU/PROREVI No. 195/2014 8.3.6 Programa Operativo Anual del Programa de Mejoramiento de Barios OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN, SERVICIO O NORMA INDICADOR LINEA BASE- OPERACIONES META CRONOGRAMA DE PLANIFICACION ESTRUCTURA PROGRAMATICA. COD. www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 DENOMINACION SECTOR ECONOMICO Cod de Denominacion HSTA 2014 2015 Presentación de resultados de la Evaluación Final y Seguimiento a la Auditoría de Cierre de la Fase 1 del programa. SERVICIO 2015 Evaluación Final del Programa Concluida. EFAS al cierre del Programa concluido Evaluación Intermedia del Programa, EFAS 2013 2015 I II III IV TOTAL Seguimiento a la Consultoría de Evaluación Final del Programa. Coordinación de la Ausitoria de cierre del Programa. 100 0 0 0 100 CAT. PROG. sector 14.0000.02 Multifase de Mejoramiento de Barrios 1 1 1 Organos Ejecutivos y Legislativos Fuente: MOPSV/VMVU/DGOU/PMB NO.0028/2014 8.3.7 Programa Operativo Anual Gestión Municipal OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 BIEN, SERVI CIO O NORM A INDICADOR META LINEA BASE- HASTA 2014 Elaboración de la Cartografía Base Gestión de recursos Se efecuará el levantamiento catastral en los municipios de la cobertura en un 50% Levantamiento de información Catastral Gestión de recursos En los municipios de la cobertura la valoración catastral alcanzará a un 50% Elaboración de la valoracion catastral en los municipios beneficiarios TDRs elaborados y proceso de contratación iniciado Elaborar la normativa de Uso de Suelo Urbano y parametros de edificación en un 100% Elaboración de la normativa de Uso de Suelo y parametros de edificación TDRs elaborados Contar con un Sistema de Información Catastral Urbano Adquisición del Sistema de Catastro Urbano Otorgar Capacitacion a los Municipios Beneficiarios del Programa Desarrollo de cursos virtuales en diferentes areas relativas al Catastro Proporcionar Asistencia Técnica a los Municipios beneficiarios del Programa en Cartografía y Levantamiento Catastral Contratación de consultorías en Cartografía, Levantamiento y Valoración Catastral Socializar y difundir a la población en general de los Municipios beneficiarios del Programa a través de medios de difusión audiovisual y escrito Contratación de consultorías para la elaboración de cuñas radiales, spot televisivos, tripticos, afiches, cuadernillos, banner y otras aplicaciones. ACTUALIZAR REGISTROS CATASTRALES CAPACITAR, ASISTENCIA TECNICA Y DIFUSION 2015 En 11 municipios se ejcutará el 60% de la cartografia base 40% DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTION CATASTRAL 2015 OPERACIONES Plan de Capacitación Elaborado SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION I II III IV TOTAL 22% 36% 20% 22% 100% 0% 33% 34% 20% 50% 21% 33% 9% www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 100% 100% Cod de sector 6 1 Denominaci on 0 Planificación Urbana y Urbanizació n Administrar el Programa a través del funcionamiento de la unidad ejecutora del programa ADMINISTRACION, EVALUACION Y AUDITORIAS Gestión de recursos Evaluar y Auditar todas las actividades del Programa Administración del Programa Contratación de personal, dotación de equipos de computación y equipos de medición, mobiliario, alquiler de oficinas, pago de servicios, adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la UEP. Contratación y servicios de consultorias de Evaluación y auditorias de las Actividades realizadas por el Programa 47% 16% 17% 20% 100% 40% 40% 0% 20% 100% Fuente: INF/MOPSV/VMVU/PMGM No 182/2014 8.3.8 Unidad Ejecutora UNASUR OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 OPERACIONES LINEA BASEHASTA 2014 45.65% de avance de obra acumulado Servicio Realizar la construcción de la Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR 39.37% de avance de obra acumulado 32.33% de avance de obra acumulado Servicio 38.47% de avance de obra acumulado META 2015 SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO 2015 I II III IV Construcción del Edificio de Plenarias 18,36 41,72 32 7,915 100 Supervisión a la construcción del Edificio de Plenarias 18,36 41,72 32 7,915 100 Construcción del Edificio del Centro de Convenciones 18,36 41,72 32 7,915 100 Supervición a la Construcción del Edificio del Centro de Convenciones 18,36 41,72 32 7,915 100 Construccióndel Componente Urbano 18,36 41,72 32 7,915 100 Supervisión a la Construcción del Componente Urbano 18,36 41,72 32 7,915 100 18 27 30 25 100 Cod de sector TOTAL Denominacion 82.34% de avance de obra acumulado 72.60% de avance de obra acumulado 67.92% de avance de obra acumulado 73.98% avance de obra acumulado Realizar la Fiscalización a la Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas- Unidad Técnica Ejecutora Fuente: Informe: MOPSV/VMVU/UEU /no. 097/2014 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 4 4 3 CONSTRUCCION 8.3.9 Const. Estadio ODESUR Cochabamba OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 Bien META LINEA BASEHASTA 2014 Proyecto a Diseño final Realizar la Construcción del Estadio ODESUR Cochabamba Realizar la Fiscalización del Estadio ODESUR Cochabamba 2015 Construcción del estadio con un avance del 30% 2015 Construcción del Estadio ODESUR SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION OPERACIONES I II III IV 15 25 30 30 Cód. de sector TOTAL Denominación 100 4 Servicio Proyecto a Diseño final Supervisión a la construcción del Estadio en un 30% Supervisión a la Construcción del Estadio ODESUR 15 25 30 30 100 Servicio Ninguna Fiscalización a la construcción del Estadio en un 30% Realizar la Fiscalización a la Construcción del Estadio ODESUR - Unidad Ejecutora 15 25 30 30 100 4 4 4 3 3 Construcción Construcción Fuente: Informe: MOPSV/VMVU/DGOU/no. 072/2014 8.4 Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas , proyectos a cargo de los Viceministerios Este objetivo está orientado a: Apoyar de manera eficiente y oportuna en la asignación y atención del 100% de los requerimientos de recursos e información a las áreas sustantivas y operativas, contribuyendo al logro de objetivos y resultados institucionales de la gestión 2015 del MOPSV Implementar la planificación estratégica a través de acciones de coordinación, formulación, seguimiento y evaluación a las acciones técnicas, desarrolladas por las áreas sustantivas de la entidad y las entidades bajo tuición Contribuir con asesoramiento legal integral al MOPSV y sus dependencias, en la consecución de una gestión eficiente y transparente Promover la transparencia institucional fortaleciendo el acceso a la información, rendición pública de cuentas, participación del control social, socialización de la cultura de ética pública, para la prevención y lucha contra la corrupción www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Manejar de forma transparente y oportuna a través de líneas internas y externas la información y transmitirla a periodistas, movimientos y organizaciones sociales medios de comunicación, usuarios de servicio para fortalecer y posesionar positivamente al MOPSV Elaborar Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestarias y Estados Complementarios gestión 2014, Auditorías Operativas, Especiales, Seguimiento sobre cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y Relevamientos de información. Apoyar la gestión del despacho en la coordinación de actividades con las entidades bajo tuición y las desconcentradas 8.4.1 Dirección General de Asuntos Administrativos INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 NORMA NORMA Optimizar la estructura organizacional, desarrollar e implementar el marco normativo institucional garantizando un adecuado ambiente de control interno. Atender los requerimientos de procesos de contratación de Obras, Bienes, Servcios Generales y Servicios de Consultoria del MOPSV con eficiencia y agilidad. NORMA META LINEA BASEHSTA 2015 2015 OPERACIONES CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO 2015 I II III IV TOTAL 1 Informe de evaluación Elaboracion del Plan Estrategico Institucional del MOPSV Recopilación, revisión y análisis de información en coordinación con la DGAA y la DGP. 100 0 0 0 100 2 Informes de Eval y Seg del POA 2015 2 Informes consolidados de seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2015 (Semestral y Anual) y una propuesta de POA 2016 consolidado de la DGAA. Realización del seguimiento y evaluación a la ejecucion POA 2015 de la DGAA y coordinacion POA 2016. 0 50 0 50 100 0 0 60 40 100 0 70 30 0 100 Reglamentos Aprobados Difusión e implentaciónde Reglamentos Aprobados Difusión e implementación en coordinación con las áreas organizacionales responsables de su aplicación, de la reglamentación especifica e interna aprobada. Evaluación de los Reglamentos Internos del MOPSV, en coordinación con las áreas responsables de su ejecución. 1 NORMA 1 Informe de evaluación 1 informe con propuestas para elaboración o ajuste de reglamentos NORMA 1 Infforme de evaluación Administracion del archivo de gestion de contrataciones Control de archivo de procesos de contratración, Gestión 2015, 15 25 30 30 100 1 taller del PAC realizado a inicio de gestion 2015 Realización de un taller de elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) y su publicación. 100 0 0 0 100 100% de procesos de contratacion atendidos en terminos de eficiencia Atención a las solicitudes de contratación de bienes y servicios de manera oportuna y en cumplimiento a normativa legal vigente. 15 30 30 25 100 NORMA NORMA Ninguna Ninguna CODIGO DE SECTOR www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 1 DESCRIPCION DE SECTOR ORGANO EJECUTIVO Y LEGISLATIVO OBJETIVOS ESPECÍFICOS NORMA Ninguna 100% de funcionarios asistentes capacitados NORMA Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes Atender a los requerimientos de provisión de materiales y suministros del MOPSV NORMA Atender de forma oportuna los requerimintos de provisión de Servicios Generales de las unidades solicitantes del MOPSV. Adminmistración de Activos Fijos Muebles e inmuebles del MOPSV en cumplimiento de normativa vigente y con aplicación de criterios de eficiencia Baja de materiales y suministros Baja de materiales y suministros obsoletos, de programas y proyectos cerrados Atención de forma oportuna a solicitudes de servicios generales requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, así como de las Unidades Ejercutoras. Atención de forma oportuna a solicitudes de mantenimiento o reparación de bienes (muebles, inmuebles o vehículos) requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, así como de las Unidades Ejercutoras. Inventariación, codificación, asignación, control e implementación medidas de salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del MOPSV y realizar el registro oportuno en el SIAF. 0 50 50 0 100 15 30 30 25 100 0 0 100 0 100 15 30 30 25 100 20 30 30 20 100 15 30 30 25 100 Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes en gestion 2015 Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes de mantenimiento NORMA Ninguna 100% de bienes de uso inventarios, asignados y registrados NORMA Ninguna Disposicion de bienes Disposicion de bienes en cumplimiento a la normativa vigente 0 20 60 20 100 Ninguna 100% de la documentacion de archivo y biblioteca inventariada, clasificada y registrada Inventariación, clasificación, registro y acondicionamiento de la documentación del Archivo Central y Biblioteca. 15 30 30 25 100 Ninguna 1 sistema de admintracion y control de documentacion y biblioteca implementado Sistematización de la administración y control de la documentación del Archivo Central y Biblioteca. 15 30 30 25 100 Servicio Ninguna 100% del personal encargado de administrar archivos de gestion capacitado Capacitación sobre la administración de los Archivos de Gestión y manejo de documentación. 0 50 50 0 100 Servicio Ninguna 50% de la documentacion de archivo y biblioteca digitalizado Digitalización de la documentación del Archivo Central y Biblioteca. 15 30 30 25 100 NORMA NORMA Consolidar una adecuada organización, administración y control de la documentacion que conforma el Archivo Central y Biblioteca del MOPSV que permita contar con informacion oportuna y confiable. Ninguna Relización de talleres de Capacitación de los Procesos de Contratación, de acuerdo a normativa legal vigente. Atención de forma oportuna a solicitudes de materiales y suministros, bienes de consumo, requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, asi como de las Unidades Ejecutoras. Servicio www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Consolidación del sistema informático que integra la planificación estratégica y de corto plazo con la gestión financiera y de contrataciones. NORMA Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos financieros asignados al MOPSV, en el marco de la normativa vigente y de control interno. SIGMA 100% de las operaciones debidamente sustentadas y registradas en un sistema común que permite contar con información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones. NORMA Ninguna 100% de las solicitudes de modificación presupuestaria atendidas y debidamente respaldadas. NORMA 1 Estado de Ejecucion Presupuestaria 2013 Consolidación de la ejecucion Presupuestaria acompañado de estados financieros (Sucre Byts) y notas a estos. NORMA Ninguna 1 Presupuesto reformulado presentado NORMA Ninguna 1 Anteproyecto de Presupuesto del MOPSV elaborado, aprobado y presentado para la gestión 2016. SERVICIO Ninguna 100% de las solicitudes de información atendidas. Ninguna 100% de recursos captados y registrados SERVICIO SERVICIO NORMA Ninguna 100% de las solicitudes de viaje atendidas. Ninguna 2 arqueos de Caja Chica realizados. 2 inventarios físicos de Activos Fijos 2 inventarios físicos de Almacenes Elaboración y registro de las transacciones financieras (recursos y gastos) de la gestión 2015 en el SIGMA y en un Sistema que integre las operaciones programadas con lo financiero, previa revisión de la documentación de respaldo. Realización y registro de acuerdo a normativa de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las áreas organizacionales del MOPSV para contribuir al cumplimiento de actividades y objetivos de gestión. Elaboración del Estado de Ejecución Presupuestaria de la Gestión 2014, de acuerdo a instructivo del Organo Rector para el desarrollo de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gatos del MOPSV. Elaboración del Presupuesto Reformulado de la gestión 2015, de acuerdo a las directrices internas y del Órgano Rector. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del MOPSV - Gstión 2016, de acuerdo a las directrices internas y del Órgano Rector. Emisión de reportes de información financiera, presupuestaria y tesoreria a requerimiento de las unidades organizacionales del MOPSV. Captación de recursos propios a través del desarrollo de operaciones en el Area de Recaudaciones Atención a solicitudes de viaje en comisión oficial del personal del MOPSV, de forma oportuna, en el marco del reglamento interno. Realización de arqueos de control de caja chica y otros fondos otorgados, asi como inventarios periodicos a bines de uso y 20 24 26 30 100 6 36 36 22 100 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 50 50 100 24 25 25 26 100 24 27 25 24 100 22 27 27 24 100 0 50 0 50 100 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 consumo. NORMA Seguimiento, control sobre recuperación de cartera del fideicomiso administrados por la nueva entidad fiduciaria. Realización de seguimiento, control a los recursos del fideicomiso administrados por la nueva entidad fiduciaria, previa conciliación y aprobación. 25 25 25 25 100 NORMA 1 RE-SCI 1 RE-SP 1 RE-STy CP RE-SCI, RE-SP, RESTyCP actualizados y aprobados Actualización RI-Pasajes y Viáticos, sobre la solicitud y descargo de pasajes y viáticos. Actualización de los reglamentos y manuales de la Unidad en coordinacion con el área de normas 0 50 0 50 100 Ninguna 100% de proyectos de la Administración Central con seguimiento financiero Realización de seguimiento financiero a proyectos y productos mayores a un año de la Administración Central. 12 28 30 30 100 Files del Personal 100% de files de personal nuevo en sistema informatico Organización y digitalización de la informacion del personal del MOPSV. 28 24 24 24 100 Ninguna 100% de planillas elaboradas y pagadas en gestión Elaboración de planillas de sueldos y salarios para realizar pagos de forma oportuna. 24 24 24 28 100 Ninguna 100% de trámites de registro atendidos Tramitación del registro de afiliacion y baja del personal permanente y eventual ante la CNS y AFPs 24 24 25 27 100 0 20 30 50 100 SERVICIO NORMA NORMA NORMA Desarrollar la gestión de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente, permitiendo el desarrollo del talento humano y motivación del personal del Ministerio, consolidando un adecuado clima organizacional para el logro de los objetivos institucionales. NORMA Ninguna 100% de personal que requiere de capacitación, atendido Elaboración e implementación del Programa la Capacitacion del Personal, dirigido no solo al desarrollo técnico - profesional, sino tambien personal. NORMA Manual de Puestos 1 Manual de Puestos 2013 aprobado y difundido Coordinación y consolidación de los POAi´S en un Manual de Puestos 2014 50 40 0 10 100 Ninguna 100% de personal requerido, incorporado en gestión Desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección, rotacion y otros del personal 24 24 25 27 100 Ninguna 4 Informes sobre el cumplimeinto de los servidores públicos en Declarar sus Bienes y Rentas Control, verificación y registro de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos del MOPSV 25 25 25 25 100 Ninguna 10% del personal es incorporado a la carrera administrativa en gestión 2014 Incorporación a la carrera administrativa al 10% del personal. 0 20 20 60 100 SERVICIO NORMA www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 NORMA Implementar una infraestructura de red y comunicación, esquema de servidores y soporte de virtualización segura, escalable y de alta disponibilidad que garantice la provisión de servicios, acceso a aplicaciones a los usuarios finales Desarrollar e implemetar servicios, aplicaciones y bases de datos basados en paradigmas de software libre Fortalecer las tareas de verificación de calidad de servicios y aplicaciones para optimizar las tareas de retroalimentación necesarias para generar software y servicios de mayor calidad 1 RE-SAP 1 RFSOC 1 RBC 1 RESAP actualizado 1 Reglamento de Fondo Social actualizado 1 Reglamento de Capacitación y Becas elaborado Elaboración, implementación y seguimiento al Programa Anual de Vacaciones Elaboración y/o actualización de los reglamentos y manuales de la Unidad en coordinacion con SOA. Configuración y distribución de dispositivos de comunicación verificación y certificación de topología 24 24 25 27 100 10 30 30 30 100 100 0 0 0 100 BIEN 30 Infraestructura de red física enmarcada en estandares implementada BIEN 0 Esquema de distribución de servidores físicos implementada Organización de una DMZ con segmento personalizado 100 0 0 0 100 5 Centralización dela plataforma de virtualización con soporte para alta disponibilidad y migrado de la información en cada servidor virtual Diseñar configurar e implementar la centralización e integración de máquinas virtuales 100 0 0 0 100 20 Seguridad perimetral e interna implementada con niveles de seguridad elevados y componentes de alta disponibilidad Instalación y configuración de servidores y dispositivos para el uso de firewalls físicos y lógicos que protejan la red local y servidores de la DMZ 60 40 0 0 100 Reingeniería de los sistemas con tecnologías libres según la Ley 164 20 30 30 20 100 Reingeniería del sistema actual con tecnologías libres según la Ley 164 20 30 30 20 100 Reingeniería del sistema actual con tecnologías libres según la Ley 164 20 30 30 20 100 1. Supervisar servicios de red mediante sistemas de monitoreo en tiempo real y scripts de verificación. 2. Pruebas de funcionalidad de aplicaciones en producción para mantenimiento y 20 30 30 20 100 SERVICIO Implementar una infraestructura de seguridad perimetral e interna mediante el uso de estandares basados en software libre para proteger tanto la red área local como los servicios y aplicaciones ante amenzas interna y externas. Ninguna 100% del personal asume su vacacion de gestión SERVICIO SERVICIO Ninguna SERVICIO Ninguna SERVICIO Ninguna SERVICIO Ninguna Migracion en software libre del sistema de documentos legales, centros urbanos, boletas de grantía, pasajes y viáticos, conflictos Migracion en software libre del sistema de pagos recurrentes, almacenes, jurídica, auditoría, agenda telefónica institucional además del mantenimiento de los sitemas de pasajes y viáticos, SAP, recursos humanos. Desarrollo de los portales de transportes, trenes, así como el desarrollo de aplicaciones moviles y de openhardware además del mantenimiento de todos los portales institucional, correspondencia, gesti´n de archivos, intranet, helpdesk, geodata, notificaciones y alertas Conformación de un área de calidad de servicios que supervise la calidad de los servicios de red y retroalimente los sistemas de información existentes www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 actualización de sistemas Propiciar convenios con entidades involucradas en labores de migración hacia software libre a objeto de obtener transferencia de conocimiento y soporte técnico estatal referido a la migración de servicios y/o sistemas Concretar convenios y financiemiento con entidades externas que nos permita constituirnos en un nodop central (conectividad, servicios hospedaje) para las entidades bajo tuición aplicados en la Ley 164 y su Decreto Supremo. Incrementar el nivel de capacidad, conocimiento, operatividad y calidad de servicio del área de soporte técnico mediante la implementación de un laboratorio de mantenimiento de equipos (prevensión y corrección), inducción, evaluación y pruebas de herrameintas basadas en software libre y generación de normativas manuales y bitácoras referidas a su ámbito laboral Capacitar al personal de sistemas en el ámbito de sus funciones específicas preestablecidas (redes, desarrollo, seguridad, servidores, virtualización, base de datos, soporte técnico) para mejorar la eficiencia del desempeño de la función pública y converger en una ventajos base de conocimiento NORMA SERVICIO SERVICIO SERVICIO Ninguna Convenios establecidos con entidades en el marco de la Ley de Telecomunicaciones las cuales promuevan la colaboración y trasnferencia de conocimiento Ninguna Ministerio digital nodo central de las entidades bajo tuición brindando servicios, aplicaciones y hospedaje en el marco de la Ley de Telecomuniciones 20 Área de soporte con la capacidad y prestancia requerida para coadyuvar en actividadesa referidas a la migración hacia software libre y conocimiento suficiente para brindar ayuda necesaria a los usuarios finales. Ninguna Personal de Sistemas capacitado de acuerdo a sus funciones establecidas (redes, desarrollo, base de datos virtualización, soporte técnico) 1. Establecer vínculos de trabajo con entidades miembro de la COPLUTIC. 2. Coordinar actividades conjuntas (talleres, capacitaciones, seminarios, reuniones de trabajo) en el aámbito de migración hacia software libre para fomentar confianza mutua 1. Obtener financiamiento externo para potenciar las capacidades del Ministerio en cuanto a conectividad y equipamiento. 2. Diseño de infraestructura de red de servidores y servicios para atender requerimientos de las entidades bajo tuición. 1. Elaboración de manuales técnicos bitácoras de funcionalidad, normativa respecto al uso de servicios y sistemas, inventariación de equipamiento. 2. Creación y uso de una bse de conocimiento referida a la solución de problemas frecuentes en equipos, dispositivos y áreas comunes. 3. Proactividad y asimilación del cambio hacia estandares de software libre y su importancia en planes de migración. 1. Capacitación interna, intercambio de conocimiento de acuerdo a áreas específicas. 2. Solicitar capacitación externa en aspectos puntuales y de urgente necesidad 20 30 30 20 100 20 30 30 20 100 20 30 30 20 100 20 30 30 20 100 Fuente: sistematizado en base a Matriz de seguimiento de corto plazo POA-2015, HR I/2015-07416 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 8.4.2 Dirección General de Planificación META LINEA BASEHASTA 2014 Norma 10% de la Agenda Patriotica avanzada Norma 33% de los planes sectoriales avanzados Norma 40% del PEI 100 de POA2014 Norma 0% 100% de las actividades Atendidas Implementar y efectuar seguimiento a inversiones del POA del Ministerio y de las entidades bajo tuición 20% de la base de datos efectivizada II III IV TOTA L Coordinación con las unidades del MOPSV y las entidades bajo tuición la elaboración e implementación de la Agenda Patriótica 2025 25 25 25 25 100 Coordinación, revisión y ajuste de los Planes Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, articulados con la Agenda Patriótica 2025 0 0 60 40 100 Plan Estratégico Institucional vinculado a la Agenda Patriótica 2025 Elaboración en coordinación con las unidades del MOPSV para la implementación de la Agenda Patriótica 2025 en el Plan Estratégico Institucional 0 0 60 40 100 Plan Operativo Anual-2015 Reformulado del Ministerio Consolidar el reformulado del Plan Operativo Anual-2015 0 100 0 0 100 Plan Operativo anual formulado para 2016, aprobado Consolidar el Plan Operativo Anual gestión 2016 0 0 100 0 100 800 certificaciones POA-2015 Recepción, revisión y remisión de Certificación POA 25 25 25 25 100 100% de técnicos encargados de la elaboración de POA del Ministerio Capacitados Capacitación al personal en el manejo de instrumentos de seguimiento y planificación 25 25 25 25 100 12 informes de ejecución financiera 12 informes de seguimiento a la ejecución financiera de proyectos de inversión 25 25 25 25 100 2 Informes de evaluación 1er semestre y anual Coordinación y Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2015 0 50 25 25 100 Una base de indicadores actualizados Implantación de una base de Indicadores de impacto, efecto y procesos para los tres sectores 25 25 25 25 100 11 informes de ejecución sectorial Informes de ejecución sectorial del MOPSV para efemérides Nacional, departamental y la Ciudad del Alto 25 25 25 25 100 Solicitud y recopilación de información espacial generada por entidades bajo tuición del MOPSV 25 25 25 25 100 Cargado y actualización periódica de información espacial a geodata.oopp.gob.bo 25 25 25 25 100 Geodatabase consolidada de información espacial para el COSIPLAN 25 25 25 25 100 Capacitación y coordinación para el manejo de datos georeferenciados 25 25 25 25 100 Coordinación con la Elaboración de Normas del Sector Transportes con el Ministerio de Defensa,, ATT y otros 25 25 25 25 100 2015 50% Agenda Patriótica 2025 implementada en las entidades bajo tuición y al Interior de ministerio 3 Planes sectoriales de Telecomunicaciones, Transportes y Vivienda articulados con la Agenda Patriótica 2025 Norma 60% de informes elaborados 30% de informacion georeferenciad o Gestionar financiamiento y asistencia técnica de entidades multilaterales, I 2015 Norma 20% de los proyectos gestionados Geodatabase consolidada y actualizada con información espacial Normas elaboradas www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 SECTOR ECONOMICO COD. CAT. PROG. CATEGOR IA PROGRAM ÁTICA CODIGO SECTOR ## ## ## DESCRIPCI ON ORGANO EJECUTIVO LEGISLATIVO BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 Formular planes, programas, proyectos y acciones institucionales en temas de Planificacion CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO OPERACIONES ADMINISTRACIÓN CENTRAL INDICADOR 000-0000-01 OBJETIVOS ESPECÍFICOS bilaterales y cooperación de instituciones de países amigos Apoyar al Ministro en el Seguimiento de los proyectos con información actualizada Norma 20% de información actualizada Programa Implementado Coordinación para la implementación de la Segunda fase del Programa de Reformas de Normas y Políticas del Sector Transporte 25 25 25 25 100 1 proyecto de convenio elaborado Coordinación con la Corporación Andina de Fomento para el Financiamiento de Proyectos 25 25 25 25 100 1 proyecto de convenio elaborado Coordinación con FONPLATA para financiamiento de proyectos de transporte fluvial y Hub de cargas 25 25 25 25 100 1 Sistema de Proyectos elaborado Coordinación con COSIPLAN, IIRSA para el Sistema de Información de proyectos de transportes, telecomunicaciones y postal 25 25 25 25 100 1 proyectos elaborados proyecto elaborado para presentar a las agencias de cooperación 25 25 25 25 100 Una base de datos actualizada de proyectos Actualización de una base de datos de información Gerencial para el Ministro de programas y proyectos ejecutados y en ejecución 25 25 25 25 100 Línea base de información sobre infraestructura generada por las entidades del MOPSV Recopilación, validación y consolidación de la información 25 25 25 25 100 100% de las solicitudes atendidas Sistematización y validación de información de Telecomunicación, Transportes y Vivienda para la toma de decisiones de la MAE del Ministerio 25 25 25 25 100 Fuente: Formulación POA-2014 8.5.3 Dirección General de Asuntos Jurídicos Norma Norma 2015 2015 I II III IV TOTAL Proyección de Resoluciones Supremas 25 25 25 25 100 Elaboración de Resoluciones Ministeriales 25 25 25 25 100 Elaboración de Resoluciones Bi Ministeriales y Multi Ministeriales 25 25 25 25 100 Proyección de Resoluciones Administrativas de viaje 25 25 25 25 100 Proyección de Resoluciones Administrativas de Procesos de Contratación 25 25 25 25 100 Cod de sector www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Deno minaci on Organo Ejecutivo y Legislativo Norma META SECTOR ECONOMICO 1 Norma LINEA BASE - HASTA 2014 CRONOGRAMA DE PLANIFICACION 1 Norma OPERACIONES 1 Asesoramiento y apoyo integral en materia legal, patrocinio en representación del Ministerio en los procesos judiciales, arbítrales, administrativos y constitucionales, y sustanciación de los sumarios administrativos y de los recursos jerárquicos en el ámbito de las competencias del MOPSV. 2015 INDICADOR 100% de Resoluciones Supremas y administrativas proyectadas; Resoluciones Ministeriales, Biministeriales y Multiministeriales elaboradas; informes, contratos, convenios emitidos; procesos judiciales y sumarios tramitados y patrocinados y Recursos Jerárquicos concluidos BIEN, SERVICIO O NORMA 100% de todos los requerimientos atendidos en materia de proyección de Resoluciones Supremas y administrativas; elaboración de Resoluciones Ministeriales, Biministeriales y Multiministeriales, informes, contratos, convenios; tramitación y patrocinio de procesos judiciales y sumarios así como Recursos Jerárquicos concluidos OBJETIVOS ESPECÍFICOS Bien Elaboración de contratos 25 25 25 25 100 Bien Elaboración de convenios 25 25 25 25 100 Bien y servicio Asesoramiento y emisión de Criterio Jurídico en procesos de contratación 25 25 25 25 100 Bien Emisión de Criterio Jurídico de la UGJ 25 25 25 25 100 Bien Emisión de Critetio Jurtídico de la UAJ 25 25 25 25 100 Bien Emisión de Criterio Jurídico de la URJ 25 25 25 25 100 Norma y Servicio Recursos Jerárquicos concluidos con Resolución emitida 25 25 25 25 100 Patrocinio y seguimiento de Procesos Judiciales 25 25 25 25 100 Proyección y emisión de autos y providencias de Recursos Jerárquicos 25 25 25 25 100 Bien Proyección y emisión de autos y providencias de recursos no regulatorios 25 25 25 25 100 Norma y Servicio Tramitación de Procesos Sumarios con Resolución emitida 25 25 25 25 100 Norma y Servicio Proyección y emisión de Autos y Providencias de Procesos Sumarios 25 25 25 25 100 Norma Informes sobre proyectos de Ley en consulta 75 75 75 75 300 Informes sobre proyectos de Decretos Supremos revisados a requerimientos de otras instancias 75 75 75 75 300 Informes sobre normas internas del MOPSV 75 75 75 75 300 Informes sobre anteproyectos de Ley propuestos por El MOPSV 50 50 50 50 200 Norma Norma Norma Atención del 100% de los requerimientos de revisión y elaboración de normativa Norma y Servicio 100% de los requerimientos de normas atendidos Revisión y actualización de normativa del sector concerniente a las áreas de competencia del Ministerio Norma y Servicio www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 Bien 100% de precedentes identificados y publicados Bien Identificación y publicación del 100% de precedentes nuevos Identificación, sistematización y publicación de precedentes administrativos emergentes de Recursos Jerárquicos en el ámbito de las competencias del MOPSV, conforme el avance logrado en la gestión. Norma Informes sobre proyectos de decretos supremos propuestos por el MOPSV 25 75 25 75 200 Identificación de nuevos precedentes administrativos o de confirmación o modulación de los ya existentes. 0 50 0 150 200 Publicación de los precedentes administrativos generados durante la gestión 0 0 0 100 100 Fuente: MOPSV/DGAJ No.657/2014 8.5.4 Unidad de Transparencia INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA LINEA BASE- HSTA 2014 2015 Fomentar la participación de la población en general mediante el Control Social para el seguimiento de la gestión pública SECTOR ECONOMICO OPERACIONES CRONOGRAMA DE PLANIFICACION META Cód. de sector 2015 2015 I II SERVICIO 10 Documentos identificación de proyectos bajo control social y sus respectivos actores sociales 14 Documentos de identificación de proyectos y/o servicios compremetidos a control social SERVICIO 10 Actas firmadas por el Control Social y los responsables de los proyectos y servicios III Coordinación para la firma de un documento donde los Viceministerios y las entidades bajo tuición, identifiquen proyectos y/o servicios a ser objeto del Control Social. 70 30 0 0 12 Actas firmadas por el Control Social y los responsables de los proyectos y servicios Coordinación con los Viceministerio y Entidades bajo tuición para que proyectos y/o servicios sean transparentados, acompañados por control social 40 20 30 10 SERVICIO 10 notas de solicitudes de información y/o informes de seguimiento de los proyectos o servicios sometidos a control social 10 documentos de seguimiento de los proyectos o servicios sometidos a control social Solicitud de documentos de monitoreo de los proyectos y/o servicios bajo control social comprometidos. 0 0 50 50 SERVICIO 2 audiencias pública de cuentas 4 audiencias pública de cuentas Acto Público de Rendición de Cuentas Final y/o inicial de la gestión 2014 -2015 ejecutado 70 30 0 0 Acto Público de Rendición de Cuentas Parcial ejecutado 0 0 60 40 20 30 30 20 1 Rendir Cuentas sobre la base de los resultados obtenidos que muestren a la población en general los proyectos y/o servicios del MOPSV y entidades bajo tuición SERVICIO Generar herramientas necesarias para el acceso a la información acorde a la Política Nacional de Transparencia Institucional SERVICIO 6 documentos de calificación de la pagina Web por el MTILCC o la UT del MOPSV 8 documentos de calificación de la pagina Web del MOPSV y/o entidades bajo tuicion por la UT del MOPSV Coordinar con la Dirección General de Planificación, Dirección General de Asuntos Administartivos y Unidad de Comunicación, entidades bajo tuición para encaminar la actualización de los Sitios Web a fin de transparentar la gestión. SERVICIO 65 requerimientos de solicitudes de información 66 requerimientos de solicitudes de información Requerir y coordinar con las Direcciones, Unidades del MOPSV y entidades bajo tuición para encaminar las solicitudes de información y optener lo solicitado. 20 20 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 30 Denominación IV 30 1 1 Órgano Ejecutivo y legislativo OBJETIVOS ESPECÍFICOS NORMA Socializar la nueva cultura de Ética Pública basada en la prevención, principios, valores y conductas que permitan el desarrollo eficiente de la gestión institucional Recabar información sobre posibles hechos de corrupción y falta de transparencia institucional Proyecto de la guía de Acceso a la información Pública del MOPSV Elaborar Proyecto de la guía de Acceso a la información Pública del MOPSV 10 Ferias institucionales en coordinación con el MTILCC y entidades bajo tuición SERVICIO Asistencia a 4 ferias interministeriales Asistencia a 4 ferias interministeriales NORMA 1 taller de capacitación 1 taller de capacitación NORMA 12 reuniones de coordinación 12 reuniones de coordinación Investigar posibles hechos de corrupción y falta de transparenci a institucional. 15 denuncias, 12 reclamos, 1 sugerencia procesada 15 denuncias, 15 reclamos, 1 sugerencia procesada 20 50 20 200 0 30 50 70 30 0 0 Reuniones y/o notas periódicas de coordinación con el MTILCC y entidades bajo tuición 0 0 60 40 Atención, seguimiento y procesamiento de Denuncias, Reclamos y Sugerencias. 20 20 30 30 Difundir los principios éticos y reglas del comportamiento de los servidores públicos Fuente: Informe MOPSV/UT/No. 038/2014 8.5.5 Unidad de Auditoría Interna BIEN, SERVICIO O NORMA META Cod de sector LINEA BASE- HSTA 2014 2015 Un (1) Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 Elaborar la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014. SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO OPERACIONES 2015 2015 I II III IV TOTAL Dos (2) Informes de Confiabilidad Informe de Control Interno e Informe de Auditor Interno. Elaborar el Informe de opinión del auditor interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2014. 100 0 0 0 100 Elaborar el Informe de control interno emergente de la Auditoria de la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2014. 100 0 0 0 100 NORMA 1 Elaborar Auditorias Operativas con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de lod sistemas de administración y control interno, eficacia y eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad. Un (1) informe SAYCO Un (1) informe SAYCO Auditoría Operativa, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno: eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación a la efectividad. 0 30 30 40 100 Elaborar Auditorías Especiales para expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales, aplicables y obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la funcion pública. Seis (6) Auditorías Especiales Seis (6) Informes de Auditorías Especiales Informes de Auditoria Especial. 0 30 30 40 100 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 Denominacion 1 ORGANO EJECUTIVO LEGISLATIVO INDICADOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Elaborar Informes de Seguimiento, para verificar oportunamente el grado de implantacion de las recomendaciones aceptadas por la Entidad mediante los formatos respectivos. Informes sobre cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria Interna. Informes de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Elaboración de Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa. 0 30 30 40 100 Elaborar Auditorías no Programadas, se realizaran a solicitud de la maxima Autoridad Ejecutiva, de la Contraloria General del Estado y a iniciativa de laa Unidad de Ayditoria Interna. Auditorias No Programadas La cantidad depende de la operaciones a realizarce. Informes de Auditorias no Programadas 0 30 30 40 100 Elaborar Relevamientos de Información, se realizaran a solicitud de la maxima Autoridad Ejecutiva Informes de Relevamiento La cantidad depende de la operaciones a realizarce. Informes de Relevamiento de Información, a ser efectuados en virtud de observaciones de la Contraloría General del Estado y/o requerimiento del Ministro del MOPSV. 0 30 30 40 100 Fuente: Nota Interna MOPSV/UAI/No. 197/2014 8.5.6 Unidad de Comunicación CRONOGRAMA DE PLANIFICACION INDICADOR OPERACIONES 2015 10 Reuniones de coodinación interna con viceministros y directores. Desarrollar, ampliar y mejorar la comunicación interna con vocería, equipamiento, recursos humanos, manejo de flujos informativos, monitoreo de noticias, archivo y publicaciones y nota de prensa, para un cocimiento efectivo de las actividades del MOPSV 20 ayudas memoria y 20 presentaciones Apoyo y relevamiento de información implementado con mayor sistematización Bien/ServicIo Instalación de una Unidad de Monitoreo con 3 televisores, 4 radios 2 cámaras fotograficas, 1 reportera digital, 1 reproductor DVD 10 reuniones de coordinación con Viceministros, directores y coordinadores de comunicación de las entidades bajo tuición 20 ayudas memoria y 20 presentaciones Apoyo y relevamiento de información Elaboracion de ayudas memoria e información a voceros del MOPSV Complementar la tecnología con 4 computadoras, 4 capturadortas de video y de radio 2 televisores 2 encargados de monitoreo en un espacio adecuado Recopilación de audios, videos y fotos; pero requieren un mejor y adecuado proceso de sistematización para su archivo 1 archivo consolidado de imágenes, audios y videos adecuadamente sistematizados de forma cronológica y por temática 250 reportes de monitoreo vespertino, meridiano y de alertas tempranas 360 reportes de monitoreo vespertino y meridiano y alerta temprana I II III IV TOTAL RReuniones de coordinación 26 24 25 25 100 Apoyo y relevamiento de información Elaboracion de ayudas memoria e información a voceros del MOPSV 25 25 25 25 100 Creacion de un área de monitoreo y alerta temprana en espacios físicos propios en manos apropiadas 25 25 25 25 100 Registrar todos los eventos y actos que se realicen Clasificar y pautear material Subirlo adecuadamente al archivo 25 25 25 25 100 Lectura y seguimiento de las noticias de coyuntura y vinculadas al MOPSV. 25 25 25 25 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 100 CODIGO DE SECTOR DENOMINACION ORGANO EJECUTIVO LEGISLATIVO LINEA BASE- HSTA 2014 2015 1 META 1 BIEN, SERVICIO O NORMA SECTOR ECONOMICO 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Fortalecer la comunicación a nivel externo con manejo de medios, publicidad, publicaciones, organización de eventos y redes sociales (pagina web, facebook y twitwer), para posesionar las actividades y programas del MOPSV. Redacción de 35 notas de prensa, 15 conferencias de prensa 8 Tours demedios, 1 boletín informativo, 1 volante. 1 Directorio adecuadamente incorporado al sistema de correo institucional 50 Notas de prensa 10 boletines de noticias, 20 Conferencias de prensa 10 tours de medios 1 directorio de medios sistematizado y de consulta inmediata 4 Spots, 4 cuñas radiales Elaboración, producción y difusión de 5 Spots, 5 cuñas radiales y 2 documentales, 5 separatas 6 boletines informativos con resultados de gestión 1 calendario 1 afiche 2 cartillas, 6 comunicados y varios materiales de difusión y socialización 2 publicaciones de boletín, 1 volante, 3 comunicados en medios impresos, material de difusión 10 participaciones y organización del MOPSV en eventos como seminarios, actos de inauguración o inspeccón de obras, rendición pública de cuentas, ferias interministeriales 10 ferias en organización interministeriales, internas e internacionales, 1 participación en la Feria de la Construcción 1 particpación en la FEXPOCRUZ y organizar por lo menos 12 actos de entrega de obrasl MOPSV Página web de contenido noticioso en actualización recurrente. Redes sociales 1.500 seguidores en twitter y 200 Facebook . 1 página web en constante actualización 4000 seguidores en twitter y 3000 en facebook Fortalecer el relacionamiento con medios de comunicación para la realización de conferencia de prensa, redacción de boletines infomativos, elaboración de agenda y tours de medios. Consolidar una directorio de medios apelando a programas informáticos para su tratamiento y busqueda Realizar y difundir campañas publicitarias en medios de comunicación masivos, alternativos y sociales (Spot, cuñas radiales, documetnales, etc,) Fortalecer y promover la elaboración y distribución de materiales impresos con información sobre actividades y proyectos del MOPSV para movimientos sociales, autoridades, instituciones y público externo. Implementar el area de eventos, para que tenga a su cargo la participación y organizaciónen feria internas del ministerio, interministeriales e internacionales como la fexpocruz y fexpoconstruccion y otras que considere la MAE Realziar seguimiento informativo con las unidades del MOPSV y coordinar el envío de información del MOPSV de manera permanente y oportuna 25 25 25 25 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 100 Fuente: Informe NI/MOPSV/U-COM No. 164/2014 8.5.7 Unidad de Conseciones OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR BIEN, SERVICIO O NORMA 2015 Efectuar el seguimiento a las concesiones y a las actividades instruidas por el despacho y desarrolladas por las instituciones bajo tuición y las desconcentradas SERVICIO LINEA BASEHSTA 2014 15 institución bajo tuición del MOPSV OPERACIONES SECTOR ECONOMICO CRONOGRAMA DE PLANIFICACION META 2015 100% de Reuniones de coordinación con personal de las empresas y instituciones bajo tuición del MOPVS, realizadas 2015 Seguimiento en coordinación con la Dirección General de Planificación, de los resultados planificados y alcanzados por las entidades bajo tuición del MOPVS I II III 25 25 25 IV TOTAL 25 Fuente: Informe NI/MOPSV/U-COM No. 164/2014 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 100 Cod de sector 1 1 1 Denominacion OrganoEjecutivo y Legislativo 8.5.8 Centro de Comunicaciones La Paz 0 0 100 85 0 15 0 100 99 0 1 0 100 27 26 21 26 100 100 0 0 0 100 99 0 1 0 100 100 0 0 0 100 84 8 8 0 100 24 24 25 27 100 24 24 25 27 100 24 24 25 27 100 24 24 25 27 100 24 24 25 27 100 24 24 25 27 100 0 50 0 50 100 46 18 18 18 100 24 24 25 27 100 32 16 36 16 100 56 44 0 0 100 36 22 36 6 100 50 0 50 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 50 0 50 0 100 100 0 0 0 100 100 24 24 50 24 38 100 24 0 24 24 50 50 24 100 100 0 24 24 50 24 21 0 24 0 24 24 0 0 24 0 0 0 25 25 0 25 38 0 25 0 25 25 50 50 25 0 0 0 27 27 0 27 3 0 27 100 27 27 0 0 27 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 1 1 1 1 1 Otros servicios generales 10 3 3 3 3 Otros servicios generales 90 3 3 3 3 3 3 3 3 Otros servicios generales 100 Otros servicios generales Fortalecimiento de la gestión adminsitrativa enmarcada en las normativas vigentes, mediante el logro de objetivos, de forma ética y trasparente, cumpliendo a cabalidad con los objetivos trazados. 0 Otros servicios generales 100% de la gestión eficas y eficiente. Dotación de Seguridad física, limpieza de áreas comunes, jardinería, ascensores, parqueos, eliminación de desechos sólidos (basura) y otros necesarios. 5 DENOMINACION Otros servicios generales SERVICIO Realizar la Gestión Administrativa realizada con transparencia de manera eficaz y eficiente. 100% del servicio de seguridad física, limpieza de areas comunes y otros servicios importantes para el Edificio. 10 COD. DE SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO Proporcionar Servicios indirectos a los usuarios del edificio C.C.L.P. Fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, de manera eficaz y eficiemente. Provisión de energía eléctrica, agua potable, gas natural y otros necesarios. 85 DENOMINACION FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL Optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos a los usuarios del edificio Centro de Comunicaciones La Paz. 100% de la provision de los servicios basicos para el Edificio. TOTA(*)L FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Suministrar continuamente servicios basicos 100% del mantenimiento del las maquinarias y equipos. Mantenimiento Preventivo, correctivo y de emergencia de cámaras de vigilancia, radios de comunicación, vehiculo, desmalezadora, motores y otros necesarios. IV(*) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Mantenimiento de equipos y maquinaria. 100% del mantenimiento del sistema electrico, comunicación y ascensores. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrico, hidrosanitario, termomecánico, comunicaciones y transporte vertical y otros. III(*) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Mantenimiento de Sistemas del edificio Mantenimiento y reoparaciones de Obras civiles, a la Estructura del Edificio tanto interiores como exteriores y ampliación de ambientes. II(*) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO 100% de los servicios de mantenimiento internos y externos del Edificio. I(*) 00-0000-001 Preservar la estructura del edificio CCLP a través de contrataciones de mantenimientos preventivos y correctivos; asimismo, realizar mejoras y remodelaciones tanto internas como externas en el Edificio. 2015 00-0000-001 Mantenimiento Edificio 2015 COD. CAT. PROG. SECTOR ECONOMICO 00-0000-001 2015 META LINEA BASE HASTA 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA 00-0000-001 (BIEN, SERVICIO O NORMA) CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO OPERACIONES 00-0000-001 INDICADOR 00-0000-001 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 0 100 0 0 100 50 0 50 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 24 24 25 27 100 3 3 91 3 100 24 24 25 27 100 Fuente: MOPSV/CCLP/No. 550/2014 (*) Los totales de cronograma de planificación trimestral se han ajustado www.oopp.gob.bo Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso, teléfonos: (591) -2- 2119999 – 2156600 1 3 3 Otros servicios generales Difusion de la imagen institucional del Centro de Comunicaciones La Paz. 0 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100% de informacion en su totalidad 0 100 00-0000-001 Comunicar e Informar 100
