informe final casanare - Documentos

PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME FINAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1
INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO
Nombre o Razón Social: Secretaria Departamental de Salud de Casanare
Dirección y ubicación de la entidad visitada: Carrera 21 Número 8-32 Barrio Centro Yopal
Casanare.
Número de identificación tributaria: NIT: 892099216-6
Tipo de entidad visitada: Entidad Territorial Departamental – Secretaría Departamental de
Salud.
Representante Legal: MARCO TULIO RUÍZ RIAÑO, Gobernador Departamento de
Casanare.
Identificación Representante Legal del Departamento, Gobernador: C.C N° 4.292.493
Dirección de Correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada: Carrera 19
N°.6-100 Barrio Centro Yopal Casanare.
Nombre y Identificación Representante de la Entidad Visitada: DIANA SORAYA
VELÁSQUEZ BONILLA CC: 52.146.133 de Bogotá.
Dirección de Correspondencia de la Entidad Visitada: Carrera 21 N° 8-32 Barrio Centro
Yopal Casanare.
1.2
INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR:
Fecha de visita: Abril 21 al 25 de 2014, YOPAL, CASANARE
Duración de la visita: 5 días
Número del auto de visita: 001893 de 30 de Diciembre de 2013
Ordenador de la visita: Rutty Paola Ortiz Jara - Superintendente Delegada para la
Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud (e) y Superintendente
Delegada para las Medidas Especiales, Olga Lucía Jiménez Orostegui –Superintendente
Delegada para la Atención en Salud, Adolfo León Varela Sánchez – Superintendente
Delegado para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana.
HAGGEN AUDIT LTDA: Miguel Ángel Lozano Vera, Coordinador-Auditor Financiero; Jerson
Arias, Auditor Financiero; Aura Marcela Páez, Auditora Salud Publica; Iván Mauricio
Noguera, Auditor Aseguramiento y Gabriel Bohórquez, Auditor Tecnología.
1.3
Objeto de la Visita:
Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer
trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el
fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
1.4
Metodología aplicada en la Auditoria:
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La metodología utilizada en las visitas contempla tres acciones principales consistentes en
presentar inicialmente al equipo auditor, el objetivo de la visita y la solicitud de los
documentos que soportan la revisión de los procesos. Se continúa con la entrevista a los
referentes de las diferentes áreas que conforman la secretaria de salud y que son objeto de
la visita, con el fin de obtener información orientadora que permita identificar aspectos
críticos en el desarrollo de los procesos. Por último se da por finalizada la visita mediante
reunión general con el representante legal de la entidad territorial visitada y los funcionarios
responsables de los procesos.
a. Una vez ubicados en la Entidad Territorial donde debemos adelantar la auditoria,
solicitamos entrevistarnos con el responsable legal, en la reunión pedimos que se
cite a las personas que ocupan los cargos los cuales tienen o pueden ordenar
conseguir la información que requerimos para adelantar la auditoria, en sus
diferentes componentes financiero, Aseguramiento, Calidad, Salud Pública y
Tecnología
b. Además de hacer contacto y conocer a los referentes para la consecución de la
información, solicitamos se designe por parte del auditado, una persona que sea
delegado del representante de la entidad territorial y que a la vez sea el enlace y con
quien en lo sucesivo de la visita se canalice la información que sea requerida al
vigilado.
Se hace entrega formal de listados de los documentos que requiere cada uno de los
integrantes del equipo auditor.
c. A la Entidad Territorial auditada, como dueña y conocedora de los procesos, le
solicitamos el diligenciamiento de la información requerida en formatos previamente
diseñados y entregados por la SNS, para realizar la verificación y los análisis a la
información que sea entregada a la comisión auditora.
d. A fin comprender mejor como realizan los procesos, es decir el por qué, el para qué y
el cómo lo hacen; se adelantan entrevistas con las personas que manejan los
procesos y que suministran la información en documentos, bien sea impresa o en
medio magnético
e. Durante el tiempo que dure la visita, regularmente cinco (5) días, los auditores nos
desplazamos por las diferentes dependencias de la Entidad Territorial, donde
debemos obtener la información, ya sea en medio magnético o impresa.
f. El último día de la visita, se programa con el Secretario Local de Salud o quien haya
sido delegado por el representante legal, reunión para adelantar el cierre de la
auditoria. En esa reunión se comenta en forma sucinta, sobre la información
obtenida durante el tiempo de visita, en las diferentes dependencias. Así mismo se
comenta si no se obtuvo toda la información solicitada, de lo cual se deja constancia
de esta situación.
g. Se cierra el acta de visita con todos los pormenores que ameriten incluirse, también
queda en el acta la información entregada y la que quedó pendiente.
h. Siempre procuramos transmitir un ambiente de cordialidad y de respeto hacia el
auditado, solicitándole a la vez comprensión y colaboración de su parte para el logro
del objeto de la visita.
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2. ANTECEDENTES
Atendiendo lo preceptuado en el auto de visita 001691 del 13 de noviembre de 2013, lo
siguiente: “Que la ley 1122 del 2007 en su Capítulo VII establece las disposiciones que
enmarcan el Sistema de Inspección Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad
Social En Salud, como el conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre sí, el
cual está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con sus
competencias constitucionales y legales, funciones que deberá enfocar el financiamiento, el
aseguramiento, la prestación de servicios de atención en salud pública, la atención al usuario
y participación social, las acciones y medidas especiales.
Que dicho marco normativo
establece también las funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud,
entre las cuales se encuentran, las de ejercer la competencia preferente de la inspección,
vigilancia y control frente a sus vigilados para que cumplan con las normas que regulan el
sistema general de seguridad social en salud e imponer las sanciones a que haya lugar en el
ámbito de su competencia y denunciar ante las autoridades competentes las posibles
irregularidades que se pueden estar cometiendo en el sistema”.
La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.386 de
noviembre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de “Realizar auditoria de
carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal,
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de
seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación
de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial
protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al
usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana”.
La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC: 2-2014-032771 notificó y
entregó a la ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, el informe
preliminar de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001893
de 2013, donde de manera expresa se le señaló que si vencido el termino de 10 días
posteriores al recibido del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se
recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se
entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe
final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la Resolución 2190 de la
Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013.
Conforme a lo anterior la ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
presentó respuesta al informe presentado por el grupo auditor, mediante radicado NURC: 12014-049605, con fecha 05 de Junio de 2014 ejerciendo de esta manera el derecho a la
contradicción establecido en la Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud
del 7 de noviembre de 2013
3. INFORME TEMATICO DE LA VISITA
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 262 de 2004 y de conformidad con el artículo 2 de
la ley 617 del 2000 y según los requisitos establecidos allí el Departamento se clasificaría en
los siguientes rangos para la Categorías Tercera: población mayor a 700 mil habitantes y
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con ingresos corrientes de libre destinación anuales superiores a 122.001 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Según Decreto 0318 del 4 de Octubre de 2013 emanado de la Departamento de
Casanare,por medio del cual se categoriza al Departamento de Casanare para la vigencia
2014, reza que por certificación expedida por el Contralor Delegado para la economía y
finanzas públicas, los ingresos corrientes de libre destinación ascienden a la suma de
$55.717.309.000, y que la relación entre gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes
de representaron el 62,73%, de los ILCD, es decir 98.319 salarios mínimos legales
mensuales y que según el DANE la población proyectada a 30 de junio de 2012 de Casanare
será de 337.886habitantes.
Que de acuerdo a la población, al monto de corrientes de libre destinación y la relación de
gastos de funcionamiento, el Departamento de Casanare para la vigencia 2014
presupuestalmente se encuentra en categoría tercera.
La Ley 715 de 2001 en su Artículo 43 define las competencias de los Departamentos en
materia de salud como una responsabilidad indeleble sobre la cual debe dirigir y vigilar el
sector salud y elSistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su
jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le
asignan las siguientes funciones:
La ejecución del presupuesto del FDS se lleva de manera independiente, igual que la parte
contable. De esta manera se puede apreciar el manejo de los recursos del sector salud del
Departamento de Casanare, se puede observar las fuentes y los usos de los recursos
financieros de salud del Departamento de Casanare.
Con las Resoluciones 076 y 0215 del 2012 el Departamento de Casanare asignó recursos
para la continuidad de la Afiliación al régimen Subsidiado de 47.973 personas del nivel 1 y 2
de SISBEN, asignando la suma de $17.917.928.969 para los Municipios que comprenden el
Departamento de Casanare para el periodo del primero de enero a 31 de diciembre del 2012.
El Gobernador de Casanare, expidió la Resolución N°.0015 el 08 de enero del 2013, con la
cual se autoriza a los municipios del departamento de Casanare la ejecución de saldos
trasferidos mediante resoluciones 076 del 24 de febrero y 0215 del 05 de junio del 2012,
para financiar la sostenibilidad de la afiliación del régimen subsidiado en salud durante la
vigencia 2013.
Con la Ordenanza 102de20 de Diciembre de 1996, expedido por la Asamblea de Casanare,
con el cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Casanare
Con la Resolución 1102 del 26 de Abril de 2005 del MSPS, se adopta la medida de giro
directo de los recursos del SGP y del FOSYGA
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IMAGEN No. 1: ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL
ORGANIGRAMA GOBERNACIÓN DE CASANARE
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GOBERNACIÓN DE CASANARE
IMAGEN No. 2: Organigrama Secretaría de Salud
DESPACHO
SECRETARIO DE SALUD
DE CASANARE
OF. JURIDICA Y
DISCIPLINARIA
OF.PLANEACIÓN
EPIDEMIOLOGIA Y
SISTEMAS DE
INFORMACION
DIRECCION SALUD
PUBLICA
DIRECCION SEGURIDAD
SOCIAL Y GARANTIA DE
LA CALIDAD
G. VIGILANCIA SALUD
PUBLICA.
G. SALUD AMBIENTAL
G. ASEGURAMIENTO
EN SALUD
G. TALENTO
HUMANO
G. PRESTACION DE
SERVICIOS DE
SALUD
G. LABORATORIO
G. PLAN ATENCION
BASICA
G. EMERGENCIAS Y
DESASTRES
DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
G. RECURSOS
MATERIALES
Y FISICOS
G. GARANTIA DE LA
CALIDAD
G. PARTICIPACION
SOCIAL
G. RECURSOS
FINANCIEROS
Fuente Secretaria Departamental del Casanare
En el organigrama se aprecia que se articula con el mapa de procesos del Departamento
de Casanare y se muestra a la Secretaría de Departamental de Casanare, como una
Secretaría de Despacho, una unidad administrativa propia del área misional, a la cual le
corresponde desarrollar los procesos de administración de recursos y el logro de resultados
en áreas estratégicas del Departamento de Casanare.
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IMAGEN No. 3: MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL
CASANARE
Fuente Secretaria Departamental del Casanare
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En la primera parte del mapa de procesos, se observan los procesos de la Gobernación de
Casanare, en la segunda parte está el mapa de procesos de la Secretaria Departamental de
Salud, pero en si la SDS no tiene definidos los procesos que debe desarrollar.
El mapa de procesos de la Secretaria Departamental de Salud de Casanare ofrece una
visión general del sistema de gestión de la calidad (Ver Imagen No. 2). En él se representan
los procesos que integran el SOGC, así como la interrelación que se generan entre ellos en
busca de satisfacer las necesidades de la comunidad. Encontrándose la salud como
proceso misional incluyéndose para proporcionar el resultado previsto por la Entidad en el
cumplimiento de su objeto social o su razón de ser.
Con la Resolución N°.984 de 2008, se adoptó el MECI por parte de la Gobernación, pero la
Secretaria de Salud del Departamento de Casanare, en si no tiene adoptado los procesos y
procedimientos que debe desarrollar esta dependencia, aunque tiene su mapa de procesos.
La oficina de Control Interno elaboró un informe donde hace análisis por cada dependencia,
de los datos suministrados e informa sobre el promedio de cumplimiento de metas. Como
resultado de lo plantea recomendaciones de mejora para que sean tenidas en cuenta por
parte de los responsables en la planeación de la vigencia siguiente. Lo anterior según
informes de gestión por dependencias presentados para la vigencia 2011, 2012 y 2013.
Personal de nivel directivo y operativo de la Entidad visitada, con quienes se adelantó el
trabajo de recolección de información para realizar la auditoria:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOMBRE
DIANA S. VELASQUEZ
MARIA CONSUELO PEREZ
SONIA YOBAN GONZALEZ
NURY MARIÑO INOCENCIO
ALVEIRO HERNANDEZ
NICASIO MARIÑO
BALMES TAMAYO
LINA MARIA GODOY
MAURICIO MORENO PEREZ
WILSON ALIRIO RODRIGUEZ
JESUS FERNANDO CORREGIDOR
JAZMIN CRUZ MARTINEZ
CARGO
Secretaria de Salud
Directora Salud Publica
Oficina Sistemas de Salud
P.U Calidad
Director Administrativo y Financiero
Asesor Financiero
P.E. Oficina Jurídica.
Directora Seguridad Social
Contador
Secretario de Hacienda
Contador FDL
Econo0mista
Las personas que laboran como contratistas, regularmente permanecen en sus cargos el
periodo de cada Gobernador, cada vez que hay cambio de Gobernador, se cambia el
personal de la Secretaria de Salud. Esto se presenta especialmente en los cargos directivos.
Lo antes referido genera algunos retrasos en el desarrollo de los programas de salud en el
departamento y pérdida de continuidad en las acciones de salud en Casanare y su área de
influencia.
Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los
programas en las vigencias auditadas fueron:
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Hallazgo: La Secretaria Departamental de Salud de Casanare incumple con la obligación de
adoptar el Modelo Estándar de Control In terno - MECI, donde debe definir su manual de
procesos y procedimientos.
Normas Violadas: Decreto 1599 de 2005, articulo 1 y 2.
Persona entrevistada: Diana Soraya Velásquez, Secretaria Departamental de Salud.
Pruebas documentales: Información suministrada por la SDS de Casanare
Descargos de la Entidad Territorial:
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
La normatividad al respecto es muy clara, cada unidad administrativa tiene que tener su
propio manual de procesos y procedimientos y por ende su propio Modelo Estándar de
Control Interno –MECI. Es obvio que por ser la Secretaria de Salud del Departamento de
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Casanare, y ser ésta a su vez una dependencia del Gobierno Departamental, debe realizarse
muchos procesos de manera transversal, pero no es óbice para que no se tenga su propio
MECI. Además se debe tener en cuenta que la SDS de Casanare, tiene a su cargo la
responsabilidad de manejar todos los recursos de la salud de ese Departamento.
No se compadece que tenga un mapa de procesos, pero no tiene el manual que indique el
manejo de dichos procesos. Por lo anterior se confirma el hallazgo
CUADRO No. 1: CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS DE SALUD
VIGENCIA 2011 A 30 DE MARZO 2013
GOBERNADORES QUE HAN EJERCIDO DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS
NOMBRE
MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
JERSON JAIR CASTELLANOS SOTO ( E )
JULIETA GOMEZ DE CORTEZ ( E )
ELVER ROSSELL MARTINEZ B. ( E )
NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA
MARTHA INES GONFRIER SARMIENTO( E )
RICARDO CASTILLO BELTRAN. ( E )
AURELIO IRAGORRI VALENCIA ( E )
OSCAR RAUL IVAN FLOREZ CHAVEZ
FECHA POSESION
FECHA RETIRO
21 de Junio de 2013 Actual
20 de Junio de
19 de Abril de 2013
2013
25 Febrero de 2013 18 Abril de 2013
24 de Febrero de
25 Enero de 2013
2013
24 de Enero de
1 de Enero de 2012
2013
31 diciembre de
12 de Mayo de 2011
2011
11 de Mayo de
10 de Abril de 2011
2011
15 de Febrero de
10 de Abril de 2011
2011
5 de Mayo de 2010
14 Febrero de 2’011
Fuente: Secretar Dptal de Salud. Área de Talento Humano
CARGO
Gobernador
actual
Gobernador ( E
)
Gobernador ( E )
Gobernador ( E )
Gobernador
Gobernador ( E )
Gobernador ( E )
Gobernador ( E )
Gobernador
NOMBRE
MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
JERSON JAIR CASTELLANOS SOTO
JULIETA GOMEZ DE CORTEZ
ELVER ROSSELL MARTINEZ B.
NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA
MARTHA INES GONFRIER SARMIENTO
RICARDO CASTILLO BELTRAN.
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
OSCAR RAUL IVAN FLOREZ CHAVEZ
CORREO
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fuente: Secretar Dptal de Salud. Área de Talento Humano
SECRETARIOS DE SALUD QUE HAN EJERCIDO DURANTE LAS VIGENCIAS
AUDITADAS
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CUADRO No 1 A. PERIODOS DE EJERCICIO EN EL CARGO DE SECRETARIO DE
SALUD – DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE
DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
BALMES ENRIQUE TAMAYO RODRIGUEZ ( E
)
JUAN PABLO RIVERO VARGAS
FECHA POSESION
25 Junio de 2013
LINA AGUDELO ARIZA
16 de mayo de 2011
ZEURI ARAIA PRADA PRIETO ( E )
7 de Septiembre de
2010
15 Abril de 2013
2 de Enero de 2012
FECHA RETIRO
Actual
24 de junio de
2013
14 Abril de 2013
31 diciembre de
2011
13 de mayo de
2011
Fuente: Secretar Dptal de Salud. Área de Talento Humano
CARGO
Secretario de salud
actual
Secretario de salud
(E)
Secretario de salud
Secretario de salud
Secretario de salud
(E)
NOMBRE
DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
CORREO
[email protected]
BALMES ENRIQUE TAMAYO RODRIGUEZ [email protected]
JUAN PABLO RIVERO VARGAS
LINA AGUDELO ARIZA
[email protected]
[email protected]
ZEURI ARAIA PRADA PRIETO
[email protected]
Fuente: Secretar Dptal de Salud. Área de Talento Humano
MODULOS Y ESTANDARES A INSPECCIONAR
3.1.1.
COMPONENTE FINANCIERO
3.1.1.1 Verificación del funcionamiento del fondo de salud.
Con el Decreto Departamental N°°.0039, del 15 de marzo de 2007, se ordena el
funcionamiento del FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CASANARE.
Con los Decretos Departamentales N°.0222 de 2002 y 158 de 2003, el Gobernador de
Casanare fijó la organización interna de la Secretaria de Salud de Casanare y creó el Fondo
Departamental de Salud de Casanare.
Se evidenció que se tiene independencia Contable del Fondo Departamental de Salud- FDS,
cuando se recibe por parte de la entidad, los documentos de balance general y los estados
de actividad financiera de las vigencias contempladas en la auditoría. Estos informes
financieros corresponden a la Secretaria Departamental de Salud en su totalidad. También
hay independencia en el manejo presupuestal del FDS.
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La ordenación de funcionamiento del FDSse da con el Decreto Departamental 039 del 15 de
marzo de 2007, La Resolución N°3042, del Ministerio de la Protección Social, estáfechada
31 de agosto de 2007, por tanto el FDS de Casanare no se ajusta a los términos de esta
Resolución, que es precisamente la que reglamenta la organización de los Fondos de Salud
de las Entidades Territoriales, dicta su operación y registro de las cuentas maestras para el
manejo de los recursos de los Fondos de Salud.
En razón a que el FDS de Casanare no se ha ajustado a la norma del .MPS, se evidencia
que no está cumpliendo con las normas que rigen la materia.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare incumple con las normas que obligan
estructurar el FDS, según lo referido en la Resolucióndel MPS N°3042 de 2007.
Normas Violadas: Resolución 3042 de 2007, Articulo1 y siguientes.
Persona entrevistada: Diana Soraya Velásquez Bonilla, Secretaria de Salud Dptal.
Pruebas documentales: Información escrita y verbal suministrada por la SDS.
Descargos de la Entidad Territorial:
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
Es importante comentar que el vigilado no le presento a la auditoria, la resolución 0546 del
19 de agosto de 2008, que ahora en los descargos si relaciona la entidad territorial, por tanto
se desconocía por parte de la auditoría la existencia de la mencionada resolución del
Departamento de Casanare. Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
3.1.1.2. Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de
los recursos del sector salud en la entidad territorial, así como el cumplimiento del
flujo y la distribución de los recursos.
FUENTES Y USOS 2011
CUADRO No. 2: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
FUENTES (Recaudo)
DETALLE
VALOR
(En miles
de $)
%
PARTIC
IPACIÓ
N
Cifras en miles $
USOS (Gastos - Ejecutado)
DETALLE
Régimen Subsidiado
Sistema
General de
19.866.261 20,19%
Participacion
Salud Púbica
es
VALOR
%
0 0,00%
2.914.573,
00
14,67
%
%
PAR
T.
0,00
35,97
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Prestación de servicios
de salud
Reserva Presupuestal
Total
Funcionamiento
Rentas
Cedidas
Prestación de servicios
de salud
Régimen Subsidiado
Fortalecimiento
11.112.445 11,30% Institucional
Salud Púbica
Otros Programas de
Inversión
Reserva Presupuestal
Total
Programas
Nacionales
Ministerio de
Salud y
protección
Social
Salud Púbica
1.365.587
1,39%
26,11
5.187.929,
%
00
0 0,00%
40,79
8.102.502
%
17,78
1.976.279
%
31,70
3.522.331
%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Recursos de
Funcionamiento
capital,
Régimen Subsidiado
Regalías,
Cupos
Prestación de servicios
Indicativos,
de salud
FOSYGA,
Salud Púbica
Recursos
Estupefacien 66.038.608 67,12% Otros Programas de
tes,
Inversión
Recursos
ICLD
Departament
Total
o y Recursos
Ordinarios
de Salud.
100,00
Total
98.382.901
Total
%
35,94
64,06
0,00
0,00
0,00
0 0,00%
0,00
0,00% 0,00
49,48 100,0
5.498.610
%
0
100,0
749.189 54,9%
0
Otros Programas de
Inversión
Reserva Presupuestal
Total
64,03
0,00
100,0
0
0
0,0%
0
0,0%
54,86
%
1,92%
16,57
%
53,47
%
15,02
%
13,57
%
749.189
1.267.783
10.941.139
35.310.677
9.920.097
8.960.984
0,00
0,00
100,0
0
1,91
16,48
53,18
14,94
13,50
66.400.680
100,55 100,0
%
0
80.750.981
82,08
%
Fuente: Área Contabilidad y Ppto. Secretaria Departamental de salud de Casanare
En la vigencia 2011, se presentan las siguientes situaciones:
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DEPARTAMENTO CASANARE
Del SGP ingresaron $19,8 mil millones, de los cuales se ejecutaron $8,1 mil millones, es
decir el 40,79%. Esto quiere decir que dejaron de ejecutar $11, 7 mil millones, o sea el 59%.
De Rentas Cedidas, donde se recaudaron $11,1 mil millones, se ejecutó el 49,48%, $5,4 mil
millones, quedando recursos sin ejecutar por $5,6 mil millones, el50,52%.
De los recursos de programas Nacionales del MSPS, por $1.365 millones, solo se gastaron
$749 millones, el 54,86%, no se ejecutaron $616 millones, el 45,14%.
De $66.038 millones, recibidos de: FOSYGA, Regalías, otros, se gastó $362.072, el 0,55%,
por encima de lo recaudado.
Del total recaudado, $98.382 millones, gastaron $80.750 millones, el 82%, es decir no se
ejecutaron recursos por $17.631 millones, el 18%, de los recursos recibidos por el FDS de
Casanare.
CUADRO No. 2 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
Cifras en miles de $
FUENTES
RECAUDOS
98.382.901
USOS
DETALLE
VALOR
Funcionamiento
3.244.062
Prestación de servicios
44.020.937
de salud
Régimen Subsidiado
10.941.139
Fortalecimiento
0
Institucional
Salud Púbica
13.583.859
Otros Programas de
8.960.984
Inversión
Reserva Presupuestal
0
TOTAL USOS
80.750.981
%
3,30%
44,74%
11,12%
0,00%
13,81%
9,11%
0,00%
82,08%
Fuente: Área Contabilidad y Ppto. Secretaria Departamental de salud de Casanare
En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia 2011, donde se
aprecia la participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado. Los de
mayor participación en estos gastos fueron: Prestación de Servicios con el 44,74%; Salud
pública con el 13,81% Régimen Subsidiado con el 11,12%, los demás son de menor
importancia en la ejecución.
Se observa que de los $98 mil millones recaudados, solo ejecutaron $80 mil millones, el
82%.
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DEPARTAMENTO CASANARE
FUENTES Y USOS 2012
CUADRO No. 3: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
Cifras en miles de $
FUENTES (Recaudo)
DETALLE
VALOR (En
miles de $)
USOS (Gastos - Ejecutado)
%
PARTICIP
ACIÓN
Sistema General de
Participaciones
20.029.712
22,02%
Rentas Cedidas
11.624.390
12,78%
DETALLE
VALOR (En
miles de $)
Régimen Subsidiado
Salud Púbica
Prestación de servicios de salud
Reserva Presupuestal
Total
Funcionamiento
Prestación de servicios de salud
Régimen Subsidiado
Fortalecimiento Institucional
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Reserva Presupuestal
Total
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Reserva Presupuestal
Total
Funcionamiento
Régimen Subsidiado
Prestación de servicios de salud
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Programas
Nacionales
1.454.838
1,60%
Ministerio de Salud
y protección Social
Recursos de
capital, Regalías,
Cupos Indicativos,
FOSYGA,
Recursos
Estupefacientes,
57.863.768
63,61%
Recursos ICLD
Departamento y
Total
Recursos
Ordinarios de
Salud.
Total
90.972.708
100,00%
Total
Fuente: Ejecución presupuestal 2013 secretaria de salud de Casanare.
0
2.868.276
10.095.598
0
12.963.874
1.041.342
4.048.382
4.189.233
0
0
0
0
9.278.957
851.080
22.339
%
%
PART.
873.418
2.889.133
13.728.696
17.024.793
2.808.613
1.165.867
0,00%
14,32%
50,40%
0,00%
64,72%
8,96%
34,83%
36,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
79,82%
58,5%
1,5%
0,0%
60,04%
4,99%
23,73%
29,42%
4,85%
2,01%
0,00
22,13
77,87
100,00
11,22
43,63
45,15
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
97,44
2,56
0,00
100,00
7,68
36,50
45,26
7,47
3,10
37.617.102
65,01%
100,00
60.733.351
66,76%
En la vigencia 2012, se presentan las siguientes situaciones:
Del SGP ingresaron $20.029 millones, de los cuales se ejecutaron $12.963 millones, es decir
el 60,72%. Se dejaron de ejecutar $70.658 millones, o sea el 39,28%.
De Rentas Cedidas, se recaudaron $11.624 millones, se ejecutó el 79,82%, $9.278 millones,
quedando por ejecutar recursos por $2.245 millones, el20%.
De recursos para programas Nacionales del MSPS, de $1.454 millones, solo se gastaron
$873 millones, el 60%; no se ejecutaron $581 millones, el 40%.
De $57.863 millones, recibidos de: FOSYGA, Regalías, otros, gastaron $37.617 millones, el
65%, quedando recursos sin ejecutar por $20 246 millones, el 35%.
Del total recaudado, $90.972 millones, gastaron $60.733 millones, el 65%, es decir no se
ejecutaron recursos por $30.239 millones, el 35%, de los recursos recibidos por el FDS de
Casanare.
CUADRO No. 3 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
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DEPARTAMENTO CASANARE
Cifras en miles de $
FUENTES
RECAUDOS
USOS
DETALLE
VALOR
Funcionamiento
3.930.475
Prestación de servicios de salud
31.168.773
Régimen Subsidiado
17.917.929
Fortalecimiento Institucional
0
90.972.708
Salud Púbica
6.527.969
Otros Programas de Inversión
1.188.205
Reserva Presupuestal
0
TOTAL USOS
60.733.351
Fuente: Ejecución presupuestal 2013 secretaria de salud de Casanare.
%
4,32%
34,26%
19,70%
0,00%
7,18%
1,31%
0,00%
66,76%
En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia 2012, se aprecia la
participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado.
Los de mayor
participación en estos gastos fueron: Prestación de Servicios con el 34,26%; Régimen
Subsidiado con el 19,70%, Salud pública con el 7,18% los demás son de menor importancia
en la ejecución.
Se observa que de los $90 mil millones, solo ejecutaron $60 mil millones, el 66%.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no ejecutó la totalidad de los recursos
recaudados en las vigencias 2011 y 2012. Esto puede indicar que se dejaron de ejecutar
programas o acciones importantes para la salud de los habitantes del Departamento de
Casanare.
Normas Violadas: Resolución 425 de 2008, Artículo18.
Persona entrevistada: Gloria Inés Gómez, Oficina de Presupuesto.
Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales e información suministrada en cuados
de fuentes y usos.
Descargos de la Entidad Territorial:
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
No corresponde con la verdad lo manifestado por el vigilado en sus argumentos de defensa,
en cuanto a que no se violó lo referido en la Resolución 425 de 2008, toda vez que también
en el componente de Salud Pública está evidenciado, en el hallazgo y en las conclusiones,
que la contratación para la atención de los planes de intervenciones colectivas se realizaron
de manera tardía, poniendo en alto riesgo la salud de los habitantes del Departamento de
Casanare, y que para el caso de la atención de los accidentes rábicos, se presentó alta
incidencia de dichosa accidentes, y la coberturas no superaron el 58%. Las disculpas por
los cambios de Gobernadores, no justifican la negligencia en las gestiones de las actividades
que se deben realizar en salud. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
FUENTES Y USOS PRIMER TRIMESTRE 2013
CUADRO No. 4: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013
Cifras en miles de pesos
FUENTES (Recaudo)
DETALLE
Sistema General de
Participaciones
Rentas Cedidas
VALOR (En
miles de $)
4.240.951
2.745.235
USOS (Gastos - Ejecutado)
%
PARTICIP
ACIÓN
8,58%
5,55%
DETALLE
Régimen Subsidiado
Salud Púbica
Prestación de servicios de salud
Reserva Presupuestal
Total
Funcionamiento
Prestación de servicios de salud
Régimen Subsidiado
Fortalecimiento Institucional
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Reserva Presupuestal
Total
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Reserva Presupuestal
Total
Funcionamiento
Régimen Subsidiado
Prestación de servicios de salud
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Programas
Nacionales Ministerio
0
0,00%
de Salud y protección
Social
Recursos de capital,
Regalías, Cupos
Indicativos, FOSYGA,
Recursos
Estupefacientes,
42.456.490
85,87%
Recursos Icld
Departamento y
Total
Recursos Ordinarios
de Salud.
Total
49.442.676
100,00%
Total
Fuente: Ejecución presupuestal 2013 secretaria de salud de Casanare
VALOR (En
miles de $)
%
% PART.
0
2.145.285
0
0
2.145.285
401.501
723.409
0
0
0
0
0
1.124.910
269.289
0
0
269.289
660.693
0
6.064.858
2.114.266
1.793.956
0,00%
50,58%
0,00%
50,58%
14,63%
26,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
40,98%
0,0%
0,0%
0,0%
0
1,56%
0,00%
14,28%
4,98%
4,23%
0,00
100,00
100,00
35,69
64,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
6,21
0,00
57,03
19,88
16,87
10.633.773
25,05%
100,00
14.173.257
28,67%
Recursos ejecutados en el primer trimestre del año 2013.
Del SGP ingresaron $4.240 millones, de los cuales se ejecutaron $2.145 millones, es decir el
50,58%. Se dejaron de ejecutar $2.95 millones, o sea el 49,42%.
De Rentas Cedidas, se recaudaron $2.745 millones, se ejecutó el 41%, $1.124 millones,
quedando se ejecutar recurso por $1.620 millones, 59%.
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Para programas Nacionales del MSPS, no hubo recaudos en ese trimestre
De $42.456 millones, recibidos de: FOSYGA, Regalías, otros, gastaron $10.633 millones, el
25%, quedando recursos sin ejecutar por $31823 millones, el 75%.
Del total recaudado, $49.442 millones, gastaron $14.173 millones, el 28%, es decir no se
ejecutaron recursos por $35.249 millones, el 72%, de los recursos recibidos por el FDS de
Casanare.
Esta ejecución analizada del 2013, corresponde al primer trimestre, lo que permite que
suponer que durante los nueve meses restantes de la vigencia, hará una mejor ejecución de
los gastos. Frente a lo presupuestado de ingresos, de esta vigencia, $81.215 millones, en el
periodo analizado, recaudó el 60,87%, es decir $49.442 millones.
CUADRO No.4 A: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013
Cifras en miles de $
FUENTES
RECAUDOS
49.442.676
USOS
DETALLE
Funcionamiento
Prestación de servicios de salud
Régimen Subsidiado
Fortalecimiento Institucional
Salud Púbica
Otros Programas de Inversión
Reserva Presupuestal
TOTAL USOS
VALOR
1.062.193
6.788.267
0
0
4.528.840
1.793.956
0
14.173.257
%
2,15%
13,73%
0,00%
0,00%
9,16%
3,63%
0,00%
28,67%
Fuente: Ejecución presupuestal 2013 secretaria de salud de Casanare
En el cuadro resumen se presenta el detalle de los gastos en la vigencia primer trimestre de
2013, se aprecia la participación porcentual de los gastos, con respecto al total ejecutado.
Los de mayor participación en estos gastos fueron: Prestación de Servicios con el 13,73%;
Salud pública con el 9,16%, otros programas de inversión con el 3,63% y Funcionamiento
con el 2,15%, en los demás no hubo compromisos en el periodo analizado.
Se observa que de los $49 mil millones recibidos, ejecutaron $14 mil millones, el 28%
3.1.1.3.
Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales,
técnicos y financieros de la entidad territorial, específicamente en el fondo
de salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo con los
porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución de ingresos 2011- 2012 primer trimestre de 2013
A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias
analizadas
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CUADRO N°5: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011, 2012 Y
PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
Cifras en miles de $
CONCEPTO
VALOR 2011
VALOR 2012
PRESUPUE
STADO
RECAUDA
DO
%
S.G.P
PROGRAMAS NACIONALES
M.SPS
LOTERIAS
COLJUEGOS
DERECHOS DE EXPLOTACION
JUEGO DE APUESTAS
PERMANENTES
IMPUESTO A LA VENTA DE
CERVEZA
LICORES
IMPUESTO CONSUMO
CIGARRILLOS Y TABACOS
RECURSOS ORDINARIOS DE
SALUD Y ESTUPEFACIENTES
OTROS APORTES DEL DPTO
(ICLD)
RECURSOS DEL BALANCE /
RECURSOS DE CAPITAL
15.077.369
15.077.368
1.221.322
110.000
0
SGP - APORTES PATRONALES
REGALIAS
TOTAL INGRESOS
PRESUPUE
STADO
RECAUDAD
O
100%
15.075.043
15.075.043
1.365.587
143.777
0
112%
131%
1.454.838
120.000
13.000
683.691
1.107.039
162%
5.416.482
2.552.624
6.227.952
2.751.981
243.200
VALOR A MARZO 31 2013
PRESUPUE
STADO
RECAUDA
DO
100%
15.075.043
4.240.951
28%
1.454.838
133.993
114.088
100%
112%
958.485
135.000
100.000
0
29.521
34.320
0%
22%
752.796
723.959
96%
828.885
196.926
24%
115%
108%
6.746.873
2.884.823
6.727.245
3.061.302
106%
6.148.333
2.992.307
1.119.544
1.364.924
18%
46%
881.696
363%
557.285
863.803
155%
1.087.000
0
0%
103.000
84.191
82%
74.000
100.900
136%
74.000
14.169
19%
2.357.352
2.060.907
87%
4.280.682
3.522.682
82%
3.939.200
0
0%
51.216.706
37.684.183
74%
54.792.019
52.140.186
95%
44.459.352
42.442.321
95%
4.788.895
73.409.299
4.788.894
26.209.326
100%
36%
4.954.670
10.600.000
4.954.670
2.100.000,00
100%
20%
4.954.669
463.235
0
0
0%
0%
157.179.940
98.382.901
63%
102.306.029
90.972.708
89%
81.215.509
49.442.676
61%
%
Fuente: Ejecución presupuestal 2013, Secretaria de salud de Casanare
Para la vigencia 2011 se presupuestaron ingresos por la suma de $157.179 millones, pero
se recaudaron $98 mil millones, es decir el 63%. Rubros como impuestos de cigarrillos y
tabaco, Derechos de explotación de chance, impuesto a la cerveza, a los Licores, loterías,
programas Nacionales, tuvieron recaudos por encima de lo presupuestado, pero el total de
ingresos solo fue del 63%. No se recaudaron $58.797 millones, es decir el 37%.
Para el 2012, se presupuestaron ingresos por $102.306 millones, de los cuales se
recaudaron $90.972 millones, el 89%. Los rubros de menor recaudo fueron las regalías, con
un 20%; Aportes del Departamento con el 82% y recursos del balance con el 95%, los
demás fueron recaudados en su totalidad e incluso algunos por encima del 100%.
Durante el primer trimestre del año 2013, se observó el siguiente comportamiento en cuanto
a la ejecución del presupuesto del FDS de Casanare: De $81.215 millones presupuestados
para esa vigencia, en el periodo analizado, se había ejecutado el 61%, es decir la suma de
$49.442 millones. Por ser solo un trimestre se puede considerar como normal.
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%
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CUADRO No.6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011-2012 Y
PRIMER TRIMESTRE DE 2013
Cifras en miles $
CONCEPTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PRESTACION DE SERVICIOS
A LA POBLACION POBRE EN
LO NO CUBIERTO CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y
POBLACION ESPECIAL
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PÚBLICA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
OTROS PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
RECURSOS DEL BALANCE /
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS
VALOR 2011
VALOR 2012
VALOR A MARZO 31 2013
PRESUPUE
STADO
COMPRO
METIDO
%
PRESUPUE
STADO
COMPRO
METIDO
3.341.026
3.244.062
97
4.350.182
3.930.475
73.254.934
28.867.957
34.530.271
44.020.937
10.941.139
13.583.859
60
38
39
49.302.894
20.268.400
18.231.777
31.168.773
17.917.929
6.527.969
0
0
0
0
0
17.185.751
8.960.984
52
10.152.775
1.188.205
0
0
0
0
0
157.179.940
80.750.981
51
102.306.029
60.733.351
PRESUPU
ESTADO
COMPRO
METIDO
%
90
4.251.351
1.062.193
25
63
88
36
39.389.298
11.720.743
16.102.377
6.788.267
0
4.528.841
17
0
28
0
0
0
12
0
9.751.740
1.793.956
18
0
59
81.215.509
14.173.257
17
%
0
En el 2011, en cuanto a los gastos se observa el siguiente comportamiento: de los $157.179
millones presupuestados, se comprometió el 51%, $80.750 millones. Gastos como los del
Régimen Subsidiado y Salud Publica, estuvieron por debajo del 50% de ejecución, para
atender a la PPNA comprometió el 60%, $44, mil millones de $73 mil millones
presupuestados, de otros programas de inversión se ejecutó el 52%. Se destaca el 97% de
ejecución en gastos de funcionamiento.
En la vigencia 2012, se observa algo muy similar. Aunque rubros como régimen subsidiado,
presenta un mejor comportamiento en su ejecución, sin embargo en total ejecutaron el 59%;
de $102.306 millones gastaron $60.733 millones.
En el primer trimestre de 2013, se aprecia que de los $81.215 millones presupuestados se
comprometieron $14.173, el 17%
Hallazgo: Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó recursos por $157 mil
millones, de los cuales se ejecutó $80 mil millones, el 51%. Para la vigencia 2012 la Entidad
Territorial presupuestó $102 mil millones de los cuales se ejecutó $60 mil millones, el 59%.
Normaviolada: Ley 715 del 2001, Decreto 111 de 1996,
Conclusión: La ejecución de recursos en Salud; guarda una relación muy baja en las
vigencias 2011 y 2012, lo cual se puede entender como una falta de planeación y gestión en
la eficiencia y eficaz de los programas y metas en salud.
Persona entrevistada: Diana Soraya Velásquez, Secretaria Dptal de Salud y Gloria Inés
Gómez, Oficina de Presupuesto.
Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales.
Descargos de la Entidad Territorial:
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
Las razones dadas por el vigilado no son del todo ciertas, toda vez que muchos recursos que
no corresponde con el rubro de regalías tuvieron en los periodos auditados, ejecuciones muy
bajas, caso concreto, en la vigencia 2011, las regalías solo participaron con el 46% dentro
del total del presupuesto, otros rubro importante como los Recursos del Balances solo
recaudó el 74%. Se pretende más justificar las negligencias por los cambios de gobernantes,
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lo cual no justifica la mala gestión y precaria ejecución de los recursos del sector salud, lo
cual genera un impacto negativo en la salud de todos los habitantes de ese Departamento.
Por lo anterior se confirma el hallazgo.
CUADRO N°7: COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011-2012 Y PRIMER TRIMESTRE
2013.
Cifras en miles $
Concepto
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PRESTACION DE
SERVICIOS A LA
POBLACION POBRE EN LO
NO CUBIERTO CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA
Y POBLACION ESPECIAL
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PÚBLICA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
OTROS PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
TOTAL
VALOR 2011
COMPRO
PAGADO
METIDO
%
VALOR 2012
COMPRO
PAGADO
METIDO
%
VALOR A MARZO 31 2013
COMPRO
PAGADO
%
METIDO
3.244.062
2.831.274
87
3.930.475
3.554.957
90
1.062.193
725.118
68
44.020.937
10.941.139
29.106.519
10.941.139
66
100
31.168.773
17.917.929
20.466.606
17.917.929
66
100
6.788.267
0
1.895.912
0
28
13.583.859
3.676.494
27
0
6.527.969
4.079.019
62
0
739.623
16
0
0
0
0
0
8.960.984
80.750.981
56.356
46.611.782
1.188.205
60.733.351
709.268
46.727.778
1
58
60
77
4.528.841
0
0
1.793.956
14.173.257
596.397
3.957.049
33
28
Observando lo sucedido en la vigencia 2011, se puede destacar que, de los $80.750
millones comprometidos, pagó cuentas por la suma de $46.611 millones, es decir el 58%. De
los gastos de funcionamiento canceló el 87%, de las deudas por atención a la PPNA, pagó
cuentas equivalentes al 66%; de salud pública, pagó el 27% y de otros programas de
inversión, de $8.950 millones contratados pagó la suma de $56 millones, es decir el 1%.
Para la vigencia 2012, mejoró nivel de pagos, sin embargo pereciste la costumbre de dejar
altas cuentas pendientes por pagar. En total canceló deudas equivalentes al 77% de lo
comprometido, $60.733 millones pagó la suma de $46.727 millones, dejando cuentas por
pagar para la siguiente vigencia por la suma de $14 mil millones.Se observa que los mayores
pagos fueron de Régimen Subsidiado, el 100%; de Funcionamiento el 90%; de PPNA el
66%; de Salud Publica el 62% y de programas de inversión el 60%.
En el primer trimestre del 2013, comprometió recursos por $14.173 millones de los cuales
solo pagó $3.957 millones, el 28%. Estos pagos se hicieron por funcionamiento el 68%; por
programas de inversión el 33% y por salud publica el 16%.
CUADRO N°8: RECAUDOS, COMPROMISOS Y PAGOS EN LAS VIGENCIAS 2011-2012
Y PRIMER TRIMESTRE 2013.
Cifras en miles de $
ÍTEM
2011
2012
2013
Recaudos
98.382.901
90.972.708
49.442.676
Compromisos
80.750.981
60.733.351
14.173.257
Pagos
46.611.782
46.727.778
3.957.049
DIFERENCIA (Recaudos - Pagos)
51.771.119
44.244.930
45.485.627
Fuente: Ejecuciones presupuestales. Área Ppto. SDSC.
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En la vigencia 2011, de $98.382 millones recaudados, comprometió $80.750 millones y pagó
$46.611 millones, dejando deudas pendientes de pago para la siguiente vigencia por el
orden de los $51.771 millones.
Respecto a lo sucedido en la vigencia 2012, se puede observar lo siguiente: de $90.972
millones recaudados comprometió recursos por $60.733 millones, pagó sumas por $46.727
millones, dejando deudas para ser canceladas en la siguiente vigencia fiscal por el orden de
los $44.244 millones.
En el primer trimestre de 2013, tuvo el siguiente comportamiento: de $49.442 millones
recibidos comprometió $14.173 millones de los cuales canceló $3.957 millones, dejando
obligaciones por pagar, en esa vigencia por $45.485 millones, pendientes de pago.
Los pagos frente a sus dineros recibidos en cada vigencia, se puede resumir así: en el 2011,
el 47%; en el 2012, el 51% y en el primer trimestre de 2013, el 8%.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no canceló la totalidad de los compromisos,
habiendo recibido dentro de cada una de las vigencias, suficientes recursos para cumplir con
sus obligaciones.
Análisis: Como se puede apreciar en los valores recibidos, los compromisos y los pagos
efectuados en cada una de la vigencias auditadas, la SDS de Casanare, pudo haber
realizado pagos, sin bien no de la totalidad, si debió haber efectuado pagos muy cercanos a
sus compromisos. Esto puede indicar que se dejaron de cancelar considerables sumas de
dineros a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Casanare,
especialmente a los de la red pública.
Normas Violadas: Decreto 111 de 1996. ..
Persona entrevistada: Diana Soraya Velásquez, Secretaria Dptal de Salud y Gloria Inés
Gómez, Oficina de Presupuesto.
Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales.
Descargos de la Entidad Territorial:
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encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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El vigilado no presenta soportes que justifiquen el no pago de manera oportuna las deudas
que dejó en cada vigencia fiscal auditada. No solamente nos referimos a los pagos
realizados en las respectivas vigencias, sino también a la falta de ejecución de los recursos
del sector salud. Esto, vale decir, cuando se presupuestaron fue por su comportamiento
histórico en la ejecución de cada rubro del presupuesto, por tanto las ejecuciones deben
estar muy cerca del 100%, o de lo contrario se están elaborando presupuestos sin una
planificación real con respecto a las ejecuciones. Aquí lo se observa es una falta de gestión
respecto a la realización de las actividades de salud de la población del Departamento de
Casanare. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal
CUADRO N°9: SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011-2012 Y
PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
ÍTEM
Ingreso presupuestado
Gasto presupuestado
Diferencia
Recaudos
Compromisos
SUPERAVIT /DEFICIT
2011
157.179.940
157.179.940
0
98.382.901
80.750.981
17.631.921
2012
102.306.029
102.306.029
0
90.972.708
60.733.351
30.239.357
Cifras en miles $
2013
81.215.509
81.215.509
0
49.442.676
14.173.257
35.269.419
Como se observa en el cuadro N°.11, en las tres vigencias auditadas se encuentra que los
recaudos superaron los compromisos. Pero como se aprecia en el cuadro anterior, los pagos
estuvieron por debajo de los compromisos.
ESTADOS FINANCIEROS CLASIFICADOS DEL SECRETARIA DE SALUD DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.
CUADRO N°10. Ejecución presupuestal del Fondo Local de Salud
Cifras en Miles de $
VIGENCIA 2011
CONCEP
TO
NOMBRE CUENTA
10.
INGRES
OS
10a. EMPRESA
TERRITORIAL PARA LA
SALUD (ETESA)
10b. RECURSOS DE
RENTAS CEDIDAS NO
INCLUIDO COLJUEGOS
ETESA
10d. APORTES
DEPARTAMENTO (ICLD)
10e. RECURSOS DE
CAPITAL
10f. OTROS RECURSOS
(transfMinsalud)
10g. SISTEMA GENERAL
PARTI
CIPAC
ION %
VALOR
2011
VIGENCIA 2012
VALOR
2012
PARTI
CIPAC
ION %
VIGENCIA 2013
VALOR A
PARTI
31 DE
CIPAC
MARZO
ION %
2013
0
0,00
114.088
0,13
34.320
0,07
11.112.44
5
11,30
11.510.301
12,65
2.710.915
5,48
2.060.907
2,09
3.522.682
3,87
0
0,00
37.684.18
3
38,30
52.140.186
57,31
42.442.321
85,84
1.365.587
1,39
1.454.838
1,60
0
0,00
15.077.36
15,33
15.075.043
16,57
4.240.951
8,58
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DE PARTICIPACIONES
8
10h. FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
GARANTIA
10i. RECURSOS
ORDINARIOS DE SALUD
Y ESTUPEFACIENTES
10j. SGP - APORTES
PATRONALES
0
0,00
0
0,00
0
0,00
84.191
0,09
100.900
0,11
14169,2
0,03
4.788.895
4,87
4.954.670
5,45
0
0,00
2.100.000
2,31
0
0,00
26.209.32
26,64
6
98.382.90
100,00
2
10K. REGALIAS
10l.TOTAL INGRESOS
11a. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
11b. SUBSIDIO A LA
DEMANDA
11c. PRESTACION DE
SERVICIOS A LA
POBLACION POBRE EN
LO NO CUBIERTO CON
11.
SUBSIDIOS A LA
GASTOS
DEMANDA Y POBLACION
ESPECIAL
11d. ACCIONES EN
SALUD PÚBLICA
11e. OTROS GASTOS EN
SALUD
90.972.708
100,00
49.442.676
100,00
3.244.062
4,02
3.930.475
6,47
1.062.193
7,49
10.941.13
9
13,55
17.917.929
29,50
0
0,00
44.020.93
7
54,51
31.168.773
51,32
6.788.267
47,89
13.583.85
9
16,82
6.527.969
10,75
4.528.841
31,95
8.960.984
11,10
1.188.205
1,96
1.793.956
12,66
14.173.257
100,00
80.750.98
100,00
1
Fuente: Airea de Contabilidad del FDS de Casanare.
11f. TOTAL GASTOS
60.733.351
100,00
Como se puede observar los ingresos del 2011, ascendieron a la suma de $98 mil millones,
mientras que los gastos fueron de $80 mil millones.
En la vigencia 2012, los ingresos ascendieron a $90 mil millones, los gastos fueron de $60
mil millones.
En el primer trimestre del 2013, se tienen ingresos por $49 mil millones y gastos por $14 mil
millones.
CUADRO N°11: Estados Financieros clasificados dela Secretaria Departamental de
Salud de Casanare vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en Miles de $
CONCEPTO
14. ACTIVO
NOMBRE CUENTA
VALOR 2011
14a. DISPONIBLE
14c. DEUDORES
14e.
PROPIEDADES
PLANTA Y EQUIPO
14h. OTROS
ACTIVOS
72.214.114
14j. TOTAL ACTIVO
38.833.217
%
PART.
58
31
8
10.031.620
3.619.854
124.698.806
3
100
VALOR 2012
%
PART.
VALOR A 31
MARZO 2013
%
PART.
60.765.896
28.119.374
57,93
26,81
59.575.523
27.414.363
57,57
26,49
9.727.798
6.284.200
104.897.267
9,27
5,99
100
9.499.960
6.984.914
103.474.760
9,18
6,75
100
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15. PASIVO
15c. CUENTAS
POR PAGAR
15e.
OBLIGACIONES
LABORALES
15h. OTROS
PASIVOS
15j. TOTAL PASIVO
19.113.896
109.588
0
19.223.484
99
19.456.311
1
229.223
0
100
0
19.685.534
98,84
12.484.447
1,16
9.649
0
100
99,86
0,08
8.108
0,06
12.502.204
100
Fuente: Área de Contabilidad del Fondo Departamental de Salud de Casanare.
El total de los activos, en la vigencia 2011, son del orden de los $124 mil millones, teniendo
disponibles del 58% y deudores por el 31%; mientras que los pasivos son de $19 mil
millones, el 99% de cuentas por pagar, solo el 1% corresponde a deudas laborales.
En el 2012, se observa activos por $104 mil millones, la mayor representación de los activos
está dada por el disponible, el 58%, los deudores el 26%, la propiedad planta y equipo, el 9%
y otros activos el 6%. Los pasivos son de $19 mil millones, con obligaciones similares a la
vigencia anterior.
En el primer trimestre del 2013, se tienen activos, para la vigencia, de $103 mil millones, con
participaciones similares a las del 2012. Los pasivos son por $12 mil millones, representado
en un 99,86% en cuentas por pagar.
CUADRO N°12: Indicadores Financieros de la Secretaria Departamental de Salud de
Casanare vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en miles de $
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.
CONCEPTO
16. CAPITAL DE
TRABAJO
17. INDICE DE LIQUIDEZ
18. SOLIDEZ
19. RENTABILIDAS
SOBRE PATRIMONIO
20. PORCENTAJE DE
UTILIDAD NETA
21. AHORRO
OPERACIONAL
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO
CORRIENTE
ACTIVO CORIENTE / PASIVO
CORRIENTE
ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO) * 100
UTILIDAD NETA / INGRESOS
OPERACIONALES
INGRESOS CORRIENTES - GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS PAGADAS
22. RELACION
IVA PAGADO A SALUD / INGRESOS
INGRESOS / IVA
POR VENTA DE PRODUCTOS
SECTOR SALUD
Fuente: Área e Contabilidad del Fondo Departamental de Salud.
VALORES VALORES
2011
2012
91.823.847 69.199.735
VALORES
A 31
MARZO
2013
74.495.790
5,78
4,52
6,96
6,49
5,33
-3,14
-23,15
6,97
-4,09
-25,75
41,35
8,28
64.103.812 33.907.801 5.938.162,40
0
0
0
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Entre las vigencias 2011 y 2012, se observa una disminución del 25% en el capital de
trabajo, pasando de $91 mil millones a $69 mil millones. En el primer trimestre del 2013, este
indicador es de $74 mil millones.
En cuanto a la liquidez de la Secretaria Departamental de Salud de Casanare, tiene buen
respaldo, por cada peso que debe la entidad territorial, cuenta con $5,78 y $4,52, en los años
2011 y 2012, respectivamente. En el primer trimestre del 2013, este indicador es del 7%,
aproximadamente.
Respecto a la solidez, es mejor todavía, los activos son 6 y 5 veces superiores frente a los
pasivos totales, de las vigencias 2011 y 2012. En el primer trimestre del 2013, este indicador
es del 8%.
La rentabilidad de los años 2011 y 2012, son negativas, peor en el 2012, frente al año
anterior. En el primer trimestre del 2013, este indicador es del 7%, pero no se tiene con que
comparar.
En cuanto al porcentaje de utilidades, son negativas en las vigencias completas analizadas,
con clara tendencia a la baja. Pero con datos parciales de la vigencia 2013, primer trimestre,
esta situación se observa contraria, sin tener punto de comparación.
Respecto al ahorro operacional, aunque se aprecia positiva, tiene tendencia a la baja, en con
los datos parciales del 2013.
Frente a la relación de ingresos, con respecto al IVA pagado a salud y por venta de servicios,
estos siempre reportan cero pesos.
3.1.1.4.
Verificación y análisis integral de la estructura financiera, el giro directo
realizado por el ministerio de salud y protección social de los recursos
correspondientes al sistema general de participaciones en su componente
de subsidios a la demanda, salud pública y los demás recursos del
presupuesto general de la nación y los recursos propios para la financiación
y cofinanciación del régimen subsidiado.
CUADRO N°13: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el
Departamento de Casanare a cada uno de los 19 Municipios del Departamento para la
vigencia 2011.
NIT
891855200
800086017
800103657
892099392
800103663
800103720
800099431
891855017
800012638
800008456
891857824
800099425
800103659
800099429
REPORTE MOVIMIENTO REGISTROS DE DISPONIBILIDAD 2011
MUNICPIO
LMA
GIRO
DIFERENCIA
MUNICIPIO AGUAZUL CASANARE
883.792.350
883.792.350
0,00
MUNICIPIO DE CHAMEZA
79.457.141
79.457.141
0,00
MUNICIPIO DE LA SALINA
84.844.066
84.844.066
0,00
MUNICIPIO DE OROCUE
357.220.451
357.220.451
0,00
MUNICIPIO DE SACAMA
67.841.584
67.841.584
0,00
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
77.773.727
77.773.727
0,00
MUNICIPIO DE TAMARA
182.987.102
182.987.102
0,00
MUNICIPIO DE YOPAL
4.098.229.740 4.098.229.740
0,00
MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE
528.255.313
528.255.313
0,00
MUNICIPIO MANI CASANARE
167.836.376
167.836.376
0,00
MUNICIPIO MONTERREY CASANARE
489.705.133
489.705.133
0,00
MUNICIPIO NUNCHIA CASANARE
521.689.999
521.689.999
0,00
MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO CASANARE
614.614.451
614.614.451
0,00
MUNICIPIO PORE CASANARE
213.961.919
213.961.919
0,00
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CÓDIGO
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
800103661
891857823
800012873
891857861
892099475
MUNICIPIO RECETOR CASANARE
78.278.751
78.278.751
0,00
MUNICIPIO SABANALARGA CASANARE
15.487.409
15.487.409
0,00
MUNICIPIO TAURAMENA CASANARE
360.250.596
360.250.596
0,00
MUNICIPIO TRINIDAD CASANARE
802.483.454
802.483.454
0,00
MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE
1.316.429.748 1.316.429.748
0,00
TOTAL
10.941.139.309 10.941.139.309
0,00
Fuente Oficina de Presupuesto- Secretaría Departamental de Salud de Casanare. Karol Mariño – Ingeniera de
Presupuesto.
Respecto al reporte de las transferencias de recursos, en la vigencia 2011, se aprecia en el
cuadro N°.13, quelos recursos por Liquidación Mensual de Afiliados, se realizaron los giros
en su totalidad.
Con la resolución 166 del 1 de abril del 2011 expedida por la Gobernación de Casanare, se
efectúa la asignación de recursos para la sostenibilidad de la afiliación al régimen
subsidiado en salud, para el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2011 al 30 de
septiembre del 2011.
Esta Resolución toma en cuenta la comunicación SCV-20111520202341 del 31 de marzo, de
la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, que considera pertinente
autorizar el levantamiento de la medida de suspensión de ejecución de apropiaciones
financiadas con recursos de regalías hasta por un valor de doce mil setecientos cincuenta y
un millones, doscientos tres mil trescientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos
($12.751.203.386,60) M/L., de los cuales, la suma de diez mil novecientos cuarenta y un
millón ciento treinta y nueve mil trescientos ocho pesos con sesenta centavos
($10.941.139.308,60)M/L corresponden a la sostenibilidad del régimen subsidiado del
departamento del Casanare entre el 1° de abril al 30 de septiembre de 2011.
CUADRO N°14: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el
Departamento de Casanare a cada uno de los 19 Municipios del Departamento para la
vigencia 2012.
REPORTE MOVIMIENTO REGISTROS DE DISPONIBILIDAD 2012
NIT
891855200
800086017
800103657
892099392
800103663
800103720
800099431
891855017
800012638
800008456
891857824
800099425
800103659
800099429
MUNICPIO
MUNICIPIO AGUAZUL CASANARE
MUNICIPIO DE CHAMEZA
MUNICIPIO DE LA SALINA
MUNICIPIO DE OROCUE
MUNICIPIO DE SACAMA
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE
MUNICIPIO DE TAMARA
MUNICIPIO DE YOPAL
MUNICIPIO HATO COROZAL
CASANARE
MUNICIPIO MANI CASANARE
MUNICIPIO MONTERREY CASANARE
MUNICIPIO NUNCHIA CASANARE
MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
CASANARE
MUNICIPIO PORE CASANARE
LMA
1.748.111.465
35.370.610
99.649.263
621.735.560
83.311.702
GIRO
1.748.111.465
35.370.610
99.649.263
621.735.560
83.311.702
DIFERE
NCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.670.662
277.232.450
8.051.241.175
126.670.662
277.232.450
8.051.241.175
0,00
0,00
0,00
1.233.151.944
233.872.563
1.063.570.666
678.205.567
1.233.151.944
233.872.563
1.063.570.666
678.205.567
0,00
0,00
0,00
0,00
516.843.100
395.364.697
516.843.100
395.364.697
0,00
0,00
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
800103661
800012873
891857861
892099475
MUNICIPIO RECETOR CASANARE
MUNICIPIO TAURAMENA CASANARE
MUNICIPIO TRINIDAD CASANARE
MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE
165.643.531
165.643.531
600.452.293
600.452.293
1.209.242.701
1.209.242.701
778.259.019
778.259.019
17.917.928.970 17.917.928.969,82
Fuente Oficina de Presupuesto- Secretaría Departamental de Salud de Casanare. Karol Mariño. .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Respecto al reporte de las transferencias de recursos, en la vigencia 2012, se aprecia en el
cuadro N°14, quelos recursos por Liquidación Mensual de Afiliados, se realizaron los giros en
su totalidad.
Con respecto a estos reportes, se debe mencionar lo siguiente, con la resolución 0076 del 24
de febrero del 2012, emanada de la Gobernación de Casanare, por medio del cual se
efectúa una asignación de recursos de rentas cedidas para la sostenibilidad de la afiliación al
régimen subsidiado en salud, para el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de
diciembre del 2012.
Esta Resolución proyectó ampliación y sostenibilidad del régimen subsidiado en el
departamento de Casanare.
La resolución 166 del 01 de abril del 2011, expedida por la Gobernación de Casanare,
transfirió recursos de regalías petroleras en el periodo comprendido del 01 de abril del 2010
al 30 de septiembre del 2011, para garantizar la continuidad de la afiliación al régimen
subsidiado de 67.786 personas del nivel 1 y 2 de SISBEN. Por lo tanto se hace necesario
garantizar la continuidad de la afiliación del régimen subsidiado de la población del nivel 1 y
2 financiados con regalías petroleras para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31
de diciembre del 2012.
El artículo 48 de la ley 715 de 2001, señala que “la ampliación de cobertura de la población
pobre mediante subsidios a la demanda, que se haga con recursos propios
de
las
entidades territoriales, deberá financiarse con ingresos corrientes de libre destinación; con
destinación específica para salud o con recursos de capital, cuando en este último caso, se
garantice su continuidad como mínimo por cinco (5) años. En ningún caso se podrá hacer
ampliación de cobertura mientras no se garantice la continuidad de los recursos destinados a
financiar la población pobre mediante subsidios a la demanda”.
La Ley 1438 del 19 de enero 2011 en su artículo 43 establece que los montos de recursos
que las entidades territoriales venían aportando para financiar la salud en su territorio no
podrán disminuir salvo que se acredite ante el ministerio de salud y de la protección social;
que está debidamente asegurada el 100% de la población o por insuficiencia financiera.
Por lo anterior se hace necesario garantizar la continuidad de la afiliación al régimen
subsidiado de 50.000 personas del nivel 1 y 2 del SISBEN, financiados con recursos de
rentas cedidas para el periodo de contratación del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre del
2012.
El departamento de Casanare debía garantizar la continuidad de 50.000 personas, por tanto
asignó la suma total de $17.917.925.451para los municipios de Yopal, Aguazul, Chámeza,
Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Recetor, la salina, Orocúe, Paz de Ariporo, Pore,
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San Luís de Palenque, Sácama, Támara, Trinidad, Tauramena, y Villanueva del nivel 1 y 2
de sisben, para el periodo del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
CUADRO N°15: Reporte de las transferencias de recursos realizada por el
Departamento de Casanare a cada uno de los 19 Municipios del Departamento con
corte a 31 de Marzo del 2013.
Cifras expresadas en miles sde pesos
MUNICIPIOS
VALORES ASIGNADOS EN
LA RESOLUCIONES 076 Y
215 DEL 2012
VALOR EJECUTADO A
30 DE AGOSTO DEL 2012
SALDO SIN
EJECUTAR
YOPAL
8.051.241
4.025.621
4.025.621
AGUAZUL
1.748.111
200.063
1.548.049
CHAMEZA
35.371
-
35.371
HATO COROZAL
1.233.152
710.320
522.832
LA SALINA
99.649
-
99.649
MANI
233.873
111.322
122.551
MONTERREY
1.063.571
597.801
465.769
Nunchia
678.206
186.147
492.059
OROCUÉ
621.736
346.866
274.869
PAZ DE ARIPORO
516.843
5.950
510.893
PORE
395.365
233.466
161.899
RECETOR
165.644
97.285
68.358
SÁCAMA
SAN LUIS DE
PALENQUE
83.312
-
83.312
126.671
57.804
68.867
TÁMARA
277.232
75.668
201.564
TAURAMENA
60.045.229
357.326
243.126
TRINIDAD
1.209.243
737.518
471.724
VILLANUEVA
778.259
778.259
TOTALES
77.362.706
7.743.157
10.174.772
TOTALES
77.362.706
7.743.157
10.174.772
Fuente: Secretaría departamental de Salud Departamental de Casanare. Área de presupuesto.
Con la Resolución 0015 del 08 de enero del 2013, el Gobernador de Casanare autorizó a los
municipios del departamento de Casanare la ejecución de saldos trasferidos mediante
resoluciones 076 del 24 de febrero y 0215 del 05 de junio del 2012, para financiar la
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sostenibilidad de la afiliación del régimen subsidiado en salud durante la vigencia 2013. Con
este acto administrativo, que entras disposiciones, refiere:

Que los Municipios no ejecutaron la totalidad de los recursos transferidos, quedando
saldos en cuentas maestras de régimen subsidiado del Fondo Local de Salud.

Que los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012, las
liquidaciones mensuales que envía al ministerio de salud y de protección social no
liquidaron recursos propios departamental y municipal.

Que se hace necesario autorizar la ejecución de los saldos de las resoluciones 076 y
0215 del 2012 destinados a financiar la sostenibilidad de la afiliación del régimen
subsidiado para la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre del 2013.
SALUD PÚBLICA
CUADRO N°16: Programas de Salud Pública 2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en miles de $
2013*
2011
CONCEPTO
Salud Infantil
PRESUPUE
STADO
COMPRO
METIDO
1.560.403
36,94
3.021.640
1.178.024
1.000.052
647.714
64,77
1.189.671
209.022
691.050
417.564
60,42
1.432.799
312.534
165.180
107.182
64,89
166.019
121.279
1.350.546
183.468
13,58
1.631.029
218.884
385.097
64.333
16,71
428.409
66.742
1.621.679
784.900
1.848.593
358.576
2.287.524
578.611
1.939.189
579.659
175.080
132.124
1.236.881
206.434
112.780
44.401
39,37
177.573
71.134
4.141.689
1.151.245
27,80
1.699.155
693.620
299.474
202.090
67,48
160.399
125.718
39,34
34.530.271 13.583.859
18.233.375
Fuente: Oficina de Seguimiento a Salud Pública – Wilmar Pérez
6.529.567
35,81
16.101.455
4.527.919
Seguridad sanitaria
del ambiente
Gestión Operativa y
Funcional
Total
3.282.764
704.667
286.281
286.281
2.236.477
1.850.702
252.732
117.834
595.818
231.904
2.333.147
1.449.795
1.064.714
683.363
2.033.889
1.616.917
3.537.850
1.226.492
357.075
328.900
%
4.223.972
Nutrición
582.199
COMPRO
METIDO
386.294
Enfermedades
transmisibles por
vectores
Enfermedades
transmisibles y
Zoonosis
Enfermedades
Crónicas no
transmisibles y
discapacidad
2.923.750
PRESUPU
ESTADO
1.170.096
Tuberculosis y Lepra
506.839
%
36,84
Salud Mental
7.184.177
47,36
COMPRO
METIDO
655.532
Salud Oral
3.997.966
PRESUPU
ESTADO
1.779.253
Vigilancia
epidemiológica
Laboratorio
Departamental
Salud Sexual y
Reproductiva
8.441.596
%
7,05
19,91
21,47
100,00
82,75
46,62
38,92
62,14
64,18
79,50
34,67
92,11
48,40
25,29
33,01
38,99
17,57
21,81
73,05
13,42
15,58
19,40
29,89
16,69
75,46
40,06
40,82
78,38
28,12
Esta información fue suministrada por la oficina de seguimiento a salud pública, donde se
observa que para la vigencia 2011, se presupuestaron $34.530 millones, de los cuales se
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comprometieron recursos por $13.583 millones, el 39%.Estos recursos fueron distribuidos
según lo relacionado en la cuarta columna, de este cuadro.
En la vigencia 2012, se hicieron compromisos por $6.529 millones de los $18.233 millones
presupuestados, el 35%. Recursos que fueron comprometidos porcentualmente según lo
referido en la columna 7.
Para la vigencia 2013, se presupuestaron $16.101 millones, en el primer trimestre se
comprometieron recursos por $4.527 millones, el 28%.La distribución está relacionada, de
manera porcentual, referida en la columna 10.
La situación se complica, cuando se tienen datos suministrados por la oficina de contratación
de la SDS de Casanare, donde dicen que para la vigencia 2011, se realizaron 141 contratos,
para atención de salud pública, por valor de $11.811 millones. Ver cuadro N°.17.
Para atención en salud en el Departamento de Casanare, en la misma vigencia, se
realizaron otros 72 contratos, por valor de $32.970 millones. Ver cuadro N°.17 A. Es decir
por un total de $44.782 millones, en 213 contratos, mismo cuadro.
Estos contratos fueron celebrados con las ESE públicas del Departamento de Casanare y
con personas jurídicas y particulares, para la prestación de servicios de salud en la vigencia
2011.
En la vigencia 2012, se realizaron 556 contratos, para atención de salud pública, por valor de
$32.170 millones. Ver cuadro N°.17 Además para atención en salud en el Departamento de
Casanare, en la misma vigencia, se realizaron otros 121 contratos, por valor de $2.254
millones. Ver cuadro N°.17 A Es decir por un total de $34.425 millones, en 677 contratos. Ver
el mismo cuadro.
Estos contratos fueron celebrados con las ESE públicas del Departamento de Casanare y
con personas jurídicas y particulares, para la prestación de servicios de salud en la vigencia
2012.
En el primer trimestre de 2013, se celebraron 357 contratos, para atención de salud pública,
por valor de $20.649 millones. Ver cuadro N°.17.
Además para atención en salud en el Departamento de Casanare, en la misma vigencia, se
celebraron otros 264 contratos, por valor de $8.814 millones. Ver cuadro N°.17 A Es decir
por un total de $29.463 millones, en 621 contratos. Ver cuadro N°17.B
Estos contratos fueron celebrados con las ESE públicas del Departamento de Casanare y
con personas jurídicas y particulares, para la prestación de servicios de salud, solamente en
el primer trimestre de 2013.
En total durante las vigencias auditadas se celebraron 1.511 contratos por valor de $108.671
millones para atención de servicios de salud compras de medicamentos, entre otros.
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Los auditores de la visita practicada a la Secretaria Departamental de Salud de Casanare,
revisaron
una muestra pequeña de contratos, escogidos al azar, donde entre otras
situaciones se encontró falta de soportes, de liquidaciones, etc.
Vale decir que muchos de los contratos celebrados con personas naturales y/o jurídicas,
tienen por objeto desarrollar acciones y/o actividades que también fueron contratadas con las
ESE públicas y con entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado.
En consideración a la magnitud de los recursos utilizados por la Secretaria Departamental de
Salud de Casanare en contratación, se necesita que se adelante una auditoria, donde se
disponga de más tiempo para revisar muestras aleatorias más representativas o la totalidad
de los contratos.
CUADRO N°17: Resumen contratación para programas de Salud Pública
2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en $
RESUMEN CONTRATOS DE SALUD PUBLICA
Cifras en $
VIGENCIA
N°. CONTRATOS
VALOR CONTRATOS
2011
141
11.811.825.938
2012
556
32.170.356.342
1er. Trimes. 2013
357
20.649.763.817
TOTAL
1.054
64.631.946.097
Fuente: Oficina de Contratos-Secretaria Deptal. Salud de Casanare
CUADRO N°17 A: Resumen contratación para otros programas de Salud
2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en $
RESUMEN OTROS CONTRATOS PARA ATENCION SALUD PUBLICA
Cifras en $
VIGENCIA
N°. CONTRATOS
VALOR CONTRATOS
2011
72
32.970.390.274
2012
121
2.254.857.753
1er. Trimes. 2013
264
8.814.227.561
TOTAL
457
44.039.475.588
Fuente: Oficina de Contratos-Secretaria Deptal. Salud de Casanare
CUADRO N°17 B: Resumen contratación para salud pública y otros
Programas de Salud 2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cifras en $
RESUMEN CONTRATOS DE SALUD PUBLICA MAS
OTROS
CONTRATOS PARA ATENCION SALUD PUBLICA
Cifras en $
VIGENCIA
N°. CONTRATOS
VALOR CONTRATOS
2011
213
44.782.216.212
2012
677
34.425.214.095
1er. Trimes. 2013
621
29.463.991.378
TOTAL
1.511
108.671.421.685
Fuente: Oficina de Contratos-Secretaria Deptal. Salud de Casanare
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3.1.1.5. Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén
creadas y cumplan con las normatividad vigente.
La Entidad Territorial entrega la siguiente información soportada con certificaciones
Bancarias, que existen las cuentas maestras: Salud pública Colectiva N° 11025201074-9
(corriente) y prestación de servicios de salud en lo cubierto con subsidios a la demanda N°
11025201073-1 (Corriente) del Banco Popular; han sido registradas, activadas y habilitadas
para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones.
A la comisión auditora no le fue presentada certificación de la cuenta para el manejo de los
recursos del régimen subsidiado y que hubiera sido expedido por el MSPS.
El MSPS en la respectiva certificación les recuerda a las Entidades territoriales que las
cuentas maestras deben generar rendimientos financieros y que los giros deben hacerse
electrónicamente, como lo define la normatividad vigente descritas.
Relación de cuentas bancarias de la Secretaria Departamental de Salud de Casanare.
Cuenta Población Pobre No Asegurada (Sub. A la Oferta)
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO POPULAR.
Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Nit: 892.099.216-6
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
Número de la Cuenta: 110-252-01073-1
Denominación: DEPARTAMENTO DE CASANARE – FONDO DEPARTAMETAL DE SALUD
– CUENTA MAESTRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
Fecha de Apertura: 11DE ABRIL DEL 2008
Estado: ACTIVA.
Cuenta Salud Pública
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO POPULAR
Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTAO DE CASANARE
Nit: 892.099.216-6
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
Número de la Cuenta: 110-252-10174-9
Denominación: DEPARTAMENTO DE CASANARE – FONDO DEPARTAMENTAL DE
SALUD CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA.
Fecha de Apertura: 11 DE ABRIL DEL 2008
Estado: ACTIVA
OTRAS CUENTAS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CASANARE.
Cuenta Otros gastos de Salud Inversión.
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO POPULAR.
Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Nit: 892.099.216-6
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
Número de la Cuenta: 210-252-01072
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DEPARTAMENTO CASANARE
Denominación: DEPARTAMENTO DE CASANARE – FONDO DEPARTAMENTAL DE
SALUD CUENTA MAESTRA DE REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. Fecha de Apertura:
11 DE ABRIL DEL 2008
Estado: ACTIVA.
Cuenta Otros gastos de Salud Inversión.
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO POPULAR.
Titular de la Cuenta: DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Nit: 892.099.216-6
Tipo de Cuenta: AHORROS
Número de la Cuenta: 220-252-13814-4
Denominación: DEPARTAMENTO DE CASANARE – OTROS GASTOS INVERSION
SALUD.
Fecha de Apertura: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2009.
Estado: ACTIVA.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE LA SDS PARA MANEJO DE LOS
RECURSOS DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Tabla N°.1
ENTIDAD
POPULAR
POPULAR
N° CUENTA
11025201073-1
11025201074-9
POPULAR
BOGOTA
BOGOTA
22025213814-4
64600245-1
64604616-9
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
64628650-0
64604456-0
640213001102501072-3CM
REGIMEN
SUBSIDIADO
98102223-9
POPULAR
BBVA
NOMBRE
CM SERVICIOS OFERTA
CM SALUD PUBLICA
OTROS GASTOS EN
SALUN-INVERSION
RENTAS CEDIDAS
POBLACION DESPLAZADA
INGRESOS LIBRE
DESTINACION
REGIMEN SUBSIDIADO
RENTAS CEDIDAS
TIPO
APERTURA ESTADO
CORRIENTE
11/04/2008 VIGENTE
CORRIENTE
11/04/2008 VIGENTE
AHORROS
CORRIENTE
CORRIENTE
09/11/2009 VIGENTE
30/07/2004 VIGENTE
22/02/2005 VIGENTE
AHORROS
CORRIENTE
AHORROS
15/07/2007 VIGENTE
30/07/2004 23/08/2012
18/08/2004 21/08/2012
CORRIENTE
ACREEDORES VARIOS
CORRIENTE
FAEP APOYO RED DE
BBVA
981159510 URGENCIA.
AHORROS
BBVA
98117264-6
CONSORCIO FAEP
AHORROS
FONDO DEPARTAMENTAL
ICCIDENTE 505.81303.0
DE SALUD
AGORROS
Fuente: Dirección administrativa y Financiera de La SDS de Casanare.
11/04/2008 VIGENTE
30/07/2004 VIGENTE
15/07/2009 VIGENTE
15/07/2004 30/06/2010
13/10/2011 VIGENTE
Certificación de apertura de las cuentas maestras emitidas por el ministerio de la
protección social.
En documento suministrado por la Entidad Territorial Departamento de Casanare de fecha
11 de diciembre del 2009, radicado ante el despacho de la secretaría de salud con Número
de Radicado 389311. Por la cual el MSPS le informa a la Secretaría Departamental de
Casanare, que las cuentas maestras: Salud pública Colectiva N° 11025201074-9 (corriente)
y prestación de servicios de salud en lo cubierto con subsidios a la demanda N°
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DEPARTAMENTO CASANARE
11025201073-1 (Corriente) del Banco Popular; han sido registradas, activadas y habilitadas
para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones.
El MSPS precisa, que todas las cuentas del sistema general de participaciones, deben estar
generando rendimientos financieros. Lo anterior de conformidad con el artículo 24 de la
resolución 3042 del 31 de agosto del 2007.
3.1.1.6.
Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del régimen
subsidiado, los giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que
compone el saldo de la cuenta maestra a 31 de Diciembre de 2012 y a 31 de
Marzo de 2013 y en general los demás aspectos que definan el manejo de
los recursos del régimen subsidiado.
A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Departamental
de Salud.
Cuadro N°18: Saldos de las Cuentas Maestras y de Otras Cuentas del – FDS- vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.
Cifras en miles de $
SALDOS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL -FDS- VIGENCIA DE ENERO 1 A 31 DICEMBRE DEL 2011
NUMERO DE
SALDO
RECAUDOS
REND.
RETIROS DEL
SALDO
DESTINO CUENTAS
BANCO
CUENTA
INICIAL
DEL PERIORO
FINAN
FONDO
FINAL
Régimen Subsidiado
POPULAR
11025201072-3
4.595.886
11.058.464
293.497
12.509.605
3.438.241
ETESA/COLJUEGOS
DAVIVIENDA
28606999940-2
73.079
825.389
-
-
898.468
Salud Pública
POPULAR
11025201074-9
24.230.562
28.929.381
1.333.074
24.260.822
30.232.195
Otros Gastos en Salud
POPULAR
22025213814-4
25.842.284
4.713.943
460.184
14.095.155
16.921.256
Oferta (PPNA)
POPULAR
11025201073-1
23.512.002
44.905.389
1.145.396
52.961.405
16.601.382
Rentas Cedidas
BOGOTA
646002245-1
271.915
10.770.079
19.022
10.418.280
642.736
Rentas Cedidas
BOGOTA
64621300-9
3.955.948
2.021.839
-
4.580.444
1.397.344
Régimen subsidiado
BOGOTA
64604456-0
9.609
-
-
-
9.609
Población desplazada
BOGOTA
64604616-9
57.480
-
-
-
57.480
Ingresos libres destinación
BOGOTA
64628650-0
115.208
1.027.910
2.566
695.951
449.733
Acreedores Varios
Faep apoyo red de
urgencias
BBVA
98102223-9
13.406
10.879
-
204
24.080
BBVA
981159510
37.981
-
342
-
38.323
Consorcio Faep
F. departamental Rentas
cedidas
Faep ampliación cobertura
Régimen
BBVA
98117264-6
9.086
9.127.714
-
9.136.800
-
Occidente
50581303-0
-
1.441.627
2.205
277
1.443.554
Agrario
48603300047-2
9.751
-
112
-
9.862
Estupefacientes
Agrario
48603000513-5
45.949
57.305
-
53.403
49.851
82.780.146
114.889.917
3.256.397
128.712.346
72.214.114
TOTALES
Fuente: Área administrativa y Financiera- SDS de Casanare
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En el cuadro Número 18, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras
cuentas que componen el Fondo Departamental De Salud – .FDS. En orden descendente
encontramos la cuenta de régimen subsidiado N°11025201072-3 con un saldo inicial de
$4.595 millones, recaudos durante la vigencia 2011 por $11.058 millones; rendimientos
financieros por $293 millones, retiros durante la vigencia por $12.509 millones y un saldo de
$3.438 millones.
Los saldos en la cuenta maestra de salud pública para la vigencia 2011 son de $24.239
millones como saldo inicial, recaudos para el periodo por $28.929 millones, rendimientos
financieros por $1.333 millones, retiros por $24.260 millones y un saldo al final de la vigencia
por $30.232 millones.
Los saldos en la cuenta maestra de Oferta (PPNA) por $23.512 millones, recaudos en el
periodo por $44.905 millones, rendimientos financieros por $1.145 millones, se retiraron
durante el periodo $52.961 millones, dejando un saldo final en la cuenta de $16.601 millones.
La cuenta de otros gastos en salud presenta un saldo inicial para la vigencia fiscal 2011 de
$25.842 millones, recaudos durante el periodo por $4.713 millones, rendimientos financieros
de 460 millones, retiros durante el periodo de $14.095 millones, quedando un saldo para la
siguiente vigencia de $16.921 millones. Las siguientes cuentas que hacen parte del FDS
presentan una situación similar.
Sin embargo encontramos que hay dos cuentas aperturadas con el mismo nombre; las dos
se denominan Régimen Subsidiado. La primera responde al número de cuenta 1102501072 3 del Banco Popular, que actualmente registra los recursos del régimen subsidiado para
cofinanciación del régimen subsidiado de los municipios del departamento; la segunda
responde al número de cuenta 64604456-0 del banco de Bogotá que actualmente registra un
saldo en cuenta de $9 millones y no refleja ningún movimiento durante la vigencia.
La anterior observación la realizamos porque la apertura de varias cuentas con el mismo
nombre puede generar confusión en la administración de los recursos de salud.
De igual forma podemos observar que las cuentas de ETESA/COLJUEGOS, Población
desplazada, FAEP Apoyo red de urgencias y FAEP ampliación cobertura régimen subsidiado
no reflejan en los saldos ningún tipo de rendimiento financiero.
Cuadro N°19: Saldos de las Cuentas Maestras y de Otras Cuentas del – FDS- vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
Cifras en miles de $
SALDOS CUENTAS MAESTRA Y OTRAS CUENTAS
DESTINO
NUMERO DE
CUENTAS
BANCO
CUENTA
Régimen
Subsidiado
POPULAR
11025201072-3
DEL -FDS- S VIGENCIA DE ENERO 1 A 31 MDICEMBRE DEL 2012
SALDO
RECAUDOS
REND.
RETIROS
SALDO
INICIAL
DEL PERIORO
FINAN
DEL FONDO
FINAL
3.438.241
16.421.119
343.162
18.837.589
1.364.933
ETESA/COLJUEGOS
DAVIVIENDA
28606999940-2
898.468
121.570
-
13.052
1.006.985
Salud Pública
Otros Gastos en
Salud
POPULAR
11025201074-9
30.232.195
12.187.366
1.263.248
27.733.410
15.949.399
POPULAR
22025213814-4
16.921.256
3.764.186
354.257
7.618.170
13.421.528
Oferta (PPNA)
Rentas Cedidas
POPULAR
BOGOTA
11025201073-1
646002245-1
16.601.382
38.694.435
3.811.693
1.462.368
33.370.087
23.388.099
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642.736
11.430
3.179.564
1.286.295
Rentas Cedidas
BOGOTA
64621300-9
1.397.344
202.633
-
1.599.976
-
Regimen subsidiado
Poblaciòn
desplazada
Ingresos libres
destinación
BOGOTA
64604456-0
9.609
-
-
9.609
-
BOGOTA
64604616-9
57.480
-
-
-
57.480
BOGOTA
64628650-0
449.733
1.813.111
11.249
1.424.860
849.232
Acreedores Varios
Faep apoyo red de
urgencias
F. departamental
Rentas cedidas
Faepamplación
cobertura Regimen
BBVA
98102223-9
24.080
-
-
-
24.080
BBVA
981.159.510
38.323
-
345
-
38.668
Occidente
50581303-0
1.443.554
9.626.508
72.993
7.815.637
3.327.418
Agrario
48603300047-2
9.862
-
119
-
9.981
Estupefacientes
Agrario
48603000513-5
49.851
76.468
-
84.521
41.797
72.214.114
86.719.087
3.519.170
101.686.475
60.765.896
TOTALES
Fuente: Área administrativa y Financiera- SDS de Casanare
En el cuadro N°19, podemos observar los saldos de las cuentas maestras y otras cuentas
que componen el Fondo Departamental de Salud –FDS- Para la vigencia fiscal 2012.
En orden descendente encontramos la cuenta de régimen subsidiado N°11025201072-3 con
saldo inicial de $3.438 millones, recaudos durante la vigencia 2012 por $16.421 millones;
rendimientos financieros de $343 millones, retiros durante la vigencia porde $18.837
millones y un saldo de $1.364 millones.
La Cuenta Maestra de salud pública para la vigencia 2012 tiene un saldo inicial de $30.232
millones, recaudos para el periodo de $12.187 millones, rendimientos financieros de $1.263
millones, retiros por $27.733 millones y un saldo al final de la vigencia por $15.949 millones.
La Cuenta Maestra de Oferta (PPNA) presentan un saldo inicial de $16.601 millones,
recaudos en el periodo por $38.694 millones, rendimientos financieros por $1.462 millones,
se retiraron durante el periodo $33.370 millones, dejando un saldo final en la cuenta de
$23.388 millones.
La cuenta de otros gastos en salud presenta un saldo inicial para la vigencia fiscal 2011 de
$16.601 millones, recaudos durante por $3.764 millones, rendimientos financieros de 354
millones, retiros durante el periodo por $7.618 millones, quedando un saldo para la siguiente
vigencia por $13.421 millones.
Las siguientes cuentas que hacen parte del FDS presentan una situación similar: Ingresos de
Libre Destinación departamental rentas cedidas.
Sin embargo se presenta la misma situación de la vigencia 2011; encontramos que hay dos
cuentas aperturadas con el mismo nombre; las dos se denominan Régimen Subsidiado. La
primera responde al número de cuenta 1102501072-3 del Banco Popular, que, es la que
actualmente registra los recursos del régimen subsidiado para cofinanciación del régimen
subsidiado de los municipios del departamento; la segunda responde al número de cuenta
64604456-0 del banco de Bogotá que actualmente registra un saldo en cuenta de $9
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millones y no refleja ningún movimiento durante la vigencia 2012. Cabe resaltar que este
monto se mantiene igual con respecto a la vigencia fiscal 2011.
La anterior observación la realizamos porque la apertura de varias cuentas con el mismo
nombre puede generar confusión en la administración de los recursos de salud.
Situación similar presenta, EN EL 2012, con respecto a otras dos cuentas aperturadas con
igual denominación. Según la información existen dos cuentas que se denominan Rentas
Cedidas. La primera con el N° 646002245-1 del Banco de Bogotá; con un saldo inicial $642
millones, recaudos durante el periodo por $3.811 millones, rendimientos financieros de $11
millones, retiros por $3.179 millones y un saldo para la siguiente vigencia por $1.286
millones. La otra que lleva el mismo nombre de Rentas Cedidas, presenta un saldo inicial de
$1.397 millones, recaudos durante el periodo por $202 millones, rendimientos financieros
cero (0) y los retiros corresponde a la totalidad de los recursos en la cuenta, en otras
palabras la cuenta queda en ceros.
La anterior observación la realizamos porque vemos un alto riesgo de confusión en la
administración de los recursos que puede llevar a una pérdida significativa de los mismos.
De igual forma podemos observar que las cuentas de ETESA/COLJUEGOS, Población
desplazada, FAEP Apoyo red de urgencias y FAEP ampliación cobertura régimen subsidiado
no reflejan en los saldos ningún tipo de rendimiento financiero.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare, incumple porque tiene dineros en cuentas
bancarias que no están generando rendimientos financieros.
Normas Violadas: Articulo 16 de la Resolución 3042 de 2007
Conclusión: analizando las cuentas bancarias donde se manejan los recursos con
destinación específica, para prestación de servicios de salud a la población que los
demande, entre otras, se aprecia que algunas cuentas si generan rendimientos financieros,
pero otras no. Esto amerita sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de
Ley 1122 de 2007.
Persona entrevistada: Alveiro Hernández, Director Administrativo y Financiero.
Pruebas documentales: Documentos entregados por la SDSC.
Descargos de la Entidad Territorial:
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
Con respecto a la cuenta Nª.64621300-9 del Banco de Bogotá, se puede apreciar en el
cuadro Nª.19 pagina 38 de este informe, el cual fue diligenciado por la SDS de Casanare,
que los rendimientos fue de cero pesos.Ahora qué explicación seria puede tener una
certificación que presentan en los descargo, diciendo que si hubo ingresos por rendimientos
financieros de esa cuenta. Lo que se debe hacer, es que la entidad territorial tome medidas
que corrijan la situación. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
Cuadro N°20: Saldos de las cuentas maestras y de otras cuentas del –FDS- vigencia
2013 con corte a 31 Diciembre del 2013.
Cifras en miles de $
SALDOS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL -FDS- PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 (31 DE MARZO DEL 2013)
DESTINO CUENTAS
Régimen Subsidiado
BANCO
NUMERO DE
CUENTA
SALDO
INICIAL
RECAUDOS
DEL
PERIORO
REND.
FINAN
RETIROS
DEL
FONDO
SALDO
FINAL
POPULAR
11025201072-3
1.364.933
3.452.345
35.878
-
4.853.155
ETESA/COLJUEGOS
DAVIVIENDA
28606999940-2
1.006.985
34.320
-
-
1.041.305
Salud Pública
Otros Gastos en
Salud
POPULAR
11025201074-9
15.949.399
2.206.220
169.965
2.811.936
15.513.648
POPULAR
22025213814-4
13.421.528
1.899.288
87.286
929.893
14.478.209
Oferta (PPNA)
POPULAR
11025201073-1
23.388.099
12.115.090
249.709
14.051.881
21.701.017
Rentas Cedidas
BOGOTA
646002245-1
1.286.295
643.572
1.253
1.636.503
294.616
Poblaciòn desplazada
Ingresos libres
destinación
BOGOTA
64604616-9
57.480
-
-
-
57.480
BOGOTA
64628650-0
849.232
89.227
1.192
78.246
861.405
Acreedores Varios
Faep apoyo red de
urgencias
F. departamental
Rentas cedidas
Faepamplación
cobertura Regimen
BBVA
98102223-9
24.080
-
-
-
24.080
BBVA
981.159.510
38.668
-
84
-
38.751
Occidente
50581303-0
3.327.418
2.359.865
18.769
5.051.729
654.323
Agrario
48603300047-2
9.981
-
30
-
10.011
Estupefacientes
Agrario
48603000513-5
41.797
7.953
-
2.228
47.522
TOTALES
Fuente: Área administrativa y Financiera- SDS de Casanare
60.765.896
22.807.878
564.166
24.562.417
59.575.523
En el cuadro N°20, en lo que va trascurrido den la vigencia 2013 con corte a 31 de marzo, se
observa los siguientes movimientos y saldos financieros en las cuentas del Fondo
Departamental de Salud –FDS.
En orden descendente encontramos la cuenta de régimen subsidiado con N°11025201072-3
con un saldo inicial de $1.364 millones, recaudos durante el primer trimestre del 2013 por
$3.452 millones; rendimientos financieros de $35 millones, a la fecha de corte no se ha
realizado ningún retiro, presentando un saldo a la fecha de $4.853 millones.
Los movimientos de la cuenta de salud pública N°1125201074-9 del Banco Popular a la
fecha de corte presenta un saldo inicial de $15.949 millones, los recaudos a la fecha son
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
$2.206 millones, presenta rendimientos financieros de $169 millones, los retiros son de
2.811 millones y un saldo al corte de la fecha de $15.513 millones.
La cuenta maestra de Oferta (PPNA) presentan un saldo inicial de $23.388 millones,
recaudos en el periodo por $12.115 millones, rendimientos financieros a la fecha por $2.49
millones, se retiraron durante el periodo $14.051 millones, dejando un saldo al corte de la
fecha de $21.701 millones.
La cuenta de otros gastos en salud presenta un saldo inicial para el primer trimestre del 2013
por el valor de $13.421 millones, recaudos durante el periodo por $1.899 millones,
rendimientos financieros de $87 millones, retiros a la fecha por $929 millones, quedando un
saldo a corte 31 de marzo del 2013 de $14.478 millones.
En el análisis de la información suministrada por el vigilado de la vigencia 2013 con corte a
31 de marzo, podemos observar que las cuentas de Régimen Subsidiado con N°646044560 del Banco de Bogotá, no se reflejan en los saldos para la nueva vigencia 2013.
Lo mismo sucede con la cuenta de Rentas Cedidas N°64621300-9, no se refleja saldos para
la nueva vigencia.
Las anteriores son cuentas que se reflejaban en las vigencias anteriores con igual nombre,
pero que para el 2013 ya se corrigió.
Para el primer trimestre del 2013 se puede evidenciar situación similar con algunas cuentas
del FDS que no generan rendimientos financieros.
CUADRO N°21: Rendimientos Financieros
Cifras en miles de $
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS MAESTRAS Y OTRAS CUENTAS DEL FONDO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA LAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.
DESTINO
CUENTAS
Régimen Subsidiado
BANCO
POPULAR
NUMERO DE
CUENTA
Rendimientos
financieros
2011
Rendimientos
financieros 2012
Rendimientos
financieros 2013
primer Trimestre
11025201072-3
293.497
343.162
35.878
ETESA/COLJUEGOS DAVIVIENDA
28606999940-2
-
-
-
Salud Pública
Otros Gastos en
Salud
POPULAR
11025201074-9
1.333.074
1.263.248
169.965
POPULAR
22025213814-4
460.184
354.257
87.286
Oferta (PPNA)
POPULAR
11025201073-1
1.145.396
1.462.368
249.709
Rentas Cedidas
BOGOTA
646002245-1
19.022
11.430
1.253
Rentas Cedidas
BOGOTA
64621300-9
-
-
-
Régimen subsidiado
Población
desplazada
Ingresos libres
destinación
Acreedores Varios
BOGOTA
64604456-0
-
-
-
BOGOTA
64604616-9
-
-
-
BOGOTA
BBVA
64628650-0
98102223-9
2.566
-
11.249
-
1.192
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
FAEP apoyo red de
urgencias
BBVA
981159510
342
345
84
Consorcio FAEP
F. departamental
Rentas cedidas
FAEPampliación
cobertura Régimen
BBVA
98117264-6
-
-
-
Occidente
50581303-0
2.205
72.993
18.769
Agrario
48603300047-2
112
119
30
Estupefacientes
Agrario
48603000513-5
-
-
-
TOTALES
3.256.397 3.519.170
Fuente: Secretaría Departamental De Salud. Área Administrativa Y Financiera
564.166
3.1.1.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los
recursos, entre la entidad territorial, las entidades administradoras de los planes de
beneficio y los prestadores de servicios de salud.

Análisis del registro de la facturación radicada, la oportunidad y pertinencia
de la acusación de estas cuentas en el pasivo.
La Secretaría Departamental de Casanare tiene documentado el proceso de auditoría de
cuentas médicas a través de funcionarios que cubren la auditoría en área urbana ciudad de
Yopal, otro funcionario para la auditoría de cuentas medicas a nivel departamental y otro
para la auditoría fuera del área de jurisdicción.
El proceso de Gestión de cuentas médicas verifica la pertinencia médica y administrativa a la
factura o documento equivalente radicado por los Prestadores de servicios de salud y de las
respuestas a glosas, generando el aval de pago total o parcial, por concepto de Servicios de
Salud, prestados o entregados a usuarios del Departamento de Casanare.
La prestación de servicios de salud a la Población Pobre NO asegurada se realiza sin la
existencia de un contrato; las IPS Privadas y la Red Pública prestan servicios de salud a la
población NO asegurada por atención de urgencias y No Pos, y posterior a esto las IPS
generan las facturas y las radica ante la Secretaría Departamental de Salud para que se
realice la respectiva auditoría médica a las cuentas y generar las órdenes de pago
respectivas.

Análisis de las cuentas por pagar, detallando la edad de las cuentas,
discriminadas por acreedor y componente, identificando la fuente de
financiación y la disponibilidad de recursos para su cancelación.
A continuación se relacionan el estado de las cuentas por pagar y en las vigencias
auditadas, como se muestra a continuación:
CUADRO N°22: Estado de cuentas por pagar con corte a 31 de marzo de 2013.que aún
están pendientes de pago.
Cifras en miles de $
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NOMBRE DEL PRESTADOR
CAPRECOM
CLINICA MEDILASER
HOSPITAL OCCIDENTE DE
KENNEDY
SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS
HOSPITAL LA VICTORIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
IGNACIO
RED SALUD CASANARE
HOSPITAL DE YOPAL
ESE SALUD YOPAL
ESE SAN RAFAEL DE TUNJA
INSTITUTO DE ORTOPEDIA
INFANTIL ROOSEVELT
HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
HOSPITAL SANTA CLARA
ESE HOSPITAL LOCAL DE
TAURAMENA
ESE HOSPITAL JUAN HERNANDO
URREGO
DIVERSIFICANDO EN IDEAS Y
OPORTUNIDAES DIOSALUD
HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO
HOSPITAL ERASMO MEOZ
CAPRESOCA EPS
ENLACES LTDA
COOPERATIVA NACIONAL DE
ANESTESIOLOGOS-ANESTECOOP
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
HOSPITAL SAN JOSE DEL
GUAVIARE
HOSPIUCIS
HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO
ESE DEPARTAMENTO PRIMER
NIVEL MORENO Y CLAVIJO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA ESE
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE
HOSPITAL SUBA II NIVEL
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN
JUAN DE DIOS
HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE
HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
E.S.E
VALOR
VALOR
GLOSA
TOTAL
VALOR
ACEPTADA
PAGADO
FACTURA
POR
POR
PRESTADO
INSTITUCION
R
141.986
1.603
127.375
14.959
14.396
SALDO
FACTURA
S
De 91 a
180
13.008
563
13.008
-
-
De 181 a
360
82.944
7.214
8.888
-
53.059
6.493
-
29.885
721
8.888
22.596
-
-
182.443
197.180
306.670
751.037
58.075
3.571
4.958
501
97.022
76.509
205.467
502.747
44.507
81.850
120.672
101.203
243.332
13.067
55.173
2.914
306
42.822
37.439
12.761
127.239
683.458
33.756
638
3.798
-
115.566
466.102
18.453
11.035
213.558
15.303
1.962
43
-
13.363
-
5.018
8.345
289
7.065
74.450
2.016
49.336
23.099
-
17.346
400.145
OL32.701
318.278
49.167
-
-
9.471
26.861
2.355.909
1.500
123
353.827
-
16.044
1.115.428
-
9.471
10.695
886.654
1.500
39
-
417
549
-
90.140
7.839
58.773
23.528
-
20.720
41.007
-
37.187
3.820
-
2.591
594
-
458
136
-
55
3.498
1.838
-
1.593
3.498
245
-
-
36.618
-
28.928
7.690
-
-
52.156
147
44.007
8.002
421
151
997
-
686
311
-
101
699.930
222.845
354
7.584
-
306.386
59.711
-
393.544
155.549
354
41.376
164
-
182.764
2.730
-
136.470
204
9.070
-
61.218
6.325
75.251
204
2.744
10.524
-
20.065
74
-
1.146
3.033
9
-
1.108
-
29
3.033
-
1.077
265
-
-
265
-
236
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA
HOSPITAL SAN RAFAEL
FUSAGASUGA
HOSPITAL EL TUNAL ESE
HOSPITAL REGIONAL II NIVEL
VALLE DE TENZA
HOSPITAL SAN VICENTE DE
ARAUCA ESE
SOCIEDAD CLINICA CASANARE
LTDA
ASMET SALUP EPS
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ONCOLOGICAS CLINICA SAN
DIEGO S.A.
HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
FUNDACION CARDIO INFANTIL
CLINICA SAN JAVIER DE S.A.S.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
JORGE DE PEREIRA
MEDICAL PRO&INFO
16.304
980
9.820
5.504
-
5.504
5.497
27.098
67
21.918
5.497
5.114
-
4.109
4.591
-
3.219
1.372
-
-
119.369
180
90.663
28.527
507
-
107.191
7.682
672
-
41.865
-
64.653
7.682
62.180
6.398
2.473
1.284
205.203
2.530
375.739
25.897
-
131.572
-
205.203
2.530
244.166
25.897
-
139
460
244.166
25.897
329
821.840
-
521.593
329
300.248
300.248
222
-
TOTAL
8.496.982
421.214
4.658.829
Fuente: Oficina de cuentas Secretaría Departamental de Salud de Casanare.
3.416.940
518.147
633.218
Según la información reflejada en el cuadro N°22 de cuentas por pagar, podemos observar
que todas las cuentas por pagar de la secretaria de salud departamental con corte a 31 de
marzo del 2013, al momento de la vista de auditoría estaban pendientes de pago.
La SDS de Casanare, tiene deudas con IPS Privadas y públicas tanto en el área de su
jurisdicción como IPS ubicadas en otras regiones del país.
La Entidad Territorial - SDS de Casanare tiene deudas con edad entre 90 y 180 días, por
$518 millones, mayores a 180 y menores de 360 días, por $633 millones; y cuentas por
pagar mayores a 360 días por $2.265 millones.
CUADRO N°23: Resumen de Cuentas por Pagar a 31 de Marzo del 2013.
Cifras en miles de $
VALOR
GLOSA
ACEPTADA
POR
PRESTADOR
1.412.759
641.265
6.663.009
4.017.563
VALOR
TOTAL
PAGADO
De 91 a
180
De 181 a
360
Mayor 360
2.914
515.233
281.606
351.612
486.974
1.778.601
TOTAL
8.496.982
4.658.829
3.416.940 518.147
Fuente: Oficina de cuentas Secretaría Departamental de Salud de Casanare.
633.218
2.265.575
RECURSO
CON CONTRATO
SIN CONTRATO
VALOR
FACTURA
771.494
2.645.446
Hallazgo:La Entidad Territorial incumple con el artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el
articulo 23 del Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de Protección Social, toda vez que
presenta obligaciones pendientes de pago, como se aprecia en el cuadro N°23, tienen
deudas mayores de un año por $2.265 millones.
Norma Violada: artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y el articulo 23 del Decreto 4747 de
2007 del Ministerio de Protección Social
Persona entrevistada: Tatiana Rivera
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
Pruebas documentales: Informe de cartera entregado por la SDSC.
Descargos de la Entidad Territorial:
“La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción tal como lo establece la
Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud de 2013”.
Concepto de la superintendencia nacional de salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada
De esta manera se concluye que la Entidad Territorial acepta que incumplió lo establecido
en el artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 y en el Decreto 4747 de 2007, articulo 23. Por lo
anterior se confirma el hallazgo.
Hallazgos: La Entidad Territorial incumple con el artículo 4 y 5 del Decreto 4747 de 2007, en
cuanto tiene que ver con la obligación de contratar con los prestadores de servicios de salud,
estos servicios para que la población a la cual le debe garantizar la prestación de los
servicios de salud, puedan acceder a ellos sin complicaciones.
Análisis: No tiene justificación que teniendo presupuestos aprobados, programas de salud
definidos, la Entidad Territorial no celebre contratos para la atención de los servicios de salud
a población para la cual gira el Gobierno Nacional los recursos para atender la salud de los
habitantes del Departamento de Casanare, y que además es la razón de ser de ese
organismo del sector de la salud.
Norma Violada: artículos 4 y 5 del Decreto 4747 de 2007
Persona entrevistada: Tatiana Rivera
Pruebas documentales: Informe de cartera entregado por la SDSC.
Descargos de la Entidad Territorial:
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
Como lo manifiesta el vigilado, el Departamento de Casanare, tiene un red pública, y con ella
se debe contratar la prestación de los servicios de salud para atender a la PPNAy para los
eventos nos pos-s, pero la SDS de Casanare no celebró dichos contratos, en las tres
vigencias auditadas se evidenció la misma situación, pero olvidan decir que las normas les
obliga a contratar los servicios de salud con las IPS, tanto públicas como privadas, según el
caso, cosa que no hacen. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE

Análisis de los saldos por pagar a los prestadores de servicios de salud, por
atención de la población pobre no asegurada y por salud pública.
Relación de algunos Contratos de Salud Pública
Vigencia 2011
Contrato de Prestación de Servicios de Salud N° 1355 del 2011, con Colombia saludable
limitada. Objeto: Diseñar un modelo pedagógico comunitario para la identificación,
comprensión y prevención de las situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y
violencia sexual que afecta a la población menor a 5 años de los 19 municipios del
departamento de Casanare.
Tiempo de ejecución: 8 meses. Valor 1.446.382.100 Acta de inicio. 22 de diciembre del 2011.
Anticipo del 50% que corresponde a 723.191.000. Cuenta con actividades. CDP N° 110013.
Las pólizas: N° 300037089 de la aseguradora de cóndor. Y 3000087 de la Previsora SA.
Orden de pago 121818 del 27 de agosto del 2012 por $650.871.945 por concepto de pago
factura acta parcial 01 del contrato 1355 de noviembre del 2011.
Se suministró información del pago de aportes a la seguridad social y parafiscal. Factura de
venta 0076 del 13 de julio del 2012 por $650.871.945. Certificación de la firma supervisora
del 13 de julio del 2012 con concepto favorable.
Orden de pago Número 122261 del 3 de octubre del 2012 por $260.348.778 por concepto
de pago de Acta parcial Número 02 del contrato 1355 del 25 de Noviembre del 2011 y
factura de venta 0079 por valor de 260.348.778 del 28 de septiembre del 2012.
Orden de pago # 122328 del 24 de octubre del 2012 por $245.884.957 por concepto de
pago de factura 0080 acta parcial 03 del contrato 1355. Factura 080 del 16 de 10 del 2012
por valor $245.884.957.
Orden de pago 12284 del 18 de diciembre del 2012 por $289.276.420, por concepto pago
final de la factura 0081 del contrato 1355. Factura 0081 del 10 de diciembre del 2012 por
valor de 289.276.420.
Orden de pago 11032295 del 31 de diciembre del 2011 por $723.191.050 por concepto
anticipo del 50% del valor del contrato 1355. Se anexan actas de actividades, actas
parciales, acta de terminación y liquidación del contrato. Y certificado de disponibilidad
presupuestal –CDP- Número 110013 del 24 de enero del 2011. Soportes completos.
Contrato de Prestación de Servicios Número 1454 de 13 de diciembre del 2011. Contratista
Amparo Acuña Callejas. Objeto: Realizar la socialización y promoción de vigilancia en salud
pública en medios masivos de comunicación con cobertura departamental.
Tiempo de
ejecución: 18 días. Valor $52.000.000 Acta de inicio. 13 de Diciembre del 2011. Acta de
liquidación 29 de Diciembre firmada por las partes. CDP 110772. El valor del contrato
incluye el valor de las cuñas como está estipulado en los estudios previos y la respectiva
creación del producto a socializar. Póliza 27GU Aseguradora Confianza. Sin embargo no se
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
encuentran los soportes de pago de las cuñas radiales y televisivas. No fueron suministrados
los soportes de pago.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 0002-011 del 04 de Febrero de
2011. Contratista Nuria Yarley Bohórquez Peña. Objeto: Realizar la asesoría, asistencia
técnica y acompañamiento en el monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales y
de inversión de los 19 municipios de Casanare. Tiempo de ejecución: 11 meses, Valor
$51.371.001 Acta de inicio. 09 de Febrero de 2011. Acta de liquidación 08 de enero de
2012 firmada por las partes. Con facturas de pago parciales del 016 al 026. 10 facturas por
valor de 4.670.091. Cuenta con los soportes de hoja de vida del contratista. psicóloga. CDP
110038. Los estudios previos del 27 de enero del 2011. Saldo a liberar a favor del
departamento por 1.401.027 y anticipo 3.269.063. Póliza 36GU024889 del 8 de febrero del
2011. Soportes completos.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 005-4 del 04 de Febrero de
2011. Contratista
LUZ CRISTINA HIGERA ROJAS Objeto: Realizar la
asesoría,
asistencia técnica y acompañamiento en el monitoreo y evaluación de los planes indicativos
de salud departamental en los 19 municipios de Casanare.
Tiempo de ejecución: 11
meses, Valor $51.371.001 Acta de inicio. 08 de Febrero de 2011 Y terminación el 7 de
enero del 2012. Acta de liquidación 24 de febrero del 2012. Y se pagó en 11 mensualidades
en partes iguales de 4.670.091. presenta informe de actividades. Cuenta con los soportes
de hoja de vida del contratista. Socióloga. CDP 110040 de enero del 2011. Certificación de
ejecución del 12 de mayo del 2012. Soportes completos.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 0001-011 del 04 de Febrero de
2011. Contratista MARIA E. BURGOS PEREZ Objeto: Realizar el monitoreo y verificación
financiera de los componentes y actividades de inversión, en desarrollo de las acciones de
los planes municipales de salud de la vigencia 2011, En Los 19 Municipios Del
Departamento Casanare. Tiempo de ejecución: 11 meses, Valor $33.141.735. Acta de
Liquidación De 3 De Febrero Del 2012. Profesional en administración de servicios de salud.
Cuenta con los soportes de hoja de vida. CDP 110037 de 27 de enero del 2011. Tiene
estudio previo y certificación final de ejecución del 17 de enero del 2012. Faltan soportes de
pago.
Contrato interadministrativo Número 1450 entre el departamento y el hospital de Yopal de
orden municipal. Objeto: Realizar acciones de promoción de la salud y de prevención de la
enfermedad, basadas en atención primaria en salud para disminuir la morbimortalidad
materna e infantil a la población de trece municipios de Casanare. El valor es de
4.998.399.167. Tiempo de ejecución: 19 días. Desde el 12 de diciembre hasta el 31 de
diciembre del mismo año. Fuente de los recursos regalías petroleras 60% 29%. Según
certificado presupuestal N°110823 del 25 de Noviembre del 2013. Prorroga 001 al contrato
1450 del 12 de diciembre del 2011. Clausula primera dice prorroga al plazo de ejecución en
4 meses el plazo estipulado en la cláusula séptima del contrato 1450 pactos al vencimiento
del plazo inicial. La adición fue de 3 meses que se empezó a ejecutar a partir del 9 de abril
del 2012 y no se encuentra liquidado. Faltan soportes de pago, falta interventoría.
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
Vigencia 2012
ESE Salud Yopal. Contrato interadministrativo 1814 del 23 de octubre del 2012. Objeto
acciones en salud social y reproductiva para promover el ejercicio de la sexualidad
responsable con énfasis en derechos sexuales y reproductivos en el departamento de
Casanare. Plazo de 5 meses. Acta de inicio noviembre 20 del 2012. Valor 549.800.000. Pago
el 50% se pagó como anticipo. Y el saldo restante mediante actas parciales (40% y el 10%
previo a la entrega al in forme final). Tiene soporte de actividades. CDP N° 130058. Está
pendiente el acta de liquidación y los soportes de pago. Faltan soportes de pago y acta de
liquidación.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 1243 del 8 de junio del 2012.
Contratista JENNI BRILLI BORDA PARRA. Objeto: Realizar asistencia técnica, análisis de
muestras y evaluación de la calidad diagnóstica en los eventos tuberculosis y lepra según
demanda de servicios de laboratorio de salud pública del departamento del Casanare.
Tiempo de ejecución: 8 meses, Valor $27.040.000. CDP. 120877 del 3 de diciembre del
2012. Póliza número GU029624 expedido el 12 de junio del 2012. Bacterióloga. Cuenta
con soportes de hoja de vida. Presenta reporte de actividades. Pendientes soportes de pago
y Acta de liquidación.
Contrato interadministrativo del 23 de octubre del 2012. Número 1813 con la ESE salud
Yopal. Objeto: Realizar acciones de prevención de la salud y prevención de la enfermedad
en menores de 5 años mediante la implementación de la estrategia de atención integral a las
enfermedades prevalentes de la infancia –AIEPI- en su componente comunitario en las
comunidades afrocolombianas del Departamento del Casanare. Valor $600.000.000. Plazo
11 meses. CDP 120615 de 4 de octubre del 2012.
Tiene estudios previos. Presentan acta de pago parcial del 23 de octubre por valor del 90%,
previa presentación de cuentas y fracturas y un pago final del 10% a la suscripción del acta
final. Visto bueno del interventor. Falta acta de liquidación y soportes de pago.
Contrato de prestación de servicios de salud N° 1355 de 2011, con ColombiaSaludable
limitada. Objeto: Diseñar un modelo pedagógico comunitario para la identificación,
comprensión y prevención de las situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y
violencia sexual que afecta a la población menor a 5 años de LOS 19 MUNICIPIOS Del
departamento de Casanare. Tiempo de ejecución: 8 meses. Valor $1.446.382.100 Acta de
inicio. 22 de diciembre del 2011. Anticipo del 50% que corresponde a $723.191.000. Cuenta
con actividades. CDP N° 110013. Las pólizas: N° 300037089 de la aseguradora de cóndor. Y
3000087 de la Previsora SA.
Contrato interadministrativo N° 1815 del 23 de octubre del 2012. Con la ese salud Yopal.
Objeto: Acciones de promoción y prevención con el objeto de fomentar la salud infantil en
niños menores de cinco años de la comunidad indígena de caño mochuelo, OROCUE y
barrio negro del departamento de Casanare. El valor total del contrato es de $1.228.163.900,
con una duración de 5 meses. Contados a partir de la suscripción de la carta de inicio. Con
registro presupuestal por vigencia futura 2012 Número 121815 por valor de $736.898.340.
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CDP N° 120614 por valor de $1.228.163.900 del 4 de octubre del 2012 con vencimiento del
31-12-2012. Con estudios previos. Y prorroga 01al contrato N°.1815.
Después de revisar y analizar los contratos de salud pública que se tomaron de manera
aleatoria respecto de las vigencias auditadas y las entrevistas respectivas realizadas a las
personas responsables del proceso. Se revisaron los documentos que deben tener las
carpetas de los contratos de salud pública; por ejemplo las minutas, las adiciones si es el
caso, la hoja de vida de los contratistas, certificados de disponibilidad presupuestal, pólizas,
actas de interventoría, actas de liquidación y soportes de pago entre otros ;se realizan las
siguientes observaciones.





La ejecución técnica de los POA no corresponde a la ejecución presupuestal según
vigencias fiscales auditadas 2011, 2012 y primer trimestre 2013. Es decir no hay
correspondencia entre los recursos asignados y la ejecución de actividades en la
misma vigencia. Por ejemplo el contrato firmado con Colombia Saludable el 22 de
diciembre del 2011 por un valor de 1.446.382.100, pero que es ejecutado a partir del
año 2012, es decir las acciones se comienzan a realizar la vigencia fiscal siguiente.
El presupuesto asignado para las vigencias auditadas 2011 y 2012 fueron aprobados
más no ejecutados de acuerdo a lo programado y a la normatividad vigente.
No hay procesos establecidos para el seguimiento, evaluación y control de los
programas de salud pública.
La revisión de contratos se observa que no están completas, que faltan actas de
interventoría, actas de liquidación y soportes de pago.
La ejecución se está realizando tardíamente en cada vigencia y los recursos
presupuestales se están ejecutando con un año de retraso. Esto puede ser señales
de fallas estructurales en los procesos de administrativos de la Entidad y que pueden
contribuir a debilitar la calidad, integralidad y oportunidad de las acciones de salud a
la población.
CUADRO N°25: Reporte Movimiento Registros de Disponibilidad Para Las Vigencias
2011, 2012 Y Primer Trimestre 2013.
Cifras en miles de $
SALUD
PUBLICA
2011
2012
Primer trimestre
2013
Valor
Inicial
80.789.784
4.376.042
Valor
Ajuste
Debito
-
Valor
Ajuste
Crédito
38.803
-
922
Valor
Definitivo
80.750.981
5.920.020
Valor
Ejecutado
59.758.729
5.248.914
4.375.120
625.589
Valor
Pagado
Saldo
46.611.782 20.992.252
3.471.070
671.106
598.687
27
TOTAL
85.165.826
39.725 91.046.120 65.633.231
50.681.538 21.663.385
Fuente: Secretaría de Salud Departamental de Casanare. – Área administrativa y financiera
En el cuadro N°25, se aprecian los valores correspondientes al reporte de movimiento de
registros de Disponibilidad para las vigencias auditadas 2011, 2012 y primer trimestre 2013.
Cabe anotar que para garantizar recursos para la población vulnerable NO asegurada, no
siempre media un contrato de por medio entre la Secretaria Departamental y la Red
Prestadora de salud.
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El 70% de los recursos que se disponen para pagar las atenciones de la PPNA se realiza a
través de resoluciones motivadas después de que ya se han causados los atenciones de
salud a los usuarios. Las entidades prestadoras de servicios de salud facturan estos
servicios y después son cancelados por parte de la Secretaría de Salud Departamental.
Este cuadro relaciona el valor de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP, que
fueron utilizados para la contratación que realizó en los periodos de las vigencias auditadas.
De $91 mil millones certificados se ejecutaron $65 mil millones, de los cuales de pagaron
$50 mil millones.
CUADRO N°26: Saldos por Pagar de servicios prestados a la población pobre NO
asegurada PPNA.
Cifras en miles de $
RECURSOS
Valor Ajuste
Ppto.
Ppto.
Valor
PPNA
Ppto. Inicial
Crédito
Definitivo
Ejecutado
Pagado
2011
80.789.784
38.803
80.750.981
59.758.729
46.611.782
2012
60.800.641
67.290
31.168.773
27.373.177
20.466.606
MARZO 31
DEL 2013
6.788.267
6.788.267
2.573.650
1.895.912
TOTAL
148.378.692
106.093
118.708.020
89.705.556
68.974.299
Fuente: Secretaría de Salud Departamental de Casanare. – Área administrativa y financiera
SALDO
13.146.947
6.906.572
677.738
20.731.257
En el cuadro N°26, vigencia 2011, recursos para atender la PPNA, se presupuestaron $80
mil millones, de los cuales se ejecutaron durante la respectiva vigencia $59 mil millones, se
pagaron $46 mil millones y quedó un saldo por pagar de $13 mil millones.
Para la vigencia fiscal 2012, se presupuestaron $31mil millones de los cuales se ejecutaron
$27 mil millones, se pagaron $20 mil millones y quedó un saldo por pagar de $6 mil millones.
Para el primer trimestre, se realiza un presupuesto definitivo de $6 mil millones, en lo que del
trimestre se han ejecutado $2.573 millones, se han pagado a la fecha $1.8 mil millones y
queda un saldo por pagar de $677 millones.
La Secretaria Departamental de Salud de Casanare, no viene celebrando contratos con los
prestadores de servicios de salud, en todo el Departamento, por tanto, como se observa en
el cuadro N°23, donde lo facturado, hasta el 31 de marzo de 2013, muestra que con contrato
ésta fue de $1.412 millones, mientras que lo facturado sin contrato ascendió a $6.663
millones.
La SDS de Casanare, legaliza y realiza los pagos a los prestadores siguiendo el siguiente
procedimiento: los prestadores de Servicios de Salud públicos o privados prestan sus
servicios a la población pobre y vulnerable de Casanare no afiliada al Sistema de Seguridad
Social en Salud o eventos no POS del régimen subsidiado, entonces la entidad territorial
efectúa los respectivos pagos, previa presentación de factura de venta con los respectivos
soportes de los procedimientos y prescripciones médicas y el concepto de auditoría médica
que determine que los servicios a reconocer se han generado por la prestación del servicio.
Estos pagos lo realizan a través de resoluciones motivadas.
Lo anterior se pudo evidenciar que sucedió durante las vigencias auditadas, pero que a la
fecha continúan con esa práctica, lo cual crea trauma y demora en la prestación de los
servicios y afecta la calidad de los mismos.
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PROCESOS ACTIVOS CONTRA RED SALUD DE CASANARE
Tabla N° 2
Nº
EXPEDIENTE
2008-042
2005-629
2010-0218
2010-021
2010-376
2011-201
2012-065
2013-022
2013-025
2013-181
2013-302
2013-310
2010-002
2010-008
2012-053
2013-178
PROCESO
ACCIÓN DE
REPARACIÓN
DIRECTA
ACCIÓN DE
REPARACIÓN
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACIÓN
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACION
DIRECTA
REPARACIÓN
DIRECTA
REPARACIÓN
DIRECTA
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
2012-146
EJECUTIVA
2012-063
EJECUTIVA
2013-244
EJECUTIVA
2013-231
EJECUTIVA
2013 278
EJECUTIVA
2013-00212
ACCIÓN
CONTRACTUAL
2014-052
CONCILIACIÓN
2014-084
CONCILIACIÓN
2014-115
CONCILIACIÓN
DEMANDANTE
DEMANDADO
ANA IRENE AVILA ARENAS
RED SALUD CASANARE E.S.E y
CAPRESOCA E.P.S
ADRIANA GISSEL CESPEDES
CORRALES
RED SALUD CASANARE E.S.E Y OTRO
NELSON BARRERA INOCENCIO Y
OTROS
RED SALUD Y OTROS
LIBARDO DURAN TUMAY Y OTROS
RED SALUD CASANARE E.S.E
ALVARO ROMERO RUIZ Y OTROS
RED SALUD Y OTROS
MARIA EUGENIA UBAQUE Y OTROS
RED SALUD Y OTROS
EUFRASIO FUENTES RAMIREZ Y
OTROS
PROCESOS EXPRESS R./L MARTHA
ACOSTA
RED SALUD CASANARE Y HOSPITAL DE
YOPAL E.S.E.
RED SALUD
LILIANA MECHE COBA Y OTROS
RED SALUD Y OTROS
BAUDILIO COTINCHARA BERNAL Y
OTROS
RED SALUD CASANARE E.S.E
MARLENY GAMBOA
RED SALUD CASANARE E.S.E
JULIO CESAR MOLINA Y OTROS
RED SALUD CASANARE ESE
MARIA GUILLERMINA URREA Y
OTROS
RED SALUD CASANARE E.S.E
ROSA ANGELA CHAVEZ BAYONA
RED SALUD CASANARE E.S.E.
SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
RED SALUD CASANARE E.S.E.
SHIRLEY RAMONA GUTIERREZ
CARDENAS
RED SALUD CASANARE E.S.E.
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO MEDISALUD
JAIME IVAN ORTIZ
OSCARJAVIER VARGAS FUENTES Y
MARIO ENRIQUE FAJARDO
FUNDACION SOCIAL SERES
SERVICIOS CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMPAÑÍA GENERAL DE
ASESORIAS EN ESTRATEGIAS
PRODUCTIVAS GESTION DE
CALIDAD Y SISTEMAS
EMPRESARIALES NOVASISTEMAS
EMPRESARIASLES SAS
PROCESOS EXPRESS
CONSULTORES Y ASESORES LTDA
NELLY DOMITILA LIZARAZO
RODRIGUEZ
LUZ ESTELLA PEREZ OCHOA
GONZALO DE JESUS HERRERA
GÓMEZ
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE E.S.E
RED SALUD CASANARE
RED SALUD CASANARE
RED SALUD CASANARE
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3.1.1.8 Revisión y análisis del estado de las liquidaciones de contratos de
aseguramiento, estableciendo los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada
contrato, identificando la fuente de financiación y la fecha de liquidación de cada
contrato.
No se realiza verificación, no es competencia del Departamento.
3.1.1.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el marco del
Decreto 1080 de 2012, lo siguiente:
CUADRO N°27: Liquidación contratos régimen subsidiados y pagos, en cumplimiento
del Decreto 1080 del 2012.
MUNICIPIO
HATOCORO
ZAL
HATOCORO
ZAL
PAZ DE
AROPORO
PAZ DE
AROPORO
EPS-S
CAPRECOM
N° CONTRATO
VIGENC
IA
FECHA
FINAN
ESTADO
ACTA DE
LIAUIDACIÓN
PAZ DE
AROPORO
PAZ DE
AROPORO
2010
31.03-2011
Liquidado
8512S2010001
23.477.231
25/07/2012
85125201000
2010
31.03-2011
Liquidado
85125201000
39.148.781
26/07/2012
CAPRECOM
50052466
2010
31.03-2011
Liquidado
50052466
59.365.057
03/07/2012
CAPRECOSA
3005246
2010
31.03-2011
Liquidado
3005246
68.032.336
26/07/2012
Liquidado
5202010001
Liquidado
2502010003
230.612.352
30/07/2012
304.105.176
30/07/2012
154.508.393
01/08/2012
1.940.160
106.209.650
57.222.605
23.260.289
35.321.945
108.852.989
145.582.254
69.907.910
63.401.364
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
25/06/2012
21/11/2012
25/07/2012
25/07/2012
CAPRECOSA
CAPRECOSA
CAPRECOSA
2502010003
2010
31.03-2011
2,50201E+11
Liquidado
2,50201E+11
25020100020
Liquidado
25020100020
Liquidado
2S0301C003
2502010004
Liquidado
2502010004
5202010001
Liquidado
5202010001
Liquidado
2502010002
Liquidado
2,50201E+11
2S0301C003
2011
31-dic-11
2502010002
HUMANA VIVIR
2010
31/03/2011
2,50201E+11
25O2O100C2O
Liquidado
25O2O100C2O
200700201
200700300
20080020
20090020
200800100
8S26320100
201000100
200600100
200900100
2007
2007
2008
2008
2008
2010
2010
2008
2009
31-09-2007
31/03/2008
01/04/2008
31/03/2010
31/03/2009
31/03/2010
01/04/2011
31/03/2009
01/04/2010
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
200700201
200700300
20080020
20090020
200800100
8S26320100
201000100
200600100
200900100
CAPRECOSA
200100100
2010
02/04/2011
Liquidado
200100100
8.423.614
25/07/2012
CAPRECOSA
CAPRECOSA
100
200900100
2008
2009
31/03/2009
31/03/2010
Liquidado
Liquidado
100
200900100
24.555.794
19.461.570
30/08/2012
30/08/2012
2010
31/12/2010
Liquidado
85325-2010-00
y
22.505.014
25/07/2012
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
adición 01
179
8543021002
85000120101
8500012010-
18.943.378
34.978.756
582.110.608
41.457.948
16/01/2013
16/01/2013
31/07/2012
31/07/2012
MANI
MANI
MANI
MANI
MANI
PORE
MONTE REY
RECETOR
RECETOR
SABANALAR
GA
SACAMA
SACAMA
HUMANA VIVIR
HUMANA VIVIR
HUMANA VIVIR
HUMANA VIVIR
CAPRECOSA
CAPRECOM
CAPRECOSA
CAPRECOSA
CAPRECOSA
SAN LUIS D
CAPRECOSA
TRINIDAD
TRINIDAD
YOPAL
YOPAL
FECHA DE
PAGO
8512S2010001
5202010001
PAZ DE
AROPORO
VALOR
PAGADO
EMDISALUD
EMDISALUD
CAPRECOSA
HUMANA VIVIR
85325-2010-00 y
adición 01
179
8543021002
85000120101
8500012010-001
1005
2010
2010
2010
01/10/2005
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
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YOPAL
EMDISALUD
8500012010-001
2010
31/05/2010
Liquidado
YOPAL
CAPRECOM
650001-2010004
2010
31/05/2010
Liquidado
TOTAL
001
8500012010001
650001-201004
87.256.338
02/08/2012
226.687.293
02/08/2012
2.557.328.805
Fuente: Área Administrativa y Financiera- SDS de Casanare
Según información suministrada por la secretaría de Salud de Casanare, se puede observar
el seguimiento a los proceso de liquidación de contratos en aplicación del Decreto 1080 de
2012, emanado del Ministerio de Salud y Protección Social, se da cumplimiento al proceso
de liquidación de los contratos y se realizan los respectivos pagos, como se puede ver en el
cuadro.

Deuda Reconocida por el ente territorial y no pagada.
Según la información recibida por parte del ente vigilado, lo municipios reportaron a la
Secretaría de Salud Departamental, los diferentes anexos que hacen parte de la aplicación
del Decreto 1080 de 2012, en la cual se observa que los saldos producto de las liquidación
de los contratos fueron canceladas entre 3l de julio del 2012 y el 16 de enero del 2013.
Por lo anterior se puede concluir que las deudas reconocidas por parte de los Municipios
fueron pagadas a las respectivas EPS-S Departamentales.
Consolidado EPS-S Regionales del Departamento de Casanare en el Marco del Decreto
1080 del 2012 al corte de 31 de Marzo del 2013 Pagos totales por EPS-S por cuenta
maestra y por otros medios.
Cuadro N°28: Pagos efectuados a las EPS-S de los saldos de cuentas maestras.
Cifras en $
ENTIDAD
SALDOS
V/r
VALOR DEUDA
VALOR
PRESTADORA DE
DETERMINADOS Y
CANCELADO
RECONOCIDA NO CANCELADO SALDOS
SALUD
REPORTADOS POR
POR CUENTA
PAGADA 31 DE
POR OTROS MARZO
SUBSIDIADO EPS-S
EL E.T
MAESTRA
MARZO DEL 2013
MEDIOS
2013
CAPRECOM
428.383.572
428.383.572
0,00
0,00
0,00
CAPRESOCA
1.603.218.722
1.603.218.722
0,00
0,00
0,00
HUMNA VIVIR
384.599.046
384.599.046
0,00
0,00
0,00
EMDISALUD EN
INTERVENCION
141.178.482
141.178.482
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.557.379.822
2.557.379.822
0,00
0,00
0,00
Fuente: Oficina de Aseguramiento Secretaria de Salud-Departamento de Casanare.
En el Cuadro N°28 se puede observar los montos cancelados a cada una de las EPS-S que
hacen en el Departamento de Casanare, montos producto de los pagos recibidos por saldos
a favor de las EPS-S en aplicación del Decreto 1080 de 2012, del MSPS. Fueron cancelados
a la EPS-S CAPRECOM el valor de $428 millones, CAPRESOCA, $1.603 millones;
HUMANAVIVIR, $384 millones; EMDISALUD EN PROCESO DE INTERVENCION, $141
millones para un total de $2.557 millones.
.
 Los valores no pagados de acuerdo con la deuda reconocida
De acuerdo la SDS de Casanare, se canceló la totalidad de las deudas reconocidas en
aplicación del Decreto 1080 del 2012, por parte de los Municipios del Departamento de
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Casanare con las EPS-s, a través de diferentes modalidades, como giro directo a las IPS
con las cuales las EPS-s tenían contratos. Los últimos pagos se realizaron el 16 de enero del
2013.
Por lo anterior se puede evidenciar que si bien las deudas fueron canceladas; estas se
hicieron posteriores al plazo estipulado en el Decreto 1080 de 2012, donde en su literal a)
del artículo 3, dice: “Las entidades territoriales deberán pagar dentro de los cuarenta (40)
días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto utilizando los
recursos depositados en sus cuentas maestras, previo descuento de aquellos recursos
definidos en el compromiso presupuestal de que trata el artículo 4 del Decreto 971 del 2011,
Modificado por los Decretos 1700 y 3830 del 2011, para respaldar el aseguramiento a partir
de abril del 2011”.

Los valores NO reconocidos por los contratos por los contratos de
aseguramiento que las Entidades promotoras de salud del régimen subsidiado
reclamen a las entidades territoriales, determinando las razones que motivaron
el no reconocimiento.
Se realizaron reuniones entre las EPS-S y los Municipios del Departamento de Casanare,
para llegar acuerdos en las deudas; es decir para conciliar la cartera con la Entidades
territoriales de orden Municipal. Una de las dificultades que se presentaron a la hora de
conciliar la cartera en sus respectivos valores de deuda; corresponde a que las partes no
llegaban acuerdos con respecto a los descuentos de promoción y prevención, lo que causó
demoras en la liquidación de algunos contratos del régimen subsidiado.

Las circunstancias para no liquidar los contratos de aseguramiento, dentro del
término previsto en la normatividad vigente.
Loscontratos de régimen subsidiado suscritos entre los Municipios del Departamento de
Casanare y las EPS Subsidiadas, fueron liquidados en su totalidad en el proceso de
aplicación del Decreto 1080 de 2012. Sin embargo cabe resaltar que hubo demoras en el
proceso de liquidación que se realizaron después de vencido el plazo estipulado en el
referido Decreto, debido a la dificultad para llegar acuerdos en el cruce de cartera y
conciliación por las partes por la diferencia en los conceptos con respecto a los descuentos
de promoción y prevención en salud.
3.1.1.10 Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra
del
Régimen subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013.
De conformidad con los lineamientos fijados en la ley 1608 del 2013; la secretaría de salud;
el Departamento de Casanare determinó recursos de saneamiento de pasivos a las ESE de
carácter Departamental, así como la gestión de los municipios para la disposición de
recursos provenientes de saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado para el
saneamiento fiscal de acuerdo a la ley 1608 del 2013.
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Con respecto a lo anterior en certificación de la gobernación de Casanare del 11 de
septiembre del 2013, se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos
recursos del sector salud, frente a los programas de Saneamiento fiscal y Financiero
adoptados por las ESE-S en la cual la Gobernación de Casanare asume parte del
saneamiento del pasivo del Hospital de Yopal, por una suma equivalente a $3.000 millones,
y $2000 millones, para el saneamiento de loa ESE Red Salud de Casanare, los cuales se
financiaríancon las fuentes FONPET – Ingresos Corrientes de Libre Destinación.
3.1.1.11.
Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional,
administrativa y recursos con que cuentan las entidades territoriales para
cumplir sus competencias de inspección vigilancia y control.
El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), fue creado para mantener y
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país y establece cuatro (4) componentes
mediante el Decreto 1011 de 2006: Sistema Único de Habilitación, Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, Sistema Único de Acreditación y
Sistema de Información para la Calidad.
Dentro de la dinámica del SOGC a las Entidades Territoriales de orden departamental de
Salud, les corresponde brindar asistencia técnica, verificar los estándares, adoptar conductas
en caso incumplimiento, registrar los prestadores de salud, monitorizar el cumplimiento de
las normas de calidad entre otras funciones asignadas mediante el Decreto 1011 de 2006.
Según actas de fecha 27 y 28 de marzo del 2014; y las Actas 3, 4, 8, de abril del 2014, se
realizó reunión con el objeto de realizar conciliación para el saneamiento y aclaración de
cuentas del sector salud a través del cruce de información entre las Entidades Responsables
de Pago (ERP) (EPS del régimen subsidiado y contributivo).
La Secretaría Departamental de Salud de Casanare y las instituciones prestadoras de
salud IPS, tanto públicas como privadas, se reunieron para exigir y dar cumplimiento a la
circular 30 del 2013 y acordar compromisos de pago y depuración de información. El periodo
a analizar corresponde del 1 de enero del 1998 al 31 de diciembre del 2013.
3.1.1.12. Verificación y análisis en el marco de las competencias de vigilancia y
control que le corresponde a los Departamento, distritos y departamentos
del cumplimiento de las normas para el logro de las metas del sector salud y
del sistema general de seguridad social en salud.

Funcionamiento y estructuración de la Red de prestadores de servicios de
salud.
El Departamento de Casanare, a través de las Secretaria Departamental de Salud, con el
propósito de actualizar el documento de red del Departamento, presentóel 16 de octubre de
2013, a consideración del Ministerio de Salud y la Protección Social, una propuesta de
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reorganización de la red de prestadores públicos de servicios de salud, conforme a los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
Esto se realizó teniendo en cuenta el marco del programa de Reorganización, Rediseño y
Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud y en respuesta al plan de
intervenciones requerido para las Empresas Sociales del Estado, conforme a lo establecido
en la caracterización de riesgo definida por las Resoluciones 2509 de 2012 y 1877 de 2013.
Algunos datos sobre el Departamento de Casanare
El Departamento de Casanare tiene 19 Municipios: Yopal su capital; Aguazul, Villanueva,
Paz de Ariporo, Monterrey, Sabanalarga, Chámeza, Recetor, Tauramena, Maní, Orocué,
Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Támara, Nunchía, Hato Corozal, Sácama y La Salina.
Los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal y Orocué representan el 51% del total del
departamento. Le siguen en importancia en extensión los municipios de San Luis de
Palenque, Trinidad, Maní y Yopal. Los de menor extensión son en su orden: Recetor, La
Salina, Sácama y Chámeza.
Este departamento presenta una mayor concentración de población en el área urbana. Del
total de habitantes del departamento (252.380 personas), el 73% reside en el área urbana,
definiendo para el departamento una concentración media - alta en cabeceras (entre 60 y
80%) de acuerdo con el Censo DANE proyectado al 2013. Sin embargo, municipios como
Hato Corozal, Nunchía, Pore, Recetor, San Luis de Palenque y Támara tienen una
importante proporción de su población ubicada en el área rural.
Distribución de la población Departamento de Casanare
Tabla N°3.
Municipio
Urbana
%
Rural
Yopal
117.935
47%
15.285
Aguazul
27.346
11%
8.989
Chameza
1.530
1%
822
Hato Corozal
4.946
2%
6.773
La Salina
588
0%
806
Maní
7.484
3%
3.658
Monterrey
12.131
5%
2.305
Nunchía
2.049
1%
6.689
Orocué
5.043
2%
3.164
Paz de Ariporo
18.830
7%
7.911
Pore
3.934
2%
3.987
Recetor
1.352
1%
2.418
Sabanalarga
1.522
1%
1.551
Sácama
1.349
1%
595
San Luis de Palenque
2.199
1%
5.489
Támara
2.296
1%
4.755
Tauramena
13.869
5%
6.961
Trinidad
7.941
3%
6.105
Villanueva
20.036
8%
3.397
TOTAL
252.380
73%
91.660
Fuente: Propuesta presentada al MSPS, por la SDS Casanare
%
17%
10%
1%
7%
1%
4%
3%
7%
3%
9%
4%
3%
2%
1%
6%
5%
8%
7%
4%
27%
TOTAL
133.220
36.335
2.352
11.719
1.394
11.142
14.436
8.738
8.207
26.741
7.921
3.770
3.073
1.944
7.688
7.051
20.830
14.046
23.433
344.040
%
39%
11%
1%
3%
0%
3%
4%
3%
2%
8%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
6%
4%
7%
100%
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Costo de mantenimiento y sostenibilidad de los afiliados al régimen subsidiado de la
población del departamento de Casanare del año 2012
Tabla N°4.
MUNICIPIO
POBLACIÓN
AFILIADA
COSTO
TOTAL DE LA
AFILIACIÓN
COSTO
AFILIADOS CON
COSTO
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD
POR RECURSOS
POR MUNICIPIOS DEPARTAMENTO
CONPES
2.366.010.898
1.007
395.364.821
325.239.752
422
165.644.084
784.265.593
0
0
441.101.489
212
83.311.702
PORE
7.139 2.803.862.239
RECETOR
1.257
493.690.270
SABANALARGA
2.009
789.040.375
SÁCAMA
1.342
527.074.258
SAN LUIS DE
5.686 2.233.192.421
2.093.789.416
PALENQUE
TÁMARA
5.201 2.042.707.313
1.740.239.058
TAURAMENA
9.857 3.871.364.350
3.234.665.654
TRINIDAD
7.376 2.896.944.653
1.585.654.778
VILLANUEVA
11.076 4.350.130.013
3.521.858.140
YOPAL
61.718 21.745.670.746
13.319.069.571
AGUAZUL
20.295 7.970.918.076
5.328.128.249
CHAMEZA
1.415
555.745.212
517.107.965
HATO
8.820 3.464.079.696
2.177.925.824
COROZAL
LA SALINA
885
347.586.228
246.139.871
MANI
8.369 3.286.948.183
3.043.525.052
MONTERREY
8.780 3.448.369.584
2.364.980.374
NUNCHIA
7.127 2.799.149.206
2.103.539.554
OROCUE
7.581 2.977.458.977
2.340.427.424
PAZ DE
28.328 11.125.901.318
10.545.521.224
ARIPORO
TOTAL
204.261 77.729.833.116
58.079.189.885
Fuente: Rendición de cuentas vigencia 2012, SDS de Casanare
323
126.670.788
706
1.490
3.295
1.982
22.851
4.451
90
277.231.840
585.198.696
1.294.004.973
778.259.019
8.051.241.175
1.748.110.080
35.370.610
3.140
1.233.151.896
254
418
2.708
1.727
1.583
99.649.973
164.359.554
1.063.572.015
678.206.324
621.736.750
1.316
516.841.150
47.973
17.917.925.450
La propuesta de reorganización de red desarrolla una estrategia para optimizar la utilización
de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas del nivel I de los 19
municipios, con el propósito de volverlas competitivas y sostenibles y proporcionar, de igual
manera, mejores posibilidades de acceso y oportunidad de atención a la población más
vulnerable del departamento.
El Departamento de Casanare cuenta actualmente con una red aprobada con concepto
favorable del Ministerio de la Vigencia 2008 y está conformada por 19 municipios.
Red Departamento de Casanare según grado de complejidad.
Para la oferta de servicios de salud por la red pública, el Departamento cuenta con 5
Empresas Sociales del estado: 2 del Orden Departamental (Red Salud Casanare y Hospital
Yopal) y 3 del orden Municipal
(Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul, Hospital de Tauramena y Salud Yopal para la
Capital del Departamento). La atención de la población del Departamento de Casanare por
complejidad es como se describe a continuación:
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La atención de la alta complejidad.
No cuenta con Instituciones prestadoras de servicios de salud de alta complejidad. Se tiene
previsto que el Hospital Yopal, pasará a ser la ESE del Departamento con servicios de alta
complejidad.
La atención de mediana complejidad: a cargo de la ESE Hospital Yopal: Empresa Social del
Estado del orden departamental con sede en Yopal, creada mediante ordenanza 060 de
1996. Actualmente, presta servicios de mediana completos y algunos servicios de alta
complejidad como el diagnóstico Cardiovascular, siendo esta la entidad de referencia para
servicios de medicina especializada para el departamento.
La atención de baja complejidad.
ESE Hospital Juan Hernando Urrego: Empresa Social del Estado del orden municipal con
sede en Aguazul, creada mediante Acuerdo Municipal 041 de 1996. Presta servicios
hospitalarios y ambulatorios completos de baja complejidad y consulta externa especializada
en: Ginecoobstetricia, Medicina Interna, Pediatría y Oftalmología. Cuenta con una sede en el
corregimiento de Cupiagua en el mismo municipio con servicios básicos de baja complejidad.
ESE Red Salud Casanare: Empresa Social del Estado del orden departamental con sede en
administrativa en Yopal, creada mediante ordenanza 091 de 2004. Cuenta con 16 sedes
localizadas en los municipios de La Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore,
Támara, Nunchía, San Luis de Palenque, Trinidad, Orocué, Maní, Monterrey, Sabanalarga,
Chámeza, Recetor y Villanueva. Presta servicios hospitalarios y ambulatorios completos de
consulta externa de Medicina General, Odontología General, Enfermería, Promoción en
Salud y Laboratorio Clínico.
ESE Salud Yopal: Empresa Social del Estado del orden municipal con sede en Yopal,
creada mediante Acuerdo Municipal 021 de 2001, cuenta con 9 sedes (6 en el área urbana:
Bicentenario, Juan Luis Londoño Comuna 2, La Campiña, Provivienda, Centro Integral de
Terapias Crecer Con Amor, hospital local materno infantil y 3 en el área rural en los
corregimientos del Morro, Morichal y La Chaparrera), presta servicios ambulatorios de baja
complejidad en Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico en Laboratorio Clínico, Radiología e
Imágenes Diagnosticas, Promoción y Prevención en modalidad intramural, y algunos
servicios de media complejidad como Endodoncia y Ginecoobstetricia, adicionalmente oferta
Medicina General, Odontología General, Enfermería, Toma de Muestras de Laboratorio
Clínico y Promoción y Prevención en modalidad extramural con una unidad móvil para las
veredas y demás corregimientos el municipio de Yopal.
ESE Hospital Tauramena: Empresa Social del Estado del orden municipal con sede en
Tauramena, creada mediante Acuerdo Municipal 021 del 19 de junio de 1997. Presta
servicios hospitalarios y ambulatorios completos de baja complejidad, consulta externa
especializada en Salud Ocupacional, algunos servicios de apoyo diagnóstico de alta
complejidad como Diagnóstico Cardiovascular; adicionalmente oferta Promoción y
Prevención en modalidad extramural y cuenta con un puesto de salud en la Vereda Raizal,
con servicios de Promoción en Salud.
Capacidad Instalada de Servicios de Salud en el Departamento del Casanare
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Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, el Departamento
de Casanare cuenta con 13 quirófanos y 23 salas de partos, la cual está constituida en un
69% por la red pública y el 31% la red privada; en cuanto a transporte de pacientes, el
traslado lo efectúan 210 ambulancias de las cuales el 29% es prestado por la red pública y el
71% restante lo hace la red privada y finalmente en lo que hace referencia a camas, el
departamento es atendido en 83 camas hospitalarias, de las cuales el 78% corresponde a
instituciones públicas y el 22% por instituciones privadas, conforme al siguiente detalle:
Capacidad instalada y número de camas de los prestadores de servicios de salud en el
Departamento de Casanare.
Tabla N°5
CAPACIDAD INSTALADA
AMBULANCIAS
Básica
Medicalizada
TOTAL
PORCENTAJE
Adultos
Cuidado Agudo Mental
Cuidado Intensivo Adulto
Cuidado Intensivo Pediátrico
Cuidado Intermedio Adulto
Cuidado Intermedio Neonatal
Cuidado Intermedio Pediátrico
Farmacodependencia
Obstetricia
Pediátrica
Psiquiatría
TOTAL
PORCENTAJE
Mixta
1
1
2
1%
CAMAS
Privada
74
47
27
148
70%
Publica
30
20
2
60
29%
TOTALES
105
76
29
210
100%
4
1
19
65
78%
23
1
1
1
1
1
1
7
23
23
1
83
100%
19
6
25
69%
23
13
36
100%
4
4
4
1
18
22%
SALAS
Partos
4
Quirófanos
7
TOTAL
11
PORCENTAJE
31%
Fuente: Propuesta presentada al MSPS, por la SDS Casanare
1
1
1
1
1
3
19
19
De acuerdo al Registro Especial de Prestadores, el Departamento cuenta con total de 319
Prestadores de Servicios de Salud de baja complejidad, de los cuales el 98.1% son de
naturaleza privada mientras que el 1,9% son de naturaleza pública; el 38.9% son
instituciones prestadoras de salud, el 56.4% profesionales independientes y 4.7% empresas
de transporte especial de pacientes. Con relación a la mediana complejidad en el registro
especial de prestadores de servicios de salud, el Departamento solo cuenta con una
institución de naturaleza pública.
El 64.4% de los prestadores tiene su sede principal en el municipio de Yopal, el 9.3% en Paz
de Ariporo, el 5.6% en Aguazul, el 5.3% en Villanueva, el 5.0% en Monterrey y el 4.4% en
Tauramena. En la Zona Norte se cuenta con un total de 53 prestadores de nivel uno, de los
cuales el 43,4 % son IPS y el 56,6% son profesionales independientes; el 10,4% del total de
prestadores son de naturaleza pública.
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En total, el departamento cuenta con 1.999 servicios habilitados por los Prestadores de
Servicios de Salud en todas las modalidades, de los cuales el 98.1% son privados; de este
porcentaje el 80.59% están habilitados en modalidad intramural, el 19.4% en modalidad
extramural y 0.05% están habilitados en Telemedicina.
En cuanto al nivel de complejidad el 77.63% son de baja complejidad, el 21.33% de mediana
complejidad y el 1.04% de alta complejidad. En la actualidad en el departamento no existen
unidades de cuidados intensivo (UCI), centros oncológicos, ni instituciones públicas
especializadas con oferta de servicios en salud mental.
En el departamento operan cuatro Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado.
La EPS con mayor número de afiliados es CAPRESOCA con 135.306 (67%), seguida por
CAPRECOM con 37.302 (15%) y otras con el 18%.
Relación de pagos efectuados a las EPS-S de Casanare, año 2012
Tabla N°.6
MUNICIPIO
CAPRECOM
CAPRESOCA
HUMANA
VIVIR
7.166
4.505
Yopal
9.159
42.664
Aguazul
2.933
12.460
Chameza
1379
1379
Hato corozal
367
8.167
La salina
845
Mani
1.453
5.009
2.1 59
Monterrey
7.409
Nunchia
1.469
4.539
Orocue
4.972
2.734
Paz de
1.065
17.861
6.6 85
Ariporo
Pore
2.897
4.332
Recetor
1.205
Sabanalarga
1.999
Sacama
1.237
San Luis de
5.529
530
palenque
Tamara
4.282
693
Tauramena
9.907
Trinidad
5.719
2.270
Villanueva
1.739
6.477
Total general
37.302
135.306
21.2 08
Fuente: Propuesta presentada al MSPS, por la SDS Casanare
EMDISALUD
4.817
1.092
2.9 26
8.8 35
Como se aprecia en el cuadro N°6, en los 10 municipios de Casanare hacen presencia EPSS. CAPRECOM tiene afiliados en 15 municipios, CAPRESOCA EN 17; HUMANA VIVIR en 5
y ENDISALUD en 3. Sin embargo HUMANA VIVIR y EMDISALUD se retiraron en el 2013
del Departamento de Casanare.
Se observa que la población afiliada al régimen subsidiado en los municipios de Casanare
fue en el 2012, de 202.651 personas. Distribuidas por EPS-S así: CAPRECOM 37.302;
CAPRESOCA 135.306 ¸ HUMANA VIVIR 21.208 y EMDISALUD de 8.835
persona
afiliadas.
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En el régimen contributivo se encontraban a la vigencia del 2012, 135.306 afiliados. Las EPS
con mayor número de afiliados eran SALUDCOOP con 94.413 (70%) y la Nueva EPS con
17.549 (13%). El 17% se encontraba afiliado a otras EPS. En el régimen especial se
encontraban 10.852 personas, equivalente al 3% de los afiliados a la seguridad social en
Salud.
Propuesta de Organización de la Red.
La propuesta de reorganización, rediseño y modernización de la red de prestación pública de
servicios de salud del Departamento de Casanare, se enmarca dentro de lo establecido en
las Leyes 715 de 2.001, 1122 del 2007, 1438 de 2011 y conforme a lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 1608 de 2013 y el Decreto 1141 de 2013.
En el Departamento de Casanare la propuesta para la reorganización de la red de prestación
de servicios de salud fue estructurada teniendo en cuenta factores geográficos,
demográficos, epidemiológicos, socio económicos, laborales, culturales, medios de
comunicación y vías de acceso en los territorios; la situación actual de las instituciones
prestadoras de servicios de salud, capacidad instalada, disponibilidad de talento humano,
grado de complejidad de los servicios, comportamiento histórico de producción, análisis de
las remisión de pacientes para atención complementaria, servicios ofertados por la red
pública y privada habilitada, portafolio de servicios de las Empresas Sociales del Estado y el
análisis financiero de cada una de estas.
La estructura de Red está orientada a mantener la garantía y goce pleno del derecho a la
salud de la población del Departamento a través de la prestación de servicios de salud con
condiciones de accesibilidad, eficiencia y calidad, manteniendo la suficiencia técnica,
administrativa, operativa y financiera de los prestadores.
El Ministerio de Salud y Protección Social, dijo en su concepto, que en virtud del artículo 156
de la Ley 1450 de 2011 y por lo anotado se considera que desde el punto de vista de
prestación de servicios de salud, la propuesta presentada por el Departamento de Casanare
es viable y queda condicionada al cumplimiento de las consideraciones evaluadas en la red
de prestadores de servicios de salud
Este concepto fue emitido por el MSPS, el 6 de Marzo de 2014, en Bogotá.

Recursos de la Entidad territorial Destinados a la organización funcional y
administrativa de la red prestadora del servicio de salud de la jurisdicción, así
como mecanismos de planeación y gestión del funcionamiento de la Red.
La Red Pública Departamental no tiene equilibrio presupuestal corriente, debido a que las
cuentas por cobrar de vigencias anteriores no alcanzan a apalancar las cuentas por pagar de
vigencias anteriores, lo que implica un saneamiento de pasivos para restablecer dicho
equilibrio.
La Red Pública Departamental no guarda el equilibrio operacional para su normal
funcionamiento al comparar los recaudos efectivos de ingresos frente a los gastos
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comprometidos, lo que se manifiesta en una iliquidez temporal para atender los pasivos de
corto y mediano plazo.
Algunas ESEs que hacen parte de la Red Publica Departamental generan equilibrio
operacional pero comparando un presupuesto de causación (reconocimientos vs gastos
comprometidos), y no un presupuesto de caja.
El equilibrio operacional de la Red Pública Departamental queda sujeto al cumplimiento de
los programas de saneamiento fiscal y financiero viabilizados monitoreados y evaluados por
el ministerio de hacienda y crédito público.
Del total de las IPS públicas del departamento es el pago por evento el mecanismo de mayor
participación ya que representa un 71,49%. De los grupos responsables es el régimen
subsidiado el que tiene más incidencia representando en un 34,24% del total de los grupos.
Al analizar el comportamiento de la ESE Hospital de Yopal, refleja una solidez financiera
debido a unos mecanismos efectivos de recaudo en el régimen contributivo y en la población
pobre no asegurada como en el plan de intervenciones colectivas; contrario a RED SALUD
CASANARE ESE, que surecaudo se da en forma atípica al soportarel recaudo por plan de
intervenciones colectivas y otros.
Se puede concluir como una de las causas de la pérdida de equilibrio operacional de la Red
Pública Departamental, se debe a la disminución de facturación por servicios de salud a
Población Pobre No Asegurada, originado en la ampliación de cobertura de aseguramiento al
Régimen Subsidiado; si bien es cierto estos usuarios se siguen atendiendo en la Red Pública
se cambia de pagador, lo cual origina un margen de utilidad inferior, la EPS del Régimen
Subsidiado paga menos por usuario y contrata menos servicios con la Red Pública a
diferencia del ente territorial que estaba a cargo de esta población; adicional a esta situación
las EPS del Régimen Subsidiado generan más glosas y es menos oportuna en los pagos
hacia las Instituciones Prestadoras de Salud.
En las ventas hacia el Régimen Contributivo también se experimenta una caída significativa,
la cual se presume que se debe a la competencia creada por la EPS SALUDCOOP,
construyendo Red Propia y contratación con las Instituciones Privadas por parte de todas las
EPS’s.

Estudios financieros realizados por la entidad territorial, de las instituciones
que componen la red, incluidos análisis de indicadores financieros y monitoreo.
Categorización del Riesgo 2012 -2013.
Las cinco Empresas Sociales del Estado (ESE Salud Yopal, ESE Hospital Local de
Tauramena, ESE Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego, Red Salud Casanare y ESE
Hospital Yopal), fueron clasificadas en riesgo fiscal y financiero alto mediante la Resolución
No. 1877 de mayo 30 de 2013, emitida por el Ministerio de Salud y de Protección Social;
según el documento de propuesta de red, estas ESE adoptaron un Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero cumpliendo con las especificaciones técnicas y plazos
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determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento de la
normatividad vigente (Ley 1438, Decreto 1141 de 2013, Resolución 3047 de 2012).
Los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptados por las ESE incluyen
diferentes medidas a corto, mediano y largo plazo en aspectos generales, administrativos, de
racionalización del gasto,
De igual manera la Secretaría de Salud Departamental realiza estudios, análisis y monitoreo
al estado financiero de las ESE, y el cumplimiento de la Normatividad vigente en materia
financiera.
Según los informes podemos observar que el indicador de liquidez de las 4 instituciones
públicas prestadoras de salud, en promedio arroja un valor inferior a 2, lo cual se puede
interpretar como una baja capacidad de pago, originado en un flujo de recursos poco
dinámico, siendo esta, causa de acumulación de pasivos y dificultades en la prestación de
servicios, la falta de liquidez impide obtener ventajas de calidad y precio para adquirir bienes
y servicios.
El nivel de endeudamiento para la vigencia 2013, presenta un resultado en un rango del
28.6% al 53%, con un promedio del 38%; muy proporcional al monto de lo deudores que se
posesiona en un rango del 30% al 67% y promedio general de 41%; viendo como una de las
causas del endeudamiento, la morosidad en los pagos de las EMPRESAS PROMOTORAS
DE SALUD, Aseguradoras SOAT, y demás entidades que demanden servicios de salud.
El indicador de suficiencia patrimonial está en niveles aceptables, cumpliendo con los
parámetros de evaluación exigidos para la habilitación de las instituciones prestadoras de
salud.
Cuadro N°.29: Deudas de las EPS-S y de la SDS con la Red pública de prestadores de
servicios de salud. Corte a31 de diciembre de 2013
CONCEPTO
VALOR
REGIMEN SUBSIDIADO
27.500.223.924
REGIMEN CONTRIBUTIVO
12.543.199.413
POBLACIÓN POBRE VULNERABLE NO
CUBIERA CON SUBSIDIO A LA DEMADA Y
POS (SDSC)
3.458.272.200
SOAT- ECAT
12.021.052.554
PLAN DE INREVENCIONES COLECTIVAS
(SDSC)
826.082.907
OTROS DEUDORES SERVICIOS DE SALUD
2.655.793.785
TOTAL CARTERA
59.004.624.783
FUENTE: Secretaría de Salud Departamental de Casanare.
%
47%
21%
6%
20%
1%
5%
100%
Las EPS-S, Aseguradoras SOAT, y demás entidades que demandan servicios de salud;
durante la vigencia 2013, tienen una deuda acumulada por valor de $59.004.624.783,
comparado con un monto de Activos de $144.141.877.887, equivale a un 41% de los bienes
y derechos que poseen las instituciones.
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El informe concluye; que las Empresas Sociales del Estado - ESE del Departamento de
Casanare, como red pública Departamental, afronta una crisis financiera originada en la baja
rentabilidad financiera y morosidad en los pagos por parte de los clientes.
Equilibrio Presupuestal y Financiero.
Teniendo en cuenta la información reportada por las IPS Públicas en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004, se observa que las todas las ESE lograron equilibrio presupuestal
con reconocimiento, excepto Red Salud Casanare ESE, no así se refleja cuando se analiza
el equilibrio con ingresos recaudados, en la que solamente la ESE Salud Yopal mantiene
equilibrio, esta situación induce a considerar que el departamento debe realizar un proceso
de reorganización de su red, con miras a lograr objetivos de sostenibilidad y eficiencia, pues
lo evaluado es bastante preocupante.
Ingresos y gastos de las cinco ESE públicas del Departamento de Casanare
Tabla N°7
Municipio
Aguazul
Entidad
Nivel
Ingresos
Reconoc
idos
Ingresos
Recauda
dos
% de
Reca
udos
Gastos
Compro
metidos
Cifras en millones de $
Reconoc Recaudo
imientos
s/
/
Compro
Compro
misos
miso
1,09
0,90
ESE H. DE
1
14.756
12.237
83%
13.600
AGUAZUL
JUAN
HERNAND
O
URREGO
Tauramen
E.S.E H.
1
5.924
4.114
69%
4.883
1,21
0,84
a
LOCAL DE
TAURAME
NA
Yopal
HOSPITAL
2
93.890
66.068
70%
83.362
1,13
0,79
DE YOPAL
ESE
Yopal
ESE
1
10.191
8.668
85%
7.934
1,28
1,09
SALUD
YOPAL
Yopal
RED
1
30.131
21.193
70%
30.719
0,98
0,69
(16
SALUD
Mpios).
CASANAR
E ESE
TOTAL
154.893
112.280
140.498
1,10
72%
0,80
Fuente: Propuesta presentada al MSPS, por la SDS Casanare, para reorganización de la red-

Políticas de la entidad territorial para fortalecer el flujo de recursos de la red
bajo su responsabilidad.
De conformidad con los lineamientos fijados en la ley 1608 del 2013; la secretaría de salud;
el Departamento de Casanare determinó recursos de saneamiento de pasivos a las ESE de
carácter Departamental, así como la gestión de los municipios para la disposición de
recursos provenientes de saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado para el
saneamiento fiscal de acuerdo a la ley 1608 del 2013.
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Con respecto a lo anterior en certificación de la gobernación de Casanare del 11 de
septiembre del 2013, se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos
recursos del sector salud, frente a los programas de Saneamiento fiscal y Financiero
adoptados por las ESE-S en la cual la Gobernación de Casanare asume parte del
saneamiento del pasivo del Hospital de Yopal, por una suma equivalente a $3.000 millones y
$2.000 millones para saneamiento de la ESE Red Salud de Casanare, los cuales se
financiaran con las fuentes FONPET – Ingresos Corrientes De Libre Destinación.

Cumplimiento de las normas financieras para evidenciar déficit presupuestal
frente a la red pública, así como políticas de control establecidas para las
entidades que presentan situación deficitaria.
La Secretaría de Salud Departamental, le dijo a la comisión auditora, queha tomado
acciones y políticas para agilizar el flujo de recursos a la red de salud bajo su jurisdicción.
Entre ellas están las reuniones que se realizaron durante el año 2011, según Actas
suministradas por el vigilado, en la cual participan Alcaldes de Los Municipios, Gerentes de
los Hospitales, y representantes de las EPS-s; con acompañamiento de la procuraduría
departamental; para revisar el estado de los convenios interadministrativos entre el
Departamento y la Red de salud, también los convenios Interadministrativos entre los
Municipios y los Hospitales; analizar el estado de cartera entre las ESE-s y las EPSSubsidiadas; analizar los estados de cartera de cada uno de los Municipios con las EPS-s;
como también analizar las dificultades en la liquidación de contratos del régimen subsidiado
por las EPS-S y Municipios. La anterior información corresponde a la vigencia 2011.
Según informes presentados por la Secretaría Departamental de Salud. El documento
propuesta de actualización y ajuste la Red de prestadores de servicios de salud se presentó
y aprobado en el 2013 ante el DNP y el ministerio de salud y de la protección social; sin
embargo la secretaría de salud Departamental considera pertinente realizar unas
observaciones generales con respecto a la Red de Salud del Departamento para
reorganizarla teniendo en cuenta las dificultades existentes.
La situación más crítica se presenta con la prestación de los servicios que se encuentran en
los municipios de: Támara Recetor, La Salina, Chameza, Sácama, Nunchía y Paz de
Ariporo, conforme a lo expuesto en el documento de red el contar con talento humano
(médicos) para la atención y prestación de servicios de salud al igual que la infraestructura
con que se cuenta, pues no cumple con los requisitos mínimos establecidos en habilitación.
Con base en lo anterior, se consideró pertinente reorganizar las IPS según su ubicación,
población objeto, mejoramiento de condiciones de accesibilidad, oportunidad, calidad,
resolutividad, integralidad en la atención. Esto incluye medidas como mejoramiento de
infraestructura y administración en todas las ESE para soportar la ampliación de los servicios
y su capacidad instalada. Estas actividades se tiene previsto financiarlas con recursos
provenientes de los excedentes de las cuentas maestras, los cuales fueron incluidos en los
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero presentados al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, conforme a lo expuesto en el documento de red presentado ante este
Ministerio.
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Es importante resaltar que el Departamento de Casanare debe aunar esfuerzos de
orientación y planeación: con respecto asistencia técnica a las IPS públicas en lo relacionado
con el SOGC, prestación de servicios, funcionamiento, referencia y contrarreferencia

Medidas adoptadas por la entidad territorial tendientes a controlar la
racionalización y austeridad en el gasto de la red pública a su cargo, así como
las medidas relacionadas con la venta de servicios, control y unificación de
tarifas que permitan el manejo financiero eficiente de la red pública a su cargo
logrando como mínimo un equilibrio financiero.
Es pertinente analizar que la Red de prestación de servicios de salud se encuentra en crisis
por múltiples factores; por lo cual la orientación que debe priorizar; es superar primera la
crisis con las diferentes acciones y decisiones que se tomen desde la secretaría
Departamental en conjunto con los Municipios y la Red de Salud:
Con respecto a lo anterior y según información suministrada por el vigilado; se propone
fortalecer la prestación de servicios de salud en el Departamento a través de la integración y
articulación con las ESE de baja complejidad y el desarrollo de acciones conjuntas de mediaalta complejidad en estas IPS, para garantizar el acceso a la población del Departamento de
Casanare los servicios básicos de segundo nivel con oportunidad, calidad y pertinencia. Esto
es importante en especial para los municipios de: Támara, Paz de Ariporo, Orocue,
Monterrey y para el municipio de Maní por su aislamiento geográfico.
De otra parte el mejoramiento de la infraestructura para los hospitales de primer nivel
permitirá al departamento avanzar en la consolidación de desarrollar acciones en promoción
y prevención con modelos de atención extramurales, con énfasis en aquellas zonas donde la
población tiene mayor dificultad de acceso a los servicios de salud.
Las proyecciones de nuevos servicios de la red y su ampliación, que se prevean en la ESE
de media – alta complejidad del Departamento (ESE hospital Yopal) permitirá a mediano
plazo consolidar una red pública sólida, capaz de garantizar la prestación de los servicios de
salud con criterios de calidad a la población del departamento de Casanare y sus áreas
vecinas.

Acciones de la entidad territorial para verificar el cumplimiento de la suficiencia
patrimonial, así como seguimiento a las condiciones financieras de habilitación
de las IPS Pública y privadas de la jurisdicción.
Vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013:
La Secretaria Departamental de Casanare, por intermedio de la oficina de vigilancia y control
ejecuta las actividades de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud y entrega la documentación de soporte a los prestadores.
Este proceso también se puede realizar mediante la página web de la Secretaria
Departamental De Salud.
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Este proceso es de utilidad para la planeación de las acciones de vigilancia y control de la
entidad territorial a los prestadores de servicios de salud, en la visita realizada mediante la
revisión de documentos, se pudo constatar que la Secretaria Departamental de Salud de
Casanare, a través de la oficina de vigilancia y control, mantiene un reporte de las visitas de
verificación realizadas, y en ninguna de las vigencias auditadas fue inferior al 25% del total
de los prestadores registrados, en correlación a la resolución 1043.
De igual forma en las visitas de verificación de las condiciones de habilitación y durante el
proceso de inscripción de los prestadores de servicios de salud, se pudo observar que la
dependencia de vigilancia y control de la Secretaria Departamental De Salud De Casanare,
realiza acciones para asegurar el cumplimiento de suficiencia patrimonial de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución 1043 de 2006 a las IPS públicas y privadas de su jurisdicción.
Con respecto a lo anterior, se realizó prueba aleatoria para confirmar el proceso de
verificación de las condiciones de habilitación en el componente de suficiencia patrimonial y
financiera a realizar por parte de la Secretaría Departamental a las IPS en su jurisdicción; se
revisó soportes de visitas del 5 de diciembre del 2012, realizada a la caja de Compensación
Familiar de Casanare (IPS PRIVADA), según Acta CTAF N° 018-12.
Se pudo evidenciar que la entidad está realizando el procedimiento como está estipulado en
la resolución 1043 del 2016 del MSPS. De igual forma se verificó la hoja de vida del
Funcionario encargado de realizar la verificación de las condiciones de suficiencia
patrimonial; donde se pudo observar los estudios realizados, la experiencia entre otros
soportes, evidenciándose la capacidad para realizar su labor adecuadamente.
Análisis de los Estados financieros de las ESE del Departamento de Casanare
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANANCIEROS
Una vez analizados los Balances Generales de, y los Estados de Resultados de las cinco
Empresas Sociales del Estado –ESE., las cuales corresponden a la Red Pública
departamental, en las vigencias 2012 y 2013 comparativamente.
Informe financiero red Pública departamental
Indicadores financieros a 31 de diciembre del 2012
INDICADOR
LIQUIDEZ
NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO
HOSPITAL
YOPAL ESE
1,47
RED
SALUD
ESE
1,56
41,72%
60.78%
ESE
HOSPITAL ESEHOSPITAL
SALUD
AGUAZUL
LOCAL
YOPAL
JHE ESE
TAURAMENA
6,29
1,94
2.72
9.69%
3028,00%
2491,00%
TOTAL
1,62
40,93%
RENTABILIDAD
8,16%
-10,62%
-38,00%
-704,00%
153,00% 302,00%
Fuente: Secretaria De Salud Del Departamento De Casanare – Área Administrativa In Financiera
Informe financiero red Pública departamental
Indicadores financieros a 31 de diciembre del 2013
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HOSPITAL
YOPAL ESE
1,52
RED
SALUD
ESE
1,24
ESE
HOSPITAL ESEHOSPITAL
SALUD
AGUAZUL
LOCAL
YOPAL
JHE ESE
TAURAMENA
1,19
1,67
3,72
INDICADOR
LIQUIDEZ
NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO
33,55%
53,03%
38,78%
49,04%
28,60%
RENTABILIDAD
4,87%
1,34%
-4,36%
5,55%
-11,05%
SUFICIENCIA
PATRIMONIAL
277
136
329
142
85
Fuente: Secretaria de Salud Del Departamento de Casanare – Área Administrativa y Financiera
TOTAL
1,47
38,56%
2,63%
220
El indicador de Liquidez de las cuatro instituciones, en promedio nos arroja un valor inferior a
2, lo cual se puede interpretar con una baja capacidad de pago, originado en un flujo de
recursos poco dinámico, siendo esta causa de acumulación de pasivos y dificultades en la
prestación de servicios, la falta de liquidez impide obtener ventajas en calidad y precio para
adquirir bienes y servicios.
El nivel de endeudamiento para la vigencia 2013, presenta un resultado en un rango del
28.6% al 53%, con un promedio de 38,56%; muy proporcional al monto de los deudores que
se posiciona en un rango del 30% al 67% y promedio general de 41%; viendo como una de
las causas del endeudamiento la morosidad en los pagos de las Entidades Promotoras de
Salud, Aseguramiento SOAT y demás entidades que demandan los servicios de salud.
Contratos de Leasing por parte de la Gobernación para el sector salud de Casanare.
El 28 de octubre de 2010, el Gobernador de Casanare, firmó con el Banco de Colombia el
contrato de Arrendamiento financiero Leasing N°116828, por la suma de sesenta mil millones
de pesos.
El objeto de este contrato es el arrendamiento de equipos médicos con accesorios para el
normal funcionamiento, muebles y utilería hospitalaria.
El plazo es de 60 meses.
La tasa de interés del contrato es: DTF T.A. + 2,90 PUNTOS.
Periodicidad de pago: Mensual
Con la resolución N°. 0190 de 2012, se ordena cancelar la totalidad de la deuda de este
contrato.
Según versión de funcionarios de la Gobernación por este contrato han tenido
investigaciones de la Fiscalía, Contraloría General de Republica, entre otros de control.
Los elementos adquiridos de acuerdo con el objeto del citado contrato, fueron entregados la
Secretaria Departamental de Salud de Casanare, de los cuales algunos han sido entregados
de manera formal a las respectivas ESE públicas del Departamento, sin embargo se tienen
equipos y muebles y utilería que no se ha entregado y por ende no se utilizan ni han sido
ingresados a sus inventarios y que sean amparados con las pólizas de seguros.
Se está corriendo el riesgo de pérdida, daños o deterioros de estos elementos, además que
éstos sean usados y presten servicios para lo cual fueron adquiridos.
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Es importante que se revise más fondo este contrato y la disposición final de los elementos
adquiridos, según el objeto de este contrato.
Circular única
A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad
Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus
modificatorias:
Envío de información.
CUADRO N°30: Reporte de envíos información
Circular Única: (Trimestral) Decreto 1011 del 2006.
ENVIO DE LA
FECHA DE
ESTADO
PERIODO DE CORTE
AÑO
INFORMACIÓN
CARGUE
ARCHIVO 040 1ER
CARGADO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO 2011
30/12/2011
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
FEBRERO -MARZO)
ARCHIVO 041 2DO
CARGADO
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL 2011
29/07/2011
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
MAYO - JUNIO)
ARCHIVO 042 3ER
CARGADO
TERCER TRIMESTRE (JULIO 2011
21/10/2011
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
AGOSTO - SEPTIEMBRE)
ARCHIVO 043 4TO
CARGADO
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB 2011
12/03/2012
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
ARCHIVO 040 1ER
CARGADO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO 2012
07/05/2012
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
FEBRERO -MARZO)
ARCHIVO 041 2DO
CARGADO
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL 2012
25/07/2012
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
MAYO - JUNIO)
ARCHIVO 042 3ER
CARGADO
TERCER TRIMESTRE (JULIO 2012
24/10/2012
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
AGOSTO - SEPTIEMBRE)
ARCHIVO 043 4TO
CARGADO
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB 2012
21/02/2013
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
ARCHIVO 040 1ER
PRIMER TRIMESTRE (ENERO CARGADO
2013
19/04/2013
TRIMESTRE
FEBRERO -MARZO)
ARCHIVO 041 2DO
CARGADO
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL 2013
23/07/2013
TRIMESTRE
EXTEMPORANEO
MAYO - JUNIO)
ARCHIVO 042 3ER
TERCER TRIMESTRE (JULIO CARGADO
2013
21/10/2013
TRIMESTRE
AGOSTO - SEPTIEMBRE)
ARCHIVO 043 4TO
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB CARGADO
2013
10/02/2014
TRIMESTRE
NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
Fuente: Pantallazos de publicación Circular Única - Secretaria de Salud Departamental de Casanare.
La Entidad Territorial de Casanare en entrevista nos confirma que no realizó todos los
cargues trimestrales en la página de la SNS de manera oportuna.
Por lo anterior la Entidad Territorial incumple lo estipulado en el artículo 114 de la ley 1438
del 2011 y articulo 116 el Decreto 1011 del 2006. Cabe resaltar que el cargue de la
información del primer periodo de la vigencia 2011 se realizó solo hasta el 30 de diciembre
del 2011, es decir presentó un mora de nueve meses para que la respectiva información
fuera reportada ante el organismo competente.
IMAGEN N°.1
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Fuente: Secretaría Departamental De Salud De Casanare – Área de Sistemas.
En la imagen Número 1 se puede evidenciar, la fechas de cargue de la información en la
página de la SNS.
La información correspondiente al primer periodo del 2011, que debió haberse reportado en
los primeros días del mes de abril; sólo se realizó hasta el 30 de diciembre del 2011.
Situación que evidencia una mora en el reporte de la información de 9 meses
aproximadamente.
Cabe resaltar que la mora en el reporte de información genera dificultades al organismo de
control para tener información actualizada del estado de las instituciones que interactúan
directa e indirectamente en la prestación de servicios de salud.
Hallazgos: La entidad territorial de Casanare incumple con la entrega de la información de
manera oportuna a la Superintendencia Nacional de Salud - SNS.
Normas Violadas: Artículo 114 de la ley 1438 del 2011 y el articulo 116 del Decreto 1011 del
2006.
Análisis del Hallazgo: Se pudo comprobar a través de la información obtenida de la entidad
territorial de Casanare, que ésta no realizó de manera oportuna los reportes que está
obligada a entregar de manera trimestral a la Superintendencia nacional de salud SNS.
Situación que se presenta para los 4 periodos de las vigencias 2011 y 2012; y para el
segundo periodo de la vigencia 2013.
Persona entrevistada: Sonia Yobana Gonzales B - Ingeniera de sistemas de la secretaria
de salud Departamental de Casanare.
Pruebas documentales: Los pantallazos de cargue de la información ante la SNS.
Descargos de la Entidad Territorial:
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“La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción tal como lo establece la
Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud de 2013”.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
La entidad territorial no respondió a este hallazgo. En la auditoría se evidencio que los
pantallazos de los cargues trimestrales de la información de la Circular Única con respecto a
las vigencias 2011 y 2012 demuestran que fueron extemporáneos. La entidad territorial está
incumpl9iendo con el reporte oportuno de información ante la superintendencia nacional de
salud SNS. Por todo lo anterior se confirma el hallazgo.
RED SALUD CASANARE
Reseña Histórica
Con la Ordenanza No 05 del año 2004, la Asamblea Departamental otorga facultades al
gobernador de Casanare para transformar la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL de la
Red de Prestadores de Servicios de Salud de Primer Nivel de atención del Departamento de
Casanare, “UAE”, en una Empresa Social del Estado.
Mediante el Decreto 091 de 2004, se transforma la Unidad Administrativa Especial de la Red
de Prestadores de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención en Empresa Social del
Estado del orden Departamental, como una Categoría Especial de entidad pública,
Descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y Patrimonio
independiente, adscrita a la Secretaria de Salud del Departamento y sometida al régimen
jurídico previsto en la Ley
La Empresa Social del Estado, transformada, se denomina RED SALUD CASANARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, conformada por las Unidades de Prestación de Servicios
de Salud de la Red Pública del Departamento de Casanare con jurisdicción en los siguientes
municipios:
Centro de Salud de la Salina
Centro de Salud de Sacama
Centro de Salud de Hato Corozal
Hospital Local de Paz de Ariporo
Centro de Salud de Pore
Centro de Salud de Trinidad
Centro de Salud de San Luis de Palenque
Centro de Salud de Orocue
Centro de Salud de Tamara
Centro de Salud de Nunchía
Centro de Salud de Chameza
Centro de Salud de Recetor
Centro de Salud de Maní
Centro de Salud de Monterrey
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Centro de Salud de Sabana Larga
Hospital Local de Villanueva
El Objeto de Red Salud Casanare ESE,
Prestación de Servicios de salud, como un Servicio Público de Seguridad Social en Salud a
cargo del Departamento que contribuya al mantenimiento del estado de salud de la población
en sus áreas de influencia con capacidad para ofrecer servicios de. Plan de Atención Básica
(PAB), Promoción, Prevención, diagnóstico, tratamiento y Rehabilitación acorde con las
necesidades determinadas en el perfil epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de
Salud, al Plan de Desarrollo Departamental, al Plan de Desarrollo Institucional de la
Empresa, y a los criterios operacionales y de habilitación, señalados por el funcionamiento
de la Red de Servicios del Departamento de Casanare, sin perjuicio de que pueda prestar
otros servicios de Salud, que no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y
financiación.
MISION DE RED SALUD CASANARE ESE.
“Prestar Servicios de salud de Primer Nivel de complejidad en los 16 municipios de
Casanare, donde se encuentran las 16 IPS adscritas a Red Salud Casanare ESE con
Calidad, Eficiencia y Sentido Social y Calidez”.
VISION DE RED SALUD CASANARE ESE.
“Consolidarnos en el ámbito Departamental como una empresa altamente competitiva y auto
sostenible que brinde servicios de salud nivel 1 al año 2020”.
Observaciones de la Auditoria.
Por un informe adelantado por la oficina asesora de Control Interno de la ESE, fechado 20
de noviembre de 2012, sobre una auditoría practicada a un contrato celebrado para
desarrollar auditorías a las cuentas medicas de la ESE en las diferentes dependencias de los
16 municipios donde tiene puestos y centros de salud que dependen de RED SALUD
CASANARE, se conoce de situaciones que ameritan ser corregidas con base a las
conclusiones que presenta el mencionado informe.
Con respecto al costo de las auditorias de cuenta medicas contratados por esa entidad, dice
el jefe de la oficina de control interno, es demasiado costoso, en promedio es de $29
millones mensuales. Esto causa enormes costos económicos a las finanzas de la institución
De otra parte menciona la falta de claridad en los términos del contrato de esa auditoría y la
desagregación de los costos y actividades del mismo se presentan de manera confusa.
De igual manera y por informe presentado por la misma dependencia, de fecha 17 de
octubre de 2012, que fue practicada auditoria a los Balances Generales y Estados de
Resultado, con especificidad a las cuentas por cobrar y por pagar, evaluando la consistencia
de la información contable, entrega resultados de la auditoria destacando las siguientes
situaciones:
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Se presentan inconsistencias en algunas cuentas canceladas sin el lleno total de los
requisitos para tal efecto;
contratos sin liquidar de vigencias anteriores, inclusive,
desembolsos por anticipos no legalizados; compromisos sin ser registrados contablemente;
subregistros contables; errores en los registros contables;
Igualmente, la oficina Asesora de Control Interno, con fecha 8 de julio de 2013, presenta
informe de auditoría realizada a las cuentas de gastos y costos del primer trimestre del año
2013, con respecto a unas cuentas de la nómina del personal de esa institución.
De este informe cabe destacar que se requiere mayor acompañamiento del proveedor del
programa con el cual se liquida la nómina de la ESE; realizar una revisión y ajuste a los
procesos de liquidación de la nómina y adelantar una capacitación al personal que opera el
programa de liquidación de la nomina
ASPECTOS FINANCIEROS DE RED SALUD CASANARE
RED SALUD CASANARE- ESE
RESUMEN CARTERA
VIGENCIAS 2011- 2012 Y 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA
AÑO
1 a 30
31 a 60
2.011
2012
(1)
1.303.622.995
990.750.445
2.013
1.180.561.870
5.263.781.032
839.516.206
61 a 90
91 a 180
724.111.804 1.399.093.546
181 a 360
Mayo 360
631.348.182 3.813.249.504
TOTAL
8.862.176.476
674.363.446 1.325.834.620 2.195.860.012 3.968.365.956 13.428.205.066
490.340.067
982.622.541 2.004.552.580 5.289.227.654 10.786.820.918
2.014
(2)
881.057.435
917.388.556 424.715.937 4.415.259.681 1.667.714.660 5.819.442.920 11.125.979.189
Nota: (1). La ESE no suministró datos del primer mes de cartera de 2012, las cifras de 31 a 60 días acumulan las del mes
anterior
Nota (2). Esta cartera es con corte a 31 de marzo de 2014.
ESTADO DE CARTERA POR EDADES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
Cuadro N°.31: Cartera de ESE RED SALUD CASANARE vigencias 2011, 2012 y 2013
Cifras en miles de $
DEUDOR
REGIMEN CONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO
SOAT – ECAT
SECRETARIAS DPTALS. SALUD
OTROS DEUDORES
TOTAL
VALOR
1.787.980.804
7.498.071.580
772.774.345
318.991.857
748.160.603
11.125.979.189
Según infomes presentados por la ESE Red Salud de Casanare; el estado de cartera por
edades con corte a 31 de Diciembre del 2013.
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La ESE Red Salud presenta una cartera total con corte a 31 de diciembre del 2013 por valor
de $10.786.920.918; de los cuales $5.289.327.654 corresponden a cartera por cobrar Mayor
a 360 días, en ese mismo sentido presenta con un antigüedad entre 180 días a 360 días que
alcanza un valor de $2.004.552.580; cartera que oscila entre 90 y 180 día alcanza un valor
de $982.622.541; cartera entre 60 y 90 días por un valor de $490.340.067 y la cartera menor
a 30 días alcanza un valor de $1.180.561.870.
La clasificación de la cartera según el deudor es de la siguiente manera: Del Régimen
Subsidiado le adeudan a Red Salud – ESE, el mayor valor con un monto que alcanza la
suma de $7.498.071.345, le sigue el Régimen Contributivo con un valor de $1.787.980.804,
de SOAT –ECAT con r $772774.345, otros deudores por $748.160.603
Muestra una cartera bastante alto, esto amerita gestiones por parte de la Secretaría
Departamental de Salud en conjunto con los deudores que permitan llegar a acuerdos y
conciliación, buscar mecanismos de pago que permita bajar el valor de la cartera de la ESE
Red Salud, ya que esto altera el flujo de recursos para la ESE departamental y por ende
afecta la calidad en la prestación de los servicios de salud.
ESTADO DE LAS CUENTAS POR PAGAR. CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
RED SALUD CASANARE ESE
RESUMEN CUENTAS POR PAGAR
DEUDAS POR EDADES
CuadroN°.32: Cuentas Por Pagar a 31 DICIEMBRE AÑOS: 2011, 2012 Y 2013
AÑO
1 A 30 DIAS
31 A 60 DIAS
61 A 90 DIAS
91 A 180
DIAS
2011 1.002.188.306
479.140.721 1.117.612.482 945.784.430
2012 3.166.227.532
589.176.853
181 A 360
DIAS
MAS DE 360
DIAS
TOTAL
419.271.973
4.719.849.592
212.036.735 622.062.320
1.217.211.118 1.153.360.247
6.960.074.805
2013
272.036.130
435.379.671
0 942.915.345
Fuente: Informes entregados por la Gerente de RED SALUD CASANARE
592.286.122 1.709.566.756
3.952.184.024
755.851.680
De acuerdo con la Resolución N°054 del 27 de Enero de 2012, emanada de la Gerencia de
la ESE RED SALUD CASANARE, se constituyeron cuentas por pagar y pasivos exigibles de
la vigencia fiscal 2011, por la suma de $9.862.198.552. Esto con respecto a los datos
suministrados en la relación de cuentas por pagar entregado por la misma entidad,
representa una diferencia de $5.142.348.960
Para el año 2012, la Gerencia de la ESE, emitió la Resolución N°022 de 2013, donde
constituye a Reserva presupuestal y de cuentas por pagar de la vigencia 2012, por la suma
de $3.840.592.839, lo que arroja una diferencia de $3.119.481.975 negativo, es decir la
Resolución hace reservas y constituye cuentas para pagar en la siguiente vigencia por
$3.119 millones menos de lo que relacionan como cuentas por pagar del año 2012.
Con respecto a las deudas de la vigencia 2013, se evidencia que relaciona obligaciones sin
cancelar en la vigencia fiscal por $3.952.184.024, mientras que de acuerdo con la
Resolución Gerencial N°048 del 31 de Enero de 2014, constituyó cuentas por pagar
presupuestales por $3.513.014.649 y cuentas por pagar de tesorería por $4.590.141.910.
En esta última vigencia, se observa que constituyó reservas presupuestales inferiores en
$439.169.375 a las relacionadas como obligaciones pendientes de pago del año 2013.
Facturación de RED SALUD CASANARE
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Con respecto a la facturación de la ESE en el primer de 2013, presentó la siguiente
información:
VALOR CAPITA
VALOREVENTO
TOTAL
2.824.774.838
2.593.770.434
5.418.545.272
Fuente: Informes entregados por la Gerente de RED SALUD CASANARE
REGIMEN
SUBSIDIADO
Los $5.418 millones corresponde a lo facturado a las EPS-S de los 16 municipios donde
RED SALUD CASANARE tiene sus Hospitales, Centros y Puestos de salud para atender a
los afiliados a las EPS-S que tienen contratados esos servicios con la entidad. En promedio
se podría decir que está facturando a estas administradoras, $1.806 millones mensuales.
3.1.2. COMPONENTE ASEGURAMIENTO
En el Artículo 157 de la Ley 100 de 1993 emitida por el Congreso de la República de
Colombia, se estableció como una obligación que todos los habitantes del territorio nacional
se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
La Ley 1122 de 2007 emitida por el Congreso de Colombia, definió el aseguramiento como
“la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los
servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los
servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin
perjuicio de la autonomía del usuario”. En otras palabras, el aseguramiento corresponde a la
principal estrategia SGSSS para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud
incluidos en el Plan Obligatorio Servicios de salud (POS).
En el Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, se definieron
las competencias de los departamentos con relación al sector salud; específicamente en el
Numeral 43.4 se establecieron las responsabilidades con relación al aseguramiento de la
población al SGSSS.
Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Aseguramiento se
llevó a cabo en el marco de las competencias descritas en la Ley 715 de 2001 emitida por el
Congreso de Colombia, el Acuerdo 415 de 2009 expedido por el Ministerio de Salud y la
Protección Social (MSPS), la Resolución 660 de 2008 emitida por el MSPS, la Circular
Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, el Decreto 971 de 2011
emitido por el MSPS, la Ley 691 de 2001 y la Ley 1438 de 2011 emitidas por el Congreso de
Colombia.
3.1.2.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de la estructura organizacional de la
Direcciones Locales y Territoriales de Salud para la gestión del aseguramiento.
De acuerdo con el Organigramade la Entidad Territorial de Casanare, la Gobernación
Departamental está dividida en ocho (8) dependencias, entre las cuales se encuentra la
Secretaría de Salud, que a su vez se encuentra subdividida en tres (3) Direcciones:
Dirección de Salud Pública, Dirección Administrativa y Financiera, y Dirección de Seguridad
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Social y Garantía de la Calidad. Es en esta última sección mencionada desde la que se
adelantan las acciones relacionadas con el aseguramiento de la población del departamento.
La responsabilidad de la Secretaría de Salud frente a la gestión del aseguramiento para la
población del Departamento del Casanare, se encontró plasmada en su respectiva
MisiónEstratégica de la siguiente manera:
“La Secretaría de Salud de Casanare, en virtud de la Ley 100 de 1993, tiene como misión,
crear las condiciones de acceso de la población a los servicios de salud, mediante la
Dirección, coordinación y vigilancia del Sector Salud y el Sistema General de seguridad
Social en Salud, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de la comunidad del
Departamento de Casanare, como componente.
fundamental del bienestar, seguimiento y control de los procesos, garantizando la asesoría
técnica, científica, administrativa y financiera que requieran los municipios y las instituciones
prestadoras de servicios de salud, para que asuman la responsabilidad y competencia que
les corresponde, de tal manera que se asegure el control de los factores de riesgo y acceso
a los servicios de salud con calidad, bajo los principios de universalidad, eficiencia, eficacia,
calidad, oportunidad, solidaridad y equidad.” (Sic).
De igual manera, dicha responsabilidad se encontró establecida en los Objetivos
Institucionales de la Secretaría de Casanare de la siguiente manera:
“Desarrollar el sistema general de Seguridad social en salud en el Departamento de
Casanare a través de la adopción, ejecución y evaluación de las normas, políticas,
estratégicas, planes, programas y proyectos del sector salud y del sistema general de
seguridad social en salud, que formule y expida la nación o en armonía con estas.
Desarrollar y adoptar mecanismos para la vigilancia y el control del sector y del sistema
general de seguridad social en el Departamento de Casanare.
Organizar, dirigir, coordinar y administrar la Red de Instituciones prestadoras de servicios de
salud Públicas en el Departamento de Casanare.
Adecuar la estructura organizacional de la Secretaría de la Salud para asumir las
competencias y funciones asignadas por la ley 715 de 2001.
Gestionar los mecanismos de apoyo para garantizar y la financiar la prestación de los
servicios de laboratorio de salud pública, directamente o por contratación en el
Departamento de Casanare.” (Sic).
Por otra parte se verificó el contenido del eje de Aseguramiento de los Planes Operativos
Anuales (POA) de la Entidad Territorial correspondientes a cada una de las vigencias
auditadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la Resolución 425 de 2008
emitida por el MSPS, dado que este documento corresponde a la planificación estratégica en
salud plasmada por la Secretaría de Salud Departamental de Casanare para cada año.
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Se encontró que la Entidad Territorial planteó y desarrolló acciones en las siguientes áreas
sub-programáticas de obligatorio cumplimiento en el Eje de Aseguramiento del POA del año
2011:





Promoción de la filiación al SGSSS.
Identificación y priorización de la población a afiliar.
Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación.
Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.
Vigilancia y control del aseguramiento
A pesar que no se identifica en la estructura del POA 2011 las áreas sub-programáticas de
Gestión y Utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado, Administración de
Bases de Datos de Afiliados y Gestión financiera del giro de los recursos en el POA 2011, las
acciones definidas para las demás áreas de gestión abarcaron las mencionadas como
faltantes, por tanto se dio cumplimiento al planteamiento del Eje de Aseguramiento para esta
vigencia.
Con relación al año 2012 se encontró que la Entidad Territorial planteó y desarrolló acciones
en las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento del Eje de
Aseguramiento:






Promoción de la afiliación al SGSSS.
Identificación y priorización de la población a afiliar.
Utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado.
Vigilancia y control del aseguramiento
Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.
Gestión financiera del giro de los recursos.
De esta manera, se estableció que no plantearon acciones para el área de gestión
Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el POA
2012.
Finalmente, con respecto al año 2013 se encontró la Entidad Territorial planteó y desarrolló
acciones en las siguientes áreas sub-programáticas de obligatorio cumplimiento del Eje de
Aseguramiento de la misma forma que en la vigencia anterior, encontrándose nuevamente
como faltante el área de gestión Adecuación tecnológica y recurso humano para la
administración de la afiliación.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no incluyó en el Eje de Aseguramiento de los
POA 2012 y 2013, acciones para desarrollar en el área sub-programática “Adecuación
tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación”.
Normas violadas: Artículo 15 de la Resolución 425 de 2008 emitida por el MSPS.
Pruebas documentales: MatrizAnexo Técnico 3 POA2012 y 2013.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
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La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“La entidad Territorial de Casanare no tiene dentro de sus competencias la Adecuación
tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación, dado que conforme al
literal d. del Artículo 15 de la Resolución 0245 de 2008, establece “d) Adecuación
tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio”,
por tanto dicha competencia es de responsabilidad directa del ente territorial Municipal.
Sin embargo la Secretaria Departamental de Salud, dentro de las acciones de Inspección y
Vigilancia, contrata recurso humano para realizar asistencia técnica a la administración de la
afiliación. Se anexa POA 2012.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
La respuesta emitida por la Entidad Territorial goza de completa validez y fidelidad frente a la
normatividad citada, por esta razón este hallazgo se desvirtúa.
3.1.2.2 Verificación y evaluación de los responsables del proceso de organización del
Aseguramiento, en entidades Territoriales del orden Departamental, Municipal y
Distrital.
La responsabilidad del proceso de organización del aseguramiento en la Entidad Territorial
de Casanare se encontró delegada a la persona que ocupara el cargo de Secretario de
Salud Departamental, Código 020, Grado 09; tal como se halló estipulado en el “Manual
Especifico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos Mínimos para los empleos
de la Planta de Personal de la Administración Central del Departamento de Casanare”,
donde se le asignaron las siguientes funciones relacionadas con el aseguramiento de la
población:
“1. Dirigir, coordinar, controlar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el ámbito departamental.
2. Dirigir y ejercer la autoridad sanitaria en el ámbito departamental, entre ellas las
competencias sancionatorias que la Ley le confiere.
3. Dirigir en el ámbito departamental, la aplicación de las normas, políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, que formule y expida la Nación y el Departamento.
4. Dirigir la prestación de los servicios de salud de la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda.
5. Definir y dirigir la implementación de las políticas de gestión financiera del sector salud en
el ámbito territorial.
6. Administrar, supervisar y controlar los recaudos y la aplicación de los recursos propios, los
cedidos por la nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación
específica para Salud.
7. Dirigir y evaluar la prestación de los servicios de salud de los diferentes planes de
beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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8. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en armonía con las disposiciones del orden
nacional…” (Sic.).
Como apoyo para el desarrollo de las anteriores competencias, la Secretaría de Salud
Departamental además contó con dos (2) funcionarios de planta nombrados en el cargo de
Director Técnico de Seguridad Social y Garantía de la Calidad (Código 009 – 01) y
Profesional Universitario Grupo Aseguramiento (Código 219 – 06).
Para el año 2011 el personal responsable de las funciones propias del aseguramiento de la
población correspondió a los mencionados anteriormente. En el año 2012 la Secretaría de
Salud Territorial de Casanare vinculó personal mediante Órdenes de Prestación de Servicios
para brindar apoyo a este sector, a quienes se les contrató para desarrollar tareas
relacionadas con el seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la Base de datos de
los afiliados (BDUA) y listados censales de la población especial de los 19 municipios del
Departamento, y el fortalecimiento institucional en el proceso de Gestión para la vigilancia de
las EPS Subsidiadas y contributivas presentes en el Departamento(Ver Tabla No. 1).
TABLA NO. 1: RELACION DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLE DEL PROCESO DE
ASEGURAMIENTO
FUNCIONARIO
TIPO DE VINCULACION
CARGO
Funcionario de planta – Nombrado mediante
Secretaria de Salud
Zeuri Araia Prada
Decreto No. 93 del 13 de Mayo de 2011
de Casanare
Funcionario de planta – Nombradamediante
Secretaria de Salud
Liliana Agudelo Ariza
Decreto No. 165 del 7 de Septiembre de 2010
de Casanare
Juan Pablo Riveros
Funcionario de planta – Nombrado mediante
Secretaria de Salud
Vargas
Decreto No. 1 del 2 de Enero de 2012
Departamental
Doris
Emperatriz
Funcionario de planta – Nombradamediante
Director Técnico
Leguizamón Roldan
Decreto No. 143 del 20 de Agosto de 2010
Jeanneth
Suarez
Funcionario de planta – Nombradamediante
Profesional
Monsalve
Resolución No.1187 del 3 de Abril de 2003
Universitario
Fuente: Oficina de Talento Humano – GobernaciónDepartamental de Casanare.
VIGENCIA
2010 –
2011
2011
2012 –
2013
2010 –
2013
2003 –
2013
3.1.2.3 Verificación y evaluación del cumplimiento de las acciones de Vigilancia y
Control del aseguramiento en el S.G.S.S.S. a cargo de las Entidades Territoriales del
orden Departamental, Municipal y Distrital en el ámbito de su Jurisdicción, en el marco
de la Ley 715 de 2001.
VIGENCIA 2011
La Entidad Territorial de Casanare documentó en el año 2011 los procedimientos de
Inspección, Vigilancia y Control del área de Aseguramiento, ajustados a los lineamientos
definidos en el Acuerdo 415 de 2009. De igual manera, definió e implementó un cronograma
de visitas de seguimiento a los 19 municipios del Departamento de Casanare, con el objetivo
de realizar verificación del cumplimiento de sus competencias frente al Aseguramiento de la
población.
De esta manera, en el año 2011 visitó el 100% de los municipios que conforman al
Departamento, en el mes de Diciembre de la vigencia en mención. Las temáticas evaluadas
por la Secretaría de Salud Departamental en dichas auditorías consistieron en las siguientes:
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




Realizar seguimiento financiero a la ejecución de los recursos transferidos por el
departamento para la sostenibilidad de la afiliación al RS mediante Resolución 0166 de
2011 (regalías).
Cumplimiento del Decreto 1124 de 2011.
Cumplimiento del instructivo DGGD-RS-OO1-2011 (Aplicación de Metodología SISBEN
III y estrategias implementadas para focalizar la PPNA).
Liquidación de contratos interadministrativos para ampliación de cobertura y
sostenibilidad de la afiliación.
Verificar BDUA.
Como resultado de las visitas se establecieron conclusiones, recomendaciones y
compromisos por parte de los municipios.
Además realizó dos (2) reuniones de trabajo con el municipio de Yopal (Acta 03 y 07) en
Mayo 20y Agosto 26, para liquidación de convenios de cofinanciación del Régimen
Subsidiado suscritos con el Departamento de Casanare.
VIGENCIA 2012
Para el año 2012 la Entidad Territorial de Casanare contaba con los mismos procedimientos
de Inspección, Vigilancia y Control del área de Aseguramiento, documentados en el 2011.
Sin embargo, para esta vigencia no formuló o implementó un cronograma de visitas de
seguimiento a los 19 municipios del Departamento de Casanare, con el objetivo de realizar
verificación del cumplimiento de sus competencias frente al Aseguramiento de la población.
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la
Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios que conforman Casanare,
consistió en comunicaciones vía correo electrónico, en las cuales les enviaba información de
interés común o les realizaba requerimientos frente al cumplimiento de la normatividad en
salud. De esta manera se evidenciaron pantallazos de múltiples envíos y recepciones de
correos electrónicos, cuyos temas abordados fueron los siguientes:








Gestión de la autorización oportuna de los servicios por las EPS-S.
Giro de recursos del municipio a las EPS-S.
Liquidación Mensual de Afiliados.
Aplicación del Decreto 1080 de 2012 y Decreto 1124 de 2011.
Liquidación de contratos del Régimen Subsidiado.
Garantía de la continuidad en la atención de la PPNA.
Cumplimiento de la Circular Externa 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de
Salud.
Afiliación en condiciones excepcionales y traslados.
No obstante, esta actuación no fue programada o realizada de manera sistemática, las
comunicaciones se establecían ya fuera por una necesidad manifestada por alguno de los 19
municipios de Casanare, o en su defecto por la necesidad de la Secretaría de Salud
Departamental de resolver alguna queja de los usuarios del Régimen Subsidiado, a causa de
limitaciones para acceder a los servicios de salud.
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PRIMER TRIMESTRE 2013
Durante el primer trimestre de 2013 la mecánica implementada por la Entidad Territorial para
ejercer la Inspección, Vigilancia y Control consistió en la misma descrita para la vigencia
anterior. De esta forma se concluye que la Secretaría de Salud Departamental no aplicó una
estrategia que garantizara un seguimiento estricto y la continuidad en la verificación del
cumplimiento de los 19 municipios que conforman al Departamento de Casanare, frente a las
competencias que le fueron asignadas con relación al Aseguramiento de la población.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no implementó una estrategia que garantizara
un seguimiento estricto y la continuidad en la verificación del cumplimiento de los 19
municipios que conforman al Departamento de Casanare, frente a las competencias que le
fueron asignadas con relación al Aseguramiento de la población.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Pruebas documentales: Pantallazos de comunicaciones vía correo electrónico,
establecidas entre la Secretaría de Salud Departamental y los municipios.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“La estrategia utilizada para garantizar seguimiento estricto y continuo en la verificación del
cumplimiento de los 19 municipios en cuanto al aseguramiento, consiste en mantener
comunicación constante con los municipio del Departamento a través de diferentes canales
de comunicación (chat, correo electrónico, teléfono, anexo pantallazos) adicionalmente se
cuenta con profesionales de apoyo que realizan visita a los entes territoriales dando
asistencia técnica y vigilando el proceso de aseguramiento. Anexo informe de auditoría
municipios.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.4 Verificación y evaluación de la priorización para la afiliación del régimen
subsidiado y evaluar el cumplimiento de las normas.
VIGENCIA 2011
El Departamento de Casanare contó con una certificación de cobertura en el Régimen
Subsidiado igual al 78.78% a Diciembre 2010 (Fuente: BDUA – Ministerio de Salud y la
Protección Social), es decir, estaba catalogada como una Entidad Territorial sin cobertura
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superior. De los 19 municipios que conforman su geografía, 13 se encontraban sin cobertura
superior (Ver Imagen No. 1), por lo tanto debían implementar los criterios de priorización
para la afiliación al Régimen Subsidiado. Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental
no realizó ninguna actividad de IVC y/o de asistencia técnica dirigida a dichos municipios,
con el fin de garantizar que en efecto aplicaran los criterios de priorización en el trascurso del
año 2011, según lo establecido en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
IMAGEN NO. 1: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE DICIEMBRE 2010DELOS19 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fuente: Ministerio de Salud y la Protección Social - Base de Datos Única de Afiliados
(BDUA).
VIGENCIA 2012
El Departamento de Casanare contó con una certificación de cobertura en el Régimen
Subsidiado igual al 98.73% a Diciembre 31 de 2011 (Fuente: BDUA – Ministerio de Salud y
la Protección Social), es decir, estaba catalogada como una Entidad Territorial con cobertura
superior. Sin embargo, el municipio de Hato Corozal se encontraba sin cobertura superior
(Ver Imagen No. 2), por lo tanto debía implementar los criterios de priorización para la
afiliación al Régimen Subsidiado establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009. Sin
embargo, la Secretaría de Salud Departamental no realizó ninguna actividad de IVC y/o de
asistencia técnica dirigida a este municipio, con el fin de garantizar que en efecto aplicara los
criterios de priorización en el trascurso del año 2012.
PRIMER TRIMESTE 2013
El Departamento de Casanare contó con una certificación de cobertura en el Régimen
Subsidiado igual al 99.83% a Diciembre 31 de 2012 (Fuente: BDUA – Ministerio de Salud y
la Protección Social), es decir, estaba catalogada como una Entidad Territorial con cobertura
superior. Así mismo, el 100% de los municipios que conforman su geografía se encontraban
certificados con cobertura superior (Ver Imagen No. 3), por lo tanto no debían implementar
en el año 2013, los criterios de priorización para la afiliación al Régimen Subsidiado
establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
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IMAGEN NO. 2: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE DICIEMBRE 2011 DELOS19 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fuente: Ministerio de Salud y la Protección Social - Base de Datos Única de Afiliados
(BDUA).
IMAGEN NO. 3: PANTALLAZO DE LA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA EN EL
RÉGIMEN SUBSIDIADO A 31 DE DICIEMBRE 2012 DELOS19 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fuente: Ministerio de Salud y la Protección Social - Base de Datos Única de Afiliados
(BDUA).
Hallazgo: LaSecretaría de Salud Departamental no realizó ninguna actividad de IVC y/o de
asistencia técnica dirigida a los municipios sin cobertura superior, con el fin de garantizar que
aplicaran los criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
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“El Departamento de Casanare fue certificado por el Ministerio de Salud y Protección social,
desde el año 2004 como Departamento con cobertura Universal, por lo tanto no aplican los
criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009. Igualmente
lo establecido en el artículo ya mencionado, era aplicable para el periodo de transición, el
cual finalizó el 01 de diciembre de 2010, según la Resolución 2042 del mismo año.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
La Entidad Territorial no aportó evidencias que demuestren que para el año 2011 estuviera
con cobertura superior certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social; tampoco
soportes que demuestren la realización de actividades de IVC y/o asistencia técnica dirigidas
a los 13 municipios que se encontraban catalogados como Entidades Territoriales sin
cobertura superior y que debían aplicar los criterios de priorización definidos en el Artículo 84
del Acuerdo 415 de 2009, con el ánimo de garantizar que estos efectivamente fueran
aplicados. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.5 Verificación y evaluación del seguimiento a los procesos de Afiliación,
identificación, selección de afiliados, cargue de afiliados.
Se verificó si la Secretaría de Salud Departamental de Casanare realizó acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos de
identificación, selección y afiliación de beneficiarios del Régimen Subsidiado.
VIGENCIA 2011
La Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de IVC en Aseguramiento, en el mes de
Diciembre del año en mención, dirigidas a los 19 municipios de su jurisdicción. Como se
mencionó anteriormente, uno de los aspectos abordados en dicha actividad correspondió a
la evaluación del cumplimiento de cada municipio, frente a la aplicación de la Metodología
SISBEN III y las estrategias que implementó para focalizar la PPNA residente en su
jurisdicción.
Sin embargo, la Entidad Territorial de orden departamental no evaluó la totalidad de las
competencias asignadas a los municipios con relación a la identificación, selección y
afiliación de beneficiarios al Régimen Subsidiado, encontrándose como faltantes los
siguientes criterios:



Vigilancia y control sobre la Publicación del Listado de Población Elegible.
Vigilancia y control sobre la entrega del Listado de Población Elegible y el Listado de
EPS-S inscritas, a la red contratada para la atención de la población pobre y
vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda.
Vigilancia y control a las acciones de promoción de afiliación al Régimen Contributivo.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Casanare asistió técnicamente para la asignación
de usuarios llevada a cabo en el municipio de Trinidad el 7 de Febrero de 2011, para la
garantía de afiliación en circunstancias excepcionales, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 50 del Acuerdo 415 de 2009. Lo anterior como consecuencia de lo dispuesto por el
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municipio de Trinidad mediante la Resolución No. 518 del 16 de Diciembre de 2010, por
medio de la cual se decidió no renovar los contratos para la administración del Régimen
Subsidiado en su jurisdicción, con la EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA SALUD “EMDISALUD ESS”.
VIGENCIA 2012
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la
Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios que conforman Casanare,
consistió en comunicaciones vía correo electrónico. Como se mencionó anteriormente, uno
de los aspectos abordados mediante dicha actividad correspondió a la afiliación en
condiciones excepcionales y el seguimiento a los traslados.
Sin embargo, la Entidad Territorial de orden departamental durante esta vigencia tampoco
evaluó ni asistió técnicamente en la totalidad de las competencias asignadas a los
municipios con relación a la identificación, selección y afiliación de beneficiarios al Régimen
Subsidiado, encontrándose como faltantes los siguientes criterios:



Vigilancia y control sobre la Publicación del Listado de Población Elegible.
Vigilancia y control sobre la entrega del Listado de Población Elegible y el Listado de
EPS-S inscritas, a la red contratada para la atención de la población pobre y
vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda.
Vigilancia y control a las acciones de promoción de afiliación al Régimen Contributivo.
Por otra parte, en el territorio del Departamento del Casanare no se presentó ninguno de los
casos considerados como circunstancias excepcionalesdurante el año 2012. Por esta razón
la Secretaría de Salud Departamental no requirió brindar asistencia técnica para la
asignación de usuarios en alguno de los municipios de su jurisdicción.
PRIMER TRIMESTRE 2013
Durante el primer trimestre de 2013 la mecánica implementada por la Entidad Territorial para
ejercer IVC en aseguramiento consistió en la misma descrita para la vigencia anterior. Por
tanto los criterios identificados como faltantes corresponden a los mismos del año 2012.
De igual manera durante los primeros tres (3) meses del año 2013 no se presentó ninguno
de los casos considerados como circunstancias excepcionales, razón por la cualla Secretaría
de Salud Departamental no requirió brindar asistencia técnica para la asignación de usuarios
en alguno de los municipios de su jurisdicción.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no realizó vigilancia y control en su jurisdicción,
sobre la totalidad de las competencias municipales relacionadas con la identificación,
selección y afiliación de beneficiarios al Régimen Subsidiado, faltando verificar la publicación
del Listado de Población Elegible y la ejecución de acciones para promover la afiliación al
Régimen Contributivo.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por
el MSPS.
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Pruebas documentales: 1. Actas de auditoría a municipios 2011, 2. Pantallazos de
comunicaciones vía correo electrónico, establecidas entre la Secretaría de Salud
Departamental y los municipios 2012 – 2013.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“La Entidad Territorial de Casanare realizó vigilancia y control en los 19 Municipios del
Departamento, mediante la verificación de los listados de población elegible que enviaba el
Fosyga al Departamento, realizando depuración de estos listados, encontrando que el 90%
de estas personas, estaban afiliados al SGSSS y los pocos que quedaban sin afiliación, se
enviaban a los municipios, para ser publicados en las alcaldías o por la emisora, para su
efectiva afiliación al sistema.
Así mismo, es importante mencionar que el proceso de publicación de listado de población
elegible se realizó hasta el mes de marzo de 2011, en cumplimiento de la Resolución 0216
de 2011; igualmente el departamento de Casanare desde el año 2004 tiene cobertura
universal; por lo tanto los entes territoriales municipales no tiene base de datos de población
elegible, sino población flotante, una vez se percibe personas sin seguridad social y que
cumplan con los requisitos establecidos, se envía a la EPS de su elección para que sean
afiliadas.
En cuanto a la promoción que hacen los municipios para la afiliación al régimen contributivo
se ve reflejada en la BDUA, ya que en estos últimos años aumentó el régimen contributivo y
disminuye el régimen subsidiado en el Departamento.- Anexo: Acta Nº 23 del 22 de
noviembre 2011, Acta 01del 18/04/2011 y Acta 00-180.47.005 del 18/02/2011.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
A pesar de los argumentos expuestos por la Entidad Territorial como respuesta ante este
hallazgo, la Secretaría de Salud Departamental no aportó evidencias que demostraran la
realización de actividades de IVC en los municipios, a fin de verificar la publicación de los
Listados de Población Elegible y la ejecución de acciones para promover la afiliación al
Régimen Contributivo, por parte de los municipios que conforman su jurisdicción. Por lo
anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.6 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de auditoría, los informes
emitidos y acciones adoptadas frente al incumplimiento de los mismos.
VIGENCIA 2011
La Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de IVC en Aseguramiento, en el mes de
Diciembre del año en mención, dirigidas a los 19 municipios de su jurisdicción. Sin embargo
no se incluyó un tópico para verificar que los municipios a su vez, se encontraran realizando
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seguimiento permanente a las EPS-S y abarcando todos los tópicos susceptibles de
auditoría definidos en la Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional
de Salud.
Por otra parte se encontró que la Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de
auditoría a las EPS-S que operan en su jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos
en la Circular Externa No. 006 de la Superintendencia Nacional de Salud y con el fin de
evaluar el cumplimiento de estas empresas frente a las competencias en aseguramiento que
le fueron asignadas.
VIGENCIA 2012
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la
Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios que conforman Casanare,
consistió en comunicaciones vía correo electrónico.Como se mencionó anteriormente, uno
de los aspectos abordados mediante dicha actividad correspondió al cumplimiento de la
Circular Externa 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por otra parte, se verificó como parte de las visitas realizadas por el funcionario referente de
las Poblaciones Especiales del departamento, que los municipios en los que tenían
presencia EPS-S con afiliados indígenas (TAMARA, OROCUE, ARIPORO, SACAMA,
HATOCOROZAL), se encontraran realizando visitas de auditoría externa a dichas
aseguradoras del Régimen Subsidiado (HUMANA VIVIR, CAPRESOCA, ECOOPSOS y
CAPRECOM). Sin embargo, no se verificó si los tópicos evaluados eran acordes con la
Circular Externa 006 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Durante esta vigencia la Entidad Territorial de Casanare también llevó a cabo las visitas de
auditoría a las EPS-S que operaban en su jurisdicción.
PRIMER TRIMESTRE 2013
Durante el primer trimestre de 2013 la mecánica implementada por la Entidad Territorial para
ejercer IVC en aseguramiento consistió en la misma descrita para la vigencia anterior. Por
tanto las estrategias implementadas por la Secretaría de Salud Departamental de Casanare
para verificar que los municipios de su jurisdicción se encontraran realizando seguimiento
permanente a las EPS-S, correspondió al mismo implementado durante el año 2012.
Hallazgo: Las acciones de IVC y/o asistencia técnica realizadas por la Entidad Territorial de
Casanare para verificar que los municipios realizaban seguimiento permanente a las EPS-S,
fueron realizadas de forma incontinua y no abarcaron al 100% de los municipios.
Norma violada: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el
MSPS.
Pruebas documentales: 1. Actas de auditoría a municipios 2011, 2. Pantallazos de
comunicaciones vía correo electrónico, establecidas entre la Secretaría de Salud
Departamental y los municipios 2012 – 2013.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
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Descargos de la Entidad Territorial
“La Secretaria Departamental de Salud de Casanare, realiza acciones de IVC y/o asistencia
técnica de forma permanente, a través de los diferentes canales de comunicación como son:
chat, correo electrónico y celular, además se programan visitas de IVC a los entes
territoriales municipales y EPS (Contributivas y Subsidiadas) que operan en el departamento,
Así mismo se solicita copia de los informes de las auditoría que los Municipios realizan a las
EPS, con el fin de realizar seguimiento a cada uno de los procesos que hacen parte del
aseguramiento. Se anexan Informes de auditoría, actas de IVC, Cronograma de visitas a los
Municipios.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.7 Verificación y evaluación del seguimiento al proceso de las bases de Datos del
Régimen Subsidiado, así como efectuar cruces de bases de datos con el fin de
establecer novedades e inconsistencias.
La persona encargada de la BD del Departamento es Sonia González, es Ingeniera de
Sistemas.
Para depurar las BD, se cruza el tipo de documento y el número de documento de las 2
bases de datos del régimen subsidiado y del régimen contributivo. No se cruzan los nombres
y apellidos de los afiliados.
Se cruzan la BD del régimen contributivo (BDUA) con la BD del magisterio. También se
cruza la BD del régimen contributivo (BDUA) con la BD del régimen subsidiado (BDUA) y se
informa a los municipios de las posibles multiafiliaciones.
Se han realizado depuraciones en especial para las poblaciones indígenas (se contrató un
Ingeniero de Sistemas).
ADMINISTRACION BASES DE DATOS:

Base de Datos Departamental Régimen Subsidiado, Presuntos Duplicados:
TABLA No. 2: RESULTADOS EN BUSCA DE DUPLICADOS BASE DE DATOS
DEPARTAMENTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO
TIPO DE
CRUCE
Cruce1
Cruce2
Cruce3
Cruce4
CRITERIOS DEL CRUCE
Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2
Numero de Doc., Apell1 y Nom1
PRESUNTOS
DUPLICADOS
0
0
0
0
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TIPO DE
CRUCE
Cruce5
Cruce6
Cruce7
Cruce8
Cruce9
Cruce10
Cruce11
Cruce12
Cruce13
Cruce14
CRITERIOS DEL CRUCE
Numero de Doc., Apell2 y Nom1
Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac.
Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac.
Apell1, Apell2 y Fech. Nac.
Apell2, Nom1 y Fech. Nac.
Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2
Numero de Doc.
Documento en 0
Total
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
PRESUNTOS
DUPLICADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
134
0
134
Los 134 presuntos afiliados duplicados del régimen subsidiado son:
Resultados Cruce1: Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech.
Nac.: No hay presuntos duplicados con estos datos.
Resultados Cruce2: Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.: No hay
presuntos duplicados con estos datos.
Resultados Cruce3: Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2: No hay presuntos
duplicados con estos datos.
Resultados Cruce4: Número de Doc., Apell1 y Nom1: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce5: Número de Doc., Apell2 y Nom1: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce6: Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.: No hay presuntos
duplicados con estos datos.
Resultados Cruce7: Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce8: Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac.: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce9: Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac.: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce10: Apell2, Nom1 y Fech. Nac.: No hay presuntos duplicados con estos
datos.
Resultados Cruce11: Apell2, Nom1 y Fech. Nac: No hay presuntos duplicados con estos
datos.
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Resultados Cruce12: Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2: No hay presuntos duplicados con
estos datos.
Resultados Cruce13: Nros. de documentos Iguales.
NRODOC
1000219189
1000219189
1000787714
1000787714
1002262480
1002262480
1002760658
1002760658
1006413522
1006413522
1006413628
1006413628
1006414692
1006414692
1006423919
1006423919
1006424147
1006424147
1006424165
1006424165
1006442862
1006442862
1006443566
1006443566
1006446746
1006446746
1006446942
1006446942
1006447008
1006447008
1006449914
1006449914
1006457893
1006457893
1115853292
1115853292
1117323430
1117323430
1117324320
1117324320
1117324345
1117324345
1117325048
1117325048
1118120302
1118120302
1118121446
1118121446
1119666037
NRODOC
1006460625
1006460625
1006531944
1006531944
1006555024
1006555024
1006556208
1006556208
1006556376
1006556376
1006567501
1006567501
1006568094
1006568094
1006951798
1006951798
1007414124
1007414124
1007421040
1007421040
1007765239
1007765239
1032368089
1032368089
1086725673
1086725673
1114148090
1114148090
1115850518
1115850518
1115851919
1115851919
1115852333
1115852333
1115852338
1115852338
1117323448
1117323448
1118146002
1118146002
1118146040
1118146040
1118528344
1118528344
1118531055
1118531055
1118532320
1118532320
85250I0323
NRODOC
1115853565
1115853565
1115853855
1115853855
1115855121
1115855121
1115910277
1115910277
1115912594
1115912594
1115915548
1115915548
1115943888
1115943888
1116040015
1116040015
1116040841
1116040841
1116042300
1116042300
1116543332
1116543332
1116543964
1116543964
1116544007
1116544007
1116663106
1116663106
1116664168
1116664168
1116664195
1116664195
1116664235
1116664235
1116664432
1116664432
1117323965
1117323965
1118532402
1118532402
1118532421
1118532421
1118534306
1118534306
1118540634
1118540634
1118546699
1118546699
85125I0084
NRODOC
1116544653
1116544653
1116546686
1116546686
1116548040
1116548040
1116662004
1116662004
1116662005
1116662005
1116662013
1116662013
1116662014
1116662014
1116662061
1116662061
1116662062
1116662062
1116662064
1116662064
1116662074
1116662074
1116662396
1116662396
1116662546
1116662546
1116665240
1116665240
1116852480
1116852480
1117322027
1117322027
1117322138
1117322138
1117323187
1117323187
1117323324
1117323324
1118546972
1118546972
1118547725
1118547725
1118774218
1118774218
1118774324
1118774324
1118775382
1118775382
85125I0063
Página 91 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1119666037
1119666450
1119666450
1120498044
1120498044
1123803349
1123803349
1127140059
1127140059
29497058
29497058
85125I0022
85125I0022
85125I0024
85125I0024
85125I0042
85125I0042
85125I0043
NRODOC
85250I0323
85250I0455
85250I0455
85250I0491
85250I0491
85250I0492
85250I0492
94060706705
94060706705
95062500736
95062500736
99040616736
99040616736
85125I0043
85125I0044
85125I0044
85125I0045
85125I0045
NRODOC
85125I0084
85125I0086
85125I0086
85125I0087
85125I0087
85250I0013
85250I0013
85250I0039
85250I0039
85250I0206
85250I0206
85250I0322
85250I0322
85125I0048
85125I0048
85125I0055
85125I0055
85125I0058
NRODOC
85125I0063
85125I0066
85125I0066
85125I0069
85125I0069
85125I0072
85125I0072
85125I0076
85125I0076
85125I0078
85125I0078
85125I0079
85125I0079
85125I0058
85125I0059
85125I0059
85125I0062
85125I0062
Hallazgo: Se detectaron 134 presuntos afiliados duplicados en la BD del régimen subsidiado
del Departamento
Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Conclusión: Depurar la BD del régimen subsidiado del Departamento
Prueba Documental: Entrevista con la Ing. Encargada de las Bases de Datos de
Aseguramiento.
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial no presento descargos para este hallazgo.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto
971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 134 presuntos
afiliados duplicados en la BD del régimen, por lo anterior este hallazgo se confirma.

Base de Datos departamental SISBEN, Presuntos Duplicados:
TABLA No. 3: RESULTADOS EN BUSCA DE DUPLICADOS BASE DE DATOS
DEPARTAMENTO SISBEN
TIPO DE
CRUCE
Cruce1
Cruce2
Cruce3
Cruce4
Cruce5
Cruce6
Cruce7
CRITERIOS DEL CRUCE
Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Numero de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2
Numero de Doc., Apell1 y Nom1
Numero de Doc., Apell2 y Nom1
Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.
PRESUNTOS
DUPLICADOS
19
19
21
39
42
357
416
Página 92 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPO DE
CRITERIOS DEL CRUCE
CRUCE
Cruce8
Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac.
Cruce9
Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac.
Cruce10
Apell1, Apell2 y Fech. Nac.
Cruce11
Apell2, Nom1 y Fech. Nac.
Cruce12
Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2
Cruce13
Numero de Doc. Duplicado
Cruce14
Numero de Doc. en 0
Total
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
PRESUNTOS
DUPLICADOS
485
712
1989
799
1448
2408
776
9530
Los 9.530 presuntos afiliados duplicados del SISBEN son:
Resultados Cruce1: Tipo Doc., Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech.
Nac.:
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
TI
TI
TI
TI
NRODOC
1105451
1105451
1115854402
1115854402
1116613102
1116613102
1116664667
1116664667
1119666158
1119666158
21182802
21182802
23739325
23739325
23791921
23791921
7361945
7361945
7364207
7364207
7365790
7365790
9506357
9506357
1029663584
1029663584
1029664822
1029664822
1115857856
1115857856
1118539817
1118539817
1119666624
1119666624
1007765264
1007765264
99111912200
99111912200
APEL1
ROJAS
ROJAS
GUERRERO
GUERRERO
CRISTANCHO
CRISTANCHO
PERDOMO
PERDOMO
GUALDRON
GUALDRON
BASTILLA
BASTILLA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
ORTIZ
ORTIZ
MENDEZ
MENDEZ
GUANAY
GUANAY
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PE?A
PE?A
MENDEZ
MENDEZ
PEREZ
PEREZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
BELLO
BELLO
ABRIL
ABRIL
PEREZ
PEREZ
MU?OZ
MU?OZ
APEL2
CETINA
CETINA
RIA?O
RIA?O
TUMAY
TUMAY
GOMEZ
GOMEZ
HIGUERA
HIGUERA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PERAZA
PERAZA
GOMEZ
GOMEZ
BASTILLA
BASTILLA
ORTIZ
ORTIZ
GUERRERO
GUERRERO
CRISTANCHO
CRISTANCHO
GUALDRON
GUALDRON
ORTIZ
ORTIZ
FRANCO
FRANCO
NOM1
MARCOS
MARCOS
LOYS
LOYS
YESID
YESID
ESNEIDER
ESNEIDER
ELSA
ELSA
LUZ
LUZ
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
RONEY
RONEY
JOSE
JOSE
RAUL
RAUL
HERMES
HERMES
MANUEL
MANUEL
JOSE
JOSE
CRISTIAN
CRISTIAN
YONENCY
YONENCY
DIANA
DIANA
YONIER
YONIER
NOM2
FERNANDA
FERNANDA
DANIEL
DANIEL
NEIRA
NEIRA
DEL CARMEN
DEL CARMEN
REMILDA
REMILDA
OMAR
OMAR
DOMINGO
DOMINGO
ALADIER
ALADIER
ENRIQUE
ENRIQUE
ALEXANDER
ALEXANDER
GERMAN
GERMAN
MARIA
MARIA
FERNANDO
FERNANDO
FECNAC
12/08/1928
12/08/1928
13/04/1989
13/04/1989
14/01/1990
14/01/1990
10/12/1990
10/12/1990
24/08/1985
24/08/1985
29/01/1977
29/01/1977
08/01/1948
08/01/1948
30/08/1974
30/08/1974
22/02/1969
22/02/1969
12/01/1975
12/01/1975
10/01/1982
10/01/1982
19/08/1975
19/08/1975
21/05/2008
21/05/2008
04/12/2009
04/12/2009
07/07/2010
07/07/2010
16/12/2006
16/12/2006
24/12/2006
24/12/2006
08/07/2001
08/07/2001
19/11/1999
19/11/1999
Página 93 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
Resultados Cruce2: Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.:
NRODOC
1007765264
1007765264
1029663584
1029663584
1029664822
1029664822
1105451
1105451
1115854402
1115854402
1115857856
1115857856
1116613102
1116613102
1116664667
1116664667
1118539817
1118539817
1119666158
1119666158
1119666624
1119666624
21182802
21182802
23739325
23739325
23791921
23791921
7361945
7361945
7364207
7364207
7365790
7365790
9506357
9506357
99111912200
99111912200
APEL1
PEREZ
PEREZ
MENDEZ
MENDEZ
PEREZ
PEREZ
ROJAS
ROJAS
GUERRERO
GUERRERO
FERNANDEZ
FERNANDEZ
CRISTANCHO
CRISTANCHO
PERDOMO
PERDOMO
BELLO
BELLO
GUALDRON
GUALDRON
ABRIL
ABRIL
BASTILLA
BASTILLA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
ORTIZ
ORTIZ
MENDEZ
MENDEZ
GUANAY
GUANAY
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PE?A
PE?A
MU?OZ
MU?OZ
APEL2
ORTIZ
ORTIZ
BASTILLA
BASTILLA
ORTIZ
ORTIZ
CETINA
CETINA
GUERRERO
GUERRERO
RIA?O
RIA?O
CRISTANCHO
CRISTANCHO
TUMAY
TUMAY
GUALDRON
GUALDRON
GOMEZ
GOMEZ
HIGUERA
HIGUERA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PERAZA
PERAZA
GOMEZ
GOMEZ
FRANCO
FRANCO
NOM1
DIANA
DIANA
HERMES
HERMES
MANUEL
MANUEL
MARCOS
MARCOS
LOYS
LOYS
JOSE
JOSE
YESID
YESID
ESNEIDER
ESNEIDER
CRISTIAN
CRISTIAN
ELSA
ELSA
YONENCY
YONENCY
LUZ
LUZ
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
RONEY
RONEY
JOSE
JOSE
RAUL
RAUL
YONIER
YONIER
NOM2
MARIA
MARIA
ALADIER
ALADIER
ENRIQUE
ENRIQUE
FECNAC
08/07/2001
08/07/2001
21/05/2008
21/05/2008
04/12/2009
04/12/2009
12/08/1928
12/08/1928
13/04/1989
13/04/1989
07/07/2010
07/07/2010
14/01/1990
14/01/1990
10/12/1990
10/12/1990
16/12/2006
16/12/2006
24/08/1985
24/08/1985
24/12/2006
24/12/2006
29/01/1977
29/01/1977
08/01/1948
08/01/1948
30/08/1974
30/08/1974
22/02/1969
22/02/1969
12/01/1975
12/01/1975
10/01/1982
10/01/1982
19/08/1975
19/08/1975
19/11/1999
19/11/1999
FERNANDA
FERNANDA
ALEXANDER
ALEXANDER
DANIEL
DANIEL
GERMAN
GERMAN
NEIRA
NEIRA
DEL CARMEN
DEL CARMEN
REMILDA
REMILDA
OMAR
OMAR
DOMINGO
DOMINGO
FERNANDO
FERNANDO
Resultados Cruce3: Número de Doc., Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2:
NRODOC
1007765264
1007765264
1029663584
1029663584
1029664822
1029664822
1105451
1105451
1115852913
1115852913
1115854402
1115854402
APEL1
PEREZ
PEREZ
MENDEZ
MENDEZ
PEREZ
PEREZ
ROJAS
ROJAS
RINCON
RINCON
GUERRERO
GUERRERO
APEL2
ORTIZ
ORTIZ
BASTILLA
BASTILLA
ORTIZ
ORTIZ
ABRIL
ABRIL
CETINA
CETINA
NOM1
DIANA
DIANA
HERMES
HERMES
MANUEL
MANUEL
MARCOS
MARCOS
JOSE
JOSE
LOYS
LOYS
NOM2
MARIA
MARIA
ALADIER
ALADIER
ENRIQUE
ENRIQUE
ANGEL
ANGEL
FERNANDA
FERNANDA
Página 94 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1115857856
1115857856
1116613102
1116613102
1116664667
1116664667
1118539817
1118539817
1119666158
1119666158
1119666624
1119666624
21182802
21182802
23739325
23739325
23791921
23791921
7361945
7361945
7364207
7364207
7365790
7365790
9506357
9506357
96082513300
96082513300
99111912200
99111912200
APEL1
FERNANDEZ
FERNANDEZ
CRISTANCHO
CRISTANCHO
PERDOMO
PERDOMO
BELLO
BELLO
GUALDRON
GUALDRON
ABRIL
ABRIL
BASTILLA
BASTILLA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
ORTIZ
ORTIZ
MENDEZ
MENDEZ
GUANAY
GUANAY
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PE?A
PE?A
MENDEZ
MENDEZ
MU?OZ
MU?OZ
APEL2
GUERRERO
GUERRERO
RIA?O
RIA?O
CRISTANCHO
CRISTANCHO
TUMAY
TUMAY
GUALDRON
GUALDRON
GOMEZ
GOMEZ
HIGUERA
HIGUERA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PERAZA
PERAZA
GOMEZ
GOMEZ
BASTILLA
BASTILLA
FRANCO
FRANCO
NOM1
JOSE
JOSE
YESID
YESID
ESNEIDER
ESNEIDER
CRISTIAN
CRISTIAN
ELSA
ELSA
YONENCY
YONENCY
LUZ
LUZ
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
RONEY
RONEY
JOSE
JOSE
RAUL
RAUL
HERMES
HERMES
YONIER
YONIER
NOM2
ALEXANDER
ALEXANDER
DANIEL
DANIEL
GERMAN
GERMAN
NEIRA
NEIRA
DEL CARMEN
DEL CARMEN
REMILDA
REMILDA
OMAR
OMAR
DOMINGO
DOMINGO
OMAR
OMAR
FERNANDO
FERNANDO
Resultados Cruce4: Número de Doc., Apell1 y Nom1:
NRODOC
APEL1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOHORQUEZ
BOHORQUEZ
BOHORQUEZ
CATA?O
CATA?O
HERNANDEZ
HERNANDEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
PAEZ
PAEZ
PEREZ
PEREZ
SANCHEZ
SANCHEZ
TABACO
TABACO
TORRES
TORRES
VARGAS
VARGAS
NOM1
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
DIEGO
DIEGO
JUAN
JUAN
JUAN
MARIA
MARIA
JOSE
JOSE
CARLOS
CARLOS
MARIA
MARIA
CAMILO
CAMILO
WILLIAM
WILLIAM
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1007765264
1007765264
1029655719
1029655719
1029663584
1029663584
1029664822
1029664822
1105451
1105451
1115852913
1115852913
1115853823
1115853823
1115854402
1115854402
1115857856
1115857856
1116613102
1116613102
1116662182
1116662182
1116664667
1116664667
1118528600
1118528600
1118539817
1118539817
1119666158
1119666158
1119666624
1119666624
21182802
21182802
23739325
23739325
23791921
23791921
7361945
7361945
7363552
7363552
7364207
7364207
7365790
7365790
9506357
9506357
96082513300
96082513300
9659791
9659791
98080570830
98080570830
99111912200
APEL1
PEREZ
PEREZ
GARZON
GARZON
MENDEZ
MENDEZ
PEREZ
PEREZ
ROJAS
ROJAS
RINCON
RINCON
GIRON
GIRON
GUERRERO
GUERRERO
FERNANDEZ
FERNANDEZ
CRISTANCHO
CRISTANCHO
VILLAMARIN
VILLAMARIN
PERDOMO
PERDOMO
ROA
ROA
BELLO
BELLO
GUALDRON
GUALDRON
ABRIL
ABRIL
BASTILLA
BASTILLA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
ORTIZ
ORTIZ
MENDEZ
MENDEZ
PEREZ
PEREZ
GUANAY
GUANAY
FERNANDEZ
FERNANDEZ
PE?A
PE?A
MENDEZ
MENDEZ
GAITAN
GAITAN
MU?OZ
MU?OZ
MU?OZ
NOM1
DIANA
DIANA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
MANUEL
MANUEL
MARCOS
MARCOS
JOSE
JOSE
DIANA
DIANA
LOYS
LOYS
JOSE
JOSE
YESID
YESID
GERMAN
GERMAN
ESNEIDER
ESNEIDER
LUIS
LUIS
CRISTIAN
CRISTIAN
ELSA
ELSA
YONENCY
YONENCY
LUZ
LUZ
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
NESTOR
NESTOR
RONEY
RONEY
JOSE
JOSE
RAUL
RAUL
HERMES
HERMES
RAFAEL
RAFAEL
MONICA
MONICA
YONIER
Página 96 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
99111912200 MU?OZ
APEL1
NOM1
YONIER
Resultados Cruce5: Número de Doc., Apell2 y Nom1:
NRODOC
APEL2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1007765264
1007765264
1029655719
1029655719
1029663584
1029663584
1029664822
1029664822
1105451
1105451
1115852913
1115852913
1115853823
1115853823
1115854402
1115854402
1115857856
1115857856
1116613102
BARCHILON
BARCHILON
LOPEZ
LOPEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
PAEZ
PAEZ
PEREZ
PEREZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
ROJAS
ROJAS
TORRES
TORRES
URBANO
URBANO
ORTIZ
ORTIZ
MORENO
MORENO
BASTILLA
BASTILLA
ORTIZ
ORTIZ
ABRIL
ABRIL
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
CETINA
CETINA
GUERRERO
GUERRERO
NOM1
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
LUIS
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
LUISA
LUISA
ELVIS
ELVIS
MARIA
MARIA
LUIS
LUIS
ANDRES
ANDRES
ANGIE
ANGIE
JOSE
JOSE
MARIA
MARIA
JOSE
JOSE
DIANA
DIANA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
MANUEL
MANUEL
MARCOS
MARCOS
JOSE
JOSE
DIANA
DIANA
LOYS
LOYS
JOSE
JOSE
YESID
Página 97 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
APEL2
1116613102
1116664667
1116664667
1118528600
1118528600
1118539817
1118539817
1119666158
1119666158
1119666624
1119666624
21182802
21182802
23739325
23739325
23791921
23791921
7361945
7361945
7363552
7363552
7364207
7364207
7365790
7365790
9506357
9506357
96082513300
96082513300
98080570830
98080570830
99111912200
99111912200
RIA?O
RIA?O
GUTIERREZ
GUTIERREZ
CRISTANCHO
CRISTANCHO
TUMAY
TUMAY
GUALDRON
GUALDRON
GOMEZ
GOMEZ
HIGUERA
HIGUERA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
BOLIVAR
BOLIVAR
PERAZA
PERAZA
GOMEZ
GOMEZ
BASTILLA
BASTILLA
FRANCO
FRANCO
FRANCO
FRANCO
NOM1
YESID
ESNEIDER
ESNEIDER
LUIS
LUIS
CRISTIAN
CRISTIAN
ELSA
ELSA
YONENCY
YONENCY
LUZ
LUZ
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
HERMES
HERMES
NESTOR
NESTOR
RONEY
RONEY
JOSE
JOSE
RAUL
RAUL
HERMES
HERMES
MONICA
MONICA
YONIER
YONIER
Resultados Cruce6: Apell1, Apell2, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del
archivo (714 registros, 357 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los
posibles duplicados, mostrada a continuación:
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
APEL2
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BARRERA
GUALDRON
GUALDRON
GUANARO
GUANARO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SOLER
SOLER
ROJAS
ROJAS
NOM1
DEINI
DEINI
DIANA
DIANA
YONENCY
YONENCY
YAMILE
YAMILE
YIRLEY
YIRLEY
ELVIN
ELVIN
OSWALDO
OSWALDO
NOM2
LORENA
LORENA
JAVIER
JAVIER
FECNAC
21/07/1991
21/07/1991
03/01/1992
03/01/1992
24/12/2006
24/12/2006
13/10/1992
13/10/1992
02/03/1994
02/03/1994
31/08/1983
31/08/1983
08/08/1990
08/08/1990
Página 98 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ANGARITA
ANGARITA
ANGEL
ANGEL
ANTOLINEZ
ANTOLINEZ
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
APACHE
APACHE
ARANGO
ARANGO
ARAQUE
ARAQUE
ARENAS
ARENAS
AREVALO
AREVALO
AVELLA
AVELLA
AVELLA
AVELLA
AVENDA?O
AVENDA?O
AYALA
AYALA
AYALA
AYALA
BALDION
BALDION
BAQUERO
BAQUERO
BARE?O
BARE?O
BARE?O
BARE?O
BARRERA
BARRERA
BARRERA
APEL2
BURGOS
BURGOS
SANCHEZ
SANCHEZ
CACHAY
CACHAY
RIVERA
RIVERA
OVEJERO
OVEJERO
CASTILLO
CASTILLO
CHAPARRO
CHAPARRO
VERGARA
VERGARA
PARADA
PARADA
REYES
REYES
MEDINA
MEDINA
MERCHAN
MERCHAN
TOVAR
TOVAR
MORALES
MORALES
ALFEREZ
ALFEREZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
ORTEGA
ORTEGA
LUNA
LUNA
PACHECO
PACHECO
TUAY
TUAY
CHAPARRO
CHAPARRO
CORREDOR
CORREDOR
ORTIZ
ORTIZ
BONILLA
BONILLA
CORREDOR
NOM1
YESICAROLINA
YESICAROLINA
MARIA
MARIA
SOLANYER
SOLANYER
JAVIER
JAVIER
TEOFILO
TEOFILO
GISELA
GISELA
LUIS
LUIS
FAISULY
FAISULY
LEONOR
LEONOR
DUVAN
DUVAN
FELIX
FELIX
ALBERTINA
ALBERTINA
JESSICA
JESSICA
SANTIAGO
SANTIAGO
ALIPIO
ALIPIO
LUIS
LUIS
ROLFE
ROLFE
YAMILE
YAMILE
MARIA
MARIA
CRISTIAN
CRISTIAN
DORELLY
DORELLY
ANGIE
ANGIE
ANDREA
ANDREA
KEYLYN
KEYLYN
MARIA
MARIA
WILSON
WILSON
ARELYS
ARELYS
JHOANA
NOM2
OLGA
OLGA
CARLOS
CARLOS
MARIA
MARIA
FABIANA
FABIANA
ALEJANDRO
ALEJANDRO
EUCARIS
EUCARIS
CAMILO
CAMILO
CAROLINA
CAROLINA
MICHELL
MICHELL
CONSUELO
CONSUELO
ANDREA
FECNAC
12/01/1993
12/01/1993
20/04/1948
20/04/1948
27/02/1994
27/02/1994
20/03/1980
20/03/1980
19/05/1953
19/05/1953
09/01/1994
09/01/1994
13/11/1992
13/11/1992
11/05/1994
11/05/1994
02/06/1934
02/06/1934
13/01/1993
13/01/1993
14/12/1959
14/12/1959
16/12/1958
16/12/1958
10/04/1994
10/04/1994
16/07/1993
16/07/1993
01/01/1946
01/01/1946
09/01/1992
09/01/1992
28/02/1983
28/02/1983
12/06/1993
12/06/1993
10/12/1949
10/12/1949
09/01/1991
09/01/1991
12/06/1993
12/06/1993
09/02/2001
09/02/2001
06/09/2004
06/09/2004
09/11/2010
09/11/2010
17/06/1997
17/06/1997
24/05/1991
24/05/1991
19/12/1992
19/12/1992
08/02/1994
Página 99 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BASTILLA
BASTILLA
BELLO
BELLO
BERNAL
BERNAL
BOADA
BOADA
BONILLA
BONILLA
BOTIA
BOTIA
BURGOS
BURGOS
CA?IZALES
CA?IZALES
CABALLERO
CABALLERO
CABALLERO
CABALLERO
CACHAY
CACHAY
CACHAY
CACHAY
CAMACHO
CAMACHO
CAMARGO
CAMARGO
CAMARGO
CAMARGO
CAMEJO
CAMEJO
CAMELO
CAMELO
CAMPO
CAMPO
CAMPOS
CAMPOS
CAMPOS
CAMPOS
CARMONA
CARMONA
CARPINTERO
CARPINTERO
CARRE?O
CARRE?O
CARRILLO
CARRILLO
CASTA?EDA
CASTA?EDA
CASTELLANO
CASTELLANO
APEL2
CORREDOR
SOGAMOSO
SOGAMOSO
GOMEZ
GOMEZ
CRISTANCHO
CRISTANCHO
VARGAS
VARGAS
CASTRO
CASTRO
CRUZ
CRUZ
SOGAMOSO
SOGAMOSO
CRUZ
CRUZ
MAHECHA
MAHECHA
PARRA
PARRA
CATA?O
CATA?O
CATA?O
CATA?O
VELANDIA
VELANDIA
TORRES
TORRES
CALDERON
CALDERON
SUAREZ
SUAREZ
PEREZ
PEREZ
FIGUEROA
FIGUEROA
PEREZ
PEREZ
BAQUERO
BAQUERO
DIAZ
DIAZ
PEREZ
PEREZ
PATI?O
PATI?O
NOM1
JHOANA
VICTOR
VICTOR
LUZ
LUZ
CRISTIAN
CRISTIAN
CARLOS
CARLOS
JHONATAN
JHONATAN
PEDRO
PEDRO
ALIX
ALIX
AMALIA
AMALIA
JOSE
JOSE
ALEIDY
ALEIDY
CRISTIAN
CRISTIAN
LIGIA
LIGIA
MARIA
MARIA
JOSE
JOSE
MARCO
MARCO
JENNIFER
JENNIFER
YECID
YECID
LUZ
LUZ
VANESSA
VANESSA
RAFAEL
RAFAEL
ALBEIRO
ALBEIRO
YINA
YINA
LAURA
LAURA
RICHARD
RICHARD
SAMUEL
SAMUEL
KAREN
KAREN
ALICIA
ALICIA
NOM2
ANDREA
NEIRA
NEIRA
GERMAN
GERMAN
ANDRES
ANDRES
JULIAN
JULIAN
PABLO
PABLO
YURLEVINSON
YURLEVINSON
RAMON
RAMON
ALBERTO
ALBERTO
LILIANA
LILIANA
ONIAS
ONIAS
LINO
LINO
ARTURO
ARTURO
DARY
DARY
DANIELA
DANIELA
SOFIA
SOFIA
VANESSA
VANESSA
FECNAC
08/02/1994
27/03/1992
27/03/1992
29/01/1977
29/01/1977
16/12/2006
16/12/2006
11/01/1994
11/01/1994
18/09/2001
18/09/2001
29/04/1943
29/04/1943
09/10/1991
09/10/1991
08/11/1996
08/11/1996
03/03/1985
03/03/1985
25/11/1993
25/11/1993
31/12/1996
31/12/1996
01/01/1969
01/01/1969
15/12/1993
15/12/1993
26/09/1991
26/09/1991
16/10/1934
16/10/1934
13/04/1994
13/04/1994
24/05/1992
24/05/1992
01/05/1992
01/05/1992
05/05/1993
05/05/1993
16/11/1955
16/11/1955
23/07/1993
23/07/1993
03/10/1991
03/10/1991
11/09/1993
11/09/1993
19/02/1990
19/02/1990
12/07/1985
12/07/1985
11/09/2003
11/09/2003
07/12/1949
07/12/1949
Página 100 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
CASTILLO
CASTILLO
CASTRO
CASTRO
CASTRO
CASTRO
CASTRO
CASTRO
CASULU
CASULU
CEDE?O
CEDE?O
CELY
CELY
CELY
CELY
CERON
CERON
CERON
CERON
CHACON
CHACON
CHAPARRO
CHAPARRO
CHAPARRO
CHAPARRO
APEL2
PIDIACHE
PIDIACHE
CHAPARRO
CHAPARRO
ESTEVEZ
ESTEVEZ
SANDOVAL
SANDOVAL
COLINA
COLINA
HUMO
HUMO
PEDRAZA
PEDRAZA
GUAYABO
GUAYABO
ZORRO
ZORRO
BENITEZ
BENITEZ
CHAPARRO
CHAPARRO
NOM1
LUZDANI
LUZDANI
MICHAEL
MICHAEL
RAMIRO
RAMIRO
AMALEC
AMALEC
GERARDO
GERARDO
LINO
LINO
SARA
SARA
JOSE
JOSE
MARIA
MARIA
DILMER
DILMER
LIDIA
LIDIA
MAIRA
MAIRA
MARTHA
MARTHA
NOM2
DAVID
DAVID
LIZETH
LIZETH
ANTONIO
ANTONIO
MATILDE
MATILDE
AMILKAR
AMILKAR
EUNICE
EUNICE
ALEJANDRA
ALEJANDRA
YASMIN
YASMIN
FECNAC
15/09/1993
15/09/1993
07/01/2001
07/01/2001
04/12/1990
04/12/1990
15/12/1993
15/12/1993
07/08/1943
07/08/1943
31/12/1990
31/12/1990
22/05/1988
22/05/1988
06/07/1992
06/07/1992
03/07/1942
03/07/1942
16/09/1992
16/09/1992
22/06/1997
22/06/1997
26/09/1992
26/09/1992
23/01/1997
23/01/1997
Resultados Cruce7: Apell1, Nom1, Nom2 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo (832
registros, 416 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados,
mostrada a continuación:
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
AGUDELO
AGUDELO
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
NOM1
DEINI
DEINI
DIANA
DIANA
YONENCY
YONENCY
FLORELY
FLORELY
YAMILE
YAMILE
YIRLEY
YIRLEY
ELVIN
ELVIN
MARIA
MARIA
OSWALDO
OSWALDO
KELY
KELY
MARIA
MARIA
YESICAROLINA
NOM2
LORENA
LORENA
JAVIER
JAVIER
YANIRA
YANIRA
JOHANA
JOHANA
OLGA
OLGA
FECNAC
21/07/1991
21/07/1991
03/01/1992
03/01/1992
24/12/2006
24/12/2006
27/06/1994
27/06/1994
13/10/1992
13/10/1992
02/03/1994
02/03/1994
31/08/1983
31/08/1983
31/07/1996
31/07/1996
08/08/1990
08/08/1990
25/02/1992
25/02/1992
20/04/1948
20/04/1948
12/01/1993
Página 101 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
AGUILAR
AGUILLON
AGUILLON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ANGARITA
ANGARITA
ANGEL
ANGEL
ANTOLINEZ
ANTOLINEZ
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
APACHE
APACHE
ARANGO
ARANGO
ARAQUE
ARAQUE
ARENAS
ARENAS
AREVALO
AREVALO
AVELLA
AVELLA
AVELLA
AVELLA
AVENDA?O
AVENDA?O
AYALA
AYALA
AYALA
AYALA
BALDION
BALDION
BAQUERO
BAQUERO
BARE?O
BARE?O
BARE?O
BARE?O
NOM1
YESICAROLINA
JUAN
JUAN
JAVIER
JAVIER
SOLANYER
SOLANYER
TEOFILO
TEOFILO
GISELA
GISELA
LUIS
LUIS
FAISULY
FAISULY
LEONOR
LEONOR
DUVAN
DUVAN
ALBERTINA
ALBERTINA
FELIX
FELIX
JESSICA
JESSICA
SANTIAGO
SANTIAGO
ALIPIO
ALIPIO
LUIS
LUIS
ROLFE
ROLFE
MARIA
MARIA
YAMILE
YAMILE
CRISTIAN
CRISTIAN
ANGIE
ANGIE
DORELLY
DORELLY
ANDREA
ANDREA
KEYLYN
KEYLYN
MARIA
MARIA
WILSON
WILSON
NOM2
DAVID
DAVID
CARLOS
CARLOS
MARIA
MARIA
FABIANA
FABIANA
ALEJANDRO
ALEJANDRO
EUCARIS
EUCARIS
CAMILO
CAMILO
CAROLINA
CAROLINA
MICHELL
MICHELL
CONSUELO
CONSUELO
FECNAC
12/01/1993
09/02/1994
09/02/1994
20/03/1980
20/03/1980
27/02/1994
27/02/1994
19/05/1953
19/05/1953
09/01/1994
09/01/1994
13/11/1992
13/11/1992
11/05/1994
11/05/1994
02/06/1934
02/06/1934
13/01/1993
13/01/1993
16/12/1958
16/12/1958
14/12/1959
14/12/1959
10/04/1994
10/04/1994
16/07/1993
16/07/1993
01/01/1946
01/01/1946
09/01/1992
09/01/1992
28/02/1983
28/02/1983
10/12/1949
10/12/1949
12/06/1993
12/06/1993
09/01/1991
09/01/1991
09/02/2001
09/02/2001
12/06/1993
12/06/1993
06/09/2004
06/09/2004
09/11/2010
09/11/2010
17/06/1997
17/06/1997
24/05/1991
24/05/1991
Página 102 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
Resultados Cruce8: Apell1, Apell2, Nom1 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo
(970 registros, 485 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles
duplicados, mostrada a continuación:
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUIRRE
AGUIRRE
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ANGARITA
ANGARITA
ANGEL
ANGEL
ANTOLINEZ
ANTOLINEZ
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
APACHE
APACHE
ARANGO
ARANGO
ARAQUE
ARAQUE
APEL2
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BARRERA
CLEBES
CLEBES
GUALDRON
GUALDRON
GUANARO
GUANARO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SOLER
SOLER
ROJAS
ROJAS
BURGOS
BURGOS
SANCHEZ
SANCHEZ
AVELLA
AVELLA
CACHAY
CACHAY
RIVERA
RIVERA
ROJAS
ROJAS
OVEJERO
OVEJERO
CASTILLO
CASTILLO
CHAPARRO
CHAPARRO
VERGARA
VERGARA
PARADA
PARADA
REYES
REYES
MEDINA
MEDINA
MERCHAN
MERCHAN
TOVAR
TOVAR
MORALES
MORALES
NOM1
DEINI
DEINI
DIANA
DIANA
CESAR
CESAR
YONENCY
YONENCY
YAMILE
YAMILE
YIRLEY
YIRLEY
ELVIN
ELVIN
OSWALDO
OSWALDO
YESICAROLINA
YESICAROLINA
MARIA
MARIA
DARWIN
DARWIN
SOLANYER
SOLANYER
JAVIER
JAVIER
LAIRA
LAIRA
TEOFILO
TEOFILO
GISELA
GISELA
LUIS
LUIS
FAISULY
FAISULY
LEONOR
LEONOR
DUVAN
DUVAN
FELIX
FELIX
ALBERTINA
ALBERTINA
JESSICA
JESSICA
SANTIAGO
SANTIAGO
ALIPIO
ALIPIO
FECNAC
21/07/1991
21/07/1991
03/01/1992
03/01/1992
23/10/2007
23/10/2007
24/12/2006
24/12/2006
13/10/1992
13/10/1992
02/03/1994
02/03/1994
31/08/1983
31/08/1983
08/08/1990
08/08/1990
12/01/1993
12/01/1993
20/04/1948
20/04/1948
28/09/2003
28/09/2003
27/02/1994
27/02/1994
20/03/1980
20/03/1980
19/11/1999
19/11/1999
19/05/1953
19/05/1953
09/01/1994
09/01/1994
13/11/1992
13/11/1992
11/05/1994
11/05/1994
02/06/1934
02/06/1934
13/01/1993
13/01/1993
14/12/1959
14/12/1959
16/12/1958
16/12/1958
10/04/1994
10/04/1994
16/07/1993
16/07/1993
01/01/1946
01/01/1946
Página 103 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
ARAQUE
ARAQUE
APEL2
ZARATE
ZARATE
NOM1
BRANDON
BRANDON
FECNAC
31/05/1997
31/05/1997
Resultados Cruce9: Apell1, Apell2, Nom2 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo
(1424 registros, 712 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles
duplicados, mostrada a continuación:
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ADAME
ADAME
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUIRRE
AGUIRRE
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALARCON
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALBARRACIN
ALFONSO
ALFONSO
APEL2
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BENITEZ
BENITEZ
GUALDRON
GUALDRON
GUANARO
GUANARO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
TORRES
TORRES
RIA?O
RIA?O
RIA?O
RIA?O
SOLER
SOLER
ROJAS
ROJAS
BURGOS
BURGOS
DE LA CRUZ
DE LA CRUZ
GARCIA
GARCIA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SUAREZ
SUAREZ
CACHAY
CACHAY
RIVERA
RIVERA
OVEJERO
OVEJERO
ROJAS
ROJAS
GALLEGO
GALLEGO
NOM2
LORENA
LORENA
ARTURO
ARTURO
JAVIER
JAVIER
JOSE
JOSE
DANIELA
DANIELA
OLGA
OLGA
FELIPE
FELIPE
FECNAC
21/07/1991
21/07/1991
03/01/1992
03/01/1992
12/03/1991
12/03/1991
24/12/2006
24/12/2006
01/05/1955
01/05/1955
13/10/1992
13/10/1992
02/03/1994
02/03/1994
15/02/2011
15/02/2011
05/08/1991
05/08/1991
15/08/1996
15/08/1996
31/08/1983
31/08/1983
08/08/1990
08/08/1990
12/01/1993
12/01/1993
22/11/2009
22/11/2009
07/04/1974
07/04/1974
23/05/2007
23/05/2007
20/04/1948
20/04/1948
13/06/2004
13/06/2004
27/02/1994
27/02/1994
20/03/1980
20/03/1980
19/05/1953
19/05/1953
23/02/1996
23/02/1996
03/10/1990
03/10/1990
Página 104 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALONSO
ALONSO
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
AMEZQUITA
AMEZQUITA
AMEZQUITA
AMEZQUITA
ANGARITA
ANGARITA
ANGEL
ANGEL
ANGEL
ANGEL
ANTOLINEZ
ANTOLINEZ
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
ANZUETA
APEL2
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
ROJAS
ROJAS
TORRES
TORRES
VARGAS
VARGAS
ACHAGUA
ACHAGUA
CASTILLO
CASTILLO
CATA?O
CATA?O
CHAPARRO
CHAPARRO
BARRERA
BARRERA
PIRABAN
PIRABAN
VERGARA
VERGARA
DIAZ
DIAZ
PARADA
PARADA
REYES
REYES
NOM2
QUILEN
QUILEN
CARLOS
CARLOS
SOFIA
SOFIA
ANDREA
ANDREA
MARIA
MARIA
MEDINA
MEDINA
FECNAC
26/08/1970
26/08/1970
03/10/2012
03/10/2012
02/07/1988
02/07/1988
21/11/1992
21/11/1992
02/06/1971
02/06/1971
09/01/1994
09/01/1994
10/09/1994
10/09/1994
13/11/1992
13/11/1992
31/05/2009
31/05/2009
17/07/1994
17/07/1994
11/05/1994
11/05/1994
29/12/1992
29/12/1992
02/06/1934
02/06/1934
13/01/1993
13/01/1993
04/05/1936
04/05/1936
14/12/1959
14/12/1959
16/12/1958
16/12/1958
Resultados Cruce10: Apell1, Apell2 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo (3.978
registros, 1.989 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles
duplicados, mostrada a continuación:
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
APEL2
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BENITEZ
BENITEZ
CLEBES
CLEBES
DURAN
DURAN
GUALDRON
GUALDRON
GUERRA
GUERRA
MORALES
FECNAC
03/01/1992
03/01/1992
21/07/1991
21/07/1991
12/03/1991
12/03/1991
23/10/2007
23/10/2007
27/10/2005
27/10/2005
24/12/2006
24/12/2006
01/05/1999
01/05/1999
09/10/1990
Página 105 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
ABRIL
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACOSTA
ACOSTA
ACOSTA
ACOSTA
ACOSTA
ACOSTA
ADAME
ADAME
ADAME
ADAME
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUILAR
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
APEL2
MORALES
BERMUDEZ
BERMUDEZ
CALDERON
CALDERON
PIRABAN
PIRABAN
BASTILLA
BASTILLA
COLMENARES
COLMENARES
GUANARO
GUANARO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
DAZA
DAZA
PAN
PAN
VARGAS
VARGAS
RIVAS
RIVAS
TORRES
TORRES
DIAZ
DIAZ
GUEVARA
GUEVARA
MARTINEZ
MARTINEZ
RIA?O
RIA?O
RIA?O
RIA?O
SOLER
SOLER
ROJAS
ROJAS
BURGOS
BURGOS
DE LA CRUZ
DE LA CRUZ
GARCIA
GARCIA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
SANCHEZ
SANCHEZ
AVELLA
AVELLA
CALDERON
CALDERON
FECNAC
09/10/1990
09/06/1984
09/06/1984
14/02/2008
14/02/2008
18/09/2001
18/09/2001
01/05/1955
01/05/1955
04/02/1977
04/02/1977
30/11/1997
30/11/1997
13/10/1992
13/10/1992
02/03/1994
02/03/1994
10/03/1998
10/03/1998
25/08/1983
25/08/1983
30/07/2004
30/07/2004
27/05/2012
27/05/2012
15/02/2011
15/02/2011
25/12/1982
25/12/1982
01/12/1979
01/12/1979
22/11/1996
22/11/1996
05/08/1991
05/08/1991
15/08/1996
15/08/1996
31/08/1983
31/08/1983
08/08/1990
08/08/1990
12/01/1993
12/01/1993
22/11/2009
22/11/2009
07/04/1974
07/04/1974
23/05/2007
23/05/2007
20/04/1948
20/04/1948
28/09/2003
28/09/2003
26/08/2012
26/08/2012
Página 106 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
APEL2
FECNAC
PULIDO
PULIDO
SUAREZ
SUAREZ
22/09/2002
22/09/2002
13/06/2004
13/06/2004
Resultados Cruce11: Apell2, Nom1 y Fech. Nac.: Debido al tamaño del archivo (280
registros, 140 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles duplicados,
mostrada a continuación:
APEL1
NOM1
ALEXANDER
ALEXANDER
ALICIA
ALICIA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
ANA
BERTHA
BERTHA
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARLOS
CARMEN
CARMEN
CARMEN
CARMEN
CLAUDIA
CLAUDIA
CRISTIAN
CRISTIAN
CRISTIAN
CRISTIAN
DIANA
DIANA
DIANA
DIANA
DIANA
DIANA
FECNAC
03/03/1980
03/03/1980
07/12/1949
07/12/1949
06/01/1972
06/01/1972
12/05/1971
12/05/1971
15/05/1959
15/05/1959
15/06/1949
15/06/1949
20/07/1968
20/07/1968
25/10/1964
25/10/1964
26/09/1948
26/09/1948
13/02/1943
13/02/1943
03/07/1987
03/07/1987
08/10/1988
08/10/1988
20/04/1953
20/04/1953
27/08/1982
27/08/1982
03/02/1966
03/02/1966
29/06/1964
29/06/1964
23/11/1983
23/11/1983
09/01/1991
09/01/1991
25/04/1989
25/04/1989
09/04/1984
09/04/1984
17/09/1984
17/09/1984
25/06/1985
25/06/1985
Página 107 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
NOM1
FECNAC
ERNESTO
ERNESTO
FELIX
FELIX
FREDY
FREDY
GERARDO
GERARDO
GREGORIA
GREGORIA
HENRI
HENRI
HERNEY
HERNEY
JAIDER
JAIDER
JENNY
JENNY
JESUS
JESUS
JOLMAN
JOLMAN
JONATHAN
JONATHAN
20/11/1944
20/11/1944
14/12/1959
14/12/1959
16/01/1982
16/01/1982
07/08/1943
07/08/1943
31/12/1924
31/12/1924
30/03/1962
30/03/1962
02/07/1986
02/07/1986
27/06/2003
27/06/2003
03/03/1985
03/03/1985
23/08/1956
23/08/1956
14/02/1974
14/02/1974
23/01/1984
23/01/1984
JORGE
JORGE
26/02/1974
26/02/1974
Resultados Cruce12: Apell1, Apell2, Nom1 y Nom2: Debido al tamaño del archivo (2.896
registros, 1.448 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles
duplicados, mostrada a continuación.
APEL1
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACEVEDO
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
APEL2
BARRERA
BARRERA
BARRERA
BARRERA
GUALDRON
GUALDRON
MALAVER
MALAVER
MU?OZ
MU?OZ
ARIAS
ARIAS
COTINCHARA
COTINCHARA
NOM1
CAROLINA
CAROLINA
MISAEL
MISAEL
DEINI
DEINI
DIANA
DIANA
YONENCY
YONENCY
ANDRES
ANDRES
BRAYAN
BRAYAN
YULIETH
YULIETH
REINA
REINA
HILDA
HILDA
SERGIO
SERGIO
NOM2
LORENA
LORENA
FELIPE
FELIPE
FELIPE
FELIPE
JASBLEIDY
JASBLEIDY
IRENE
IRENE
Página 108 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
APEL1
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACHAGUA
ACOSTA
ACOSTA
ADAN
ADAN
AFRICANO
AFRICANO
AGUDELO
AGUDELO
AGUDELO
AGUDELO
AGUDELO
AGUDELO
APEL2
GUANARO
GUANARO
GUINA
GUINA
ORTIZ
ORTIZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
MORENO
MORENO
SOLER
SOLER
ROJAS
ROJAS
GARCIA
GARCIA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
PERILLA
PERILLA
NOM1
VICTOR
VICTOR
WILLIAM
WILLIAM
YAMILE
YAMILE
OMAIRA
OMAIRA
ALEXANDER
ALEXANDER
ALEXIS
ALEXIS
YIRLEY
YIRLEY
PEDRO
PEDRO
ELVIN
ELVIN
OSWALDO
OSWALDO
CAMILA
CAMILA
LEIDY
LEIDY
SAMUEL
SAMUEL
NOM2
ANTONIO
ANTONIO
JAVIER
JAVIER
ANDREA
ANDREA
LORENA
LORENA
FELIPE
FELIPE
Resultados Cruce13: Nro. Documento repetidos: Debido al tamaño del archivo (2.408
registros, 1.204 presuntos duplicados) solo se incluyó una muestra de los posibles
duplicados, mostrada a continuación.
NRODOC.
101000000000
101000000000
101000000000
101000000000
101000000000
101000000000
101000000000
1000782500
1000782500
1000932458
1000932458
1002558436
1002558436
1002736484
1002736484
1003249
1003249
1003821766
1003821766
NRODOC
1006414699
1006414699
1006414808
1006414808
1006414916
1006414916
1006414982
1006414982
1006414986
1006414986
1006413536
1006413536
1006413644
1006413644
1006413822
1006413822
1006405144
1006405866
NRODOC
1006415170
1006415170
1006415193
1006415193
1006415453
1006415453
1006415996
1006415996
1006416136
1006416136
1006413854
1006413854
1006413976
1006413976
1006414245
1006414245
1004347184
1004347184
1006405144
NRODOC
1006416451
1006416451
1006416459
1006416459
1006424115
1006424115
1006441550
1006441550
1006441632
1006441632
1006414249
1006414249
1006414565
1006414565
1006414693
1006414693
1006405532
1006405532
1006405866
Resultados Cruce14: Nro. Documento en 0: Debido al tamaño del archivo (776 registros)
solo se incluyó una muestra, mostrada a continuación.
Página 109 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
RC
RC
RC
CE
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
NRODOC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
APEL1
CAMACHO
MARTINEZ
CARDENAS
ROJO
RIA?O
VILLALOBOS
MONTA?A
CUADRO
JAIMES
SERRANO
DIAZ
SANCHEZ
ALARCON
RODRIGUEZ
DIAZ
OSORIO
AMAYA
REYES
SANCHEZ
VIANCHA
ARCINIEGAS
RODRIGUEZ
CANTOR
RODRIGUEZ
BERDUGO
SALAS
NARANJO
FLORES
GARZON
LOPEZ
LOZANO
MONTA?EZ
CASTRO
ARIZA
TORRES
GUZMAN
NOSSA
PINTO
CAMACHO
BETANCOURTH
VARGAS
0 GONZALEZ
APEL2
COLMENARES
CARDENAS
GARCIA
CONDE
CARDENAS
CARO
JIMENEZ
LEMUS
ARCHILA
GOMEZ
MEDINA
QUI?ONES
ROJAS
GUERRERO
RIOS
ALVAREZ
MOTTA
GUTIERREZ
SARMIENTO
MARTINEZ
LOAIZA
GOMEZ
BARRERA
MENDEZ
VELEZ
LIZARAZO
MERCHAN
SUAREZ
BARRERA
SALAMANCA
ROJAS
NOM2
SOFIA
PABLO
SOFIA
ENRRIQUE
JOSE
ALEJANDRA
SLYTH
ALEJANDRA
LUISA
SNEIDER
DAVID
DANIEL
ESTIC
GONZALEZ
JARA
REYES
GARCIA
VARGAS
BERNAL
CASTELLANOS
OSORIO
RAMIREZ
NOM1
LAURA
JUAN
LUNA
EDUARDO
MANUEL
FRINIS
YOLLYTH
MAHILIN
MARIA
BRAYAN
JUAN
JESUS
JOLMAN
SALOMON
FELIPE
OSCAR
LURDES
GERALDIN
MARIA
BRITNEY
YENY
NICOLAS
SALMA
BRANK
VALERY
NATALY
SARA
DEIVER
LIANY
ISABELA
GABRIELA
BRAYAN
JAROL
JUAN
PAULA
MAGALDY
CARLOS
ANDRES
SEBASTIAN
JAIDER
LAURA
CAMACHO
PAULA
ALEJANDRA
ALBERTO
PAULA
CAMILA
PAOLA
BELLONCE
SEBASTIAN
MICHELLEN
YESMITD
ZAMIRA
FELIPE
DAVID
SEBASTIAN
VALENTINA
CAMILA
YURY
FELIPE
NICOLAS
MARIZA
Hallazgo: Se detectaron 776 afiliados con documento en 0 en la BD Departamental del
SISBEN.
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Depurar la BD del SISBEN
Prueba Documental. Resultados de cruces (duplicados) mostrados en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial
Página 110 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el ente territorial
municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del CONPES
Social 117/2.008 con relación a los 776 afiliados con documento en 0 en la BD
Departamental del SISBEN por lo anterior este hallazgo se confirma.
Hallazgo: Se detectaron 9.530 presuntos afiliados duplicados en la BD Departamental del
SISBEN.
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Depurar la BD del SISBEN
Prueba Documental. Resultados de cruces (duplicados) mostrados en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el ente territorial
municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Secretaría de Salud Departamentalno aportó las evidencias que demuestran el
cumplimiento del Conpes Social 117/2.008 con relación a los 776 afiliados detectados con
documento en 0 en la BD Departamental del SISBEN, por lo anterior este hallazgo se
confirma.

Cruce de Multiafiliados (afiliados que están en el Régimen Contributivo BDUA y
que se encuentran en la BD del Magisterio) con corte a marzo de 2.013:
TABLA No. 4: CONTRIBUTIVOBDUA CONTRA MAGISTERIO
TIPDOC
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
RC
TI
NRODOC
1002278607
1002458734
1002479316
1002740769
1006424032
1006424236
1006424494
1006446577
1006449312
1006533188
1006533736
1006533907
1006534999
APEL1
ORDUZA
CORREDOR
LIZARAZO
BARBOSA
RUILOBA
ROSILLO
LOPEZ
CAHUEﾑO
RATIVA
SANCHEZ
MELO
ROA
SANTOS
APEL2
PEREZ
GARCIA
PRECIADO
GOMEZ
ARIZA
GUALDRON
VICTORIA
MORENO
TAPIAS
RODRIGUEZ
SANDOVAL
VARGAS
RIVAS
NOM1
DUVAN
BRAYAN
SERGIO
LAURA
CRISTIAN
YOJAN
YULIETH
ANDRES
MEIBY
TANIA
YINA
VICTOR
DAYANA
NOM2
ARLEY
SANTIAGO
FELIPE
SOFIA
DAVID
DAVID
ALEJANDRA
LEONARDO
TATIANA
CAMILA
FERNANDA
MANUEL
VANESSA
FECAFI
22/08/2011
01/04/2012
18/08/2011
28/05/2012
03/10/2012
29/07/2003
01/12/2010
19/08/2011
24/12/2010
01/06/2010
16/12/2001
03/12/2007
02/11/2010
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
TI
TI
TI
TI
RC
TI
CC
CC
RC
RC
TI
TI
TI
TI
TI
TI
RC
TI
TI
TI
TI
TI
CC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
NRODOC
1006552277
1006553155
1006553235
1006554929
1006555341
1006556780
1006559100
1006559274
1006559391
1006795164
1006944521
1007343083
1007369399
1007369407
1007402349
1007417070
1007425894
1007464389
1007478949
1007540083
1007599069
1007747430
1026793
1027525949
1029640397
1029641248
1029644610
1029645415
1029647059
1029647794
1029647866
1029649051
1029649171
1029649289
1029649760
1029649874
1029650516
1029652189
1029652598
1029653497
APEL1
DAZA
TRISTANCHO
CABALLERO
MUﾑOZ
GARCES
GOMEZ
SALON
CAMARGO
LAYA
HERRERA
GARAVITO
ROA
FUENTES
NARANJO
RIOS
AGUILERA
TARACHE
PAEZ
GRANADOS
PEREZ
MOJICA
RIVERA
TORRES
VERGARA
HERNANDEZ
QUIROGA
SILVA
GUIO
MOLINA
TARAZONA
CATIMAY
ROMERO
GARCIA
RUBIO
VANEGAS
SUSATAMA
BETANCOURT
ROSSO
ROA
SILVA
APEL2
CAMARGO
AREVALO
FONSECA
VARGAS
ADAN
PATIﾑO
ARCHILA
DUARTE
ROMERO
DALEL
HERRERA
GOMEZ
MARIN
ABRIL
ADAN
GOMEZ
MARTINEZ
ESCOBAR
CORREDOR
GRANADOS
BERNAL
MORENO
VARGAS
DUARTE
HURTADO
JIMENEZ
MONROY
PEREZ
ARDILA
LOPEZ
GAMBA
CAMARGO
MOSQUERA
CARDOZO
PERALTA
MENDOZA
BERNAL
PERDOMO
VARGAS
VARGAS
NOM1
MANUEL
DANNA
FAISULY
MIRTHA
EDWAR
LUIZA
DEISY
YUBIJILDO
ADRIANA
SUJAM
CAMILO
CRISTIAN
IMBRI
JENIFER
DANIEL
WILFOR
MARIA
KEVIN
LUIS
ANA
RONALD
SERGIO
JOSE
YARLEDYS
JONATHAN
LIZBETH
TATIANA
MANUEL
DANNA
MAICOL
SARA
DELMIS
ALBERT
KEVIN
SANTIAGO
SAMUEL
JULIANA
FRANK
ANGELA
JORGE
RC
RC
RC
TI
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
CC
1029655471
1029660325
1029660374
1029660436
1029660691
1029660984
1029663649
1029663989
1029664251
1029666178
1053443776
1054864232
1057980397
1081012
ASCANIO
FONSECA
GOMEZ
GOMEZ
RINCON
DAZA
TRISTANCHO
LANDAETA
CACERES
ULLOA
RONDON
MARIN
JIMENEZ
BOHORQUEZ
CONTRERAS
PINTO
RATIVA
PATIﾑO
CRUZ
RINCON
AREVALO
CAINABA
LANCHEROS
ACEVEDO
LIZARAZO
SUPELANO
NEIRA
BUITRAGO
CARLOS
RAFAEL
NICOLE
JUAN
DAYANA
DAYANA
LIZETH
ELIANA
KAROLL
SHARICK
PAULA
VALERIE
MARIA
SEGUNDO
NOM2
ANDRES
GISSELLE
DAYANA
FERNANDA
JIMENA
NATALIA
ANDRES
CAMILO
ASTRID
PAOLA
EDUARO
ESTIBEN
JOSE
ALEJANDRO
DANIEL
MARGARITA
ARLEY
ELIAN
JOAQUIN
SOFIA
URIEL
JUANITA
SEBASTIAN
VALENTINA
ISAAC
DANIELA
ANDRES
FRANCISCO
SANTIAGO
FELIPE
SOFIA
STHEVEN
MARIANA
ALBERTO
MARX
EDUARDO
ESSTEFANI
CAMILO
STEFANIA
DANIELA
DAYANA
ISABELLA
TATIANA
VALERIA
JULIANA
SOFIA
FERNANDA
RUBEN
FECAFI
01/04/2011
01/09/2010
01/10/2010
06/09/2012
01/10/2012
18/07/2011
01/04/2011
01/04/2011
06/12/2012
01/04/2011
01/12/2004
01/12/2010
11/04/2000
28/05/2010
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01/04/2011
21/08/2009
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18/08/2011
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22/08/2012
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18/01/2009
28/06/2007
06/01/2009
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01/04/2011
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13/10/2011
01/10/2012
05/02/2013
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
RC
CC
RC
RC
CC
CC
RC
RC
RC
RC
CC
RC
RC
RC
RC
CC
RC
CC
CC
RC
CC
CC
RC
NRODOC
1081507
108496
1094248664
1099206070
1115690251
1115850578
1115851508
1115851617
1115852332
1115852519
1115855099
1115855436
1115855488
1115856915
1115859354
1115910025
1115910083
1115911005
1115912778
1116020211
1116543330
1116546160
1116547354
1116550036
1116612762
1116613676
1116664100
1116664510
1116664602
1116780828
APEL1
MEJIA
MARIﾑO
CHONA
AMADO
VARGAS
VEGA
GONZALEZ
MAYA
PERALES
CACERES
FUENTES
CHAVEZ
MORENO
TOLOZA
GARRIDO
RUIZ
BARRERA
GAMBA
VANEGAS
CARVAJAL
CACERES
AREVALO
QUIﾑONES
ROJAS
NIﾑO
PONGUTA
CERON
SOGAMOSO
ORTIZ
VEGA
APEL2
SANTOS
VEGA
CONTRERAS
CIFUENTES
PIDIACHE
GARCIA
CHAVEZ
ESPINOSA
HUMO
SALON
TORRES
MORALES
MONROY
SUAREZ
RODRIGUEZ
TRISTANCHO
MORA
CARVAJAL
AGUDELO
GONZALEZ
LANCHEROS
GALOFRE
RIOS
CHONA
GIL
PEREZ
RODRIGUEZ
MARTHA
TUAY
CARDONA
NOM1
LUIS
ANDRES
ZAIDA
YENSY
NAIRO
ALEXI
NELLY
ELKIN
LILIANA
JOHAN
YENNIFER
NEYLA
MIGUEL
DENIS
SAMUEL
WILDER
LAURA
YULY
JOAN
KAROL
DAVID
WENDIS
JULIAN
AYSEL
LEANDRO
BEATRIZ
THALIANA
MARLIDIS
DIANA
JEFFERSON
RC
CC
RC
TI
RC
RC
RC
RC
CC
RC
RC
RC
RC
CC
RC
CC
RC
RC
TI
CC
CC
CC
CC
RC
1116854627
1116858143
1116992090
1117322018
1117322053
1117322266
1117322344
1117322418
1117322541
1117323455
1117324305
1117458057
1117458214
1117458291
1117458491
1117458633
1117458891
1117459507
1118120092
1118120677
1118120705
1118122738
1118196168
1118528357
QUINTERO
VALDERRAMA
BARRETO
RODRIGUEZ
PONARE
MOSQUERA
PARRA
PONARE
ERRENUMA
MALAGON
MOSQUERA
HUMEJE
HINOJOSA
SIMETO
KETSHINEI
GUACARAPARE
GUACARAPARE
MALPICA
BENAVIDES
RAMIREZ
RODRIGUEZ
ALMARIO
SUAREZ
POLO
CONTRERAS
PIﾑEROS
ZUBIETA
LARA
DARAPO
UNDA
URBANO
DARAPO
PUMENE
VASQUEZ
RODRIGUEZ
MACHACARE
MARTINEZ
COLINA
WAYPARE
QUITEVE
DEIWA
YEPEZ
CARDENAS
PERILLA
GAITAN
ROA
MORALES
BENAVIDES
SOL
JENNY
RICHAR
INGRITH
FERNANDA
NICOLAS
JEINER
JHENCY
ALEYDA
DANIEL
HEBER
HORFA
MARIA
JATIRA
JONNATHAN
JOSE
JHONEIDER
NEIDA
NICOL
LADITH
JAIR
JUAN
NORELCI
LAURA
NOM2
ALFREDO
MARID
XIOMARA
DANIELA
EDUARDO
HERMINIA
DAVID
TATIANA
ROSA
FELIPE
VALERIA
SEBASTIAN
SOFIA
YESENIA
MANUEL
ELIANA
FELIPE
NAYELI
SAID
VALENTINA
GEOVANNI
HELENA
MARIA
MARCELA
DAVID
MAYRA
ANNAIS
ANSORY
ANDREY
LORENA
DAVID
MILEIDY
YANETH
ALEJANDRO
SANTIAGO
RUTH
ELENA
LUZ MELIDA
DAVID
MELKIN
MILAGRO
ALEJANDRA
ALEXANDER
DANIEL
VICTORIA
FECAFI
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
RC
RC
CC
CC
RC
CC
RC
RC
CC
CC
CC
CC
RC
RC
CC
RC
RC
RC
CC
CC
RC
RC
RC
CC
TI
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
1118528979
1118529819
1118531581
1118531651
1118531967
1118532234
1118532272
1118532512
1118533991
1118540255
1118546047
1118547875
1118551609
1118553021
1118648322
1118648432
1118704287
1118704408
1121824201
1121832886
1121861371
1123438146
1124820980
1129211
1192920403
1193070554
12113477
12985107
14250017
15702442
17176541
17560165
17560271
17560283
17586156
18260878
18919256
19310549
19459326
21225442
APEL1
ACHAGUA
HERNANDEZ
ARDILA
ABRIL
MENDOZA
ALVAREZ
OROZCO
MORENO
PEﾑA
BUITRAGO
CASTILLEJO
HIGUERA
HERNANDEZ
FERNANDEZ
SALON
ARCINIEGAS
CRUZ
CERINZA
ZUﾑIGA
SUSATAMA
GOMEZ
HERAZO
SEIJAS
NOSSA
GRANADOS
SALANUEVA
GARCIA
VILLAREAL
CARVAJAL
SIERRA
QUINTANA
CHAMARRAVI
GAITAN
HUMEJE
CASTILLEJO
RODRIGUEZ
AVILA
GUTIERREZ
JIMENEZ
AMAYA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23359594
23415376
23415536
23418103
23466454
23467032
23467141
23467792
23467819
23483945
23532786
23591486
23605632
TORRES
GOMEZ
IBAﾑES
MORALES
AMAYA
ALFONSO
BARRERA
MENDOZA
CALIXTO
OLARTE
PALACIOS
ECHENIQUE
AVILA
APEL2
PULIDO
SALAZAR
ACHAGUA
GOMEZ
BARRETO
ORTIZ
RICO
AVILA
CACHAY
PARRA
CORDOBA
PINSON
ADAME
PEREZ
CAMARGO
BURGOS
SOGAMOSO
CACERES
SANDINO
RICO
ESCOBAR
CORDOBA
GARAVITO
MARTINEZ
CORREDOR
USCATEGUI
CABRERA
BARRERA
CAMAﾑO
GAMBOA
GAITAN
RODRIGUEZ
JOROPA
MARTINEZ
DIAZ
LARIOS
PINZON
DAZA
DE
LEGUIZAMON
LOPEZ
ESPEJO
ALFONSO
VARGAS
RODRIGUEZ
FANDIﾑO
MONDRAGON
ALFONSO
DE PARADA
TOLOSA
ORTIZ
MORALES
NOM1
DAVID
DANNA
MARIA
YEIMMY
JAVIER
SOFIA
JUAN
PAULA
NANCY
LEIDY
ANDONY
LIZETH
VALERIE
LENIN
FARID
KAROL
MARLY
JULIO
DERLY
PEDRO
KAREN
MICHELL
WILLIAM
GUILLERMO
LIZBETH
HAROL
FRANCISCO
JORGE
ELMER
LUIS
ALVARO
LUIS
MARCO
MARCO
FELIX
ALFONSO
LACIDES
HECTOR
FERNANDO
MARIA
NOM2
FERNANDO
LIZETH
DEYANIT
ROCIO
ANDRES
GIRLENA
DAVID
ALEJANDRA
STELLA
JOHANNA
LUZ
EMMA
GLEISIS
SANDRA
ETELVINA
ANA
OMELIA
ADRIANA
LIANA
FANNY
MARIA
MARTA
EDELMIRA
MARINA
YALILE
MAYERLY
JIMENA
FECAFI
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KARYNA
GISELLE
ZAIR
VIVANA
VANESSA
MARIANA
IVAN
EDITH
ANDRES
JULIANA
DAYANA
STANY
ALEJANDRA
FELIPE
MARTIN
MAURICIO
MIGUEL
ALBERTO
DANIEL
FIDEL
JULIO
EUDES
LUCIA
DEL CARMEN
RAQUEL
LUZ
LUCIA
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
23637952
23710338
23710355
23710440
23710524
23710544
23718295
23724888
23725010
23725240
23726074
23726560
23738954
23739774
23740134
23740680
23741710
23763550
23770447
23789658
23789794
23790119
23790253
23790335
23791116
23791785
23791863
23794618
23794841
23795348
23795769
23812137
23835209
23835879
23835934
23836180
23836342
APEL1
QUINTERO
CARDENAS
CAMARGO
TOBU
MEDINA
CACERES
GUACHE
GIL
ROJAS
PULIDO
MOJICA
CASTRO
ALFONSO
CACERES
CAMARGO
GUALDRON
TOVAR
ANGEL DE
ACEVEDO
AVELLANEDA
COLMENARES
MORALES
TARACHE
COLINA
BARRERA
KETSHINEI
VIVAS
HEREDIA
DURAN
CUBURUCO
GOYENECHE
TORRES
GUACARAPARE
ERRENUMA
JERONIMO
HERNANDEZ
CHAMARRAVI
CC
CC
CC
CC
CC
23861671
23866419
23926616
24080201
24081308
PARADA
VELAZCO
BAYONA
OSORIO
MUJICA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
24087464
24088828
24091347
24099601
24100497
24112352
24142564
24142903
24143450
24144131
24190829
ROMERO
VEGA
GRANADOS
DURAN
SOLEDAD
ALFONSO
VELANDIA
PANQUEBA
MOJICA
TUMAY
MALDONADO
APEL2
CORREA
SANDOVAL
SALON
WATUJNA
BARON
SALON
MARTINEZ
IBAGUE
MALDONADO
MEDELLIN
MORENO
LOPEZ
CONTRERAS
PARRA
DE FUENTES
RAMIREZ
GAITAN
GUTIERREZ
CRISTIANO
JARA
JARA
META
MUJICA
PATINO
ARAWANEY
VALLEJO
PORRAS
ACOSTA
ALVARADO
SEGUA
DE SIERRA
PUMENE
CATIMAY
RINCON
MANCIPE
DE
SARMIENTO
BARON
MALDONADO
GOMEZ
PLAZAS
DE
FERNANDEZ
VEGA
VELANDIA
MANRIQUE
SIERRA
FELICIANO
FUENTES
CAﾑIZALEZ
GUANAY
BERNAL
NOM1
ENITH
LENNY
MARTHA
ARCELINA
SANDRA
CARMELA
MARIA
MARIA
EDY
MYRIAM
ZONIA
MARIA
ANA
ANGELICA
MIREYA
ANA
GRACIELA
MARIA
ELIZABETH
LUDVING
MIRNA
RUBY
ANA
RUDY
VERCERLI
SEPHIA
MARIA
EMILSE
NORELA
MARIA
DOLFENIA
MARIA
CAROLINA
MARTHA
NANCY
GESSY
MARIA
ESPERANZA
CARMEN
HILDA
MARGARITA
NAUDY
ERNESTINA
ANA
JOHANA
YOLANDA
AURA
BRISALDA
MARIA
DORIS
RUTH
ANA
MARILUZ
NOM2
YALIDE
XIOMARA
LUCIA
MILENA
VIANNEY
REBECA
MARLEN
MARCELA
FERNANDA
BERTILDE
DEL CARMEN
JAIRA
RITA
EDILSA
ELVIA
ESTELA
SOFIA
DELIA
ISABEL
ISOLINA
ESTER
IRENE
YOHANA
SANDRA
28/08/2009
18/08/2011
18/08/2011
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ROSA
LUCIA
JIMENA
SILVIA
ASTRID
DEL CARMEN
INES
NAZARETH
ISABEL
MERY
ROSA
FECAFI
18/08/2011
15/02/2009
01/04/2003
01/04/1996
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FI-COMU-610224
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DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
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CC
CC
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CC
CC
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
24191214
24225495
24226116
24229573
24229824
24229988
24230288
24230454
24230458
24231178
24231205
24231369
24231503
24231638
24573969
26676449
30020165
30020185
30020873
30055689
30056858
30282436
30342630
3287087
33447745
33449507
33480872
33480930
33481662
33515957
33605182
33625035
33645487
35221093
35260696
35587077
35587584
37335172
37898882
38255612
39637318
39738053
39765911
39900906
39950017
39951096
39951172
40015848
40018167
40025630
40027823
40033154
40048304
40376435
40404293
APEL1
CUEVAS
PARRA
LARA
MERCHAN
SUAREZ
HERNANDEZ
AMAYA
MARTINEZ
PARRA
MARTINEZ
CHAVES
VARGAS
CARDENAS
BOHORQUEZ
RESTREPO
GUARNIZO
HUMEJE
RODRIGUEZ
BURGOS
CUEVAS
PANQUEVA
BETANCURT
RAMIREZ
TAPIAS
ROSAS
VARGAS
AVILA
TAPIAS
GUZMAN
SANTANDER
RODRIGUEZ
AREVALO
OROZCO
ESCOBAR
GARAVITO
PEREA
COPETE
CAﾑIZARES
CHAPARRO
SILVA
SILVA
TORRES
LIZARAZO
JIMENEZ
FRANCO
VARGAS
VARGAS
ROJAS
QUIROGA
RINCON
RODRIGUEZ
TOCARRUNCHO
VELASCO
SANDINO
FORERO
APEL2
MEJIA
DE SANCHEZ
CAMARGO
DE ROMERO
GUIO
GUERRERO
PARADA
AVILA
GAMA
RINCON
HURTADO
DIAZ
NOM1
GLORIA
FANNY
MARIA
ROSA
ANA
ANA
FLOR
YADIRA
MARIA
MARIA
DIVY
SANDRA
CLAUDIA
MORA
MAUDITH
QUIROZ
BLANCA
MONCALEANO CHIQUINQUIRA
JOROPA
ANA
GAITAN
ELVIRA
COLINA
NUNTSIA
MENDIVELSO GRACIELA
MENDIVELSO ADELAIDA
SEPULVEDA
LUZ
CHARRY
ANA
SILVA
ESTANISLAO
SALAMANCA
FLOR
VASQUEZ
MARY
ARIAS
GLADYS
SALAMANCA
NAYRE
MONICA
BUITRAGO
MIRIAN
PIﾑEROS
EILEEN
VERA
YEIMI
RICO
ALBA
SANDINO
LADY
HERRERA
CARMEN
MOSQUERA
ZUILMA
MOSQUERA
ISNELDA
GARCIA
MILAIDY
SANCHEZ
MARLENY
FERNANDEZ
ALICIA
TORRES
MARIA
MORA
MARIA
AVELLANEDA EPIMENIA
NEIRA
NUBIA
RUIZ
HILDA
ROBLES
LYDA
RUIZ
MARTHA
SIBO
NELLY
MARIELA
BENITEZ
MARIA
LOZANO
RUTH
ECHEVERRIA MARTHA
LEGUIZAMON NOHORA
CONSUELO
HERNANDEZ
GLORIA
NOM2
ESMERALDA
CECILIA
HERMINDA
BELEN
MERCEDES
EDDY
FIDELINA
FLORELBA
LILIANA
YULIETH
PATRICIA
NELLY
MARIA
PAHOLA
MARY
MILVIA
ANGELA
ZORAIDA
YOHANA
ISABEL
AUDREY
ANDREA
MARILENA
NATALIA
ALICIA
DORILA
ALEJANDRA
ESTER
SONIA
PATRICIA
YANET
ELDERY
DARLEY
EULALIA
RUGENI
YOLANDA
YANIRA
ELIZABETH
FECAFI
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
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CC
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
40439048
4058643
40768868
4122301
41524885
4156586
4156838
41650281
4166415
4166766
41777297
4183872
4184438
4185614
4214308
4270019
46352815
46353168
46362823
46363048
46372931
46383359
46452631
46457816
46663940
46666497
46669228
46671016
46674834
47395132
47395322
47395410
47395601
47420104
47425455
47426123
47426325
47428148
47428544
47429779
47430169
47430192
47430441
47430622
47431049
47433708
47433805
47434278
47434847
47435478
47435733
47435750
47436232
47436899
APEL1
BRICEﾑO
BONILLA
DIOSA
ADAME
VIRACACHA
FONSECA
ROMERO
RUBIANO
BARRETO
GAITAN
VILLAMIL
MONTAﾑA
NEME
JOROPA
ALVAREZ
VELANDIA
DIAZ
RINCON
ADAN
FONSECA
GOMEZ
OJEDA
LIZARAZO
VELEZ
MARINO
ADAME
TRISTANCHO
GONZALEZ
FUENTES
CUEVAS
LIZARAZO
VEGA
GONZALEZ
RATIVA
GRANADOS
CASTRO
MOSQUERA
ALFONSO
PEREZ
MENDEZ
CACEREZ
GRANADOS
CAINABA
FONSECA
LAVERDE
MORENO
CEPEDA
JIMENEZ
REYES
GOMEZ
SANCHEZ
ESPINOSA
CARREﾑO
VARGAS
APEL2
JIMENEZ
BLANCO
URIBE
MANRRIQUE
RIAﾑO
BOTIA
SEGOVIA
GARZON
TORRES
NEITA
BARAHONA
GOMEZ
ROJAS
CHAMARRAVI
GONZALEZ
TORRES
DE CARREﾑO
NUﾑEZ
ESPINEL
GUECHA
SALAMANCA
GIRATA
PRECIADO
GONZALEZ
SEPULVEDA
ALVAREZ
GUEVARA
PEREZ
LEON
PORRAS
GALINDO
PEﾑALOSA
TAPIAS
BURGOS
CASTRO
RINCON
CRUZ
GARCIA
LEGUISAMO
CARDENAS
ADAME
BARCHILON
GONZALEZ
PEREZ
CUTHA
GONZALEZ
PEREZ
MORALES
GONZALEZ
SUAREZ
ALFONSO
SUAREZ
PINTO
NOM1
DIANNA
LUIS
LUZ
GUSTAVO
ANA
EDUARDO
JOSE
MARTHA
MARIO
PAULINO
ALBA
LUIS
JUVENAL
LUCAS
ALEJANDRO
JOSE
CARMENZA
GLORIA
MARTHA
NELLY
YENY
AURA
YENY
EVELYN
LUZ
LUZ
LUCY
AURA
YULY
DENNIS
CHERLY
CLAUDIA
YEIDY
SANDRA
LEONOR
ENID
HELDA
NILSA
GLADYS
DORA
ROSA
LUCY
MARIA
LUZ
ANAYIBE
BLANCA
MARIA
ADELINA
NELSI
MARIA
SANDRA
MARIBEL
YADIRA
ANA
NOM2
ZULEIMA
ARTURO
DARI
BERTILDE
ELIZABETH
ENRIQUE
YANETH
TOMAS
SIERVO
CRISTINA
MARIA
LILIANA
MARIA
ELIZABETH
YANNETH
ERLEYNE
MARINA
ESPERANZA
YINETH
CONSTANZA
JUDIT
FIDELINA
MARISEL
YORLEDY
MARIA
YAMILE
PATRICIA
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NIEVES
MIREYA
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
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DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
47437896
47438117
47438292
47438386
47438506
47439604
47439607
47440434
47440630
47441112
47441849
47441868
47442005
47442190
47442487
49656623
51588554
51678662
51779928
51808585
52016938
52175477
52220049
52314740
52504345
52740133
52963399
55152970
5944798
60352536
63252264
63336821
6609000
6609375
6609393
6609401
6609605
6609857
6609877
6670013
6770596
68290072
68292982
68295551
68298517
7231880
7232013
7360152
7360812
7361277
7361304
7361869
7362555
7362636
APEL1
GARCIA
GOMEZ
ARAQUE
BERNAL
GONZALEZ
FERNANDEZ
SUAREZ
CAﾑIZALEZ
SALAZAR
PULIDO
ORTIZ
BERNAL
MONROY
LEGUIZAMON
CASTAﾑEDA
PLATA
HERRERA
ESPITIA
CLAVIJO
PINZON
CARREﾑO
MORA
CUBIDES
MORENO
GARCIA
AHUMADA
VALENCIA
PRIETO
MEJIA
ANGEL
ESPINOSA
HERNANDEZ
UMEJEN
JOROPA
QUITEVE
HUMEJE
MALPICA
JARPENA
RODRIGUEZ
CASTRO
PATAROYO
PEREZ
HINOJOSA
SANTOS
MARTINEZ
BENAVIDES
MOGOLLON
MALPICA
PEﾑALOZA
VARGAS
CETINA
GARCIA
BALAGUERA
TUMAY
APEL2
PIRABAN
DUARTE
ACHAGUA
TRIANA
TRUJILLO
PEREZ
BERNAL
GUACHE
LESMES
ACEVEDO
LARROTA
ADAME
ARIZA
PARRA
MONTAﾑA
ROMERO
CELY
LOZADA
JIMENEZ
SEPULVEDA
MENDOZA
VASQUEZ
MORA
GAMBOA
DIAZ
BEJARANO
MORENO
RODRIGUEZ
SANCHEZ
GONZALEZ
LAMUS
MACHAY
RODRIGUEZ
PATIﾑO
GARCIA
PALENCIA
JIMENEZ
VALLEJO
GUTIERREZ
CORREDOR
SEPULVEDA
ALFEREZ
JARA
PEDROZA
REYES
NOM1
YANORY
LYDIA
YANETH
EDNA
MIRIAM
MARISTELLA
ANA
YULY
ALEIDA
MARTHA
MARTHA
CLAUDIA
LUZ
ALBA
LUZ
NAYIBE
MARLENE
LAURA
MARIBEL
MARIA
ELOISA
LILIANA
SANDRA
CRISTINA
NUBIA
LIGIA
ESTEFANIA
ERNEDYS
JAHIR
MARILCE
GILMA
MARTHA
ANGEL
JAVIER
JOSE
MARCOLINO
RAFAEL
JESUS
PEDRO
ANASTACIO
LUIS
JUDITH
NORIS
MARTHA
CARMEN
FLENIN
ANGEL
JULIO
JAIRO
LUIS
JOSE
JOSE
NILSON
NILSON
NOM2
EDITH
JAEL
MARGARITA
MIREYA
VIANED
IRENE
PATRICIA
MARITZA
MARTA
NELLY
MARINA
MARIA
MIREYA
EMILCE
PATRICIA
ANGELA
IBETH
ROSA
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
7363905
7363966
7366397
74082078
74082764
74181348
74186683
74321183
74335454
74370145
74371281
74750924
74751203
74753332
74753786
74753787
74754740
74795220
74811369
74812446
74825276
74845773
74847923
74848656
74849010
74849220
74849719
74849759
74858340
74858764
74859025
74859230
74865192
74865701
74865757
79209279
79400647
79537157
79921503
80075626
80100654
80156439
80219368
80826826
84071374
86045782
88210234
91131680
91527617
93341380
93470742
9395220
9397606
9399577
9430241
APEL1
BALDION
PEREZ
CELY
HERNANDEZ
RIVEROS
CORREA
RUBIANO
CARO
FUENTES
TRISTANCHO
RONDON
RODRIGUEZ
GONZALEZ
RAMIREZ
CUBIDES
CALVO
GOMEZ
MONTENEGRO
PLAZAS
ACHAGUA
SEGUA
PERILLA
CHAQUEA
TELLO
GUACAVARE
PONARE
CATIMAY
JERONIMO
ROSSO
ALFONSO
ALVARADO
GRANADOS
FLOREZ
HURTADO
BURGOS
MARTIN
DAZA
ALVARADO
ESTUPIﾑAN
AVILA
NIﾑO
ROSERO
LIZARAZO
ANGULO
CARDENAS
VARGAS
GELVEZ
MAYA
KETSHINEI
RUIZ
ORTIZ
MESA
MOLANO
MORENO
CASTAﾑEDA
APEL2
RODRIGUEZ
GUANAY
TUAY
DAZA
PEREZ
LOPEZ
SILVA
BARRERA
PARRA
GUEVARA
BUITRAGO
CAMACHO
CRISTANCHO
RIVAS
BATTA
TORRES
AYALA
BARACALDO
CHAPARRO
MACANA
DE DIOS
VALLEJO
MENDIVELSO
AMADO
DARAPO
GUACABARE
CATIMAY
MARTINEZ
PARADA
CEPEDA
ROMERO
ABRIL
ESPINOSA
CIFUENTES
LEON
YACUMA
VALDERRAMA
ROMERO
PONGUTA
GOMEZ
GELVES
ANGARITA
ROMERO
MENDIVELSO
CAICEDO
BUITRAGO
ARWANEY
GUZMAN
FIGUEREDO
SALAMANCA
PEREZ
ROMERO
NOM1
TIBERIO
EDGAR
YONI
ARNULFO
RAMIRO
ELVER
DIEGO
MANOLO
JUAN
JOSE
ARMANDO
JOSE
RENAN
JEAN
RICARDO
HENRY
JUAN
JOSE
JULIO
JOSE
JOSE
JOSE
MANUEL
AUSTREBERTO
JORGE
URIEL
YORNEY
JONH
AGUSTIN
FERNANDO
HENRY
JOSE
LUIS
HECTOR
RONALDO
RAFAEL
JAIRO
JESUS
LUIS
JAIRO
JOSE
URIEL
JEISSON
HUBER
GUSTAVO
GERZAIN
ALEXANDER
ELKIN
YERY
WILDER
HEIMER
LUIS
LEONARDO
CARLOS
FREDY
NOM2
FERNANDO
JAVIER
FERNANDO
FAVITH
ALONSO
ALEXANDER
CARLOS
BAUDILIO
DANILO
ANDRES
AUGUSTO
OCTAVIO
ALFONSO
LUIS
ARMANDO
URIEL
DOMINGO
ELIECER
AUGUSTO
FREDY
ALBERTO
HERNANDO
ARCENIO
ANTONIO
ORLANDO
HERNANDO
EDUARDO
ALEXANDER
ISRAEL
ANTONIO
YAMITH
ALBERTO
ALEXANDER
FABIAN
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JOSE
ANDRES
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TI
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CC
CC
CC
TI
TI
RC
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
NRODOC
9430456
9431913
9434829
95022814010
95041729024
95092415741
95100809312
95100813034
95101714960
95113014181
95122227171
9518671
96012611681
96040306878
96061508004
96070302303
96081514590
96091804139
96111115696
96112715549
96121305051
96121827546
96122517109
96192014
96194732
9654024
9654904
9655074
9656961
9657135
9657159
9658236
9658682
9658802
9658999
97012123675
97012817006
97022002531
97030217601
97033113610
97062411868
97070313018
97070606309
97080318999
97080808570
97081701478
97082105470
97090811758
97092013476
97092403029
97120705567
97122710967
98020765348
APEL1
BARRERA
PEREZ
CACERES
RODRIGUEZ
PEREZ
BARRERA
NARANJO
RUIZ
RIVERA
BENAVIDES
CABALLERO
MESA
MIRANDA
SILVA
GARCIA
RINCON
PLAZAS
LANDAETA
MORENO
PONGUTA
GARCIA
PLAZAS
SANDOVAL
ORTIZ
PAREDES
CASTILLO
BERNAL
TALERO
CARREﾑO
ROSAS
GARZON
PEREZ
PEREZ
GONZALEZ
ORTIZ
URREGO
SILVA
LOMBANA
BECERRA
HERNANDEZ
ALVARADO
MENDOZA
RIVERA
FUENTES
DUARTE
MORENO
VARGAS
ACHAGUA
LANDAETA
MEJIA
CARVAJAL
SANCHEZ
MORENO
APEL2
NOM1
QUEVIN
RODRIGUEZ
MARIO
GONZALEZ
ERINSON
GUEVARA
FLOR
MORENO
CHRISTHIAN
GUERRERO
JHON
ABRIL
DAGNIS
ARIZA
ANGIE
MORENO
KEVIN
CARDENAS
BRYAM
COLMENARES LUZ
PINEDA
PUBLIO
RESTREPO
SANTIAGO
BARRERA
ERIKA
GUZMAN
ESTEBAN
CRUZ
DIEGO
ROJAS
MAYRA
CAINABA
ANGIE
BARRETO
MONICA
PEREZ
DIEGO
BARRETO
NEYDY
GOMEZ
HUMER
GUTIERREZ
JUAN
VELANDIA
HECTOR
CACERES
JOSE
ORTIZ
JOSE
CAMARGO
HECTOR
PONGUTA
MILTON
JOSE
PEREZ
SALOMON
RIOS
JOSE
PIRAGAUTA
OLIVEROS
GARCIA
LUIS
ROCHA
JAVIER
GOMEZ
NESTOR
URREGO
NIKOLEE
FERNANDEZ
FABIAN
KETSHINEI
LEYDI
RAMOS
DIEGO
PINZON
LAURA
MARTINEZ
JESUS
VARGAS
JENNIFER
MORENO
GUSTAVO
MARIN
ANGELICA
ALFONSO
FRANCY
CORONADO
XIOMMY
PINTO
ANGIE
DELGADO
DIANA
CAINABA
LISETH
DURAN
WILLIAM
GONZALEZ
JAIRO
RODRIGUEZ
GENTIL
BARRETO
EDISON
TI
98042954233
HERNANDEZ
PINZON
STELLA
NOM2
YOHAN
NELLY
ANDRES
FREIDY
GINETH
PAOLA
ALEXANDER
CAMILO
ALBA
ALEJANDRO
ANDRES
DAHIANA
DAVID
ARMANDO
ALEXANDRA
KATHERINE
LORENA
ALEJANDRO
ALEJANDRA
HARVEY
SEBASTIAN
UBALDO
HERNAN
SAUL
JULIO
MANUEL
ANTONIO
BLADIMIR
ALBERTO
ALFONSO
LIGHN
DARIO
JOHANA
ENRIQUE
TATIANA
HERNANDO
ALEXANDRA
ADOLFO
LILIANA
LISETH
LORENA
PAOLA
ZHARICK
JULIANA
MAURICIO
ANDRES
DAVID
STEFANO
MARIA
FERNANDA
FECAFI
01/10/2012
02/01/2009
01/10/2012
01/04/2003
18/08/2011
01/11/2010
16/12/2001
03/10/2012
04/02/2011
01/12/2005
04/02/2009
18/08/2011
01/04/2004
01/04/2011
12/10/2012
19/08/2011
28/08/2009
31/05/2012
10/08/2007
01/04/2011
01/04/2011
07/08/2011
01/04/2003
01/10/2012
01/04/2003
01/10/2012
18/08/2011
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
18/08/2011
01/10/2012
01/12/2004
01/10/2012
20/08/2008
18/09/2011
01/06/2004
01/04/2011
18/08/2011
01/12/2004
01/04/2005
04/02/2011
01/04/1999
28/08/2009
19/08/2011
18/08/2011
18/08/2011
31/05/2012
01/12/2010
18/01/2009
01/06/2010
10/08/2007
18/08/2011
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
NRODOC
98051264894
98051819314
98080470150
98091150204
98091159031
98100753790
98111718784
99011306183
99012611125
99030413233
99031906438
APEL1
PEREZ
SANTOS
DAZA
VARGAS
CRISTANCHO
CAMARGO
MEJIA
RODRIGUEZ
TIVABIJA
GARCIA
CARVAJAL
APEL2
SANCHEZ
RIVAS
RINCON
CONDIA
SIERRA
BOSSA
DURAN
CRUZ
RODRIGUEZ
ARAGON
GONZALEZ
NOM1
NEIDY
YULIETH
ADRIANA
JUAN
YILIAN
LORENTZ
JULIAN
HECTOR
GERSON
ISABEL
YINA
TI
99032110530 CABALLERO
FONSECA
LINA
TI
99032811023 VEGA
GARCIA
JHON
TI
99042602627 MORENO
AVILA
HANDER
TI
99061312303 MANRIQUE
AHUMADA
GABRIEL
TI
99071302195 ZUﾑIGA
MORALES
AIDA
TI
99080509843 DUARTE
MOSQUERA
YOVANY
TI
99092314797 LAVERDE
VARGAS
LAURA
TI
99111108362 FLOREZ
BARRERA
MANUEL
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
NOM2
YELITZA
KATERINE
XIMENA
CAMILO
JULIANA
XIMENA
ANDRES
DANIEL
DAVID
PAOLA
DANIELA
FLOR
ANGELA
ANDERSON
STEEVEN
MORONI
LUCIA
ADOLFO
SOFIA
JOSE
FECAFI
01/04/2011
02/11/2010
19/08/2011
01/03/2011
19/08/2011
01/04/2011
01/12/2010
15/12/2005
19/08/2011
01/10/2012
18/02/2009
01/08/2010
18/08/2011
28/08/2009
09/03/2010
01/04/2011
24/12/2010
18/08/2011
19/08/2011
Hallazgo: Al cruzar la BD del régimen Subsidiado con la BD del Magisterio, se encontraron
518 afiliados que no deberían estar en el régimen subsidiado (ya que ellos aportan salud y
deben estar en el régimen subsidiado).
Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado
del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que
se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y a la solicitud de las devolución de
los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González.
Descargos de la Entidad Territorial
“Las entidades responsables de reporte de la información al administrador de la BDUA
FOSYGA (EPS, contributivas y subsidiadas, entidades obligadas a compensar EOC, Distrito
Capital, Municipios, Art. 5 Res. 2123/2011), deben realizar los cruces de información que
consideren necesarios a fin de evitar multiafiliaciones (Art. 6 Res. 2123/2011 y Art. 6 Res.
1344/2012).
El Depto. Ejerce una función de asistencia y vigilancia para lo cual se realizan mesas de
trabajo con los responsables del régimen subsidiado de los municipios y realiza cruces para
vigilar el estado de las Bases municipales. El proceso de depuración es permanente debido
a la gran cantidad de ingresos, novedades, traslados en fin movimientos en la Base de
Datos.
Para esta función se apoya en el personal de la oficina de Sistemas y es reforzado con la
contratación de personal específico para tal fin así:
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE


Contrato 1985 de 2012: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Contrato 1047 del 2013: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Anexos: Acta de asistencia técnica BDUA, Actas de mesas de trabajo BDUA, contratos
1958/2012 y 1047/2013 formato LMA FOSYGA” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Secretaría de Salud Departamentalno aportó las evidencias que demuestran el
cumplimiento del Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación
a los 518 afiliados detectados que no deberían estar en el Régimen Subsidiado, por lo
anterior este hallazgo se confirma.

Cruce de Multiafiliados Valorizados (afiliados que están en el Régimen
Contributivo BDUA y que se encuentran en la BD del BDUA del Régimen
Subsidiado) con corte a marzo de 2.013:
El resumen de los multiafiliados valorizados es:
Periodo
Valor
157,226,729
4,509,201
169,664
161,905,594
hasta 2011
2012
2013
Total
A continuación mostramos el detalle de los multiafiliados pagados con corte a marzo del
2.013:
TABLA No. 8: CONTRIBUTIVO CONTRA REGIMEN SUBSIDIADO BDUA
NRODOC
1001340526
1002727883
1002736523
1002758815
1003583574
1003908322
1006405461
1006413986
1006414555
1006415181
1006415291
1006415481
1006415854
1006415898
1006416056
1006416095
APEL1
SANDOVAL
ZAMORA
VALLEJO
CARRANZA
BABATIVA
ABRIL
CACHAY
DEDIOS
TREJOS
GOMEZ
GROSSO
GOMEZ
SOSA
DUARTE
VELANDIA
ARIAS
APEL2
HUERTA
MONTAﾑA
RUBIO
VIDAL
AVENDAﾑO
HORTUA
LOPEZ
GARCIA
INOCENCIO
REY
MANCHAY
RODRIGUEZ
BUITRAGO
TORRES
GOMEZ
AGUDELO
NOM1
JULIETH
DARLIN
DANIEL
MARLON
JULIETH
JHON
JOSE
IVAN
JOSE
MAGDA
WILSON
ANDRES
ANDREY
YURANI
JULIETH
YINA
NOM2
NATALIA
ANDRES
TERMIN
GHISELA
SEBASTIAN
ALBEIRO
RAMIRO
ANDREY
LICEHT
ALEXANDER
ANTONIO
ALEJANDRA
DAYANA
ALEJANDRA
VALOR
862,955
862,955
862,955
586,085
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1006416167
1006416170
1006441507
1006442043
1006442104
1006442122
1006442159
1006442444
1006442546
1006442550
1006442635
1006442676
1006442828
1006442837
1006442960
1006443231
1006449689
1006450805
1006460733
1006460775
1006489381
1006531869
1006531871
1006531875
1006532179
1006532826
1006533117
1006533647
1006534197
1006534360
1006534384
1006534435
1006534683
1006534906
1006535105
1006554139
1006554912
1006556606
1006557226
1006557310
1006557983
1006562555
1006568032
1006636803
1006720550
1006810234
1006859381
1007067257
1007322339
1007423917
1007479313
1007491544
1007491708
1007540017
1007703739
APEL1
GARCIA
VELASQUEZ
MONZO
ORTIZ
VERA
MURCIA
VEGA
MANCHEGO
CARDENAS
GUZMAN
MORA
GARCIA
PARRA
MOSQUERA
CAMARGO
PEDRAOS
CALDERON
SANDOVAL
ARENAS
VEGA
ERRENUMA
RAMIREZ
RUIZ
MARTINEZ
PULIDO
CIFUENTES
PERILLA
MORA
BARRETO
VALLEJO
DIAZ
POVEDA
CARDENAS
ESTRADA
CUETO
MOLINA
NIETO
BARAJAS
PIRABAN
SUAREZ
ARIZA
ABRIL
REYES
FORERO
ASTUDILLO
PIﾑEROS
TORRES
MALDONADO
JAIME
QUIQUIBA
SAAVEDRA
GAMBOA
SERRANO
PEREZ
DUCCON
APEL2
GUZMAN
ROJAS
HERNANDEZ
CHAVITA
OTALORA
JIMENEZ
CHAPARRO
RAMOS
HERNANDEZ
MACIAS
MORENO
MELO
LUNA
VIANCHA
MORALES
DIAZ
GARCIA
RINCON
JAIME
GUACHETA
GUACARAPARE
QUEVEDO
PEREZ
REYES
MARTINEZ
FLORES
BONILLA
GARCIA
RIVERA
BALLESTEROS
SOLANO
SANDOVEL
PERILLA
CASTRO
GOMEZ
LOZANO
DURAN
SAENZ
PIRABAN
DIAZ
DUARTE
FLOREZ
PAREDES
MARTINEZ
MACABARE
MORENO
LADINO
GUTIERREZ
ALVAREZ
VANEGAS
FERNANDEZ
FAJARDO
CORTEZ
ESTEPA
NOM1
JEIMMY
LINA
DEIBYS
ELKIN
MARIA
JHOANN
NIRIAN
JOHAN
LUISA
DIEGO
YESICA
LAURA
LIZETH
CESAR
MAIKOL
JESICA
ALFREDO
YONATHAN
JIMENA
JAIDER
ALVEIRO
DAVID
GISELA
LILIANA
DILAN
JESSICA
NATALIA
ELBER
LUIS
KEVIN
ANDRES
JHON
NIDIA
BRYAN
YESICA
HAMILTON
JAIME
CRISTIAN
DANIEL
JOHAN
JAVIER
DANIEL
NESTOR
YURY
JUAN
ERIKA
ANDRES
JOSE
MEYSON
JUAN
DIANA
ADRIANA
JULIAN
JAVIER
ALEJANDRA
NOM2
GISELLA
MARCELA
ADRIAN
HELY
PAULA
FABIAN
ESMITH
DAVID
FERNANDA
ALEJANDRO
MAYERLY
ANGELICA
DANIELA
MAURICIO
STEVEN
PAOLA
CAMILO
ALEJANDRA
GUSTAVO
JULIANA
MARIA
DAVID
PAOLA
STIVEN
MIGUEL
ANDRES
STIVEN
ESNEIDER
JULIETH
ANDRES
JULIETH
DAIRO
ALBERTO
ROLANDO
FELIPE
ALEXANDER
FERNANDO
REINALDO
SAMANTA
MANUEL
JULIETH
FELIPE
YILIVER
BILHAN
FELIPE
VANESA
GISELLA
ANDRES
RICARDO
VALOR
271,804
862,955
762,275
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
636,425
762,275
686,765
862,955
762,275
862,955
862,955
812,615
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
787,445
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
837,785
862,955
862,955
862,955
862,955
762,275
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
762,275
862,955
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1007854521
1010117307
1010123599
1018405378
1019984136
1029640873
1029641646
1029641647
1029642761
1029660639
1029660806
1029662772
1057918157
1072248198
1103712150
1106482078
1115851989
1115852228
1115852348
1115853685
1115858166
1115910005
1115910024
1115910281
1115911597
1115914897
1115915268
1116040065
1116542017
1116542115
1116542449
1116542649
1116542771
1116543428
1116543627
1116543813
1116544882
1116545173
1116546840
1116547685
1116548821
1116612149
1116662002
1116662092
1116662374
1116662462
1116663099
1116663617
1116665342
1116666058
1117961686
1118166045
1118166282
1118166362
1118166367
APEL1
GALVIS
DAZA
REINA
DUARTE
ROJAS
CARDENAS
BARAJAS
BARAJAS
PAVA
RIAﾑO
CASTILLO
CRUZ
PERALTA
PRETELL
RONDON
MOJICA
VARGAS
HERNANDEZ
VELANDIA
ORTIZ
VEGA
GUTIERREZ
LOPEZ
ROBLES
ALONSO
MONTENEGRO
DONCEL
CABIEDES
BONA
BOTELLO
MELO
CAMACHO
RAMOS
FUENTES
ZABALA
PRADA
RODRIGUEZ
SALAMANCA
SANDOVAL
REY
BONA
CARDENAS
GUALDRON
LOPEZ
PEREZ
MOJICA
CALDERON
LONDOﾑO
ESPINOZA
VELANDIA
FLOREZ
CRUZ
PIﾑEROS
JOVEL
BERMEO
APEL2
CASTRO
OSORIO
LESMES
ARGUELLO
CACERES
JIMENEZ
JIMENEZ
BERNAL
GUTIERREZ
MEDINA
SANCHEZ
TALERO
GUERRA
CABEZAS
SALGADO
GONZALEZ
ROMERO
NARANJO
ROMERO
TUAY
MENDEZ
CUBIDES
CORTEZ
SILVA
MONTENEGRO
CAMARGO
BELLO
GALBAN
ALBARRACIN
HUMAY
VARGAS
VALLEJO
BAEZ
RAMIREZ
RIVERA
HUERTAS
MONTAﾑA
MOLANO
DUQUE
GALVAN
VERGARA
MALPICA
SUAREZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
HIGUERA
HEREDIA
SOLANO
VARGAS
GROSSO
ORTIZ
MARTINEZ
TURRIAGO
NOM1
LEIDY
BRAYAN
CHELSEA
IVAN
LUISA
ALISSON
KAREN
ERIKA
ANDERSON
JOSEPH
JOSE
MARILAN
KEVIN
JOSE
JAIDER
JUAN
IVAN
LUIS
UNIBIO
NATHAN
DENYURIS
ATRITH
YENIDER
ANGELA
JUAN
DARLYN
ERIKA
PLACIDO
CARLOS
MARTHA
CRISTHIAN
MAIKOL
AURAMARINA
JUAN
ANDRES
ELIZABETH
ALBA
MARCO
OSCAR
VALERIA
ANGEL
ANGELICA
MAURY
YEFERSON
LUIS
JUAN
SULVY
JHON
ROLDEN
DANNA
CLAUDIA
JOHAN
LAURA
SHERIK
MICHEL
NOM2
ALEJANDRA
STIVEN
TATIANA
RODRIGO
ALEJANDRA
STEPHANY
YORLEY
TATIANA
FABIAN
FRANCISCO
ALBERTO
DANIEL
LUIS
STIVEN
SEBASTIAN
ANDRES
ALBERTO
ANTONIO
DAYANA
KAROLINA
GABRIELA
JULIETH
DAVID
SHARICK
FERNANDA
JESUS
ANDREY
ISABEL
CAMILO
SMITH
DAVID
LEONARDO
LUCIA
JUNIOR
LEONARDO
EDUARDO
YISETH
ALEXANDER
ALEXANDER
PABLO
YURANY
FADIER
YESID
SOFIA
PATRICIA
SEBASTIAN
FERNANDA
JULIANA
CAMILA
VALOR
862,955
862,955
862,955
737,105
611,255
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
127,248
862,955
862,955
862,955
611,255
307,943
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
380,221
862,955
862,955
862,955
611,255
380,221
737,105
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
711,935
199,526
452,498
762,275
862,955
862,955
862,955
812,615
812,615
524,776
812,615
862,955
812,615
380,221
488,637
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
1118166567
1118166642
1118166737
APEL1
GONZALES
PRIETO
ARIAS
APEL2
MORENO
PEDRAZA
VARGAS
NOM1
JAVIER
BRAYAN
KAREN
1118168978
1118528229
1118529322
1118529752
1118532554
1118535561
1118536189
1118543536
1118546191
1118546789
1118548128
1118548479
1118549062
1118549197
1118551962
1118557597
1118558446
1118648114
1118648250
1118648645
1118704222
1118774457
1122506981
1122919532
1129244009
1134434646
1193511442
17036682
18261907
94010826564
94021613589
94050811810
94100811221
95012812419
95021111130
95030812027
95060512222
95071210970
95080600667
95090416023
95091010012
95110527943
95111610429
95113005018
96020110640
96020211110
96021809320
96031212119
96110910557
96112700878
MORALES
GARCIA
URRUTIA
SOGAMOSO
PEREZ
FERNANDEZ
CAMARGO
BENITES
RUSINQUE
DAZA
SOTABAN
GUACA
IZAZA
SANCHEZ
MONTAﾑEZ
ROJAS
MORENO
JOROPA
SGUERRA
NEIVA
BRIﾑEZ
HERNANDEZ
ROJAS
OYOLA
PATIﾑO
ROA
CAMARGO
ABRIL
LEMUS
VELAZQUEZ
ROMERO
VERA
MARTINEZ
BLANCO
HOYOS
HERNANDEZ
ORTIZ
PEREZ
MARTINEZ
VARGAS
GARCIA
VELAZQUEZ
ROSAS
ANZUETA
PABON
JIMENEZ
CASTILLO
ALBA
CENDALES
AGUILAR
VARGAS
JHONIERT
ELUZAY
ERIKA
ELIZABETH
ANA
DIEGO
LAURA
MARIA
YOHAN
LINA
CRISTHIAN
SURI
YINIBETH
DULCEMARIA
ANDRES
JHERSON
JOHAN
YULITZA
SHARON
MARLON
PAULA
ANDERSON
JHOJAN
JAIDITH
NICOLL
YENSI
CAROLINA
SAMUEL
ALDEMAR
JHON
EDWAR
GISSELLA
JOSE
YUDIY
LADY
OSCAR
RUBIEL
ERIKA
EDWAR
DERLINTON
JHENIFER
LEYMER
ADAN
LINEO
EDGARS
LEYVIS
SAUDI
ANGELA
PAULA
GERALDINNE
LOPEZ
CARDOZO
MORA
CASTILLO
GONZALEZ
HERNANDEZ
MUﾑOZ
GUERRERO
MENDOZA
MUﾑOZ
MILLAN
GODOY
SOTAQUIRA
ANGEL
VELANDIA
DIAZ
BENAVIDES
GAMEZ
ESPINOSA
BERMUDEZ
BERNAL
ROMERO
VARGAS
GUZMAN
SALON
SANCHEZ
SANDOVAL
GUAVAVE
MUﾑOZ
PEREZ
MARTINEZ
MURCIA
PLAYONERO
SALAMANCA
RODRIGUEZ
HERNANDEZ
MENDEZ
NIﾑO
RODRIGUEZ
GUAVAVE
VACA
SEPULVEDA
BOHORQUEZ
JIMENEZ
BOHORQUEZ
MARTINEZ
MARULANDA
LOZANO
NOM2
ARBEY
STIVEN
TATIANA
DAVID
SEBASTIAN
VIVIANA
SHIRLEY
ELISABETH
ARMANDO
MELISSA
ALEJANDRA
SEBASTIAN
LIZETH
CAMILO
VALENTINA
XIOMARA
LEONARDO
FERNEY
STIVEN
NICOLL
ANDREA
JAVIER
SNEHIDER
ESMERALDA
DANIELA
YOLIMA
EFRAIN
YESID
KATHERINE
MIGUEL
ALEJANDRA
MICHEL
YECID
EFREN
FERNANDO
JAFETH
ALEXANDRA
ANDRES
FERNELLY
YUNARY
JESUS
CILETH
PATRICIA
GERALDINA
VALOR
488,637
862,955
862,955
586,085
862,955
862,955
862,955
862,955
762,275
862,955
762,275
84,832
762,275
862,955
560,915
862,955
762,275
862,955
84,832
235,665
862,955
762,275
862,955
787,445
862,955
862,955
611,255
862,955
862,955
686,765
661,595
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
762,275
862,955
271,804
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
NRODOC
APEL1
APEL2
NOM1
96122524016
FORERO
DIAZ
INGRID
97032815638
OLAYA
MANCIPE
DARCY
97040514566
CARVAJAL
ZULUAGA
WALTER
97041423653
GARCIA
CASTILLO
DIANA
97051201861
GONZALES
APONZA
DAYRON
97053113005
OSORIO
PEREZ
CRISTIAN
97091402959
VELANDIA
MARTINEZ
ANGIE
97092005678
CASTELLANO
HERRERA
PAULA
97100619915
GUTIERREZ
SALINAS
HEIDY
97112201258
RODRIGUEZ
AMEZQUITA
ESNEYDAR
MARIﾑO
98021660671
CHACON
INGRIT
98022853201
SOCHA
RIOS
HERLIN
98030951190
BETANCOURT
INOCENCIO
VICKY
98031161835
POSSU
CARDOZO
YISELA
98052552133
SATOBA
DONCEL
NURY
NIﾑO
98070268248
VERA
OMAR
98070460548
RIVERA
TABACO
GIANCARLO
CAAMAﾑO
98083152370
SOCHA
YULIETH
98102600509
URREGO
PERDOMO
EDWARD
98121910381
VELASQUEZ
HERNANDEZ
EDWARD
99012713718
CHAPARRO
GARCIA
KARENTH
99041109790
PINZON
MALDONADO
GISELL
99061410003
ACERO
LOMBANA
CESAR
99102508196
SATOBA
DONCEL
NORFA
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
NOM2
KATHERINE
YAJAIRA
CAMILO
ALEXANDRA
YOBANNY
DONATO
KARINA
ALEJANDRA
MISHELL
KATHEINE
TATIANA
DAVID
FAYSURY
JOHANA
STEVEN
LORENA
ALEJANDRO
RENE
DANIELA
DIBANY
ESTIVEN
ASTRITH
VALOR
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
586,085
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
862,955
812,615
862,955
862,955
Hallazgo: Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación
mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por
afiliaciones, ya que se encontraron 203 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de
$161.905.594
Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado
del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que
se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las
devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González.
Descargos de la Entidad Territorial:
“A partir del 2011 las liquidaciones mensuales de afiliados las realiza el FOSYGA, realizando
cortes en una fecha determinada la BDUA administrada por esta misma entidad. En la
liquidación se tienen en cuenta las novedades de cada periodo las cuales pueden ser
retroactivas es decir se puede reportar la novedad de fallecido o de multiafiliacion desde el
momento de la ocurrencia aunque el reporte sea posterior lo cual se refleja en el descuento
en la LMA por tanto es necesario hacer un análisis de cada periodo liquidado.
Las entidades responsables de reporte de información al administrador de la
FOSYGA (EPS contributivas y subsidiadas, entidades obligadas a compensar EOC,
Capital, Municipios, Art 5 Res 2123/2011), deben realizar los cruces de información
consideren necesarios a fin de evitar multiafiliaciones (Art 6 Res 2123/2011, Art
BDUA
Distrito
que se
6 Res
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
1344/2012), el Departamento no es responsable del reporte de novedades del FOSYGA,
ésta es competencia netamente del ente municipal y de las EPS.
El Depto. Ejerce una función de asistencia y vigilancia para lo cual se realizan mesas de
trabajo con los responsables del régimen subsidiado de los municipios y realiza cruces para
vigilar el estado de las Bases municipales. El proceso de depuración es permanente debido
a la gran cantidad de ingresos, novedades, traslados en fin movimientos en la Base de
Datos.
Para esta función se apoya en el personal de la oficina de Sistemas y es reforzado con la
contratación de personal específico para tal fin así:


Contrato 1985 de 2012: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Contrato 1047 del 2013: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Anexos: Acta de asistencia técnica BDUA, Actas de mesas de trabajo BDUA, contratos
1958/2012 y 1047/2013, formato LMA Fosyga”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto
971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a las 203 multiafiliaciones
detectadas en la BD del régimen subsidiado del BDUA, por lo anterior este hallazgo se
confirma.

Cruce de Fallecidos (Base de Datos de fallecidos del 2.011, 2.012 y hasta marzo del
2.013contra la BD del BDUA régimen subsidiado)
TABLA No. 5: FALLECIDOS CONTRA REGIMEN SUBSIDIADO BDUA
TIPDOC
NRODOC
CC
47425078
CC
4296130
APEL1
MARTINEZ
LESMES
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
ALVARADO
SANCHEZ
BLANCO
ALONSO
PEREZ
PEREZ
DIAZ
HERNANDEZ
MORA
DUARTE
MARTINEZ
MORENO
CELIS
23936181
23826574
23709165
1099830
6670105
1084379
40412828
2281251
4173794
24229478
706000
4156670
4073256
APEL2
MACIAS
ROJAS
VDA DE
HUERFANO
DEGARCES
DURAN
PAN
ACHAGUA
ALVAREZ
BLANCO
MORALES
PERALTA
PINTO
NOM1
NORBERTA
ROSENDO
SIBILINA
MARIA
STELLA
TEOFILO
QUERUBIN
TRINIDAD
SILVIA
FABIO
PEDRO
RESURRECCION
ALFONSO
MARCO
JUAN
NOM2
FLORALBA
VICTORIA
PABLO
ANTONIO
DE DIOS
FECDEF
'27/02/2012
'23/06/2011
'18/06/2012
'25/04/2011
'08/07/2012
'31/03/2013
'31/12/2012
'30/03/2013
'13/03/2013
'23/03/2013
'30/01/2013
'04/12/2012
'05/02/2012
'25/10/2012
'22/03/2013
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CÓDIGO
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
24232673
20883894
24142279
4143221
4214465
1116542435
23978028
24143610
23906136
498302
1006415165
4294560
17547749
23978001
24230106
17546262
74810034
23936069
1117702
1115855191
23826113
9431059
4185882
23978118
23832057
4173925
2842085
1081660
4088043
24112660
1081848
26463879
23700015
4186141
17547724
23788547
23861498
4193146
23423411
103568
23601651
93116484
23375885
23675086
1105516
9651235
1084602
23398570
1038552
485352
23832026
4183595
9651839
4435927
APEL1
DAZA
GONZALEZ
OLIVOS
GARCIA
MENDOZA
ALVAREZ
BAUTISTA
REAY
NIﾑO
MENDOZA
TARACHE
ROJAS
LEAL
PATIﾑO
VARGAS
VELANDIA
ROMERO
TABACO
FERREIRA
RODRIGUEZ
SOTABAN
DIAZ
GUATUME
QUESADA
GARCIA
CONTRERAS
HERNANDEZ
DUARTE
SANCHEZ
GALAN
TOVAR
ROJAS
BEJARANO
CEDEﾑO
GONZALEZ
SILVA
GARCIA
PARRA
PARADA
CRISTANCHO
VERA
VERGARA
OLMOS
PEREZDE
SANCHEZ
FUENTES
RAMIREZ
MACIAS
MARTINEZ
TORRES
CACHAY
CASTRO
ACEVEDO
RINCON
APEL2
DE RODRIGUEZ
DE GARZON
JAIMES
ROJAS
MATINEZ
VIANCHA
RIVERA
DE CACHAY
VARGAS
NIﾑO
VARGAS
DE VEGA
DE BARRETO
ALVAREZ
CASTAﾑEDA
RODRIGUEZ
SALINAS
OCAMPO
BARINAS
TEATINO
MARTINEZ
SAENZ
FRANCO
MOLANO
DE LINARES
ARIZA
DE GARCIA
GUTIERREZ
MARTINEZ
CASTAﾑEDA
PEREZ
DAZA
GUZMAN
GOMEZ
ROSAS
CARDENAS
ROSAS
OLIVEROS
DE CUBIDES
VARGAS
SUAREZ
SOLER
CHAPARRO
RINCON
NOM1
ORMILDA
ANA
ROSALVA
JOSE
PABLO
LUIS
AURORA
MARIA
MARIA
ARCADIO
DIANA
FELIX
PEDRO
MARIA
MARIA BLANCA
JOSE
JOSELIN
CECILIA
MARCO
ANA
FLORINDA
JEDISSON
JAIRO
ANA
HERMENCIA
MARCO
LUIS
TEODULO
SILVESTRE
MARIA
MARCOS
GERTRUDIS
OLIMPIA
SANTOS
JORGE
APOLINAR
EMPERATRIZ
GUILLERMO
MARIA
FRANCISCO
EMPERATRIZ
ORLANDO
MARIA
SALOME
JOSE
JESUS
ERNESTO
LUCINDA
PEDRO
MARTIN
BARBARA
JOSE
EDILBERTO
MANUEL
NOM2
FECDEF
'02/02/2013
ADELINA
'18/12/2012
'02/11/2012
ARISMEDI
'11/02/2013
IDULFO
'08/04/2012
ARLEY
'20/06/2012
'26/11/2012
PATROCINIA '24/10/2012
'26/12/2010
'29/04/2012
MILENA
'18/08/2011
VALOY
'12/06/2012
PABLO
'05/01/2013
DEL CARMEN '27/08/2012
CECILIA
'06/07/2012
EUSEBIO
'24/09/2012
'23/05/2012
'11/03/2013
TULIO
'25/03/2010
BELEN
'31/12/2012
'31/05/2011
ALEXANDER
'03/11/2012
'11/02/2012
ILDA
'06/09/2012
'31/03/2013
ANTONIO
'11/12/2012
ALEJANDRO
'24/05/2012
'09/06/2012
'08/02/2012
JOSEFA
'13/10/2012
'30/11/2012
'11/07/2011
CONCEPCION '21/09/2012
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
23739378
1084535
1668483
4183503
1129126
1117867
23738556
23466235
23792034
4214077
1099816
24190849
1116613300
23788202
24190277
APEL1
RODRIGUEZ
DIAZ
TOBAR
BETANCOURT
ESTUPIﾑAN
ROMERO
SANCHEZ
JIMENEZ
TARACHE
LEGUIZAMON
TUMAY
TUMAY
RODRIGUEZ
GIRON
INOCENCIO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
20072488
20870403
23861257
33480850
1074797
23936454
1117404
4295403
1115860598
1101182
4088127
1029659897
74242986
24225850
1102761
6207636
4173776
23724215
1081737
1006558817
2832285
1179318
23406033
1124728
7060689
1124869
17324353
68883
7230884
4186513
4185961
23674453
1118649262
24225541
23466701
41391688
23709448
1116663243
9651976
HIGUERA
BETANCOURT
GARCIA
PINTO
HERNANDEZ
GERONIMO
MECHE
ARENAS
RINCON
ALVAREZ
MORENO
HURTADO
GONZALEZ
LOPEZ
BECERRA
OCAMPO
SALAMACA
REYES
CUELLAR
PEREZ
VELANDIA
COLINA
VEGA
LOPEZ
ALVARADO
COCINERO
GONZALEZ
GUTIERREZ
MORENO
NARANJO
COBA
CARO
BERMUDEZ
ROSAS
ACOSTA
SALON
CUEVAS
TAPIAS
PUERTO
APEL2
DE ANGEL
CARO
MALDONADO
BARON
ABRIL
DE RODRIGUEZ
DE ALONSO
MORENO
MEDINA
LEGUIZAMON
DE GALVIS
ORTIZ
DE PEﾑA
DE SILVA
RODRIGUEZ
TIRANO
MACANA
FLOREZ
GAMEZ
MENDIVELSO
SAENZ
AVENDAﾑO
GIRALDO
MARTINEZ
TOVAR
MOLINA
PERALTA
BERNAL
SANCHEZ
CONTRERAS
BARRERA
VIVAS
PEREZ
ORO
DE CHAPARRO
ARENAS
VEGA
AJIACO
BARCHILON
DUCUARA
PEREZ
NOM1
INES
MOISES
REINALDO
JOSE
LUIS
ROMULO
ERNESTINA
ANA
TEODORA
DELFIN
JOSE
EDILIA
JOAQUIN
AURELIANA
MARIA
HELENA
GILMA
MATILDE
ARAMINTA
VICTOR
MARIA
LORENZO
JOSE
JULIETH
ROMULO
CARLOS
JUAN
JESUS
MARIA
HONORIO
PEDRO
JULIO
LEONOR
GABRIEL
ALISON
CARLOS
CAMPO
MARIA
GENARO
JOSE
OLEGARIO
EUDORO
VICTOR
GABRIEL
PASCUAL
OSCAR
MARIA
AKLE
ROSARIO
HORTENCIA
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MARIA
MIGUEL
PABLO
NOM2
FECDEF
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MIGUEL
ADOLFO
SILVIA
ABEL
ALBERTO
PATRICIA
MANUEL
JESUS
JASBLEIDY
JULIO
DIEGO
GONZALO
FLORIPES
NEL
ABEL
DANIEL
ALFREDO
ELIAS
CRUZ
ESTEBAN
GONZALO
BRICEIDA
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MARIA
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ANTONIO
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
TI
RC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
1057918360
1129244628
23406148
23788654
473023
74862445
1117322363
2537511
2828740
1099682
6610656
23674344
4284254
1015415
5315549
23745032
9650203
23788474
1117440
24190320
47432848
1029658906
1178905
23421938
23414583
23709100
4156188
74859693
4156044
47426911
4160446
1084173
1193518546
1084000
1006553446
1118559164
28501961
23738558
24225387
1116662162
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9433884
24182757
130863
23466277
1164713160
4173918
2828700
9658188
1118553996
23978053
4183505
23739097
488353
3433875
APEL1
MARTINEZ
CASTAﾑEDA
LESMES
BARCHILON
MORALES
TABACO
GUIO
URRUTIA
BOHORQUEZ
CABRERA
MANRIQUE
SAENZ
PARRA
CRUZ
CORTES
VARGAS
HOLGUIN
DELGADILLO
JIMENEZ
HEREDIA
URBANO
FERNANDEZ
COLINA
VANEGAS
BALLESTEROS
HINOJOSA
PLAZAS
MONTAﾑEZ
CASTRO
MARTINEZ
CRISTANCHO
SANCHEZ
MARTINEZ
CHAPARRO
CATAﾑO
MALPICA
SANCHEZ
ACEVEDO
BARRETO
GARCIA
GUTIERREZ
MORENO
MEZA
URRUTIA
CARDENAS
SEPULVEDA
RAMIREZ
MAHECHA
MARTINEZ
HOLGUIN
MARTINEZ
GARCIA
ROJAS
DIAZ
OSORIO
APEL2
ROJAS
LARA
LESMES
NOM1
ELMER
VALERYN
ANA
EDELMIRA
ILDEFONSO
ANCIZAR
GONZALEZ
ADRIANA
JOSE
CLIMACO
VEGA
JUSTO
ALBERTO
BARRERA
MARIA
JESUS
VARGAS
CANTALICIO
JOSE
DE VARGAS
MARIA
MALDONADO
VICTOR
HEREDIA
TEODELINDA
ACHAGUA
ADOLFO
ADELAIDA
LUZ
PEREZ
CESAR
GABRIEL
MORALES
MARIA
VACA
MARIA
ANA
MARCO
MONTAﾑEZ
BALDUINO
ROJAS
MARCO
GARCIA
ISABEL
LUIS
MIGUEL
RIOS
IDANNY
VARGAS
GUSTAVO
DURAN
LAUDYS
CHAPARRO
LAURA
DE GUZMAN
MARIA
DE MORENO
BARBARA
MORA
MARGARITA
ALVAREZ
OSCAR
PLAZAS
MARIA
LOPEZ
RICARDO
CUTA
BLANCA
MACHACAO
PANTALEON
DE AREVALO
ALEJANDRINA
CHAVEZ
RICARDO
GUARIN
JOSE
PINZON
JOSE
PEREZ
VICTOR
HOLGUIN
RAMON
DE ROSAS
TERESA
NUﾑEZ
JOSE
VDA DE VARGAS MARIA
ESGUERRA
HOSTILIO
MEJIA
JOSE
NOM2
LEANDRO
TATIANA
LUISA
DE JESUS
MARCELA
RUTILIO
LEANDRA
ALEJANDRO
MIGUEL
MARINA
AUGUSTO
EDUVIJES
DEL CARMEN
SILVA
JULIO
TULIO
EDUARDO
ANGEL
MARCELA
VALENTINA
ADELA
DAVID
BELEN
CECILIA
EXMID
BEIMAR
GUILLERMO
MANUEL
MIGUEL
EMMA
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
RC
RC
NRODOC
24142007
4174736
7363283
1117324967
30055726
23726236
23724832
4294819
1084362
1140127069
27933850
23773479
9505141
4156451
2204636
1105451
1084315
1085349
9516088
4185198
96071301270
1073745
23834872
9651680
23936117
28050817
23466341
23725512
24230376
23618631
46350243
47426118
23675127
1118554601
24142586
1075102
4154414
1084146
23718159
1026769
33450079
23466517
96061819840
30991103
23826026
23836136
1088985
23826658
96072407277
7062975
20009017
482151
1116992441
1029659196
1029659050
APEL1
MECHE
RODRIGUEZ
JOWEI
RAMIREZ
RODRIGUEZ
RIVERA
GARCIA
MORALES
GRANADOS
INOCENCIO
PRADA
BELTRAN
CAMELO
URRUTIA
CORDOBA
ROJAS
BOHORQUEZ
TORRES
FERNANDEZ
URBANO
DARAVIﾑA
GUEVARA
BUITRAGO
ROJAS
ABRIL
BARRERA
LOPEZ
FLOREZ
LOPEZ
MONTAﾑEZ
LOPEZ
ESTEVEZ
CHAPARRO
RAMIREZ
DURAN
TORRES
ESTEPA
TAPIAS
MANRIQUE
ABELLA
DIAZ
NOVOA
SOZA
CASTELLON
GUANARO
GIRON
ROJAS
MOTTA
ESPINOSA
BERNAL
PACHECO
TAMAYO
MELO
ALMARIO
CHAMARRAVI
APEL2
DE GIRON
RAMIREZ
DE CACERES
RODRIGUEZ
CABALLERO
HOLGUIN
DE SOCHA
DE RUIZ
VACA
GOMEZ
ROBLEDO
HERNANDEZ
BOHORQUEZ
MORALES
PUERTO
MEJIA
CASTRO
ARGUELLO
DE CAMARGO
DE GONZALEZ
DE PEREZ
NEMES
VACA
LEGUIZAMON
CRUZ
RINCON
DE RIVEROS
AMAYA
GUTIERREZ
QUINTERO
RODRIGUEZ
SOTO
DE MARQUEZ
GUERRERO
GIRON
JIMENEZ
DEMACANA
PAEZ
MERCHAN
ARELLANO
GAMEZ
PEREZ
MEDINA
VALDERRAMA
VANEGAS
NOM1
ANA
ANDRES
JORGE
KAREN
MARIA
GLADYS
ISABEL
MISAEL
GABRIEL
NELSON
FLOR
MARIA
JOSE
MERCE
ADOLFO
MARCO
JESUS
JOSE
ALVARO
REYES
YEREMI
JOAQUIN
CARMEN
ROQUE
ADELINA
DOLORES
TERESA
LEOVIGILDA
MARIA
MARIA
MARIA
ELSY
MARIA
LUIS
MARIA
SIMON
HOMERO
GABRIEL
MERCEDES
JUAN
SABINA
MARIA
JAIDER
MARIA
MARIA
FLOR
JOSELIN
LUCILA
DAILY
JULIO
MARIA
FELIPE
ROSENDO
JUAN
DENNY
NOM2
SILVIA
DAYANA
ROMELIA
ESTELLA
ANDRES
MARIA
ELENA
JUAQUIN
RAMON
ANTONIO
JOAQUIN
ISAIAS
ALEXA
LUISA
TRANSITO
ELVINIA
LUCRECIA
VITALINA
EDUARDO
OLIVA
DE JESUS
HERMINIA
JEFERSON
ESTER
ELENA
SELENA
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
1730758
9654216
1087615
1029651547
1006416049
23724394
27953052
18965256
33646208
35285708
2828414
2359657
1006489486
47428751
APEL1
SANTAMARIA
PULIDO
VALLEJO
ESTEPA
MENDOZA
ROJAS
TORRES
PEREZ
FORERO
RODRIGUEZ
LIBERATO
CRIOLLO
CABULO
ACHAGUA
APEL2
CASTAﾑEDA
ROLDAN
MONTANEZ
TORRES
CHAVEZ
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
28711215
1084190
6666745
4186106
4174654
4183513
1124755
114431
1022779
2633404
23978041
998260
1115913384
4186063
23718171
4076723
23548709
30056495
4160611
29358450
30056678
1013652962
1115855070
495751
1154513
9653539
4152024
1073998
23415218
6666740
4183686
1179470
23978162
74770050
23399890
1099613
38946078
4294594
24095598
4193838
RUEDA
USCATEGUI
MONTILLA
RIVAS
AREVALO
VEGA
VARGAS
BENITEZ
CASTELLANOS
SANCHEZ
CHACON
CALDERON
LEGUIZAMON
DARAPO
TOLEDO
ALVARADO
GARCES
YAQUIDUA
DIAZ
BAYONA
REYES
PINTO
MAHECHA
VELASCO
PLAZAS
CARDENAS
VELANDIA
ACEVEDO
JIMENEZ
ORTIZ
RINCON
MARQUEZ
CRUZ
ALBARRACIN
RAMIREZ
GARCIA
PIMIENTA
MONZO
MANRIQUE
SICUAMIA
DE NIETO
DE FLOREZ
MACHADO
AVENDAﾑO
IBAﾑEZ
PERDOMO
NOM1
MANUEL
LUIS
EDUARDO
ERNESTO
MICHAEL
MARIA
GLADYS
JUVENAL
ZORAIDA
SIHOMARA
BERNARDO
RICARDO
MARIA
TULIA
MARIA
ZACARIAS
FARFAN
DIOMEDES
LUCIANO
RICARDO
VIANCHA
CARLOS
ALFONSO
SANTOS
CRISTIANO
HECTOR
PINILLA
EUGENIO
VEGA
SIGIFREDO
DE DAZA
ABIGAIL
VARGAS
FELIX
VARGAS
DEISON
UMEJE
JOSE
DE MALDONADO FLORINDA
MONDRAGON
MARCO
REYES
BLANCA
ANA
PABLO
DE IBARGUEN
MARIA
SILDANA
CARO
SAMUEL
COMAYAN
DINA
MATIAS
GUTIERREZ
ARISTOBULO
ROBLES
JAIME
ALARCON
LUIS
ALVAREZ
MELESIO
VARGAS
ANA
MORALES
CARLOS
ARSENIO
CACHAY
HECTOR
DE AVELLA
MARIA
DEDIOS
FAUMER
CONTRERAS
LUDOVINA
PEREZ
BENICIO
DE CASTAﾑEDA
ESTER
PEREZ
JOAQUIN
DE MANRIQUE
MARIA
MELQUESIDEC
NOM2
JOSE
CARLOS
ADUMAR
AURORA
ESPERANZA
DORALBA
DEL
ROSARIO
ANTONIO
ANDRES
LUIS
FIDEL
ALICIA
DELFINA
ANTONIO
TERESA
ANDRES
ROCIO
ANTONIO
SILVIA
DEL CARMEN
LILIA
CIRIACA
FECDEF
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CE
CC
RC
CC
CC
CC
CC
NRODOC
4120155
23834790
4160236
23462034
1116546117
39010428
1118537528
1582171
9652222
74848736
1125501
39949294
95043002830
1118551273
4173845
4173708
27724172
1124673
1105472
4193001
9654791
74848952
23725157
23826618
23739215
23617886
23462469
7211513
2017759
1111346
4294672
474966
23832051
1117411
24165137
4262992
1118548375
23740283
23473687
23936192
4183860
1029642809
23826916
1094679
1118198023
1115915268
1003603
2120236
119935
1111058
1029653665
23794749
1099708
4184000
4205579
APEL1
SILVA
GAITAN
SILVA
SOLER
SUAREZ
SIERRA
ALVARADO
GOMEZ
PATIﾑO
PANAMA
HERRERA
RUIZ
GUERRERO
GUTIERREZ
SILVA
CACERES
MANRIQUE
RODRIGUEZ
CAMARGO
PORRAS
MACIAS
JOROPA
VALDERRAMA
DEDIOS
MORALES
RAMIREZ
MONTAﾑA
VIVAS
VASQUEZ
LAVERDE
BELTRAN
SALAZAR
FIGUEREDO
MONTOYA
VARGAS
CELIS
CASTRO
PIDIACHE
SANABRIA
ARIAS
CACHAY
MARTINEZ
LOZANO
CASTAﾑEDA
RUIZ
DONCEL
BOHORQUEZ
ANTOLINES
GARAY
GARCES
UNDA
ORTIZ
MARTINEZ
CACHAY
CACHAY
APEL2
CELY
NOM1
OLEGARIO
DOLORES
EMILIANO
DE ALFONSO
TRINIDAD
OVALLE
EDILBERTO
SANCHEZ
CARMEN
GROSSO
JERVIN
MENDEZ
ROBERTO
BERNAL
RAFAEL
HERNANDO
CUERVO
FACUNDO
RAMIREZ
MARTHA
RODRIGUEZ
ANGELICA
ANGEL
DAVID
GONZALEZ
JUAN
MISAEL
DE NOVA
ELVIA
LARROTA
JUAN
BECERRA
SALOMON
GAMEZ
MISAEL
SALVADOR
UMEJEN
EVODIO
MEDINA
ROSA
DEHERNANDEZ MARIA
DE SANABRIA
ARACELI
DE TORRES
CARMEN
VARGAS
MARIA
MONROY
MARDOQUEO
BELTRAN
PEDRO
PEREZ
JOSE
CHAPARRO
ALFONSO
GUERRERO
GUSTAVO
DE TALERO
SATURIA
LEAL
ARCENIO
DE RODRIGUEZ HILDA
HERNANDO
BARRERA
LUIS
DE MENDIVELSO MARIA
MARIA
DEALBARRACIN GABRIELA
CACHAY
LUIS
MANCIPE
LUIS
GAONA
NIEVES
ACHAGUA
DOMINGO
BERMUDEZ
LUIS
CAMARGO
ERIKA
RAUL
PEREZ
MARCO
MALDONADO
JOSE
REYES
ALFREDO
OSORIO
KENDRY
SIGUA
EDUVINA
CIRO
CATAﾑO
JOSE
JOSE
NOM2
ALIDA
YESID
ANTONIO
ANTONIO
LIGIA
SANTIAGO
AGUSTIN
MARIA
DE JESUS
ANTONIA
ROSA
VERONICA
ADOLFO
MARIA
ALBERTO
OBDULIA
INES
IGNACIO
ALEJANDRO
ALBERTO
FERNANDA
ANTONIO
IGNACIO
YOHANA
SAUL
MARIA
FECDEF
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
NRODOC
APEL1
APEL2
NOM1
CC
29690583
BONILLA
SIXTA
CC
1026315
PERILLA
JOSE
CC
23398667
LOZANO
PAEZ
LEOVIGILDA
CC
9655182
CARDENAS
FUQUEN
RUBEN
CC
47427374
CAMARGO
MARIA
CC
6670744
SOGAMOSO
NORBERTO
CC
24457783
MOLINA
DE GOMEZ
ROSA
CC
23748127
LOPEZ
DE SUAREZ
MARIA
CC
4185036
CASTILLO
REINALDO
CC
24142918
CARRASCO
ORTIZ
MARIA
CC
4088318
SOLER
MARTINEZ
LUIS
CC
1075362
CUY
HERRERA
JOSE
CC
6670247
CALDERON
GIRON
JOSE
CC
47428813
MORENO
JARRO
JOSEFINA
CC
24117191
COGUA
DE PEREZ
RITA
CC
4183528
BARRERA
TORREZ
ALBERTO
CC
4259444
ROLDAN
LUIS
CC
80870578
MENDOZA
PERILLA
EUCLIDES
CC
21210317
BERNAL
DE GAMBA
MARUJA
CC
9651862
AGUILERA
LUIS
CC
28474389
FONTECHA
DE FONTECHA
ANA
CC
23724717
CANO
MARINA
CC
23724123
BECERRA
MARCHENA
MARIA
CC
1081891
BECERRA
MARCHENA
TITO
CC
23836314
GUIO
MARIA
CC
47426961
ALFEREZ
POLA
CC
1154787
ESPITIA
MARTINEZ
JULIO
CC
7360430
GONZALEZ
ALI
CC
7366761
SOLER
WILMER
CC
3316318
OSORIO
BERNARDO
CC
4073283
AVILA
GAMBA
FELIX
CC
23978005
LOPEZ
BERNAL
ARAMINTA
CC
23835555
GUACARAPARE CATIMAY
EDILMA
CC
24230132
ZEA
BACCA
NERY
CC
4175059
BENITEZ
MONQUIRA
ISMAEL
CC
9659534
FONSECA
PONGUTA
LUIS
CC
4075794
AMAYA
CARDENAS
ANGEL
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
NOM2
TULIA
RUBEN
TEODORA
HELENA
DEL CARMEN
IGNACIA
ALVARO
DOMINGO
ANGEL
ANTONIO
FRANCISCO
VICTORIA
JULIA
MARIA
LUISA
ALEXANDER
DE JESUS
ANTONIO
EDITH
EDUARDO
MARIA
FECDEF
'30/07/2012
'19/07/2011
'25/12/2011
'22/03/2013
'16/03/2012
'26/08/2012
'18/01/2013
'17/07/2011
'26/03/2013
'23/02/2013
'15/03/2011
'19/09/2011
'21/03/2013
'29/12/2012
'10/03/2011
'07/05/2011
'24/02/2012
'05/02/2012
'21/11/2012
'22/03/2013
'08/03/2011
'30/03/2012
'05/09/2011
'18/08/2011
'08/05/2012
'17/01/2013
'04/02/2012
'11/07/2012
'15/12/2012
'08/03/2013
'13/10/2011
'15/03/2012
'04/08/2012
'06/03/2011
'14/08/2012
'23/05/2012
'31/10/2011
Hallazgo: Se encontraron 379 Fallecidos en la BD del BDUA régimen subsidiado
Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado
del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que
se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las
devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial.
“Las entidades responsables de reporte de información al administrador de la BDUA Fosyga
(EPS contributivas y subsidiadas, entidades obligadas a compensar EOC, Distrito Capital,
Municipios, Art 5 Res 2123/2011), deben realizar los cruces de información que se
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CÓDIGO
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
consideren necesarios a fin de evitar multiafiliaciones (Art 6 Res 2123/2011, Art 6 Res
1344/2012), el Departamento no es responsable del reporte de novedades del Fosyga, ésta
es competencia netamente del ente municipal y de las EPS.
El Depto. Ejerce una función de asistencia y vigilancia para lo cual se realizan mesas de
trabajo con los responsables del régimen subsidiado de los municipios y realiza cruces para
vigilar el estado de las Bases municipales. El proceso de depuración es permanente debido
a la gran cantidad de ingresos, novedades, traslados en fin movimientos en la Base de
Datos.
Para esta función se apoya en el personal de la oficina de Sistemas y es reforzado con la
contratación de personal específico para tal fin así:


Contrato 1985 de 2012: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Contrato 1047 del 2013: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Anexos: Acta de asistencia técnica BDUA, Actas de mesas de trabajo BDUA, contratos
1958/2012 y 1047/2013”.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto
971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a los 379 Fallecidos
detectados en la BD del BDUA régimen subsidiado, por lo anterior este hallazgo se
confirma.

Cruce de Fallecidos (Base de Datos de fallecidos del 2.011, 2.012 y hasta marzo del
2.013contra la BD del SISBEN)
TABLA No. 6: FALLECIDOS CONTRA SISBEN
TIPDOC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
TI
TI
TI
TI
TI
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
1118559164
1029659799
1029659196
1029658906
1118548375
1147486819
1115910514
1118528281
1006553446
99091009788
96021009722
1118548375
1118544541
1117323636
2832285
APE1
MALPICA
ORTIZ
ALMARIO
FERNANDEZ
VERGARA
BARRETO
NI?O
PADILLA
CATA?O
ASCANIO
RAMIREZ
CASTRO
MONTA?EZ
RODRIGUEZ
VELANDIA
APE2
CHAPARRO
NARANJO
VALDERRAMA
PEREZ
QUIROZ
CARDENAS
HURTADO
GUALDRON
DURAN
GALLARDO
URRUTIA
BARRERA
INFANTE
TOVAR
MOLINA
NOM1
LAURA
LAURA
JUAN
CESAR
SAMUEL
DAVID
DANIEL
YEISON
LAUDYS
ELISEO
CRISTIAN
LUIS
MILENA
GUSTAVO
CARLOS
NOM2
VALENTINA
CAMILA
DAVID
AGUSTO
ESTEBAN
SANTIAGO
FELIPE
MARCELA
DAVID
CAMILO
ALBERTO
MARISOL
ADOLFO
ALFREDO
FECNAC
01/09/2012
20/03/2012
12/01/2012
02/02/2012
05/10/2008
10/01/2009
04/11/2004
17/07/2003
05/10/2000
10/09/1999
10/02/1998
28/11/1990
01/12/1989
11/08/1989
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TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
1118539822
1118537272
1118532903
1115850885
9434169
9433884
33481405
2832571
9431059
9430691
23794749
47439697
10181723
17589167
9659534
23764929
52145129
79533910
16550231
47430455
9657739
47433417
40014024
74859693
23835738
14319799
47428356
47440027
47432848
47429940
23741974
9654216
9653863
39010428
7217555
4284447
24226436
47428751
17319311
23415218
23466701
9652264
24242639
24182757
23740400
24249465
4186366
7230524
17316951
9533556
3583897
4156276
9654610
4894843
23740283
APE1
VELANDIA
SOLER
MARTINEZ
VARON
LEON
MORENO
GONZALEZ
PATI?O
DIAZ
CASTA?EDA
ORTIZ
VELANDIA
CARDOZO
VELASQUEZ
FONSECA
ARDILA
ROJAS
PEREZ
GIRALDO
SEGUA
VARGAS
BOLA?OS
LOPEZ
MONTA?EZ
HIGUERA
OLMOS
SANTA
ROJAS
URBANO
RODRIGUEZ
SANCHEZ
PULIDO
RUIZ
SIERRA
SUA
TRUJILLO
CORONEL
ACHAGUA
MENDEZ
JIMENEZ
ACOSTA
CAMARGO
TORRES
MESA
CELY
OCAMPO
CORTINA
CASTA?EDA
SANCHEZ
CORREDOR
JIMENEZ
GROSSO
RODRIGUEZ
CUELLAR
PIDIACHE
APE2
FONSECA
CALDERON
CASTRO
SANCHEZ
CELIS
LOPEZ
GAITAN
RINCON
OCAMPO
HERNANDEZ
SIGUA
BENITEZ
CAVIDES
ALVAREZ
PONGUTA
ROJAS
ARAQUE
LOZANO
CANO
UNDA
CHACON
MONTA?EZ
RODRIGUEZ
POSADA
ARIAS
GUTIERREZ
LOMBANA
IBA?EZ
ROLDAN
RODRIGEZ
SANCHEZ
BOTELLO
PATI?O
MENDEZ
VARGAS
AJIACO
CORTES
CUTA
AVELLA
GUAYABO
ACEVEDO
RODRIGUEZ
PEREZ
SUAREZ
BUITRAGO
TORRES
CASANOVA
DE
NOM1
OLGA
BERLEY
ALVARO
FELIZ
JHON
RICARDO
AIDA
REINALDO
JEDISSON
FABIO
EDUVINA
MARIA
JUAN
ALEXANDER
LUIS
DORELLY
AURORA
JAIRO
RUBIEL
BLANCA
GERARDO
LUZ
MARIA
BALDUINO
MARIA
HENRY
ANA
FLOR
LUZ
MARTA
ANA
LUIS
JOSE
CARMEN
JAIRO
GUSTORGIO
MARIA
TULIA
JOSE
ANA
HORTENCIA
BENJAMIN
LUCILA
BLANCA
MARIELA
MARTA
SANIN
JAIRO
JULIO
JOSE
CESAR
JORGE
JUAN
LIBORIO
MARIA
NOM2
CATERINE
ALEXANDER
EDUARDO
FREDY
YANIL
ALEXANDER
YOVANY
RAMONA
CARLOS
EDUARDO
DIANETH
HUMBERTO
GERLY
DARY
DORAIN
TERESA
ARTURO
GABRIELA
DELIA
MARINA
HELENA
JULIA
CARLOS
LEONIDAS
ALIDA
DEL CARMEN
VICENTE
SILVIA
ELENA
CECILIA
LUCIA
JAVIER
DE JESUS
ODILIO
AUGUSTO
EDUARDO
JOSE
OBDULIA
FECNAC
13/07/1988
27/07/1987
01/10/1986
30/09/1986
11/05/1985
28/08/1984
27/07/1984
14/08/1982
24/08/1982
24/09/1981
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24/01/1971
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28/11/1965
13/05/1965
31/12/1964
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08/12/1958
15/11/1958
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20/07/1957
25/11/1957
01/12/1957
22/10/1957
08/09/1957
11/06/1956
10/06/1956
08/11/1956
01/06/1955
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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CC
CC
CE
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
9651862
47425142
9652416
9517974
7211267
23897593
47427757
9521069
9651756
9651551
9515600
9515165
9652222
31629065
4156188
9651684
21223677
9650386
1179517
13234867
28322199
23739378
11292578
24117528
2058968
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9654791
47431493
18910468
9512729
47441477
9505141
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33446206
6671150
9650276
9650104
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26584100
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23861479
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23741213
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1179318
6610656
24114112
23738725
23739031
26415543
1118558164
23724394
9650042
APE1
AGUILERA
GRANADOS
LUGO
MARTINEZ
BECERRA
RINCON
RONCANCIO
TORRES
MORENO
MONTA?EZ
ACEVEDO
FAJARDO
PATI?O
DELGADO
PLAZAS
DIAZ
CACERES
DIAZ
COLINA
CELY
CARVAJAL
RODRIGUEZ
OSORIO
MENDOZA
MOLINA
CARDENAS
MACIAS
HOLGUIN
NAVARRO
NOSSA
SILVA
CAMELO
SOGAMOSO
ALFONSO
PALACIOS
BARRERA
LEON
BERNAL
GONZALEZ
PICO
ALVARADO
PARADA
BETANCOURTH
GOMEZ
BENITEZ
COLINA
MANRIQUE
CAMARGO
GONZALEZ
LAVERDE
RINCON
RODRIGUEZ
ROJAS
VARGAS
APE2
MENDIVELSO
RIVERA
RINCON
VALDERRAMA
DE RAMIREZ
GUTIERREZ
AGUILERA
NAVARRO
TORRES
RIOS
PE?A
BERNAL
PIZARRO
CEPEDA
RODRIGUEZ
ADAN
GALVIS
DE ANGEL
GARZON
PEREZ
ROBLES
RIVERA
CAMPO
SIERRA
VARGAS
VACA
PARRA
CASTRO
CARDENAS
RIVERA
RODRIGUEZ
DE REYES
ARENAS
MONDRAGON
FERNANDEZ
DE PE?A
DE ORTIZ
BALLESTA
DE TORRES
OLMOS
ALARCON
TORRES
NOM1
LUIS
FLOR
ARMANDO
JUAN
JESUS
EMPERATRIS
ROSA
HECTOR
MANUEL
RAFAEL
JAVIER
FABIO
RAFAEL
CLEMENCIA
MARCO
ESTEBAN
MARGOTH
BENJAMIN
SAUL
TIRSO
AURA
INES
JOSE
MARGARITA
MARTIN
JAIME
SALVADOR
NIEVES
JUAN
JOSE
GRACIELA
JOSE
NORBERTO
CARMEN
HECTOR
DAVID
ARISTOBULO
AQUILINO
LUCILA
GERARDO
MARCO
CARMEN
GILMA
MARIA
MARGOT
CAMPO
ALBERTO
BLANCA
ERNESTINA
ADELMIRA
NOELA
MARIA
MARIA
CARLOS
NOM2
FECNAC
FRANCISCO
ALBA
ANTONIO
MARIA
HUGO
DARIO
HILDEBRANDO
ANTONIO
JULIO
ENRIQUE
MARIA
DOLORES
SANTOS
JOAQUIN
LUISA
JULIO
DE JESUS
FIDEL
SOFIA
BALBINA
DE JESUS
ELIAS
DEL CARMEN
CARLINA
AURORA
02/03/1954
29/04/1953
28/12/1953
22/04/1953
13/06/1952
29/01/1953
20/04/1952
05/08/1952
24/12/1952
12/09/1952
15/05/1951
21/05/1951
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21/07/1950
06/05/1950
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12/02/1949
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17/07/1946
25/01/1946
11/06/1945
15/09/1945
25/11/1945
30/11/1945
15/12/1945
09/11/1944
27/04/1944
12/08/1943
26/03/1943
18/02/1943
02/04/1943
10/06/1942
25/08/1942
27/06/1942
17/09/1942
07/08/1942
10/01/1943
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
23738634
23675263
1082047
4160120
23739244
9651235
5060874
30991103
23741433
47439117
4160446
1074779
4160202
4156451
23466080
1084554
APE1
NU?EZ
ALBARADO
CASTA?EDA
SOLER
ANGEL
FUENTES
PONTON
CASTELLON
CASTA?O
SANCHEZ
CRISTANCHO
VEGA
DIAZ
URRUTIA
RIA?O
CARVAJAL
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23675147
1074797
23738798
47427374
23790607
1054000
21242058
9650780
4143028
4261945
32005161
24115885
24107444
2828685
2646074
PEREZ
HERNANDEZ
ARDILA
CAMARGO
CAMARGO
CELY
ROA
CRUZ
SAENZ
RIVEROS
OROZCO
MARTINEZ
CASTRO
SANDOVAL
GARCIA
CC
CC
23709098
23740679
BASTILLA
GARCIA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
24108367
23675127
1105543
1002743
4294556
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23832217
1105516
24104318
23832051
4161038
5550653
24142376
23978162
1083901
23978041
1117404
2319190
PEDRAZA
CHAPARRO
PEREZ
RINCON
BELIO
MEDINA
HIGUERA
ORTIZ
SANCHEZ
QUIJANO
FIGUEREDO
PEREZ
SALAZAR
RODRIGUEZ
CRUZ
RIVEROS
CHACON
MECHE
CAMPO
APE2
DELGADO
DE CEPEDA
VARGAS
DE CARBAJAL
ROJAS
DIMAS
JIMENEZ
TABACO
CHIA
BERNAL
CHAPARRO
GOMEZ
JIMENEZ
SANCHEZ
DE
ALBARRACIN
TIRANO
DEMOJICA
GONZALEZ
RODRIGUEZ
RUBIO
BARRERA
RIVERA
DE CARDONA
DE MESA
MARIN
VIUDA DE
CARVAJAL
DE MONRROY
DE
RODRIGUEZ
DE RIVEROS
TORRES
CAMARGO
DE REYES
PORRAS
DE MARTINEZ
CARDENAS
COGUA
DE TALERO
PADILLA
TORRES
DE WALDION
DE AVELLA
VARGAS
DE DAZA
NOM1
OLGA
MARIA
JORGE
SERAFIN
FLORENCIA
JESUS
MULETH
MARIA
EULALIA
LUCILA
LUIS
JOSE
DOMINGO
MERCE
ANA
JOSE
NOM2
MERCEDES
ARMANDO
MARIA
ESTER
EDUARDO
PASCUAL
RAMON
BERTILDE
LUIS ANTONIO
MARIA
VICTOR
MARIA
MARIA
ROSA
CARLOS
HERLINDA
PEDRO
PEDRO
LUIS
YOLANDA
FABIANA
MARIA
ARTURO
EDILBERTO
LEONOR
MANUEL
DELACRUZ
TEODORO
ELVIA
MARGARITA
MARIA
MERCEDES
MARIA
JOSELIN
EFRAIN
SEVERO
MARIA
DEMETRIO
ROSA
JOSE
ANA
SATURIA
JOSE
LUIS
RAMONA
MARIA
HUGO
ABIGAIL
LORENZO
LUIS
19/03/1939
29/04/1939
24/04/1939
15/01/1940
09/02/1940
01/04/1939
03/01/1940
16/05/1939
14/03/1939
07/08/1938
31/01/1939
10/09/1938
29/08/1938
31/12/1938
20/02/1938
FRANCISCO
MARIA
ANTONIO
HERNAN
AURORA
20/09/1938
14/01/1939
VITALINA
ANUNCIACION
ISABEL
VIDAL
ROSA
MIGUEL
ENRIQUE
DEL CARMEN
ENRRIQUE
FECNAC
15/12/1941
25/08/1941
31/12/1941
11/04/1941
08/08/1941
01/06/1941
25/12/1940
21/04/1940
06/05/1940
08/12/1940
05/01/1941
04/03/1939
27/10/1939
22/01/1940
31/12/1939
01/02/1940
18/10/1938
24/04/1938
11/03/1938
29/09/1938
30/10/1937
05/04/1937
26/07/1937
31/12/1937
15/08/1937
06/04/1937
28/09/1937
06/03/1937
02/01/1938
11/12/1937
31/12/1936
24/12/1936
31/12/1936
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
1176246
4175059
4294672
24112027
2080250
9650203
APE1
DELGADILLO
BENITEZ
BELTRAN
GONZALEZ
ROMERO
HOLGUIN
APE2
ABRIL
MONQUIRA
CHAPARRO
GUICON
DIAZ
MALDONADO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
427174
1153829
23738153
1073690
1074331
24247807
25619112
21211552
4185036
28972375
1668483
1074000
23675073
23745020
6670117
23978024
4260040
1111077
2258072
2181871
1084179
2103256
24102443
23738811
24190320
23936121
5047101
24225214
1151876
1117032
23674114
28431553
23674311
28675497
23675086
20536941
24225189
2120236
24102215
1074238
2828792
1269761
1069467
23414621
23738861
1117411
3316318
47439944
GONZALEZ
LOPEZ
GARCIA
FIAGA
CONDIA
LOPEZ
FORI
CHAVARRO
CASTILLO
BARRERO
TOBAR
SOLANO
FONSECA
CAMARGO
FUENTES
ROMERO
RODRIGUEZ
CATA?O
HENAO
RUIZ
EGUE
LOPEZ
BARINAS
SILVA
HEREDIA
ORTIZ
BOTELLO
MESA
FORERO
TORRES
PIRACON
PALACIOS
CHAPARRO
MARTINEZ
PEREZDEROSAS
CASTRO
ALARCON
ALTOLINEZ
CHAPARRO
CELY
CARDOZO
ECHEVERRI
BARRERA
ALFONSO
RODRIGUEZ
MONTOYA
OSORIO
LAVERDE
URREGO
PEREZ
NOM1
SEBASTIAN
ISMAEL
ALFONSO
MARIA
JOSE
VICTOR
JOSE
ANGEL
MARIA
GUEVARA
JOSE
CHAPARRO
JOSE
MARIA
DE
DE MACHADO ELICENIA
RUTH
REINALDO
MONTERO
VICENCIA
REINALDO
CARDENAS
PEDRO
DE PUERTO
MARIA
DE MOLINA
BETULIA
ROMERO
ANTONIO
DE BERNAL
VERONICA
ALARCON
ALFREDO
PIRABAN
ALFONSO
JOSE
VELASQUEZ
RITO
MALDONADO
JOSE
EFRAIN
DE BARRERA ISABEL
DE TORRES
ANA
ADELAIDA
ORTIZ
SILVANA
ORTIZ
MIGUEL
DE
GUTIERREZ
MERCHAN
PEDRO
MENDIVELSO ABELARDO
DE PLAZAS
ROSANA
SUAREZ
MARIA
DE ACEVEDO MARIA
DEGUTIERREZ ANA
SALOME
DE FIGUEROA MARIA
ROSAS
RESURRECION
PERES
MARCO
DE MESA
MARIA
PEDRO
CARLOS
BUITRAGO
MARIO
MORENO
MANUEL
MARIA
DE VARGAS
MARIA
LEAL
ARCENIO
BERNARDO
GOMEZ
BENILDA
NOM2
FECNAC
08/06/1935
31/12/1935
12/10/1935
06/10/1935
31/12/1935
04/07/1935
DORIS
JUAN
HORACIO
MARIA
DIOSELINA
BELARMINO
ADEODATO
LAS NIEVES
MANUEL
ANA BLANCA
ELI
ANTONIO
GUILLERMO
MATILDE
SILVIA
ROSA
ELISEO
DEL CARMEN
PURIFICACION
JULIA
ILSE
ANTONIO
DE LA O
PABLO
JULIO
RAFAEL
TEMILDA
DE JESUS
DE JESUS
28/06/1935
31/05/1934
13/05/1934
14/04/1934
11/02/1935
12/10/1934
07/12/1934
24/12/1934
17/11/1934
19/04/1934
06/05/1933
13/04/1933
12/03/1933
01/09/1933
01/12/1933
15/12/1933
12/06/1933
08/06/1933
19/03/1933
18/02/1932
11/02/1933
19/08/1932
03/05/1932
25/07/1932
16/07/1932
31/12/1931
25/04/1931
05/11/1931
13/03/1931
01/10/1931
05/06/1931
27/09/1931
08/11/1931
27/06/1931
20/09/1930
10/01/1931
31/12/1930
26/01/1931
24/09/1930
10/06/1930
31/12/1930
30/06/1930
02/09/1929
05/12/1929
28/10/1929
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TIPDOC
CC
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CC
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
23462094
1099830
1099861
26463879
1084415
1105451
1111058
1081109
4410011
130863
21223190
1156587
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1084146
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23832057
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1073875
1084122
23978001
23674103
24105833
APE1
BAUTISTA
ALONSO
GARCIA
ROJAS
RODRIGUEZ
ROJAS
GARCES
RODRIGUEZ
GAVIRIA
URRUTIA
DIAZ
RODRIGUEZ
VERA
ROMERO
TAPIAS
VASQUEZ
CONTRERAS
GARCIA
CABRERA
PE?A
SOLER
PATI?O
SAAVEDRA
UNIBIO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23834527
1055504108
1166578
27648798
1740122
1026353
1102761
2352574
1084000
5806583
23740711
ESPINOSA
GUTIERREZ
RODRIGUEZ
PAEZ
ANGARITA
GONZALEZ
BECERRA
TIQUE
CHAPARRO
COBOS
CASTIBLANCO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23674453
1084362
4186360
23674295
30055507
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1074496
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1084173
28396711
1088985
12090249
1026315
CARO
GRANADOS
CORDERO
SEPULVEDA
ALBARRACIN
GROZO
RUEDA
AGUDELO
IBA?EZ
RODRIGUEZ
MANRIQUE
CABRERA
SANCHEZ
SANCHEZ
CRUZ
ROJAS
GONZALEZ
PERILLA
APE2
DE PERALTA
PAN
MOLINA
MOLANO
MENA
REYES
TOLEDO
GAVIRIA
MACHACAO
DARAPO
DE FRANCO
BELTRAN
AMADO
TEATINO
VEGA
JIMENEZ
RINCON
DE VEGA
DEAYALA
VIUDA DE
UNDA
PLAZAS
RIVERA
DE ROJAS
PALACIO
MAECHA
AVENDA?O
DUCUARA
VARGAS
LOZANO
DE
CHAPARRO
HOLGUIN
NOM1
ADELINA
TEOFILO
CAYETANO
GERTRUDIS
MARCOS
MARCOS
ALFREDO
FRANCISCO
LUIS
PANTALEON
MARIANA
REYES
OLIVA
MARGARITA
GABRIEL
PEDRO
GRACIELA
HERMENCIA
JUSTO
EDUARDO
SERGIO
MARIA
ANDREA
ADRIANA
DOMITILA
MARIA
ANTERO
ROSA
PEDRO
MARCO
HONORIO
BERNARDINO
GUSTAVO
JOSE
MARIA
MARIA
JOSE
JOSE
DE GONZALEZ ESTRELLA
GEORGINA
CANO
JORGE
DE NIETO
MARIA
ABRAHAN
DE PERIYA
MARIA
MARIA
DOLORES
FACUNDO
RUBEN
GUZMAN
MARIA
MIGUEL
DE ARDILA
ELVIRA
MERCHAN
JOSELIN
QUIJANO
ANTONIO
JOSE
NOM2
ANTONIO
ALFREDO
DEL CARMEN
05/01/1926
29/08/1925
24/09/1925
31/12/1924
02/11/1924
20/10/1924
16/12/1924
07/07/1924
22/11/1923
31/12/1923
20/07/1923
BELEN
AMELIA
ELIAS
ANTONIO
NUMA
DEL JESUS
BRICEIDA
GABRIEL
EVANGELISTA
DEL ROSARIO
DEL CARMEN
DELTRANSITO
ADELA
ANGEL
RUBEN
FECNAC
31/12/1929
15/09/1929
07/08/1928
31/12/1928
15/08/1928
12/08/1928
14/12/1928
04/06/1928
16/01/1929
02/01/1929
19/01/1928
20/07/1927
01/11/1927
31/12/1927
31/12/1926
31/08/1926
31/12/1926
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25/02/1926
20/12/1926
21/02/1926
06/08/1926
01/11/1925
12/01/1926
13/06/1923
31/05/1923
27/09/1923
01/10/1923
24/01/1923
02/06/1922
31/12/1922
30/06/1922
16/12/1922
26/11/1922
22/01/1923
15/11/1922
16/03/1921
29/09/1921
27/04/1921
04/10/1921
16/09/1921
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
23674911
23745032
23832150
1073998
1178869
30055726
1084190
23826362
4259754
APE1
MESA
VARGAS
ROBLES
ACEVEDO
COLINA
RODRIGUEZ
USCATEGUI
TEATIN
RINCON
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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1187713
74754459
1087615
1582171
9650507
QUINTERO
SILVA
HINOJOSA
JIMENEZ
MONDRAGON
GUIO
SALAMANCA
PESCA
ACERO
MARTIN
MORALES
ROSAS
MONZO
ROJAS
CONTRERAS
ABRIL
ALVAREZ
ROJAS
HERNANDEZ
ALVAREZ
GARCIA
VARGAS
MATEUS
BARRETO
PEREZ
MORENO
ACOSTA
BERNAL
BARRERA
PEREZ
VALLEJO
GOMEZ
CRUZ
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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74752453
1105472
1116546117
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1187702
24225595
46369980
23742025
30056058
1154777
MONTA?A
ALBARRACIN
CAMARGO
SUAREZ
ESPINOZA
AVELLA
JARRO
GOMEZ
GARCIA
CUEVAS
YEPES
APE2
DE FUENTES
DE VARGAS
DE PEREZ
ALVAREZ
DE CACERES
DE CACHAY
VIUDA DE
FUENTES
DE MALAGON
DE PERILLA
CAMARGO
AGUDELO
AMEZQUITA
PATI?O
DE TORRES
DE SANABRIA
VEGA
PEREZ
VARGAS
MARTINEZ
GONZALEZ
VIANCHA
LOPEZ
QUINTERO
TORRES
MORA
DE BECERRA
DE WILCHES
ARENAS
MESA
MONTA?EZ
MENDEZ
CHACON
DE
CHAPARRO
JIMENEZ
BECERRA
OVALLE
ARELLANO
MORENO
DE MONTA?EZ
LOPEZ
DE PATI?O
OSPINA
NOM1
ANA
MARIA
MARIA
MELESIO
FERNANDO
MARIA
ZACARIAS
MARGARITA
GONZALO
NOM2
SILVIA
FECNAC
28/09/1920
31/12/1920
19/05/1919
13/02/1919
04/02/1920
12/01/1919
31/12/1918
10/05/1917
08/10/1916
MARIA
EMILIANO
ANA
MARIA
LEOPOLDINA
PEDRO
CRISTIAN
PAULINA
ABDON
ANA
ARACELI
ROSARIO
JOAQUIN
FELIX
MARCO
JOHN
LUIS
MIGUEL
FABIO
ANGEL
FLORENTINA
CRISTANCHO
MAURICIO
MARGARITA
LILIA
MERARDO
PASTORA
JUAN
ERNESTO
RAFAEL
EDUARDO
ROBERTO
ISMAEL
DEL CARMEN
IRMA
SAUL
SALOMON
EDILBERTO
DAILY
JOSE
MARIA
LUZ
BELARMINA
BRICEIDA
JOAQUIN
YOLANDA
TULIA
ROMELIA
SILVA
OFELIA
MANUEL
ANDRES
RITA
VALOY
ANTONIO
ALBERTO
ARLEY
ARCENIO
ANTONIO
MARIA
ANTONIO
ANTONIO
SELENA
DE JESUS
DEL CARMEN
HERMINDA
EMILIO
31/12/1913
08/08/1911
28/04/1910
30/10/1935
31/10/1931
05/12/1968
10/10/1997
26/10/1937
03/07/1928
12/02/1930
31/12/1935
14/05/1943
21/08/1938
05/02/1934
05/08/1949
30/05/1992
25/07/1986
21/04/1962
04/02/1937
01/10/1943
04/08/1925
28/05/1926
08/02/1968
22/02/1932
29/11/1945
02/10/1945
24/05/1922
10/07/1929
31/12/1922
18/01/1950
12/02/1940
23/09/1931
05/06/1949
15/01/1949
21/01/1973
14/04/1935
07/08/1932
24/07/1996
21/04/1926
08/09/1945
24/08/1973
12/04/1933
03/01/1939
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
4162027
1152490
1105363
134923
4295085
APE1
RINCON
LUGO
PATI?O
LAVERDE
MARTINEZ
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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4295265
23725367
1105341
4193066
9657737
MARTIN
ACEVEDO
GARCIA
JIMENEZ
CASTRO
PRECIADO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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4193206
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24228790
9655643
33646208
POVEDA
CASTRO
ORDO?EZ
RUIZ
LOMBANA
CALDERON
FORERO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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68883
24226921
2831042
PATI?O
VARGAS
RODRIGUEZ
PLAZAS
MORERA
SANCHEZ
MARTINEZ
CARDENAS
LEMUS
SOCHA
MORALES
OSORIO
PARRA
GUTIERREZ
GALLEGO
RODRIGUEZ
RAMIREZ
BARRETO
RODRIGUEZ
TUAY
PEREZ
COBA
ARENAS
MARTINEZ
BOHORQUEZ
GONZALEZ
VASQUEZ
ROJAS
RODRIGUEZ
CRISTANCHO
PATI?O
GUTIERREZ
BARRERA
BELTRAN
APE2
GONZALEZ
PRECIADO
CHAPARRO
DE DIAZ
MU?OZ
GUTIERREZ
GUZMAN
SILVA
DE
HERNANDEZ
FRANCO
MALDONADO
GAUCHA
DE
ECHEVERRIA
CORTES
AVENDA?O
GUTIERREZ
HERRERA
DIAZ
DE ROJAS
FUENTES
RICO
RODRIGUEZ
CORREDOR
IGLESIAS
GOMEZ
DE CAMACHO
GOMEZ
MACHADO
ORO
MAHECHA
VELASQUEZ
ARIZA
BROCHERO
DE CHAVES
PEREZ
ROJAS
BARRERA
ARIZA
NOM1
SALOMON
ARGEMIRO
ERNESTO
BERNARDO
JACOBO
MARIA
RICAUTE
MARLENY
MARCO
LUIS
JOSE
EDELMIRA
DANIEL
LEYDA
CRISOSTOMO
MARTHA
SAUL
ZORAIDA
MERCEDES
HECTOR
SIHOMARA
ARISTOBULO
MARIA
ELVIA
MARLING
MARIA
MARCO
JOSE
GREGORIO
GLADIS
EDGAR
GUSTAVO
URIEL
HUMBERTO
ROSA
MARIA
YUBER
ENRIQUE
JUVENAL
CARLOS
JOSE
PARMENIO
ABELARDO
JORGE
MARIA
MARCOS
MARIA
FRANCISCO
CARLOS
VICTOR
ROSALBA
JOSE
NOM2
FECNAC
23/05/1924
29/06/1929
02/11/1928
09/03/1932
20/04/1953
DEL CRISTO
DE LOS DO
12/06/1924
26/09/1958
24/05/1959
12/06/1935
31/12/1929
09/02/1971
AURELIO
ALFREDO
RODOLFO
06/01/1929
04/08/1936
01/06/1963
26/03/1922
08/06/1973
05/09/1966
04/12/1982
INES
ESPERANZA
MARIA
ENCARNACION
YULISA
TULIO
GILBERTO
YANETH
ALFONSO
MARIA
HILDA
OSCAR
ELIECER
EMMA
ELENA
ABACUC
ARTURO
24/08/1929
11/12/1953
26/04/1974
28/05/1919
26/11/1946
16/03/1956
15/08/1978
01/01/1944
07/07/1954
16/12/1948
02/05/1983
22/12/1949
03/05/1971
08/09/1951
17/09/1940
21/10/1929
31/12/1933
09/04/1933
07/05/1988
30/07/1970
02/10/1950
15/08/1942
16/02/1952
24/11/1940
18/01/1942
18/12/1943
06/04/1962
12/08/1928
08/12/1920
01/08/1923
23/01/1956
08/03/1918
02/05/1965
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
RC
DOCUMEN
4143221
1187723
4075293
1164713160
APE1
GARCIA
CHACON
SANCHEZ
SEPULVEDA
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
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1124869
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7360276
23718057
23710376
23466131
SANCHEZ
PUERTO
MARTINEZ
PUERTO
DUE?AS
CORTES
TORRES
DIAZ
GAVILEMA
SAEZ
BARCHILON
MONGUI
VARGAS
CUEVAS
BENITEZ
PEROZA
DIAZ
GRANADOS
IVICA
FONTECHA
COCINERO
HERNANDEZ
VIUNA
COLMENARES
LUENGAS
ROA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
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1081505
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1081198
2060026
1113250
1038552
1075102
1075362
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23725512
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2747381
1081848
2842085
38946078
498988
PEDRAZA
ORTIZ
BLANCO
CASTELLANOS
OCHOA
ROJAS
VEGA
MARTINEZ
BASTILLA
VELANDIA
GONZALEZ
BASTILLA
GOMEZ
GOMEZ
MARTINEZ
TORRES
CUY
MARTINEZ
DIAZ
FLOREZ
CACHAY
GUERRERO
RIOS
TOVAR
HERNANDEZ
PIMIENTA
ACOSTA
APE2
ROJAS
PENAGOS
SANABRIA
CHAVEZ
DE
RODRIGUEZ
PEREZ
MORALES
GONZALEZ
ROA
NOM1
JOSE
LEONIDAS
JUAN
RICARDO
ERNESTINA
PABLO
NASLY
ROQUE
CLAUDINA
JOSE
MORALES
JOSE
LOPEZ
JOSUE
ILVIS
CARLOS
CISNEROS
DALIS
EDELMIRA
VIRACACHA
CRISTO
BARON
ANGELICA
BARCHILON
MARIA
CRISTIANO
HECTOR
DE MANCIPE
MATILDE
DE MARQUEZ SABINA
JAIME
DIOGENES
MIGUEL
DE FONTECHA ANA
CONTRERAS
OLEGARIO
MARIA
GUANAY
TITO
EMMA
LUZ
TRINIDAD
JIMENEZ
GUERRERO
DURAN
PINILLA
DIAZ
CARVAJAL
SIBO
MANCIPE
LUENGAS
ALARCON
BASTILLA
SUAREZ
DUARTE
VARGAS
QUINTERO
HERRERA
AGUIRRE
BLANCO
NEMES
LARGO
RODRIGUEZ
SAENZ
DE CASTA?EDA
RAMIREZ
MOISES
JORGE
ESTELA
EUGENIO
EPIMENIO
LUIS
OVER
LUIS
FERNANDO
LUIS
EUDORO
PABLO
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PARMENIO
PEDRO
SIMON
DOMINGO
ANA
SILVIA
LEOVIGILDA
ANSELMO
ANGELICA
ULDARICO
MARCOS
LUIS
ESTER
JUAN
NOM2
ARISMENDI
DE JESUS
EXMID
ANTONIO
DAYANA
JULIO
MIGUEL
JOAQUIN
ALFREDO
ETELVINA
FIDELINA
VICTORIA
RICARDA
MARIA
AIRA
ELIECER
ALBERTO
LIBARDO
ALEJANDRO
ANTONIO
JUAN
ROSA
VICTORIA
ALEJANDRO
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CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
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DEPARTAMENTO CASANARE
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DOCUMEN
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23834872
23840041
1096184260
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4156670
24142586
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1116613300
1116612196
23724717
74811331
1081825
23724215
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1081891
1099613
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1082099
1081660
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3287184
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4156026
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1014505
23417069
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4295570
2929509
24229251
4073084
7230823
7232451
BUITRAGO
MEDINA
ARCILA
OSORIO
MORENO
DURAN
ARDILA
VARGAZ
TAMAYO
RODRIGUEZ
GUTIERREZ
CANO
CARO
MORENO
REYES
MONROY
BECERRA
GARCIA
UNDA
CAMPUZANO
CARDENAS
CONDIA
DUARTE
ESPITIA
NEITA
CASTRO
HERNANDEZ
ALVARADO
ALVARADO
TUMAY
AVELLA
RAMIREZ
MORENO
TORRES
MENDOZA
TOLOZA
AGUIRRE
ROMERO
DAZA
LOPEZ
TORRES
CUESTA
DIAZ
PE?A
DONCEL
CELIS
BULLA
MARTINEZ
VELANDIA
GOMEZ
GAONA
CARDOZO
CARDONA
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23425074
24229829
24230343
1087797
24230106
23375885
7230091
74241908
DIAZ
ROJAS
ROMERO
CUBIDES
VARGAS
OLMOS
UMA?A
ARGUELLO
APE2
DE CAMARGO
BELTRAN
RINCON
MEJIA
GUTIERREZ
PEREZ
DE RODRIGUEZ
MEDINA
MORENO
VARGAS
BLANCO
MATUTE
PAEZ
MAHECHA
PEREZ
OSORIO
SARMIENTO
FUQUEN
CUNICHE
MORENO
MARTINEZ
ROJAS
LOPEZ
GROSSO
RINCON
AMAYA
MATUTE
PERILLA
MARTINEZ
DE LEON
CASTA?EDA
ROA
VACA
ROMERO
DE FRANCO
GUERRA
DE DAZA
LOPEZ
RODRIGUEZ
CUCARIANO
ROJAS
BENITEZ
DE MARTINEZ
GARZON
SANCHEZ
ROLDAN
VIUDA DE
CAMACHO
DE PARRA
MERCHAN
ALFONSO
MORENO
GOMEZ
LOPEZ
MARTINEZ
NOM1
CARMEN
NUMA
CESAR
JOSE
MARCO
MARIA
JOSE
HILDA
FELIPE
JOAQUIN
MARIO
MARINA
VICTOR
FAUSTINO
LEONOR
LICETH
TITO
BENICIO
KENDRY
INDALECIO
RUBEN
JOSE
TEODULO
JULIO
JOSE
MARCO
ILDA
HUMBERTO
JERVIN
ALFONSO
PABLO
LUIS
MARIA
JOSE
EUCLIDES
MARIA
ANA
JOSELIN
JOSE
MARIA
ERENILDA
ROSA
HOSTILLO
CANDELARIA
LUIS
ANA
LUIS
ABEL
CARLOS
MARIA
JUAN
JUAN
DIEGO
ERMESINDA
MARIA
ANA
JOSE
BLANCA
MARIA
DESIDERIO
JULIO
NOM2
LUISA
AUGUSTO
ANTONIO
OLIVA
MARIA
ALBERTO
ALEJANDRO
JULIO
DANIELA
MARIA
YOHANA
REINALDO
PASCUAL
TULIO
INES
YESID
ANTONIO
EDUARDO
LEONICIA
CANTALICIO
OFELIA
BELEN
GUILLERMO
TRANSITO
DEL CARMEN
ANTONIO
ELVIRA
ALBERTO
RAFAEL
IRENE
FRANCISCO
FERNANDO
DEL CARMEN
MERCEDES
ISAEL
CECILIA
PASION
CESAR
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CC
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CC
CC
CC
CC
CC
CC
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CC
CC
CC
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RC
CC
CC
DOCUMEN
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1101180
APE1
RUIZ
MARQUEZ
OSORIO
MENDOZA
CUERVO
HERNANDEZ
GONZALEZ
MOGOLLON
CALIXTO
CUBIDES
RAMIREZ
ACEVEDO
DUE?AS
RUIZ
CAMELO
MARTINEZ
LARA
GUICON
VEGA
PEREZ
FERNANDEZ
MARTINEZ
ALBARRACIN
ARIAS
ORTIZ
URBANO
CACHAY
MARTINEZ
PADILLA
RINCON
SANCHEZ
MOTTA
CASTRO
DEDIOS
ACEVEDO
BARRERA
ACEVEDO
CACHAY
LOMBANA
SOTABAN
GUANARO
BETANCOURT
CACHAY
CACHAY
CACHAY
GARCES
ALARCON
ESTEVEZ
BARRIOS
VARGAS
PEREZ
HERNANDEZ
GAITAN
SANCHEZ
HERRERA
BONILLA
GUIO
PEREZ
RIVAS
RAMIREZ
CALDERON
SANABRIA
APE2
JIMENEZ
SALAMANCA
TORO
FIGUEREDO
MENDOZA
NOM1
AVELINO
ANGIE
IDALY
JORGE
MARIA
MARIA
DE GOMEZ
DRUCILA
SAMUEL
CANO
OCTAVIO
DE ESPINOSA
MARIA
MANUEL
CHAPARRO
ALBERTO
DE LOSANO
MARIA
BUITRAGO
JAIRO
ROMERO
FLOR
ROJAS
ELMER
DE AVILA
ROSALVINA
FUENTES
SILVINO
VIANCHA
CARLOS
BARBOSA
MARIA
PUERTO
ALVARO
RIOS
IDANNY
DE DIOS
FAUNER
DE ALBARRACIN GABRIELA
SIBO
NATIVIDAD
MEJIA
REYES
BARBARA
PEREZ
VICTOR
REYNALDO
ARCENIO
DE GARCES
MARIA
LUCILA
SOLER
JOSE
DEHERNANDEZ MARIA
CHAPARRO
EDILBERTO
TORRES
ALBERTO
GARCES
GERMAN
CACHAY
LUIS
EMMA
FLORINDA
DE MACANA
MARIA
MALDONADO
JOSE
JOSE
LARGO
JOSE
CATA?O
JOSE
REYES
BLANCA
JERONIMO
FABIAN
RINCON
ELCY
COLMENARES
CARLOS
DE TOVAR
RUPERTA
JOSE
VARGAS
ELVA
GONZALEZ
CRUCELINA
CUSTODIO
GAITAN
ARISTOBULO
SIXTA
GONZALEZ
ADRIANA
ACHAGUA
QUERUBIN
LUCIANO
RAMIREZ
KAREN
GIRON
JOSE
JOSE
NOM2
MILENA
ENRIQUE
TEMILDA
CARMENZA
CUSTOBIA
ELVIRA
ANTONIO
MARIA
LEANDRO
ROSALBA
ISAIAS
MANUEL
FLOR ALBA
ARMANDO
ANTONIA
IGNACIO
ELENA
MIGUEL
MARIA
OLIVERIO
SAUL
ALICIA
ANDRES
SENEN
SANTIAGO
MARIA
TULIA
MARCELA
DAYANA
ANGEL
RAMON
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CC
CC
CC
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CC
CC
CC
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1117702
APE1
GUATUME
SOSA
AVILA
YAVIMAY
ALVARES
GONZALEZ
PE?A
DAZA
ORTIZ
GUALDRON
GIRON
CHAMARRAVI
GUIO
DIAZ
MU?OZ
NARANJO
MEGIA
GONZALEZ
TARACHE
MORA
TUMAY
BARRERA
GONZALEZ
PI?EROS
LEGUIZAMON
TIBADUIZA
RINCON
REAY
MANRRIQUE
CACERES
RAMIREZ
PONGUTA
ORTIZ
BALAGUERA
OLIVOS
GUTIERREZ
CURCHO
CAMARGO
VIUNA
CURCHO
CACERES
GALVIS
MANRRIQUE
URBANO
PEREZ
BURGOS
TARACHE
RODRIGUEZ
PEDRAZA
GONZALEZ
TARACHE
NARANJO
SOLER
IBICA
ESCOBAR
SILVA
AMADO
FRANCO
META
MELENDEZ
SARABIA
FERREIRA
APE2
GIRON
CASTELLANOS
CARIBANA
GONZALEZ
CUMANAICA
GUALDRON
PAEZ
VANEGAS
MESA
RESTREPO
PEREZ
UNDA
ALVAREZ
MORALES
NIQUIVAY
FORERO
JIMENEZ
GIRON
PRIETO
FLOREZ
RIVERA
DE NOVA
NOVA
MOTAVITA
DE PEREZ
JAIMES
DE LATRIGLIA
ESTRADA
AVILA
SOTO
ACHAGUA
MEDINA
LARA
HUMO
CRISTIANO
RODRIGUEZ
SAENZ
HERRERA
CHAPARRO
DE BENITEZ
DE GARCIA
ACEVEDO
RODRIGUEZ
NOM1
JAIRO
JAIDER
TEMILDA
ANA
ROMULO
LUIS
INGRITH
JOSE
SAIR
IGNACIA
FLOR
DENNY
MARIA
MARIA
JOSE
PASCUAL
GUSTAVO
EVA
FIDELINA
PEDRO
JOSE
PLACIDO
RUTH
YESID
DELFIN
SEGUNDO
JULIETH
MARIA
ELVIA
CARLOS
JOSE
JOSE
VICTORIA
VALENTIN
ROSAURA
EPAMINOLIA
CLIMACO
MARIA
ROSA
OLIVAN
MISAEL
JOSE
MERCEDES
MARIA
BRIGIDA
DOMINGO
GUILLERMINA
ALFREDO
MARTINA
JESUS
TEODORA
LUIS
WILMER
JOSE
BEATRIZ
APOLINAR
ISABEL
JORGUE
JUANA
LUZ
LEOBIGILDO
MARCO
NOM2
YEFERSON
MARIA
ARCADIO
VALENTINA
ADOLFO
IGNACIA
JIMENA
LUISA
ISABEL
NORBERTO
LUZ
PABLO
ARTURO
DILMA
ADOLFO
JASBLEIDY
PATROCINIA
MARIA
ABEL
BEIMAR
GRACI
DEL CARMEN
DOLORES
ELENA
JOAQUIN
EUGENIA
CARLOS
ALEXANDER
DEMETRIO
ELIECER
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05/02/1926
30/09/1930
26/12/1933
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31/12/1935
23/07/1919
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
RC
DOCUMEN
30055628
1166942
23788800
4294819
23788054
4154292
4173845
1115855070
1094961
23794045
23937039
17308391
4154374
23861804
88298
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4154036
1117867
23788474
23792001
6610738
24142940
23790830
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4154296
1094809
6574877
23788419
23790495
6070422
1115850652
7360001
4154316
93116484
47425078
1191898
24092124
485352
47426308
30022084
24116489
9460013
1026597
1094679
4154067
23788409
3297886
1094688
1119190
4174004
1094701
13219453
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4173515
7361421
23936219
4154414
4174139
6610427
99050115700
1115854106
APE1
RODRIGUEZ
ORTIZ
JIMENEZ
MORALES
CHAVEZ
MENDEZ
SILVA
MAHECHA
CRUZ
FUENTES
GUEVARA
PARALES
TARACHE
RODRIGUEZ
BELLO
ACOSTA
TUMAY
ROMERO
DELGADILLO
TARACHE
ALVAREZ
OCHOA
PARRA
GUERRA
COTINCHARA
MOYA
PEREZ
BENITEZ
GONZALEZ
MATTA
BETANCOURTH
RODRIGUEZ
RIOS
VERGARA
MARTINEZ
PARRA
PEREZ
TORRES
HURTADO
FLOREZ
GUAUQUE
VEGA
DUE?AS
CASTA?EDA
VELANDIA
GALVIS
SUAREZ
TUMAY
PLAZAS
CORDOBA
IBICA
HIGUERA
FERREIRA
MORALES
MORALES
DUARTE
CARVAJAL
ESTEPA
PARADA
ESPI
ABRIL
GUALDRON
APE2
NOM1
RAMONA
GUANAY
LUIS
DEMENDIVELSO PRESENTACION
CABALLERO
MISAEL
DECOTINCHARA MARIA
HIDALGO
JOSE
GONZALEZ
JUAN
COMAYAN
DINA
GUALDRON
NICOLAS
ROMERO
OLGA
ROSILLO
EMPERATRIZ
BRAVO
FABIO
FORERO
JAIME
VIVAS
EVANGELINA
MORALES
LUIS
MARGARITA
TAPON
JASTINO
ROMULO
HEREDIA
TEODOLINA
DE BENITEZ
SEBASTIANA
PEREZ
ANGEL
RODRIGUEZ
MARIA
FLORINDA
CARMEN
RODRIGUEZ
EUSEBIO
FONSECA
ALCIBIADES
ALVAREZ
LACIDES
DE VALOR
FLORANGELA
REINA
EMPERATRIZ
CRUZ
MIGUEL
FERNANDEZ
DIEGO
VARGAS
ROMULO
BAYONA
PABLO
GUZMAN
ORLANDO
MACIAS
NORBERTA
JOSE
DE MASMELA
ALBIDINA
SUAREZ
MARTIN
FONSECA
LIGIA
NIEVEZ
HELENA
DE MORALES
MARIA
AFRICANO
MANUEL
CARDENAS
ARTURO
ACHAGUA
DOMINGO
SOTO
JOSE
DECABRERA
FANNI
VARGAS
OBDULIO
PREGONERO
CARLOS
JOSE
FERREIRA
SANTIAGO
GONZALEZ
IGNACIO
PEDRAZA
VIRGILIO
VELANDIA
GABRIELINA
ORTIZ
AMOS
SIBO
RIGOBERTO
PABLO
ALVAREZ
MARIA
RODRIGUEZ
HOMERO
TUMAY
JOSE
JOSE
GUERRA
JHON
CHAVITA
SHACHY
NOM2
FECNAC
ERNESTO
AMALIO
AGUSTIN
ROCIO
MARIA
JACINTO
ANTONIO
MARIA
SARA
EDECIA
RAFAEL
ARCANGEL
RAMIRO
DE LOS REYES
DEL CARMEN
ANA JOAQUINA
OLIVA
ALBERTO
RAFAEL
GABRIEL
ENRIQUE
RITA
MANUEL
VICENTE
JAIRO
YAHIR
30/08/1937
27/01/1942
05/11/1950
24/06/1944
01/04/1928
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06/05/1940
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31/12/1936
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13/09/1913
30/11/1938
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04/03/1949
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02/02/1943
03/06/1948
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26/07/1946
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28/06/1944
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14/06/1935
10/12/1932
25/09/1943
18/07/1938
01/05/1999
25/04/2007
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
DOCUMEN
APE1
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
7360430
9654039
30103777
1099825
23788250
27658630
24142381
20009017
GONZALEZ
DELGADO
ARIZA
ACHAGUA
MECHE
BONETT
PAREDES
PACHECO
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
RC
CC
CC
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1115855191
1094901
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23726236
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1118649262
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23936736
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23417068
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4073283
35285015
23700015
23406164
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40432070
23417204
23417189
23326221
4075723
4075507
1116992697
1013652962
2011693
24190121
TOLEDO
RODRIGUEZ
MENDIVELSO
VELANDIA
RIVERA
REYES
MANRIQUE
BERMUDEZ
RAMIREZ
CUELLAR
CETINA
VIVAS
PORRAS
CHAVITA
ALVARADO
CISNEROS
URRUTIA
TABACO
MENDOZA
RODRIGUEZ
MECHE
CARRASCO
MARTINEZ
GARCIA
PARRA
SICUAMIA
BAUTISTA
LOPEZ
BALLESTEROS
MELO
SANABRIA
FERNANDEZ
MACIAS
AVILA
DUE?AS
BEJARANO
VACA
MORALES
MONTA?EZ
FONSECA
MAYORGA
SANABRIA
CORTES
RODRIGUEZ
JUYA
ROA
BARRETO
PINTO
MALAVER
GRANADOS
CC
CC
24190277
1116613214
INOCENCIO
RAMOS
APE2
MARTINEZ
PATI?O
WINA
DE RAMIREZ
DE TARACHE
PEREZ
DE
MALDONADO
SALINAS
ALVAREZ
RODRIGUEZ
CASTRO
DE MANRRIQUE
ARENAS
CHAVEZ
DE PINTO
GUACHE
MONROY
GAMEZ
DE LOZADA
DE HUERFANO
GUALDRON
VARGAS
LARROTA
DE GIRON
ORTIZ
DE ROJAS
GUTIERREZ
MARTINEZ
BERNAL
VACA
ROJAS
DE ROA
CUBIDES
GAMBA
DE CARDONA
DE LINARES
DE VELASQUEZ
LEGUIZAMON
JARAMILLO
GUERRERO
DE PARRA
GOMEZ
PINZON
ARENAS
CARO
CABULO
BETANCOUR
DE
LEGUIZAMON
CABRERA
NOM1
ALI
JOSE
ANA
PRUDENCIO
CLEMENTINA
ANA
CARMELITA
MARIA
FLORINDA
ANA
JUAN
JOSE
GLADYS
JOSE
MARIA
AKLE
ELIZABETH
ISABEL
ANA
MARDOQUEO
MISAEL
AMANDA
SIBILINA
MARIA
JOSE
CECILIA
ARCADIO
JUAN
ANA
MARIA
TERESA
MATILDE
GUILLERMO
MELQUISEDEC
AURORA
GENARO
MARIA
ROSENDO
TRINIDAD
GUVENDALIA
LUCINDA
FELIX
DELFINA
OLIMPIA
ARACELIA
IDELFONSO
MARIA
REINALDO
LUZ
ISABEL
ELOISA
MARIA
PABLO
LUIS
VALERY
SAMUEL
JESUS
MARIA
MARIA
HAROLD
NOM2
EUSEBIO
GILMA
MERCEDES
DEL CARMEN
FECNAC
15/08/1954
07/01/1963
09/07/1945
30/11/1923
25/12/1936
15/12/1936
09/08/1928
16/07/1935
SOLEDAD
ANTONIO
ANTONIO
LUCIA
ANDRES
ALBERTO
ELISA
23/05/1928
27/05/1923
31/12/1926
13/02/1955
18/12/1979
27/11/1943
18/04/1933
11/12/1991
22/04/1980
24/11/1925
30/10/1940
08/10/1950
15/07/1941
27/10/1938
08/11/1925
21/03/2012
20/07/1929
14/07/1935
18/08/1929
31/12/1925
03/10/1934
22/12/1941
31/12/1935
31/12/1923
10/12/1945
25/12/1957
31/12/1937
20/10/1926
12/05/1931
23/05/1927
15/02/1935
31/12/1922
31/12/1920
12/11/1947
31/12/1936
18/06/1925
25/03/1939
28/07/1928
17/01/1938
20/04/1946
08/02/1979
03/01/1937
31/12/1935
29/03/1916
13/10/1933
26/12/1935
21/08/2011
28/09/2012
17/01/1931
20/12/1923
PATRICIA
IVAN
31/12/1926
28/02/1988
BELEN
EUSEBIO
ESTELLA
TOBIAS
CIRIACA
JHONNATAN
SILVIA
PAZ
RUTILIO
DE JESUS
SILVIA
IGNACIA
DEL CARMEN
ANTONIO
CONCEPCION
DE JESUS
ELVINIA
MIREYA
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
DOCUMEN
APE1
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
24190224
24190909
74825393
4088127
30055679
74825080
47426961
30056545
1178810
24191295
6666740
1116665117
30056241
1179470
24191716
6666745
24190849
1179384
74825403
30055741
74750624
4284615
6671025
23739542
24191703
1166321
74846857
2317863
1116663243
4270256
24143193
1040254
24144159
1029665455
74795302
94041912701
4088318
2828700
23466277
4088043
24117191
4296130
4075154
2828740
1180162
23417327
HEREDIA
PLATA
ALBARRACIN
MORENO
RIOS
RIOS
ALFEREZ
RAMIREZ
FARFAN
COLINA
ORTIZ
ESPINOSA
NI?O
MARQUEZ
CACHAY
MONTILLA
TUMAY
CELY
AVILA
SIACHOQUE
CRUZ
DUARTE
MALAVER
URBANO
MARTINEZ
DUARTE
DUARTE
JIMENEZ
TAPIAS
PORRAS
COMAYAN
DIAZ
CUALLA
AGUIRRE
UNDA
SATOBA
SOLER
MAHECHA
CARDENAS
SANCHES
COGUA
LESMES
JIMENEZ
BOHORQUEZ
MORENO
HUERTAS
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
23466023
4088011
1026550
1115914808
23520301
1015415
23466202
23700117
74845169
28312012
119935
23466517
41420390
24232673
1189541
RODRIGUEZ
MORENO
CORDERO
AMAYA
BLANCO
CRUZ
ALFONSO
GAMBA
ARENAS
PICON
GARAY
NOVOA
ZORRO
DAZA
ZORRO
APE2
PEREZ
INOCENCIO
GAMEZ
CASTRO
RODRIGUEZ
MALDONADO
BUSTOS
JIMENEZ
MORALES
HEREDIA
DE CACERES
CACHAY
LOMBANA
FARFAN
DE GIRON
ROSAS
FEMAYOR
FONSECA
MORENO
EGUA
GOMEZ
ABRIL
ESPINOSA
AGUILAR
DUCUARA
CUEVAS
GUALTEROS
FUENTES
SIGUA
CALDERON
LOPEZ
MARTINEZ
PINZON
DE AREVALO
FRANCO
PEREZ
ROJAS
VANEGAS
RAMIREZ
DE SANABRIA
VIUDA DE
PLAZAS
GAMEZ
MATEUS
MORALES
DE OCHOA
VARGAS
DE TORRES
DE MORA
DAZA
SUAREZ
MALDONADO
DE DIAZ
DE AMAYA
DE RODRIGUEZ
NOM1
AURELIANA
ISELDINA
GEILER
CARLOS
OLGA
LUIS
POLA
MARIA
EDILBERTO
YOLIMA
CARLOS
YOUSY
EMPERATRIZ
HECTOR
DIOSELINA
DIOMEDES
EDILIA
MERARDO
PEDRO
MARTA
MELESIO
BERNABE
ARMANDO
JULIA
MARIA
FELIX
JOSE
PABLO
JHON
MERARDO
ANA
CONSTANTINO
LUZ
CARLA
JOSE
FREDY
LUIS
JOSE
ALEJANDRINA
SILVESTRE
RITA
ROSENDO
MARCO
CLIMACO
ALCIDES
ANA
ROSA
PABLO
FAUSTINO
GILDARDO
LUCRECIA
CANTALICIO
DIOSELINA
MARIA
JANNUARIO
CARMENZA
JOSE
MARIA
ANA
HORMILDA
TEODULO
NOM2
ROSMIRO
JULIO
MARIA
OSCAR
IGNACIA
LAUREN
PABLO
EMA
OSBALDO
ANTONIO
TERESA
MARINA
VALENTINA
TIRSON
YONDREY
ALVARO
GUILLERMO
ANTONIO
CRISTINA
MARIA
ANTONIO
HELENA
IGNACIO
HERMINIA
RITA
FECNAC
24/04/1934
12/07/1961
19/10/1982
04/04/1947
29/12/1933
29/08/1971
01/10/1954
11/11/1949
30/03/1930
23/09/1973
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29/11/1941
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19/04/1994
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08/10/1926
26/12/1933
31/12/1929
28/02/1947
25/11/1935
12/11/1993
22/08/1945
25/12/1945
31/12/1929
23/03/1925
28/12/1963
05/12/1957
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VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
1115911175
74845770
74346519
1118544407
2291929
23466132
4259444
24109054
23466235
1086145
1006415165
23398667
1014462
23466341
41780814
23414090
1115913384
1085548
23417227
4088097
24113207
24230059
4160611
3298958
23466452
6671408
99042514841
4284377
33480850
24190123
30056083
6670358
6671021
74866400
6671669
30055535
3297279
6670843
23826107
6670028
24191109
6670817
6670203
13355487
6670417
40438143
47425022
3290133
47426911
1179042
1006450172
6671085
6670350
7802104
33495001
47425984
6670535
30056238
24190287
1140127069
74862445
1179533
APE1
RIVERA
PINTO
ARIAS
CABALLERO
ZARATE
GUERRERO
ROLDAN
DIAZ
JIMENEZ
MONTEJO
TARACHE
LOZANO
LANCHEROS
LOPEZ
ROA
SILVA
LEGUIZAMON
DUENAS
MARTINEZ
FRANCO
RIVERA
RODRIGUEZ
DIAZ
CARDONA
BUITRAGO
DUARTE
ACEVEDO
JASPE
PINTO
TABACO
ALARCON
SALCEDO
RODRIGUEZ
CARDENAS
CASTILLO
ARENAS
RIVEROS
LOMBANA
PAEZ
CALDERON
SOLANO
BUSUY
VARGAS
GUERRERO
OROS
BELTRAN
JIMENEZ
VEGA
MARTINEZ
TORRES
GARCIA
RICAURTE
SALAZAR
SOLER
FARFAN
SANABRIA
INOCENCIO
PAN
BALAGUERA
INOCENCIO
TABACO
ABRIL
APE2
PINTO
NOM1
WILSON
ARCADIO
BUITRAGO
JORGE
JUAN
ABADIA
ROBERTO
DE SILVA
ELENA
LUIS
ANTONIO
JIMENEZ
ARACELY
DE ALONSO
ANA
MARTINEZ
ANGELA
NI?O
DIANA
PAEZ
LEOVIGILDA
MARTINEZ
PEDRO
DE PEREZ
TERESA
HERREDIA
ROSA
DE CONTRERAS CARMEN
VARGAS
DEISON
JUAN
SALGADO
MARIA
HERNANDEZ
FERNANDO
DE FONSECA
MARIA
TALERO
MARIA
PABLO
CANO
GABRIEL
DE PEDRAZA
ANA
ABRIL
REGULO
TUPANTEVE
KEVIN
ELIECER
RODRIGUEZ
ARAMINTA
CATA?O
MARIA
VDADEMILLAN
RICARDA
INOCENCIO
LUIS
GENTIL
VERA
ALIRIO
OSCAR
DE ABRIL
DOMINGA
GONZALEZ
OSCAR
PAN
CRISTOBAL
DE GUINA
ANA
LINO
GOMEZ
MERCEDES
GUARUPE
JUSTO
ORDUZ
SIERVO
LUIS
SOLER
GONZALO
MENDEZ
MARIA
FERNANDEZ
GLADYS
ISAZA
JORGE
GARCIA
ISABEL
MIRANDA
MARINO
RICAURTE
ESNEYDER
HERNANDEZ
RAMON
MARTINEZ
RAMON
ICIDORO
BARRAGAN
MARIA
SENCION
HUMO
TEODORO
COBA
EUSEBIA
VDA DE ADAME BIBIANA
NELSON
ANCIZAR
ARENAS
VICTOR
NOM2
ARIEL
ALIRIO
DAVID
SILVIA
MARIA
MILENA
JOSE
DEL CARMEN
ROSA
ANDRES
DE LA CRUZ
JESUS
SANTOS
ROSA
ANTONIO
ARTURO
BERTILDE
ABDIAS
HERNAN
IGNACIA
ARMANDO
MARINA
RAMON
RAMON
EDUARDO
AMINTA
ENRIQUE
DE JESUS
ANDRES
HUGO
FECNAC
30/03/1988
06/05/1973
17/04/1973
11/06/1990
21/10/1919
31/12/1915
07/07/1929
22/11/1929
31/12/1935
18/05/1910
20/03/1997
07/08/1925
18/09/1925
25/08/1937
21/12/1957
31/12/1925
04/08/1991
25/11/1913
19/05/1925
12/03/1947
09/04/1941
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17/01/1933
18/12/1933
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24/05/1949
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03/01/1935
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26/12/1934
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28/08/1946
22/07/1922
13/07/1945
09/03/1927
25/12/1933
19/11/1930
26/10/1933
31/12/1930
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DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
DOCUMEN
APE1
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
30056678
6670589
1179047
20062469
494365
98031852420
23410194
23326250
3281405
17043739
1118196255
24457783
21172599
21170095
295226
7062563
4176152
23616365
1017900
REYES
BURGOS
RIA?O
MOLINA
LARA
AVENDA?O
AMAYA
MENDOZA
SOTO
CARRANZA
OLARTE
MOLINA
PRIETO
ALARCON
SALGADO
PEDRAZA
VEGA
LEON
BOHORQUEZ
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
TI
CC
24229543
23617886
3298419
1602218
21241872
358145
30981389
5981127
23423411
4075847
1129244628
4073071
4075597
28829470
29358450
4165784
23627296
23705044
7061457
17062946
23406127
706000
4090086
4075873
497035
23421523
28532493
998260
17301257
4165884
3289608
28474159
24229851
21235416
2633404
1121830016
12137471
94091320198
14958352
PE?A
RAMIREZ
RODRIGUEZ
PERDOMO
MONROY
PARRADO
OLARTE
TIQUE
PARADA
SANABRIA
CASTA?EDA
DUE?AS
VARGAS
ORTEGON
BAYONA
RIAPIRA
GARZON
BOHORQUEZ
RODRIGUEZ
NEIRA
VEGA
MARTINEZ
CASTA?EDA
BERMUDEZ
ESPINOSA
BOHORQUEZ
LOZANO
CALDERON
GOMEZ
BARRETO
HERRERA
NARANJO
RUIZ
GONZALEZ
SANCHEZ
MANOSALVA
SANCHEZ
AGUIRRE
ESCOBAR
CC
CC
23417306
3039718
AREVALO
JIMENEZ
APE2
BOHORQUEZ
TORRES
BARRERA
LAITON
GONZALES
DE RODRIGUEZ
NOVOA
DE GOMEZ
MENDIETA
TORRES
RINCON
MARTINEZ
CHIVATA
DE
BOHORQUEZ
DE TORRES
RODRIGUEZ
AVILES
DE MADRIGAL
GUEVARA
CESPEDES
?USTEZ
CASTA?EDA
TALERO
LARA
SALINAS
DE IBARGUEN
GALINDO
DE VACA
DE SIERRA
PARRA
DE BERNAL
ZAMORA
ARDILA
DE MORENO
DE LEON
VARGAS
PARRA
ROCHA
RAMIREZ
GUTIERREZ
VEGA
NI?O
LOZANO
PEREZ
ECHEVERRI
VIUDA DE
BARRETO
MAHECHA
NOM1
SILDANA
ARISTOBULO
JULIO
MARIA
ESTEBAN
KEVIN
ARAMINTA
GREGORIA
JUAN
PIO
HEIMER
ROSA
MARIA
CARMEN
MARCO
JIMY
ABDON
FIDELIGNA
LUIS
ANA
CARMEN
NICOLAS
ANGEL
MARIA
ANDRES
INES
DELFIN
MARIA
FEDERICO
VALERIN
EDILBERTO
CAMPO
RUBIELA
MARIA
JOSE
TRANSITO
SILDANA
JOSE
JULIO
MARIA
ALFONSO
JOSE
MARCO
HIGINIO
ANA
ROSALBINA
FELIX
VICTOR
PEDRO
ROMAN
BARBARA
MERCEDEZ
ANA
SIGIFREDO
WILFREDO
YAIR
YESENIA
HUGO
MATILDE
REINALDO
NOM2
ADOLFO
CLAOFE
NOYLER
DE LA CRUZ
HELENA
NIEVES
ROSA
ANTONIO
ALEXANDER
FRANCISCO
BERTILDE
ROSA
MARIA
ESMINIA
EULALIA
TATIANA
ELIAS
TERESA
VICTOR
NOE
ALFONSO
DEL CARMEN
CRISANTO
ANTONIO
MARIA
ANTONIO
MANUEL
RICARDO
YOLANDA
HERALDO
MAYERLY
FECNAC
28/10/1939
20/05/1931
17/12/1918
30/07/1937
24/12/1933
18/03/1998
20/03/1929
08/12/1929
19/07/1946
02/02/1937
11/06/1990
02/03/1925
04/08/1945
18/05/1925
08/03/1932
24/11/1981
15/05/1939
08/08/1924
08/05/1943
11/08/1944
05/10/1927
24/12/1943
22/03/1930
13/11/1928
30/04/1931
20/07/1949
01/04/1940
17/05/1967
29/04/1935
11/09/2010
28/09/1929
18/12/1925
29/10/1941
12/04/1927
04/09/1966
15/08/1935
31/12/1927
16/03/1972
15/07/1942
17/09/1922
31/12/1923
26/04/1955
26/04/1929
03/11/1930
26/01/1924
06/04/1925
24/03/1933
21/11/1948
10/10/1966
10/08/1940
31/12/1926
15/03/1938
18/08/1950
28/07/1929
10/03/1987
16/11/1968
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DEPARTAMENTO CASANARE
TIPDOC
CC
CC
CC
CC
DOCUMEN
24229013
1002720
424892
3282013
APE1
LOPEZ
CAMACHO
LINARES
MENDEZ
APE2
DE RAMIREZ
AGUILERA
HERNANDEZ
CC
23982869
CARO
DE SOLER
CC
23421938
VANEGAS
MORALES
CC
4073270
SANABRIA
MENDOZA
CC
4077931
FERNANDEZ
CASTILLO
CC
52072640
TORRES
ROA
CC
23602289
MARTINEZ
DE VARGAS
TI
96071301270
DARAVI?A
CASTRO
CC
6643022
MORENO
CC
39949294
RUIZ
RAMIREZ
RC
1129244370
PI?EROS
BERNAL
CC
6643016
BARAHONA
CC
17058208
MU?OZ
ARIAS
CC
4163369
CRUZ
CC
477493
MORENO
GONZALEZ
CC
21228936
VANEGAS
CC
35285324
CABALLERO
FIGUEREDO
CC
7060689
ALVARADO
SANCHEZ
CC
495751
VELASCO
CC
86065000
CASTILLO
GARCIA
CC
17076809
LARROTA
HERRERA
CC
473047
AGUIRRE
COLMENARES
CC
23472059
PABON
DE RINCON
CC
35491605
ARENAS
LOPEZ
CC
3291729
GORDILLO
CC
2701836
HERRAN
BERRIOS
CC
1118198023
RUIZ
BERMUDEZ
CC
4075890
AVILA
ALFONSO
CC
21210317
BERNAL
DE GAMBA
CC
1604535
CEDE?O
LOSADA
CC
474966
SALAZAR
GUERRERO
CC
9051833
SANTAMARIA
NI?O
CC
7061638
AMBUILA
CANTONI
CC
23417253
CENDALES
DE SANCHEZ
CC
4073256
CELIS
PINTO
CC
1058888
CARDENAS
OLMOS
Fuente: Construcción propia del autor del Componente Tecnológico.
NOM1
PASTORA
LUIS
JOSE
CARLOS
MARIA
EDUVIGES
OMAR
EDILBERTO
LIGIA
CECILIA
YERENY
JULIO
MARTHA
JUAN
JOSE
CLODOMIRO
TOMAS
LINO
CECILIA
MARIA
JOSE
MATIAS
FELIX
JACINTO
CARLOS
MARIA
MARIA
ESTEBAN
JOSE
LUIS
PARMENIO
GUMERSINDA
JORGE
GUSTAVO
JORGE
NILSON
GABINA
JUAN
GABRIEL
NOM2
FECNAC
10/08/1924
15/11/1934
31/12/1927
14/07/1949
ANTONIO
REINALDO
FEDERICO
BLANCA
TEUTILIA
29/05/1936
31/12/1925
04/02/1948
24/03/1966
05/05/1972
25/06/1921
13/07/1996
16/04/1937
29/12/1963
07/08/2007
31/12/1921
10/01/1918
15/04/1941
28/05/1932
28/04/1950
01/08/1957
26/08/1968
13/05/1936
14/07/1980
22/11/1942
31/12/1927
23/01/1927
15/04/1960
20/12/1938
22/05/1933
17/09/1989
20/06/1937
31/12/1931
27/07/1927
31/12/1939
14/04/1942
10/10/1974
16/12/1933
28/11/1933
10/05/1934
NELLY
ALEXA
LIGIA
CARLOS
GRACIANO
ESTHER
ESTEBAN
AMALIO
JULIO
AURORA
BELARMINA
DOLORES
ALBERTO
DE DIOS
Hallazgo: Se encontraron 974 Fallecidos en la BD del SISBEN
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Solicitar a los municipios depurar la BD del SISBEN con estos datos.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González.
Descargos de la Entidad Territorial.
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el Ente Territorial
Municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
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La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Conpes
Social 117/2.008 con relación a los 974 Fallecidos detectados en la BD del SISBEN, por lo
anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.8 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 415 de
2009 específicamente en lo concerniente al artículo 18. Sobre las Garantías a la libre
elección de EPS y en el caso de población indígena verificar el cumplimiento del
artículo 17 de la Ley 691 de 2001.
Se verificó si la Secretaría de Salud Departamental de Casanare realizó acciones de IVC y/o
asistencia técnica dirigidas a los municipios de su jurisdicción, sobre los procesos
implementados para garantizar la Libre Elección de EPS-S por parte de los usuarios,
establecidos en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009.
Como se ha mencionado anteriormente, en el año 2011 la Secretaría de Salud
Departamental de Casanare realizó visitas de IVC en Aseguramiento a los 19 municipios de
su jurisdicción. Para el año 2012 y primer trimestre de 2013 la metodología implementada
para este fin consistió en la interposición de múltiples comunicaciones vía correo electrónico
con los diferentes municipios según las necesidades de cada momento.
Sin embargo, bajo ninguna de las dos modalidades aplicadas por la Entidad Territorial de
Casanare, se incluyeron acciones para realizar IVC y/o asistencia técnica con relación a las
actividades que mínimo deben realizar los municipios para garantizar la libre elección de
EPS-S, establecidos en el Artículo 18 del Acuerdo 415 de 2009, a saber:





Publicación del Listado de EPS-S debidamente inscritas en el territorio.
Divulgación del desempeño de las EPS-S.
Apoyo a la entrega de “Carta de Desempeño” de las EPS-S.
Afiliación al Régimen Subsidiado a través de los colegios públicos o de los programas
sociales.
Afiliación al Régimen Subsidiado de la población elegible al momento de la atención
en los prestadores de servicios de salud.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no realizó acciones de IVC y/o asistencia
técnica en su jurisdicción, para garantizar el cumplimiento de las actividades que mínimo
deben realizar los municipios para garantizar la libre elección de EPS-S.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Pruebas documentales: 1. Actas de auditoría a municipios 2011, 2. Pantallazos de
comunicaciones vía correo electrónico, establecidas entre la Secretaría de Salud
Departamental y los municipios 2012 – 2013.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
“La Secretaria Departamental de Salud de Casanare, realiza acciones de IVC y/o asistencia
técnica para que los Municipios garanticen a la población la libre elección de las EPS-s de su
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preferencia, mediante la verificación de la publicación en cartelera de la ubicación de cada
una de las EPS que operan en cada municipio, así como el ranking de desempeño de éstas.
Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011, así mismo las EPS a partir de la
Resolución 0216 de 2011, afilian directamente y el municipio verifica y avala el formulario de
traslado y afiliación.
Se anexa registro fotográfico donde se evidencia, el mecanismo de verificación de la libre
elección de las EPS-s.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.9 Verificación y evaluación del cumplimiento de fallos de tutela.
La Entidad Territorial de Casanare cuenta con una Oficina Asesora Jurídica, encargada de
apoyar a la administración Departamental para dar trámite a las acciones de tutela
interpuestas en su contra, según sea la competencia de la dependencia involucrada. De esta
manera a la Secretaría de Salud Departamental le corresponde dar solución a todas las
tutelas cuyo motivo se relacione con inconformidades por prestación de servicios de salud o
fallas en el aseguramiento de la población.
Una vez el proceso de la acción de tutela se da por cerrado, esta es conservada en el área
de Archivo Central de la Entidad Territorial; cada paquete archivado incluye el documento
radicado por el accionante, el fallo del juzgado, la contestación de la tutela y la impugnación,
en los casos que esta sea presentada.
Se encontró que en el trascurso de las vigencias auditadas la Secretaría de Salud
Departamental recibió un total de 319 acciones de tutela interpuestas en su contra,
distribuidas en 108 en el año 2011, 174 en el 2012 y 37 en el primer trimestre de 2013. Los
motivos correspondieron principalmente a dificultades para la autorización de servicios y la
atención de pacientes de alto costo (Ver Tabla No. 7).
TABLA No. 7: ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD
TERRITORIAL – SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
MOTIVO
Autorización de servicios
Atención de pacientes de Alto Costo
Dificultades para la prestación de servicios
Dificultades para la Entrega de Medicamentos
Servicios No POS
Transporte de pacientes
Afiliación a EPS-S
TOTAL
CANTIDAD
108
87
51
28
26
10
9
319
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El 100% de estas acciones de tutela se encontraron con el fallo emitido por el Juzgado y se
estableció que no se presentó ningún desacato por parte de la Secretaría de Salud
Departamental. De esta manera se concluye que la Entidad Territorial dio cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 306 de 1992.
3.1.2.10 Verificación y evaluación de la remisión a las autoridades competentes de los
hallazgos de auditoría del régimen subsidiado.
VIGENCIA 2011
La Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de IVC en Aseguramiento, en el mes de
Diciembre del año en mención, a los 19 municipios de su jurisdicción. Sin embargo no se
incluyó un tópico para verificar que los municipios a su vez, se encontraran realizando
seguimiento permanente a las EPS-S y abarcando todos los tópicos susceptibles de
auditoría definidos en la Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional
de Salud. Por ende, no verificó que los municipios enviaran a la Superintendencia Nacional
de Salud, los resultados de las auditorías efectuadas a las EPS-S.
VIGENCIA 2012
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la
Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios que conforman Casanare,
consistió en comunicaciones vía correo electrónico.Como se mencionó anteriormente, uno
de los aspectos abordados mediante dicha actividad correspondió al cumplimiento de la
Circular Externa 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por otra parte, se verificó como parte de las visitas realizadas por el funcionario referente de
las Poblaciones Especiales del departamento, que los municipios en los que tenían
presencia EPS-S con afiliados indígenas (TAMARA, OROCUE, ARIPORO, SACAMA,
HATOCOROZAL), se encontraran realizando visitas de auditoría externa a dichas
aseguradoras del Régimen Subsidiado (HUMANA VIVIR, CAPRESOCA, ECOOPSOS y
CAPRECOM). Sin embargo, no se verificó si los tópicos evaluados eran acordes con la
Circular Externa 006 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Por ende, durante esta vigencia tampoco verificó que los municipios enviaran a la
Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las auditorías efectuadas a las EPSS.
PRIMER TRIMESTRE 2013
Durante el primer trimestre de 2013 la mecánica implementada por la Entidad Territorial para
ejercer IVC en aseguramiento consistió en la misma descrita para la vigencia anterior. Por
tanto las estrategias implementadas por la Secretaría de Salud Departamental de Casanare
para verificar que los municipios de su jurisdicción se encontraran realizando seguimiento
permanente a las EPS-S, correspondió al mismo implementado durante el año 2012.
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Por lo tanto, durante esta vigencia tampoco verificó que los municipios enviaran a la
Superintendencia Nacional de Salud los resultados de las auditorías efectuadas a las EPSS.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no realizó acciones de IVC y/o asistencia
técnica en su jurisdicción, para garantizar que los municipios enviaran a la Superintendencia
Nacional de Salud, los resultados de las auditorías realizadas a las EPS-S.
Normas violadas: Numeral 43.1.3 y 43.4.1 del Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Pruebas documentales: 1. Actas de auditoría a municipios 2011, 2. Pantallazos de
comunicaciones vía correo electrónico, establecidas entre la Secretaría de Salud
Departamental y los municipios 2012 – 2013.
Persona entrevistada: Jeanneth Suárez Monsalve – Profesional Universitario Grupo
Aseguramiento.
Descargos de la Entidad Territorial
“El Departamento de Casanare, realiza acciones de IVC y/o asistencia técnica a los 19
Municipios del Departamento, de forma continua y permanente y para garantizar que los
municipios reportaran a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las
auditorias de las EPS en cumplimiento de la circular externa 006 de 2011, se requirió
mediante oficio y correos electrónicos la copia de los informes semestrales que remitían a la
Superintendencia Nacional de Salud.
Anexo: copias informes auditorias, actas de IVC, Pantallazos de los correos electrónicos y
chats.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.2.11 Verificación y evaluación del seguimiento a la gestión de liquidación y
posterior pago de los saldos del régimen subsidiado de las aseguradoras en su
jurisdicción.
VIGENCIA 2011
La Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de IVC en Aseguramiento a los 19
municipios de su jurisdicción. Entre los aspectos relacionados con el seguimiento a la
liquidación de contratos del Régimen Subsidiado y abordados en dicha actividad, se
encontraron los siguientes:
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


Realizar seguimiento financiero a la ejecución de los recursos transferidos por el
departamento para la sostenibilidad de la afiliación al RS mediante Resolución 0166
de 2011 (regalías).
Cumplimiento del Decreto 1124 de 2011.
Liquidación de contratos interadministrativos para ampliación de cobertura y
sostenibilidad de la afiliación.
De esta forma la Entidad Territorial de Casanare realizó IVC y asistencia técnica para que los
municipios de su jurisdicción, liquidaran los contratos celebrados para la administración del
Régimen Subsidiado y además, cancelaran los saldos que debieran pagar a las EPS-S como
resultado de dichas liquidaciones.
VIGENCIA 2012
Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del Aseguramiento realizadas por la
Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios que conforman Casanare,
consistió en comunicaciones vía correo electrónico. Entre los aspectos relacionados con el
seguimiento a la liquidación de contratos del Régimen Subsidiado y abordados en dicha
actividad, se encontraron los siguientes:




Giro de recursos del municipio a las EPS-S.
Liquidación Mensual de Afiliados.
Aplicación del Decreto 1080 de 2012 y Decreto 1124 de 2011.
Liquidación de contratos del Régimen Subsidiado.
De esta forma la Entidad Territorial de Casanare realizó IVC y asistencia técnica para que los
municipios de su jurisdicción, liquidaran los contratos celebrados para la administración del
Régimen Subsidiado y además, cancelaran los saldos que debieran pagar a las EPS-S como
resultado de dichas liquidaciones.
PRIMER TRIMESTRE 2013
Durante el primer trimestre de 2013 la mecánica implementada por la Entidad Territorial para
ejercer IVC en aseguramiento consistió en la misma descrita para la vigencia anterior. Sin
embargo, para esta vigencia el 100% de los municipios de su jurisdicción ya habían liquidado
los contratos celebrados para la administración del Régimen Subsidiado, por lo tanto no fue
necesario que la Secretaría de Salud Departamental les ofreciera asistencia técnica sobre
esta temática.
De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Casanare realizó acciones de IVC y
asistencias técnicas dirigidas a los municipios de su jurisdicción, frente a la liquidación de
contratos celebrados para la administración del Régimen Subsidiado y posterior pago de los
saldos.
3.1.3. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA
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El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fue creado para mantener y
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.
En el Artículo 43 de la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia, se definieron
las competencias en salud de las Entidades Territoriales de orden departamental,
específicamente en el Numeral 43.2 se definieron las responsabilidades en frente a la
Prestación de Servicios.
Tomando en consideración lo anterior, la auditoría del Componente de Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad y Red Prestadora se llevó a cabo en el marco de las competencias
de los departamentos, descritas en la Ley 715 de 2001 emitida por el Congreso de Colombia,
el Decreto 1011 de 2006 del MSPS, la Resolución 1043 de 2006 del MSPS, Ley 9 de 1979
emitida por el Congreso de Colombia, la Resolución 4445 de 1996 del MSPS y la Circular
Única de la Superintendencia Nacional de Salud.
La Gobernación Departamental está dividida en ocho (8) dependencias, entre las cuales se
encuentra la Secretaría de Salud, que a su vez se encuentra subdividida en tres (3)
Direcciones: Dirección de Salud Pública, Dirección Administrativa y Financiera, y Dirección
de Seguridad Social y Garantía de la Calidad. Es en esta última sección mencionada, en la
que se adelantan las acciones necesarias para gestionar el cumplimiento en su jurisdicción
de lo establecido en el SOGC.
3.1.3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el
componente de habilitación.
La Entidad Territorial de Casanare verificó el cumplimiento de las condiciones de habilitación
exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) en lo relativo a las condiciones de
capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales fueron
evaluadas mediante el análisis de los soportes aportados por los diferentes tipos de PSS,
dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 49 y 19 del Decreto 1011 de 2006 del
MSPS.
Se auditó el cumplimiento de la Secretaría de Salud Departamental frente a las siguientes
competencias relacionadas con la verificación de las condiciones de habilitación de los PSS
que operaban en su jurisdicción:

Preparación realizada por la Entidad Territorial para el proceso de verificación de las
condiciones de habilitación de los PSS (Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la
Resolución N° 1043 de 2006)
El grupo de profesionales encargados de la verificación con el que contó la Secretaría de
Salud Departamental de Casanare en cada una de las vigencias auditadas, cumplieron al
100% con la formación necesaria como Verificador de las Condiciones de Habilitación de
Prestadores de Servicios de Salud e incluyó funcionarios con perfiles asistenciales,
administrativos y financieros (Ver Tabla No. 1).
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TABLA No. 1: EQUIPO DE VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION
VIGENCIA
PROFESION
CANTIDAD
Médico
1
Bacteriólogo
1
Ingeniero Biomédico
1
2011
Odontólogo
1
Ingeniero Civil
1
Contador público
1
Odontólogo
2
Bacteriólogo
2
Ingeniero Biomédico
1
Ingeniero Civil
1
2012
Contador público
2
Arquitecto
1
Enfermero
1
Fisioterapeuta
2
Médico
1
Odontólogo
2
Enfermero
1
Bacteriólogo
1
2013
Ingeniero Biomédico
1
Arquitecto
1
Ingeniero Civil
1
Fisioterapeuta
2
FUENTE: Oficina de Talento Humano – Gobernación del Casanare.
TOTAL
7
12
11
Los instrumentos de verificación diseñados e implementados por el Grupo de Verificadores
fueron construidos con base en el “Manual Único de Estándares de Verificación” – Anexo
Técnico 1 de la Resolución 1043 de 2006.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial de Casanare implementó la
preparación para el proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los
prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, dando cumplimiento así a
lo establecido en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006.

Programación anual y ejecución de las visitas de verificación de las condiciones de
habilitación (Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y Artículo 9 de la Resolución 1043
de 2006).
VIGENCIA 2011
De acuerdo con la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS), en el Departamento de Casanare se encontraban habilitados un
total de 310 Prestadores de Servicios de Salud (PSS) a Diciembre 31 de 2010. Con base en
esta información construyó el Cronograma de Visitas para el año 2011. Así, para esta
vigencia la Secretaría de Salud Departamental de Casanare programó visitar un total de 114
prestadores (161 sedes), equivalentes al 37% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de
2010. Sin embargo, dicha programación de visitas no fue enviada al Ministerio de Salud y
Protección Social.
La ejecución de las visitas de verificación del año 2011 se dio en el periodo comprendido
entre los meses de Marzo y Diciembre de la vigencia en mención. En el trascurso de este
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año se visitaron un total de 78 Prestadores de Servicios de Salud, lo que representa el 25%
del total de 317 prestadores inscritos a 31 de Diciembre de la respectiva vigencia (Ver Tabla
No. 2).
VIGENCIA 2012
De acuerdo con la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS), en el Departamento de Casanare se encontraban habilitados un
total de 317 Prestadores de Servicios de Salud (PSS) a Diciembre 31 de 2011. Con base en
esta información construyó el Cronograma de Visitas para el año 2012. Así, para esta
vigencia la Secretaría de Salud Departamental de Casanare programó visitar un total de 46
prestadores (83 sedes), equivalentes al 15% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de
2011. Sin embargo, dicha programación de visitas tampoco fue enviada al Ministerio de
Salud y Protección Social.
La ejecución de las visitas de verificación del año 2012 se dio en el periodo comprendido
entre los meses de Mayo y Diciembre de la vigencia en mención. En el trascurso de este año
se visitaron un total de 51 Prestadores de Servicios de Salud, lo que representa el 16% del
total de 320 prestadores inscritos a 31 de Diciembre de la respectiva vigencia (Ver Tabla No.
2).
PRIMER TRIMESTRE 2013
De acuerdo con la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS), en el Departamento de Casanare se encontraban habilitados un
total de 320 Prestadores de Servicios de Salud (PSS) a Diciembre 31 de 2012. Con base en
esta información construyó el Cronograma de Visitas para el año 2013. Así, para esta
vigencia la Secretaría de Salud Departamental de Casanare programó visitar un total de 75
prestadores (92 sedes), equivalentes al 23% del total de PSS inscritos a Diciembre 31 de
2012. Sin embargo, dicha programación de visitas tampoco fue enviada al Ministerio de
Salud y Protección Social. La ejecución de las visitas de verificación del año 2013 inició en el
mes de Febrero de la vigencia en mención. En el primer trimestre del año 2013 alcanzó a
visitar un total de 12 PSS inscritos en el REPS (Ver Tabla No. 2).
TABLA No. 2: CUADRO RESUMEN DE PSS VERIFICADOS EN LAS VIGENCIAS
AUDITADAS
VIGENCIA
IPS
PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
52
26
TRANSPORTE
ESPECIAL
2
0
TOTAL PSS
VERIFICADOS
78
51
Año 2011
24
Año 2012
25
Primer
Trimestre
6
5
1
12
2013
FUENTE: Cronograma de Visitas de Verificación 2011, 2012 y 2013 (N.A: No Aplica).
% PSS
VERIFICADOS
25%
15%
N.A
Hallazgo: La Secretaría de Salud de Casanare no alcanzó la meta mínima del 25% de PSS
verificados por año, en la vigencia 2012.
Norma violada: Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución 1043
de 2006, emitidos por el MSPS.
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Pruebas documentales: Base de datos de Visitas ejecutadas por la Secretaría de Salud de
Casanare en el año 2012.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
“Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1011/06, se debe verificar 100% PSS
durante el cuatrienio, en este caso correspondería al periodo 2011 – 2014. Durante el año
2012 por motivos del cambio de gobierno departamental no se alcanzo a cumplir con la meta
del 25%, debido a la falta de recursos de funcionamiento para la contratación de los
profesionales verificadores de apoyo para realizar dichas visitas. Sin embargo, para dar
cumplimiento a la meta de verificación del 100% de PSS verificados en el cuatrenio, se
proyecto para el año 2014 cumplir con una meta del 34% restante, por lo anterior el
cumplimiento o incumplimiento de dicha meta se verifica al terminar la vigencia 2014.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Como bien lo acepta la Entidad Territorial en su respuesta, la Secretaría Departamental de
Salud de Casanare no alcanzó la meta mínima del 25% de visitas de verificación ejecutadas
durante el año 2012. En el Artículo 9 de la Resolución 1043 de 2006 se estableció lo
siguiente: “Las entidades departamentales y distritales de saluddeberán realizar e informar al
Ministerio la programación anual de visitas de verificación delcumplimiento de las
condiciones de habilitación y del programa de auditoría para elmejoramiento de la calidad en
la atención, con base en las prioridades establecidas en elanexo técnico Nº 2 que hace parte
de la presente Resolución, de tal manera que cada año se verifique por lo menos el 25%
del total de prestadores inscritos en la respectiva vigencia,garantizando que se realice al
menos una visita de verificación, durante los cuatro (4) añosde vigencia del registro de
habilitación…” (Sic.). Por lo anterior este hallazgo se confirma.
Hallazgo: La Secretaría de Salud de Casanare no informó al Ministerio de Salud y
Protección Social la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las
condiciones de habilitación, en ninguna de las vigencias auditadas.
Norma violada: Artículo 21 del Decreto 1011 de 2006 y el Artículo 9 de la Resolución 1043
de 2006, emitidos por el MSPS.
Pruebas documentales: No cuentan con soportes de envío de esta información.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
“Para el año 2012 se informo mediante oficio 900 29-01 Nº 115 al Ministerio de Salud y
Protección social y mediante oficio 900 29-01 Nº 114 a la Superintendencia Nacional de
Salud remitiendo el Plan de visitas de verificación de los estándares de habilitación del año
2012, es de aclarar que el Plan anual para el año 2011 y 2013 fue formulado y ejecutado
(Ver anexo 3 copias)” (Sic.).
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Además, el cumplimiento o incumplimiento se juzga de manera total para
todas las vigencias auditadas. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Priorización de la programación de visitas de verificación de las condiciones de
habilitación (Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006).
Las visitas de verificación del año 2011 iniciaron en Marzo, en este mes visitaron un total de
20 PSS. En el año 2012 iniciaron en Mayo y visitaron 10 PSS en este mes. Finalmente, en el
año 2013 las visitas iniciaron en Febrero y se ejecutaron un total de 3 verificaciones en este
mes.
En el ejercicio de la auditoría, se tomó una muestra al azar del 20% de los prestadores que
fueron visitados en el primer mes de trabajo de verificación de cada una de las vigencias
auditadas, con el fin de establecer las razones por las cuales estos fueron priorizados por la
Secretaría de Salud de Casanare para ser verificados; por tal razón, se revisaron cuatro (4)
visitas ejecutadas en el mes de Marzo 2011, tres (3) del mes de Mayo 2012 y otras tres (3)
de Febrero 2013, para un total de diez (10) PSS en la muestra. Es de resaltar que de los diez
(10) casos solicitados, no fue posible verificar uno (1) pues no se encontraba disponible en
las instalaciones de la Entidad Territorial para consultarlo.
Como resultado de esta prueba se encontró que la razón por la cual fueron visitados de
manera prioritaria los nueve (9) PSS de la muestra verificados, correspondió en siete (7)
casos a Prestadores no verificados, un caso de Prestador verificado no certificado y el caso
restante por ser un Servicio de Oncología (Ver Tabla No. 3).
TABLA No. 3: MUESTREO DE PSS PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL EN
LOS AÑOS 2011 Y 2012
MES DE
VISITA
PRESTADOR VISITADO
1
Wilmer Arvey Beltrán Millán
2
Dara
Cenelia
Palacios
NUMERO DE
EXPEDIENTE
8501002214
PI
854100052101
Luis Andrés Carrero Tovar
PI
8530000660-01
4
Sandra
Ramírez
PI
8501001226-01
5
PREVIMEDIC S.A.
IPS
SES SALUD S.A.
IPS
3
6
Marzo
2011
Mayo 2012
7
8
Patricia
Fernández
TIPO DE
PRESTADOR
PI
Vargas
Juan Carlos Riaño Paternina
Febrero
2013
Clínica Endoart EU
RAZON POR LA QUE SE
PRIORIZÓ SU VISITA
Prestador no verificado –
Inscrito en 2010
Prestador no verificado –
Inscrito en 2007
Prestador no verificado –
Inscrito en 2007
Prestador no verificado –
Inscrito en 2008
* No se encontraba disponible para consultar la
información
850010106701
Servicio de Oncología
PI
85001002771-01
IPS
8500102944-01
Prestador no verificado –
Inscrito en 2011
Prestador no verificado –
Inscrito en 2012
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MES DE
VISITA
PRESTADOR VISITADO
9
Jesús Orlando Rojas Arias
10
PROVENSALUD Ltda.
Promoción y Prevención
IPS
TIPO DE
PRESTADOR
PI
IPS
NUMERO DE
EXPEDIENTE
8500101289-01
8500100103-01
RAZON POR LA QUE SE
PRIORIZÓ SU VISITA
Prestador no verificado –
Inscrito en 2012
Prestador verificado no
certificado – Sanción en
2010.
FUENTE: Cronograma de visitas ejecutadas Marzo 2011, Mayo 2012 y Febrero 2013.
De esta manera se concluye que la Entidad Territorial de Casanare aplicó los criterios de
priorización de la programación de visitas de verificación de las condiciones de habilitación,
definidos en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006.

Notificación de Visita, Entrega de Certificaciones y Levantamiento de Actas de Visita
(Artículo 8 de la Resolución 1043 de 2006 y Artículo 21 y 23 del Decreto 1011 de
2006)
De una muestra de 16 PSS verificados por la Secretaría de Salud de Casanare durante las
vigencias auditadas (11% de los PSS visitados), se encontró que todos fueron notificados al
menos un día antes de la visita, mediante oficio entregado a través del servicio de
mensajería de la Gobernación del Casanare. El promedio de antelación fue de siete (7) días
hábiles (Ver Tabla No. 4); dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 8 de la
Resolución 1043 de 2006.
TABLA No. 4: TEMPORALIDAD ENLA NOTIFICACION DE LAS VISITAS DE
VERIFICACION
PRESTADOR VISITADO
TIPO DE
PRESTADOR
FECHA DE
NOTIFICACION
Instituto de fracturas Villanueva
IPS
Junio 8 de 2012
FECHA DE
VISITA
Diciembre 12 de
2011
Agosto 31 de
2011
Octubre 27 de
2011
Abril 12 de 2011
Abril 5 de 2011
Marzo 24 de 2011
Octubre 31 de
2011
Noviembre 3 de
2011
Junio 12 de 2012
Clínica del Cusiana IPS Ltda.
IPS
Noviembre 29 de 2011
Centro de Atención e
Investigación CAIMED SA
IPS
Julio 8 de 2011
Óptica Visión Villanueva
IPS
Octubre 20 de 2011
Sahiana Chávez Ortega
Alexander Ronald González Silva
Olga Mesa Vargas
Adriana Sofía del Carmen Chica
Niebles
PI
PI
PI
Abril 7 de 2011
Marzo 29 de 2011
Marzo 9 de 2011
PI
Octubre 27 de 2011
Luis Alexander Granados Patiño
PI
Octubre 27 de 2011
Sociedad Clínica Casanare Ltda.
IPS
Julio 17 de 2012
Julio 25 de 2012
IPS Centro Radiológico Manare
SAS.
IPS
Diciembre 5 de 2012
Rosa Amira Serrano Gil
PI
Noviembre 8 de 2012
Sara Luz Alvarado Fajardo
PI
Septiembre 7 de 2012
Jhon Robert Gil Baron
PI
Noviembre 15 de 2012
Gian Carlo Ramos Barrera
PI
Febrero 14 de 2013
Clínica Odontológica Bouche IPS
IPS
Febrero 27 de 2013
FUENTE: Expedientes de los prestadores relacionados (N.M: No Medible)
Diciembre 11 de
2012
Noviembre 15 de
2012
Septiembre 12 de
2012
Noviembre 19 de
2012
Febrero 18 de
2013
Marzo 4 de 2013
DIAS DE
ANTELACION
6
7
35
6
4
6
11
3
6
2
5
5
4
3
3
4
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
De igual manera, se encontró que el 100% de los PSS verificados por la Secretaría de Salud
de Casanare que formaron parte de la muestra revisada por la auditoría, contaban con las
respectivas Actas de Verificación, dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 21
del Decreto 1011 de 2006.
Por otra parte, el mecanismo implementado por la Entidad Territorial para entregar las
certificaciones de cumplimiento de las condiciones para la habilitación a los prestadores que
cumplían, consistió en la notificación vía telefónica para que cada uno de ellos ser acercaran
a las instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental para recoger el oficio
correspondiente.
De una muestra de ocho (8) PSS certificados por la Secretaría de Salud de Casanare
durante las vigencias auditadas (5% de los PSS certificados), se encontró que no entregaron
el 17% de las certificaciones. De las siete (7) que entregaron, ninguna fue allegada al
prestador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita (Ver Tabla No. 5).
TABLA No. 5: TEMPORALIDAD ENLA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES DE
HABILITACION
PRESTADOR VISITADO
TIPO DE
PRESTADOR
FECHA DE
VISITA
FECHA DE ENTREGA DE
CERTIFICACION
DIAS HABILES
TRANSCURRIDOS
Clínica del Cusiana IPS
Ltda.
IPS
Noviembre 29
de 2011
Marzo 15 de 2012
67
IPS
Julio 8 de 2011
Julio 28 de 2011
13
PI
Enero 27 de 2012
198
PI
Diciembre 23 de 2011
39
Julio 11 de 2012
20
Octubre 29 de 2012
69
Mayo 20 de 2013
127
Centro de Atención e
Investigación CAIMED SA
Sahiana Chávez Ortega
Luis Alexander Granados
Patiño
Instituto de fracturas
Villanueva
Sociedad Clínica Casanare
Ltda.
Abril 7 de 2011
Octubre 27 de
2011
Junio 8 de
IPS
2012
Julio 17 de
IPS
2012
Noviembre 8 de
Rosa Amira Serrano Gil
PI
2012
Septiembre 7
Sara Luz Alvarado Fajardo
PI
de 2012
FUENTE: Expedientes de los prestadores relacionados.
No se ha entregado
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no envió las Certificaciones de Cumplimiento
de las Condiciones para la Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
visita.
Norma Violada: Artículo 23 del Decreto 1011 de 2006 del MSPS.
Pruebas documentales: Expedientes No. 850100219101, No. 8541001269 01, No.
850010004001, No. 850010233801, No. 850010258201, No. 852500044401, No.
85001233701 y No. 850010009801.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
“La secretaria Departamental de Salud generó la certificación de cumplimiento de las
condiciones de habilitación a los prestadores que cumplieron con los estándares de
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habilitación durante los periodos 2011, 2012 y 2013, (ver anexo), dando cumplimiento a la
normatividad dado que la notificación se realiza de forma personal.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
En el Artículo 23 del Decreto 1011 de 2006 se ordenó lo siguiente: “La Entidad
Departamental o Distrital de Salud, una vez efectuada laverificación del cumplimiento de
todas las condiciones de habilitación aplicables alPrestador de Servicios de Salud, enviará
en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la visita, la
"Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación", en la que
informa a dicho Prestador de Servicios deSalud que existe verificación de conformidad de las
condiciones.” (Sic.). Además, la Secretaría Departamental de Salud no aportó evidencias
que demuestren que hayan enviado dichas certificaciones a los PSS, dentro de la
temporalidad definida. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Vigilancia y Control de los Programas de Auditoria de para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención de Salud por parte de las IPS (Artículo 50 del Decreto 1011
del 2006).
VIGENCIA 2011
La Entidad Territorial de Casanare adelantó acciones de vigilancia, inspección y control
sobre el desarrollo de los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención de Salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que operaban en
su jurisdicción, en simultáneo con las Visitas de Verificación de las Condiciones de
Habilitación adelantadas durante la vigencia.
De esta manera, se encontró que en el trascurso del año 2011 verificó un total de 24 IPS y
por consiguiente evaluó la existencia del respectivo Programa de Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC) de cada uno de dichas instituciones.
VIGENCIA 2012
Además de la verificación mediante las visitas de habilitación, para el año 2012 la Entidad
Territorial de Casanare implementó el procedimiento Programa de Auditoría del
Mejoramiento de la Calidad – Código RGS-18-01-1, a través del cual se evaluaron un total
de 31 PAMEC en esta vigencia.
Mediante esta metodología se calificaba el PAMEC como Muy Favorable, Favorable y Poco
Favorable, según las calificaciones asignadas en los cuatro (4) criterios de evaluación: 1.
Documento, 2. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de
procesos definidos como prioritarios, 3. La comparación entre la calidad observada y la
calidad esperada y 4. La adopción por parte de la institución de medidas tendientes a
corregir las desviaciones detectadas.
PRIMER TRIMESTRE 2013
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DEPARTAMENTO CASANARE
El mecanismo implementado por la Entidad Territorial de Casanare para realizar IVC y/o
asistencia técnica al desarrollo de los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención de Salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que
operaban en su jurisdicción, correspondió al mismo descrito para la vigencia anterior.
De esta manera, se encontró que en el trascurso de este primer trimestre de 2013, la
Secretaría de Salud Departamental de Casanare verificó un total de doce (12) PAMEC,
sumados a los seis (6) evaluados a través de las visitas de verificación de las condiciones de
habilitación.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial dio cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 50 del Decreto 1011 del 2006, con relación a la ejecución de visitas
de inspección vigilancia y control para verificar el cumplimiento del desarrollo PAMEC por
parte de las IPS que operan en su jurisdicción.

Verificación prioritaria de los servicios de urgencias habilitados (Numeral 2.4 del
Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006)
Durante las vigencias auditadas no se abrieron nuevos servicios de urgencias en el
Departamento de Casanare, por lo tanto no fue necesario que la Secretaría de Salud
Departamental aplicara la conducta definida en el Numeral 2.4 del Anexo Técnico N°2 de la
Resolución N° 1043 de 2006 con relación a la verificación de los Servicios de Urgencias.

Verificación de los Centros de Estética que operan en su jurisdicción (Artículo 8, 9, 10
y 11 de la Resolución 2263 de 2004)
Para el año 2011, no se encontraba habilitado ningún Centro de Estética en el Departamento
de Casanare.
En el trascurso del año 2012 se habilitaron tres (3) Centros de Estética:



Health Care Cirugía Plástica S.A.S: Se inscribió el 28 de Febrero de 2012 y se visitó
en Marzo de 2013.
Stetik Laser SAS: Se inscribió en Noviembre 15 de 2012 y no fue visitado dentro de
las vigencias auditadas.
Majawa Spa: Se inscribió en Septiembre 12 de 2012 y no fue visitado dentro de las
vigencias auditadas.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Entidad Territorial de Casanare cumplió con
la frecuencia de visitas a los Centros de Estética que se encontraban habilitados en su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Resolución 2263
de 2004.

Aplicación de Medidas de Seguridad y Sanciones (Artículo 53 y 54 del Decreto 1011
del 2006)
La Entidad Territorial de Casanare adelantó los procedimientos y aplicó las sanciones a que
había lugar a los PSS que incumplieron las condiciones de habilitación, de acuerdo con lo
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previsto en el Artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979. Dichos procesos se
comunicaron a los asesores jurídicos para que a su vez adelantaran la apertura de proceso
jurídico.
De esta manera se estableció que la Secretaría de Salud Departamental de Casanare
impuso 18 medidas de seguridad en el año 2011, once (11) en el año 2012 y dos (2) en el
primer trimestre de 2013, para un total de 31 medidas de seguridad aplicadas durante las
vigencias auditadas.
De una muestra de ocho (8) PSS a quienes la Secretaría de Salud de Casanare les aplicó
medidas de seguridad durante las vigencias auditadas (25% de los PSS con medidas de
seguridad), se encontró que todos contaban con las respectivas Actas de Medida de
Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Resolución 4445 de 1996.
Por otra parte, la Entidad Territorial de Casanare aplicó 29 Sanciones en el año 2011,
catorce (14) en el 2012 y ocho (8) más en el primer trimestre de 2013, para un total de 51
Sanciones aplicadas durante las vigencias auditadas.
Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental de Casanare no implementó un
mecanismo para difundir o hacer públicas las sanciones impuestas a los prestadores de
servicios de salud que operaban en su jurisdicción, con el fin de prevenir a los usuarios de
los riesgos en salud.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no implementó un mecanismo para difundir o
hacer públicas las sanciones impuestas a los prestadores de servicios de salud que
operaban en su jurisdicción.
Norma Violada: Artículo 578 de la Ley 9 de 1979.
Pruebas documentales: Base de datos de las sanciones impuestas anualmente por la
Secretaría de Salud Departamental de Casanare.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“Se implementara dentro de la pagina WEB de la secretaria de salud, un espacio para
publicar los PSS sancionados por motivo de, incumplimientos de las visitas de verificación,
aclarando que no todos los prestadores que fueron sancionados incurrieron con actos que
derivan riesgo para la salud.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
De acuerdo con la respuesta emitida por la Entidad Territorial frente a este hallazgo, se
tomarán medidas correctivas sobre el incumplimiento, es decir, la Secretaría Departamental
de Salud de Casanare aceptó el hallazgo. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
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DEPARTAMENTO CASANARE

Reporte de Novedades presentadas en el REPS (Artículo 16 del Decreto 1011 de
2006 y Numeral 2.6 del Anexo Técnico N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006)
La Entidad Territorial de Casanare llevó control y seguimiento de las novedades presentadas
por los PSS, a través del cargue individual de estas en el REPS. Sin embargo, no realizó el
reporte trimestral al MSPS de ninguno de los indicadores descritos en el Anexo Técnico N°2
de la Resolución N° 1043 de 2006, a saber:





Oferta de servicios de salud: total de IPS públicas, privadas y Profesionales
Independientes.
Proporción de verificación de PSS inscritos en el REPS, desagregado según
resultado de la visita.
Proporción de PSS con sanción.
Proporción de cumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud.
Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de
la Calidad de la Atención en Salud.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no realizó el reporte trimestral al MSPS de los
Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación.
Normas Violadas: Artículo 16 del Decreto 1011 de 2006 y Numeral 2.6 del Anexo Técnico
N°2 de la Resolución N° 1043 de 2006.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“En el aplicativo WEB del MSPS no se dispone de link especifico para el cargue y envío de
dichos indicadores, por tal motivo, se iniciara el envió trimestral de los mismos, por correo
certificado, sin embargo la Secretaria de salud, realizó el reporte de dichos indicadores a la
Supersalud, de manera semestral a través de la Circula Única. (Ver anexo).” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
De acuerdo con la respuesta emitida por la Entidad Territorial frente a este hallazgo, se
tomarán medidas correctivas sobre el incumplimiento, es decir, la Secretaría Departamental
de Salud de Casanare aceptó el hallazgo. Por lo anterior este hallazgo se confirma.

Vigilancia de la Tecnología Biomédica (Artículo 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de
2001)
La Entidad Territorial de Casanare adelantó acciones de vigilancia sobre la Tecnología
Biomédica que era utilizada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que
operaban en su jurisdicción, mediante visitas realizadas por el personal del área de Salud
Pública de la Secretaría de Salud Departamental a dichas instituciones.
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DEPARTAMENTO CASANARE
Como resultado de este seguimiento, por cada visita realizada se levantaba el “Acta de
Inspección Sanitaria y del Cumplimiento de los Procedimientos relacionados con el
Funcionamiento y operación de Equipos de Rayos X y otros emisores de radiaciones
ionizantes”. Los aspectos contemplados dentro de esta fueron los siguientes:







Generalidades de la institución.
Tipo de equipo.
Datos del equipo a evaluar.
Documentación del equipo.
Resultados de la evaluación.
Técnica utilizada para la evaluación.
Requerimientos.
En el año 2011 operaban 37 IPS con Tecnología Biomédica susceptible de seguimiento, de
los cuales la Secretaría de Salud Departamental de Casanare visitó 25. Para el año 2012
operaban 36 IPS con Tecnología Biomédica susceptible de seguimiento, de los cuales la
Secretaría de Salud Departamental de Casanare visitó 12. Finalmente, para el primer
trimestre de 2013 operaban 40 IPS con Tecnología Biomédica susceptible de seguimiento,
de los cuales la Secretaría de Salud Departamental de Casanare no visitó ninguno en estos
primeros meses del año. No obstante, no fue necesario suspender el uso de ninguno de los
equipos verificados durante las vigencias auditadas.
De esta forma se concluye que la Entidad Territorial dio cumplimiento a lo establecido en los
Artículos 10, 21 y 25 de la Resolución 434 de 2001, con relación a la vigilancia de
Tecnología Biomédica.
 Vigilancia sobre el Mantenimiento Hospitalario (Numeral 8.1.1.2.7 de la Circular Única
de la Superintendencia Nacional de Salud, Literal a) del Artículo 11 de la Ley 10 de
1990 y Numeral 4 del Artículo 176 de la Ley 100 de 1993)
La Entidad Territorial de Casanare veló por que las instituciones prestadoras de salud de su
jurisdicción elaboraran los informes de asignación, ejecución y aplicación de los recursos
destinados al mantenimiento hospitalario, a través del envío de Circulares a las IPS públicas,
IPS privadas y empresas de transporte, para solicitar los Planes de Mantenimiento
Hospitalario y recordándoles el plazo para el envío de esta información a la Superintendencia
Nacional de Salud por cada anualidad.
De igual manera, canalizó los informes de estas instituciones, verificó la exactitud y
veracidad de la información y los enviósemestralmente a la Superintendencia Nacional de
Salud como parte de los archivos reportados por Circular Única.
En el marco de la verificación en la asignación y ejecución de los recursos destinados al
mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento
hospitalario de las instituciones prestadoras de servicios de salud de su jurisdicción, la
Entidad Territorial realizó visitas a las IPS para verificar estos aspectos.
El grupo verificador fue integrado por un ingeniero biomédico, una contadora y un ingeniero
civil; los aspectos evaluados correspondieron a los siguientes:
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DEPARTAMENTO CASANARE









Organización
Plan de mantenimiento
Recurso humano que se emplea en el mantenimiento
Gestión del servicio de mantenimiento
Inventarios
Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento
Dotación del servicio de mantenimiento
Verificación del mantenimiento de la dotación
Verificación del mantenimiento de la infraestructura
Como resultado de cada visita, se plantearon recomendaciones acerca del mantenimiento de
la dotación y la infraestructura hospitalaria.
En el mes de Noviembre del año 2011 visitaron un total de once (11) instituciones, en las que
se verificaron las actividades ejecutadas durante el año 2010. Posteriormente entre los
meses de Mayo y Diciembre del año 2012 visitaron un total de trece (13) instituciones, en las
que se verificaron las actividades ejecutadas durante el año 2011. Finalmente en el mes de
Marzo del año 2013 verificaron dos (2) instituciones, con relación a las actividades
desarrolladas en el año 2012.
De acuerdo con lo anterior se concluye que la Entidad Territorial de Casanare dio
cumplimiento a lo establecido en el Numeral 8.1.1.2.7 de la Circular Única de la
Superintendencia Nacional de Salud, el Literal a) del Artículo 11 de la Ley 10 de 1990 y el
Numeral 4 del Artículo 176 de la Ley 100 de 1993, con relación a la vigilancia sobre el
Mantenimiento Hospitalario.
3.1.3.2 Verificación y evaluación de la generación y reporte de la información requerida
por el Sistema de Información para la Calidad por parte de las IPS de su área.
A Enero del año 2011 se encontraban habilitadas y operando un total de 112 IPS en el
Departamento de Casanare, distribuidas en 182 sedes. A Enero del año 2012 un total de 105
IPS distribuidas igualmente en 182 sedes. Finalmente, a Enero del año 2013 se encontraban
habilitadas un total de 124 IPS, distribuidas en 202 sedes (Ver Tabla No. 6).
TABLA No. 6: CANTIDAD DE IPS HABILITADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE
VIGENCIA
IPS PUBLICAS
IPS PRIVADAS
ENERO 2011
6
106
ENERO 2012
6
99
ENERO 2013
6
118
FUENTE: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS).
TOTAL DE IPS
112
105
124
Sin embargo, La Entidad Territorial de Casanare no implementó una estrategia para realizar
seguimiento a los indicadores de calidad reportados por los prestadores que operaban en su
jurisdicción. Eventualmente la Secretaría de Salud Departamental recibió la información que
los PSS reportaron, sin embargo esta no era evaluada desde la perspectiva de calidad de la
información y temporalidad del reporte. Por tanto no realizó retroalimentación que asegurara
un mejoramiento de la información enviada por los PSS.
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Hallazgo: La Secretaría de Salud Departamental de Casanare no realizó seguimiento a los
reportes de información de indicadores de calidad de monitoría del sistema, enviados a la
Superintendencia Nacional de Salud por los prestadores de servicios de salud que operaban
en su jurisdicción.
Normas violadas: Artículo 52 del Decreto 1011 de 2006, la Circular Externa No. 51 de 2007
de la Superintendencia Nacional de Salud, el Artículo 4 de la Resolución 1446 de 2006 y el
Numeral 8.1.1.2.3 de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
“Durante los años 2011, 2012 y 2013, dentro de las visitas de verificación se realiza
seguimiento a los reportes de información de indicadores de calidad de monitoria del
sistema, en cumplimiento al estándar Nº5 Procesos Prioritarios Asistenciales, en el criterio
5.5 del anexo Técnico Nº 2 de la Resolución 1043 de 2006, registrándose información en
caso de incumplimiento de los mismo en las actas e informes de visitas de verificación.
Adicionalmente para los mismos periodos en la evaluación y verificación de la información
reportada por las ESEs en el formulario de calidad correspondiente al reporte del SIHO se
realiza seguimiento a dichos indicadores, en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004, el cual
es de reporte semestral. (Ver Anexo). De acuerdo a la Resolución 1446 de 2006 en el
artículo 4 dice “Las entidades responsables de reportar información deberán hacerlo a la
Superintendencia Nacional de Salud, quien realizará la recepción, validación y cargue de la
información y la pondrá a disposición del Ministerio de la Protección Social. (Ver Anexo)”
(Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en su respuesta no fueron efectivamente
allegados a la Superintendencia Nacional de Salud, por tanto no fueron analizados y tenidos
en cuenta para el análisis de la situación de este incumplimiento. Por lo anterior este
hallazgo se confirma.
3.1.3.3 Verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención de Salud PAMEC cuando obra como asegurador.
La Entidad Territorial de Casanare elaboró un documento denominado “Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en la Secretaría de Salud de Casanare”
en el año 2011, el cual se planteó acorde a la Ruta Crítica para el planteamiento del PAMEC
sugerida en los documentos técnicos expedidos por el Ministerio de la Protección Social y
Salud(“Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud”,
“Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de
la calidad de la atención en salud” y “Anexo Nº 29: Guía para la Formulación e
Implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención
en Salud – PAMEC”).
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Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental de Casanare no realizó ningún avance
para la implementación del PAMEC en el año 2012 y primer trimestre del año 2013. Por lo
tanto, no hubo continuidad en la ejecución de acciones propias de este Programa, de
manera que se propendiera por el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en
salud de la población a su cargo.
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no ha implementado de forma continua y
sistemática el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de
Salud (PAMEC), en su papel como comprador de servicios de salud para la PPNA en su
jurisdicción.
Norma violada: Numeral 3 del Artículo 35 del Decreto 1011 de 2006 del MSPS.
Pruebas documentales: Documento “Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud en la Secretaría de Salud de Casanare” del año 2011.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
“La Secretaria Departamental de Casanare viene implementado de forma continua y
sistemática el programa PAMEC, de conformidad con el Documento PAMEC de los años
2012 y 2013, para lo cual se anexa soporte documental en medio magnético.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
3.1.3.4 Verificación y evaluación de la organización para la prestación de servicios de
salud, gestión y coordinación de la oferta de servicios de salud, red de prestadores y
sistema de referencia y contrarreferencia con la red Departamental/Distrital, estructura
administrativa y proceso de selección de red.
RED DE PRESTADORES CONTRATADA
La red de prestadores contratada por la Entidad Territorial de Casanare para garantizar la
atención en salud a la Población Pobre No Asegurada (PPNA) residente en su jurisdicción,
estuvo conformada por 19 instituciones que brindaron servicios de urgencias, baja y mediana
complejidad, algunos de alta complejidad, transportes de pacientes y entrega de
medicamentos a los 19 municipios del Departamento (Ver Tabla No. 7).
Todos los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios de salud suscritos con
dicha red de prestadores, fueron realizados mediante el mecanismo de pago por evento.
De una muestra de nueve (9) acuerdos de voluntades celebrados por la Secretaría de Salud
Departamental de Casanare, para garantizar la atención de la PPNA residente en su
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DEPARTAMENTO CASANARE
jurisdicción durante las vigencias auditadas, se encontró que el 100% de ellos cumplían con
las condiciones mínimas que deben ser incluidas para la prestación de servicios, dando
cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 6 y 8 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS.
Sin embargo, la Entidad Territorial de Casanare no contó con evidencias que demostraran
que dicha Red de Prestadores contratada para asegurar la atención de la PPNA residente en
su jurisdicción, fue difundida en el Departamento mediante publicaciones anuales en un
periódico de amplia circulación, tampoco por medio de la publicación permanente en la
página Web oficial de la Entidad, así como fue estipulado en el Parágrafo 2 del Artículo 5 del
Decreto 4747 de 2007 del MSPS.
Por otra parte, la Entidad Territorial de Casanare realizó interventoría al cumplimiento de lo
establecido en los acuerdos de voluntades celebrados por la Secretaría de Salud
Departamental de Casanare, para garantizar la atención de la PPNA residente en su
jurisdicción. Para esto contó con un grupo compuesto por cuatro (4) auditores y tres (3)
firmas auditoras, quienes realizaron las siguientes acciones:



Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de prestación de servicios
de salud a los contratos de prestación de servicios de salud.
Auditoría médica de cuentas a la facturación presentada a la Gobernación de
Casanare por las IPS públicas y privadas.
Visitas en actividades de inspección, vigilancia y control ante quejas o eventos
adversos de la prestación de servicios.
Para el trámite de autorizaciones de servicios de salud se cuenta con apoyo del Grupo de
Prestación de Servicios, donde recibieron las solicitudes de autorizaciones de servicios de
salud enviadas por los prestadores de servicios de salud. Posteriormente emitieron una
autorización que es enviada al prestador para efectos de facturación de los servicios
aprobados. De esta manera, se recibenAnexo Técnico N° 2 (Informe de la atención inicial de
urgencia), Anexo Técnico N° 3 (Solicitud de autorización de servicios de salud) emitiéndose
una respuesta inicial y posteriormente enviando el anexo Técnico N° 4 (Autorización de
servicios de salud), según lo normado en la Resolución 3047 de 2008.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
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INFORME FINAL DE VISITA
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO CASANARE
TABLA No. 7: RED DE PRESTADORES CONTRATADA PARA ATENCION DE PPNA EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA
Clínica del Oriente
Sociedad Ltda.
Aristóbulo Ruiz Riaño
ESE Hospital Yopal
Edgardo Sánchez
Gamboa
Hospital Universitario San
Ignacio
Clínica Casanare Ltda.
Domitila Abril Berroteran
Oxioriente Ltda.
Sociedad Urólogos de
Casanare
Urgencias médicas del
oriente
ESE Salud Yopal
Servicio Cardiológico del
Llano
Hospital de Aguazul
Hernando Urrego
Optisalud
Hospital Local de
Tauramena
Urgencia Vital del
Casanare Aérea y
Terrestre Ltda.
Red Salud Casanare
SERVICIOS CONTRATADOS
Especialidad de psiquiatría y demás servicios complementarios
Apoyo terapéutico para la entrega de medicamentos
Urgencias y hospitalización en baja y mediana complejidad.Servicios de salud de
segundo y algunos de tercer nivel
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, servicios modalidad ambulatoria,
complejidad media.
Especialidad de neumología
Especialidad de neurocirugía en consulta externa
Especialidad de dermatología y procedimientos menores en dermatología
Apoyo terapéutico y aporte de oxígeno medicinal domiciliario
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, servicio urología, litotricia
urológica,
Especialidad de reumatología en consulta externa, modalidad ambulatoria
complejidad media.
Apoyo terapéutico y endodoncia
Especialidad de medicina interna ambulatoria en el grupo de consulta externa con
modalidad ambulatoria y domiciliaria de complejidad media y diagnostico
cardiovascular en la modalidad ambulatoria complejidad alta (ecocardiograma
transtorácicoDoppler color, ecocardiograma stress farmacológico).
Servicios de salud de media complejidadde los 7 municipios del sur (Aguazul,
Chámeza, Maní, Recetor, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva) del Departamento
de Casanare.
Servicios oftalmológicos en grupo quirúrgico, servicios: trasplante de córnea,
modalidad: ambulatoria, complejidad: media y alta y entrega de soluciones ópticas
Servicios de salud ambulatorios y hospitalarios integrales de baja complejidad y
actividades de promoción y prevención en el municipio de Tauramena
Servicios especiales de traslado de pacientes críticos en ambulancia aérea
presurizada
Servicios de salud por primera vez en el área de urgencias y hospitalización en baja
complejidad a la población pobre y vulnerable de los municipios de Chámeza, Hato
corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz deAriporo, Pore, Recetor,
Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Tamara, Trinidad y Villanueva y
algunos servicios de mediana complejidad en la modalidad extramural
Apoyo terapéutico integral y oxigenoterapia
Oxígenos del Oriente
S.A.S.
Fundación para el
Traslado asistencial básico y medicalizado de pacientes remitidos a otro nivel de
desarrollo de la
complejidad y/u otra IPS según necesidad del servicio referenciado y servicios
promoción social del
complementarios incluyendo los servicios de albergue y alimentación autorizados
hombre promover.
FUENTE: Secretaría de Salud Departamental de Casanare.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Hallazgo: La Entidad Territorial de Casanare no difundió la conformación de la red de
prestadores contratada para brindar servicios de salud a la PPNA residente en su
jurisdicción, ya fuera a través de la página Web o mediante un periódico de amplia
circulación.
Norma violada: Parágrafo 2 del Artículo 5 del Decreto 4747 de 2007 del MSPS.
Persona entrevistada: Nury Constanza Mariño Inocencio – Profesional Universitario Grupo
Garantía de la Calidad.
Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial emitió la siguiente respuesta ante este hallazgo:
“La Entidad Territorial de Casanare difundió la Red de Prestación de servicios de Salud 2011
en el boletín informativo de la Secretaria de Salud en la página 6 y 7, para el año 2012 se
evidencia Documentos soporte de la Socialización de la Red de Servicios a la comunidad del
Departamento. Para el año 2013 se publico en el periódico Hechos y en la Página WEB:
www.casanare.gov.co, como consta en los archivos anexos.” (Sic.).
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente alos hallazgos encontrados
y descargos presentados por la Entidad Visitada
Los anexos citados por la Entidad Territorial en la respuesta emitida frente a este hallazgo,
no fueron allegados efectivamente ante la Superintendencia Nacional de Salud; por tanto, no
fue posible su verificación y tampoco tenerlos en cuenta para la revisión de este
incumplimiento. Por lo anterior este hallazgo se confirma.
PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
La Entidad Territorial de Casanare realizó seguimiento y control a los procesos de Referencia
de usuarios afiliados al Régimen Subsidiado nivel I y II del SISBEN, y también a la PPNA
atendida en los centros de atención contratados por el Departamento, por medio de la base
de datos consignada por el Grupo de Prestación de Servicios, en la que se incluyó
información como el prestador fuente, el prestador al que se remitía el paciente y el resultado
de la intervención.
Por otra parte, el Departamento de Casanare conformó el Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias Departamental (CRUE) mediante la Resolución 0738 del 13 de Septiembre de
2010.
Esta dependencia opera en las antiguas instalaciones de Consulta Externa del Hospital
Yopal. Se encuentra dividido en cuatro (4) espacios: sala situacional, oficina de coordinación,
central de comunicaciones y centro de reserva del sector salud. Es alimentado por la planta
de energía autónoma del Hospital.
Contó con radio-operadores, médicos, psicólogos, psiquiatra, enfermera, médico forense y
toxicólogo, apoyo a la gestión y profesionales especializados de planta coordinando las
actividades del CRUE.
Contó además con el Manual de procesos y procedimientos del CRUE, la información de
contacto de los responsables de referencia y contrarreferencia de las EPS que operan en el
Departamento, información de contacto de los otros CRUE del departamento y con el registro
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
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INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
diario de los casos reportados y atendidos, dando cumplimiento así a lo establecido en la
Resolución 1220 de 2010.
3.1.4. COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
3.1.4.1 Verificación y evaluación de la organización y capacidad institucional de
gestión de las acciones de salud pública territoriales.
3.1.4.1.1. Estructura administrativa de salud pública y recurso humano
La Secretaría de Salud del Departamento de Casanare, cuenta con una estructura
organizacional en la cual se encuentra incluida la Dirección de Salud Pública en el
Organigrama General, en el cual se define el Plan de Cargos en los niveles directivo, asesor
y profesional.
Bajo la resolución No. 2071 de 26 de septiembre, se modificó la Resolución No. 1147 de
2002 que distribuyó los cargos que conforman la planta de personal en las diferentes
dependencias de la Secretaría de Salud de Casanare.
El Funcionario actual a cargo de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública es Consuelo
Pérez Suárez.
Para todas las áreas de la dirección de vigilancia en salud se cuenta con recurso humano de
planta y en carrera Administrativa. Se revisaron las siguientes hojas de vida:
- Diana Soraya Velásquez Bonilla, profesional especializado, Secretaria de Salud.
- Consuelo Pérez Suárez, profesional especializado, Directora de Salud Pública.
- Liliana Patricia Zuleta Dueñas, profesional especializado, Interventor Vigilancia en
Salud Pública.
- María Nieves Díaz Bastidas, profesional especializado, Interventor PAI.
- Pilar del Rocío Perilla, Profesional especializado, Interventor Vigilancia Salud
Ambiental.
- Nancy Stella Olaya Rey, Profesional especializado Interventor SSR.
- Lida Constanza Ríos Grosso Coordinadora Laboratorio de Salud Pública.
- Germán Zorro Barrera, Interventor de Discapacidad y ECNT.
- Julieta Palacio Rincón, Interventor Tecno vigilancia.
- Carlos Alberto Rivera Profesional Especializado, Coordinador CRUE.
- Fernando Torres, Profesional Especializado, Interventor ETV.
El recurso humano de planta, evidencia el perfil adecuado y experiencia soportada para
liderar los diferentes procesos en las competencias y programas en Salud Pública.
Aleatoriamente fueron revisadas 30 hojas de vida de profesionales y técnicos, de planta y
contratadas por OPS (orden de prestación de servicios).
Se evidenció que el 70% de profesionales de enfermería (de lo revisado) no soportan en sus
hojas de vida el RUN (Registro Único Nacional) de Enfermera/o, o en su defecto, falta la
actualización de datos de dicho registro, ya que se debe realizar cada 5 años.
Para la vigencia 2011 la Unidad de Salud Pública contó con 95 personas contratadas por
OPS orden de prestación de servicios; para la vigencia 2012 contó con 301 personas
contratadas por OPS y para 2013, la Dirección de Vigilancia en Salud contó con 257
personas (especialistas, profesionales y técnicos) para apoyar la gestión y fortalecer las
acciones contempladas en los Programas.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
A continuación se discrimina por prioridad y por competencia:
DUBY MORA MORALES
TIEMPO DE
CONTRATO
PERFIL
10
MESES Y
15 DIAS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
PSICOLOGO
10
MESE
S
FDS0025011
FDS0026011
FDS0027011
FDS0028011
FDS0029011
FDS0032011
FDS0033011
FDS0034011
FDS0035011
FDS0037011
YOLIMA GUTIERREZ
JIMENEZ
PROGRAMA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
MARIA ANGELICA
SALAZAR VILLEGAS
6 MESES
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PSICOLOGO
HOLTMA DEIBER
FAJARDO
6 MESES
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
BACTERIOLOGO
ERICA MARCELA
ARANGUREN REINA
6 MESES
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
ADIELA BARON
CABALLERO
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
LUZ MARINA
HERNANDEZ TORRES
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
SANDRA PATRICIA
HERNANDEZ PORTILLA
6 MESES
NIDIA ESTELA
MORENO MACIAS
6 MESES
AUDREY YANET
GONZALEZ
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
6
meses
FDS0008011
FDS0018011
FDS0019011
FDS0020011
FDS0021011
FDS0022011
FDS0023011
FDS0024
NOMBRE DEL
CONTRATISTA
PAI
TECNICO
6 MESES
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
6
6
6
6
6
6
MESE meses MESE MESE MESE MESE
S
S
S
S
S
N°
CONTRATO
CUADRO No.1TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS VIGENCIA 2011
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
IVC ALIMENTOS
INGENIERA ALTOS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA
DE FARMACEUTICA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
MEDICO GENERAL
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
LEDY SANCHEZ
HEREDIA
ANA PATRICIA RAMOS
PARADA
SUSANA CHAPARRO
LOPEZ
LINA SOFIA LUGO
ZABALA
SANDRA ROCIO
GARCES ARDILA
JAIRO LEANDRO
MECHE MENDIVELSO
LUZ ESTELA CARRERO
SALCEDO
MARIA CRISTINA
RINCON MOLINA
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
FDS0040011
FDS0042011
FDS0044011
FDS0045011
FDS0046011
FDS0047011
FDS0048011
FDS0049011
FDS0050011
FDS0051011
FDS0052011
FDS053-011
FDS0055011
FDS0056011
fds0057011
FDS0058011
FDS0059011
FDS0064011
FDS0067011
FDS0068011
FDS0069011
FDS0070011
AIDA YADIRA PARRA
RODRIGUEZ
DOLLY CRISTINA
MOGOLLON
RODRIGUEZ
EDWIN FELIPE
HERNANDEZ BONILLA
SANDR AMILENA
PÉREZ PÉREZ
DIANA MARCELA
MARTINEZ PORRAS
CATHERINE MESA
HERNANDEZ
JOSE ALFREDO
ERRENUMA PONARE
DORIS MARCELA VEGA
MEDELLIN
NELLY AIDE
CHAMARRAVI
SANDRA PATRIICIA
PONARE DARAPO
CARLOS ARTURO
BARRERA DUEÑAS
JOSE FERNANDO
CAÑIZARES RUBIO
MARIA ELENA NOVOA
CASTELLANOS
ALICIA AIDEE VELA
MORALES
EYDER JOSE
RODRIGUEZ MALPICA
MERCHAN RODRIGUEZ
NINI YOHANA
JULIO CESAR PEREZ
VARGAS
ANA OTILIA
CARRIZALES CASAS
LUZ MARINA PEREZ
HEREDIA
LEONARDO ANDRES
BAEZ PASTRANA
CLAUDIA ELENA
TORRES MONROY
MARIA CONSUELO
FUENTES GALVAN
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
MESE MESE meses MESE Meses MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE
S
S
S
S
S Y 15
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DIAS
DEPARTAMENTO DE CASANARE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
PSICOLOGO
PROMOCION SOCIAL
FONOAUDIOLOGA
ZOONOSIS ETV
MEDICO GENERAL
RIESGOS QUIMICOS
INGENIERA AMB.
AIEP
MEDICO GENERAL
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL
Y SANITARIA
ZOONOSIS ETV
TECNICO AGR.
ZOONOSIS ETV
MICROBIOLOGA
ZOONOSIS ETV
TECNICO INDIGEA
ZOONOSIS ETV
TECNICO INDIGEA
IVC ALIMENTOS
TECNICO INDIGEA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO INDIGEA
PROMOCION SOCIAL
TERAPIA OCUPACIONAL
ZOONOSIS ETV
TECNICO AUARIO
TECNICO AUARIO
TECNICO AUARIO
T.B y LEPRA
TECNICO ENF.
T.B y LEPRA
TECNICO ENF.
T.B y LEPRA
TECNICO ENF.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
FDS0071011
FDS0072
DINLEY DIAZ CRUZ
FDS0073011
FDS0074011
FDS0075011
FDS0076011
FDS077-011
LAURA JULIANA
TORRES PEREZ
FDS0079011
FDS0081011
FDS0082011
FDS0083011
FDS0087011
478
OLGA COMAYAN
ESTEPA
PEDRO FABIAN
PERALTA MARTINEZ
ROSA MILENA RIVERA
BECERRA
YHORMAN OSWALDO
VARGAS RINCON
DIEGO CAMILO
MONTENEGRO LOPEZ
ELVI YESID MUÑOZ
CISNEROS
SANDRA ROCIO
JIMENEZ FONSECA
MAGDA JULIANA
MONTERO CAMARGO
MARICELA SILVA
CAMARGO
FREDY GIOVANY
LEGUIZAMON TORRES
PLACIDO JASPE
PEREZ
480
PABLO ANTIONIO RIOS
ROMERO
483
NELLY MARIA
FUENTES MONTOYA
484
CAMILO ANDRES
PATIÑO GROSSO
485
MONICA ALEXANDRA
BERMUDEZ JARA
486
HERMES GONZALEZ
CACHAY
487
RONEY ESTEPA
ESTEPA
488
JORGE ANTONIO
VANEGS VERGARA
489
FLOR MARIA
CISNEROS BURGOS
490
MARLENY TORRES
AGUILAR
491
SANDRA MILENA
RAMIREZ SIBOCHE
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
MESE MESE meses MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE meses Meses meses MESE MESE MESE MESE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S Y 15 S Y 15 S Y 15 y 15 y 20
y 15
S
S
S
S
DIAS DIAS DIAS días
días
días
DEPARTAMENTO DE CASANARE
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
SALUD AMBIENTAL
INGENIERIO DE
ALIMENTOS
PAI
TECNICO ENF.
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO ENF.
ZOONOSIS ETV
T. VETERINARIA
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO ENF.
RIESGOS QUIMICOS
INGENIERIO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
PAI
TECNICO
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
499
MARLEN PEREZ
ALARCON
500
JUAN GABRIEL
TORRES GARCIA
501
NURI MARLEN
GRANADOS NIÑO
503
JHON JADER GIRALDO
CASTRILLON
505
ERICK CHAPARRO
SALAMANCA.
580
CLINICA DEL ORIENTE
SOCIEDAD LTDA.
9 MESES
612
ELIZABETH BARRERA
RODRIGUEZ
613
9
9
9
MESE MESE MESE
S
S
S
ALEJANDRINA URREA
RIVEROS
PAI
JEFE ENFERMERA
PAI
TECNICO
PAI
JEFE ENFERMERA
9 MESES
PAI
TECNICO
9
MESE
S
498
TUBERCULOSIS Y LEPRA
BACTERIOLOGO
9 MESES
ZOONOSIS ETV
VETERINARIO
6 MESES
Y 15 DIAS
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
ALBA YASMARY
OVIEDO TORRES
6 MESES
PROMOCION SOCIAL
ODNTOLOGA
614
INGRID SORAYA
CRIOLLO FONSECA
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
616
EVARISTO CASTRO
RODRIGUEZ
6 MESES
ZOONOSIS ETV
VETERINARIO
617
NUBIA YOLIMA MESA
ROMERO
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
618
MADELINE MORELLA
MONROY QUINTERO
6 MESES
LABORATORIO
MICROBIOLOGA
619
ANGELA MARIA
GUEVARA VARGAS
6 MESES
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
620
GHENY MARITZA
DURAN RODRIGUEZ
6 MESES
Y 15 DIAS
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
621
AVILA CASTIBLANCO
ELVA RODULFA
6 MESES
LABORATORIO
TECNICO LB.
622
ULDY RUBY CHACON
PEÑA
6 MESES
624
JAVIER ALBERTO
APONTE ALVAREZ
6 MESES
ZOONOSIS ETV
VETERINARIO
628
WILSON FERNANDO
TORRES TORRES
6 MESES
629
BENJAMIN RAVELO
ESTEPA
6 MESES
630
FLOR ALBA AGUDELO
6 MESES
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO ESTETICA
636
CARLOS ANDRES
MUÑOZ LEAL
6 MESES
JURIDICA
ABOGADO
637
LEIDY YESENIA
MASMELA CAILE
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
638
DIANA PAOLA
MONROY NARANJO
6 MESES
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
JEFE ENFERMERA
639
JULIANA CATALINA
BERNAL LOPEZ
6 MESES
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
VETERINARIA
640
DIDIER DE JESUS
PINEDA
6 MESES
RIESGOS QUIMICOS
BACTERIOLOGO
641
YENNY BRIGITH
BORDA PARRA
6 MESES
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
642
LUIS ERNESTO OJEDA
CORDOBA
6 MESES
643
ANDREA ORTIZ NOVOA
6 MESES
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
INGENIERIO BIOMEDICA
644
TATIANA GUTIERREZ
PEREZ
6 MESES
SALUD AMBIENTAL
TERAPIA OCUPACIONAL
975
ZENAIDA OVEJERO
ANTOLINEZ
3 meses y
15 días
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO
976
MARIA EDILSE
CARDENAS RODIGUEZ
3 meses y
15 días
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO
1398
ANA BELCY CRUZ
PLAZAS
UN MES
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO
Fuente: talento humano secretaría de salud casanare
Como se puede observar en el cuadro, el Talento humano que ejecutó actividades del PIC,
fue contratado en promedio de 3 a 6 meses y el equipo PAI 9 meses, lo que indica demoras
en la contratación y el no cubrimiento de toda la vigencia.
Para la vigencia 2012 (ver cuadro anexo No. 2) se observa, que el Talento humano que
ejecutó actividades del PIC, fue contratado en promedio de 3 a 6 meses, lo que indica
demoras en la contratación y el no cubrimiento de toda la vigencia.
Para la vigencia 2013 (ver cuadro anexo No. 3) se observa, que el Talento humano que
ejecutó actividades del PIC, fue contratado en promedio de 3 a 6 meses, lo que indica
demoras en la contratación y el no cubrimiento de toda la vigencia.
Análisis:
Bajo la resolución No. 2071 de 26 de septiembre, se modificó la Resolución No. 1147 de
2002 que distribuyó los cargos que conforman la planta de personal en las diferentes
dependencias de la Secretaría de Salud de Casanare, dentro de la Estructura orgánica se
ubica la Dirección de Vigilancia en Salud para realizar la gestión de Vigilancia en Salud
pública. Es evidente la discontinuidad en la contratación de la mayor parte del recurso
humano requerido para el funcionamiento de las prioridades y áreas de salud pública
enunciadas.
Hallazgos:
1. El tiempo de contratación para la ejecución del PIC, para apoyar la gestión y
fortalecer las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos
dentro del POA de Salud, oscila entre 3 a 9 meses lo que indica en no cubrimiento
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la población objeto, para las
vigencias 2011, 2012 y 2013.
2. Para las vigencias 2011, 2012 y 2013, no cumple lo dispuesto en la norma sobre
oportunidad de la contratación ya que no cubre la totalidad de las vigencias, por lo
tanto, no permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles de
morbimortalidad en el departamento de Casanare.
Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Circular 001 de 2008, Ley 715 de 2001.
Conclusión:
Se evidenció, la falta de oportunidad en la contratación para las vigencias auditadas,
generando retrasos en los procesos dirigidos a las acciones del Plan de Intervenciones
Colectivas.
Personas entrevistadas: Consuelo Pérez Suárez Directora de Vigilancia en Salud Pública
Pruebas documentales: Organigrama Departamento de Casanare, Resolución N°. 2071de
26 de septiembre, que modificó la Resolución No. 1147 de 2002 y distribuyó los cargos que
conforman la planta de personal en las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud de
Casanare, Hojas de vida del recurso humano de planta, Hojas de vida del recurso humano
de contrato por OPS, Relación de Talento humano por OPS, en formato Excel para las
vigencias 2011, 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad Territorial
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada.
La respuesta emitida por la entidad territorial, no se encuentra acorde con los lineamientos
tal cual lo describe la circular 001 de 2008 del Ministerio de la Protección Social –
Superintendencia Nacional de Salud:
“La contratación de las acciones extramural de promoción de la salud y calidad de vida y
prevención de los riesgos que hacen parte del plan de Intervenciones colectivas, debe
realizarse con la red pública siempre que esta tenga capacidad de respuesta técnica y
operativa, cumpla con lo establecido en el sistema obligatorio de garantía de la calidad y
cumplan con las metas establecidas en los contratos de prestación de servicios de
promoción y prevención conforme con lo establecido en el Decreto 4747 de 2007 y el artículo
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19 de la Resolución 425 de 2008. En caso de que NO puedan cumplir en el corto y mediano
plazo estas condiciones, el Secretario de Salud Departamental deberá autorizar al Secretario
de Salud del Municipio respectivo para que contrate las acciones extramural de promoción
de la salud y prevención de los riesgos con terceros, mediante las formas de contratación a
que hubiere lugar, según lo establecido en la Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, Decreto
066 de 2008 y Resolución 3042 de 2008.
Todas las Entidades Territoriales en Salud independiente de su categoría de desarrollo,
deben garantizar el cumplimento de las funciones y competencias de vigilancia en salud
establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001; Decretos 3518 de 2006; Decreto 2323
de 2006; Ley 1122 de 2007; Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425 de 2008. Para ello,
cuentan con los recursos que hacen parte de la subcuenta de salud pública del respectivo
fondo de salud .2
A su vez, la contratación de las acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento y
las acciones de gestión integral y operativa de salud pública que hacen parte de las
competencias constitucionales de la autoridad sanitaria en salud, definidas en la Ley 100 de
1993; Ley 715 de 2001 y Ley 1122 de 2007 no pueden ser contratadas con terceros, por su
carácter indelegable. Para ello, establece la Resolución 425 de 2008, "las entidades
territoriales en salud deberán adecuar y orientar su estructura administrativa, técnica y de
gestión, para su cabal cumplimiento", logrando la meta de fortalecimiento de la autoridad
sanitaria, sostenibilidad y continuidad de las funciones de vigilancia en salud, gestión del
conocimiento y gestión operativa y funcional del PNSP, con personal operativo idóneo3”.
La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo
establecido en la circular 001 de 2008, la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001; Decretos 3518
de 2006; Decreto 2323 de 2006; Ley 1122 de 2007; Decreto 3039 de 2007 y Resolución 425
de 2008con relación alno cubrimiento de la vigencia con acciones colectivas dirigidas a la
población objeto, oportunidad de la contratación de recurso humano para la ejecución de
actividades del PIC. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
3.1.4.1.2. Planeación, formulación y aprobación del PST-PIC
El Plan de Desarrollo “PENSANDO EN TODOS” 2008-2011fue adoptadomediante ordenanza
No. 004 el 24 de Mayo de 2008, siendo el gobernador Oscar Raúl Iván Flórez Chávezy
aprobado por la honorable asamblea departamental de Casanare, en periodo de tres
sesiones extraordinarias cuyas fechas de debate fueron 25 de abril, 23 de mayo y 24 de
mayo de 2008 respectivamente.
El contenido incluye los principios y aspectos orientadores, los enfoques determinantes, la
visión Casanare 2021, la Misión 2011 y los siete retos del desarrollo, los cuales se
desagregan en programas y subprogramas por sectores.
El plan de desarrollo departamental 2012-2015 “LA QUE GANA ES LA GENTE”, fue
adoptado por la Ordenanza N° 006 de 30 de mayo de 2012, siendo gobernador Nelson
Ricardo Mariño Velandia y aprobado por la asamblea departamental de Casanare, se verifica
certificación del 29 de mayo de 2012 emitida por la secretaria general de la asamblea
departamental de Casanare, en periodo de tres sesiones extraordinarias cuyas fechas de
debate fueron 17 de mayo, 28 de mayo y 30 de mayo de 2012 respectivamente.
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El plan de desarrollo 2012-2015 Incluye en el subprograma 1.4.2.1 la implementación del
Plan Departamental de Intervenciones Colectivas de Salud Pública.
 En cuanto a la caracterización del departamento de Casanare, se describe en el plan,
la ubicación geográfica y la división política administrativa del departamento,
encontrándose que el departamento, está conformado por 19 municipios.
 Referente a la población señalada, se encuentra que el departamento de Casanare
actualizó los índicesdemográficos en el año 2012.
A continuación se relaciona el consolidado con proyección al año 2020.
CUADRO No.4 INDICES DEMOGRÁFICOS DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fuente: oficina de epidemiología secretaría de salud
Es evidente la proyección total de población hasta el año 2020, por las variables de sexo, y
grupos de edad, desde 0 hasta 80 y más años.
 Para la verificación de aprobación del POA 2011, la entidad presenta acta de Consejo
de Gobierno (sin número asignado), del 12 de enero de 2011, el cual incluye los seis ejes
programáticos.
 Se evidencian Invitaciones de convocatoria al consejo de gobierno para la socialización y
aprobación POAI.
 Para la verificación de aprobación de POA 2012, la entidad presenta acta No. 100-0007
del 23 de enero de 2012, con el objetivo de realizar la presentación del POA transitorio
para la vigencia, siendo el gobernador Nelson Mariño Velandia.
Presentan acta de Reunión de Consejo de Gobierno (sin número asignado), del 06 de
Agosto de 2012, con el objetivo de presentar y aprobar ajustes al POA II semestre de
2012, armonización e inclusión de metas del plan de desarrollo “LA QUE GANA ES LA
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



GENTE 2012-2015”, realizan la revisión de las asignaciones presupuestales para cada
uno de los ejes con base en el presupuesto aprobado por la asamblea departamental y
dan el aval para su ejecución.
El POA 2013, fue aprobado el 28 de enero
El POA 2011, 2012 y 2013 incluye la formulación de acciones de promoción de la salud y
calidad de vida conforme con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución 425 de
2008.
El POA 2011, 2012 y 2013 incluye la formulación de acciones de prevención de los
riesgos en salud conforme a las establecidas en el artículo 17 de la Resolución 425 de
2008.
La evaluación de las acciones del POA PIC es realizada referente a las coberturas
generando medición de impacto. La entidad tiene implementado como proceso la
evaluación trimestral del PIC.
Análisis:
Existe apropiación de la norma respecto a la generación de condiciones para la planeación
del PST-PIC, lo que favorece el seguimiento, evaluación y control del proceso y sus
resultados, así como la articulación con los diferentes niveles que operan la salud pública, es
importante resaltar que el proceso de planeación es el eje central del cual se derivan las
acciones para la prestación de estos servicios.
Personas entrevistadas: Consuelo Pérez Suárez, Directora Vigilancia en Salud.
Pruebas documentales: Plan de Desarrollo 2008-2011, Plan de desarrollo departamental
2012-2015, Acta de socialización y aprobación del PTS 2012-2015 por el Consejo de
Gobierno 30 de enero de 2012, Indicadores básicos de Salud Casanare, Convocatoria a
reunión del CTSSS para aprobación del POA, Invitación convocatoria al consejo de gobierno
para la socialización y aprobación POA transitorio 2012, y POA segundo semestre, Listados
de asistencia Consejo de Gobierno para la socialización y aprobación del POA.
3.1.4.1.3. Contratación de prestación de servicios para salud pública
CUADRO N°5: CONTRATACION PIC
Criterio
2011
2012
Avance 2013

Gestión de la
contratación
SI
SI
SI
SI
NO
Contratación con
IPS pública
SI
SI
SI
SI
NO
Contratación con
persona natural
SI
SI
SI
SI
NO
Continuidad en
la Contratación
SI
NO
NO
NO
NO
Para las vigencias 2011, 2012 y 2013 la secretaría de salud, del Departamento de
Casanare, realiza contratación con personas naturalespara apoyar la gestión y fortalecer
las acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de
Salud. En vigencia 2011 la Unidad de Salud Pública contó con 320 personas contratadas
por OPS; en vigencia 2012 contó con 257 personas contratadas por OPS, y para 2013 la
Dirección de Vigilancia en Salud contó con 285 personas (especializados, profesionales y
técnicos).
A continuación se relacionan los contratos revisados por muestra aleatoria:
Para la vigencia 2011:
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
Contrato de Prestación de Servicios Número 1454 de 13 de diciembre del 2011.
Contratista Amparo Acuña Callejas. Objeto: REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN Y
PROMOCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN CON COBERTURA DEPARTAMENTAL. Tiempo de ejecución: 18
días. Valor $52.000.000 Acta de inicio. 13 de Diciembre del 2011. Acta de liquidación
29 de Diciembre firmada por las partes. CDP 110772. El valor del contrato incluye el
valor de las cuñas como está estipulado en los estudios previos y la respectiva
creación del producto a socializar. Póliza 27GU Aseguradora Confianza. Sin embargo
no se presentan los soportes de pago de las cuñas radiales y televisivas.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 0002-011 del 04 de
Febrero de 2011. Contratista Nuria Yarley Bohórquez Peña. Objeto: REALIZAR LA
ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES Y DE INVERSIÓN DE
LOS 19 MUNICIPIOS DE CASANARE. Tiempo de ejecución: 11 meses, Valor
$51.371.001, Acta de inicio. 09 de Febrero de 2011. Acta de liquidación 08 de enero
de 2012 firmada por las partes. Con facturas de pago parciales del 016 al 026. 10
facturas por valor de 4.670.091. Cuenta con los soportes de hoja de vida del
contratista. CDP 110038. Los estudios previos del 27 de enero del 2011. Saldo a
liberar a favor del departamento por 1.401.027 y anticipo 3.269.063. Póliza
36GU024889 del 8 de febrero del 2011.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 005-4 del 04 de Febrero
de 2011. Contratista LUZ CRISTINA HIGERA ROJAS Objeto: REALIZAR LA
ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS PLANES INDICATIVOS DE SALUD DEPARTAMENTAL EN
LOS 19 MUNICIPIOS DE CASANARE. Tiempo de ejecución: 11 meses, Valor
$51.371.001 Acta de inicio. 08 de Febrero de 2011 y terminación el 7 de enero del
2012. Acta de liquidación 24 de febrero del 2012, se pagó en 11 mensualidades en
partes iguales de 4.670.091. Presenta informe de actividades. Cuenta con los
soportes de hoja de vida del contratista. Socióloga. CDP 110040 de enero del 2011.
Certificación de ejecución del 12 de mayo del 2012.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 005-4 del 04 de Febrero
de 2011. Contratista ALEJANDRINA URREA RIVEROS Objeto: REALIZAR
ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS 19 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO EN LA REALIZACIÓN DEL MONITOREO RÁPIDO DE
COBERTURAS DE VACUNACIÓN. Tiempo de ejecución: 09 meses, Valor $30.438.
693 Acta de inicio. 25 de Marzo de 2011 y terminación el 24 de Diciembre de 2011.
Acta de liquidación 26 de Diciembre de 2011, se pagó en 09 mensualidades en
partes iguales de $3.382.077 Presenta informe de actividades. Cuenta con los
soportes de hoja de vida del contratista. Socióloga. CDP 110063 de 10 de febrero del
2011.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales FDS No. 0001-011 del 04 de
Febrero de 2011. Contratista MARIA E. BURGOS PEREZ Objeto: REALIZAR EL
MONITOREO Y VERIFICACIÓN FINANCIERA DE LOS COMPONENTES Y
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, EN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LOS
PLANES MUNICIPALES DE SALUD DE LA VIGENCIA 2011, En Los 19 Municipios
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Del Departamento Casanare. Tiempo de ejecución: 11 meses, Valor $33.141.735.
Acta de Liquidación De 3 de Febrero de 2012. Profesional en administración de
servicios de salud. Cuenta con los soportes de hoja de vida. CDP 110037 de 27 de
enero del 2011. Tiene estudio previo y certificación final de ejecución del 17 de enero
del 2012.

Contrato interadministrativo Número 1450 entre el departamento y el hospital de
Yopal de orden municipal. Objeto: REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, BASADAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA E
INFANTIL A LA POBLACIÓN DE TRECE MUNICIPIOS DE CASANARE. El valor es
de 4.998.399.167. Tiempo de ejecución: 19 días. Desde el 12 de diciembre hasta el
31 de diciembre del mismo año. Fuente de los recursos regalías petroleras 60% 29%.
Según certificado presupuestal N°110823 del 25 de Noviembre del 2013. Prorroga
001 al contrato 1450 del 12 de diciembre del 2011. Clausula primera dice prorroga al
plazo de ejecución en 4 meses el plazo estipulado en la cláusula séptima del contrato
1450 pactos al vencimiento del plazo inicial. La adición fue de 3 meses que se
empezó a ejecutar a partir del 9 de abril del 2012 y no se encuentra liquidado. No
presentan soportes de pago, ni soportes de interventoría.

2011-2012. Contrato DE PRESTACION DE SERVCIOS DE SALUD N° 1355 de 2011,
CON COLOMBIA SALUDABLE LTDA. Objeto: diseñar un modelo pedagógico
comunitario para la identificación, comprensión y prevención de las situaciones de
violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual que afecta a la población
menor a 5 años de los 19 MUNICIPIOS del departamento de CASANARE. Tiempo
de ejecución: 8 meses. Valor 1.446.382.100 Acta de inicio 22 de diciembre del 2011.
Anticipo del 50% que corresponde a 723.191.000. Cuenta con actividades. CDP N°
110013. Las pólizas: N° 300037089 de la aseguradora cóndor y 3000087 de la
Previsora SA.
Para la vigencia 2012 y 2013:

ESE Salud Yopal. Contrato interadministrativo 1814 del 23 de octubre del 2012.
Objeto Acciones en Salud Sexual y Reproductiva para promover el ejercicio de la
sexualidad responsable con énfasis en derechos sexuales y reproductivos en el
departamento de Casanare. Plazo de 5 meses. Acta de inicio noviembre 20 del 2012.
Valor 549.800.000. Pago el 50% se pagó como anticipo y el saldo restante mediante
actas parciales (40% y el 10% previo a la entrega al informe final). Tiene soporte de
actividades. CDP N° 130058. Está pendiente el acta de liquidación y los soportes de
pago.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 1243 del 8 de junio del 2012.
Contratista JENNI BRILLI BORDA PARRA. Objeto: REALIZAR ASISTENCIA
TÉCNICA, ANÁLISIS DE MUESTRAS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DIAGNÓSTICA EN LOS EVENTOS TUBERCULOSIS Y LEPRA SEGÚN DEMANDA
DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL CASANARE. Tiempo de ejecución: 8 meses, Valor $27.040.000, CDP 120877
del 3 de diciembre del 2012. Póliza número GU029624 expedido el 12 de junio del
2012. Bacterióloga. Cuenta con soportes de hoja de vida. Presenta reporte de
actividades. No presentan soportes de pago y Acta de liquidación.
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
Contrato interadministrativo del 23 de octubre del 2012. Número 1813 con la ESE
salud Yopal. Objeto: REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN MENORES DE 5 AÑOS MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
ENFERMEDADESPREVALENTES
DE
LA
INFANCIA
–AIEPIEN
SU
COMPONENTE COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS
DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. Valor 600.000.000. Plazo 11 meses. CDP
120615 de 4 de octubre del 2012. Tiene estudios previos. Presentan acta de pago
parcial del 23 de octubre por valor del 90%, previa presentación de cuentas y
fracturas y un pago final del 10% a la suscripción del acta final. No presentan acta de
liquidación y soportes de pago.

Contrato interadministrativo N° 1815 del 23 de octubre del 2012. Con la ESE Salud
Yopal. Objeto: Acciones de promoción y prevención con el objeto de fomentar la
salud infantil en niños menores de cinco años de la comunidad indígena de caño
mochuelo, OROCUE y barrio negro del departamento de Casanare. El valor total del
contrato es de $1.228.163.900, con una duración de 5 meses, contados a partir de la
suscripción de la carta de inicio. Con registro presupuestal por vigencia futura 2012
Número 121815 por valor de 736.898.340. CDP N° 120614 por valor de $
1.228.163.900 del 4 de octubre del 2012 con vencimiento del 31-12-2012. Con
estudios previos.

Contrato interadministrativo 2276 del 17 de diciembre del 2012 Objeto: REALIZAR
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD EN MENORES DE 5 AÑOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA –AIEPI- EN SU COMPONENTE COMUNITARIO
EN LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE. Valor 600.000.000. Plazo 11 meses. CDP 120615 de 4 de octubre del
2012. Tiene estudios previos. Presentan acta de pago parcial del 23 de octubre por
valor del 90%, previa presentación de cuentas y fracturas y un pago final del 10% a la
suscripción del acta final. Visto bueno del interventor. Pendiente acta de liquidación y
soportes de pago.

Contrato interadministrativo del 5 de febrero del 2013 entre el Departamento y la ESE
Hospital Yopal. Objeto: implementación de acciones de promoción y prevención y
vigilancia en salud pública con complementariedad y concurrencia en el ámbito
familiar en el departamento de Casanare a través de la estrategia de hogares
saludables SAHO. Por valor de 9.549.782.400. Duración 6 meses inicialmente, otrosí
de 5 de febrero del 2013.
Según la muestra verificada (13 contratos) y el listado de contratación aportado por la
Entidad, se encuentra que en promedio la contratación para 2011 y 2013, se llevó a cabo
entre la finalización del primer trimestre y el tercer trimestre de cada vigencia, en el año
2012, el tiempo de contratación oscila entre 3 y 9 meses.
Análisis:
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En las tres vigencias evaluadas la contratación para la ejecución del PIC es realizado de
forma tardía, lo que indica demoras en procesos administrativos y fallas en el proceso de
planeación por parte del departamento de Casanare, para el inicio oportuno de las acciones
contempladas en el objeto contractual. Se evidencia seguimiento, evaluación y toma de
medidas correctivas de manera oportuna frente a los resultados técnicos de las acciones del
PIC.
Hallazgo:
De acuerdo con la documentación suministrada por el área de contratación no se visibiliza
la liquidación de todos los contratos interadministrativos que celebran con las diferentes
instituciones Públicas y privadas, para la operación del Plan de Intervenciones Colectivas.
Norma violada: Resolución 425 de 2008.
Conclusión:
El Departamento de Casanare, evidencia demoras en los procesos administrativos y fallas en
el proceso de planeación, para el inicio oportuno de las acciones del Plan de Intervenciones
Colectivas.
No soporta liquidación de todos los contratos celebrados para la ejecución del PIC.
Personas entrevistadas: Consuelo Pérez Suárez, Directora Vigilancia en Salud.
Pruebas documentales: Listado de contratación 2012, 2012 y 2013 en formato Excel,
contratos elegidos aleatoriamente, en medio físico, para las vigencias 2011, 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad Territorial
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada.
El Departamento de Casanare, presenta inconsistencias en lo referente a liquidación de los
contratos celebrados con IPS Públicas y Privadas, según lo estipula la Ley 1150 de 2007:
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“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se
hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo.”
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad territorial, confirmo que los contratos No.
1554 y 0498, no fueron auditados, por lo tanto, no se encuentran relacionados en el informe
preliminar.
Los contratos No. 1243 y 1813, no evidenciaron soportes de pago.
El contrato No. 1814 de 23 de octubre del 2012, noevidenció soportes de pago ni se
encuentra liquidado, el plazo fue de 5 meses, con acta de inicio noviembre 20 del 2012.
El Contrato No. 1450, de 12 de diciembre de 2011, además de no evidenciar soporte de
pago, no presentó a la auditoría la interventoría correspondiente, el cual es relacionado a
continuación:
“Contrato interadministrativo Número 1450 entre el Departamento y el Hospital de Yopal de
orden municipal. Objeto: “REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, BASADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA E INFANTIL A LA POBLACIÓN DE
TRECE MUNICIPIOS DE CASANARE”. El valor es de 4.998.399.167. Tiempo de ejecución:
19 días. Desde el 12 de diciembre hasta el 31 de diciembre del mismo año. Fuente de los
recursos regalías petroleras 60% 29%. Según certificado presupuestal N°110823 del 25 de
Noviembre del 2013. Prorroga 001 al contrato 1450 del 12 de diciembre del 2011. Clausula
primera dice prorroga al plazo de ejecución en 4 meses el plazo estipulado en la cláusula
séptima del contrato 1450, pactos al vencimiento del plazo inicial. La adición fue de 3 meses
que se empezó a ejecutar a partir del 9 de abril del 2012, no se encuentra liquidado, a la
fecha de la Auditoría. No evidencian soportes de pago, ni soportes de interventoría.”
El Contrato No. 2276, de 17 de Diciembre de 2012, presentado en medio físico auditado y
relacionadoen el informe preliminar corresponde a Salud Pública, específicamente en AIEPI
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Comunitario dirigido a comunidades afrocolombianas del Departamento de Casanare, el cual
no evidencia soportes de pago ni acta de liquidación, el cual es relacionado a continuación:
“Contrato interadministrativo 2276 del 17 de diciembre del 2012 Objeto: REALIZAR
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN
MENORES DE 5 AÑOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA –
AIEPIEN
SU
COMPONENTE
COMUNITARIO
EN
LAS
COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. Valor 600.000.000. Plazo
11 meses. CDP 120615 de 4 de octubre del 2012. Tiene estudios previos. Presentan acta de
pago parcial del 23 de octubre por valor del 90%, previa presentación de cuentas y fracturas
y un pago final del 10% a la suscripción del acta final. Visto bueno del interventor. Pendiente
acta de liquidación y soportes de pago.”
El Departamento de Casanare, no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 1150 de 2007 y Ley 80 de 1993, con relación a liquidación contractual.
Por lo anterior, se confirma el hallazgo.
3.1.4.2. Verificación y evaluación de los procesos del plan de intervenciones
colectivas.
3.1.4.2.1. Competencias en salud pública
 Gestión en salud pública

Gestión en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes territoriales de
salud
El Departamento de Casanare, presenta soportes de Asesoría y asistencia técnica en
seguimiento, evaluación de POA- POAI y planes indicativos de los 19 municipios y el
departamento, Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo al diseño, selección e
implementación de material IEC de los programas de salud pública del departamento de
Casanare, Asistencia técnica, evaluación y asesoría para el cumplimiento de las acciones de
protección específica, detección temprana y eventos de interés en salud pública, a las
empresas administradoras de planes de beneficios del régimen subsidiado, contributivo y
población vinculada del departamento.
Asistencia Técnica a los 19 entes Territoriales del departamento con asistencia técnica para
la formulación de los Planes de Salud; a través de visitas presenciales a los municipios, vía
telefónica y correo electrónico.
Asistencia técnica para la formulación del Plan Decenal, mediante convocatoria y realización
de mesas de trabajo y capacitación para la recolección y análisis de insumos para su
formulación, de acuerdo con los lineamientos generales impartidos por el Ministerio de Salud.
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TABLA NO. 6 ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE
PLAN DECENAL EN SALUD CASANARE 2012
ACTIVIDAD
Mesas de Trabajo: Capacitación para la
formulación y recolección de insumos del
Plan Decenal.
Mesas de Trabajo: Capacitación para la
formulación y recolección de insumos del
Plan Decenal.
Convocatoria Meas de Trabajo con
UNIDECENAL para la formulación del Plan
Decenal.
Convocatoria Meas de Trabajo con
UNIDECENAL para la formulación del Plan
Decenal.
Convocatoria Meas de Trabajo con
UNIDECENAL para la formulación del Plan
Decenal.
Convocatoria “Encuentro departamental para
la Formulación colectiva del Plan Decenal de
Salud 2012-2021.
Convocatoria para la socialización del Plan
Decenal de Salud de Casanare.
MUNICIPIOS PARTICIPANTES
Municipios de la Zona Norte: Yopal, Támara, Pore,
San Luis de Palenque, Trinidad, Orocué, Hato
Corozal, Paz de Ariporo, Sácama y La Salina.
Municipios de la zona sur: Aguazul, Maní,
Tauramena, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva,
Chámeza y Recetor.
Grupo 2 sede Paz de Ariporo.
Grupo 2 sede Villanueva.
Grupo 2 sede Yopal.
19 Municipios del Departamento.
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de
Casanare.
Fuente: oficina de planeación secretaría de salud departamental
Análisis:
El Departamento de Casanare, evidencia como fortaleza que la Secretaría de Salud, para
las acciones de gestión en salud pública cuenta con profesionales de planta así como con
contratistas con experiencia en las acciones de asistencia técnica, seguimiento, monitoreo y
evaluación, lo que permite conocer de manera integral el avance respecto a ejecución
técnica y financiera del PIC en los 19 municipios, mediante el monitoreo de indicadores
trazadores.
Las acciones realizadas favorecen que la Secretaría tome medidas preventivas y correctivas
frente al avance observado durante los seguimientos.
Persona entrevistada: Consuelo Pérez Suárez, Directora Vigilancia en Salud.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013. Actas de soporte de
Asesorías técnicas, Informes de auditoría a las EPS subsidiadas y contributivas, Informe de
gestión 2011, 2012 y 2013.
 Vigilancia en salud pública


La Unidad de Vigilancia en Salud Pública se encuentra estructurada, la cual Brinda
herramientas metodológicas, que permiten garantizar el desarrollo de procedimientos
sistemáticos y constantes de recolección, análisis, interpretación, divulgación de
información e investigación, identificando el comportamiento de los eventos de interés en
salud pública y la respuesta de los servicios para su prevención y control en el
Departamento de Casanare.
Cuenta con 2 Equipos de Cómputo Portátiles, 1 Equipos de Cómputo de Mesa. Equipos
de Telefonía Móvil exclusivo, Equipo perteneciente al centro de enlace, 1 Modem con
Conexión a Internet, 1 Equipo GPS, 1 Teléfono Fijo con Acceso a Larga distancia.
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
Cuenta con los protocolos de eventos de interés en salud pública del INS, los cuales son
entregados y socializados a los municipios durante las asistencias técnicas, actualmente
se encuentra en actualización el de sífilis congénita, mortalidad por desnutrición, TB,
defectos congénitos, cáncer infantil, por modificación en el software de SIVIGILA.
El sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) del Departamento a 31 de diciembre de
2012, estaba conformado por 62 unidades primarias generadoras de datos (UPGD),
articuladas con 19 unidades notificadoras municipales (UNM) y una unidad notificadora
Departamental (UND) El indicador de cumplimiento en la notificación oportuna se mantuvo
durante el 2012 por encima del 95% para las UNM y del 90% para las UPGD.
Problemas relacionados con telecomunicaciones, falta de compromiso en algunas
administraciones municipales, recursos tecnológicos deficientes, la alta rotación y en algunos
casos ausencia de talento humano responsable de los procesos de vigilancia, son algunas
de las dificultades que han impedido un mayor desarrollo del sistema y la confiabilidad de
los datos.
La red de laboratorios del Departamento está conformada por 1 laboratorio de Salud pública
departamental, 55 laboratorios clínicos, 68 puntos de toma de muestras, 1 banco de Sangre,
2 servicios transfusionales, 2 laboratorios de patología, 3 de citología, 4 para diagnóstico
microbiológico y fisicoquímico de aguas y alimentos y 6 para diagnóstico de la calidad del
agua (3 públicos y 3 privados).
Para el apoyo a los procesos de vigilancia, se cuenta con el laboratorio de Salud pública
Departamental dependencia de la Secretaría de Salud, encargada del desarrollo de acciones
técnico administrativas realizadas en atención a las personas y el medio ambiente con
propósitos de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e
investigación. A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) se monitoriza de
manera permanente el comportamiento de cerca de 90 enfermedades de interés en salud
pública, generando información que orienta las acciones tendientes a disminuir o mitigar los
factores de riesgo y orientan la toma de decisiones en salud pública. En el año 2012, se
notificaron 5.351 casos, de los cuales, la exposición rábica, el dengue y las agresiones por
animales potencialmente transmisores de rabia fueron los eventos de mayor notificación. En
la siguiente tabla, se muestran los eventos de mayor notificación durante el año 2012:
CUADRO N° 7 EVENTOS DE MAYOR NOTIFICACIÓN AL SIVIGILA. CASANARE 2012
Orden
Evento
Casos
Porcentaje
%Acumulado
1
2
DENGUE
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA
2165
1239
40,46
23,15
40,46
63,61
3
5
4
6
7
VARICELA INDIVIDUAL
INTOXICACION POR PLAGUICIDAS
ACCIDENTE OFIDICO
TUBERCULOSIS PULMONAR
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O
AGUA (ETA)
550
252
196
114
99
10,28
4,71
3,66
2,13
1,85
73,89
78,60
82,26
84,40
86,25
8
9
10
BAJO PESO AL NACER
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA
CHAGAS
Otros eventos
95
90
66
485
1,78
1,68
1,23
9,06
88,02
89,70
90,94
100,00
Fuente: vigilancia epidemiológica, Departamento Casanare
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El Dengue con 40.46%, la exposición rábica y las agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia con 23.15%, y la varicela con 10.28%, y otros eventos con el 9.06%;
fueron los eventos de mayor notificación en el Departamento de Casanare para la vigencia
2012.

En la vigencia 2011 el Departamento cuenta con 79 UPGD distribuidas en 19 municipios
de las cuales 32 son informadoras, se verificó en la base SIVIGILA para un porcentaje
del 94% de notificación a corte semana 50.
 Cuenta con censo actualizado de las UPGD, en total se encuentran activas a la fecha de
auditoría 79 UPGD distribuidas en los 19 municipios.
 Se verifican pantallazos de envío de los informes de notificación semana epidemiológica
N°01 y N°52 de la vigencia 2013, con la respectiva confirmación del recibido desde el
correo [email protected].
 La secretaría realiza seguimiento al no cumplimiento oportuno de las notificaciones de los
eventos de interés en salud pública, notifican el día lunes antes 5 pm, excepto Yopal que
notifica el día martes por ser la de mayor notificación.
 Las unidades de análisis se realizan el día viernes, se verificaron para cada vigencia
soportes de unidades de análisis de muerte perinatal, muerte materna.
 Para 2013, se verifican actas de unidades de análisis realizadas vía ilumined.
 Se verifican actas de COVE departamental para las vigencias auditadas. Para 2012,
actas de COVE sífilis congénita, varicela, para primer trimestre de 2013 accidentes
ofídicos.
En el perfil epidemiológico 2012 se encuentran como indicadores demográficos los
siguientes:
CUADRO N° 8 MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA EXTERNA. CASANARE 2012
ORDEN
CIE-10
DIAGNÓSTICO
total
%
TASA
1
2
cod_298
OPS
180
270
K020 a K029
R000 a R098
49246
48311
7,5
7,4
14574,7
14298,0
3
181
K000 a K011
Caries dental
Otros síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte
Otros trastornos de los dientes y de sus
estructuras de sostén
40891
6,2
12102,0
4
5
6
145
267
281
I10X
R100 a R104
S000 a S019
25739
24876
22418
3,9
3,8
3,4
7617,7
7362,2
6634,8
21565
18590
16692
3,3
2,8
2,5
6382,3
5501,9
4940,1
16573
2,5
4904,9
371682
56,6
Hipertensión esencial (primaria)
Dolor abdominal y pélvico
Otros traumatismos de regiones
especificadas de regiones no
especificadas y de múltiples regiones
del cuerpo
7
268
R500 a R509
Fiebre de origen desconocido
8
206
M400 a M549 Otras dorsopatías
9
111
E15X a E358
Otros trastornos endocrinos,
nutricionales y metabólicos
10
217
N250 a N309
Otras enfermedades del sistema
urinario
DEMÁS CAUSAS
Fuente: vigilancia epidemiológica Secretaría de Salud Casanare.
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Como causas de morbilidad se describen en el perfil epidemiológico: primera causa la caries
dental, segunda causa Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte, tercera causa Otros trastornos de los dientes y de
sus estructuras de sostén, cuarta causa Hipertensión esencial (primaria), quinta causa Dolor
abdominal y pélvico, sexta causa Otros traumatismos de regiones especificadas de regiones
no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo, séptima causa Fiebre de origen
desconocido, octava causa Otras dorsopatías, novena causa Otros trastornos endocrinos,
nutricionales y metabólicos, y como décima causa Otras enfermedades del sistema urinario.
Las primeras causas de mortalidad (lista 105 Colombia) fueron las Enfermedades
Isquémicas del Corazón con una tasa específica de 35,0, El accidente de Transporte de
Motor y Secuelas con una tasa específica de 32,0. En el siguiente cuadro se muestran las 10
primeras causas de mortalidad:
CUADRO N° 9 MORTALIDAD GENERAL POR CAUSAS AGRUPADAS (LISTA 105
COLOMBIA). CASANARE 2012
ORDEN
ETIQUETAS DE FILA
TOTAL
GENERAL
116
TASA
1
Enfermedades isquémicas del corazón
2
Accidentes de transporte de motor y secuelas
106
32,0
3
Enfermedades cerebrovasculares
77
23,2
4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
62
18,7
5
Agresiones (homicidios) y secuelas
47
14,2
6
Diabetes mellitus
45
13,6
7
Signos, síntomas y afecciones mal definidas
41
12,4
8
Enfermedades hipertensivas
39
11,8
9
Tumor maligno del estómago
36
10,9
10
Neumonía
34
10,2
608
183,3
Demás causas
35,0
Fuente: vigilancia epidemiológica Secretaría de Salud Casanare
Análisis:
El cumplimiento de las acciones de Vigilancia en Salud Pública en el ente departamental se
garantiza por la notificación oportuna entre las UPGD, la Unidad Notificadora Municipal y el
Departamento, a la realización de unidades de análisis cada viernes, a la articulación con
otros sectores y al desarrollo de actividadesconcretas de este componente, Soportan
documentalmente evidencias de las actividades, resaltando que el COVE departamental se
hace extensivo a todos los municipios y las IPS, gracias al sistema lumined.
Persona entrevistada: Liliana Patricia Zuleta Dueñas, Líder del programa de Vigilancia
Epidemiológica, Zuleida Jiménez, Profesional de apoyo zona norte, Carolina Monosalva,
Profesional de apoyo zona sur.
Pruebas documentales: Listado con la información de los recursos tecnológicos con los que
cuenta el programa de VSP. Archivo SIVIGILA que contiene seguimiento a las 79 UPGD del
departamento. Listado UPGD activas actualizado a primer periodo epidemiológico 2014.
Seguimiento notificación 2011, 2012 y 2013, Soportes de las BAI y BAC para las tres
vigencias, Perfil epidemiológico del departamento de Casanare 2012. Archivo evaluación del
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POA del programa de VSP 2011, 2012, 2013. Actas de los COVES y las unidades de
análisis del programa de VSP 2011, 2012 y 2013, índice demográfico actualizado,
indicadores básicos de salud 2012.
 Laboratorio departamental de salud pública









-
El Departamento de Casanare no cuenta con un laboratorio acorde con las
necesidades en cuanto a infraestructura, se desarrollan actividades de los procesos
de Diagnóstico y Confirmación diagnóstica, Asistencia Técnica, Evaluación del
Desempeño e Investigación establecidos por el Laboratorio de Salud Pública; con los
recursos Humano y tecnológico disponibles en el LSP, tendientes a lograr las metas
establecidas en el Plan de desarrollo.
Se llevaron a cabo Capacitaciones en temas de diagnóstico por laboratorio de
eventos de interés en Salud Pública a los diferentes actores relacionados con el tema
en los 19 municipios de Casanare.
Soportaron evidencias de 100 Asistencias técnicas en las fases pre analítica, analítica
y pos analítica de los ensayos de laboratorio para el diagnóstico de eventos de
interés en salud pública a la red de laboratorios clínicos del departamento Diagnostico
y/o confirmación diagnóstica para Malaria, Enfermedad de Chagas, parasitismo
intestinal, TB, dengue.
Fueron enviadas al INS muestras para AH1N1 (25), rubeola congénita (33), tos ferina
(40).
Para la vigencia 2013, sustentan Acciones de Vigilancia y Control por laboratorio a los
eventos de interés en salud pública en el marco del sistema Nacional de vigilancia.
218 Capacitaciones en temas de diagnóstico por laboratorio de eventos de interés en
Salud Pública a los diferentes actores relacionados con el tema en los 19 municipios
de Casanare.
93Asistencias técnicas en las fases pre analítica, analítica y pos analítica de los
ensayos de laboratorio para el diagnóstico de eventos de interés en salud pública a la
Red de Laboratorios Clínicos del departamento.
Actualización del plan de medios y evaluación de las actividades de información,
educación y comunicación (IEC) en salud desarrolladas en el departamento del
Casanare.
Asistencia técnica a los municipios en los subsistemas de información nacional del
sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional - SISVAN Y SIVIM - en
el departamento del Casanare.
Laboratorio de alimentos y aguas:
Tiene como objetivos:
 Realizar análisis microbiológico a muestras de alimentos provenientes de la cadena de
distribución y comercialización del Departamento.
 Análisis microbiológicos a muestras de aguas provenientes de los Sistemas de
Abastecimiento de agua para consumo del Departamento.
 Análisis Fisicoquímicos a muestras de aguas provenientes de los Sistemas de
Abastecimiento de agua para consumo del Departamento.
 Visitas de IVC a los laboratorios que hacen parte de la red de alimentos y aguas.
 Reporte y consolidación de los resultados al Sistema para la Vigilancia de Calidad del
agua para consumo humano “SIVICAP.
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





Laboratorio de entomología:
Asistencia técnica a los 19 municipios en el proceso de recolección de muestra para
entomología.
Evaluación del desempeño indirecta sobre la aplicación de protocolos de encuesta
larvaria.
Evaluación del desempeño directa sobre la aplicación de protocolos de encuesta larvaria.
Actualización de mapa de vectores.
19 planes de asistencia técnica elaborados y viabilizados.
Asistencia técnica y asesoríasobre resultados de laboratorio y nexos epidemiológicos.
Persona entrevistada: Lyda Constanza Ríos Grosso, Coordinadora Laboratorio de Salud
Pública.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013
Salud ambiental

Inspección, vigilancia y control de medicamentos
La Oficina de Vigilancia y Control de Medicamentos y tecnologías en salud de la Dirección de
Salud Pública de la Secretaria de Salud de Casanare, tiene por competencia realizar la
vigilancia sanitaria sobre medicamentos, productos naturales, homeopáticos, Fisio
terapéuticos, oficinales, cosméticos, dispositivos médicos y tecnologías biomédicas en salud
y sustancias sometidas a fiscalización y control por parte del Estado, que puedan tener
impacto en la salud individual y colectiva que se almacenan, expenden, distribuyan,
dispensen y/o comercializan en el Departamento siguiendo los lineamientos del Ministerio de
Salud y la Protección Social , el INVIMA y el Fondo Nacional de Estupefacientes.
Las visitas efectuadas a los establecimientos de control en el Departamento de Casanare
permiten hacer un seguimiento, en consideración a que los propietarios de establecimientos
farmacéuticos solían manifestar que el incumplimiento se debía a la falta personal suficiente
que brindara acompañamiento y asesoría por parte de funcionarios de la Secretaria
Departamental de salud. En los diferentes municipios se ha encontrado gran interés por el
cumplimiento de los requerimientos y por participar de las capacitaciones ofrecidas por la
Oficina de Vigilancia y Control de Medicamentos, así como de dar aplicación a las
recomendaciones efectuadas por los funcionarios que realizan las visitas.
Las principales acciones tanto en el proceso de acompañamiento y de capacitación tenidos
en cuenta han sido el proceso de recepción, el proceso de Almacenamiento y los procesos
de atención al usuario que conlleven inmersos la dispensación y el uso racional de los
medicamentos.
El impacto obtenido en la gran mayoría de los establecimientos farmacéuticos ha mejorado e
incrementado el porcentaje de receptividad a las acciones que realiza la dependencia ya que
se le brinda capacitación permanente, al acompañamiento de los procesos y a incentivarlos
a que certificarlos a todos en buenas prácticas.
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GRAFICA No. 1 NUMERO DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS año 2012
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS
C.P INPEC
IPS
CENTROS DE SALUD
DEPOSITOS
DISPENSARIOS
T.N.
DROGUERIAS
AMBULANCIAS
2
245
47
14
16
3
3
13
2
Fuente: vigilancia ambiental-medicamentos, Salud Pública, Secretaria de Salud Departamental año 2012
Es evidente el abordaje a la totalidad de los establecimientos del departamento de Casanare
(con corte diciembre de 2012), las 245 droguerías, 47 ambulancias, 16 centros de Salud, 14
IPS, 13 ambulancias.
De las visitas realizadas se tomó medida de seguridad sanitaria consiste en decomisos en 14
establecimientos por encontrar medicamentos fraudulentos o con registros sanitarios
vencidos, estos operativos se han realizado en conjunto con el Departamento de Policía de
Casanare- SIJIN, en los municipios de Yopal, Villanueva, Aguazul y Paz de Ariporo.
Persona entrevistada: Julieta Palacio, Profesional Especializado, Coordinadora tecno
vigilancia de medicamentos.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para medicamentos.
Relación de talento contratado 2011, 2012, 2013, censo sanitario de medicamentos,
tecnologías biomédicas en Salud.

Inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente
La entidad cuenta con censo sanitario actualizado para los 19 municipios.
La vigilancia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano del área urbana
de los municipios categorías 4,5 y 6 del departamento se tiene en el 2012 una cobertura de
vigilancia del 100%, de esta actividad se tiene:
GRAFICA No. 2 CONCEPTO SANITARIO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ARE
URBANA CASANARE
5%
Concepto Sanitario del Servicio Público de
Acueducto en Casanare Area Urbana 2012
Favorable Pore, Villanueva,
Tauramena, Aguazul
22%
17%
56%
Favorable con Requerimiento:
Orocue, Tamara, Chameza,
Recetor, Hato Corozal,Paz de
Ariporo, Sabanalarga, Mani,
Trinidad, La Salina
Fuente: vigilancia ambiental, Salud Pública, Secretaria de Salud Departamental año 2012
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Como se puede evidenciar, sólo el 22% de los sistemas de suministro de agua para el
consumo humano del área urbana de los municipios categoría 4,5 y 6 del departamento
suministran agua “sin riesgo” para la salud de la población, mientras que el 56% es favorable
con requerimiento.
En cuanto a los sistemas de suministro de agua para el área rural se han visitado de las
veredas del departamento así:
CUADRO No. 10 INSPECCIÓN DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO AREA RURAL CASANARE 2012
INSPECCIONES SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO AREA RURAL CASANARE 2012
TOTAL VEREDAS
INSPECCIONADAS
TOTAL VEREDAS CON
PLANTA DE TRATAMIENTO
178
%
TOTAL VEREDAS PLANTA DE
TRATAMIENTO
84
47.19
94
52.81
Fuente: vigilancia salud ambiental SSC año 2012
CUADRO No. 11 INSPECCIÓN DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO AREA RURAL CASANARE 2012
INSPECCIONES SISTEMAS DESUMINISTRO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO AREA RURAL CASANARE 2012
TOTAL VEREDAS CON PLANTA
DE TRATAMIENTO
TOTAL PLANTAS DE
TRATAMIENTO EN
FUNCIONAMIENTO
84
%
22
26.19
TOTAL VEREDAS PLANTA DE
TRATAMIENTO SIN
FUNCIONAMIENTO
62
73.81
Fuente: vigilancia salud ambiental SSC año 2012
Es de anotar que este 74% obedece a sistemas de suministro de agua con plantas de
tratamiento que presentan fallas técnicas, deterioro, desabastecimiento de insumos y en
algunos casos no han sido puestas en funcionamiento, falta de administración o
responsables de la operación.
Se verifican los cronogramas de programación anual IVC del agua 2011, 2012 y 2013.
Visitas a las 41 Piscinas para uso público.
Realización de Visitas a los 94 establecimientos generadores de residuos hospitalarios y
similares.
Se realizan actividades interinstitucionales, para lo cual se conformaron los comités
interinstitucionales para la vigilancia de la contaminación auditiva, instancia en la cual se
tratan o atienden los casos que por su complejidad el técnico de salud requiere apoyo, es
evidente que no se ejecutan actividades para control de ruido ambiental, no cuentan con
sonómetro.
Análisis:
El ente territorial realizó acciones de IVC descritas en la Ley 715 de 2001, correspondientes
a la calidad del agua para consumo humano, control sanitario sobre los factores de riesgo
para la salud, y cumplimiento de las normas de orden sanitario previstas en la Ley 9ª de
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1979 en su jurisdicción, sin embargo no se ejecutan actividades específicas para control de
ruido ambiental.
Hallazgo:
El Departamento de Casanare, no evidencia acciones para el control de ruido ambiental.
Norma violada: Resolución 627 de 2006.
Conclusión
El departamento de Casanare, evidencia la conformación de los comités interinstitucionales
para la vigilancia de la contaminación auditiva, instancia en la cual se tratan o atienden los
casos que por su complejidad el técnico de salud requiere apoyo.
Persona entrevistada: Pilar Perilla, Profesional Especializado, líder en factores del Riesgo
del ambiente.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para factores el riesgo del
ambiente, Censo sanitario 2012, Informe de actividades 2012 y 2013. Programación anual
IVC agua 2011, 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad Territorial
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada.
El Departamento de Casanare, sustentó con soportes la Conformación de Comités
interinstitucionales, realizando seguimiento a las quejas por contaminación auditiva (archivo
Excel), las cuales corresponden en su mayoría, a establecimientos comerciales y ejecutando
las acciones según el “Protocolo para la atención de PQR, relacionado con el ruido y sus
efectos en el ambiente, la salud, y calidad de vida.” Cabe resaltar que la Ley 1453 de 2011,
estipula las medidas penales para garantizar la seguridad ciudadana:
“Artículo 34. El artículo 332 del Código Penal quedara así:
Artículo 332. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad
existente, provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos,
radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del
espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás
recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos
fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112)
meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”
El departamento, cumple con lo estipulado para la competencia de la autoridad sanitaria
ambiental en cuanto a control de contaminación ambiental por ruido, por lo anterior, se
desvirtúa el hallazgo.

Inspección, vigilancia y control de alimentos
-
-
-
Respecto a las estrategias planteadas y desarrolladas para el control de alimentos de
acuerdo con el censo sanitario se tiene priorizados algunos establecimientos
contemplados como de mayor riesgo los cuales son visitados por profesionales del
área de la ingeniería de alimentos, microbiología y Medicina veterinaria, para lo cual se
tuvo en cuenta la población atendida, cantidad de población y tipo de alimento, los
demás establecimientos considerados como de menor riesgo son visitados por los
técnicos de cada uno de los 18 municipios categoría 4,5 y 6 del departamento.
También se realiza toma y análisis de muestras de alimentos preparados en estos
establecimientos, priorizando los de mayor riesgo de acuerdo con la capacidad
instalada en el LSP Departamental.
Respecto a los alimentos priorizados por el nivel nacional tales como Panela, Harina de
Trigo y Sal para consumo humano se realiza seguimiento por atributos, para lo cual se
implementó por cada uno de los productos listas de chequeo, para verificar la
condiciones de comercialización y rotulado, las cuales generaron la toma de medidas
de seguridad como es el cierre y decomiso de productos.
Se realiza capacitación a los manipuladores de alimentos en los 18 municipios
categoría 4,5 y 6.
En cuanto a la leche se realizan acciones interinstitucionales en coordinación con el
ICA, INVIMA, Policía Nacional y Secretaria de Salud Departamental.
Persona entrevistada: Pilar Perilla, Profesional Especializado, Coordinadora Salud
Ambiental.
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Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para alimentos, Informes
de gestión 2011, 2012, 2013, censo sanitario por municipio en archivo Excel.

Prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores
En la actualidad la Secretaria de Salud del departamento se encuentra en el proceso de
implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Promoción, Prevención y
Control de las ETV la cual está acorde con los lineamientos internacionales y en la nación
con el mandato constitucional sobre el derecho a la salud, las normas que rigen el SGSSS,
el Plan Nacional de Salud Pública – Plan bienal de salud y los Planes de Desarrollo, bajo
diversos enfoques conceptuales, con el fin de disminuir la carga social y económica
producida por la transmisión endémica y epidémica de las ETV y mejorar así las condiciones
de salud, bienestar y calidad de vida de la población residente en el departamento de
Casanare.
El fin de la estrategia de gestión integrada formulada para el departamento de Casanare y
que está proyectada del año 2012 al 2021 es contribuir a la reducción de la carga social y
económica producida por la morbilidad, complicaciones, discapacidad y mortalidad generada
por las ETV (Dengue, malaria, Enfermedad de Chagas, Fiebre amarilla, Leishmaniosis) en el
departamento de Casanare. Cuenta con varios componentes dentro de los cuales podemos
destacar: gerencia del programa, inteligencia epidemiológica, gestión del conocimiento,
Promoción, Prevención y manejo integrado de vectores, atención de brotes - epidemias y
atención integral de pacientes.
Realizar acciones integrales que contribuyan a reducir la tasa de morbilidad por dengue a la
tasa mediana 2003 - 2010; (63 casos x 10.000 habitantes) en el 2012.
Identificar y controlar oportunamente como mínimo el 90% de los brotes y reducir la letalidad
por dengue progresivamente a menos 1% a 2021.
En el año 2012 dando cumplimiento a la programación realizada en el marco del programa
de Control Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en conjunto con el
Laboratorio de Entomología Médica, se adelantó encuestas para el levantamiento de Índices
entomológicos con el fin de determinar las zonas de alta densidad de infestación de Aedes
aegypti (vector transmisor del dengue), base para la estratificación del riesgo de transmisión
de la enfermedad del dengue y fiebre amarilla urbana.
Se aplicaron 8.424 encuestas en los 19 municipios del departamento. El resultado de las
mismas nos muestra que 16 de los 19 municipios han salido en alto riesgo para la
transmisión de la enfermedad.
De acuerdo con los valores establecidos a nivel nacional el 84% de los municipios están en
riesgo de presentar eventos epidémicos por dengue.
Es importante destacar que uno de los factores por los cuales se ha aumentado el riesgo de
transmisión para dengue es por la falta de suministro constante de agua en algunos de los
municipios con alta densidad poblacional como lo es Yopal y Aguazul.
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GRAFICA No. 3 CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS DEL VECTOR DEL DENGUE
Fuente: vigilancia ETV, departamento de Casanare
Los resultados de la caracterización de depósitos en donde se reproduce el vector del
dengue muestra que los tanques bajos son los criaderos los cuales tienen el mayor peso en
el departamento, no obstante, las canecas y diversos también tienen una participación
importante.
Se confirmaron 13 de casos de dengue grave, la secretaria de salud departamental de
acuerdo con los protocolos establecidos desde el nivel nacional ha realizado un conjunto de
intervenciones integrales en donde se incluye aplicación de insecticidas, adulticidas,
eliminación y/o destrucción de criaderos, recolección de inservibles.
Para la Enfermedad de Chagas, realizar acciones integrales para minimizar el riesgo de
transmisión de T. cruzi y reducir la morbilidad y mortalidad por Tripanosomiasis americana en
el departamento.
Participar en el proceso de interrupción de la transmisión intra domiciliaria de T. cruzi por
Rhodniusprolixus domiciliado en los municipios de Tamara, Nunchía y Yopal, priorizados,
para el departamento.
Identificar, intervenir y tratar el 100% de los brotes de enfermedad de Chagas agudo y
mantener la mortalidad por Chagas agudo en 0% (línea de base 2009).
Actualmente con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, del Instituto Nacional
de Salud, de la OPS/OMS y centros investigación del país se están realizando acciones en el
departamento. Dichas intervenciones están siendo orientadas a realizar lo siguiente:
 Tamizaje en menores de 18 años.
 Realización de encuestas entomológicas en áreas focalizadas de los municipios
priorizados donde se ha evidenciado seroprevalencia en estos grupos de edad.
 Presencia del vector en áreas focalizadas con la realización de intervenciones con
insecticidas piretroides de acción residual tipo Deltametrina al 5% en SC y donde se
tiene un proceso de seguimiento para evidenciar la interrupción de la transmisión.
 Las actividades se realizan casa a casa en 3 fases:
 Fase A: Fumigación de 643 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las veredas: Barbacoas, Cofradía,
Buenos Aires, Tamuría, Alto Tamuría, Betania, Moralito Tocaría, Niscota, La Virgen;
Palmarito, Maguito, Vijagual, Buenavista, Pedregal, Puerto Payero San Martín, La
Capilla, Piedecuesta.
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DEPARTAMENTO DE CASANARE













Fase B: Fumigación de 891 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las veredas: Primavera, Las Delicias,
Plazuelas, Santa Cruz, Tacare, Tablón de Tacare, Palmita, Vega de Tacare, Villa
Playón, La Yopalosa y la Cabecera Municipal.
Fase C: Fumigación de 772 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las siguientes veredas. Sirivana, Corea,
El Pretexto, Guacharacas, Las Cañas, La Redención, Macuco, El Romero, El
Cazadero, El Caucho, La Pradera, La Palmira, Caño Hondo, y El Conchal.
Las tres fases comprenden el levantamiento de índices entomológicos de 45 veredas
incluidas el casco urbano y la fumigación con insecticidas de acción residual de 2306
viviendas del municipio de Nunchía.
Para el Municipio de Támara, se realizaron medidas propicias para evitar la
domiciliación del vector transmisor de la enfermedad de Chagas.
Fase A: Fumigación de 490 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las veredas: El Bujío, Campo hermoso,
Chaparral, Chitacote, Cizareque, Cuneque, El Palmar, el Zulia, Florida Blanca,
Guaseque, Guaraque, la Palma, las Delicias, Llano Pérez, San Cayetano, une,
Teislandia, Tabloncito.
Fase B: Fumigación de 642 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las siguientes veredas: Alto Grande,
Cruz Verde, el Ceibo, Guacamayas, Isabeles, Guchuva, la Laja, Picacha, la Fragua,
Primavera, Victoria, la Zuquia, Loma redonda, Piedra ancha, Quebrada Honda, San
Pedro, Santa Helena, Tablón de Tamara.
Fase C: Fumigación de 371 viviendas mediante aplicación química de acción residual
y levantamiento de índices entomológicos de las siguientes veredas: La Florida, Las
Mesas, Agua Blanca, Brisas del Pauto, Eccehomo, Garzas, Guayabal, la Vega,
Lagunas, Santo Domingo, Villa del Rosario, el Alton.
Las tres fases comprenden el levantamiento de índices entomológicos de 49 veredas
y la fumigación con insecticidas de acción residual de 1.503 viviendas del municipio
de Tamara.
En cuanto al tratamiento de los pacientes con Enfermedad de Chagas hasta el
momento se han reportado al sistema de vigilancia epidemiológica 48 casos
confirmados para la enfermedad, a los cuales se les ha realizado la respectiva
gestión del tratamiento ante el nivel nacional (35 frascos de Nifurtimox entregados).
Es importante destacar que para el inicio del tratamiento de los casos se debe tener
en cuenta una serie de criterios que están determinados en protocolos desde el nivel
nacional.
Para Malaria realizar acciones integrales que permitan Mantener la tasa de morbilidad
por malaria por debajo de 1,87 casos por 10.000 y mantener en cero las muertes por
malaria (con línea de base 2010).
Mantener en cero la transmisión urbana de malaria y la transmisión por P. falciparum
y realizar diagnóstico precoz y tratamiento oportuno al 100% de los casos reportados
y el control oportunamente el control del 100% de los focos de transmisión autóctona
de malaria. 2012-2021.
Para Leishmaniasis, Identificar, intervenir y controlar el 100% de los focos de
transmisión autóctona de Leishmaniasis 2012-2021.
Para fiebre amarilla Identificar, intervenir y controlar el 100% de los brotes de fiebre
amarilla.
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


Para la vigencia 2013, Operativización de Plan de Contingencia Departamental en
Enfermedades Transmitidas por vectores dengue.
Asistencia técnica en ETV al 100% municipios catalogados como de alto y mediano
riesgo en ETV.
Entrega de 350 toldillos impregnados de larga duración para la reducción del riesgo
transmisión de malaria.
Análisis
El Departamento de Casanare, por su ubicación geográfica, es zona endémica, por lo tanto,
laimplementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Promoción, Prevención y
Control de las ETV (la cual está acorde con los lineamientos internacionales y en la nación
con el mandato constitucional sobre el derecho a la salud),contempla la formulación de todos
los indicadores para el control de las Enfermedades Transmitidas por vectores, no se debe
desconocer la situación actual en el departamento como consecuencia de la sequía, hace
unos meses atrás, es relevante el brote actual de enfermedad de Chagas con 30 casos
confirmados.
Persona entrevistada: Fernando Torres, Médico Especialista. Líder programa ETV.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 para ETV. Documentos
de priorización y focalización para las ETV durante el periodo 2012-2015. Informe Índices
aédicos, estrategia de gestión integrada formulada para el departamento de Casanare con
proyección del año 2012 al 2021, modelo de encuestas para el levantamiento de Índices
entomológicos.
 Prevención y control de zoonosis
El Departamento de Casanare evidencia el Comité zoonosis la Resolución N° 103 del 14 de
agosto de 2003 por medio del cual se crea el Consejo Técnico Seccional de Vigilancia y
Control de Zoonosis, presentan actas del comité de zoonosis de las vigencias 2011, 2012 y
2013
Presentan soportes de investigaciones epidemiológicas de campo y análisis de casos de
interés en salud pública para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.
Se presentan las investigaciones epidemiológicas de los focos de zoonosis presentados en
el periodo así: 10 focos de rabia durante el 2011, 9 focos de rabia durante el 2012 y en el
primer trimestre de 2013 no se presentó ningún foco de rabia.
En octubre de 2011 se presentó un foco de encefalitis equina del este en Trinidad y en
Marzo de 2012 se presentó un foco de encefalitis equina venezolana en el Municipio de Paz
de Ariporo. Se presenta además informe de la situación de la Brucelosis en el Departamento
de Casanare.
A continuación se presentan tablas resumen de los focos de rabia:
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TABLA NO. 12 CONTROL FOCOS DE RABIA 2011
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental.
Es relevante que la vereda de la libertad del Municipio de Yopal, reportó el mayor
número de casos y con tratamiento para rabia ovina, con 16 casos; la vereda de la
mapora del municipio de Pore, con 11 casos con tratamiento para rabia bovina.
TABLA N° 13 CONTROL FOCOS DE RABIA 2012
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental.
Es evidente que el municipio de Nunchía, presentó el mayor número de casos con 15
personas expuestas, 11 de las cuales fueron exposiciones graves en la vereda la campiña y
en la vereda el porvenir, 9 exposiciones graves de rabia bovina.

La estrategia utilizada para la promoción de la participación social para la prevención
de los factores de riesgo asociados a las zoonosis ha sido principalmente la
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



capacitación acerca del tema, su forma de transmisión y prevención, en los diferentes
grupos de la comunidad como son los estudiantes de secundaria a quienes se les
capacitó sobre rabia y tenencia responsable de mascotas, productores agropecuarios
y comunidad en general quienes reciben capacitación sobre las principales zoonosis
con énfasis en rabia, brucelosis, leptospirosis; los líderes comunitarios reciben
capacitación en rabia, brucela, leptospira; y comunidad indígena quienes reciben
capacitación en zoonosis, entornos saludables, accidente ofídico y lonómico,
aleatoriamente se revisaron 3 AZ, una de cada vigencia.
Se ha realizado seguimiento a la atención prestada a los pacientes agredidos por
animal potencialmente transmisor de rabia en el Departamento, incluyendo la
atención médica, la observación de perros y gatos agresoresy la aplicación de
tratamiento antirrábico. A octubre 30 de 2012 se han notificado al SIVIGILA 976
agresiones de las cuales 797 corresponden a agresiones producidos por perros y 114
producidas por gatos. El 89.96% de estos perros y gatos agresores fueron
observados por el personal técnico, los pacientes que fueron agredidos por caninos y
felinos que no fueron observados o que presentaron signos de rabia o murieron
recibieron tratamiento antirrábico según el protocolo.
Los pacientes agredidos por otras especies fueron valorados por el personal médico y
recibieron tratamiento según orden médica, manteniendo la meta de cero
mortalidades por rabia humana en el Departamento.
Otra estrategia utilizada durante las jornadas de desratización en el área urbana de
los municipios categoría 4, 5 y 6 realizadas en el 2011 y 2013 es la capacitación en
las viviendas sobre las enfermedades transmitidas por los roedores y medidas de
protección, utilizando material impreso, cuñas radiales.
Es importante resaltar que el censo rural que sirve como base al censo de cada
municipio fue contratado para realizar durante la vacunación y el censo urbano es
levantado por los técnicos de cada municipio anualmente. Pero se ha evidenciado
que en algunas veredas la población de caninos y felinos es menor a la registrada en
los censos, lográndose bajas coberturas de vacunación. Por lo anterior es necesario
actualizar el censo, lo cual se está realizando durante el 2014 con la metodología
propuesta por el Ministerio de Salud para determinar dinámicas poblacionales en
caninos y felinos, con este censo se espera que mejoren las coberturas de
vacunación.
CUADRO No. 14 CENSO CANINO Y FELINO DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO
YOPAL
VILLANUEVA
TRINIDAD
TAURAMENA
TAMARA
SAN LUIS DE PALENQUE
SACAMA
SABANALARGA
RECETOR
PORE
PAZ DE ARIPORO
OROCUE
NUNCHIA
AÑO 2011
Censo
Censo
canino
Felino
13834
6982
3632
1179
2199
849
3390
1331
2293
816
2454
1125
354
138
960
421
600
218
2819
960
5673
2369
2026
737
2936
915
AÑO 2012
Censo
Censo
canino
Felino
15219
6865
3700
1155
2414
852
3390
1331
2293
816
2454
900
492
138
960
421
894
156
2820
960
5673
2369
2473
737
2885
972
AÑO 2013
Censo
Censo
Canino
Felino
12863
5837
3700
1155
2414
852
3390
1331
2293
816
2454
900
492
138
930
320
894
156
2820
960
4946
1094
2467
737
2965
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
MONTERREY
2436
890
2436
627
MANI
2314
625
2314
625
LA SALINA
220
60
280
91
HATO COROZAL
3821
1340
3821
1340
CHAMEZA
476
89
640
134
AGUAZUL
4769
1757
4600
1332
TOTAL DEPARTAMENTO
57206
22801
59758
21821
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
2436
2314
280
3700
600
4600
56558
627
625
91
1155
137
1332
19235
Informe que permite visibilizar la vacunación antirrábica a caninos y felinos y la meta
alcanzada para los años 2011, 2012 y I trimestre 2013.
CUADRO No. 15 COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA AÑO 2011
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
MUNICIPIO
AÑO 2011
Población
de Perros
Número de
perros
vacunados
Cobertura
Población
de gatos
Número de
gatos
vacunados
Cobertura
YOPAL
13834
13834
100,0
6982
6982
100,0
VILLANUEVA
3632
3632
100,0
1179
948
80,4
TRINIDAD
2199
2199
100,0
849
744
87,6
TAURAMENA
3390
2850
84,1
1331
1087
81,7
TAMARA
2293
537
23,4
816
114
14,0
SAN LUIS DE PALENQUE
2454
1982
80,8
1125
909
80,8
SACAMA
354
137
38,7
138
26
18,8
SABANALARGA
960
957
99,7
421
421
100,0
RECETOR
600
600
100,0
218
194
89,0
PORE
2819
2819
100,0
960
960
100,0
PAZ DE ARIPORO
5673
5001
88,2
2369
2128
89,8
OROCUE
2026
1736
85,7
737
654
88,7
NUNCHIA
2936
2708
92,2
915
915
100,0
MONTERREY
2436
1758
890
627
70,4
MANI
2314
2010
625
515
82,4
220
7
60
6
10,0
3821
3611
1340
1340
100,0
476
183
38,4
89
80
89,9
4769
3615
75,8
1757
1332
75,8
57206
50176
22801
19982
87,6
LA SALINA
HATO COROZAL
CHAMEZA
AGUAZUL
TOTAL DEPARTAMENTO
72,2
86,9
3,2
94,5
87,7
Es evidente que 7 municipios, que corresponde al 36.8%, no cumplieron con coberturas
útiles de vacunación para la vigencia 2011
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GRÁFICA No. 4 COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2011
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
La gráfica refleja los porcentajes de coberturas por cada uno de los municipios del
departamento, lo que indica un cumplimiento de 87.6 de cobertura, siendo útil para la
vigencia 2011.
CUADRO No. 16 COBERTURAS DE VACUNACIÓN VIGENCIA 2012
MUNICIPIO
Población
de Perros
Número de
perros
vacunados
YOPAL
15219
12290
VILLANUEVA
3700
2741
TRINIDAD
2414
918
TAURAMENA
3390
1067
TAMARA
2293
522
SAN LUIS DE PALENQUE
2454
1477
SACAMA
492
298
SABANALARGA
960
213
RECETOR
894
88
PORE
2820
902
PAZ DE ARIPORO
5673
1629
OROCUE
2473
441
NUNCHIA
2885
2965
MONTERREY
2436
611
MANI
2314
645
LA SALINA
280
100
HATO COROZAL
3821
748
CHAMEZA
640
160
AGUAZUL
4600
1606
Total departamento
59758
29421
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
AÑO 2012
Cobertura
Población
de gatos
80,8
74,1
38,0
31,5
22,8
60,2
60,6
22,2
9,8
32,0
28,7
17,8
102,8
25,1
27,9
35,7
19,6
25,0
34,9
49,2
6865
1155
852
1331
816
900
138
421
156
960
2369
737
972
627
625
91
1340
134
1332
21821
Número de
gatos
vacunados
5500
734
281
300
74
487
79
102
20
238
534
118
862
160
163
32
180
45
514
10423
Cobertura
80,1
63,5
33,0
22,5
9,1
54,1
57,2
24,2
12,8
24,8
22,5
16,0
88,7
25,5
26,1
35,2
13,4
33,6
38,6
47,8
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
Es evidente que el municipio de Nunchía, fue el único que cumplió con coberturas útiles de
vacunación para la vigencia 2012, por lo tanto se ve reflejado el porcentaje bajo obtenido
para esta vigencia, que corresponde a 47.8%.
GRÁFICA No. 5 COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2012
Fuente:.archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
La gráfica refleja los porcentajes de coberturas por cada uno de los municipios del
departamento, lo que indica un incumplimiento de cobertura para la vigencia 2012.
CUADRO No. 17 COBERTURAS DE VACUNACIÓN VIGENCIA 2013
MUNICIPIO
AÑO 2013
Población
de Perros
Número de
perros
vacunados
Cobertura
Población
de gatos
Número de
gatos
vacunados
Cobertura
YOPAL
12863
6935
53,9
5837
1796
30,8
VILLANUEVA
3700
2497
67,5
1155
770
66,7
TRINIDAD
2414
2018
83,6
852
633
74,3
TAURAMENA
3390
2189
64,6
1331
613
46,1
TAMARA
2293
1951
85,1
816
307
37,6
SAN LUIS DE
PALENQUE
SACAMA
2454
699
28,5
900
225
25,0
492
231
47,0
138
49
35,5
SABANALARGA
930
373
40,1
320
118
36,9
RECETOR
894
193
21,6
156
45
28,8
PORE
2820
2193
77,8
960
559
58,2
PAZ DE ARIPORO
4946
4357
88,1
1094
1348
123,2
OROCUE
2467
1078
43,7
737
426
57,8
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
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INFORME FINAL
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
NUNCHIA
2965
388
13,1
972
101
10,4
MONTERREY
2436
1529
62,8
627
355
56,6
MANI
2314
1531
66,2
625
323
51,7
LA SALINA
280
47
16,8
91
22
24,2
HATO COROZAL
3700
2696
72,9
1155
715
61,9
CHAMEZA
600
297
49,5
137
104
75,9
AGUAZUL
4600
3199
69,5
1332
885
66,4
TOTAL
56558
34401
60,8
19235
9394
48,8
TOTAL
DEPARTAMENTO
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
54,83117
Es evidente que el municipio de Tamara y Paz de Ariporo, cumplieron con coberturas útiles
de vacunación para la vigencia 2013, por lo tanto se ve reflejado el porcentaje bajo obtenido
para esta vigencia, que corresponde a 54.8%.
GRÁFICA No. 6 COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2013
Fuente: archivo zoonosis Secretaría de Salud Departamental
La gráfica refleja los porcentajes de coberturas por cada uno de los municipios del
departamento, lo que indica un incumplimiento de cobertura para la vigencia 2013.
Análisis:
El Consejo Departamental de Zoonosis está conformado y operativizado para las vigencias
evaluadas, lo anterior indica participación por las autoridades ambientales del municipio en la
toma de medidas conducentes para el control de zoonosis.
Cabe resaltar que la falta de oportunidad en la contratación incide de manera directa en el
resultado de los procesos como es el control de zoonosis en el departamento de Casanare.
A pesar de las acciones ejecutadas en cada vigencia la entidad no logra obtener coberturas
en vacunación antirrábica del 85% en todos los municipios.
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
Hallazgo: El departamento de Casanare, no logra cobertura en vacunación antirrábica sobre
85% en todos los municipios para las vigencias 2012 y 2013.
Norma violada: Decreto 3039 de 2007.
Conclusión:
El Departamento de Casanare, evidencia alta incidencia en accidente rábico, especialmente
canino y felino, para las vigencias 2012 y 2013, sin embargo, las coberturas no superaron el
58%, lo que indica riesgo alto para la población expuesta.
Persona entrevistada: Olga Lucía Ramírez, Médico veterinario Líder programa Zoonosis.
Pruebas documentales: Evaluación POA-PIC 2011, 2012 y 2013 programa zoonosis.
Censos y consolidados de vacunación antirrábica de caninos y felinos para las vigencias
2011, 2012 y 2013. Actas del consejo territorial de zoonosis 2011, 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad Territorial
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada.
El Departamento de Casanare, incumple la norma en cuanto a vacunación canina y felina,
para las vigencias 2012 y 2013, como lo estipula el Decreto 2257 /86:
“Artículo 33. OBLIGACIONES DE VACUNAR LOS ANIMALES DOMESTICOS. En las
condiciones de edad, periodicidad y demás que señalen los Ministerios de Salud y de
Agricultura, según el caso, es obligatoria la vacunación de animales domésticos contra las
zoonosis inmunoprevenibles.”
El Departamento de Casanare, evidenció para la vigencia 2011, que 7 municipios, los cuales
corresponden al 36.8%, no cumplieron con coberturas útiles de vacunación; para la vigencia
2012 no superó el 47.8% y para la vigencia 2013 no superó el 54.8%; cabe destacar que
es prioritario realizar vigilancia y control de zoonosis en área rural y urbana, no se debe
desconocer el aumento de población canina y felina. A octubre 30 de 2012 se notificaron al
SIVIGILA 976 agresiones de las cuales 797 corresponden a agresiones producidos por
perros y 114 producidas por gatos.
Es importante enunciar el Planteamiento del Ministerio de Salud, en el empeño por
interactuar en la cuarta meta nacional por
disminuir las enfermedades transmisibles y
zoonosis, en donde la línea base para la rabia humana es 0,0047 x cien mil. (Fuente MPS
2006).
El Departamento de Casanare, no aportó evidencias que demostraran la cobertura sobre
85%, de vacunación canina y felina, para las vigencias 2012 y 2013, ni actualización en la
caracterización canina y felina en área rural, Por lo anterior se confirma el hallazgo.
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3.1.4.2.2. Prioridades en salud pública
El departamento de Casanare, desarrolla las acciones obligatorias establecidas para Salud
Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Infancia y Nutrición, Enfermedades
Crónicas no Transmisibles, TB y Lepra, Salud Oral.
 Salud Infantil
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
En el Plan indicativo de salud 2012- 2015 se encuentra como meta de resultado para PAI:
Coberturas útiles de vacunación con los biológicos del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), en el Departamento de Casanare, iguales o mayores a 95%, cuya
línea base es 95%.
El Departamento de Casanare, evidencia posicionamiento de los programas PAI y AIEPI a
nivel de los PIC municipales, realizó acompañamiento a las IPS públicas de los 19
municipios en la implementación de la estrategia AIEPI clínico. Vacunación según esquema
PAI a niños menores de cinco años del área urbana y rural, garantizando el transporte de
biológicos para vacunación según esquema PAI.
Para la vigencia 2012, evidenciaron los siguientes logros:
 Asistencia técnica al 100% de los 19 municipios en la implementación de la estrategia de
AIEPI gestión local.
 Asistencia técnica al 100% de EPS, para implementación de la estrategia AIEPI.
(Capresoca, Caprecom, Humana vivir, Emdisalud, Saludcoop, Coomeva, Colombiana de
Salud, Nueva EPS, Sanitas, Ponal y Fuerzas Militares).
 Visitas de asistencia técnica y acompañamiento al 100% de IPSs Públicas de los 19
municipios, para la implementación la estrategia AIEPI en el componente clínico.
 Seguimiento a la atención de los niños atendidos en plan canguro implementado en la
ESE, de segundo nivel del departamento.
 Capacitación a 367 Agentes voluntarios en Salud, de los 18 municipios del departamento,
en las 18 claves de AIEPI.
 Capacitación a 69 médicos en el diplomado de la atención de los menores de 6 años bajo
la estrategia AIEPI Clínico, con la Universidad de Caldas, en convenio del Ministerio de
Salud y Protección Social, con el fin de mejorar la atención de los menores, con el
objetivo de fomentar atención integral con calidad a los menores de 5 años y gestantes.
Para la vigencia 2011, en coordinación con el SENA se adelantó el proceso de certificación
de competencias laborales en vacunación a 93 auxiliares de enfermería de las IPS Públicas
del departamento, para las vigencias de 2012 y 2013, esta actividad la asume la
coordinadora de PAI.
El departamento aporta resultados de coberturas de vacunación para la vigencia de 2011:
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GRÁFICA No. 7 COBERTURAS VACUNACIÓN ENERO A DICIEMBRE
Fuente: PAI Secretaría de Salud Casanare
De acuerdo con lo evidenciado en la gráfica No. 7 las coberturas de vacunación, fueron
útiles, para cada uno de los biológicos, para la vigencia 2011.
Para la vigencia 2012, el Departamento de Casanare, presentó las siguientes coberturas:
GRÁFICA NO. 8 COBERTURAS VACUNACIÓN ENERO A DICIEMBRE
Fuente: PAI Secretaría de Salud Casanare
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De acuerdo con lo evidenciado en la gráfica No. 8 las coberturas de vacunación, fueron
útiles, para cada uno de los biológicos, en el año 2012.
GRÁFICA N° 9 COBERTURAS VACUNACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2013
22%
24%
24%
20%
25%
24%
26%
26%
24%
24%
30%
26%
COBERTURAS ADMINISTRATIVAS PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2013 DEPARTAMENTO DE CASANARE
20%
15%
10%
5%
0%
Fuente: PAI Secretaría de Salud Casanare
De acuerdo con lo evidenciado en la gráfica No. 9 las coberturas de vacunación, fueron
útiles, para el primer trimestre de 2013.
 El cuarto frío del Departamento, cuenta con un sistema de monitoreo de temperatura
que es controlado desde el Ministerio de Salud de Bogotá.
 La base de paiweb, se encuentra activa, bajo la coordinación de un profesional en
sistemas, que refiere fallas en la señal frecuentemente.
IMAGEN No. 1 CUARTO FRIO DEPARTAMENTO DE CASANARE
IMAGEN No. 2 CUARTO FRIO DEPARTAMENTO DE CASANARE
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
Presentan cronogramas y soportes de asistencia técnica en PAI a los 19 municipios de la
jurisdicción, para las vigencias de 2011, 2012 y 2013, son revisados soportes de Actas en
los municipios de Maní, Orocué, Yopal, Hato corozal, salina y Villanueva. El departamento
realiza actividad de apoyo a la gestión PAI, con talento humano certificado.
A través del programa de Vigilancia en Salud Pública la secretaría realiza las Búsquedas
Activas Institucionales y Búsquedas Activas Comunitarias para inmunoprevenibles y sífilis
gestacional.

Se verifica Contrato de prestación de servicios N° 0501 de marzo de 2011, suscrito entre
el departamento de Casanare y Nury Marlén Granados. Objeto: Realizar la vacunación
según esquema PAI, a niños y niñas menores de 5 años del área urbana y Rural del
Municipio de recetor, del Departamento de Casanare duración 9 meses. Se verifica,
informe de ejecución.

Se verifica Contrato de prestación de servicios N° 0507 de 08 de marzo de 2012
suscrito entre el departamento de Casanare y William Honey Medina. Objeto: Realizar la
vacunación según esquema PAI, a niños menores de 5 años del área urbana y Rural del
Municipio de San Luis de Palenque, del Departamento de Casanare duración 5 meses.
Se verifica, informe de ejecución, con evidencia fotográfica.

Se verifica Contrato de prestación de servicios N° 1068 de 13 de febrero de 2013,
suscrito entre el departamento de Casanare y Mónica Alexandra Bermúdez Jara. Objeto:
Realizar la vacunación según esquema PAI, a niños y niñas menores de 6 años del área
urbana y Rural del Municipio de Hato Corozal, del Departamento de Casanare duración
10 meses. Se verifica, informe de ejecución, con evidencia fotográfica.
Análisis:
El Programa Ampliado de Inmunizaciones, incide de manera directa en las condiciones de
salud de la población infantil, cabe resaltar que es el tercer departamento que logra
coberturas útiles, se evidenció que el recurso humano de apoyo al PAI, es contratado
oportunamente, logrando con el objetivo.
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Persona entrevistada: Sandra Vargas, Profesional en Enfermería, Apoyo PAI, Alejandrina
Urrea, Profesional de Apoyo PAI.
Pruebas documentales: Plan indicativo de salud 2012- 2015. PST 2012-2015. POA 2011,
2012 y 2013. Inventario Red de frío, Informes de gestión de los profesionales de apoyo a la
gestión PAI 2011, 2012, 2013, Coberturas de vacunación corte diciembre 2011 y 2012 y
primer trimestre de 2013. Actas de asistencia técnicas PAI a los 19 municipios, Contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
-
Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia
El Departamento de Casanare, cuenta con la implementación de la Política de Infancia y
Adolescencia, la entidad territorial soportó actividades en articulación con los programas de
nutrición, AIEPI, salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud oral y
enfermedades crónicas no transmisiblesdurante las vigencias evaluadas,
soportó
formulación y seguimiento de la política de salud infantil, control social de la política nacional
de primera infancia,
el plan nacional de niñez y adolescencia, lo que garantiza la
construcción de principios de protección integral y prevalencia de los derechos de los NNA
del Departamento de Casanare.
Análisis:
El departamento soportó y evidenció la Política Pública departamental dirigida
concretamente a la Población Niños Niñas y Adolescentes, como lo describe La Ley 1098
de 2006, además lo abordan como un ordenador transversal y en cada línea priorizan la
población.
Persona entrevistada: Consuelo Pérez Suárez, Directora de Vigilancia en Salud.
Pruebas documentales: Plan indicativo de salud 2012- 2015. PST 2012-2015. POA 2011,
2012 transitorio y 2013.
Infancia - Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se realizó la actualización y socialización del Protocolo del SISVAN 2012, según los
patrones de crecimiento de la OMS implementados mediante resolución 2121 de 2010 por el
Ministerio de Protección Social.
 Se realizaron tres mesas zonales de seguridad alimentaria y nutricional con los 19
Municipios del Departamento de Casanare, en los Municipios de Paz de Ariporo,
Villanueva y Yopal donde se reunieron los representantes de los Municipios por Zonas,
para lo cual se contó con el apoyo del ICBF y la Secretaria de Planeación.
 Se presentó proyecto de ordenanza del Plan de seguridad alimentaria y nutricional SAN
“COCUMA” 2011-2031, a la Asamblea Departamental para su aprobación.
 Junto con la Alcaldía Municipal de Yopal se realizaron actividades para la celebración de
la semana Mundial de la Lactancia Materna, se diseñó cartelera alusiva
Para el año 2012, la Secretaria de Salud Departamental consolido 10.435 registros útiles de
niños menores de dieciocho años, que fueron notificados por los 19 Municipios al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y nutricional- SISVAN, de los cuales el 68.9% (7.187)
de los registros fueron niños menores de cinco años.
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A continuación se presentan algunos indicadores que evidencian el comportamiento del
estado nutricional de la población menor de 18 años.
CUADRO N° 18 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE NIÑOS MENORES DE DIECIOCHO
AÑOS POR LAS UNM AÑO 2012, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
MUNICIPIO
AGUAZUL
CHAMEZA
HATO COROZAL
LA SALINA
MANI
MONTERREY
NUNCHIA
OROCUE
PAZ DE ARIPORO
PORE
RECETOR
SABANALARGA
SACAMA
S. LUIS DE P/QUE
TAMARA
TAURAMENA
TRINIDAD
VILLANUEVA
YOPAL
Frecuencia
Nº <5 Años
756
69
197
14
209
0
210
163
604
14
37
33
3
393
117
24
225
51
4068
Frecuencia
Nº 5-18 Años
271
22
108
5
61
0
153
83
240
5
21
8
0
284
48
13
164
13
1749
Frecuencia
Total
1027
91
305
19
270
0
363
246
844
19
58
41
3
677
165
37
389
64
5817
TOTAL
7187
3248
10435
Fuente: SISVAN, Salud Pública, Secretaria de Salud Departamental, año 2012.
Porcentaje
% Acumulado
9,8%
0,9%
2,9%
0,2%
2,6%
0,0%
3,5%
2,4%
8,1%
0,2%
0,6%
0,4%
0,0%
6,5%
1,6%
0,4%
3,7%
0,6%
55,7%
9,8%
10,7%
13,6%
13,8%
16,4%
16,4%
19,9%
22,2%
30,3%
30,5%
31,1%
31,5%
31,5%
38,0%
39,6%
39,9%
43,6%
44,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Según el análisis del consolidado de registro de niños, niñas y menores de 18 años, se
observó que al tercer trimestre del año 2012, los municipios que más peso porcentual
tienen frente al total de datos son Yopal (55,7%), Aguazul (9,8%), Paz de Ariporo
(8,1%), San Luis de Palenque (6.5%) y Trinidad (3,7%).

La prioridad se articula con VSP del orden departamental para el seguimiento técnico a la
ejecución específica de la prioridad, lo que permite la medición de resultados e impacto.
Análisis:
El Departamento, soportó la gestión en esta prioridad, ya que evidenció la Socialización y
proyección para la implementación del Plan Departamental y Planes Municipales. La
prioridad se articula con Vigilancia en Salud Pública, del orden departamental para el
seguimiento técnico a la ejecución específica de la prioridad, lo que permite la medición de
resultados e impacto.
Persona entrevistada: Edith Torres, profesional Especializado, seguridad alimentaria y
nutricional, base SISVAN.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, Soportes de acciones
efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011,
2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica.
Salud Sexual y Reproductiva
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El departamento, en la programación para esta prioridad presenta soportes de ejecución de
80 Asistencias técnicas en Salud sexual y reproductiva a IPS, EPS y municipios en las
líneas de: Salud Materna, Detección temprana de atención del embarazo, atención del parto
y planificación Familiar, Detección temprana de cáncer de cuello uterino, VIH SIDA, Sífilis
Gestacional y congénita, hepatitis B, SSR en Adolescentes y jóvenes: Implementación del
Modelo de servicios Amigables y Proyecto de Educación para la Sexualidad y construcción
de Ciudadanía, Socialización de la sentencia 325 interrupción voluntaria del embarazo al
65% de las IPS , 100% EPS y 95% Municipios.
 Asistencia técnica a los PIC municipales, en la inclusión de la línea de política de
SSR.
 Se realizó la socialización e implementación del protocolo de Morbilidad Materna
Extrema en el departamento, y partir del mes de agosto se inició el reporte como
evento de notificación obligatoria en salud pública, por las dos instituciones que
tienen habilitado en el departamento la atención en ginecología (clínica Casanare y
ESE Hospital Yopal) hasta la fecha hay 8 casos reportados.
 Capacitación: 95% de las IPS, 95% EPS, 95% Municipios en las siguientes líneas de
acción en el marco de la política Nacional de SSR:
- 3 Capacitaciones con el Instituto Nacional de Cancerológica en el Programa de
Prevención del cáncer de cuello Uterino VIA VILI (VER Y TRATAR), CRIOTERAPIA y
RADIOFRECUENCIA, dirigido a Ginecólogos, Enfermeras Jefes, Auxiliares de
Enfermería.
- Capacitación e Instalación en el software de seguimiento de ladetección temprana del
cáncer de cuello uterino.
- Capacitación en la toma de Citologías con calidad de acuerdo a lineamientos del INS
- Capacitación en la adherencia a las Normas técnicas de SSR :
 Guías Integrales de VIH sida y protocolo de vigilancia
 Modelo de Gestión Programático VIH
 Protocolo de vigilancia y Guías de manejo de Sífilis Gestacional
 Protocolo de vigilancia y Guías de manejo de Sífilis Congénita
 Protocolo de vigilancia y Guías de manejo Hepatitis B/ ITS
 Norma Técnica de Detección temprana de Cáncer de Cuello Uterino
 Norma técnica para la Toma de Citología Cervicouterina INS
 Norma técnica para la Consulta del joven
 Modelo de Servicios Amigables servicios amigables en Salud para Adolescentes y
jóvenes.
 Protocolo de Morbilidad Materna Extrema con el INS
 Protocolo de Mortalidad Materna y Perinatal con el INS
 Socialización con ginecólogos de la Ese Salud Hospital Yopal. Con el Ministerio
de Salud sobre la atención integral para la interrupción voluntaria del embarazo.
 Socialización sobre atención integral y gestión para la atención de la interrupción
voluntaria del embarazo de acuerdo a la sentencia con EPS-IPS.
 Capacitación a Rectores, psicorientadoras y coordinadores académicos de 10
Colegios del Departamento en el Proyecto de Educación para la Sexualidad y
construcción de ciudadanía. (PES-C).
 Inclusión del PESC-C dentro del PIC de 15 Municipios
-
El seguimiento yRevisión de la adherencia a las Normas técnicas de SSR a través
de la revisión de Historias clínicas.
- Diseño e Instalación en un 90% de la Base de datos de seguimiento a la
detección temprana del cáncer de cuello uterino la cual fue diseñada por el
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programa de SSR con el apoyo de la oficina de Sistemas de Información de la
Secretaria de Salud de Casanare.
- Implementación del programa de seguimiento de Sífilis Gestacional, Congénita y
Hepatitis B para el monitoreo y Vigilancia del 100% de los casos, a la fecha, los
casos de sífilis congénita en comparación con el año 2011.
- Seguimiento al tratamiento y manejo Integral de los pacientes con VIH en el 100%
de las IPS habilitadas en el Departamento.
- Implementación de la Estrategia de Reducción de la transmisión Perinatal del
VIH: 3 Gestantes en Tratamiento y 7 niños sanos









Para la vigencia 2013, se realizó en la totalidad de EPS, acciones de asistencia técnica,
seguimiento y vigilancia en la norma técnica de control prenatal, atención del parto y
puerperio; en la Implementación del modelo de servicios amigables en SSR dirigidos a
adolescentes y jóvenes y en el modelo de gestión programático y la guía de atención
integral de VIH – SIDA.
Se realizaron acciones de vigilancia en EPS e IPS del Departamento, con Acciones de
vigilancia y seguimiento a la demanda inducida y la adherencia a la norma técnica de
atención del parto, al Diagnóstico Temprano de la transmisión vertical madre e hijo del
VIH - SIDA y Hepatitis B, Sífilis Gestacional.
Seguimiento al 100% de los eventos de Salud Sexual y Reproductiva notificados en el
SIVIGILA.
Realizaron asistencia técnica de lineamientos de implementación del PESCC en los PIC
municipales en coordinación con la secretaria de educación departamental y municipal,
en 10 instituciones educativas.
Soportaron 200 Tamizajes a población LGTBI para VIH.
Seguimiento a 6000 gestantes en el marco de la garantía de los derechos y la atención
Integral en Salud, la prevención de la trasmisión perinatal del VIH y la sífilis Congénita
Promoción en DSR a 36,000 adolescentes y jóvenes del Departamento en alianza
estratégica con Secretaria de Educación.
Capacitación a 120 Médicos y Equipos de Salud del Departamento en Morbilidad
Materna, PREVENCION DE COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO Y PUERPERIO.
Apoyo al proyecto UTOPIA Universidad de la Salle conversatorios en Prevención de
Embarazos 200 Adolescentes en situación de desplazamiento.
250 Beneficiarios de comunidades Afro descendientes, 250 LGTBI en distribución de
preservativos femeninos y masculinos y capacitación en Derechos Sexuales y
Reproductivos y Salud Sexual.
Análisis:
En el POA 2011, 2012 y 2013 de SSR - Maternidad segura se encuentran formuladas las
estrategias y actividades obligatorias de la Resolución 425 de 2008, y su ejecución fue
revisada, se evidencia empoderamiento en esta prioridad.
Persona entrevistada: Nancy Stella Olaya Rey, Profesional Especializado, Interventor SSR,
VIH, Maternidad segura.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, 2013. Soportes de
acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión
2011, 2012 y 2013.
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Salud Mental
La Secretaria de Salud de Casanare a través de la Dirección de Salud Pública, realiza
acciones de asistencia técnica, concurrencia a los municipios, gestión de conocimiento e
Inspección, Vigilancia y Control en el área de Salud Mental.
Es así como el Departamento de Casanare cuenta con un Plan Departamental de Salud
Mental y El Plan de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, también dentro de
las acciones con el apoyo de la oficina de Epidemiologia y Sistemas de Información
desarrollo un aplicativo para la Captura de información y reporte semanal de las fichas de
notificación de Violencia Intrafamiliar y Sexual (SIVIM), Violencia Autoinflingida y conducta
suicida, Consuma de sustancia Psicoactivas (VESPA) y enfermedad mental, lo cual ha
permitido construir un perfil epidemiológico de eventos de interés en Salud Mental en cada
uno de los 19 Municipios y el Departamental, permitiendo conocer que el evento que mayor
notificación tiene es el maltrato infantil, seguido de abuso sexual e intentos y suicidios
consumados, los municipios que reportan un mayor número de estos casos son: Yopal, Paz
de Ariporo, Maní, Villanueva, Trinidad y Aguazul.
Dentro de la concurrencia a municipios se han diseñado protocolos de vigilancia e
intervención desde el sector salud, fichas de notificación con su respectivo instructivo, las
rutas de atención por los eventos de violencia intrafamiliar y abuso sexual para cada
municipio, fortalecimiento de las 19 redes del buen trato.
Se han desarrollado acciones de prevención y promoción del trato digno específicamente
dirigido a la población menor de cinco años y a su grupo de cuidadores, actividades
articuladas con otros sectores como ICBF, Procuraduría delegada para la Infancia y la
Familia, CAIVAS, Secretaria de Educación etc., este tipo de programas van orientados a la
redefinición de pautas de crianza, promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, acciones del manejo del tiempo libre a través de la creación de redes juveniles
para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la formulación de un Modelo
Pedagógico Comunitario de prevención y detección de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso
Sexual.
 Fueron soportadas 60 Capacitaciones en los subsistemas de información vigilancia
en salud pública (SIVIM, VESPA Y SIVICON) con Conversatorio Departamental
embarazo en adolescentes menores de 14 años, actores comunitarios, sistema de
bienestar familiar, con 35 asistentes.
 Formación de 503 agentes comunitarios en salud mental.
 Mesa de trabajo plan de drogas, aprobación plan de drogas y proyección
 Capacitación equidad de género y políticas públicas 45 mujeres lideres
 Se construyó un perfil epidemiológico de eventos de interés en Salud Mental en cada
uno de los 19 Municipios y el Departamental, permitiendo conocer que el evento que
mayor notificación tiene es el maltrato infantil, seguido de abuso sexual e intentos y
suicidios consumados, los municipios que reportan un mayor número de estos casos
son: Yopal, Paz de Ariporo, Maní, Villanueva, Trinidad y Aguazul.
 Se realizaron acciones de prevención y promoción del trato digno específicamente
dirigido a la población menor de cinco años y a su grupo de cuidadores, actividades
articuladas con otros sectores como ICBF, Procuraduría delegada para la Infancia y la
Familia, CAIVAS, Secretaria de Educación.
Análisis:
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El Departamento sustenta las acciones para esta prioridad, en cuanto a oportunidad y
continuidad de las mismas, se ve reflejada en el talento humano de planta que ejecuta las
acciones y por ende son continuas.
Persona entrevistada: Julieta Palacio, Psicóloga Líder del Programa Salud Mental.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, 2013. Soportes de
acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión
2011, 2012 y 2013.
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
De acuerdo con las primeras patologias por Enfermedades crónicas en el departamento de
Casanare, en primer lugar se encuentra la Hipertension Esencial primaria con el 54,30%
(9.321 registros), Asma con 16.70%, Diabetes mellitus con 11,30%, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Cronica con 4.90%, Artritis Reumatoide con 1.20%, Insuficiencia Cardiaca
Congestiva con 1.20%.
A continuación se relaciona la gráfica que corresponde a la ECNT, por grupo etáreo.
GRAFICA N° 10 GRUPOS ETAREOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
40%
30%
37,30%
45 - 64 AÑOS
28,70%
65 Y MAS AÑOS
20,80%
15 - 44 AÑOS
20%
10%
8,00%
4,90%
0,30%
5 - 14 AÑOS
1 - 4 AÑOS
0%
Fuente: Registro Individual de Prestadores de Servicio RIPS. 2012
La gráfica refleja en cuanto al rango de edad el 37.3% (6.410) de los registros se encuentran
en el rango de edad comprendido entre los 45 a 64 años, el 28.7% (4.921) tiene mas de 65
años y el 20.80% (3.578) esta en el rango entre los 15 a 44 años.
De acuerdo con la anterior caracterización el Departamento soportó las siguientes acciones:
-
Se realizaron 14 Capacitaciones acerca de enfermedades Crónicas No
Transmisibles en las IPS, fueron revisados soportes.
Se llevó a cabo el seguimiento continuo y sistemático de las lesiones por pólvora,
seguimiento de los casos de Hipotiroidismo Congénito de acuerdo con el reporte
SIVIGILA 2012.
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-
Se realizo búsqueda activa de enfermedades crónicas no transmisibles en las
IPS de 13 municipios del departtamento cumpliendo con los lineamientos de
vigilancia y control.
Para la vigencia 2013, soortaron Acciones de promoción, prevención y vigilancia de las
ECNT (enfermedades crónicas no transmisibles), las lesiones de causa externa y las
discapacidades implementadas en el Departamento de Casanare.
-
-
-
-
Realizaron difusión de derechos en Salud, cuidados de enfermedad Crónica no
transmisibles y estilos de vida saludable a integrantes de Asociaciones de
Discapacidad del Departamento
Seguimiento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad vigente en la
atención en salud a la población en condición de discapacidad y Adulto Mayor.
Asistencia técnica en enfermedades Crónicas No Transmisibles en las IPS
públicas del departamento.
Auditoría a las Historia Clínicas para verificar la adherencia de las normas
técnicas establecidas en Enfermedades Crónicas No transmisibles en las IPS de
Red Pública.
Verificación a las guías de manejo de Hipertensión arterial según resolución 0412
del año 2000.
Se continuó con el seguimiento de los 8 casos de Hipotiroidismo Congénito de
acuerdo al reporte SIVIGILA 2013, donde se verifica la no existencia de registro
de asistencia a los controles.
Procesos de formación y capacitación en enfermedades Crónicas NO
Transmisibles realizados en el 100% de IPS y ESE del Departamento.
13 municipios del Dpto. con acciones de búsqueda activa de enfermedades
crónicas no transmisibles.
Seguimiento, evaluación y análisis de la accidentalidad vial en el Departamento.
Seguimiento a 11 casos de Hipotiroidismo Congénito y 8 casos de Leucemia
Aguda Pediátrica.
Análisis:
El Departamento ejecuta las acciones para la prioridad, sustenta las acciones en gestión,
seguimiento y asistencia técnica, para la prioridad, conforme con lo establecido en la
normatividad, se evidencia la articulación con Vigilancia en Salud Pública.
Persona entrevistada: Germán Zorro, Médico Especialista Líder ECNT, Hilda Castañeda
Profesional Universitario, Apoyo a municipios para la prioridad.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, Soportes de acciones
efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011,
2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica 2012 y 2013.
Salud Oral
La prioridad en Salud Oral, es liderada por un médico, con contratación
administrativa, soportaron as siguientes actividades:
en carrera
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-
-
-
-
Realizaron
19 asistencias técnicas a los entes territoriales sobre las
competencias de salud oral, a 11 Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios (4 contributivas, 5 subsidiadas y 2 de régimen especial), 35 IPS
públicas y 10 privadas y a 4 instituciones centinela en la construcción de línea
base.
Se realizó 38 visitas de inspección, vigilancia y seguimiento a 19 entes
territoriales y a 12 EAPB sobre el cumplimiento de las competencias de salud
bucal, donde se levantaron planes de mejoramiento, de los cuales se ha realizado
seguimiento a 11 entes municipales y 5 prestadores.
Se realizó capacitación en promoción de la salud bucal y prevención de los
riesgos y patologías bucales a 244 padres, cuidadores y 655 menores de 5 años
de 21 hogares de bienestar de 13 municipios del Departamento. (Sácama, La
Salina; Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara, Nunchía, San Luís de
Palenque, Trinidad, Monterrey, Maní, Recetor y Chámeza), 218 indígenas de las
comunidades de Morichito, Getzemani y Mochuelo y a población escolar de 18
instituciones educativas públicas de la zona urbana y rural de los municipios del
departamento excepto Yopal.
Para la vigencia 2013, soportaron:
Acciones de IVC en el cumplimiento de las competencias de salud bucal a 19
Municipios, a 23 EAPB y 101 IPS.
Capacitación en promoción de la salud bucal y prevención de los riesgos y
patologías bucales a diferentes actores:





88
1033
7.6511
319
668
Empresas públicas y privadas
Gestantes
Estudiantes
Personas en condición de discapacidad
Personas víctimas de la violencia.
Persona entrevistada: Pedro Cruz, Profesional Líder programa Salud Oral.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre, Soportes de acciones
efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión 2011,
2012 y 2013. Informes de Asistencia técnica.
Tuberculosis y Lepra
El Departamento ha realizado seguimiento a la Implementación del Plan Estratégico
Colombia Libre de Tuberculosis en los municipios. En los POA, se planearon actividades
concretas para la prioridad.
 Concurrencia en la búsqueda activa institucional y comunitaria de casos sospechosos
de tuberculosis y lepra.
 Se han notificado 86 Casos de Tuberculosis distribuidos así: 16 casos de TB Extra
pulmonar y 68 casos de TB pulmonar activa, de los cuales la totalidad (100%) se
encuentran y han recibido tratamiento antituberculoso de categoría I. Así mismo al
100% de los casos notificados vigilancia en Salud Pública Municipal les han realizado
el seguimiento epidemiológico de campo.
 Se Realizaron (16) Talleres teórico / prácticos a los Municipios del Departamento en
“Manejo Integral del Programa de Tuberculosis y Lepra con énfasis en sistemas de
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









información” (Paz de Ariporo, Monterey, Villanueva, Aguazul y Yopal). Con una
participación de 74 actores relacionados con el tema de tuberculosis en el
departamento. Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y bacteriólogas de la
red de laboratorios de cada Municipio.
Se realizó cinco Talleres de Refuerzo de conocimientos en la aplicación de la prueba
de tuberculina bajo técnica de Mantoux (PPD). Dirigido a las profesionales de la
enfermería del Departamento departamental con la asistencia de Municipios de
Yopal, Tauramena, Aguazul, Monterey, Villanueva, Maní y Sabana Larga. Con
asistencia de 75 profesionales de la enfermería.
550 dosis de la prueba de tuberculina bajo técnica de Mantoux a la población de
riesgo establecida en el protocolo de PPD entregadas; existen 1250 dosis más para
ser entregadas en los municipios.
Se Realizaron (16) Talleres teórico / prácticos dirigidos a Médicos, enfermeras,
auxiliares de enfermería y bacteriólogas los Municipios del Departamento en “Manejo
Integral del Programa de Tuberculosis y Lepra con énfasis en sistemas de
información” (Paz de Ariporo, Monterey, Villanueva, Aguazul y Yopal).
Se realizaron 100 asistencias técnicas en la fase pre analítica, analítica y pos
analítica de los ensayos de laboratorio para el diagnóstico de eventos de interés en
salud pública.
Para la vigencia 2013, soportaron:
Realizar el Diseño y distribución en los 19 municipios de los formatos de solicitud y
entrega de fármacos antituberculosos y poliquimioterapias para lepra.
Concertación y articulación con IPS y aseguradoras de los casos de Tuberculosis
MDR del departamento de Casanare.
Concertación de compromisos con CAPRECOM a cerca de manejo de la TB en
Población privada de la Libertad.
Vigilancia al seguimiento al 100% de los pacientes con tratamientos antituberculosos
diagnosticados y notificados en el Departamento.
Asistencia técnica a los IPS de la red pública para la búsqueda activa de pacientes de
TB y lepra.
Análisis:
Los Municipios del Departamento tienen incluidas dentro del plan de intervenciones
colectivas (PIC) actividades de búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios y
sintomáticos de piel y sistema nerviosos periférico (Lepra); sin embargo actualmente se
cuenta con auxiliares de apoyo, es evidente la gestión y la ejecución en esta prioridad.
Persona entrevistada: Lyda Constanza Ríos Grosso, profesional universitario, Líder TB y
Lepra.
Pruebas documentales: Plan de Salud Territorial transitorio 2012-2015. PST segundo
semestre de 2012, POA 2011, 2012 transitorio y segundo semestre y 2013, Soportes de
acciones efectuadas para la prioridad, POA evaluado 2011, 2012, 2013. Informes de gestión
2011, 2012 y 2013.
3.1.4.2.3 Emergencias y desastres
El CRUE también hace parte de la Red Nacional De Urgencias y apoyo al Sistema Nacional
de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).
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El CRUE, Presta sus servicios las 24 horas del día, a través de la línea de avantel de
comunicación directa con la línea 112 de la Policía Nacional, línea directa del CRUE 634-5555, y por el sistema de radio de la Red de Urgencias del Municipio de Yopal, medios a través
de los cuales se genera una comunicación directa con la central radio-operadora del CRUE,
y el Profesional regulador, quien luego de recibir la información pertinente direcciona el
evento con la Red de ambulancias más cercana al lugar de los hechos en todo el
Departamento de Casanare, y posteriormente a ser estabilizados, los pacientes son
direccionados al centro Hospitalario más cercano. Los eventos atendidos por el CRUE
incluyen accidentes de Tránsito, Enfermedad General, Otro tipo de Accidentes.
La cobertura en Atención Pre Hospitalaria durante 2011 se realizó en el Municipio de Yopal
atendiendo 2245 eventos, en 2012 fue de 3831 presentando un incremento del 70%, de
enero a Diciembre de 2013 se presentaron 3762 eventos de APH, lo que representa una
disminución de los eventos reportados al CRUE en un 1.83% con respecto a los eventos
atendidos en 2012.
Durante el año 2011 se presentaron 1319 Accidentes de Tránsito, en 2012 la accidentalidad
fue de 2150 eventos lo que representa un incremento del 63% en accidentes de tránsito en
el 2012 con respecto al año anterior. En el 2013 del primero de Enero al 31 de Diciembre se
presentaron 2319 accidentes de tránsito lo que representa un aumento del 7.86 % en la
accidentalidad en 2013 con respecto a los presentados en el 2012.
En 2011 se le dio atención a 565 eventos de Enfermedad General, en 2012 se atendieron
806 eventos lo que corresponde a un aumento en la atención de 42.6%. Durante 2013 de
enero a Diciembre se presentaron 646 eventos, lo que corresponde a una disminución del
24.76% con respecto a los 806 atendidos en el 2012, en que se daba atención a todo el
Departamento.
El CRUE en el Departamento de Casanare durante el Periodo comprendido entre el primero
de Enero y el 31 de Diciembre de 2012 realizo una cobertura total, en cuanto a eventos
informados y direccionados al CRUE, atendiendo una totalidad de 5497 eventos de atención
pre hospitalaria APH, en todo el Departamento, lo cual se traduce en un aumento de
cobertura del 143% con respecto a los 2245 eventos atendidos en el mismo periodo del
2011, se atendieron 3831 en el Municipio de Yopal, y 1608 eventos en los restantes 18
Municipios. En el Municipio de Yopal se presentaron 2150 Accidentes de Tránsito lo cual
muestra un incremento del 60% ante los 1319 eventos atendidos en el mismo periodo del
2011, y se atendieron 812 eventos de Enfermedad General en el Municipio de Yopal
mostrando un incremento del 42% con respecto a los 565 atendidos en el mismo periodo de
2011.
Se está operando en todo el Departamento atendiendo eventos en todos los Municipios vía
terrestre, aérea, fluvial. Maternas Alto Riesgo, Accidentes Ofídicos etc.
Realizan Operativos de rescate, en conjunto con Fuerza Aérea en el sitio del evento y
coordinados desde la sede operativa.
Se realizaron Planes de Contingencia para todo tipo de evento:
- Ola Invernal
- Aéreo (cierre del aeropuerto)
- Eventos Masivos etc.
Se estableció la Red de Urgencias del Departamento involucrando los Niveles de atención I y
II socializando y entrando en operación los Planes de contingencia realizados.
Se realizó gestión para la dotación de Antídotos:
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-
Suero antilonómico,
(se ubicaron y trasladaron 40 ampollas desde Brasil para la
cobertura de cuatro casos durante el año y fueron suministradas al Hospital de Yopal).
Actualmente se trasladaron cinco más desde Brasil para el Cubrimiento de cualquier
contingencia.
- 50 ampollas de Suero Antiofídico Polivalente Gestionadas ante el Ministerio de Salud.
- 2 ampollas de azul de metileno 5mg de uso humano gestionadas para la atención de un
caso de metahemoglobulemia en el Hospital de Yopal.
- Atención de emergencia por ola invernal, regulación en sala situacional de crisis del
CLOPAD, CREPAD Y Consejo Territorial para la Gestión del Riesgo, apoyo en la gestión
de Brigadas de Atención en Salud a los sitios afectados.
Cubrimiento de Eventos Masivos:
- Desalojo de 4500 personas finca El Silencio, todos los organismos de socorro y las
Instituciones (Hospital, Clínica, Salud Yopal, Policía Nacional), estuvieron a disposición y
regulados por el CRUE, con un resultado exitoso (10 ambulancias en el puesto de
mando unificado).
- Cumbre de Gobernadores.
- 70 años de Yopal.
Fiestas de Yopal – Se activó la red de urgencias del Departamento, Utilizando Áreas de
expansión de los servicios de urgencias, atendiendo un total de 80 pacientes por parte
del CRUE, en dichas áreas, descongestionando el Hospital de Yopal y una vez más
regulando a todos los Organismos de Socorro.
- Sociales, Deportivos y solicitudes de apoyo del Consejo Territorial para la gestión del
riesgo del cual hace parte la Secretaría Departamental de Salud.
- Apoyo en referencia y contra-referencia las 24 horas.
Análisis:
El Departamento de Casanare, realiza acciones para el eje programático de Emergencias y
Desastres, se evidencian acciones de articulación intersectorial con el fin de prevenir y
mitigar las consecuencias en Emergencias y desastres.
Persona entrevistada: Jorge Álvarez, coordinador (E) CRUE departamental
Pruebas documentales: Plan de desarrollo territorial 2012 - 2015. Plan indicativo de salud
2012- 2015, Evaluación POA 2011, 2012 y 2013.
3.1.4.2.4 Rendición de cuentas
El Departamento de Casanare, no presenta soportes para la vigencia 2011 de actividades
de Rendición de cuentas.
Para la vigencia 2012, presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición
de cuentas en medio físico, además fue publicada en la página web de la entidad en la cual
se invita a las organizaciones civiles y ciudadanía en general; fue publicado el informe a la
ciudadanía, se abrió un foro y se especificó el reglamento de la audiencia pública.
Es presentada a la auditoría, en Archivo PDF la presentación (22 diapositivas), cuya
actividad se realizó el 22 de Abril de 2013, con soporte de firmas de asistentes.
Presentan la evaluación de la actividad de rendición de cuentas, la cual expresa que el 32%
de los encuestados recomiendan “Mayor difusión, con mayor publicidad y con mayor tiempo
de anterioridad, que sea más didáctica, mejor presentación y lenguaje claro, convocar mesas
ciudadanas veedurías, comunidad, población, líderes comunales, realizar la rendición en
días no laborables, realizar la rendición descentralizada por sectores.”
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Para el avance de 2013, presentan pantallazo que contiene los datos de la realización de
cuentas para la vigencia 2013, que fue realizada el 26 de abril de 2014, en el coliseo 20 de
Julio.
El Departamento de Casanare no cumple con la Actividad de Rendición de cuentas, como lo
estipula la Resolución 425 de 2008:
“Artículo 14. Instrumentos para el seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud
Territorial. El seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial utilizarán todos
los instrumentos descritos en la presente resolución. Además, empleará los siguientes
instrumentos complementarios:
2. Rendición de cuentas. Las direcciones territoriales de salud departamentales, distritales
y municipales y las entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones
prestadoras de servicios de salud deberán realizar por lo menos dos (2) veces al año,
actividades de rendición de cuentas.
Las autoridades locales tienen la responsabilidad de poner periódicamente a disposición de
la ciudadanía información completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución
y el cumplimiento de las metas del Plan de Salud Territorial, con el propósito de facilitar los
ejercicios de control social.
Los ciudadanos interesados en realizar control social deberán ceñirse a la reglamentación
vigente para el control social de la gestión pública”.
Análisis:
El Departamento de Casanare, no evidenció para las vigencias de 2011 y primer trimestre de
2013, soportes de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección
departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social
para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos, así como la información
completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución y el cumplimiento de las
metas del Plan de Salud Territorial a la ciudadanía en general..
Hallazgos:
1. El Departamento de Casanare, no aporta soportes de la actividad de Rendición de
cuentas para la vigencia 2011.
2. La Entidad Departamental, no realiza rendición de cuentas dos veces al año, según lo
establecido en la norma.
Normas violadas: Resolución 425 de 2008, Capítulo V, Artículo 14, Ley 152 de 1994,
Artículo 41, Decreto 1757 de 1994, Artículo 7 y 8.
Conclusión:
El Departamento de Casanare, no evidencia la gestión para la realización de la actividad de
Rendición de cuentas, por lo menos 2 veces al año, como lo estipula la Resolución 425 de
2008, es evidente que hay inconformidad por parte de la ciudadanía que asistió a la actividad
de Rendición de cuentas 2012, opina que el evento se desarrolló de manera desorganizada,
en donde los asistentes recomiendan mejorar la metodología.
Persona Entrevistada: John Velásquez, Profesional de apoyo, Oficina de Planeación.
Pruebas documentales: Informe de Rendición de cuentas 2012 con soporte de firmas de
asistencia en formato PDF, Informe de evaluación de Audiencia Pública de rendición de
cuentas en archivo PDF, Plan de Desarrollo 2012-2015, en medio magnético.
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Descargos de la Entidad Territorial
La Entidad Territorial no ejerció el derecho a la contradicción frente a este hallazgo, tal como
lo establece la Resolución 2190 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados
y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó evidencias que demostraran el cumplimiento con lo
establecido en la Resolución 425 de 2008, con relación a realización de rendición de
cuentas para la vigencia 2011, ni la realización de la Actividad de Rendición de cuentas, dos
veces al año, para las vigencia 2012. Por lo anterior se confirma el hallazgo.
ANEXOS:
ANEXO 1
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS PARA LA VIGENCIA 2012
NOMBRE COMPLETO DEL
CONTRATISTA
PROGRAMA
PERFIL
TORRES MONROY CLAUDIA ELENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CHAVEZ ZORRO YENIFER MARITZA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
GRANADOS NINO NURI MARLEN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
BETANCOURT FUENTES CASILDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
HERNANDEZ JERONIMO DORELIS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
PENA PARRA YENIT LORENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VELANDIA HERNANDEZ LUZ LEWIS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
RODRIGUEZ PLAZAS NELCY MILENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
HENRIQUEZ RODRIGUEZ NELSY ELENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MARICELA SILVA CAMARGO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CARDENAS RODRIGUEZ MARIA EDILSE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANCHEZ PINEDA NUBIA EDITH
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LEE SORZA FLOR ALBA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VARGAS CARDENAS LINDON
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SALCEDO CAMACHO SILVIA YORLENI
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CRUZ PLAZAS ANA BELCY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ROMERO MARTINEZ EDILSA
SALUD ORAL
HIGIENISTA ORAL
DE LA HOZ CAMARGO ALEXANDRA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
BURGOS PEREZ MARIA EULOGIA
GESTION
ADMISTRADORA SALUD
TORRES TORRES WILSON FERNANDO
GESTION
MEDICO GENERAL
VERGARA ARDILA ELSA ADRIANA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
QUIROGA LOPEZ RUTH NELFA
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
TORRES GARCIA JUAN GABRIEL
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PAI
ARANGUREN SEGURA SANDRA LILIANA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
ENFERMERO
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JOHN JAIRO 'BERNAL MANCIPE
GESTION
PSICOLOGO. GERENCIA DE SERV. SALUD
OVIEDO TORRES ALBA YASMARY
GESTION PIN
ODONTOLOGA
PEREZ SAENZ WILMAR HERNANDO
GESTION PIN
ADMINISTRADOR FINIANCIERO
VELASQUEZ BONILLA IVONE ANDREA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ALARCON PENA ANA AIRE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
URREA RIVEROS ALEJANDRINA
AIPE
JEFE ENFERMERIA
MEDINA CELY WILLIAM HONEY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
GARCES ARDILA SANDRA ROCIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
BARRERA RODRIGUEZ ELIZABETH
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
GIRALDO CASTRILLON JOHN JADER
AIPE
MEDICO
PERDOMO ALVAREZ MARCELA LILIANA
GESTION PIN
DISEÑADORA INDUSTRIAL
MOGOLLON RODRIGUEZ DOLY
CRISTINA
ACOSTA RINCON LISBETH PAOLA
PROMOCION SOCIAL
FONOAUDIOLOGIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MALDONADO ALVARADO JOSE EFREN
ADMINISTRADOR EN SALUD
JIMENEZ TELLEZ LUISA YOANA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
LABORATORIO
RAMIREZ SIBOCHE SANDRA MILENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CENTENO CARDENAS FERNANDO
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
FONSECA JIMENEZ SANDRA ROCIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
PEREZ CONDIA MARICELA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CHAPARRO SALAMANCA ERIK
ZOONOSIS
VETERINARIO
BORDA PARRA YENNY BRIGITH
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
APONTE ALVAREZ JAVIER ALBERTO
ZOONOSIS
VETERINARIO
HERNANDEZ TORRES LUZ MARINA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
CARVAJAL BASTILLA NANCY CLAVEL
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
RIOS ROMERO PABLO ANTONIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
GOMEZ PULECIO ROSSY NIRIAN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
FUENTES MONTOYA NELLY MARIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
TORRES MORA CLAUDIA JOHANNA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ESTEPA ESTEPA RONEY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LUGO ZABALA LINA SOFIA
IVC ALIMENTOS
INGENIERA DE ALIMENTOS
PEREZ ALARCON MARLEN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DURAN RODRIGUEZ GHENY MARITZA
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
ARANGUREN REINA ERICA MARCELA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
MONROY QUINTERO MADELINE
MORELLA
RODRIGUEZ ZABALA MARIA ELENA
LABORATORIO
MICROBIOLOGA
JEFE ENFERMERIA
BERMUDEZ JARA MONICA ALEXANDRA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PAI
PATINO GROSSO CAMILO ANDRES
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
PEREZ HEREDIA LUZ MARINA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
FISIOTERAPEUTA
QUIMICA INDUSTRIAL
GARCIA ORJUELA JOAN
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
Página 233 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
BARRERA TORRES ANGI ZULAY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SAENZ ELIZABETH
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ORTIZ NOVOA ANDREA
INGENIERA BIOMEDICA
VANEGAS VERGARA JORGE ANTONIO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PAI
ROJAS BARRETO ALBA CARINA
JURIDICA
ABOGADA
PEREZ SAENZ JHON FREDY
GESTION PIN
TECNICO EN SISTEMA
MARTINEZ PORRAS DIANA MARCELA
AIPE
MEDICO
ALFONSO RINCON MIREYA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CUBURUCO FUENTES MARICEIDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
AVELLA GALINDO ANGELA LILIANA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MONTANA TORRES MARTHA EDITH
IVC ALIMENTOS
TECNICO
RAVELO ESTEPA BENJAMIN
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
DUCON WALTEROS JENNY MAGALY
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
TORRES BERNAL NIDIA EDITH
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICION
SALUD AMBIENTAL
NUTRICIONISTA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
CORTES PERALTA NIDIA SUSANA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL
RAMIREZ AVELLA DIANA CAROLINA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL
MARTINEZ TEJEDOR YERLY FERNANDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CISNEROS LUGO CAROLINA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LOPEZ CASALLAS JULIO CESAR
ZOONOSIS
VETERINARIO
ANDREA ENEIDA MARISOL
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
BARRIOS GARCIA NOLBERTA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
TORRES AGUILAR MARLENY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
BARRERA ROA LEIDI
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
TIRADO CARO EUMELIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CARDENAS GUTIERREZ GILBERTO
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
MALAVER BOHORQUEZ YUDY MARISOL
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
NARANJO LOPEZ ANDRES
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ALVAREZ ORTIZ YULMA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
BARRRERA ROA LEIDY
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA
PATRICIA
PLAZAS MAHECHA RODOLFO ANDREY
ZOONOSIS
TECNICO
GUEVARA VARGAS ANGELA MARIA
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
MORENO MACIAS NIDIA ESTELA
PROMOCION SOCIAL
TECNICO SISTEMAS
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANABRIA MONTANA FREDY NAIRO
RIVERA CONTRERAS ALVARO LUIS
CARDENAS RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
HURTADO ROBLES NAIDU
INGENIERO AMBIENTAL
GONZALEZ FONSECA AUDREY YANET
GESTION PIN
Página 234 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MONTANEZ CUTTA CARLOS ANDRES
ZOONOSIS
TECNICO
VICTOR HUGO OYALA BELLO
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
BACTERIOLOGO
LABORATORIO
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ERIKA CONSTANZA MARIN BARRERO
PROMOCION SOCIAL
GERONTOLOGA
FLOR ALBA AGUDELO
SALUD AMBIENTAL
TECNOLOGO
SIRLEY ADRIANA GONZALEZ BERNAL
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
ALEXANDRA MORENO CHAPARRO
PSICOLOGO
DOLGYS HERRERA RIVERA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ZOONOSIS
LUIS FERNANDO CARIBANA DARAPO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CLAUDIA MILENA INSIGNARES
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
LUIS EDUARDO BARRERA GUERRERO
ZOONOSIS
TECNICO
CATHERINE MESA HERNANDEZ
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL
DIANA PAOLA MONROY NARANJO
JEFE ENFERMERIA
JORGE ARMANDO BARRERA NIETO
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ZOONOSIS
JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
ZOONOSIS
TECNOLOGO
BIBIANA DEL PILAR CAMACHO ROJAS
AIEPI
JEFE ENFERMERIA
KATERINE VILLAMIZAR GOMEZ
TUBERCULOSIS Y LEPRA
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DELIA JIMENEZ JIMENEZ
PAI
INGENIERA DE SISTEMAS
SANDRA PATRICIA REYES BARRERA
ZOONOSIS
TECNICO
ANDRES FELIPE TEODORO
ZOONOSIS
TECNICO
JOSE ALFREDO ERRENUMA PONARE
ZOONOSIS
TECNICO
CHAMARRAVI NELLY AIDE
ZOONOSIS
TECNICO
YENNY BRIGITH BORDA PARRA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
MARCOS HARVEY BOTIA ESTUPIÑAN
ZOONOSIS
TECNICO
EYDER JOSE MALPICA RODRIGUEZ
ZOONOSIS
TECNICO
EDILSA ROMERO MARTINEZ
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
ELIZABETH BARRERA RODRIGUEZ
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
ALEXANDRA DE LA HOZ CAMARGO
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
GHENY MARITZA DURAN RODRIGUEZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
ELSA ADRIANA VERGARA ARDILA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
DOLLY CRISTINA MOGOLLON
RODRIGUEZ
DIANA MARIA NIÑO MORALES
PROMOCION SOCIAL
FONOAUDIOLOGIA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
JOAN GARCIA ORJUELA
VIGILANCIA
TECNOLOGO SISTEMA
NOHORA MARGARITA MENDOZA
BUELVAS
DIANA CRISTINA LEAL ALVAREZ
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
JOSE EFREN MALDONADO ALVARADO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
ADMINISTRADOR EN SALUD
MARIÑO BARBOSA MONICA LUCIA
ELVA RODULFA AVILA CASTIBLANCO
ILYA VIOLETA LLANOS SALAMANCA
NIDIA STELLA MORENO MACIAS
TECNOLOGO
TECNOLOGO
TECNICO SISTEMAS
Página 235 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ANDREA ORTIZ NOVOA
INGENIERA BIOMEDICA
JHON FREDY PEREZ SAENZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
SALUD MENTAL
MARCELA LILIANA PERDOMO ALVAREZ
GESTION PIN
DISEÑADORA INDUSTRIAL
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
PORTILLA
VIGILANCIA
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA
NURI GRANADOS NIÑO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANDRA MILENA SANDOVAL
HERNANDEZ
LEIDI BARRERA ROA
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ETV
TECNICO EN ESTETICA
SANDRA ROCIO GARCES ARDILA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
LUIS ERNESTO OJEDA CORDOBA
ETV
PROFESIONAL EPIDEMIOLOGIA
LYDA YANIVETH PINZON ROJAS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO EN REGENCIA
FARMACEUTICA
RUTH NELFA QUIROGA LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
JULIETH ALEXANDRA PINTO LOPEZ
TECNICO EN SISTEMA
JAVIER ALBERTO APONTE ALVAREZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ZOONOSIS
ERIK CHAPARRO SALAMANCA
ZOONOSIS
VETERINARIO
BENJAMIN RAVELO ESTEPA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
LUISA YOHANA JIMENEZ TELLEZ
LABORATORIO
QUIMICA INDUSTRIAL
CAMILO ANDRES PATIÑO GROSSO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
AUDREY YANETH GONZALEZ FONSECA
VIGILANCIA
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JUAN GABRIEL TORRES GARCIA
PAI
JEFE ENFERMERIA
MARIA ANGELICA SALAZAR VILLEGAS
PROMOCION SOCIAL
PSICOLOGO SOCIAL
DIANA MARCELA MARTINEZ PORRAS
AIEPI
MEDICO
ALEJANDRINA URREA RIVEROS
AIPE
JEFE ENFERMERIA
LUZ MARINA HERNANDEZ TORRES
TECNICO EN SISTEMA
NAYDU LUCILA FORERO SANDOVAL
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
IVONE ANDREA VELASQUEZ BONILLA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CAROLINA MANOSALVA SANCHEZ
VIGILANCIA
ODONTOLOGA EPIDEMIOLOGA
MARLENY TORRESAGUILAR
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANDRA MILENA RAMIREZ SIBOCHE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ROSSY NIRIAN GOMEZ PULECIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ZENEIDA OVEJERO ANTOLINEZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JORGE ANTONIO VANEGAS VERGARA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DIANA CANELO BURGOS
VIGILANCIA
TECNICO
SANDRA ROCIO FONSECA JIMENEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS
RIESGOS QUIMICOS
VETERINARIO
MADELINE MORELLA MONROY
QUINTERO
PABLO ANTONIO RIOS ROMERO
LABORATORIO
MICROBIOLOGA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
NAIDU HURTADO ROBLES
TECNICO SISTEMAS
PROFESIONAL
VETERINARIO
HIGIENISTA ORAL
Página 236 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MARCELA LILIANA PERDOMO ALVAREZ
GESTION PIN
DISEÑADORA INDUSTRIAL
WILLIAM HONEY MEDINA CELY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JENNY MAGALY DUCON WALTEROS
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
NELCY MILENA RODRIGUEZ PLAZAS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LINA SOFIA LUGO ZABALA
IVC ALIMENTOS
INGENIERA DE ALIMENTOS
CARLOS FELIPE PEREZ CABALLERO
ZOONOSIS
VETERINARIO
ERICA MARCELA ARANGUREN REINA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
CARMEN LILIANA DOMINGUEZ
SERRANO
WILSON CHAPARRO ESPINOSA
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
JEFE ENFERMERIA
CARLOS ARTURO BARRERA DUEÑAS
ENFERMEDADES
CRONICAS
IVC ALIMENTOS
NIDIA EDITH TORRES BERNAL
NUTRICION
NUTRICIONISTA
EDILSA ROMERO MARTINEZ
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
ELIZABETH BARRERA RODRIGUEZ
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
ALEXANDRA DE LA HOZ CAMARGO
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
GHENY MARITZA DURAN RODRIGUEZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
ELSA ADRIANA VERGARA ARDILA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
DOLLY CRISTINA MOGOLLON
RODRIGUEZ
DIANA MARIA NIÑO MORALES
PROMOCION SOCIAL
FONOAUDIOLOGIA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
JOAN GARCIA ORJUELA
VIGILANCIA
TECNOLOGO SISTEMA
NOHORA MARGARITA MENDOZA
BUELVAS
DIANA CRISTINA LEAL ALVAREZ
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
JOSE EFREN MALDONADO ALVARADO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
ADMINISTRADOR EN SALUD
INGENIERA BIOMEDICA
JHON FREDY PEREZ SAENZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
SALUD AMBIENTAL
MARCELA LILIANA PERDOMO ALVAREZ
GESTION PIN
DISEÑADORA INDUSTRIAL
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
PORTILLA
VIGILANCIA
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA
NURI GRANADOS NIÑO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANDRA MILENA SANDOVAL
HERNANDEZ
LEIDI BARRERA ROA
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ETV
TECNICO EN ESTETICA
SANDRA ROCIO GARCES ARDILA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
LUIS ERNESTO OJEDA CORDOBA
ETV
PROFESIONAL EPIDEMIOLOGIA
LYDA YANIVETH PINZON ROJAS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
RUTH NELFA QUIROGA LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA FARMACEUTICA
JULIETH ALEXANDRA PINTO LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO ESTETICA
NIDIA STELLA MORENO MACIAS
ANDREA ORTIZ NOVOA
NAIDU HURTADO ROBLES
INGENIERA DE ALIMENTOS
TECNICO EN SISTEMA
TECNICO EN SISTEMA
PROFESIONAL
Página 237 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
JAVIER ALBERTO APONTE ALVAREZ
ZOONOSIS
VETERINARIO
ERIK CHAPARRO SALAMANCA
ZOONOSIS
VETERINARIO
BENJAMIN RAVELO ESTEPA
IVC ALIMENTOS
TECNICO
LUISA YOHANA JIMENEZ TELLEZ
LABORATORIO
QUIMICA INDUSTRIAL
CAMILO ANDRES PATIÑO GROSSO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
AUDREY YANETH GONZALEZ FONSECA
VIGILANCIA
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SANDRA MILENA RAMIREZ SIBOCHE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JUAN GABRIEL TORRES GARCIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MARIA ANGELICA SALAZAR VILLEGAS
PROMOCION SOCIAL
PSICOLOGA SOCIAL
DIANA MARCELA MARTINEZ PORRAS
PAI
MEDICO
IVONE ANDREA VELASQUEZ BONILLA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ALEJANDRINA URREA RIVEROS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LUZ MARINA HERNANDEZ TORRES
TECNICO EN SISTEMA
NAYDU LUCILA FORERO SANDOVAL
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
CAROLINA MANOSALVA SANCHEZ
VIGILANCIA
ODONTOLOGA EPIDEIOLOGA
MARLENY TORRESAGUILAR
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ROSSY NIRIAN GOMEZ PULECIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ZENEIDA OVEJERO ANTOLINEZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JORGE ANTONIO VANEGAS VERGARA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DIANA CANELO BURGOS
VIGILANCIA
TECNICO
SANDRA ROCIO FONSECA JIMENEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS
RIESGOS QUIMICOS
VETERINARIO
MADELINE MORELLA MONROY
QUINTERO
PABLO ANTONIO RIOS ROMERO
LABORATORIO
MICROBIOLOGA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
WILLIAM HONEY MEDINA CELY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JENNY MAGALY DUCON WALTEROS
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
NELCY MILENA RODRIGUEZ PLAZAS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
LINA SOFIA LUGO ZABALA
IVC ALIMENTOS
INGENIERA DE ALIMENTOS
CARLOS FELIPE PEREZ CABALLERO
ZOONOSIS
VETERINARIO
ERICA MARCELA ARANGUREN REINA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
CARMEN LILIANA DOMINGUEZ
SERRANO
WILSON CHAPARRO ESPINOSA
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
JEFE ENFERMERIA
CARLOS ARTURO BARRERA DUEÑAS
ENFERMEDADES
CRONICAS
IVC ALIMENTOS
SANDRA LILIANA ARANGUREN SEGURA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
NIDIA EDITH TORRES BERNAL
NUTRICION
NUTRICIONISTA
WILMAR IBAN HERNANDEZ JIMENEZ
ETV
TECNICO
MARIA SULEIDA JIMENEZ GARCES
VIGILANCIA
BACTERIOLOGA Y EPIDEMIOLOGA
GILBERTO CARDENAS GUTIERREZ
ETV
TECNICO
MARIA EULOGIA BURGOS PEREZ
GESTION PIN
ADMISTRADORA SALUD
JOSE ALVARO MONROY PEREZ
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
HIGIENISTA ORAL
INGENIERO DE ALIMENTOS
Página 238 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
EDITH ESPERANZA MORENO
RODRIGUEZ
JOSE ALBERTO CARDENAS
RODRIGUEZ
FREDY NAIRO SANABRIA MONTAÑA
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
NUTRICION
TECNICO
DAYANA SIERRA ROJAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SANDY YANITZA TRINIDAD GOMEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
LABORATORIO
MIREYA ALFONSO RINCON
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
OSCAR LEONARDOALVAREZ
BATANERO
NOLBERTA BARRIOS GARCIA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
NEIRO PIRABAN GUTIERREZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ARCADIO ALVARADO CEPEDA
ENFERMEDADES
CRONICAS
PAI
OPTOMETRA
INGENIERIO BIOMEDICO
SANDRA OVALLE HEREDIA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PROMOCION SOCIAL
AIDA YADIRA PARRA RODRIGUEZ
NUTRICION
NUTRICIONISTA
EDIN ADIEL JARA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DOLGYS HERRERA RIVERA
RIESGOS QUIMICOS
ZOOTECNISTA
HERMES GONZALEZ CACHAY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
YADIRA MABEL MELO DIAZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
SANDRA PATRICIA CICERY MARTINEZ
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
MAGDA ANILEIDER ACOSTA FONSECA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
EDILSA ROMERO MARTINEZ
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
CLAUDIA PATRICIA OCHICA PLAZAS
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
MARIA EDILSE CARDENAS RODRIGUEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
ALBA PATRICIA MESA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
CARMEN ONEIDA CASTAÑEDA PORRAS
VIGILANCIA
PSICOLOGA EPIDEMIOLOGA
SIRLEY ADRIANA GONZALEZ BERNAL
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
EDWIN GEOVANNY DUARTE PIRABAN
IVC ALIMENTOS
ZOOTECNISTA
JULIANA CATALINA BERNAL LOPEZ
IVC ALIMENTOS
VETERINARIO
YARYDT LUSVY DIAZ RODRIGUEZ
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
YULIETH HERLEN TEJEDOR LOPEZ
IVC ALIMENTOS
VETERINARO
DERLY ESPERANZA ALVAREZ PARRA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
FLOR ALBA AGUDELO
ETV
TECNICO
YOLIMA GUTIERREZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
JOSE EFREN MALDONADO ALVARADO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PAI
MARLEN PEREZ ALARCON
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MARIA NELLY FUENTES MONTOYA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
JOEL PATIÑO DIAZ
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
MEDICO GENERAL
LINDON VARGAS CARDENAS
ARGEIDE CALVO SARMIENTO
HOLTMAN DEIBER FAJARDO RINCON
BACTERIOLOGO
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
HIGIENISTA ORAL
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
BACTERIOLOGO
Página 239 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ANGELA MARIA GUEVARA VARGAS
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
LUIS CARLOS RIAÑO BARRERA
ETV
TECNICO
MARIA YOLIMA HIGUERA GONZALEZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CARLOS EDUARDO OLIVARES
BERMUDEZ
YURI YENIFFER CASTRO NIÑO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
RIESGOS QUIMICOS
TECNICO
GLADYS LILIANA PERILLA PLAZAS
SALUD AMBIENTAL
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO
NAZLY GIOVANA WALTEROS
TARAZONA
MARIA TERESA LANDAHETA
SEPULVEDA
CLAUDIA MONTES MENDOZA
PROMOCION SOCIAL
ODONTOLOGA
LABORATORIO
BACTERIOLOGO
ZOONOSIS
TECNICO
SANDRA PATRICIA REYES BARRERA
ZOONOSIS
TECNICO
Fuente: Talento Humano Secretaría de Salud de Casanare
ANEXO 2
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS PARA LA VIGENCIA 2013
NOMBRE COMPLETO DEL
CONTRATISTA
PROGRAMA
PERFIL
TORRES MONROY CLAUDIA ELENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CHAVEZ ZORRO YENIFER MARITZA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
GRANADOS NINO NURI MARLEN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
BETANCOURT FUENTES CASILDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
HERNANDEZ JERONIMO DORELIS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PENA PARRA YENIT LORENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
VELANDIA HERNANDEZ LUZ LEWIS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
RODRIGUEZ PLAZAS NELCY MILENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
HENRIQUEZ RODRIGUEZ NELSY ELENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MARICELA SILVA CAMARGO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CARDENAS RODRIGUEZ MARIA EDILSE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SANCHEZ PINEDA NUBIA EDITH
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LEE SORZA FLOR ALBA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
VARGAS CARDENAS LINDON
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SALCEDO CAMACHO SILVIA YORLENI
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CRUZ PLAZAS ANA BELCY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
DE LA HOZ CAMARGO ALEXANDRA
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
VERGARA ARDILA ELSA ADRIANA
PROMOCION SOCIAL
ODOTOLOGA
QUIROGA LOPEZ RUTH NELFA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PAI
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
JEFE ENFERMERIA
BACTERIOLOGA
VELASQUEZ BONILLA IVONE ANDREA
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
PAI
ALARCON PENA ANA AIRE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
URREA RIVEROS ALEJANDRINA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
TORRES GARCIA JUAN GABRIEL
ARANGUREN SEGURA SANDRA LILIANA
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
Página 240 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MEDINA CELY WILLIAM HONEY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
GARCES ARDILA SANDRA ROCIO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
BARRERA RODRIGUEZ ELIZABETH
PROMOCION SOCIAL
FISOTERAPEUTA
GIRALDO CASTRILLON JOHN JADER
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MOGOLLON RODRIGUEZ DOLY
CRISTINA
ACOSTA RINCON LISBETH PAOLA
PROMOCION SOCIAL
FONOAUDIOLOGA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MALDONADO ALVARADO JOSE EFREN
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ADMINISTRADOR SALUD
JIMENEZ TELLEZ LUISA YOANA
LABORATORI
QUIMICA INDUSTRIAL
RAMIREZ SIBOCHE SANDRA MILENA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CENTENO CARDENAS FERNANDO
PROMOCION SOCIAL
ODOTOLOGA
FONSECA JIMENEZ SANDRA ROCIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PEREZ CONDIA MARICELA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CHAPARRO SALAMANCA ERIK
ZOONOSIS
VETERINARIO
BORDA PARRA YENNY BRIGITH
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
ZOONOSIS
BACTERIOLOGA
BACTERIOLOGO
CARVAJAL BASTILLA NANCY CLAVEL
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
SALUD MENTAL
RIOS ROMERO PABLO ANTONIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
GOMEZ PULECIO ROSSY NIRIAN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
FUENTES MONTOYA NELLY MARIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
TORRES MORA CLAUDIA JOHANNA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ESTEPA ESTEPA RONEY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LUGO ZABALA LINA SOFIA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
PEREZ ALARCON MARLEN
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
DURAN RODRIGUEZ GHENY MARITZA
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
ARANGUREN REINA ERICA MARCELA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
MONROY QUINTERO MADELINE
MORELLA
BERMUDEZ JARA MONICA ALEXANDRA
LABORATORI
MICROBIOLOGA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PATINO GROSSO CAMILO ANDRES
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PEREZ HEREDIA LUZ MARINA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
BARRERA TORRES ANGI ZULAY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SAENZ ELIZABETH
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ORTIZ NOVOA ANDREA
INGENIERA BIOMEDICA
VANEGAS VERGARA JORGE ANTONIO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
PAI
PEREZ SAENZ JHON FREDY
VIGILANCIA
TECNICO SISTEMAS
MARTINEZ PORRAS DIANA MARCELA
PAI
MEDICO GENERAL
ALFONSO RINCON MIREYA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
APONTE ALVAREZ JAVIER ALBERTO
HERNANDEZ TORRES LUZ MARINA
VETERINARIO
PSICOLOGO
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SANABRIA MONTANA FREDY NAIRO
Página 241 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CUBURUCO FUENTES MARICEIDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
AVELLA GALINDO ANGELA LILIANA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
RAVELO ESTEPA BENJAMIN
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
DUCON WALTEROS JENNY MAGALY
LABORATORI
BACTERIOLOGO
RIVERA CONTRERAS ALVARO LUIS
SALUD AMBIENTAL
INGENIERIO AMBIENTAL
CARDENAS RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
HURTADO ROBLES NAIDU
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
VIGILANCIA
TEC
GONZALEZ FONSECA AUDREY YANET
VIGILANCIA
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CORTES PERALTA NIDIA SUSANA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
RAMIREZ AVELLA DIANA CAROLINA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL
MARTINEZ TEJEDOR YERLY FERNANDA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CISNEROS LUGO CAROLINA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ANDREA ENEIDA MARISOL
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
BARRIOS GARCIA NOLBERTA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
TORRES AGUILAR MARLENY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
BARRERA ROA LEIDI
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO ESTETICA
TIRADO CARO EUMELIA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SANDRA MILENA RAMIREZ SIBOCHE
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LUIS ERNESTO OJEDA CORDOBA
ETV
INGENIERO ALIMENTOS
ALEJANDRINA URREA RIVEROS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
IVONE ANDREA VELASQUEZ BONILLA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ERIK CHAPARRO SALAMANCA
ZOONOSIS
VETERINARIO
ARCADIO ALVARADO CEPEDA
ENFERMEDADES
CRONICA
OPTOMETRA
NAIDU HURTADO ROBLES
ETV
ADMINISTRADOR EMPRESA
JAVIER ALBERTO APONTE ALVAREZ
ZOONOSIS
VETERINARIO
MONICA PATRICIA GOMEZ MOJICA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL
DIANA MARCELA MARTINEZ PORRAS
PAI
MEDICO GENERAL
BENJAMIN RAVELO ESTEPA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
NIDIA EDITH TORRES BERNAL
SEGURIDAD
ALIMANTARIA Y
NUTRICIONAL
NUTRICIONISTA
ELSA ADRIANA VERGARA ARDILA
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
NIDIA ESTELA MORENO MACIAS
DISCAPACIDADES
TECNICO
NELLY AIDE CHAMARRAVI
ZOONOSIS
TECNICO
DIANA MARIA NIÑO MORALES
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
ALEXANDRA DE LA HOZ CAMARGO
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
CAROLINA MANOSALVA SANCHEZ
VIGILANCIA
ODONTOLOGA EPIDEMIOLOGA
MADELINE MORELLA MONROY
QUINTERO
ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
LABORATORI
MICROBIOLOGA
SALUD AMBIENTAL
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO
LUISA YOANA JIMENEZ TELLEZ
LABORATORI
QUIMICA INDUSTRIAL
Página 242 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ERICA MARCELA ARANGUREN REINA
IVC ALIMENTOS
MICROBIOLOGA
DIANA CRISTINA LEAL ALVAREZ
PROMOCION SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
YUDY MARISOL MALAVER BOHORQUEZ
ADULTO MAYOR
FISIOTERAPEURA
DIANA HERNANDEZ CRISTIANO
PROMOCION SOCIAL
JHON FREDY PEREZ SAENZ
SALUD MENTAL
TECNICO EN SISTEMAS
SANDRA MILENA SANDOVAL
HERNANDEZ
SANDY YANITZA TRINIDAD GOMEZ
DISCAPACIDADES
FISIOTERAPEUTA
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
DISCAPACIDADES
BACTERIOLOGA
ETV
TECNICO
ALEXANDER ALVAREZ ARANGO
ETV
TECNICO
YADIRA MABEL MELO DIAZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
CATHERINE MESA HERNANDEZ
SALUD AMBIENTAL
INGENIERIO AMBIENTAL Y SANITARIO
JOAN GARCIA ORJUELA
VIGILANCIA
TECNOLOGO SISTEMAS
CARMEN LILIANA DOMINGUEZ
SERRANO
ELIZABETH BARRERA RODRIGUEZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
DISCAPACIDADES
FISIOTERAPEUTA
DAYANA SIERRA ROJAS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
WILSON CHAPARRO ESPINOSA
ENFERMEDADES
CRONICA
JEFE ENFERMERIA
NAYDU LUCILA FORERO SANDOVAL
PROMOCION SOCIAL
HIGIENISTA ORAL
LEIDY BARRERA ROA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN ESTETICA
RONEY ESTEPA ESTEPA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MONICA ALEXANDRA BERMUDEZ JARA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LIDA YANIVETH PINZON ROJAS
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
PABLO ANTONIO RIOS ROMERO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
PORTILLA
SANDRA LILIANA ARANGUREN SEGURA
VIGILANCIA
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICISTA
VIGILANCIA
BACTERIOLOGA EPIDEMIOLOGA
LINDON VARGAS CARDENAS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ILYA VIOLETA LLANOS SALAMANCA
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
BIOLOGA ETOMOLOGA
CAMILO ANDRES PATIÑO GROSSO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
JORGE ANTONIO VANEGAS VERGARA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ZENEIDA OVEJERO ANTOLINEZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
VIGILANCIA
BACTERIOLOGA EPIDEMIOLOGA
DOLLY CRISTINA MOGOLLON
RODRIGUEZ
GILBERTO CARDENAS GUTIERREZ
FONOAUDIOLOGA
AUDREY YANETH GONZALEZ FONSECA
KATHERINE VILLAMIZAR GOMEZ
JENNY MAGALY DUCON WALTEROS
RUTH NELFA QUIROGA LOPEZ
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
SANDRA ROCIO FONSECA JIMENEZ
MARIA SULEIDA JIMENEZ GARCES
Página 243 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
JOSE ALBERTO CARDENAS
RODRIGUEZ
HILDA MARIA CASTAÑEDA OSPINA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
ENFERMEDADES
CRONICA
JEFE ENFERMERIA
NURI MARLEN GRANADOS NIÑO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
OSCAR LEONARDO ALVAREZ
BATANERO
ALEXANDRA MORENO CHAPARRO
SAUD AMBIENTAL
INGENIERIO AMBIENTAL
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PSICOLOGO
LUZ MARINA HERNANDEZ TORRES
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN SISTEMAS
NIDIA SUSANA CORTES PERALTA
RIESGOS QUIMICOS
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
DILIA ESTER PEREZ HERRERA
VIGILANCIA
TECNICO
YENNY BRIGITH BORDA PARRA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
BACTERIOLOGA
JULIETH ALEXANDRA PINTO LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN ESTETICA
ANA MARCELA TORRES USCATEGUI
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
FREDY GIOVANY LEGUIZAMON TORRES
ZOONOSIS
TECNICO
ANDRES FELIPE TEODORO BARRERA
BARRERA
FLOR MARIA CISNEROS BURGOS
ZOONOSIS
TECNICO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MALLERLY YAJANNA RAMIREZ
RUGELES
SEGURIDAD
ALIMANTARIA Y
NUTRICIONAL
NUTRICIONISTA
ALBA YASMARY OVIEDO TORRES
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
JOSE ALFREDO ERRENUMA PONARE
ZOONOSIS
TECNICO
DELIA JIMENEZ JIMENEZ
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LEONARDO RODRIGUEZ ZAMUDIO
ETV
TECNICO
QUITEVE UMEJE EDGAR PATROCINIO
ZOONOSIS
TECNICO INDIGENA
DOLGYS HERRERA RIVERA
RIESGOS QUIMICOS
ZOOTECNISTA
YURY YENIFER CASTRO NIÑO
RIESGOS QUIMICOS
TECNOLOGO
ANGELA MARIA GUEVARA VARGAS
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
YOLIMA GUTIERREZ JIMENEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
ADMISTRADORA DE EMPRESA
GHENY MARITZA DURAN RODRIGUEZ
SALUD MENTAL
PSICOLOGO
SANDRA MILENA PEREZ PEREZ
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMIENTAL
FLOR ALBA AGUDELO
ETV
TECNICO
SIRLEY ADRIANA GONZALEZ BERNAL
ZOONOSIS
INGENIERA AMBIENTAL
ANDRES EMIGDIO CORREAL REY
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
INTERHOSPITALARIA S.A.S.
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
TNC TERRITORIOS NACIONALES
COURIER LTDA.
NELLY MARIA FUENTES MONTOYA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ETHEL YADIRA ACOSTA MESA
CLAUDIA PATRICIA OCHICA PLAZAS
NELLY MARIA FUENTES MONTOYA
Página 244 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ARCADIO ALVARADO CEPEDA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
OPTOMETRA
ELSA ADRIANA VERGARA ARDILA
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
RODRIGO VEREMUNDO ALDANA
BARBOSA
DIANA CAROLINA SANABRIA PARRA
ETV
VETERINARIO
LABORATORI0
BACTERIOLOGA
SANDY YANITZA TRINIDAD GOMEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
MARIBEL PATACON PEDRAZA
LABORATORI
INGENIERA QUIMICA
YUDY MARISOL MALAVER BOHORQUEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
FISIOTERAPEUTA
JOAN GARCIA ORJUELA
VIGILANCIA
TECNOLOGO SISTEMAS
MARIA EDILSE CARDENAS RODRIGUEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
MAGDA ANILEIDER ACOSTA FONSECA.
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
JUAN PABLO CASTAÑEDA CUFIÑO
ZOONOSIS
TECNICO
WILINTON ALEXANDER ARIAS
ETV
TECNICO
GILBERTO CARDENAS GUTIERREZ
ETV
TECNICO
SANDRA ROCIO JIMENEZ FONSECA
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
MARIA LUCINDA TORRS RUBIANO
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
LEONARDO JAVIER ARANGUREN
LOZANO
SILVIA IVONNE SUSPES REYES
ETV
TECNICO
ETV
TECNICO
ELIZABETH BARRERA RODRIGUEZ
DISCAPACIDADES
FISIOTERAPEUTA
ALEXANDRA DE LA HOZ CAMARGO
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
ENEIDA MARISOL ANDREA
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
GLORIA MAGNOLIA RODRIGUEZ
BARRANTES
ROSSY NIRIAM GOMEZ PULECIO
SALUD ORAL
ODOTOLOGA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MARLENY TORRES AGUILAR
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
CAMILO ANDRES PATIÑO GROSSO
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
LUIS CARLOS RIAÑO BARRERA
ETV
TECNICO
DANIZA JULIANA GOMEZ HURTADO
ADULTO MAYOR
FISIOTERAPEUTA
ELVA RODULFA AVILA CASTIBLANCO
LABORATORI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
MANOSALVA SANCHEZ CAROLINA
VIGILANCIA
ODOTOLOGA EPIDEMIOLOGA
ANDRES MARCEL ORTIZ AYALA
ENFERMEDADES
CRONICA
INGENIERIO
SANDRA PATRICIA RICAURTE ESPINEL
ZOONOSIS
TECNICO
SANDRA PATRICIA SUA OYUELA
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ATTICA BIOMEDICO E.U.
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
HECTOR FABIANO GIL BURITICA
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
BELKY XIOMARA COLMENARES
RODRIGUEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
NIDIA ESTELA MORENO MACIAS
DISCAPACIDADES
TECNICO EN SISTEMAS
LIGIA INES RODRIGUEZ CUADRA
ENFERMEDADES
CRONICA
INGENIERA DE SISTEMAS
DOLLY CRISTINA MOGOLLON
RODRIGUEZ
DISCAPACIDADES
FONOAUDIOLOGA
Página 245 de 283
PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTELA CASAGUA BERMUDEZ
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
JOEL PATIÑO DIAZ
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
MEDICO GENERAL
MALLERLY YAJANNA RAMIREZ
RUGELES
SEGURIDAD
ALIMANTARIA Y
NUTRICIONAL
NUTRICIONISTA
OLGA COMAYAN ESTEPA
ETV
TECNICO
RUTH NELFA QUIROGA LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
NAYDU LUCILA FORERO SANDOVAL
SALUD ORAL
HIGIENISTA ORAL
GLADYS LILIANA PERILLA PLAZAS
SALUD AMBIENTAL
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
MAGDA BEATRIZ JIMENEZ MAESTRE
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
ANDRES FELIPE TEODORO BARRERA
BARRERA
NOE MONTENEGRO VELASQUEZ
ZOONOSIS
TECNICO
ETV
TECNICO
ELDA YAZMIN ALVAREZ ALFONSO
ADULTO MAYOR
FISIOTERAPEUTA
SANDRA PATRICIA REYES BARRERA
ZOONOSIS
TECNICO
DELCY YANIRA SANABRIA SANABRIA
IVC ALIMENTOS
INGENIERA AMBIENTAL
LIGIA CECILIA LEAL DUARTE
ZOONOSIS
TECNICO
CARLOS ANDRES MONTAÑEZ CUTA
ZOONOSIS
TECNICO
LUZ MARINA HERNANDEZ TORRES
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN SISTEMAS
GLORIA INES GUTIERREZ FONSECA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
ETHEL YADICA ACOSTA MESA
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
MARIA ELENA RODRIGUEZ ZABALA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
JEFE ENFERMERIA
CARLOS ALBERTO TORRES HURTADO
ZOONOSIS
TECNICO
JOSE ALBERTO CARDENAS
RODRIGUEZ
OSCAR LEONARDO ALVAREZ
BATANERO
NURY ESMERALDA CALDERON OCHOA
IVC ALIMENTOS
VETERINARIO
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
CARLOS ARTURO PAREDES CACERES
ZOONOSIS
TECNICO
JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
IVC ALIMENTOS
VETERINARIO
JULIETH HERLEN TEJEDOR LOPEZ
IVC ALIMENTOS
VETERINARIO
VICTOR HUGO HIGUERA VEGA
SALUD AMBIENTAL
TECNICO
JORGE ANDRES TORRES PEREZ
IVC ALIMENTOS
VETERINARIO
DAVID ESTEBAN RIAÑO AREVALO
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
EDGAR VALDERRAMA MUÑOZ
ETV
TECNICO
SANDRA ROCIO GARCES ARCILA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNOLOGO REGENCIA DE
FARMACEUTICA
ALEXANDER MARTINEZ AVILA
SALUD ALIMENTOS
TECNICO
LABORATORIO
BACTERIOLOGA
JUAN CARLOS DAVILA LEUDO
KATHERINE VILLAMIZAR GOMEZ
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
LUZ ESTELLA ESPINOSA GARDON
ETV
TECNICO
NICOLAS NELSON PEREZ CUBIDES
ZOONOSIS
TECNICO
ANDREA ORTIZ NOVOA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
INGENIERA BIOMEDICA
ADRIANA GUTIERREZ JIMENEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN ESTETICA
RAFAEL ALBERTO CORDERO MADRID
ZOONOSIS
TECNICO
MADELINE MORELLA MONROY
QUINTERO
AQUILINO PONARE DARAPO
LABORATORI
MICROBIOLOGA
ZOONOSIS
TECNICO INDIGENA
JULIETH ALEXANDRA PINTO LOPEZ
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
TECNICO EN ESTETICA
JOHANNA YHORLETH PARRA JAIMES
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
ILYA VIOLETA LLANOS SALAMANCA
LABORATORIO SALUD
PUBLICA
MEDICAMENTOS FONDO
ROTATORIO
BIOLOGA ETOMOLOGA
CLAUDIA YANETH RINCON ACEVEDO
VIGILANCIA
BACTERIOLOGA EPIDEMIOLOGA
JENNY ELIZABETH ULLOA DUEÑAS
PAI
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
NESTOR RICARDO GENRONIMO
ORTEGA
VIGILANCIA
MEDICO EPIDEMIOLOGO
MARIA GRACE AGUIÑO SEVILLANO
ZORAIDA CIPAGAUTA LATRIGLIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fuente: Talento Humano Secretaría de Salud de Casanare
3.1.5 POBLACIONES ESPECIALES
3.1.5.1 Verificación y evaluación de los procesos de aseguramiento para esta
población.
Los procesos de aseguramiento implementados por la Entidad Territorial de Casanare con
relación a las Poblaciones Especiales que residen en su jurisdicción, corresponden a las
mismas aplicadas para la Población General.
De esta manera se encontró que las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del
Aseguramiento realizadas por la Secretaría de Salud Departamental frente a los municipios
que conforman Casanare, consistieron en el año 2011 en visitas de seguimiento a los 19
municipios con el objetivo de realizar verificación del cumplimiento de sus competencias
frente al Aseguramiento de la población. Para el año 2012 y el primer trimestre de 2013, la
estrategia adelantada consistió en la interposición de comunicaciones vía correo electrónico,
en las cuales les enviaba información de interés común o les realizaba requerimientos frente
al cumplimiento de la normatividad en salud.
Por otra parte se encontró que la Secretaría de Salud Departamental realizó visitas de
auditoría a las EPS-S que operan en su jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos
en la Circular Externa No. 006 de la Superintendencia Nacional de Salud y con el fin de
evaluar el cumplimiento de estas empresas frente a las competencias en aseguramiento que
le fueron asignadas.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Adicionalmente realizó visitas de verificación a los municipios en los que tenían presencia
EPS-S con afiliados indígenas (TAMARA, OROCUE, ARIPORO, SACAMA, HATO
COROZAL), se encontraran realizando visitas de auditoría externa a dichas aseguradoras
del Régimen Subsidiado (HUMANA VIVIR, CAPRESOCA, ECOOPSOS y CAPRECOM).
3.1.5.2 Verificación y evaluación de los procesos de prestación de servicios de salud
para esta población.
Las Poblaciones Especiales residentes en el Departamento de Casanare se encontraban
afiliadas entre todas las EPS-S que operaban en su jurisdicción. Estas EPS-S fueron
incluidas en los ejercicios de seguimiento al Régimen Subsidiado realizados por la Entidad
Territorial durante las vigencias auditadas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
660 de 2008 y la Circular Externa 006 de la Superintendencia Nacional de Salud.
Las medidas tomadas por la Entidad Territorial de Casanare para garantizar la prestación de
servicios de las poblaciones especiales, correspondieron a las mismas que las efectuadas
para la población general.
Adicionalmente, realizaron visitas de vigilancia y seguimiento a las EPS-S para la
canalización a los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
contemplados en el POS subsidiado y contributivo ara la población indígena del
Departamento de Casanare. Las visitas se realizaron entre los meses de Octubre y
Diciembre de la vigencia. Fueron llevadas a cabo con la EPS-S CAPRESOCA, COORPORO
IPS, Centro de Salud de la Candelaria, CAPRECOM EPS-S y EPS Colombiana de Salud
(EPS-C a la que se encuentran afiliados los docentes indígenas).
3.1.5.3 Verificación y Evaluación de los Procesos de Salud Pública para Población
Especial.
El Departamento de Casanare, aborda las poblaciones especiales: Población en
condición de Discapacidad, Adulto Mayor Población indígena, Población Afro
descendiente, población víctima del conflicto.
Población en condición de Discapacidad:
 Mediante el Decreto No. 147 de 24 de Agosto de 2009 “Por el cual se revoca el
Decreto 0523 de 2008, se reorganiza el Comité Departamental de Discapacidad en el
Departamento de Casanare”.
 Soportan la Reactivación de los 19 comités municipales de Discapacidad, diseño y
realización de los 19 planes de acción municipales para discapacidad.
 Presentan soportes de Asistencia técnica a los 19 municipios en la implementación y
modernización del registro de discapacidad y a EAPB en las competencias de la
normatividad vigente para la atención integral en salud a las PCD.
 Presentan evidencia fotográfica de Aplicación del registro de discapacidad a la
comunidad indígena de Caño Mochuelo.
 Realizan Capacitación y sensibilización a 322 funcionarios de 26 centros de salud
públicos de los 19 municipios del Departamento en la Convención Interna de los
derechos de las PCD, Política Publica de Discapacidad y Plan Obligatorio de Salud, para
garantizar el goce efectivo del derecho en salud a esta población del departamento.
 Soportan 32 talleres para la sensibilización de prevención de la discapacidad a
1.155estudiantesde los grados octavo de las instituciones educativas púbicas de los
municipios de Aguazul, Maní, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva Casanare.
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE


Soportan asistencia al Encuentro regional con 7 departamentos para la construcción de
la Política Pública Nacional de discapacidad.
Entrega de 50 sillas de ruedas y 13 audífonos a PCD física y auditiva del Departamento
de Casanare.
Para la vigencia 2013, soportaron:









Fortalecimiento de los comités municipales y departamentales de discapacidad con
capacitaciones.
Soportan socialización de la Política Pública de Discapacidad Nacional en los 19
municipios.
Realizan sensibilización a 37 docentes y 2.684 estudiantes en factores saludables para
la prevención de la discapacidad del área urbana.
Soportan Asesoría para toma de medidas para la elaboración de ayudas técnicas a 79
pacientes.
Se realizó seguimiento a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios que operan
en el Departamento de Casanare en el cumplimiento de normatividad vigente en salud
para la población con discapacidad y Adulto Mayor.
Revisión de 10 Planes de mejoramiento a las EAPB.
Realizan capacitación y sensibilización acerca de los derechos de las personas en
condición de discapacidad a 322 funcionarios de 26 centros de salud públicos del
departamento.
Actualización de la base de datos de 1.610 solicitudes de ayudas técnicas.
Entrega de 70 ayudas técnicas a la población con discapacidad del departamento de
Casanare.
Población Adulto Mayor:
El Departamento de Casanare bajo el Decreto No. 0312 del 29 de septiembre de 2013,
modifica el Decreto No. 016 del 21 de enero de 2009, el cual determina el proceso de
definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.
 Soportan 34 asistencias técnicas en las competencias definidas en la normatividad
vigente para la población adulta mayor a 56 funcionarios de 17 entes territoriales del
Departamento de Casanare y a personal de 15 centros de promoción y protección social
para el adulto mayor.
 Se levantó matriz de oferta institucional de bienes y servicios de Centros de protección y
promoción social para personas mayores de 17 Municipios del Departamento de
Casanare.
 Se gestionó la puesta en marcha del programa nacional de técnico en asistencia integral
a personas mayores con 25 cuidadores de los municipios de Recetor, San Luís de
Palenque, Monterrey, Nunchía, Villanueva, Aguazul, Yopal y Sabanalarga, siendo el
segundo departamento de Colombia en iniciar este proceso.
 Se realizaron capacitaciones en actividad física y se realizó una hora de actividad física
con los adultos mayores de los centros de promoción y protección social de los
municipios de Paz de Ariporo, Monterrey, Pore, Hato Corozal, Pore, Támara, Nunchía,
Maní, Villanueva y Sabanalarga.
Para la vigencia 2013, soportaron:
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PROCESO COMUN
CÓDIGO
FI-COMU-610224
Copia Controlada
INFORME FINAL
VERSIÓN 03
DEPARTAMENTO DE CASANARE










Aplicación y análisis de instrumento de valoración funcional a 600 personas mayores.
Ejecutan un plan de intervención para mejorar las habilidades funcionales de las
personas mayores de 60 años.
Realizan 6 jornadas departamentales de acondicionamiento físico a las personas
mayores.
vigilancia y seguimiento a las EAPB, en cumplimiento de la normatividad vigente en salud
en atención a las personas mayores.
Realizan Asistencia Técnica a 19 Entes Territoriales en los requisitos para la
implementación del Registro de los Centro de Promoción y Protección Social para
personas mayores.
Cuentan con la Caracterización de la situación actual de 18 Centros para Adulto Mayor
(6 Residenciales y 12 Vida o Día).
Realizan Vigilancia y seguimiento a 16 Centros de Promoción y Protección Social, en la
implementación de los requisitos de calidad para su funcionamiento.
Promoción del eje de envejecimiento Activo en los 19 municipios del Departamento a
360 personas mayores.
Se levantó matriz de oferta institucional de bienes y servicios de Centros de protección y
promoción social para personas mayores de 17 Municipios del Departamento de
Casanare;
Se gestionó la puesta en marcha del programa nacional de técnico en asistencia integral
a personas mayores con 25 cuidadores de los municipios de Recetor, San Luís de
Palenque, Monterrey, Nunchía, Villanueva, Aguazul, Yopal y Sabanalarga, siendo el
segundo departamento de Colombia en iniciar este proceso
Población indígena





Soportan Asistencia técnica a los Municipios de Orocué, Sácama, Támara, Hato Corozal
y Paz de Ariporo Casanare, sobre las competencias de la normatividad vigente en salud
para la población Indígena y 5 Planes de Mejoramiento levantados a los municipios
según los hallazgos encontrados en las visitas de asistencia técnica.
Asistencia técnica a 4 EAPB y 7 IPS que tienen población indígena a su cargo, en el
cumplimiento de la normatividad para esta población, levantamiento de 10 planes de
mejoramiento y seguimiento a los mismos.
Realización de la Primera Fase del modelo de atención en salud intercultural del
resguardo Chaparral Barro Negro del departamento de Casanare, logrando la
caracterización de la situación actual de la población de este resguardo.
Capacitación a 218 indígenas de las comunidades de Hato Corozal, Mochuelo y
Getsemaní, en la importancia de la vacunación, el control prenatal, de crecimiento y
desarrollo, el control por el odontólogo, prevención de accidentes caseros, lactancia
materna, salud sexual y reproductiva, hábitos saludables y autoestima.
Identificación de 896 víctimas con enfoque diferencial, para la atención de salud de esta
población.
Población víctima de desplazamiento

Realizan Visitas de asistencia técnica a seis (6) EPS que cuentan con población
víctima del desplazamiento forzado y a ocho (8) IPS, que atienden este grupo
poblacional.
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


Asistencia técnica a los Municipios de Orocué, Sácama, Támara, Hato Corozal y Paz de
Ariporo Casanare, sobre las competencias de la normatividad vigente en salud para la
población víctima del desplazamiento forzado y 5 Planes de Mejoramiento levantados a
los municipios según los hallazgos encontrados en las visitas de asistencia técnica.
Se capacitó a todas las IPS públicas en la implementación de la herramienta SIGA para
seguimiento a la atención de la población desplazada.
Se identificaron 896 víctimas con enfoque diferencial, para la atención de salud de esta
población.
Análisis:
El Departamento de Casanare, evidenció actividades de control y seguimiento a las
actividades
en el eje programático de Promoción Social, en sus tres áreas
subprogramáticas; se evidenció la articulación con la “Red unidos”, se trabajó en la
implementación de políticas en Salud para las poblaciones especiales del Departamento.
Cabe resaltar que es el segundo departamento de Colombia en iniciar el proceso de puesta
en marcha del programa nacional de técnico en asistencia integral a personas mayores con
25 cuidadores en 8 municipios.
Conclusión:
Es evidente la ejecución de las actividades en el eje de Promoción Social, sin embargo, cabe
resaltar que no se aborda el eje en conjunto, las poblaciones indígenas y afro
descendientes son abordadas independientemente por la referente de aseguramiento.
Persona entrevistada: Hilda Salcedo, Profesional especializado, Coordinadora Acción social
Departamental Jeannette Suárez Monsalve Profesional Líder aseguramiento, Elizabeth
Barrera, Profesional de Apoyo en Discapacidad.
Pruebas documentales: Informes de gestión 2011, 2012 y 2013. POA 2011, POA 2012,
2013, Actas de Socialización de deberes y derechos dirigido a Población en condición de
Discapacidad, soporte de Asistencias Técnicas, Decreto No. 147 de 24 de Agosto de 2009
“Por el cual se revoca el
Decreto 0523 de 2008, se reorganiza el Comité Departamental
de Discapacidad en el Departamento de Casanare”, en Archivo PDF, Cronograma de
Actividades para la prioridad de Discapacidad.
3.1.6 SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.1.6.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario
comprobar que cumplan con lo establecido en las normas.
El depto. De Casanare dispone de una oficina para el Servicio de Atención a la Comunidad
(SAC).
El Formato para Quejas o Sugerencias implementado permite la identificación de estos
motivos de consulta, la fecha de radicación, los datos correspondientes al peticionario y una
descripción de los hechos.
De acuerdo con el “Consolidado de PQR” diligenciado por la Oficina de Aseguramiento como
parte del ejercicio de esta auditoría, se encontró que a Diciembre del año 2011 se habían
presentado un total de 439 PQR, siendo el motivo principal descrito como “oportunidad en
el servicio” (Ver Tabla No. 1).
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TABLA No. 1: CONSOLIDADO DE PQR AÑO 2011
Motivo
Descripción Motivo
Total de Reclamos,
Quejas y Peticiones de
Información.
1
oportunidad en el servicio
352
2
Demora de Entrega de Medicamentos
40
3
Afiliación y Traslado
34
4
falta de Información
9
5
Mala Prestación de los Servicios
3
6
medicamentos de Control
Total:
1
439
Fuente: Dirección Local de Salud de Casanare
De acuerdo con el “Consolidado de PQR” diligenciado por la Oficina de Aseguramiento como
parte del ejercicio de esta auditoría, se encontró que a Diciembre del año 2012 se habían
presentado un total de 649 PQR, siendo el motivo principal descrito como “oportunidad en
el servicio” (Ver Tabla No. 2).
TABLA No. 2: CONSOLIDADO DE PQR AÑO 2012
Motivo
Descripción Motivo
Total de Reclamos,
Quejas y Peticiones de
Información.
1
Oportunidad en el Servicio
490
2
Afiliación y Traslado
87
3
Demora en la prestación de los servicios
42
4
atención Brindada
18
5
Mala Prestación de los Servicio
5
6
Falta de Recurso Humano
4
7
inconformismo del Servicio
1
8
sisben
1
9
Correcta Prestación de Servicio
1
Total
649
Fuente: Dirección Local de Salud de Casanare
De acuerdo con el “Consolidado de PQR” diligenciado por la Oficina de Aseguramiento como
parte del ejercicio de esta auditoría, se encontró que a Marzo del año 2013 se habían
presentado un total de 218 PQR, siendo el motivo principal descrito como “oportunidad en
citas” (Ver Tabla No. 3).
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TABLA No. 3: CONSOLIDADO DE PQR AÑO 2013
Motivo
Descripción Motivo
Total de Reclamos,
Quejas y Peticiones
de Información.
1
oportunidad en citas
105
2
afiliación y Traslado
54
3
Remisión de pacientes
21
4
Atención Brindada
13
5
Copagos
7
6
Demora en la entrega de Medicamentos
6
7
Licencia de Maternidad
1
8
seguimientos
11
Total
Fuente: Dirección Local de Salud de Casanare
218
De esta manera se concluye que la Dirección Local de Salud de Casanare dio trámite
efectivo a las PQR que recibieron por motivo de prestación de servicios de salud o calidad de
la atención. Sin embargo, el SAC del departamento no cumple con todos los requisitos
necesarios ya que no cuenta con sistema de información y no calcula los días de cierre de
las PQR para poder controlar las PQR.
El Departamento no cuenta con un sistema de información que le permitiera administrar,
controlar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios en un
momento dado pudieran hacer a la Secretaría Municipal de Salud.
Hallazgo: El depto. no cuenta con un Sistema de Información que permitiera hacer
seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRs.
Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001,
art. 44 núm. 44.1.4.
Conclusión: Es necesario adquirir un software de PQR.
Prueba Documental: Adquirir un sistema de información el cual permita procesar las PQRs.
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“El Grupo de participación social por medio de la oficina de Servicio de Atención a la
Comunidad (SAC) cuenta con una Base de Datos en Excel, donde se recolecta la
información se evidencian los procesos de remisión de las PQRs y el trámite de respuesta y
requerimientos que se emplea. Anexo la Base de Datos”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código
Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4.con
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relación a la existencia de un software para las PQRs, se tiene una hoja de cálculo, por lo
anterior se confirma el hallazgo.
Hallazgo: No se cuenta con la fecha de cierre de las PQR.
Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001,
art. 44 núm. 44.1.4.
Conclusión: Aunque se cuenta con una fecha de respuesta en las hojas de cálculo, se
requiere la fecha de cierre de las PQR
Prueba Documental: Adquirir un sistema de información el cual permita procesar las PQRs.
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“El Grupo de participación social por medio de la oficina de Servicio de Atención a la
Comunidad (SAC) una vez se recibe la respuesta por parte de la entidad reclamada dentro
de la Base de Datos se escribe la respuesta y se agrega la fecha en la cual se radica,
teniendo en cuenta que si es satisfactoria y resuelve la problemática se da cierre, si no se
orienta al usuario frente a las alternativas, instituciones y mecanismos de participación a los
cuales debe recurrir.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código
Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4.con
relación a la existencia de la fecha de cierre de las PQR, se explico el procedimiento pero en
la hoja de cálculo de PQRs no se encontró esta fecha de cierre, por lo anterior se confirma el
hallazgo.
3.1.6.2 Verificación y evaluación a la implementación y desarrollo de los programas de
participación ciudadana de la entidad territorial, frente al cumplimiento de sus
obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
RENDICION DE CUENTAS
El Departamento de Casanare, no presenta soportes para la vigencia 2011 de actividades
de Rendición de cuentas.
Para la vigencia 2012, presentan soporte de la convocatoria para la actividad de rendición
de cuentas en medio físico, además fue publicada en la página web de la entidad en la cual
se invita a las organizaciones civiles y ciudadanía en general; fue publicado el informe a la
ciudadanía, se abrió un foro y se especificó el reglamento de la audiencia pública.
Es presentada a la auditoría, en Archivo PDF la presentación (22 diapositivas), cuya
actividad se realizó el 22 de Abril de 2013, con soporte de firmas de asistentes.
Presentan la evaluación de la actividad de rendición de cuentas, la cual expresa que el 32%
de los encuestados recomiendan “Mayor difusión, con mayor publicidad y con mayor tiempo
de anterioridad, que sea más didáctica, mejor presentación y lenguaje claro, convocar mesas
ciudadanas veedurías, comunidad, población, líderes comunales, realizar la rendición en
días no laborables, realizar la rendición descentralizada por sectores.”
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Para el avance de 2013, presentan pantallazo que contiene los datos de la realización de
cuentas para la vigencia 2013, que fue realizada el 26 de abril de 2014, en el coliseo 20 de
Julio.
El Departamento de Casanare no cumple con la Actividad de Rendición de cuentas, como lo
estipula la Resolución 425 de 2008, Capítulo V:
“Artículo 14. Instrumentos para el seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud
Territorial. El seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial utilizarán todos
los instrumentos descritos en la presente resolución. Además, empleará los siguientes
instrumentos complementarios:
2. Rendición de cuentas. Las direcciones territoriales de salud departamentales, distritales
y municipales y las entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones
prestadoras de servicios de salud deberán realizar por lo menos dos (2) veces al año,
actividades de rendición de cuentas.
Las autoridades locales tienen la responsabilidad de poner periódicamente a disposición de
la ciudadanía información completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución
y el cumplimiento de las metas del Plan de Salud Territorial, con el propósito de facilitar los
ejercicios de control social.
Los ciudadanos interesados en realizar control social deberán ceñirse a la reglamentación
vigente para el control social de la gestión pública”.
Análisis:
El Departamento de Casanare, no evidenció para las vigencias de 2011 y primer trimestre de
2013, soportes de Rendición de cuentas, siendo responsabilidad de la Dirección
departamental, este proceso de gestión con el objeto de fortalecer la participación social
para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos, así como la información
completa, oportuna y veraz de la forma como avanza la ejecución y el cumplimiento de las
metas del Plan de Salud Territorial a la ciudadanía en general..
Persona Entrevistada: John Velásquez, Profesional de apoyo, Oficina de Planeación.
Pruebas documentales: Informe de Rendición de cuentas 2012 con soporte de firmas de
asistencia en formato PDF, Informe de evaluación de Audiencia Pública de rendición de
cuentas en archivo PDF, Plan de Desarrollo 2012-2015, en medio magnético.
3.1.7 TECNOLOGIA
Se cuenta con 1 Ingeniera (Sonia González), el cual depende de la Secretaria de Salud, con
aproximadamente 13 años de experiencia.
Se cuenta con los siguientes equipos:
Tipo
Servidor
Marca
Dell
PowerEdge
950
Procesadpr
Intel Xeon
Velocidad
Memoria RAM
Disco Duro
3.02 Ghz
4GB
arreglo de
discos
Cant.
1
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PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
PC
Escritorio
Portatil
Portatil
Total
IBM - Lenovo
Pentium
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
81 a 160 GB
15
IBM - Lenovo
Otro
de 1 Ghz a 2 Ghz
512 MB a 1 GB
41 a 80 GB
3
Compaq
AMD
de 2 Ghz a 3 Ghz
512 MB a 1 GB
161 a 250 GB
3
Dell
Hewlett
Packard
Hewlett
Packard
Hewlett
Packard
Hewlett
Packard
Pentium
de 2 Ghz a 3 Ghz
512 MB a 1 GB
41 a 80 GB
10
AMD
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
251 a 500 GB
2
Pentium
Core 2 Duo Dual Core
de 2 Ghz a 3 Ghz
512 MB a 1 GB
81 a 160 GB
8
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
251 a 500 GB
3
Otro
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
251 a 500 GB
11
Otros
Hewlett
Packard
Otros
Otro
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
251 a 500 GB
2
Otro
Otro
de 2 Ghz a 3 Ghz
de 2 Ghz a 3 Ghz
2.1 GB a 4 GB
2.1 GB a 4 GB
251 a 500 GB
161 a 250 GB
6
8
72
Se cuenta con inventario y hojas de vida de los equipos, se tiene UPS 10 KVA, la cual
estaba en reparación en el momento de la visita. No se cuenta con reportes de performance
del servidor. Se hace Backup diario a las 11 pm del Sistema Finanzas Plus, para los
microcomputadores se hace Backup diario en un disco externo. Se tiene contrato de Internet
con telefónica. El centro de cómputo tiene lector biométrico pero no funciona
Hallazgo: No se cuenta con reportes de performance de los servidores.
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: Elaborar los reportes de Performance de los equipos.
Prueba Documental. Se solicitaron al área de tecnología y esta área verificó la no existencia
de los reportes de Performance de los equipos
Persona Responsable: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“No se cuenta con lector biométrico, sin embargo el acceso al centro de cómputo es
restringido, solo acceden los funcionarios del área de sistemas.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasBuenas
prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a que no
se cuenta con reportes de performance de los servidores, por lo anterior se confirma el
hallazgo.
Hallazgo: No se cuenta con Políticas de seguridad.
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), ISO 27001 y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
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Conclusión: Elaborar, aprobar e implantar las Políticas de Seguridad de acuerdo con la
norma ISO 27000
Prueba Documental. Se solicitaron al área de tecnología y esta área comento que no
cuenta con ellas.
Persona Responsable: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La gobernación de Casanare y la Secretaria de Salud como parte integral de la misma
cuenta desde el 2.007 con un documento “Políticas de Seguridad informática y planes de
contingencia”, que incluye la identificación de riesgos informáticos y el plan de contingencia a
los mismo, el cual se encuentra vigente, Anexo Documento
Desde el año 2013 este documento está siendo revisado para actualizarlo y llevarlo al MECI,
Anexo acta de reunión de trabajo”.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasbuenas
prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a la
existencia de lasPolíticas de seguridad, por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
Hallazgo: La UPS esta en mantenimiento
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: Instalar la UPS lo más pronto posible.
Prueba Documental. Se preguntó al área de tecnología y esta respondió que la UPS estaba
en mantenimiento
Persona Responsable: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La Secretaria de Salud cuenta con una UPS MGE Galaxy 3000 de 30 Kvaque cubre todos
los equipos de cómputo y comunicaciones, a la cual se le realizó mantenimiento preventivo y
cambio de baterías durante el mes de mayo del presente, actualmente se encuentra en
funcionamiento, Anexo fotografías del cambio de Baterías.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasbuenas
prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación
alfuncionamiento de la UPS, por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
Hallazgo: El centro de cómputo tiene lector biométrico pero no funciona
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: arreglar el control de acceso biométrico al centro de cómputo
Prueba Documental.Visita al centro de cómputo
Persona Responsable: Sonia González
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Descargos de la Entidad Territorial:
“No se cuenta con lector biométrico, sin embargo el acceso al centro de cómputo es
restringido, solo acceden los funcionarios del área de sistemas.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasBuenas
prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación al buen
funcionamientodel lector biométrico, por lo anterior se confirma el hallazgo.
3.1.7.1. ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA
No se cuenta con un Plan de Contingencia, Los ANS no existen
Hallazgo: El Depto. no tiene un plan de contingencia de TI oficializado ni aprobado.
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: se requiere elaborar, probar y aprobar el plan de contingencia de TI.
Prueba Documental. Se solicitó el Plan de Contingencia al área de tecnología y esta área
comento que no se cuenta con el mismo.
Persona Responsable: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La gobernación de Casanare y la Secretaria de Salud como parte integral de la misma
cuenta desde el 2.007 con un documento “Políticas de Seguridad informática y planes de
contingencia”, que incluye la identificación de riesgos informáticos y el plan de contingencia a
los mismo, el cual se encuentra vigente, Anexo Documento
Desde el año 2013 este documento está siendo revisado para actualizarlo y llevarlo al MECI,
Anexo acta de reunión de trabajo”.
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasbuenas
prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a la
existencia de lasPolíticas de seguridad., por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.
Hallazgo: No se tienen ANS (acuerdos de niveles de servicio).
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: Elaborar los ANS y determinar los tiempos para cada servicio.
Prueba Documental. No se suministraron los ANS.
Persona Responsable: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
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“Dentro del proceso Gestión de Sistemas en sus indicadores se encuentra el tiempo de
respuesta que busca aumentar la efectividad de los servicios de TI en la misma se establece
que para que la atención de un servicio sea satisfactoria debe ser inferior a media hora,
aceptable entre media hora y dos horas, si su tiempo supera las 2 horas se considera
deficiente. Anexo Documento.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delasbuenas
prácticas de TI (ITIL), y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación
alfuncionamiento de la UPS, por lo anterior se desvirtúa el hallazgo
3.1.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION.
El Sistema de Información Finanzas Plus cuenta con los módulos de Presupuesto,
Contabilidad, Tesorería y Cuentas por Cobrar. Este Sistema permite administrar la
Información Financiera del Departamento en tiempo real, no obstante dicho Sistema no
cuenta con módulo de Indicadores de Gestión. Este sistema es un sistema de información
integrado y se tiene instalado desde 1.998. Se encuentra la información para las 3 vigencias
analizadas: 2.011, 2.012 y 2.013.
A continuación mostramos las pantallas de los módulos existentes:
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Pantallazo del Módulo de Presupuesto instalado:
Pantallazo del Módulo de Contabilidad instalado:
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Pantallazo del Módulo de Tesorería instalado:
Pantallazo del Módulo de Cuentas por Pagar instalado:
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Pantallazo del Módulo de Auditoria instalado:
Se cuenta con un perfil de administrar de Usuarios, mostrado a continuación:
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Con este módulo de administración se montan los Usuarios y se crean los Roles de los
Usuarios, (en el manual del usuario se encuentra el procedimiento para administrar los
usuarios) el cual se muestra a continuación:
Hallazgo: El software Financiero – Finanzas Plus no maneja los indicadores de Gestión.
Normas Violadas: Ley 715 de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46,
47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS
Conclusión: El sistema Finanzas Plus, no tiene implementado el módulo de indicadores de
gestión.
Prueba Documental. Se revisó el sistema Finanzas Plus
Persona Entrevistada: Marby Patricia Tejido Reyes (Administradora de los Servicios)
Descargos de la Entidad Territorial:
“El software financiero Finanzas Plus cuenta con una serie de informes y reportes que
permiten realizar la toma de decisiones, algunos de estos se encuentran preestablecidos, sin
embargo cuando un usuario necesita información específica, se realiza la solicitud al
administrador del software quien lo tramita y entrega al usuario, si es una solicitud de un
informe que se deba realizar constantemente se realiza la actualización para dejarlo
preestablecido en el software, Anexo pantallazos software .”
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento delaLey 715
de 2001 art. 44 núm. 44.1.5, Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art
114, Circular Externa 049 de 2008 SNS con relación a la existencia de un módulo de
Indicadores de Gestión, ya que lo explicado es el proceso de mantenimiento de los otros
módulos, por lo anterior se confirma el hallazgo.
3.1.7.2.1. BASE DE DATOS DE RED DE PRESTADORES POR EPS
La información de los prestadores es enviada a la ET por cada EPS, en medio magnético en
formato Excel, esto se ha realizado para las 3 vigencias (2.011, 2.012 y 2.013).
3.1.7.2.2. SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
El Depto. no cuenta con un sistema de información que le permitiera administrar, controlar y
hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios en un momento
dado pudieran hacer a la Secretaría Municipal de Salud.
Hallazgo: El depto. no cuenta con un Sistema de Información que permitiera hacer
seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRs.
Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001,
art. 44 núm. 44.1.4.
Conclusión: Es necesario adquirir un software de PQR.
Prueba Documental: Adquirir un sistema de información el cual permita procesar las PQRs.
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“El Grupo de participación social por medio de la oficina de Servicio de Atención a la
Comunidad (SAC) cuenta con una Base de Datos en Excel, donde se recolecta la
información se evidencian los procesos de remisión de las PQRs y el trámite de respuesta y
requerimientos que se emplea. Anexo la Base de Datos”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código
Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4.con
relación a la existencia de un software para las PQRs, se tiene una hoja de cálculo, por lo
anterior se confirma el hallazgo.
Hallazgo: No se cuenta con la fecha de cierre de las PQR.
Normas Violadas: Código Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001,
art. 44 núm. 44.1.4.
Conclusión: Aunque se cuenta con una fecha de respuesta en las hojas de cálculo, se
requiere la fecha de cierre de las PQR
Prueba Documental: revisión de la hoja de cálculo.
Persona Entrevistada: Sonia González
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Descargos de la Entidad Territorial:
“El Grupo de participación social por medio de la oficina de Servicio de Atención a la
Comunidad (SAC) una vez se recibe la respuesta por parte de la entidad reclamada dentro
de la Base de Datos se escribe la respuesta y se agrega la fecha en la cual se radica,
teniendo en cuenta que si es satisfactoria y resuelve la problemática se da cierre, si no se
orienta al usuario frente a las alternativas, instituciones y mecanismos de participación a los
cuales debe recurrir.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Código
Contencioso Administrativo de Colombia y la Ley 715 de 2001, art. 44 núm. 44.1.4.con
relación a la existencia de la fecha de cierre de las PQR, se explico el procedimiento pero en
la hoja de cálculo de PQRs no se encontró esta fecha de cierre, por lo anterior se confirma el
hallazgo.
Para ver el total de hallazgos ver el punto 3.1.6 “sistemas de atención al usuario y programas
de participación ciudadana”
3.1.7.2.3. PROCESO DE LAS BASES DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Antecedentes:
Según registros de BDUA con corte a Marzo 2.013, hay 203.326 afiliados del régimen
subsidiado, para el régimen contributivo se cuenta con 134.961 para un total de 338.287
afiliados.
NOMBRE
CCF053
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
HUMANA VIVIR SA EPS
EMDISALUD ESS
ASMET SALUD ESS
TOTAL SUBSIDIADO
SALUD COLMENA EPS SA
EPS SANITAS SA
SUSALUD EPS
EPS SALUDCOOP
HUMANA VIVIR SA EPS
SALUD COLPATRIA EPS
COOMEVA EPS SA
EPS FAMISANAR LTDA
EPS SOS SA
NUEVA EPS
TOTAL SUBSIDIADO
TOTAL
REGIMEN
ACTIVOS
1
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
37.991
134.298
20.494
5.608
4.934
203.326
56
5.802
2
94.621
6.422
8
9.573
469
5
18.003
134.961
338.287
3.1.7.2.4. SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LIQUIDACIONES MENSUALES.
Hallazgo: Se evidencia en el pago a las EPSS, que se origina del reporte de liquidación
mensual que genera el Departamento que se presenta un incremento en el pago por
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afiliaciones, ya que se encontraron 203 multiafiliaciones por un valor Total aproximado de
$161.905.594
Normas Violadas: Decreto 971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.
Conclusión: Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado
del BDUA con esta información y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar que
se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud de las
devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“A partir del 2011 las liquidaciones mensuales de afiliados las realiza el FOSYGA, realizando
cortes en una fecha determinada la BDUA administrada por esta misma entidad. En la
liquidación se tienen en cuenta las novedades de cada periodo las cuales pueden ser
retroactivas es decir se puede reportar la novedad de fallecido o de multiafiliacion desde el
momento de la ocurrencia aunque el reporte sea posterior lo cual se refleja en el descuento
en la LMA por tanto es necesario hacer un análisis de cada periodo liquidado.
Las entidades responsables de reporte de información al administrador de la BDUA Fosyga
(EPS contributivas y subsidiadas, entidades obligadas a compensar EOC, Distrito Capital,
Municipios, Art 5 Res 2123/2011), deben realizar los cruces de información que se
consideren necesarios a fin de evitar multiafiliaciones (Art 6 Res 2123/2011, Art 6 Res
1344/2012), el Departamento no es responsable del reporte de novedades del FOSYGA,
ésta es competencia netamente del ente municipal y de las EPS.
El Depto. Ejerce una función de asistencia y vigilancia para lo cual se realizan mesas de
trabajo con los responsables del régimen subsidiado de los municipios y realiza cruces para
vigilar el estado de las Bases municipales. El proceso de depuración es permanente debido
a la gran cantidad de ingresos, novedades, traslados en fin movimientos en la Base de
Datos.
Para esta función se apoya en el personal de la oficina de Sistemas y es reforzado con la
contratación de personal específico para tal fin así:

Contrato 1985 de 2012: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
 Contrato 1047 del 2013: “Hacer seguimiento a los afiliados del SGSSS a través de la
BD de los afiliados del BDUA y listados censales de la población especial de los 19
municipios del departamento”.
Anexos: Acta de asistencia técnica BDUA, Actas de mesas de trabajo BDUA, contratos
1958/2012 y 1047/2013, formato LMA FOSYGA”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Decreto
971 de 2011 y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47 con relación a las 203 multiafiliaciones
detectadas en la BD del régimen subsidiado del BDUA, por lo anterior se confirma el
hallazgo.
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Para ver el total de hallazgos relacionados con el cruce de la información de la parte de
Aseguramiento, favor referirse al punto 3.1.2.7 de este informe “Verificación y evaluación del
seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado, así como efectuar
cruces de bases de datos con el fin de establecer novedades e inconsistencias”
3.1.7.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA,
REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS.
Se compara con el maestro del contributivo del FOSYGA (consulta XML “Cruce”) y compara
el mismo listado con el MS del FOSYGA (Excel) y se depura la BD.
La persona encargada de la BD del municipio es Sonia González
3.1.7.3.1. SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LISTADOS CENSALES.
Se encontró que el Depto. Del Casanare no contó con Listados Censales para la
identificación de las poblaciones especiales, a excepción de las Comunidades Indígenas y
reinsertados; pues las instituciones responsables de su elaboración y actualización no
realizaron el envío de novedades de acuerdo con lo establecido en los Artículos 6 y 7 del
Acuerdo 415 de 2009 expedido por el MSPS. Se hizo una buena depuración de los
Indígenas.
Hallazgo: Complementar los listados censales con todas las poblaciones especiales, ya que
actualmente solo están los indígenas y reinsertados.
Normas Violadas: Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y la Ley 1438 de 2011.
Conclusión: los listados censales están incompletos
Prueba Documental: Archivos en Excel
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La Secretaria de Salud realiza seguimiento a los listados censales a través de solicitudes a
los municipios, sin embargo en muchos no se cuenta con algún tipo de población (niños al
cuidado de ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, población ROM, población
rural migratoria, ETC).
Desde el año 2.012 la unidad de víctimas no hace entrega de la Base de Datos, debido a
que dispuso de un Sistema de Información que permite la verificación de usuarios vía Web,
esta secretaria cuenta con un usuario y contraseña para el acceso a este servicio Web,
igualmente debido al tipo de información y a los acuerdos de confidencialidad firmados con la
unidad no se realizó entrega de la Base de Datos de desplazados de los años 2010, 2011 y
2012.
Anexo: solicitud listados censales municipios, solicitud listado censal desplazados, pantallazo
ingreso vivanto, oficios municipios entrega listados censales. ”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de la Ley 10
de 1990, Ley 715 de 2001 y la Ley 1438 de 2011 con relación a la complementación de los
listados censales, por lo anterior se confirma el hallazgo.
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Hallazgo: El depto. no cuenta con un Sistema de Información para procesar los listados
censales.
Normas Violadas: Buenas prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la
Superintendencia.
Conclusión: Es necesario adquirir un software.
Prueba Documental: Archivos en Excel
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“El Departamento cuenta con un sistema para el proceso de los listados censales
desarrollado en Access, aplicación que permite verificar afiliación y realizar cruces entre
Bases de Datos, Anexo Validador.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento de las buenas
prácticas de TI (ITIL) y solicitud de verificación de la Superintendencia con relación a la
existencia de un software para procesar los listados censales, por lo anterior se desvirtúa el
hallazgo.
3.1.7.3.2. SIVIGILA SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Se revisó el uso y almacenamiento de la información en el Software SIVIGILA para los años
2011, 2012 y con corte a marzo del 2013. El software es utilizado por Johan García.
3.1.7.3.3. BASE DE DATOS DEL SISBEN
El SISBEN utiliza el software SISBENNET, el software se está utilizando desde el 2.009,
dicho software se utilizó para los periodos 2.011, 2.012 y 2.013.
El funcionario Sonia González, es el encargado de procesar la información.
Se hace depuración de la BD con la información enviada por el DNP en forma mensual, ellos
envían los duplicados y se hace la actualización de la BD todos los miércoles.
Hallazgo: Se detectaron 776 afiliados con documento en 0 en la BD Departamental del
SISBEN.
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Depurar la BD del SISBEN
Prueba Documental. Resultados de cruces (duplicados) mostrados en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el ente territorial
municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
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La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Conpes
Social 117/2.008con relación a los 776 afiliados con documento en 0 en la BD Departamental
del SISBENpor lo anterior se confirma el hallazgo.
Hallazgo: Se detectaron 9.530 presuntos afiliados duplicados en la BD Departamental del
SISBEN.
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Depurar la BD del SISBEN
Prueba Documental. Resultados de cruces (duplicados) mostrados en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el ente territorial
municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La secretaria de Salud Departamental no aportó las evidencias que demuestran el
cumplimiento del Conpes Social 117/2.008con relación a los 9.530 presuntos afiliados
duplicados en la BD Departamental del SISBEN, por lo anterior se confirma el hallazgo.
Hallazgo: Se encontraron 974 Fallecidos en la BD del SISBEN
Normas Violadas: Conpes Social 117/2.008
Conclusión: Solicitar a los municipios depurar la BD del SISBEN con estos datos.
Prueba Documental: Resultados de los cruces mostrado en este informe
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“La administración de la Base de Datos del SISBEN es realizada por el EnteTerritorial
Municipal y validada por el DNP. La secretaria de Salud Departamental no realiza control
sobre la misma, dado que no es de su competencia”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Conpes
Social 117/2.008 con relación a los 974 Fallecidos detectados en la BD del SISBEN, por lo
anterior se confirma el hallazgo.
3.1.7.4. VERIFICACION Y EVALUACION DEL ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION.
En cuanto a la Circular Única se cargaron las 3 vigencias (2011, 2012 y 2013), la mayoría de
veces en forma extemporánea.
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ENVIO DE LA
INFORMACIÓN
ARCHIVO 040 1ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 041 2DO
TRIMESTRE
ARCHIVO 042 3ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 043 4TO
TRIMESTRE
ARCHIVO 040 1ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 041 2DO
TRIMESTRE
ARCHIVO 042 3ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 043 4TO
TRIMESTRE
ARCHIVO 040 1ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 041 2DO
TRIMESTRE
ARCHIVO 042 3ER
TRIMESTRE
ARCHIVO 043 4TO
TRIMESTRE
ESTADO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
CARGADO
EXTEMPORANEO
CARGADO
CARGADO
PERIODO DE CORTE
PRIMER TRIMESTRE (ENERO FEBRERO -MARZO)
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL MAYO - JUNIO)
TERCER TRIMESTRE (JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB
- NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
PRIMER TRIMESTRE (ENERO FEBRERO -MARZO)
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL MAYO - JUNIO)
TERCER TRIMESTRE (JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB
- NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
PRIMER TRIMESTRE (ENERO FEBRERO -MARZO)
SEGUNDO TRIMETRE (ABRIL MAYO - JUNIO)
TERCER TRIMESTRE (JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE)
CUARTO TRIMESTRE (OCTUB
- NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
AÑO
FECHA DE
CARGUE
2011
30/12/2011
2011
29/07/2011
2011
21/10/2011
2011
12/03/2012
2012
07/05/2012
2012
25/07/2012
2012
24/10/2012
2012
21/02/2013
2013
19/04/2013
2013
23/07/2013
2013
21/10/2013
2013
10/02/2014
Hallazgo: No se carga la información de Circular única en forma oportuna.
Normas Violadas: Circular Única SNS
Conclusión: Cargar la información de la circular única en forma oportuna.
Prueba Documental: Entrevista con el Administrador de BD
Persona Entrevistada: Sonia González
Descargos de la Entidad Territorial:
“En los periodos 41 y 43 de cada año se une el reporte trimestral (Financiero) con el reporte
semestral (Calidad) los cuales aparecen con plazos diferentes en la circular única en el caso
del trimestral 20 días después del corte y en el semestral después del 31 de julio y 25 de
Febrero correspondientemente, sin embargo el sistema de cargue no permite subir en una
fecha unos archivos y luego los otros, por eso aunque se cargue la información antes de los
cortes semestrales siempre apareceré como cargada extemporáneamente. Anexo soportes
de cargue
Anexo: Soportes cargue circular única.”
Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los Hallazgos
encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.
La Entidad Territorial no aportó las evidencias que demuestran el cumplimiento del Circular
Única SNS con relación al cargue oportuno de la circular única, se han revisado otros
municipios y departamentos y la circular se ha cargado en forma oportuna y sin ningún
problema con el software, por lo anterior se confirma el hallazgo.
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4. CONCLUSIONES
COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO









Con respecto a los programas de Salud concluimos que existen falencias en la
planeación, administración y ejecución de los recursos que tiene por destino, la
prestación de los servicios de salud de la población del Departamento de Casanare.
No llevan adecuadamente una gestión documental de archivo, que esté organizad,
que genere confianza en la administración de sus documentos, incumpliendo de esta
manera con establecido en la Ley 594 de 2000.
La ejecución de los recursos de salud pública, especialmente del PIC se está
realizando tardíamente en cada vigencia y los recursos presupuestales se están
ejecutando con un año de retraso. Esto puede ser señales de fallas estructurales en
los procesos de administrativos de la Entidad y que pueden contribuir a debilitar la
calidad, integralidad y oportunidad de las acciones de salud a la población.
También concluimos que la contratación de salud pública se realiza en un porcentaje
mayor alrededor del 70% con personas naturales e IPS Privadas, y tan solo el 30%
se contrata con la Red Pública, además se evidenció que muchas de las acciones y/o
actividades contratadas con personal externo, también han sido contratadas con
entidades prestadoras de servicios de salud, IPS públicas y privadas.
Existe demasiado número de contratos con particulares, con unos costos bastante
elevados. En el año 2011 celebraron contratos por $44.782 millones; en 231
contratos; en el año 2012 $34.425 millones, en 677 contratos y en el primer trimestre
de 2013 el monto contratado por la SDS de Casanare fue de $29.463 millones, en
621 contratosEl archivo de la información correspondiente a los contratos de salud pública tiene
grandes falencias; ya que no se encuentra completas las carpetas con todos los
soportes, hay carpetas con información sin foliar, con hojas sueltas, carpetas sin
marcar. En fin, esta situación dificulta tener una información veraz y oportuna al
momento de ser verificada por los organismos de control pertinentes.
La SDS de Casanare, tiene muy descuidada la custodia y el manejo de las carpetas
que contienen los contratos. Además la persona que está encargada del registro en el
sistema no tiene el suficiente entrenamiento para ello, ni tiene el perfil profesional que
exige tal responsabilidad, tampoco cuentan con un programa que permita digitalizar y
guardar en medio magnético todo lo correspondiente a la contratación de la entidad.
Las SDS de Casanare, tiene por costumbre no celebrar contratos para la atención de
la población pobre no asegurada – PPNA, y todo lo deja que los prestadores lo
cobren presentando las facturas, entonces emitir resolución motivada para poder
efectuar los respectivos pagos, por ello encontramos que del total de la facturación
$8.496 millones,
el 16% son por cuentas por prestación de servicios de salud
amparados con contratos, mientras que el 84%, $6.663 millones, son por facturas de
prestadores que atendieron pacientes sin que mediara contrato alguno con la SDS de
Casanare. Esta situación es producto de la no planeación y de la irresponsabilidad
para con los usuarios del sistema, del Departamento de Casanare.
Se evidenció que no todos los equipos biomédicos y demás elementos adquiridos con
ocasión del contrato de Leasing celebrado con el Banco de Colombia, han sido
entregados a las ESE beneficiaria de esta compra. Se tienen guardados en bodegas,
sin prestar ningún servicio. Esto puede estar causando detrimento patrimonial por el
costo de oportunidad y el normal deterioro que se da con el paso del tiempo. Se
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
requiere que estos elementos sean entregados en el menor tiempo posible a sus
beneficiarios.
La SDS de Casanare no hace oportunamente los pagos a los prestadores de
servicios de salud, especialmente a las ESE de la red Departamental de salud. lo
cual se evidencia en el respectivo estado de cuentas por pagar suministrado por el
vigilado. Situación que puede afectar la eficiencia y calidad en la prestación de los
servicios de salud.
La entidad territorial no cumple en oportunidad con la información establecida en la
Circular Única, incumpliendo las instrucciones impartidas mediante la mencionada
Circular
COMPONENTE ASEGURAMIENTO





Se detectaron incumplimientos relacionados con las competencias asignadas en el
marco de la Ley 715 de 2001, pues la Entidad Territorial de Casanare no implementó
una estrategia que garantizara un seguimiento estricto y la continuidad en la
verificación del cumplimiento de los 19 municipios que conforman al Departamento,
frente a las competencias que les fueron asignadas con relación al Aseguramiento de
la población.
De esta manera no realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica con el fin de
garantizar que aplicaran los criterios de priorización establecidos en el Artículo 84 del
Acuerdo 415 de 2009, en los municipios donde esto era necesario; no realizó
vigilancia y control en su jurisdicción, sobre la totalidad de las competencias
municipales relacionadas con la identificación, selección y afiliación de beneficiarios
al Régimen Subsidiado.
Tampoco realizó acciones de IVC y/o asistencia técnica en su jurisdicción, para
garantizar el cumplimiento de las actividades que mínimo deben realizar los
municipios para garantizar la libre elección de EPS-S.
Por otra parte, las acciones de IVC y/o asistencia técnica realizadas por la Entidad
Territorial de Casanare para verificar que los municipios realizaban seguimiento
permanente a las EPS-S, fueron realizadas de forma incontinua y no abarcaron al
100% de los municipios. De igual manera, no realizó acciones de IVC y/o asistencia
técnica en su jurisdicción, para garantizar que los municipios enviaran a la
Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las auditorías realizadas a las
EPS-S.
Igualmente la Base de Datos del Régimen Subsidiado del Departamento y la Base de
Datos SISBEN no se encontraron depuradas pues se detectó en ellas la presencia de
fallecidos, duplicidades y multiafiliaciones.
COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA


El Departamento de Casanare no cumplió con los compromisos que le han sido
asignados mediante Decreto 1011 de 2006 y Circular Única de la Superintendencia
Nacional de Salud, con relación a la implementación del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en su jurisdicción.
La Secretaría de Salud de Casanare no informó al Ministerio de Salud y Protección
Social la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las
condiciones de habilitación, en ninguna de las vigencias auditadas.
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



Tampoco envió las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la
Habilitación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita, ni implementó
un mecanismo para difundir o hacer públicas las sanciones impuestas a los
prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción.
Por otra parte, no realizó seguimiento a los reportes de información de indicadores de
calidad de monitoría del sistema, enviados a la Superintendencia Nacional de Salud
por los prestadores de servicios de salud que operaban en su jurisdicción, de manera
que se asegurara la calidad y temporalidad de dichos reportes.
La Entidad Territorial de Casanare no ha implementado de forma continua y
sistemática el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención de Salud (PAMEC), en su papel como comprador de servicios de salud para
la PPNA en su jurisdicción.
Finalmente, a pesar que conformó la red de prestadores contratada para brindar
servicios de salud a la PPNA residente en su jurisdicción, no difundió esta
información a través de la página Web o mediante un periódico de amplia circulación.
COMPONENTE SALUD PÚBLICA








El Departamento de Casanare, evidenció la falta de oportunidad en la contratación
para las vigencias auditadas, generando retrasos en los procesos dirigidos a las
acciones del Plan de Intervenciones Colectivas.
Los tiempos de contratación oscilan entre 3 a 9 meses lo que indica que no se
cubre de la totalidad ni continuidad en las vigencias con acciones colectivas dirigidas
a la población objeto.
Para los años 2011, 2012 y 2013, contrató las acciones del PIC en forma
inoportuna, lo que no permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles
de morbimortalidad de la entidad territorial.
El Departamento de Casanare, evidencia demoras en los procesos administrativos y
fallas en el proceso de planeación, para el inicio oportuno de las acciones del Plan
de Intervenciones Colectivas.
No soporta liquidación de todos los contratos celebrados para la ejecución del PIC.
El departamento de Casanare, evidencia la conformación de los comités
interinstitucionales para la vigilancia de la contaminación auditiva, instancia en la cual
se tratan o atienden los casos que por su complejidad el técnico de salud requiere
apoyo.
El Departamento de Casanare, evidencia alta incidencia en accidente rábico,
especialmente canino y felino, para las vigencias 2012 y 2013, sin embargo, las
coberturas no superaron el 58%, lo que indica riesgo alto para la población expuesta.
El Departamento de Casanare, no evidencia la gestión para la realización de la
actividad de Rendición de cuentas, por lo menos 2 veces al año, como lo estipula la
Resolución 425 de 2008, es evidente que hay inconformidad por parte de la
ciudadanía que asistió a la actividad de Rendición de cuentas 2012, opina que el
evento se desarrolló de manera desorganizada, en donde los asistentes recomiendan
mejorar la metodología.
COMPONENTE TECNOLOGÍA
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
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
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
TECNOLÓGICOS ASOCIADOS CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
El depto. no cuenta con reportes de performance del servidor, lo cual inhabilita la
adecuada administración del mismo, la UPS esta en mantenimiento, lo cual puede
generar paro de las operaciones al quedar sin electricidad, las políticas de seguridad no
existen lo cual genera riesgos en la información administrada, no se cuenta con un plan
de contingencia, lo cual genera riesgos en la continuidad de las labores de la alcaldía y
no hay ANS (acuerdos de niveles de servicio), lo cual puede generar un servicio a los
usuarios inadecuado.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ASEGURAMIENTO. Se evidencia en el pago a las
EPSS, que se origina del reporte de liquidación mensual que genera el Departamento
que se presenta un incremento en el pago por afiliaciones, ya que se encontraron 203
multiafiliaciones por un valor Total aproximado de $161.905.594
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO: El software Financiero – Finanzas Plus no
maneja los indicadores de Gestión, Software necesario para administrar la gestión en
forma adecuada
PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS: El depto. no cuenta con un sistema de
información que le permitiera administrar, controlar y hacer seguimiento a las peticiones,
quejas y reclamos, que los usuarios en un momento dado pudieran hacer a la Secretaría
Municipal de Salud y No se cuenta con la fecha de cierre de las PQR, información
necesaria para determinar el tiempo empleado en resolver las PQR.
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD – LISTADOS CENSALES.: No se cuenta con
un sistema de información para manejar los listados censales y no se tienen completos
los listados censales (únicamente se tienen indígenas y reinsertados).
BASE DE DATOS DEL SISBEN: El SISBEN utiliza el software SISBENNET, dicho
software se utilizó para los periodos 2.011, 2.012 y 2.013. Se detectaron 9.530 presuntos
afiliados duplicados en la BD Municipal del SISBEN y se encontraron 974 Fallecidos en la
BD del SISBEN, lo cual demuestra falta de depuración de la BD y posibles subsidios
suministrados a personas que no deben recibirlo.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENVÍO Y CARGUE DE INFORMACIÓN.No se
carga la información de Circular única en forma oportuna.
5. RECOMENDACIONES
FINANCIERO




La Secretaria de Salud del Departamento de Casanare, debe planificar, administrar y
ejecutar de manera eficiente y oportuna los recursos utilizados para la atención de la
salud de ese Departamento.
Esta Entidad Territorial debe dar cumplimiento a la Ley General de Archivo, y
organizar toda su documentación, especialmente lo referente a los contratos de la
entidad.
La SSD de Casanare, debe celebrar los contratos para la ejecución del PIC de
manera oportuna, y ejecutar los recursos de salud dentro de cada vigencia fiscal, a fin
de garantizar los servicios de salud de la población del Departamento de Casanare y
minimizar los riesgos que pueda llevar a correr los pobladores de ese Departamento.
Esta entidad territorial debe dar mejor uso de los recursos de salud, es decir no
contratar tantas actividades de salud o vigilancia y monitoreo, a estos recursos, con
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




personas naturales o entidades privadas, que solo evidencian despilfarro de estos
recursos financieros.
Todos los años y de manera oportuna, se deben celebrar contratos o convenios con
la ESE municipal, para la prestación de los servicios de salud de la PPNA.
Se recomienda también, que unos equipos biomédicos, adquiridos con un contrato de
Leasing con el Banco de Colombia, sean entregados a sus beneficiarios y evitar su
deterioro sin su debido uso.
La SDS de Casanare, debe realzar sus pagos de manera oportuna y dentro de cada
vigencia, ya que nos justifica que teniendo saldos suficientes en las cuentas tenga
que dejar para la siguiente vigencia cuentas pendientes de pago.
Igualmente se recomienda que los reportes que debe hace a las diferentes entidades
del Estado, sean realizadas de manera oportuna.
Con motivo de la gran cantidad de contratos celebrados con particulares, en las
vigencias auditadas, es de suma importancia que se adelante una auditoria con
mayor disposición de tiempo, a fin de revisar la mayor cantidad posible de estos
contratos y verificar los resultados y la justificación de gastar tanto dinero en esos
contratos y su beneficios a la población de ese Departamento.
ASEGURAMIENTO









Implementar una estrategia que garantice seguimiento estricto y continuidad en la
verificación del cumplimiento de los 19 municipios que conforman al Departamento de
Casanare, frente a las competencias que les fueron asignadas con relación al
Aseguramiento de la población.
Realizar vigilancia y control en su jurisdicción, sobre la totalidad de las competencias
municipales relacionadas con la identificación, selección y afiliación de beneficiarios al
Régimen Subsidiado, incluyendo verificar la publicación del Listado de Población Elegible
y la ejecución de acciones para promover la afiliación al Régimen Contributivo.
Realizar de forma continua y abarcando al 100% de los municipios que conforman al
Departamento de Casanare, las acciones de IVC y/o asistencia técnica realizadas para
verificar que los municipios realizaban seguimiento permanente a las EPS-S.
Depurar la BD del régimen subsidiado del Departamento con los 134 presuntos afiliados
duplicados.
Depurar la BD del SISBEN con los 9.530 presuntos afiliados duplicados.
Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del BDUA
con los 518 multiafiliados detectados y hacerle seguimiento a los municipios para
comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y a la solicitud de
las devolución de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Es necesario solicitar a los municipios actualicen la BD del régimen subsidiado del BDUA
con los 776 afiliados con Documento de Identificación en 0 y hacerle seguimiento a los
municipios para comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y
que se ha hecho la solicitud de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS,
gestionada por los municipios.
Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del BDUA
con los 379 Fallecidos detectados y hacerle seguimiento a los municipios para comprobar
que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha hecho la solicitud
de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS, gestionada por los municipios.
Solicitar a los municipios depurar la BD del SISBEN con los 974 Fallecidos detectados.
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DEPARTAMENTO DE CASANARE


Realizar acciones de IVC y/o asistencia técnica en su jurisdicción, para garantizar el
cumplimiento de las actividades que mínimo deben realizar los municipios para garantizar
la libre elección de EPS-S.
Realizar acciones de IVC y/o asistencia técnica en su jurisdicción, para garantizar que los
municipios envíen a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados de las
auditorías realizadas a las EPS-S.
CALIDAD








Garantizar el cumplimiento de la meta mínima del 25% de PSS verificados por año.
Informar al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la programación anual de visitas
de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación.
Enviar las Certificaciones de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la visita, a los prestadores de servicios de
salud que cumplan con las condiciones de habilitación.
Implementar un mecanismo para difundir o hacer públicas las sanciones impuestas a los
prestadores de servicios de salud que operan en su jurisdicción.
Realizar el reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de Seguimiento al Proceso de
Implementación de Habilitación.
Realizar seguimiento a los reportes de información de indicadores de calidad de monitora
del sistema, enviados a la Superintendencia Nacional de Salud por los prestadores de
servicios de salud que operaban en su jurisdicción, mediante un proceso independiente a
las visitas de verificación de condiciones de habilitación.
Implementar de forma continua y sistemática el Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), en su papel como
comprador de servicios de salud para la PPNA en su jurisdicción.
Difundir la conformación de la red de prestadores contratada para brindar servicios de
salud a la PPNA residente en su jurisdicción, ya sea a través de la página Web o
mediante un periódico de amplia circulación.
SALUD PÚBLICA




Garantizar la oportuna contratación implementando estrategias para la ejecución del
Plan de Intervenciones Colectivas, con el objeto de apoyar la gestión y fortalecer las
acciones contempladas en los Programas y/o Proyectos, incluidos dentro del POA de
Salud, para el logro en el cubrimiento total de cada vigencia con acciones colectivas
dirigidas a la población objeto.
Realizar la contratación del Talento humano, para ejecutar las actividades del PIC,
oportunamente y garantizar las acciones de promoción de la salud, calidad de vida y
prevención de los riesgos en salud del Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas, lo que permite garantizar impacto sobre los indicadores y los perfiles de
morbimortalidad en el departamento.
Anexar a las hojas de vida de los profesionales de enfermería, el soporte del RUN
(Registro Único Nacional) de Enfermera/o, ya que se evidenció que el 70% de
profesionales de enfermería (de lo revisado), no lo soportan o en su defecto, carece
de actualización.
Se recomienda asignar un profesional para liderar cada prioridad, se evidencia que el
recurso humano es insuficiente para Salud Sexual y Reproductiva, ya que
comprende 5 subprogramas, el mismo profesional, a su vez lidera el Eje de
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





Emergencias y Desastres. El Eje de Promoción Social es liderado por varios
profesionales quien a su vez son referentes de otras prioridades.
Liquidar oportunamente los contratos interadministrativos
celebrados con las
diferentes instituciones Públicas y privadas,
para la operación del Plan de
Intervenciones Colectivas, según la normatividad vigente.
Anexar cada uno de los soportes correspondientes a cada contrato en carpeta
individual y de manera organizada.
Brindar capacitación pertinente al funcionario responsable de la base de datos de
contratación, ya que fue dispendiosa la elección aleatoria de los contratos a auditar.
Realizar fortalecimiento a la cadena de frío e implementación de estrategias y planes
de contingencia en área rural para vacunación antirrábica, para el logro de
coberturas sobre 85%.
Actualización del censo canino y felino con la metodología propuesta por el Ministerio
de Salud para determinar dinámicas poblacionales y así mejorar las coberturas.
Realizar la actividad de rendición de cuentas dos veces al año, con participación
ciudadana y veedores en salud para garantizar la ejecución transparente y eficaz de
los recursos del Plan de Desarrollo.
Componente Sistema de Atención al Usuario y Programas de Participación
Ciudadana


Adquirir un software de PQR.
Incluir la fecha de cierre de las PQR en la hoja de cálculo y en el software que se
adquiera
Componente Tecnología











Elaborar los reportes de Performance de los equipos.
Arreglar el control de acceso biométrico al centro de cómputo
Adquirir el módulo de indicadores de gestión.
Adquirir un software de PQR.
Incluir la fecha de cierre de las PQR en la hoja de cálculo y en el software que se
adquiera
Es necesario solicitar a los municipios depuren la BD del régimen subsidiado del
BDUA con las 203 multiafiliaciones y hacerle seguimiento a los municipios para
comprobar que se han realizado los ajustes (en los casos que aplique) y que se ha
hecho la solicitud de las devoluciones de los pagos realizados a las EPSS,
gestionada por los municipios.
Complementar los listados censales
Actualizar la BD del SISBEN con los 776 afiliados con documento en 0 detectados
Depurar la BD del SISBEN con los 9.530 presuntos afiliados duplicados detectados
Depurar la BD del SISBENcon los 974 Fallecidos detectados
Cargar la información de la Circular única en forma oportuna
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6. RESUMEN DE HALLAZGOS
Componente Financiero
ITEM
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.3
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.7
3.1.1.12
HALLAZGO
La Secretaria Departamental de Salud de
Casanare incumple con la obligación de adoptar
el Modelo Estándar de Control In terno - MECI,
donde debe definir su manual de procesos y
procedimientos.
La Entidad Territorial de Casanare no ejecutó la
totalidad de los recursos recaudados en las
vigencias 2011 y 2012. Esto puede indicar que se
dejaron de ejecutar programas o acciones
importantes para la salud de los habitantes del
Departamento de Casanare.
Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial
presupuestó recursos por $157 mil millones, de
los cuales se ejecutó $80 mil millones, el 51%.
Para la vigencia 2012 la Entidad Territorial
presupuestó $102 mil millones de los cuales se
ejecutó $60 mil millones, el 59%.
La Entidad Territorial de Casanare no canceló la
totalidad de los compromisos, habiendo recibido
dentro de cada una de las vigencias, suficientes
recursos para cumplir con sus obligaciones.
: La Entidad Territorial de Casanare, incumple
porque tiene dineros en cuentas bancarias que
no están generando rendimientos financieros.
La Entidad Territorial incumple con el artículo 56
de la Ley 1438 de 2011 y el articulo 23 del
Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de
Protección Social, toda vez que presenta
obligaciones pendientes de pago, como se
aprecia en el cuadro N°23, tienen deudas
mayores de un año por $2.265 millones
La Entidad Territorial incumple con el artículo 4 y
5 del Decreto 4747 de 2007, en cuanto tiene que
ver con la obligación de contratar con los
prestadores de servicios de salud, estos servicios
para que la población a la cual le debe garantizar
la prestación de los servicios de salud, puedan
acceder a ellos sin complicaciones
La entidad territorial de Casanare incumple con la
entrega de la información de manera oportuna a
la Superintendencia Nacional de Salud - SNS
NORMA VIOLADA
Decreto 1599 de 2005,
articulo 1 y 2.
Resolución 425 de 2008,
Articulo 18.
Ley 715 del 2001, Decreto
111 de 1996,
Decreto 111 de 1996.
Artículo 16 de la
Resolución 3042 de 2007
artículo 56 de la Ley 1438
de 2011 y el articulo 23
del Decreto 4747 de 2007
del
Ministerio
de
Protección Social
Artículos 4 y 5 del Decreto
4747 de 2007
Artículo 114 de la ley
1438 del 2011 y el articulo
116 del Decreto 1011 del
2006.
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
Componente Aseguramiento
ITEM
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.1.2.7
3.1.2.7
3.1.2.7
3.1.2.7
HALLAZGO
La Entidad Territorial de Casanare no
implementó una estrategia que garantizara un
seguimiento estricto y la continuidad en la
verificación del cumplimiento de los 19
municipios que conforman al Departamento de
Casanare, frente a las competencias que les
fueron asignadas con relación al Aseguramiento
de la población.
La Secretaría de Salud Departamental no realizó
ninguna actividad de IVC y/o de asistencia
técnica dirigida a los municipios sin cobertura
superior, con el fin de garantizar que aplicaran
los criterios de priorización establecidos en el
Artículo 84 del Acuerdo 415 de 2009.
La Entidad Territorial de Casanare no realizó
vigilancia y control en su jurisdicción, sobre la
totalidad de las competencias municipales
relacionadas con la identificación, selección y
afiliación de beneficiarios al Régimen Subsidiado,
faltando verificar la publicación del Listado de
Población Elegible y la ejecución de acciones
para promover la afiliación al Régimen
Contributivo.
Las acciones de IVC y/o asistencia técnica
realizadas por la Entidad Territorial de Casanare
para verificar que los municipios realizaban
seguimiento permanente a las EPS-S, fueron
realizadas de forma incontinua y no abarcaron al
100% de los municipios.
Se detectaron 134 presuntos afiliados duplicados
en la BD del régimen subsidiado del
departamento
Se detectaron 9.530 presuntos afiliados
duplicados en la BD Departamental del SISBEN.
Al cruzar la BD del régimen Subsidiado con la BD
del Magisterio, se encontraron 518 afiliados que
no deberían estar en el régimen subsidiado (ya
que ellos aportan salud y deben estar en el
régimen subsidiado).
Se detectaron 776 afiliados con Documento de
Identificación en 0 en la BD Municipal del
SISBEN.
Se evidencia en el pago a las EPSS, que se
origina del reporte de liquidación mensual que
genera el Departamento que se presenta un
incremento en el pago por afiliaciones, ya que se
NORMA VIOLADA
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Decreto 971 de 2011 y
Acuerdo 415 de 2009
artículos 46 y 47.
Conpes Social 117/2008
Decreto 971 de 2011 y
Acuerdo 415 de 2009
artículos 46 y 47.
Conpes Social 117/2008
Decreto 971 de 2011 y
Acuerdo 415 de 2009
artículos 46 y 47.
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
ITEM
3.1.2.7
3.1.2.7
3.1.2.8
3.1.2.10
HALLAZGO
encontraron 203 multiafiliaciones por un valor
Total aproximado de
$161.905.594
Se encontraron 379 Fallecidos en la BD del
BDUA régimen subsidiado
Se encontraron 974 Fallecidos en la BD del
SISBEN
La Entidad Territorial de Casanare no realizó
acciones de IVC y/o asistencia técnica en su
jurisdicción, para garantizar el cumplimiento de
las actividades que mínimo deben realizar los
municipios para garantizar la libre elección de
EPS-S.
La Entidad Territorial de Casanare no realizó
acciones de IVC y/o asistencia técnica en su
jurisdicción, para garantizar que los municipios
enviaran a la Superintendencia Nacional de
Salud, los resultados de las auditorías realizadas
a las EPS-S.
NORMA VIOLADA
Decreto 971 de 2011 y
Acuerdo 415 de 2009
artículos 46 y 47.
Conpes Social 117/2008
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
Numeral 43.1.3 y 43.4.1
del Artículo 43 de la Ley
715 de 2001 emitida por
el MSPS.
COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA
ITEM
3.1.3.1
3.1.3.1
3.1.3.1
3.1.3.1
3.1.3.1
HALLAZGO
NORMA VIOLADA
La Secretaría de Salud de Casanare no alcanzó Artículo 21 del Decreto
la meta mínima del 25% de PSS verificados por 1011 de 2006 y el Artículo
año, en la vigencia 2012.
9 de la Resolución 1043
de 2006, emitidos por el
MSPS.
La Secretaría de Salud de Casanare no informó Artículo 21 del Decreto
al Ministerio de Salud y Protección Social la 1011 de 2006 y el Artículo
programación anual de visitas de verificación del 9 de la Resolución 1043
cumplimiento de las condiciones de habilitación, de 2006, emitidos por el
en ninguna de las vigencias auditadas.
MSPS.
La Entidad Territorial de Casanare no envió las
Artículo 23 del Decreto
Certificaciones de Cumplimiento de las
1011 de 2006 emitido por
Condiciones para la Habilitación dentro de los
el MSPS.
quince (15) días hábiles siguientes a la visita.
La Entidad Territorial de Casanare no
implementó un mecanismo para difundir o hacer Artículo 578 de la Ley 9
públicas las sanciones impuestas a los
de 1979 emitida por el
prestadores de servicios de salud que operaban Congreso de Colombia.
en su jurisdicción.
La Entidad Territorial de Casanare no realizó el Artículo 16 del Decreto
reporte trimestral al MSPS de los Indicadores de 1011 de 2006 y Numeral
Seguimiento al Proceso de Implementación de
2.6 del Anexo Técnico
Habilitación.
N°2 de la Resolución N°
1043 de 2006, emitidos
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
ITEM
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
HALLAZGO
La Secretaría de Salud Departamental de
Casanare no realizó seguimiento a los reportes
de información de indicadores de calidad de
monitoría del sistema,
enviados a la
Superintendencia Nacional de Salud por los
prestadores de servicios de salud que operaban
en su jurisdicción.
La Entidad Territorial de Casanare no ha
implementado de forma continua y sistemática el
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de
la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), en
su papel como comprador de servicios de salud
para la PPNA en su jurisdicción.
La Entidad Territorial de Casanare no difundió la
conformación de la red de prestadores
contratada para brindar servicios de salud a la
PPNA residente en su jurisdicción, ya fuera a
través de la página Web o mediante un periódico
de amplia circulación.
NORMA VIOLADA
por el MSPS.
Artículo 52 del Decreto
1011 de 2006, la Circular
Externa No. 51 de 2007
de la Superintendencia
Nacional de Salud, el
Artículo 4 de la
Resolución 1446 de 2006
y el Numeral 8.1.1.2.3 de
la Circular Única de la
Superintendencia
Nacional de Salud
Numeral 3 del Artículo 35
del Decreto 1011 de 2006
emitido por el MSPS.
Parágrafo 2 del Artículo 5
del Decreto 4747 de 2007
del MSPS.
COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
ITEM
3.1.4.1.1
3.1.4.1.3
3.1.4.1.3
HALLAZGO
El tiempo de contratación para la ejecución del
PIC, para apoyar la gestión y fortalecer las
acciones contempladas en los Programas y/o
Proyectos, incluidos dentro del POA de Salud,
oscila entre 3 a 9 meses lo que indica en no
cubrimiento
de la vigencia con acciones
colectivas dirigidas a la población objeto, para las
vigencias 2011, 2012 y 2013.
Para las vigencias 2011, 2012 y 2013, no cumple
lo dispuesto en la norma sobre oportunidad de la
contratación ya que no cubre la totalidad de las
vigencias, por lo tanto, no permite garantizar
impacto sobre los indicadores y los perfiles de
morbimortalidad en el departamento de
Casanare.
De acuerdo con la documentación suministrada
por el área de contratación no se visibiliza la
liquidación
de
todos
los
contratos
interadministrativos
que celebran
con las
diferentes instituciones Públicas y privadas, para
NORMA VIOLADA
Resolución 425 de 2008,
MPS.
Circular 001 de 2008,
MPS-SNS.
Ley 715 de 2001
Resolución 425 de 2008,
MPS.
Ley 1150 de 2007,
Ley 80 de 1993
Secretaría general,
Alcaldía Mayor
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
ITEM
3.1.4.2.1
3.1.4.2.4
3.1.4.2.4
HALLAZGO
la operación del Plan de Intervenciones
Colectivas.
El Departamento de Casanare, no logra
cobertura en vacunación antirrábica sobre 85%
en todos los municipios para las vigencias 2012 y
2013.
El Departamento de Casanare, no aporta
soportes de la actividad de Rendición de cuentas
para la vigencia 2011.
La Entidad Departamental, no realiza rendición
de cuentas dos veces al año, según lo
establecido en la norma.
NORMA VIOLADA
Decreto 3039 de 2007.
Resolución 425 de 2008,
MPS.
Resolución 425 de 2008,
MPS.
Componente Sistema de Atención al Usuario y Programas de Participación
Ciudadana
Punto
3.1.6.1
3.1.6.1
Hallazgo
El Depto. no cuenta con un Sistema de
Información que permitiera hacer seguimiento a
la respuesta o trámites que le aplicara el
funcionario a las PQRs.
No se cuenta con la fecha de cierre de las
PQR.
Norma Violada
Código Contencioso
Administrativo de Colombia
y la Ley 715 de 2001, art.
44 núm. 44.1.4.
Código Contencioso
Administrativo de Colombia
y la Ley 715 de 2001, art.
44 núm. 44.1.4.
Componente Tecnología
Punto
3.1.7.
Hallazgo
Norma Violada
No se cuenta con reportes de performance de Buenas prácticas de TI
los servidores. el centro de cómputo tiene (ITIL) y solicitud de
lector biométrico pero no funciona
verificación de la
Superintendencia.
3.1.7.2
El software Financiero – Finanzas Plus no
Ley 715 de 2001, art. 44
maneja los indicadores de Gestión.
núm. 44.1.5., Decreto 1011
de 2006 Art. 45, 46, 47, 48,
Ley 1438 de 2011 art 114,
Circular Externa 049 de
2008 SNS
3.1.7.2.2. El depto. no cuenta con un Sistema de
Código Contencioso
Información que permitiera hacer seguimiento a Administrativo de Colombia
la respuesta o trámites que le aplicara el
y la Ley 715 de 2001, art.
funcionario a las PQRs.
44 núm. 44.1.4.
3.1.7.2.2. No se cuenta con la fecha de cierre de las
Ley 10 de 1990, Ley 715 de
PQR.
2001, art. 44 núm. 44.1.4., y
la Ley 1438 de 2011.
3.1.7.2.4. Se evidencia en el pago a las EPSS, que se
Decreto 971 de 2011 y
origina del reporte de liquidación mensual que
Acuerdo 415 de 2009
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DEPARTAMENTO DE CASANARE
3.1.7.3.1
3.1.7.3.3
3.1.7.3.3
3.1.7.3.3
3.1.7.4.
genera el Departamento que se presenta un
incremento en el pago por afiliaciones, ya que
se encontraron 203 multiafiliaciones por un
valor Total aproximado de
$161.905.594
Complementar los listados censales con todas
las poblaciones especiales, ya que actualmente
solo están los indígenas y reinsertados.
artículos 46 y 47.
Buenas prácticas de TI
(ITIL)
y
solicitud
de
verificación
de
la
Superintendencia.
Conpes Social 117/2008
Se detectaron 776 afiliados con documento en
0 en la BD Departamental del SISBEN.
Se detectaron 9.530 presuntos afiliados
Conpes Social 117/2008
duplicados en la BD Departamental del
SISBEN.
Se encontraron 974 Fallecidos en la BD del Conpes Social 117/2008
SISBEN
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forma oportuna.
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