Plan Anual de Trabajo 2012 Los elementos que constituyen

Plan Anual de Trabajo 2012
Los elementos que constituyen el Plan de Trabajo, en orden jerárquico son los siguientes:
a) las dos directrices transversales de desarrollo del PDI:
1. Aseguramiento de la Calidad y
2. la Responsabilidad Social de la Universidad
b) los 4 ejes transversales del PDI:
1. Atención al estudiante
2. Atención a la ecología y desarrollo sustentable
3. Influencia social
4. Internacionalización
c) los siete Programas de Desarrollo Institucional, que son coincidentes con los programas
presupuestales facilitando su control y seguimiento y además constituyen la plataforma
para organizar nuestra operatividad:
1. Aseguramiento de la Calidad
2. Desarrollo del Personal
3. Consolidación del Modelo Universitario Minerva
4. Investigación y Vinculación
5. Infraestructura para el Desarrollo Institucional
6. Optimización de Recursos Institucionales y Mejora de la Gestión
7. Cultura y Deporte
d) los indicadores que permiten medir el proceder real de una instancia académica o
administrativa y evaluar su desempeño: en el caso de las dependencias administrativas
habrá al menos dos propuestas que podrán ser sustituidas de acuerdo a las necesidades de
cada caso; en el caso de las unidades académicas, los indicadores ya están precargados.
Los elementos anteriores constituyen las Actividades (que son diferentes de las
“acciones”)
e) los objetivos, las metas y las acciones a lograr y/o desarrollar durante el 2012 que
definan las dependencias administrativas y unidades académicas,
El diagrama jerárquico de los elementos que constituyen al actual plan de trabajo
quedaría de la siguiente manera:
Página 1 de 9 PARA INICIAR LA CAPTURA:
La secuencia de captura de los elementos del plan de trabajo no necesariamente coincide
con la secuencia descrita anteriormente, sin embargo todos los elementos anteriores
están considerados
I.
II.
Ingresar a la página http://www.docencia.buap.mx/
Ingresar al sitio del Plan Anual de Trabajo para UA’s y Dependencias Administrativas e
introducir el Nombre de usuario y la Contraseña que le hayan asignado a su unidad
académica o dependencia administrativa; en caso de no recordarla, favor de solicitarla
al correo electrónico a [email protected].
Página 2 de 9 Página 3 de 9 III.
Al ingresar al sistema podrá ver cuatro módulos: Inicio, Ingresos, Datos, Resumen,
PAT docentes (esto sólo para las unidades académicas).
MÓDULO DE INICIO
Contiene las indicaciones generales del sistema para la captura del Plan Anual de Trabajo
2012. En este, se señalan los objetivos de la plataforma y las características básicas para
operar este sistema.
Durante el proceso de captura muestra algunos avisos sobre la apertura y cierre del
sistema.
MÓDULO INGRESOS



Llenar el Formato de Ingresos y Egresos (Formato 1 de Contraloría General) con la
proyección para ejercer en 2012
La información se pide a nivel de cuenta concentradora acumulado para 2012
Es importante señalar que una vez capturados los datos debe pulsar sobre el botón de
guardar para pasar a otro módulo o continuar con la captura.
MÓDULO DATOS
Identificación de los procesos
En este apartado se deben señalar los procesos sustantivos de la dependencia, los cuales
guían el trabajo diario de la dependencia y generalmente tienen subprocesos.
UNIDADES ACADÉMICAS
Para este apartado debe señalar lo siguiente:



Compromisos de mejora del nivel de Cuerpos Académicos por grado de Consolidación
(No aplica para Preparatorias)
Compromisos de Renovación y Membresía del SNI (No aplica para Preparatorias)
Si existe Aval del CUA para: Plan de Trabajo de la UA y para el Presupuesto 2012
Página 4 de 9 Lo demás es información precargada no modificable en este formato que se alimenta de
distintas bases de datos como: Estadística 911 del Nivel Superior y Medio Superior,
Anuario Estadístico.
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
Para este apartado debe señalar lo siguiente:





Nombre(s) del proceso que lleva a cabo la dependencia
Número de trabajadores que participan
Metas cuantificables del proceso
Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida (0-100%)
Si lleva a cabo procesos de Benchmarking nacional o internacional. Se refiere a las
prácticas de mejora que la dependencia ha adaptado a partir de la experiencia de
otra institución o departamento en el país o en el extranjero, sobre procesos
equivalentes.
Identificación de los Procesos Certificados
En esta etapa se deben indicar los siguientes elementos:



Nombre(s) de los procesos certificados en su dependencia
Número de trabajadores que participan en el proceso certificado
Número de subprocesos que incluye el proceso señalada, según aplique
Tiempo de Respuesta para atender solicitudes
Ubicamos dos tipos de solicitudes por parte de la comunidad universitaria
Para las solicitudes de información indicar:





El número de docentes que solicitan información de manera formal (oficio o e-mail)
acumulado a 2012
El número de alumnos que solicitan información de manera formal (oficio o e-mail)
acumulado a 2012
El número de trabajadores no académicos que solicitan información de manera formal
(oficio o e-mail) acumulado a 2012
El número de instancias de auditoras, encuestas y otros que solicitan información de
manera formal (oficio o e-mail) acumulado a 2012
El número de días promedio que tarda la dependencia en dar respuesta a la solicitud
de información
Para las solicitudes de recursos económicos indicar:


El número de docentes que solicitan recursos económicos de manera formal (oficio o
e-mail) acumulado a 2012
El número de alumnos que solicitan recursos económicos de manera formal (oficio o
e-mail) acumulado a 2012
Página 5 de 9 



El número de trabajadores no académicos que solicitan recursos económicos de
manera formal (oficio o e-mail) acumulado a 2012
El número de instancias de auditoras, encuestas y otros que solicitan recursos
económicos de manera formal (oficio o e-mail) acumulado a 2012
El número de días promedio que tarda la dependencia en dar respuesta a la solicitud
de recursos económicos.
El eferente de este indicador, es el promedio de las solicitudes que ha recibido su
dependencia en años anteriores.
Control de asistencia
Indicar el tipo de control que tiene la dependencia para el control de asistencia (Manual o
automático)
Cuidado del medio ambiente
Indicar los procesos que promueve la dependencia en relación al cuidado al medio
ambiente y que esté debidamente documentado dentro de los procesos de la dependencia
Aspecto normativo
Señalar que tipo de normatividad que posee la dependencia. Es indispensable que aquel
elemento normativo indicado debe estar debidamente autorizado por la oficina de la
abogada general.
MÓDULO RESUMEN
En este módulo se tiene como máximo los siguientes criterios en total para la captura del
Plan Anual 2012:
8 actividades, 8 objetivos, 4 metas por objetivo, 4 acciones por meta.
Actividad
Indica la relación con el Eje rector del Plan de Desarrollo Institucional 20092013, con los siete Programas de Desarrollo y con los indicadores propios de
la dependencia. Por cada actividad solo puede seleccionar dos indicadores.
Para agregar una acción pulse en el botón
, enseguida se desplegarán las
opciones de Eje rector, Objetivo Estratégico PDI, Programa de Desarrollo PDI,
Objetivo (Programas de Desarrollo), Indicadores. En este último caso podrá
elegir máximo 2 indicadores.
Al concluir la serie consecutiva de elecciones deberá pulsar el botón
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Objetivo
La redacción del objetivo debe contener los siguientes elementos mínimos
(Ejemplo)
1
Verbo
Impulsar
2
Qué
actividades de investigación
5
Quién
CA de la DES de Ciencias de la Salud
3
Dónde
laboratorios multidisciplinarios e interdisciplinarios
4
Por qué impactar en la formación de recursos humanos
6
Cómo
a través de la cooperación académico
7
Cuándo periodo 2011-2012
Objetivo. Impulsar las actividades de investigación y vinculación con la
participación de los CA de la DES de Ciencias de la Salud en los laboratorios
multidisciplinarios e interdisciplinarios para impactar en la formación de
recursos humanos a través de la cooperación académico en el periodo 20112012
Puede señalar un máximo de 8 objetivos para la dependencia.
Para agregar un objetivo pulse el botón
que se encuentra en la actividad que
acaba de capturar.
Describa su objetivo en máximo 150 caracteres de acuerdo a las instrucciones
mencionadas arriba y pulse el botón .
Meta
Debe indicar la cuantificación o el grado para la consecución del objetivo,
puede ser en número o porcentaje.
Ejemplo: Alcanzar el 20% de PTC con grado de doctorado en 2012
Apoyar la movilidad del 5% de estudiantes de licenciatura de los
Para agregar una meta pulse el botón
.
Describa máximo en 150 caracteres las metas correspondientes a cada objetivo.
Se pueden agregar máximo 4 metas por objetivo.
Acción
Es la forma de hacer posible la meta, es el modo de operar los procesos para
alcanzar las metas. Máximo 4 acciones por cada meta.
Describa máximo en 150 caracteres las acciones correspondientes a cada meta.
Página 7 de 9 Recursos
Para la captura de los recursos de cada acción se debe capturar lo siguiente:
Tipo: se refiere al rubro de gasto o cuenta concentradora del apartado de gastos del
Formato de Ingresos y Egresos de la Contraloría General, el cual puede consultar en el
apartado “ver catálogo completo”
Cantidad: señala el número de unidades que va a requerir en 2012 del rubro de gasto
capturado, cuando se trate de equipo indica el número de equipos a adquirir, cuando se
trate de lote se debe indicar la unidad.
Unidad de Medida: Indica cómo se cuantifica la cantidad del rubro de gasto, puede
seleccionar pieza, lote, libro, u otro, como los servicios, los honorarios, etc.
Costo unitario: Es el costo individual de la unidad de medida especificada.
Moneda equivalente: Cuando se planea realizar adquisiciones en dólar o euro. La
sugerencia es contemplar los costos siempre en pesos mexicanos.
Tipo de cambio: Si ha elegido dólar o euro como moneda equivalente debe señalar el tipo
de cambio a la fecha que realiza la cotización o proyección.
RECURSOS ASOCIADOS
PIFI: A la fecha no se cuenta con el desglose autorizado por parte de la SEP de los
recursos PIFI 2012. En caso de que la liberación se realice antes de que concluya la
captura del presente Plan de Trabajo, se notificará a las dependencias si es necesario
asociar recursos PIFI.
Fondo Fijo: Señalar la cantidad en el la moneda equivalente proveniente del Fondo Fijo
autorizado a su dependencia según sea el caso. Con forme avance en la captura de
recursos, este apartado le indica la cantidad disponible de Fondo Fijo para distribuir en
las diferentes acciones, con base en lo capturado en el módulo de ingresos.
Ingresos Propios: Señalar la cantidad en el la moneda equivalente proveniente del
ingresos propios de su dependencia según sea el caso. Con forme avance en la captura de
recursos, este apartado le indica la cantidad disponible de ingresos propios para distribuir
en las diferentes acciones, con base en lo capturado en el módulo de ingresos.
Solicitud a Reserva de Disposición Presupuestal: Señalar la cantidad en el la moneda
equivalente que será solicitado a la Tesorería General, según sea el caso. Aun cuando no
existe un techo para la solicitud, la referencia es el promedio de lo que ha recibido su
dependencia en años anteriores.
PROMEP: Podrá asociar recursos provenientes del PROMEP cuando se trate de bienes
adquiridos para uso común de los integrantes de su dependencia.
CONACYT: Podrá asociar recursos provenientes del CONACYT cuando se trate de bienes
adquiridos para uso común de los integrantes de su dependencia.
Productos Académicos: Debe indicar la cantidad: se refiere al número libros, artículos
arbitrados, artículos indexados, tesis de licenciatura [maestría o doctorado], organización
Página 8 de 9 de congresos, registro de patentes, conformación de redes, consolidación de cuerpos
académicos, programas acreditados, cursos impartidos, proyectos terminados, redes
académicas, etc.
Trimestre: Se refiere al periodo trimestral en que se ejercerá el recurso propuesto.
Población atendida:
Indicar el número de beneficiarios, docentes, personal no académico, estudiantes, u otros
(población civil, pacientes, dependencias de gobierno, etc.)
Justificación: Razón de adquirir el rubro de gasto solicitado
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