proyecto del Presupuesto 2016
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EJERCICIO 2016 Ejercicio 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO TOMO 1 Mensaje del Departamento Ejecutivo, EJERCICIO 2016 Cuadros y Estados Analíticos Intendencia Municipal Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de Noviembre de 2015. Sr. Presidente del Concejo Municipal de Rosario Sr. Miguel Zamarini SU DESPACHO Mensaje Nro. Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar a consideración del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2016, para su tratamiento. El presupuesto público constituye la herramienta que permite programar las políticas de gobierno para el período anual. En este sentido, el Proyecto que se eleva contiene los programas, actividades y proyectos que se prevé ejecutar en el año 2016, y la estimación de los recursos destinados a sustentar el gasto correspondiente. El proyecto representa la consolidación y profundización del modelo de ciudad instaurado en Rosario en donde se destaca la equidad, tanto en el destino del gasto como en el reparto de las cargas de su financiamiento, la inversión en obra pública como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable, y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. El presupuesto elevado pone énfasis en obras de magnitud para Rosario. Entre estas, se encuentra la primer etapa del Plan de Pavimentación de la Ciudad, además de un Plan de Revitalización de la Zona Histórica y otros espacios públicos, buscando poner en valor los mismos. A su vez, se prevé dar continuidad a inversiones que vienen de ejercicios previos, como el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales y el Plan ABRE, el cual asume un rol de importancia en la inversión con destino al mejoramiento del Hábitat, fortaleciendo la Convivencia Ciudadana y la Cohesión Social. El presente Proyecto se estructura en cuatro partes. El Tomo I contiene el Proyecto de Ordenanza respectiva, donde se fijan los gastos y los recursos con que se los financiará, así como los cuadros anexos que los detallan. Forma parte de este tomo, asimismo, un resumen descriptivo de las políticas de gastos e ingresos que sustentan la programación respectiva, así como su materialización en las cifras que se elevan. En el Intendencia Municipal Tomo 2 se expone la formulación del presupuesto en términos de las actividades, proyectos y programas que lo componen, en el marco de la técnica de la presupuestación por Programas. En el Tomo 3 se realiza la descripción de Programas, Productos y Metas, así como la presentación de los gastos con Enfoque de Género. Finalmente en el Tomo IV se presenta la distribución por jurisdicción de la cantidad de cargos de la planta de personal permanente y no permanente de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuya cantidad total está contenida en el Proyecto de Ordenanza respectivo. Como cada año, los responsables de la Secretaría de Hacienda y Economía quedan a disposición de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes y ayudar a resolver las dudas que puedan suscitárseles durante el estudio del presente Proyecto. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2016 INDICE TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS · Proyecto de Ordenanza de Presupuesto · Mensaje Complementario al Proyecto de Presupuesto - Políticas presupuestarias globales de recursos y gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos · Cuadros y Estados Analitícos TOMO 2 ANEXO PROGRAMATICO · Estructuras Programáticas Jurisdiccionales - Estados por Estructura Programática - Estados Analíticos TOMO 3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS Y METAS ENFOQUE DE GENERO · Descripción de Programas · Productos y Metas · Enfoque de Género - Introducción · Análisis de Género Estructura Programática · Análisis de Género por Jurisdicciones · Análisis de Género por Finalidades · Análisis de Género por Objeto del Gasto TOMO 4 PLANTA DE PERSONAL · Escala de Remuneraciones · Estructura de Cargos Intendencia Municipal LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NRO. .......... Artículo 1º - Fíjanse en la suma de $ 9.957.030.651 (pesos nueve mil novecientos cincuenta y siete millones treinta mil seis cientos cincuenta y uno) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza. Concepto Adm.Central G.Corrientes G.de Capital A.Financieras 7.633.142.119 936.201.472 723.773.275 9.293.116.866 126.857.429 473.207.386 0 600.064.815 63.460.970 388.000 0 63.848.970 7.823.460.518 1.409.796.858 723.773.275 9.957.030.651 Org.Descentral. Inst.Seg.Social TOTALES Artículo 2º Total - Estímase en la suma de $ 9.957.030.651 (pesos nueve mil novecientos cincuenta y siete millones treinta mil seis cientos cincuenta y uno) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza. Concepto Rec.Corrientes Adm.Central Org.Descentralizados (Recursos Propios) Inst.Seg.Social TOTALES Rec.Capital F.Financieras Total 8.252.675.214 290.804.565 840.033.841 9.383.513.620 2.899.500 506.568.561 200.000 509.668.061 63.848.970 0 0 63.848.970 8.319.423.684 797.373.126 840.233.841 9.957.030.651 Artículo 3º - Estímase en la suma de $ 81.397.272 (pesos ochenta y un millones trescientos noventa y siete mil doscientos setenta y dos) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en la planilla Nº 4, anexa a la presente ordenanza. Artículo 4º - Fíjase en 11.003 (once mil tres) el total de cargos de la planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores. Intendencia Municipal Artículo 5º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal. Artículo 6° - Estímase en la suma de $ 275.748.348 (pesos doscientos setenta y cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle: Remesas A. Central S.P.V. y H. I.L.A.R. TOTAL P/Transacciones Corrientes P/Transacciones de Capital 67.464.188 177.550.332 30.733.828 0 98.198.016 177.550.332 Total 245.014.520 30.733.828 275.748.348 Artículo 7º - Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2016. Artículo 8º - Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2016. Artículo 9º - Estímase en la suma de $ 1.830.336.102 (pesos mil ochocientos treinta millones trescientos treinta y seis mil ciento dos) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza. Artículo 10º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica. Artículo 11º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de mantenimiento y reparación de vías de comunicación, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal. Artículo 12º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías. Artículo 13º - Con el fin de optimizar la ejecución de las fuentes de financiamiento con afectación específica, el Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital para el refuerzo de partidas de erogaciones corrientes, dentro de la misma fuente de financiamiento y siempre que se mantengan los objetivos por las cuales fueron constituidas. Intendencia Municipal Artículo 14° - Aplícanse para el ejercicio 2016 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente. Artículo 15 - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos: - Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos. - Cuando la proyección de ingresos con afectación específica supere los montos estimados en el presupuesto de recursos, asignando los incrementos a las respectivas fuentes de financiamiento. - Cuando los ingresos de libre disponibilidad del ejercicio superen tanto al presupuesto de recursos aprobado como al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos correspondientes a dicha fuente de financiamiento. La diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del ejercicio 2016 o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a reforzar la partida de Crédito Adicional, inciso 11. - En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos descentralizados no previstos en la presente ordenanza. - Cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contraídos que excedan el ejercicio 2016, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en dicho ejercicio. Artículo 16° - De forma. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA Planilla Nº 1 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad Gastos Gastos Aplicaciones Corrientes de Capital Financieras 903.030.818 6.847.260 909.878.078 SANIDAD 2.399.751.677 120.282.318 2.520.033.995 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.317.650.997 148.952.207 2.466.603.204 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 491.076.700 3.065.692 494.142.392 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 752.453.871 532.716.406 1.285.170.277 BIENESTAR SOCIAL 782.682.644 520.432.975 1.303.115.619 ADMINISTRACION GENERAL DEUDA PUBLICA 98.713.811 GASTOS A CLASIFICAR 78.100.000 77.500.000 7.823.460.518 1.409.796.858 TOTAL 723.773.275 Total 822.487.086 155.600.000 723.773.275 9.957.030.651 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL Planilla Nº 2 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad ADMINISTRACION GENERAL Administración Organismos Instituciones de Central Descentralizados Seguridad Social 909.878.078 Total 909.878.078 SANIDAD 2.487.000.167 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.466.603.204 2.466.603.204 494.142.392 494.142.392 1.285.170.277 1.285.170.277 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA DESARROLLO DE LA ECONOMIA 33.033.828 BIENESTAR SOCIAL 672.235.662 DEUDA PUBLICA 822.487.086 822.487.086 GASTOS A CLASIFICAR 155.600.000 155.600.000 TOTAL 9.293.116.866 567.030.987 2.520.033.995 600.064.815 63.848.970 63.848.970 1.303.115.619 9.957.030.651 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA Planilla Nº 3 Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Procedencia ORIGEN MUNICIPAL De Libre Disponibilidad Afectados ORIGEN PROVINCIAL De Libre Disponibilidad Afectados ORIGEN NACIONAL De Libre Disponibilidad Afectados OTROS ORIGENES Administracion Organismos Instituciones de Central Descentralizados Seguridad Social 4.813.662.895 1.512.000 63.848.970 4.879.023.865 4.034.478.029 1.512.000 63.848.970 4.099.838.999 779.184.866 2.197.012.465 TOTAL 779.184.866 324.447.910 2.521.460.375 1.600.389.685 1.600.389.685 596.622.780 324.447.910 921.070.690 1.613.910.918 183.092.151 1.797.003.069 1.386.451.218 1.386.451.218 227.459.700 183.092.151 410.551.851 758.927.342 616.000 759.543.342 De Libre Disponibilidad Afectados Total 616.000 616.000 758.927.342 9.383.513.620 758.927.342 509.668.061 63.848.970 9.957.030.651 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO Planilla Nº 4 Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Concepto Importe I. RECURSOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública Ingresos de Operación Transferencias Corrientes 8.319.423.684 6.690.421.251 277.842.858 1.094.071.287 63.848.970 193.239.318 II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 7.823.460.518 6.690.417.652 98.713.811 956.229.055 78.100.000 III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 495.963.166 IV. RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera 797.373.126 796.457.126 916.000 V. GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias P/Erogaciones de Capital Inversión Financiera A Clasificar 1.409.796.858 1.136.178.326 192.188.532 3.930.000 77.500.000 VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 9.116.796.810 VII. GASTOS TOTALES (II + V) 9.233.257.376 VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -116.460.566 IX. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Incremento de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Largo Plazo 840.233.841 731.857 731.857 839.501.984 740.896.455 81.397.272 17.208.257 X. APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 723.773.275 723.773.275 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 5 ADMINISTRACION CENTRAL INCISO PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Especifica 3.576.459.560 229.263.227 576.297.010 1.558.862.133 803.347.050 2.362.209.183 9.423.816 682.679.124 692.102.940 658.731.476 445.299.611 1.104.031.087 3.000.000 930.000 3.930.000 822.487.086 GASTOS FIGURATIVOS 226.772.700 CREDITO ADICIONAL TOTAL 3.576.459.560 347.033.783 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES TOTAL 822.487.086 48.975.648 275.748.348 400.000 400.000 155.200.000 155.200.000 7.358.370.554 2.210.494.660 9.568.865.214 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 6 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica INCISO PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL 49.680.770 29.853.828 79.534.598 838.306 1.555.000 2.393.306 28.478.025 1.585.000 30.063.025 443.687.386 44.346.500 GASTOS FIGURATIVOS 163.551.173 TOTAL 730.582.160 443.687.386 40.000 44.386.500 163.551.173 33.033.828 763.615.988 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Planilla Nº 7 Concepto TOTAL DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS Tributarios No Tributarios REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FINANCIAMIENTO Remanentes de Ejercicio Anteriores TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDADES Del Ejercicio De Ejercicios Anteriores BENEFICIOS SOCIALES Seguro y Subsidio Enfermedades Especiales Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Específica 1.818.042.012 12.294.090 Total 1.830.336.102 1.459.341.100 1.459.341.100 1.459.341.100 1.459.341.100 3.013.000 12.294.090 355.687.912 355.687.912 1.818.042.012 355.687.912 355.687.912 12.294.090 63.848.970 1.600.681.562 1.600.681.562 153.511.480 124.598.982 28.912.498 15.307.090 1.830.336.102 63.848.970 12.294.090 12.294.090 1.612.975.652 1.612.975.652 153.511.480 124.598.982 28.912.498 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO Intendencia Municipal MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS GLOBALES DE RECURSOS Y GASTOS El Proyecto de Presupuesto 2016 constituye el reflejo, para el respectivo período anual, del plan de gobierno y del modelo de ciudad definidos por esta gestión municipal, cuyos ejes rectores incluyen: la equidad, tanto en el destino del gasto como en el reparto de las cargas de su financiamiento, la inversión en obra pública como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable, y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se trata del instrumento mediante el cual se materializan las políticas de gobierno para el ejercicio, a través de la estimación de las acciones, programas y proyectos a desarrollar a lo largo del año, las erogaciones que a los mismos se asocian y los recursos que los financian. Bajo la concepción del presupuesto público como instrumento de programación económicosocial, el presente Proyecto refleja las políticas públicas de esta Administración para el año 2016, las cuales se enmarcan en el Programa de Gobierno planificado para los próximos cuatro años. Las políticas presupuestarias para el ejercicio 2016 siguen priorizando la adhesión a los principios de: a) unidad y universalidad en las cuentas públicas, b) participación de los ciudadanos en la orientación del gasto, c) programación de ingresos y gastos d) claridad y transparencia en la exposición de los datos. Entendemos, en este sentido, que el Presupuesto aprobado constituye una autorización máxima a gastar; y que el compromiso efectivo de cada gasto debe respetar la restricción que a lo largo del ejercicio imponen los ingresos efectivamente percibidos. Se contempla asimismo el cumplimiento de los principios de unidad y universalidad, al incluirse la totalidad de los gastos y recursos en un único Presupuesto. El Proyecto de Presupuesto adopta pautas de formulación que claramente consagran el principio de programación de recursos y gastos. La adopción de la técnica de la presupuestación por programas en todas las etapas del proceso constituye, asimismo, un elemento que ratifica el cumplimiento de dicho principio. La programación de la ejecución del Presupuesto constituye, en este sentido, una herramienta de fundamental importancia para garantizar el cumplimiento de los principios presupuestarios anteriormente enunciados. En materia de gastos en personal, el proyecto considera el efecto resultante de la anualización de la totalidad de las políticas salariales acordadas por esta Administración en el marco de las paritarias provinciales. En materia de inversión pública, el proyecto consagra la inversión en infraestructura como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable. Es así que el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal, prioriza la asignación de recursos a las obras de infraestructura urbana y vivienda, reforzando el objetivo de la integración urbana de la ciudad. El presente proyecto incorpora la primer etapa de un Plan de 1.000 Cuadras de Pavimento, y prevé la continuidad del Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales para la Intendencia Municipal realización en forma conjunta de los tendidos de cloacas en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Santafesinas S.A. Asimismo, se prevé iniciar el Plan Más Cerca, para la ampliación de la red de distribución de gas, generando 8.000 nuevas conexiones. Por su parte, el Plan ABRE, como convenio de colaboración recíproca entre el Municipio y Provincia, facilita los recursos necesarios para la concreción de las intervenciones integrales en infraestructuras urbanas de los Barrios incluidos en el mismo. El proyecto también incorpora una primera etapa del Plan de Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad, y de recuperación de las plazas más emblemáticas de los barrios de la ciudad. Continuando con el camino de la legitimación del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013 y en la búsqueda de presupuestos más accesibles y transparentes a la hora de saber cuánto se invierte y asigna en materia de políticas hacia las mujeres y hacia la igualdad de derechos, es que se ha dado continuidad a la presentación de un Presupuesto con Enfoque de Género, incorporando la perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario. Las hipótesis que guiaron la elaboración del presente Proyecto contemplan pautas de inflación, crecimiento de la actividad económica y tipo de cambio similares a las utilizadas en el Proyecto de Presupuesto de la Nación: 14,5%, 3% y 10,60 ($/USD) respectivamente. En el mismo sentido, se contemplan las expectativas de crecimiento de la recaudación tributaria provincial para proyectar el comportamiento de los tributos propios. Seguidamente se exponen las principales orientaciones que exhiben el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2016. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS El presupuesto de recursos 2016 se basa en el análisis de la recaudación del año en curso, en las pautas ya mencionadas respecto a inflación y crecimiento y en la propuesta de adecuación de valores presentada en el proyecto de modificación de la Ordenanza General Impositiva para la TGI y demás tasas y derechos. En materia de recursos tributarios de otras jurisdicciones, el cálculo de recursos reproduce parámetros de estimaciones del orden nacional, aplicando los coeficientes de coparticipación correspondientes al Municipio. Los recursos de jurisdicción municipal explican aproximadamente 49% del cálculo de recursos; en tanto los recursos de otras jurisdicciones representan el 43%. Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por procedencia Recursos por procedencia Proyecto 2016 Participación % Total General 9.957.030.651 100% Origen Municipal 4.879.023.865 49% Origen Provincial 2.521.460.375 25% Origen Nacional 1.797.003.069 18% 759.543.342 8% Otros Orígenes Según el clasificador por rubro, la composición del Presupuesto de Recursos 2016 es la siguiente: Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por rubro Concepto Proyecto 2016 Participación % Total General 9.957.030.651 100% Ingresos Tributarios 6.690.421.251 67% 277.842.858 3% 1.094.071.287 11% 63.848.970 1% Transferencias Corrientes 193.239.318 2% Transferencias de Capital 796.457.126 8% Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 916.000 0,01% Disminución de Otros Activos Financieros 731.857 0,01% 758.104.712 8% 81.397.272 1% Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Ingresos de Operación Obtención de Préstamos u Otros Incremento de otros Pasivos Intendencia Municipal El Presupuesto de Recursos 2016, en su composición por rubros, se expone en el siguiente cuadro: Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por rubro Concepto Pesos TOTAL DE RECURSOS 9.957.030.651 TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS 6.690.421.251 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles Resto de Tasas Derechos Derecho de Registro e Inspección Resto de Derechos Contribuciones Otros Ingresos Tributarios 3.363.278.491 1.257.652.622 1.088.254.287 169.398.335 2.038.912.251 1.929.190.734 109.721.517 5.613.494 61.100.124 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Patente Automotor Coparticipación Impuesto Inmobiliario Coparticipación Impuesto s/Ingresos Brutos Coparticipación Juegos de Azar Coparticipación Federal (Ley 23.548) Coparticipación imp. Embarcaciones Ingresos No tributarios Multas Otros No Tributarios 3.327.142.760 670.110.954 311.843.194 899.481.017 57.996.377 1.386.451.218 1.260.000 277.842.858 188.969.027 88.873.831 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.094.071.287 Ingresos de operación 63.848.970 Transferencias Corrientes 193.239.318 Transferencias de Capital 796.457.126 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 916.000 Disminución de Otros Activos Financieros 731.857 Obtención de Préstamos u Otros Financiamientos Incremento de Otros Pasivos 758.104.712 81.397.272 Intendencia Municipal En materia de ingresos propios el foco de la propuesta se centra en evitar la pérdida de financiamiento de las distintas tasas y derechos para afrontar los costos de los servicios. Como emblema de este proceso, se encuentra la Tasa General de Inmuebles cuyo valor se fija anualmente mientras que los costos de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza sufren modificaciones constantemente en tiempos de aumento sostenido y constante de precios. A nivel general, los recursos que no siguen el ciclo económico, vienen perdiendo participación en la estructura de financiamiento. Los ciclos económicos, la inflación y la dificultad para adecuar este tipo de recursos, hizo que la TGI pase de representar el 46% -promedio años 1995 a 2003- de los recursos tributarios propios, a sólo el 30% en el presente ejercicio. Si hacemos la misma relación, pero ahora contra el Total de Recursos Tributarios, observamos que el descenso es de 11 puntos porcentuales, desde el 26% -promedio años 1995 a 2003hasta el magro 15% en 2015. Esto no sólo evidencia las dificultades del tributo para cubrir los costos asociados a los servicios que se prestan -actualmente sólo cubre el 72% del ABL-, sino que también repercute en los coeficientes de coparticipación del Municipio, ya que una de las variables a considerar para formularlos son los recursos tributarios propios de cada ciudad y, en los últimos años, Rosario ha crecido menos en este ítem que sus pares, recibiendo de esta manera menos recursos provinciales y nacionales. A nivel de los recursos coparticipados de origen provincial, la falta de adecuación del impuesto inmobiliario, resultó en que pase de ser el principal recurso provincial representando el 43,65% en promedio de los recursos coparticipados al municipio –años 1995/2003–, a apenas superar el 16% en la actualidad. Se reconoce como deseable avanzar en la construcción de una estructura tributaria que refuerce su carácter no cíclico, resultando imprescindible recuperar la entidad y significación de los tributos prediales. En nuestro caso, para el ejercicio 2016 se plantea, en primer término, adecuar los valores catastrales para el cálculo de la TGI. Los mismos datan del año 2008 y constituyen la base de distribución de la carga fiscal entre los ciudadanos. Los cambios en el territorio que se desarrollaron desde el año 2008 y hasta el año 2013, reflejan no sólo la capacidad contributiva de los ciudadanos sino además la incidencia de las acciones gubernamentales (obras públicas, cambios normativos, desarrollos urbanísticos) a lo largo del tiempo, repercutiendo en la participación con la que cada parcela de la ciudad debe contribuir al servicio de alumbrado, barrido y limpieza. De este modo, la adecuación de los valores catastrales propuesta resulta un hecho altamente significativo como factor de equidad y solidaridad social en la distribución de la carga fiscal del tributo predial, en cuanto repotencia a los valores catastrales como instrumento central de la política fiscal del municipio y consagra de este modo parámetros constitucionales, en cuanto tales elementos resultan emblemáticamente representativos de capacidad contributiva. Corregida la distorsión en el reparto de la carga tributaria, se plantea una modificación de alícuotas y mínimos a fin de equilibrar en el plazo de 3 años la emisión tributaria con los costos asociados. Intendencia Municipal En cuanto al DReI, se plantea la adecuación de valores mínimos y fijos del Régimen General como así también de los valores del Régimen Simplificado, de modo que acompañen el incremento del resto de los contribuyentes del tributo, cuyos ingresos se han ajustado por efecto de la inflación y nivel de actividad. Respecto de las demás tasas y derechos, se propone contemplar la evolución de los costos de las prestaciones asociadas. Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto total de gastos para el año 2016 asciende a $ 9.957.030.651 para la Administración Municipal en su conjunto. A la Administración Central corresponden $ 9.293.116.866, en tanto $ 600.064.815 representan gastos de los Organismos Descentralizados y $ 63.848.970 al Instituto Municipal de Previsión Social. En términos de la clasificación económica del gasto, $ 7.823.460.518 constituyen gastos corrientes, en tanto $ 1.409.796.858 son gastos de capital y $ 723.773.275 son aplicaciones financieras. Por su nivel y composición, el Presupuesto de Gastos 2016 de la Administración Municipal implica un cambio sustancial en relación al presupuesto aprobado 2015. En efecto, mientras el gasto total evidencia una tasa de expansión del orden del 39,8%, el gasto de capital lo hace en un 56,4%. En cambio, el gasto corriente crece un 37,5% respecto al Presupuesto vigente. El mismo análisis del presupuesto de la Administración Central, arroja como resultado un crecimiento del gasto de capital de 85,5%, en tanto los gastos corrientes aumentan 36,7%. Gastos Administración Municipal según Clasificación Económica. Participación Relativa en el Presupuesto 2016 Gastos de Capital 14,16% Aplicaciones Financieras 7,27% Gastos Corrientes 78,57% Seguidamente se exponen los principales lineamientos de la política presupuestaria utilizando, fundamentalmente las clasificaciones Institucional y por Objeto del Gasto. Una apertura más detallada de las mismas, así como las correspondientes a las clasificaciones Económica, por Fuente de Financiamiento y por Finalidad-Función del Gasto, pueden encontrarse en los Cuadros y Estados Analíticos que forman parte del presente Tomo. Por su parte, el Tomo II expone los gastos clasificados por Programas, así como la respectiva Estructura Programática de cada Jurisdicción. En el Tomo III se presenta la descripción de programas productos y metas y el Presupuesto con Enfoque de Género. Intendencia Municipal Al igual que en el presupuesto del año 2015, en el Presupuesto 2016 no se presenta el Tomo relativo a Presupuesto Participativo debido a que, si bien el proceso de evaluación de factibilidad de proyectos ha concluido, la Segunda Ronda de Elección de Proyectos se ha realizado recientemente, entre los días 6 al 16 de noviembre. Por ese motivo, se presenta el monto referido como partidas de crédito adicional en la Secretarias General y Secretaría de Obras Publicas, por un monto de $ 77.500.000 en cada una, ascendiendo en consecuencia el monto asignado al Presupuesto Participativo a $ 155.000.000. El presupuesto participativo se plantea en un marco que apunta al desarrollo equilibrado entre los Distritos de la ciudad, tomando en consideración los distintos niveles de desarrollo y los indicadores socioeconómicos de cada uno para la distribución del monto total asignado. En este sentido, los Distritos Oeste y Noroeste presentan un mayor monto asignado sobre el total. Este tomo será enviado al Concejo Municipal para su conocimiento una vez concluido el procesamiento de los datos de la votación, de todos y cada uno de los proyectos con su correspondiente asignación por Distrito. El gasto en servicios sociales en el Presupuesto 2016 Dentro de la Administración Central, las Jurisdicciones cuyas acciones revisten una finalidad social incluyen las Secretarías de Salud Pública, Promoción Social, Cultura y Educación y Servicios Públicos y Medio Ambiente. En conjunto, estas áreas explican el 56,35% del Presupuesto total de este nivel de gobierno para el próximo ejercicio. En términos absolutos, las asignaciones presupuestarias de dichas Secretarías es de $ 5.392.196.107, quedando confirmada la priorización del gasto social para el ejercicio 2016. Las cifras presentadas revelan que la reorientación del gasto no supone resignar el presupuesto del área social. Por el contrario, el conjunto de las cuatro secretarías que integran este grupo mantienen su participación relativa respecto a la alcanzada en el Presupuesto 2015 (donde explicaban el 57% del Presupuesto total de la Administración Central). Profundizaremos las políticas y acciones que venimos desarrollando y que se orientan a una mayor inclusión e integración social y urbana, fortaleciendo el Plan de Convivencia Barrial y teniendo como objetivo la construcción de una ciudad donde todos tengamos mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades. El gasto social permite el sostenimiento de una amplia red territorial de prestadores de salud, conformada por 50 centros de atención primaria de salud, dos hospitales de alta complejidad, dos maternidades, tres hospitales de mediana complejidad y un centro de especialidades médicas ambulatorias. Las políticas sociales territoriales se implementan a partir de los 32 Centros de Convivencia Barrial y en articulación permanente con los 16 Polideportivos, Clubes y demás Organizaciones de la Sociedad Civil. También continuaremos con el Programa Nueva Oportunidad (Secretaría de Producción y Desarrollo Local), que consiste en la capacitación de jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad, alcanzando aproximadamente a 1.500 jóvenes en 2016, a partir de acciones Intendencia Municipal vinculadas a la capacitación en oficios como una herramienta de inclusión social. Este Programa constituye un claro ejemplo de articulación de políticas sociales. En efecto, su ejecución conlleva la coordinación de acciones de distintas Secretarias del Municipio y Ministerios de la Provincia, tanto en la identificación de los jóvenes beneficiarios (jóvenes entre 16 y 30 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad con residencia en la ciudad de Rosario y que tienen un abordaje previo por parte de los equipos territoriales) como en el seguimiento de su participación en el programa. Participación relativa de Jurisdicciones con finalidad social en el Presupuesto 2016 Resto de jurisdicciones, 43,65% Jurisdicciones con finalidad social, 56,35 La inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras existentes en el Presupuesto 2016 El Presupuesto 2016 evidencia una clara reorientación del gasto, caracterizada por priorizar la inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas existentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y recuperar el espacio público, como lugar de encuentro y convivencia. En cuanto a la clasificación institucional del gasto, ello se materializa en la participación que, tanto en términos absolutos como relativos, alcanzan las Jurisdicciones que los ejecutan. En conjunto, las Secretarías de Obras Públicas, Planeamiento y General (bajo cuya órbita se encuentran las Áreas de Servicios Urbanos –ASU–), explican el 18,25% del Presupuesto Total de la Administración Central. En términos absolutos, el total asignado presupuestariamente a estas secretarías es $ 1.746.431.956, monto 50,9% superior al incluido en el Presupuesto 2015. Entre las principales intervenciones que se contemplan en el presente presupuesto 2016 se encuentran: Plan ABRE. Es el Programa de Intervención Integral en Barrios que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en coordinación con la Municipalidad de Rosario. Esta iniciativa tiene como objetivo profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la Intendencia Municipal calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, a través de dos ejes de trabajo: Convivencia y Participación e Infraestructura y Hábitat. Las intervenciones, en términos generales, versan sobre cuatro ejes principales: obras de infraestructura y saneamiento; titularización de viviendas; formación y capacitación de consorcios, y fomento a la solidaridad entre vecinos para el cuidado de los espacios públicos. También hay un fuerte nexo con las empresas de servicios públicos, como son la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas S.A. para coordinar juntos trabajos de mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Con el Plan ABRE, se procederá a intervenir mediante la Secretaría de Obras Públicas, General, Servicios Públicos y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, en los siguientes barrios, con una inversión estimada de $ 324 millones. Barrios a intervenir – Plan ABRE 7 de Septiembre Fuerte Apache Grandoli y Gutiérrez La Palmera Latinoamérica Rucci Supercemento Tío Rolo San Francisquito Mangrullo Barrio Toba Battle y Ordoñez Pineda Puente Gallego El Eucaliptal Programa Local de Hábitat y Vivienda. Se continuará con intervenciones en diferentes barrios de la ciudad a través del SPVyH, destacándose la continuidad del Proyecto Travesía y Sorrento con financiamiento nacional. En el marco del PROMEBA se destacan obras en Barrio Itatí, Villa Moreno y La Cerámica, consistentes en infraestructura barrial. Plan de 1.000 Cuadras de Pavimento: en el marco del Plan de infraestructura para la ciudad se comenzará con un programa sistemático de transformación de los pavimentos a nivel provisorios en estructuras definitivas, lo que implica la eliminación de zanjas y el mejoramiento de las condiciones ambientales de todos los barrios que cuentan con este tipo de drenaje. En el presente proyecto se incorpora la primera etapa de este plan, incluyendo además la finalización de la Pavimentación del Barrio Uriburu y la Guardia. Plan de Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad. Este plan busca revitalizar y poner en valor el espacio público en el área céntrica, para hacer de la calles lugares más seguros, más confortables, más accesibles y más sustentables. Este sector concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial, espacios culturales, bares históricos y actividades financieras, entre muchas otras, lo cual la convierte en un sitio emblemático, referente comercial y recreativo de toda la ciudad, de fuerte sentido de pertenencia de todos los Intendencia Municipal rosarinos. Se avanzará en intervenir con la unificación de calzada en calle Sarmiento, ampliación y renovación de veredas en calle Entre Ríos, Mitre, Rioja, puesta en valor del entorno del Teatro La Comedia, renovación de veredas en carriles exclusivos, así como la reconversión del Paseo del Siglo, y de la Plaza Pringles, entre otras. Plan Más Cerca de ampliación en la distribución de gas. Este plan, surgido a partir de la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Planificación Federal y la Municipalidad de Rosario, busca mejorar la provisión del servicio de gas natural y ampliar la cantidad de usuarios domiciliarios y comerciales, generando 8000 nuevas conexiones y mejorando de este modo la calidad de vida de los habitantes así como también las condiciones para el crecimiento de la actividad productiva. Programa Solidario e Integrado de Desagües Cloacales. Se prevé continuar las obras en los barrios Fisherton Centro, Irigoyen y Villa Nueva que brindarán aproximadamente 4000 nuevas conexiones, beneficiando a más de 15.000 vecinos Adicionalmente, en el segundo semestre se prevé el comienzo de dos nuevas obras, en los barrios San Francisco Solano, y Godoy Oeste, que proveerán 2400 conexiones, y alcanzarán a 8.500 vecinos. Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales Etapa Monto Barrios Fisherton Centro, Irigoyen, Nueva Rueda, San Francisco Solano y Godoy Sector Oeste. $ 69.846.753 Inversión Extra Presupuestaria $ 32.816.814 Total de inversiones proyecto 2016 $ 102.663.567 Plan de recuperación de los espacios públicos de la ciudad: los espacios públicos como las plazas más allá de ser los pulmones verdes de la ciudad constituyen el lugar de encuentro de los rosarinos, cumpliendo un rol social fundamental. Es por eso que se destinarán unos 25 millones de pesos al mejoramiento de las mismas. En cada distrito se trabajará en la revitalización de plazas emblemáticas como por ejemplo la Santos Dumont, las Cuatro Plazas, la plaza Santa Lucía, la plaza Acindar y las Heras, entre otras. Por otra parte, sumado a todo lo mencionado, se prevé continuar con la segunda etapa de la pista de patinetas patines y bicicletas del Parque de las Vías, completando las instalaciones de este espacio recreativo para los jóvenes de la ciudad. Intendencia Municipal Participación relativa de la Obra Pública y el Mantenimiento de las Infraestructuras existentes en el Presupuesto 2016. Resto de jurisdicciones, 81,75% SOP + S.Planeamiento + S.General 18,25% La inversión prevista en el Plan de Trabajos Públicos se complementa con la inversión en espacios públicos con financiamiento privado (que, por no configurar gasto público, no forman parte explícita del Presupuesto Municipal). En este sentido cabe destacar dos mecanismos principales: el de concesión de obra pública y el de convenios urbanísticos. A través del mecanismo de concesión de obra pública, la ciudad recibirá en el año 2016 una inversión total del orden de los $ 105 millones (a valores de noviembre de 2015). Según se expone en el cuadro adjunto, las citadas inversiones corresponden a los proyectos de cocheras subterráneas en el Parque España y la Plaza del Foro, Guardería Náutica Centro y Náutica Ludueña y el centro de convenciones del Patio a la Madera. CONCESIONES INVERSIONES PREVISTAS 2016 Cochera Subterránea Parque España, Cochera Subterránea Plaza del Foro, Centro de Convenciones Patio de la Madera, Guardería Náutica Centro y Náutica Ludueña. $ 105.774.800 Por su parte, a través de los convenios urbanísticos que a continuación se exponen, se canalizará una inversión cercana a $ 130 millones en espacio público. A saber: Intendencia Municipal OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA EL AÑO 2016 Ejecución de calles. FACA. (Unidad 1 Puerto Norte. METRA) Ejecución Bv. Wilde (PHL) Ejecución de Av. Miglierini (Obra Vial + Hidráulica) Av. de las 3 Vías Giorgi. Ejecución de calles. Av de las 3 Vías Kinko. Ejecución de infraestructura. Av de las 3 Vías Pagoda SA. Ejecución de infraestructura. Ejecución de espacio público UG2-2. Ingeconser. (10% del total) Ejecución de espacio público UG4. García y Otros. Ejecución de espacio público UG6. Servicios Portuarios. Maui. (30% del total) Parque de la arenera Ejecución doble traza Avenida de la Costa UG6. Maui Rusitano SA. Centro Comercial Fisherton. Ejecución de espacio público de 3677 m2 Polígono Weskamp. Ejecución de calle 1910. (30% del total) Acondicionamiento de la Plaza Sarmiento (Compensación económica FUNDAR- Pellegrini) Av. Central Argentino (Maui) Traza de Av. Sorrento (Lucio Di Santo SA) a Ejecutar en obras $ 8.227.256 $ 14.397.698 $ 10.732.267 $ 514.203 $ 2.571.017 $ 1.995.110 $ 6.170.442 $ 1.028.407 $ 44.554.475 $ 12.534.328 $ 3.599.424 $ 1.542.610 $ 1.442.307 $ 17.737.872 $ 3.610.000 $ 130.657.416 La importancia de estas inversiones, amerita que las mismas se contemplen al momento de analizar la incidencia del gasto público en infraestructuras, ya que aun con otro financiamiento, tienen el mismo impacto. Mediante su difusión damos cumplimiento a una de las recomendaciones emanadas de la Comisión Investigadora de Concesiones, creada por Resolución 5398/13 del Concejo Municipal y que establece “la obligatoriedad de informar las inversiones extrapresupuestarias que se prevén ejecutar en el ejercicio objeto de presupuestación, distinguiendo el modelo de gestión a través del cual se financia (concesión de obra pública, convenio urbanístico) y el monto de la inversión estimada para el ejercicio en curso”. El gasto en la Administración y las Obligaciones Generales del Estado en el Presupuesto 2016 En términos de la clasificación institucional del gasto, las Jurisdicciones cuyas funciones se vinculan a la Administración General del Estado local son, en un sentido estricto, el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Economía, Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública. En conjunto, estas áreas explican el 14,4% del gasto total de la administración central previsto para el año 2016. La búsqueda de eficiencia en los sectores orientados al funcionamiento administrativo del Estado es una preocupación constante. En este sentido, el actual Proyecto de Presupuesto respeta y consolida tales lineamientos. Intendencia Municipal Las asignaciones presupuestarias correspondientes a estas Jurisdicciones se orientan, en consecuencia, a mantener las actuales prestaciones. El gasto en Administración y las Obligaciones Generales del Estado. Su participación relativa en el Proyecto 2016 Resto de jurisdicciones 85,6% Jurisdicciones con finalidad administrativa, 14,4% El Gasto de las tareas de Control y Convivencia en el Presupuesto 2016. Para el ejercicio 2016, el Presupuesto correspondiente a la Secretaría de Control y Convivencia, representa el 6,04% del Presupuesto total, alcanzando en términos absolutos los $ 578 millones. Profundizaremos las acciones de planificación y control de las áreas municipales y las propias de la policía dentro del territorio local, coordinando esfuerzos con la policía comunitaria y demás fuerzas de seguridad en el control de las contravenciones. Profundizaremos las intervenciones urbanas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad a escala barrial (poda, escamonda, iluminación, control del vandalismo, etc.) y promoveremos el rol de los vecinos y actores locales en el cuidado del orden, la limpieza, la participación y fortalecimiento institucional y la cultura de la legalidad. Solo en estas acciones, el Municipio destinará en el 2016 más de $ 82 millones. Adicionalmente, se prevé destinar $ 50 millones para equipamiento y movilidad. Durante el año 2016, la Secretaría de Control y Convivencia, continuará con la consolidación del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR), que contempla la visualización integrada de datos, la gestión de indicadores y alertas y el monitoreo de los servicios en todo el espacio público, tanto en referencia a movilidad, tránsito, alumbrado e higiene. Intendencia Municipal Inversiones en Movilidad para el Presupuesto 2016 Se continuará trabajando para la mejora en la movilidad de la ciudad, actuando en diversos frentes. Considerando subsidios para la Empresa Mixta de Transporte S.A. y SEMTUR, el monto destinado al Fondo Compensador y el monto destinado al plan de movilidad, se alcanza un total de aproximadamente $ 400 millones para la movilidad en su conjunto. En términos del transporte público de pasajeros, se consolidará la mejora en la calidad de las unidades del sistema, con la incorporación de 200 unidades 0km piso bajo con aire acondicionado; se implementarán, en puntos estratégicos de la ciudad, paradas inteligentes, con servicios de internet, cámaras de seguridad y pantallas; se avanzará en la incorporación de un nuevo corredor eléctrico por calle Francia, que incluye incorporar 12 unidades de trolebuses y se cumplimentará la construcción de un corredor segregado de 2,5 kilómetros sobre Av. Alberdi, cuyo proyecto integral es de 9 kilómetros. Se seguirá avanzando en términos de movilidad sustentable, a partir de la ampliación de la red de ciclovías, mediante infraestructura segura para usuarios de bicicletas. Alineado a esto, se prevé también la transferencia de recursos a la Empresa Mixta de Transporte S.A., para la gestión del sistema integrado de bicicletas públicas Mi Bici Tu Bici, que contará con 480 bicicletas y 18 estaciones ubicadas en lugares de intenso uso público. Gasto de la Administración Municipal con enfoque de género. La Municipalidad de Rosario, considera que un avance importante en la institucionalización del enfoque de género en el Presupuesto Municipal es la aprobación a través de la Ordenanza N° 8999/12, de las categorías de análisis de género y metodología que fueron presentadas en el Proyecto de Presupuesto Municipal Ejercicio 2013. Esta calificación de legalidad posibilita configurar y pensar otros pasos hacia la institucionalización de los procesos presupuestarios afianzando lo ya existente. Composición para el 2016 del gasto de la Administración Municipal con enfoque de género. Inversión General 48,51% Promoción de la Igualdad de Género 24,82% Promoción de Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género 26,67% Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Hacienda y Economía El Presupuesto es la herramienta de administración financiera que permite planificar en forma eficiente los recursos con que cuenta el Municipio y el destino que se les dará en función del modelo de ciudad equitativa, solidaria, participativa, dinámica, productiva e innovadora que se pretende. La Secretaría de Hacienda y Economía es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio. Desde hace ya varios años se viene trabajando en la modernización de la Administración Tributaria local y de la Administración Económico Financiera, con el objetivo garantizar una Administración Pública responsable, transparente y eficiente en el manejo de los fondos públicos. Equilibrar la incidencia de los recursos que fluctúan a la par del ciclo económico con aquellos no vinculados al nivel de actividad, lo cual es particularmente dificultoso, fundamentalmente en el contexto económico de la Argentina actual, es y será el desafío de los gobiernos locales para su desarrollo. En lo que refiere a la Tasa General de Inmuebles, garantizar la distribución equitativa y solidaria de la carga fiscal, implica la necesidad de revisar periódicamente los valores catastrales (capacidad contributiva, a fin de poder reflejar las modificaciones en el desarrollo que vino sufriendo la ciudad desde el año 2008 al año 2013). A tales efectos, la integración de datos geográficos mediante la utilización de tecnologías modernas, tales como las “Infraestructuras de datos espaciales” (fotografías aéreas, digitalización territorial), constituyen herramientas fundamentales para aportar dinamismo al registro de los datos catastrales, con impacto no sólo en materia tributaria sino también en cuanto a la formación de políticas para la prestación de servicios y la planificación del territorio urbano. Son dichas herramientas las que permiten evaluar la evolución real de la ciudad en materia edilicia y las que ponen de manifiesto la necesidad de adecuar los valores catastrales con el objeto de aportarle equidad al tributo y al reparto de las cargas, conforme las condiciones constructivas actuales de cada inmueble. Este proceso de digitalización y modernización del catastro municipal no se desarrolla en solitario sino que presupone el intercambio de información con el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) de la Provincia de Santa Fe y con otros organismos tales con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Aguas Santafesinas SA (ASSA). Los citados intercambios dejan en evidencia la necesidad de reflejar el desarrollo en materia edilicia que se observa en la ciudad en los últimos años. La falta de revisión periódica y la desactualización en las bases municipales genera una distorsión entre el costo del servicio, que se actualiza automáticamente al ritmo de la inflación, y el valor de la tasa, que en su cálculo no contempla la realidad de cada inmueble frente al total de la estructura constructiva de la ciudad, tornando al tributo en inequitativo, en detrimento de los contribuyentes de las zonas de menor crecimiento relativo y por ende, de menor capacidad contributiva. Todo ello enmarcado en el proceso de modernización constante que busca la Administración Pública, con el objetivo de procurar mayor eficacia en la administración, sirviéndose de aplicaciones y tecnologías informáticas destinadas a la transmisión y el procesamiento de Intendencia Municipal datos, a la vez que tiende a facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes y responsables. Se incorporaron varias formas de pago on line (LINK – Pago Mis Cuentas Banelco), y en proceso de implementación el débito directo en cuenta; los ya existentes trámites “desde casa” (formalizar planes de pago, reimprimir comprobantes, visualizar los pagos, habilitar el local o informar el cierre, pago electrónico), el lanzamiento de MR Boleta Digital, reduciendo el consumo de papel, como así también la obtención del Certificado de Pago y el Libre Multa, agilizando los trámites y permitiendo conocer la situación de cada ciudadano frente al Gobierno Municipal. Dar continuidad a las políticas de mejora continua, procurando la agilización de trámites y procesos que permiten elevar el nivel de acatamiento voluntario de las obligaciones fiscales. También se innovó en la creación del Padrón de Agentes de Cobro en un entorno web, en el cual los proveedores pueden inscribirse ingresando al sistema mediante su CUIT y clave fiscal. Esta herramienta permite un mejor control y unificación de los datos de los proveedores, facilitando el vínculo en forma on line con la gestión. En lo sucesivo, se buscará seguir consolidando esta herramienta, a fin de continuar con el ordenamiento y la sistematización de la información de nuestros agentes de cobro. Hemos avanzado en la modernización de los procesos de compras y licitaciones, implementando la posibilidad de compra de pliegos on line. Esto permite, por un lado, una mayor agilidad para quienes estén interesados en la compra, pudiéndolo adquirir sin moverse de su negocio y con posibilidad de pago a través de diferentes medios electrónicos. Por otro lado, favorece la eficiencia en los procesos de compra, en tanto permite ampliar el universo de oferentes, sobre todo a empresas que están fuera de Rosario que ya no tiene necesidad de trasladarse para la compra. Continuar en la implementación de un modelo de administración financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestión pública considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios. A tal fin, en años previos se ha logrado consolidar la gestión integral del gasto en los términos del presupuesto por programas, permitiéndose de esta forma la imputación de la liquidación de sueldos (inciso 01.-Personal) por categorías programáticas, reflejándose en forma precisa la asignación del costo del personal para cada actividad y programa. Se espera en el presente año comenzar las tareas necesarias para incorporar, en ejercicios futuros, el enfoque de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al presupuesto. A tal fin la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto trabajarán de manera mancomunada con las distintas secretarías, para evaluar los requerimientos y llevar adelante las modificaciones administrativas necesarias que reflejen tal enfoque. Continuar con la implementación del Presupuesto con Perspectiva o Enfoque de Género. En la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el presupuesto es un instrumento privilegiado, por cuanto en él se concreta el compromiso político de las autoridades por avanzar en esta dirección. Frente al paradigma de la transversalidad de género, la aplicación de dicha perspectiva en el análisis y en la elaboración de los presupuestos públicos se convierte en una poderosa herramienta para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad. Continuando con el camino de la legitimización del compromiso asumido por la Administración Municipal en el año 2013, se comenzó a trabajar en las adecuaciones necesarias para asignar los montos de personal a las diferentes categorías programáticas. Esto permite evidenciar para el Presupuesto 2016 el porcentaje que sobre el total del Gasto Municipal representa cada una de las categorías definidas en el análisis de Género. Las Concesiones Municipales son un espacio público destinado por el Gobierno Municipal para el mejor aprovechamiento de los ciudadanos. En tal sentido, realizar los llamados a licitación para renovar concesiones existentes, como así también incorporar nuevos espacios Intendencia Municipal concesionados en el territorio municipal son medidas que mejorarán la oferta actual para los rosarinos y redundarán en beneficios para el Municipio. La prestación de tantos y tan variados servicios de parte de un gobierno local nos impone el desafío de buscar en forma permanente nuevas fuentes de financiamiento del gasto, y la consolidación de las existentes; como así también la definición de una estrategia clara ante la temática de la coparticipación de impuestos, instalando la misma en la agenda pública y revitalizando su importancia en la estructura de financiamiento de los gobiernos locales. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Planeamiento Descripción de la Situación Actual En materia de actualización normativa, en el ejercicio 2015, se elaboraron las siguientes propuestas: se elevó al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación la modificación del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña, el Plan para la Segunda etapa del Barrio Toba en Playa Sorrento, y el Plan de Detalle para la ampliación del Polígono Industrial Nº 2 en Av. Uriburu. Del mismo modo se desarrollaron propuestas de adecuación del Código Urbano consensuadas en el marco del funcionamiento de la Comisión Asesora de Planificación Urbana, entre ellas la adecuación de la Ordenanza que fija la obligación de construir cocheras, incorporando los espacios para bicicletas y reglamentando el uso de diversos sistemas mecanizados. En cuanto a otros mensajes relevantes enviados al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación se destaca la modificación de los indicadores urbanos para el Frente Costero en su tramo Central, a fin de asimilarlos al Código Urbano vigente. En el mismo sentido se compaginó la totalidad de las Normas Urbanísticas Generales de la Ciudad de Rosario conformada por las normas resultantes del proceso de Ordenamiento Urbanístico a fin de publicarlas en la página web del municipio y hacer posible su edición en versión papel. Se promovió la creación del Fondo para la Promoción de Sustentabilidad Edilicia, actualmente en tratamiento por parte del Concejo Municipal. Se firmaron Convenios con diversas instituciones, empresas, y particulares, como así también diversos Convenios de Preservación del Patrimonio. En cuanto al desarrollo de proyectos edilicios de carácter comunitario, se concluyó el proyecto de la Estación de Trenes Rosario Sur, y del mismo modo el proyecto del Patinódromo Municipal en las instalaciones del Estadio Municipal Jorge Newbery. Así mismo se concluyó la supervisión técnica de la obra de ejecución de la Terminal de Ómnibus. Se concluyeron además los pliegos para el llamado a Licitación para los estacionamientos subterráneos localizados en el Parque España Norte y el entorno de la Plaza del Foro, y para dos módulos del proyecto integral de refuncionalización del Patio de la Madera. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollaron los ajustes de proyectos definitivos e inspección de obra para los desarrollos de Ciudad Ribera y Forum en Puerto Norte que serán inaugurados durante el mes de Noviembre, como así también el desarrollo de la remodelación integral de la Plaza San Martín y la ampliación de veredas en calle Mitre entre Tucumán y Catamarca que incluye el mejoramiento de la Plaza de la Cooperación como parte de la primera etapa del Plan de Revitalización del Casco Histórico. También se llevo adelante el proyecto y la supervisión técnica de las obras públicas financiadas por el sector privado en el Parque de la Arenera en Puerto Norte en el tramo comprendido entre los Silos Davis (Museo MACRO) y el predio de Ciudad Ribera. En el mismo sentido se realizaron las gestiones necesarias ante el Estado Nacional para iniciar las obras de traslado de vías, para la posterior construcción de la segunda calzada de la Av. de la Costa entre calle Madres de Plaza de Mayo y Bv. Oroño. Intendencia Municipal En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrolló proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos, y a la aptitud técnica de los proyectos propuestos por los vecinos. En lo referido a proyectos de lotes y viviendas de gestión pública, en conjunto con la Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe se desarrolló el proyecto para el desarrollo del futuro Parque Habitacional Ibarlucea Este, actualmente en tratamiento por parte del Concejo Municipal, y la urbanización de numerosos barrios declarados de interés social en los distritos sur, sudoeste y oeste de la ciudad. Se desarrolló en conjunto con el Ente de Coordinación Metropolitana el proyecto ejecutivo para el llamado a licitación del centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el municipio de Villa Gobernador Gálvez. Políticas Presupuestarias En materia de actualización normativa se trabajará en la elaboración de Planes de Detalle en diversas áreas de la ciudad, y para diversos predios calificados como Reservas en el Área Central y la ciudad en su conjunto, priorizando entre ellos el desarrollo del Plan Especial de la Ciudad Universitaria y del entorno de la ex-Fabrica Militar. También se impulsarán nuevos Planes de Detalle que permitan generar nuevos Polígonos Industriales que actualmente se encuentran en proceso de gestión. En cuanto al desarrollo de proyectos de espacios públicos, se avanzará en Plan de Revitalización del Casco Histórico ya iniciado, avanzando sobre la remodelación de plazas, la nivelación de veredas en el entorno del Teatro “La Comedia”, y la nivelación de calzada de calle Sarmiento entre San Lorenzo y San Luis. Asimismo se trabajará en conjunto con el Ente de la Movilidad, las Secretarías de Obras Públicas, de Producción y Desarrollo Local, y de Servicios Públicos, y el Distrito Centro en llevar adelante el resto de las tareas para permitir la continuidad del Plan de Revitalización del Casco Histórico En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollarán en el curso del año, la supervisión técnica de las obras públicas ya iniciadas y financiadas por el sector privado en el Parque de la Arenera en Puerto Norte en el tramo comprendido entre los Silos Davis (Museo MACRO) y el predio de Ciudad Ribera. Asimismo y en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario a través de varias de sus unidades académicas se ponderará la condición de la totalidad de los espacios públicos de la ciudad fijándose indicadores para establecer la calidad de los mismos. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se firmarán varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación poniendo énfasis en los Programas de Mejoramiento Barrial, entre ellos la Estación Antártida Argentina, y el inmueble de la antigua tienda “La Favorita” como parte del Plan de Revitalización del Casco Histórico. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrollará los proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos, en el proceso desarrollado en el año 2015 y evaluará asimismo la aptitud técnica de los proyectos que se presenten en el año 2016. En lo que respecta a proyectos de vivienda pública, se supervisará (junto al SPVyH) el desarrollo de la última etapa de la obra del Bº Travesía que involucra a la Comunidad Toba, a realizarse con la asistencia del Estado Nacional y el proyecto de unidades de vivienda a construir por el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat en diversas operaciones vinculadas al Plan Abre. Asimismo llevar adelante las gestiones que permitan avanzar efectivamente en el acuerdo para construcción de viviendas en el entorno de la Ciudad Universitaria, en conjunto con el estado Nacional y la Universidad Nacional de Rosario. Intendencia Municipal En operatorias de urbanización de gran escala, se continuará la gestión con el ADIF para presentar el correspondiente Plan de Detalle al Concejo Municipal sobre las áreas ferroviarias no operativas de propiedad del Estado Nacional en Puerto Norte, contemplando en la misma las viviendas financiadas por el PRO.CRE.AR. También continuará el desarrollo del Plan Especial del Arroyo Ludueña con nuevos proyectos de urbanización y de nuevos espacios públicos. Se dará continuidad a las tareas que se llevan adelante con la Secretaría de Hábitat de la Provincia para el desarrollo de Parques Habitacionales vinculados al desarrollo de lotes con servicios en el marco del Programa “Mi tierra, Mi casa”, con especial énfasis en el Parque Habitacional Ibarlucea Este sobre la Autopista a Santa Fe y Av. de Circunvalación en tierras de propiedad del Gobierno de Santa Fe. En cuanto a proyectos de trascendencia metropolitana, se dará continuidad a las gestiones iniciadas ante el BID para el proyecto integral de saneamiento urbano y ambiental, y de renovación urbana en la desembocadura del Arroyo Saladillo. De igual modo, avanzar en conjunto con el municipio de Granadero Baigorria en el desarrollo del Parque Habitacional de la Cabecera del Puente Rosario Victoria, para dar cabida a un nuevo parque público en el límite entre ambos municipios, y promover la construcción de 5.000 nuevas viviendas en terrenos del gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se dará continuidad al proyecto y supervisión de obra del centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el municipio de Villa Gobernador Gálvez. Con la creación del Fondo para la Promoción de Sustentabilidad Edilicia se atenderá a los edificios de gran escala conformado por los Barrios FONAVI, a fin de generar condiciones de sustentabilidad urbana y edilicia, y promover el ahorro energético. En cuanto a la aplicación de la Ordenanza Nº 8757 de eficiencia energética, se aplicará a partir del mes de Julio a edificios mayores a 2.000 m2, ampliando en gran medida el rango de edificios que deberán certificar el cumplimiento de la norma, por lo que se hará necesario ampliar los equipos técnicos para llevar adelante éstas tareas. Se proseguirá además con el desarrollo del Convenio de Colaboración con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en cuanto a la prestación de recursos humanos de la mencionada institución. En materia de expropiaciones, se continuará con las expropiaciones pendientes para llevar adelante obras de pavimentación a nivel definitivo de sectores del Barrio Ludueña en la continuidad de Av. Bordabehere. Se encargarán además actualizaciones periódicas de las transformaciones en curso en la ciudad a partir del desarrollo de vuelos para registros fotográficos y se actualizarán las imágenes satelitales. Como material de difusión e información se continuará con la elaboración de folletería y publicaciones de difusión y síntesis de los proyectos y políticas de transformación urbana desarrolladas. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Gobierno DIRECCION GENERAL DE PERSONAL La Dirección General de Personal tiene como misión y principio rector interactuar con cada una de las áreas que conforman las distintas Secretarias del Estado Municipal, por lo tanto los productos y servicios que brinda tienen como destinatarios a todos los agentes municipales como así también a organismos tales como el Concejo Municipal y el Tribunal de Cuentas. En consecuencia y con el objeto de cumplimentar adecuadamente los objetivos establecidos en los sucesivos actos administrativos de su creación, resulta indispensable arbitrar lo medios necesarios para alcanzar los ejes estratégicos de desarrollo, planificación, organización, gestión, desarrollo y capacitación de los recursos humanos como así también brindar apoyatura técnica, asesoría y consultoría interna para todas las áreas del municipio. La incidencia de tales políticas en los procesos de gestión en el corto y mediano plazo, establecen la importancia de los proyectos que se describen a continuación. Proyecto 1: Plan De Capacitación Continua Para potenciar el desempeño de los agentes de la Dirección General de Personal se desarrollan acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades de uso de las nuevas herramientas informáticas, con el objeto de dotarlos de conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para adaptarse a los nuevos puestos de trabajo, partiendo de la premisa que el conocimiento es el recurso estratégico clave para las organizaciones. En consecuencia, para responder a los requerimientos del nuevo modelo de gestión, la premisa de la formación permanente del personal radica en su capacidad para hacer llegar a los trabajadores/as los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para dar respuestas a las exigencias de eficacia y eficiencia organizacional, garantizando la transformación de las pautas culturales de agentes y funcionarios. Se prevé continuar durante el año 2016, atendiendo a modernos criterios de gestión, incrementar los conocimientos y habilidades requeridos para el logro de estándares acordes a las actuales demandas de la sociedad. Proyecto 2: Descripción De Puestos Y Evaluación De Desempeño El gobierno municipal ha adoptado como desafío modernizar la política de gestión de su personal, desde una concepción de las personas como agentes activos y proactivos dotados de identidad propia, capaces de promover el cambio y la innovación continua dentro de una organización. Para ello debemos contar con la descripción de los puestos de trabajo, para luego poder ponderar el desempeño de cada agente en orden a las tareas asignadas. Entre los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño se encuentran: • Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas, acorde con los requerimientos de la organización. • Establecer estrategias de mejoramiento continuo • Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. • Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la organización y cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse continuamente. Intendencia Municipal • Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación a todos los miembros de la organización, considerando tanto los objetivos organizacionales como los individuales. Proyecto 3: Certificación De Calidad De Procesos Y/O Productos La Dirección General de Personal cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para desarrollar las tareas necesarias para cumplir con los requisitos de certificación de los procesos de calidad. Su implementación, ofrece numerosas ventajas: • Estandarización de las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por medio de la documentación. • Incrementar la satisfacción del cliente interno y externo. • Medir y monitorear el desempeño de los procesos. • Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. • Mejorar continuamente los procesos. • Reducir la incidencia negativa de la producción o prestación de servicios. Este proyecto se está trabajando dentro del marco del convenio suscripto oportunamente entre la Municipalidad y el Grupo Polo Tecnológico Rosario. Proyecto 4: Recibo De Sueldos Digital Se encuentra en pleno proceso de implementación el sistema de digitalización de los Recibos de Sueldo. Se trata de un servicio que atendería los estándares de modernización y agilidad administrativa, alcanzando a los agentes de las distintas reparticiones que se liquidan a través de la Dirección General de Personal, y favoreciendo la optimización de recursos materiales necesarios para la impresión mensual de los recibos de sueldo, en coherencia con las políticas de desarrollo sostenible que se promueven a través del Gabinete de Innovación de la administración local. Proyecto 5: Legajo Digital. Departamento Administración De Legajos La implementación de la nueva versión del software MAP v7 prevé la puesta en marcha del módulo Legajo Digital, el cual comprende el traspaso de la información registrada a la fecha en el legajo de cartón de cada agente municipal. De tal forma se suman esfuerzos para la construcción de una gestión administrativa descentralizada. Proyecto 6: Archivo De Legajos. Departamento Administración De Legajos Resulta importante aclarar que, sin perjuicio del proceso de Digitalización de los Legajos, se debe preservar y garantizar la guarda de la documentación en papel y considerando que, durante el proceso de transición que comprende la puesta a punto de la digitalización, se habrán de generar más legajos en cartón. Con el proceso de Modernización del Área de Archivo de Legajos personales iniciado en el año 2009, se asegura un nivel de accesibilidad eficiente, seguro y dinámico de la documentación archivada. Proyecto 7: Implementación Relojes Biométricos (Huella Digital) Descripción: El proyecto consistió desde el 2009 en la selección e implementación de la adecuada tecnología de "Relojes Biométricos" para el registro de asistencia; y la adaptación y/o definición de los circuitos existentes para posibilitar la implementación de los mismos. La búsqueda del equipamiento más apropiado se centró en ciertas prioridades: relojes que permitan minimizar fraudes en las registraciones de personal, que permitan minimizar los riesgos de destrucción de los mismos, garantizando la seguridad de la importación de los Intendencia Municipal registros de asistencia del personal y su compatibilidad con los relojes existentes y con el sistema de registración (software) actual de Personal (MAP). La implementación de Relojes Biométricos se pensó en forma gradual, conviviendo los mismos con los relojes actuales (Macronet marcación magnética). DIRECCIÓN GRAL DE HABILITACION DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y SERVICIOS Durante el presente año 2015 se realizaron cursos de capacitación al personal ya existente como así también al personal ingresado recientemente del RUP en las áreas de atención al público, técnicos y profesionales y del área legal. Dichos cursos fueron dictados tanto por personal interno, por organismos dependientes de esta Municipalidad de Rosario, como organismos externos públicos o estatales. Se implementó el sistema de "Gestión integral de la Habilitación de locales" (habilitación online). En una primera etapa se implementó la habilitación y renovación de las mismas para los comercios que no requieran la intervención de otras dependencias y/o organismos estatales, como por ejemplo Bomberos o Colegios de Profesionales. Dicho sistema facilita al comercio de la ciudad la obtención de su correspondiente Certificado de Habilitación desde la comodidad horaria de su comercio o casa. Para el 2016 se prevé incorporar otras actividades, logrando además una eficiencia en los recursos municipales. En cuanto a las políticas y acciones a desarrollar en el año 2016, esta Dirección prevé intensificar la capacitación del personal actual y futuro, con cursos internos y externos a los fines de intensificar un mejor servicio al vecino. También se formularán nuevos convenios con diferentes actores de la ciudad, como la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de Rosario, Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Federación Gremial de Comercios e Industrias de Rosario, Asociación Empresaria de Rosario, Paseo Pellegrini, Cámara de Estaciones de Servicios, Garajes y afines de Rosario, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, para lograr optimizar la calidad del servicio al cliente. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA El Observatorio produce información para la toma de decisiones sobre convivencia, seguridad y violencias en la ciudad, al tiempo que participa en la formulación de acciones/proyectos/políticas del tema en cuestión. Durante 2015 se han desarrollado las siguientes acciones/producciones: • Estudios cuantitativos (encuestas) de victimización, sensación de inseguridad y valoración de instituciones del sistema penal representativos para la ciudad de Rosario período 2014, con muestras representativas de 1200 casos. • Informes epidemiológicos semanales, mensuales y anuales de violencia letal y armada en la ciudad de Rosario. Durante este año se comienza a realizar un informe de heridos de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación. • Estudios cuantitativos (encuestas) sobre convivencia ciudadana representativos para la ciudad de Rosario. • Estudios cuantitativos (encuestas) de adicciones representativos para la ciudad de Rosario. • Análisis periódicos de medios de la ciudad sobre temas vinculados con convivencia, seguridad y violencias. • Informes sobre cartografía social de violencias en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Intendencia Municipal • Jornadas de intercambio con universidades e institutos de investigación de la ciudad en conjunto con el Consejo Económico y Social. • Jornadas de intercambio de información con diversos Observatorios de la región. • Participación en procesos de formación/capacitación de equipos/agentes municipales y provinciales sobre temáticas vinculadas a convivencia, seguridad y violencia. • Integración de diversas mesas de trabajo y análisis como: Mesa para el Plan Municipal de Consu mas Responsables, Mesa de trabajo de Nueva Oportunidad y Juventud, Mesa de Trabajo de Ciudades Educadoras, Mesas de análisis de información sobre violencias encadenado al Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada, entre otros. • Diseño e implementación y asistencia permanente al Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada. • Participación en el Proyecto seleccionado por la Secretaría de Ciencias y Técnica de la Provincia de Santa Fe, sobre mapeos de barrios de la ciudad. Políticas Presupuestarias En 2016 se prevé continuar con todas estas producciones y acciones, se contempla además la participación del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la formulación de un sistema de evaluación y monitoreo de la Policía Comunitaria. El Observatorio trabaja de forma articulada con: • Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, tanto con la Secretaría de Seguridad Comunitaria como con la Delegación del Ministerio en el Nodo Rosario y con la Subsecretaría de Investigación de la Secretaría de Delitos Complejos • Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en particular con el Instituto Médico Legal. • Ministerio Público de la Acusación. • Sistema de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Fe. • Secretaría de Salud Municipal. El Observatorio continuará con sus principales líneas de trabajo, profundizando aspectos metodológicos. Resaltan particularmente: • Análisis de violencias en la ciudad de Rosario, con particular referencia a la violencia letal y armada. • Análisis de la inseguridad en la ciudad de Rosario, con particular referencia a delitos y victimización. • Estudio sobre convivencia en la ciudad de Rosario. • Construcción de cartografías sociales de las violencias en Rosario a los fines del análisis multiagencial y multinivel para la toma de decisiones. • Asistencia permanente en el desarrollo de políticas de convivencia y seguridad al Gobierno local y provincial. • Asistencia a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana en el seguimiento y evaluación de la Policía Comunitaria. Asistencia y colaboración con el Gobierno provincial en la implementación en la Ciudad de Rosario. Se está trabajando en el desarrollo de sistemas de registros de la información cualitativa producida en el marco del Observatorio y del Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada. Intendencia Municipal PROGRAMA DE LA FUNCION PÚBLICA El Registro Único de Postulantes es el procedimiento para la selección de aspirantes a ingresar como personal de la Municipalidad de Rosario, creado a partir del compromiso del Estado Municipal como respuesta a las necesidades de innovación en políticas de gestión del personal. Se puso en práctica una vez más durante el 2015, privilegiando el mérito, la articulación con la visión estratégica de la organización y la valoración de perfiles capaces de adaptarse y generar aprendizajes para desempeñarse en diversas áreas de la administración pública. Este proceso como tal, tendrá continuidad durante la vigencia del orden de mérito, debe acompañarse la inserción en los puestos de trabajo con capacitación y monitoreo de las personas incorporadas al Municipio, debe poder mensurarse y registrar; con el fin de contribuir en una mejora continua y contribuir en la retroalimentación del proceso. Durante el ejercicio económico financiero 2016 se continuará con la ejecución de las etapas entrevistas individuales y la etapa de aptitud psicofísica de los postulantes a agentes municipales para concretar la cobertura de las funciones requeridas por las distintas áreas de la Administración Municipal. TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS Descripción de la situación actual 1. Se consolidó la oficina de REBELDIA, lo que trajo aparejado un importante crecimiento en la cantidad de actas juzgadas en ausencia. Se procesan aproximadamente 30.000 retornos de cédulas por mes. 2. Se llevaron a cabo dos compactaciones: la primera durante los meses de febrero y marzo del 2015, que arrojo un resultado de 272 toneladas (1000 motos y 158 autos) y actualmente se está llevando a cabo la segunda compactación del año, que incluirá aproximadamente 450 autos y 3000 motos, la cantidad de toneladas aproximada serán de 750 toneladas. 3. Aumento de la tarea de fiscalización en las áreas correspondientes 4. Hasta el día 30/09/2015 fueron remitidos 23.442 vehículos (autos y motos) a los depósitos y liberados 19500, quedando un remanente dentro de los depósitos, que no es retirado de un 15%, cifra menor a la del año 2014. Nuestro trabajo guarda íntima relación, no solo con la Secretaría de Gobierno, a la cual pertenecemos, especialmente con la Dirección de Obras Particulares, Habilitación, Grandes Empresas, sino también con la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Servicios Públicos, Instituto del Alimento, Secretaría General, colaboración que prestamos a los Distritos, aún con personal, en caso de necesidad mantenemos fluido contacto con el Poder Judicial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Gendarmería y Prefectura a nivel nacional. Políticas presupuestarias Acciones que se prevén para el 2016: • Remodelación de la oficina de atención al público en el Depósito Oeste. • A los fines de agilizar y mejorar la eficiencia operativa se ha puesto en marcha un llamado a licitación para tercerizar la emisión de cédulas de notificación, como así también el acceso directo a la base del RNPA. A partir del 2016 se implementará sistema pago mínimo por la web para algunas causas de comercio, a los fines de agilizar los trámites relacionados con las habilitaciones y renovaciones • Se incorporarán nuevos agentes al área de fiscalización. Intendencia Municipal ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL La Escuela Superior de Administración Municipal -a 35 años de su creación- ha ampliado los alcances de sus programas y acciones en pos del cumplimiento del objetivo principal de formar y capacitar a los agentes de la Municipalidad de Rosario. Durante el año 2016, continuará y ampliará su política de capacitación, investigación y difusión de contenidos referidos a la Gestión Pública Local. En este sentido sus objetivos principales serán: • Constituir un espacio de reflexión y debate acerca de los problemas complejos inherentes a la vida urbana, fundamentalmente para los diversos grupos del personal municipal, pero también alentando posibles acciones con otros actores sociales. • Capacitar al personal municipal para el abordaje crítico de las problemáticas urbanas en toda su complejidad, los problemas de la gestión pública local, y la relación entre el municipio y la sociedad civil. • Brindar al personal municipal las herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan el abordaje de las problemáticas modernas urbanas y su intervención en procesos que colaboren con la inclusión, la participación social, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sustentable. • Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas que se aboquen a las diversas problemáticas urbanas, a sus propuestas de mejoramiento o solución, a los desafíos de la gestión pública. • Contribuir con la construcción de políticas y programas que permitan el abordaje de las problemáticas citadas. En ese camino la Escuela realizará, como lo viene haciendo, las capacitaciones para el personal de supervisión y el personal superior, así como cursos de especialización, a través del Programa de Formación en Administración Municipal. Además se inaugurará la primera sala de capacitación digital y una nueva plataforma virtual para la formación no presencial de agentes municipales. También continuará el Programa de Inducción al Puesto de Trabajo destinado a los agentes ingresantes a la Municipalidad. Se complementa la formación de los cursos mencionados con el Programa de Actualización Permanente, que aborda temáticas variadas relativas a la administración. La Escuela no agota su acción en la capacitación de los agentes municipales, sino que también se constituye como un actor relevante en su relación con la comunidad en general. Este rol lo cumple a través de tres programas: • Formación en Lenguas: capacitación comunicacional tanto en idiomas (inglés, portugués, francés e italiano), como en Lengua de Señas. • Formación en Protocolo y Comunicación Institucional. • Vinculación con Actores Sociales, programa que pretende lograr espacios para la reflexión, intercambio, formación en temáticas que sirvan para fomentar la inclusión social, fortalecer la vida democrática y construir ciudadanía. Todos los programas mencionados seguirán realizándose e irán ampliando su acción tanto en diversidad de cursos como en cantidad de participantes. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Obras Públicas Descripción de la Situación Actual Las principales políticas y acciones desarrolladas por la Secretaría en el año 2015 son coherentes con los planes de gestión de largo plazo ya diseñados y se vinculan con los siguientes ejes: • Vivienda y Hábitat ü 100% Cloacas ü Rosario sin zanjas y con Pavimento Definitivo. • Mayor conectividad-mayor cercanía ü Avenidas en Rosario. ü Infraestructura para una mejor movilidad. • Rosario ciudad de los espacios públicos ü Revitalización de la zona histórica de la Ciudad. Las intervenciones realizadas en 2015 responden al desarrollo de la Obra Pública en el marco del Plan de Infraestructura, como así también el mantenimiento urbano de vías de comunicación, de espacios y edificios públicos. El programa que la Secretaría de Obras Públicas ha realizado se basó en el desarrollo de infraestructura vial, a través de un programa sistemático de transformación de los pavimentos a nivel provisorio en estructuras definitivas, completando la pavimentación de la trama Urbana de la ciudad, priorizando la ejecución de pavimento a nivel definitivo, pero también la repavimentación de avenidas troncales y sectores críticos para avanzar en la dinamización de los ejes circulatorios, agregando cuando corresponde las obras de desagües pluvio-cloacales necesarias para la eliminación de las zanjas. Las obras elegidas por los vecinos en el Presupuesto Participativo también fueron unas de las principales iniciativas a la hora de la programación de las intervenciones urbanas. Asimismo a través del Programa Solidario e Integrado de Desagües Cloacales, se prevé continuar las obras en los barrios Fisherton Centro, Irigoyen y Villa Nueva que brindarán aproximadamente 4.000 nuevas conexiones, beneficiando a más de 15.000 vecinos. Adicionalmente, en el segundo semestre se prevé el comienzo de dos nuevas obras, en los barrios San Francisco Solano y Godoy Oeste, que proveerán 2.400 conexiones, y alcanzarán aproximadamente a 8.500 vecinos. Se realizaron obras y se continuarán firmando convenios dentro del “Programa de Intervención Integral en Barrios” PLAN ABRE, para ampliar la dotación de infraestructura urbana en mas barrios de nuestra ciudad, mejorando la accesibilidad e incorporando servicios tales como agua, cloacas e iluminación. En el marco del plan “MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA” se acordó realizar durante 2015 y 2016 obras de infraestructura denominadas “Ampliación de la Capacidad de Distribución de Gas en la ciudad de Rosario”. Además los ejes de intervención en los que se intervendrá en 2016 incluyen: Intendencia Municipal RUBRO INFRAESTRUCTURA • PAVIMENTOS URBANOS Y MANTENIMIENTO • INFRAESTRUCTURA DESAGÜES PLUVIALES • OBRAS DE CLOACAS • AMPLIACIÓN CAPACIDAD DISTRIBUCIÓN DE GAS RUBRO ESPACIO PÚBLICO • REVITALIZACIÓN ZONA HISTÓRICA • PARQUES Y PLAZAS • EQUIPAMIENTO URBANO • EDIFICIOS PÚBLICOS • ACCESIBILIDAD Políticas Presupuestarias Principales políticas y acciones que se desean llevar a cabo el año próximo • Presupuesto Participativo Los ejes priorizados para el ejercicio presupuestario 2016 toman el fortalecimiento del presupuesto participativo a través de la consolidación de los proyectos presentados en cada distrito y la continuidad de programas y obras comprometidas. De esta manera se concreta la visión de los vecinos con respecto a su barrio y su vida cotidiana, generando en los mismos una apropiación territorial en base al consenso de las propuestas de bien común. • Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales La posibilidad de acceder al servicio de cloacas es un anhelo de todos los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, atento la importancia que tiene en cuanto a la calidad de vida, con un claro criterio integrador y del cuidado del medio ambiente. Se continuará con el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, realizado en forma conjunta entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Mediante un convenio la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica. Se utiliza como herramienta un fideicomiso cuyo fiduciario es la empresa BMR Mandatos y Negocios S.A., que administrará un fondo compuesto por: aportes de la Municipalidad de Rosario provenientes del Fondo de Desagües y/u otras fuentes de financiamiento, los recaudados por la Contribución por Mejoras de estas obras, los producidos por el fideicomiso y recursos que pueda aportar eventualmente el Estado Nacional y Provincial. En 2016 se continuarán los trabajos en los barrios Fisherton Centro, con 1.630 conexiones, Bº Irigoyen, con 409 conexiones y Bº Villa Nueva, con 1.400 conexiones. Adicionalmente, en el segundo semestre, se espera iniciar trabajos en los barrios San Francisco Solano (1.250 conexiones), Godoy Sector Oeste (1.160 conexiones). • Programa de Intervención Integral En Barrios – Plan Abre (Continuación) Mediante el convenio de colaboración recíproca entre la Secretaría de Obras Públicas y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, se brindarán todos los medios técnicos y operativos a su alcance para la concreción de las intervenciones integrales para dotar de infraestructura urbana a los Barrios incluidos en el Plan Abre. Dicho Plan prevé una Intendencia Municipal inversión estimada en 4.000 millones de pesos para el período 2014-2016 y tiene como objetivo profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos. Durante el 2016 se continuará con la firma de convenios para nuevas intervenciones barriales en diversos distritos. • Plan Mas Cerca – Ampliación Distribución de Gas En 2015 se firmó un convenio marco para obras de provisión de gas natural para la ciudad de Rosario. Intervinieron para ello el Ministerio de Planificación Federal y la Municipalidad de Rosario, a efectos de mejorar la provisión del servicio de gas natural y ampliar la cantidad de usuarios domiciliarios y comerciales mejorando la calidad la calidad de vida de los habitantes y generando las condiciones necesarias para el crecimiento de la actividad productiva. • Pavimento Definitivo en Barrio Uriburu y La Guardia (Continuación) Se continuará con la pavimentación a nivel definitivo del Sector comprendido por Av. Uriburu al Sur, Calle Ameghino al norte, calle Moreno al oeste, y calle Corrientes al este. Consiste en la demolición y reconstrucción del pavimento provisorio existente en 76 cuadras de la ciudad, proveyendo de calzadas de entre 7 y 12 metros, cordón cuneta y la relocalización de las instalaciones de los servicios públicos, todo esto incluyendo obras de desagües pluviales y rampas para personas con capacidades diferentes y provisión de arboles. Dicha obra constituye un anhelo del barrio y remarca el compromiso de la Secretaría en el completamiento de la trama urbana. • Pavimento a Nivel Definitivo Se avanzará en el desarrollo de largo plazo de un programa continuo y sistemático de transformación de pavimentos en los barrios construidos a nivel provisorio en estructuras definitivas, lo que implica la eliminación de zanjas y el mejoramiento de las condiciones ambiéntales de todos aquellos que cuentan con este tipo de drenaje. • Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad El plan de revitalización de la zona histórica de la Ciudad consiste en revitalizar y poner en valor el espacio público en el área céntrica, para hacer de la calles lugares más seguros, más confortables, más accesibles y más sustentables. Esta a su vez concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial, espacios culturales, barrios históricos y zonas de actividades financieras entre muchas otras que convierte al área central en sitio emblemático y referente comercial y recreativo de toda la ciudad con un fuerte sentido de pertenencia de todos los rosarinos. Se trata de repensar la totalidad del área central de manera integral contemplando y respetando las distintas zonas o áreas que la conforman, teniendo en claro que hay un área de preponderancia de oferta comercial y servicios, un área de expansión de esta oferta comercial con mixtura de uso residencial, un área preponderantemente residencial y además un sector bien definido por su valor histórico y Patrimonial. En este sentido proponemos intervenir con la nivelación de calle Sarmiento, ampliación de veredas en calle Entre Ríos, Mitre, Rioja, puesta en valor del entorno del Teatro la Comedia, recambio de solados en las veredas donde hay carriles exclusivos con dársenas de paradas de colectivos, así como la renovación de la Plaza Pringles con la nivelación del Pasaje Álvarez y renovación del Paseo del siglo. • Pista De Patinetas, Patines y Bicicletas En distrito centro: Ubicada en el Parque de las Vías, en la intersección de las calles Avenida Central Argentino y Gualberto Venesia, la segunda etapa de los trabajos en la misma posibilitarán dotar de una moderna instalación para la práctica de estos deportes. Constituyendo un nuevo espacio recreativo para los jóvenes de la ciudad. Durante el 2016 se continuará la ejecución de esta importante obra. • Rehabilitación Y Equipamiento En Parques y Plazas Se continuará con los programas de restauración de fuentes de agua y estatuas, Intendencia Municipal mobiliarios, juegos, circuitos aeróbicos, iluminación y demás infraestructuras para el esparcimiento, que posibiliten el fomento de actividades sociales, recreativas y deportivas a la comunidad. Se implementarán las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría (calzadas, veredas y desagües pluviales a cielo abierto). Se seguirán desarrollando programas informáticos como el SUA (sistema único de atención) que crucen los diferentes altas de reclamos sobre los déficit de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública que permitan ser referenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. También se están diseñando sistemas operativos de control de stock de materiales de obra y repuestos mecánicos, posibilitando su control y proyección presupuestaria. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Descripción de la situación actual Durante el año 2015, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos, planificados durante el mismo y en coherencia con los planes de gestión de largo plazo diseñados para el área con anterioridad. Se destacan los siguientes avances: En materia de movilidad afianzamiento • Consolidación del funcionamiento del CIOR • Avances en la funcionalidad de la tarjeta sin contacto • Consolidación del sistema de trasbordo • Entrega de TSC personalizadas a estudiantes y personas con discapacidad • Diseño y puesta en marcha del sistema de medio boleto universitario • Incorporación de unidades con sistema de fuelles para mayor capacidad de pasajeros • Licitación de sistema informático y base de anclaje para bici pública. Sobre los espacios públicos • Ejecución del Plan Forestal con plantación de 10.000 ejemplares. • Participación integral –Parques y Paseos, Alumbrado Público, Higiene Urbana- en intervenciones barriales, tanto en las generadas por áreas de Gobierno como las planificadas por equipos propios, así como también aquellas intervenciones planificadas a través del Plan Abre. • Mejoramiento de espacios verdes recuperados, se colocaron más de 200.000 plantines (producidos en el vivero municipal) en rotondas y espacios públicos. Se alcanzaron 50 bebederos antivandálicos en espacios públicos. Elaboración de Censo de arbolado con nuevo sistema informático de georeferenciación. • Adquisición de módulos de gimnasia aeróbica para espacios verdes de la ciudad. Se fabricaron y colocaron juegos inclusivos en plazas. • Incorporación de obras de alumbrado público en nuevas arterias. • Potenciación de Alumbrado Público a través de obras de limpieza, recambio y escamonda en diversos barrios, focalizando en centros comerciales a cielo abierto y avenidas estructurales de la ciudad. • Continúa la ejecución del Plan Maestro para la Mejora y Modernización de los Cementerios El Salvador, La Piedad y el Crematorio Municipal. • Erradicación de más de 50 microbasurales a cielo abierto, con recuperación del espacio público. • Recambio de contenedores plásticos por metálicos. • Innovación en el diseño y atención en el sistema de reclamos respecto de los servicios de Higiene Urbana. Intendencia Municipal En Medio Ambiente • Continúan desarrollándose todos los programas vinculados a la participación ciudadana en el compromiso con el cuidado del Medio ambiente. • Se fortalecieron las actividades de Educación Ambiental a través del dictado de talleres educativos, capacitando a 1800 docentes y 4300 alumnos pertenecientes a la Red de Escuelas Verdes. • Se alcanzaron los 2.000 hogares verdes. • Conjuntamente con Cimpar se publicaron 2 nuevos manuales de buenas prácticas ambientales para el sector productivo e industrial. Al mismo tiempo que se avanzó en programas provinciales, otorgándose crédito verde a un polo industrial de nuestra ciudad. • Se inició la adquisición de paneles solares, calefones solares y gazebos solares que fueron gestionados en conjunto con la Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia. • Continuación del Plan Ambiental Rosario con más de 70 Organizaciones e instituciones en un proceso de participación ciudadana. Rosario avanza hacia un modelo de ciudad sustentable de construcción colectiva. • Se desarrollaron eventos académicos como el 10mo Congreso de Medio Ambiente en el mes de octubre, conjuntamente con Universidades, Cimpar y Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y se llevó a cabo El Primer Salón Internacional Ambiental Rosario. • Se realizó la primera prueba piloto de utilización de biocombustible (en un 20%) en transporte público urbano de pasajero (Empresa Mixta de Transporte Rosario). • Procesamiento continúo de residuos domiciliarios en la Planta de Compostaje, ubicada en el Predio de Bella Vista y dispuesta para el tratamiento de 200 toneladas día de residuos domiciliarios, alcanzando las 120 toneladas por día. Seguimiento de análisis de compost elaborado a partir de los residuos domiciliarios. • Incorporación de equipamiento de avanzada para optimizar el Plan de Gestión de Residuos: cinta transportadora, balanza, estabilizado de caminos internos del relleno y planta de tratamiento. • Fortalecimiento de campaña de RAES con procesamiento de residuos a través de emprendimiento solidario de Economía Solidaria. • Incorporación de equipamiento y mejora de instalaciones de los 3 emprendimientos de procesamiento de residuos reciclables. • Se inició la recolección de una nueva corriente, aceite vegetal usado, que fue utilizada para la elaboración de biocombustible. • Se desarrollaron 29 ecocanjes itinerantes, recorriendo diferentes puntos de nuestra ciudad, incentivando la separación de residuos, el transporte público y el consumo saludable. Políticas presupuestarias Durante el año 2016, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente continuará en la ejecución de los planes y proyectos iniciados en años anteriores y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos y operaciones delineados para los próximos años en materia de transporte público, gestión integral de residuos, mantenimiento del arbolado público, alumbrado público, control y educación ambiental. Intendencia Municipal En ese contexto, se detallan las siguientes acciones: En materia de transporte público, se avanzará en: • Licitación del Nuevo sistema de transporte público de pasajeros. • La implementación del "sistema de bicicletas públicas" • El diseño de nuevos servicios a cargo de la tarjeta sin contacto: alquiler de bicicletas públicas, etc. • La ejecución de las obras necesarias para la ampliación de las zonas afectadas a carriles exclusivos en diversos Distritos de la ciudad • El diseño de estrategias que instalen en la ciudadanía el uso de transporte no motorizado, tales como incorporación de mobiliario, bicisendas, etc. • Superación de las actuales e incorporación de nuevas herramientas que mejoren el acceso a la información por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros (pantallas dinámicas, sms, accesos web, etc.) • Las estrategias integrales que conlleven el ordenamiento vehicular en las calles de la ciudad, especialmente el micro y macrocentro. En materia de mantenimiento de los espacios públicos y el arbolado, se avanzará en: • La ejecución del Plan Forestal 2016, siguiendo con las premisas de colaboración para el mejoramiento de las condiciones de seguridad urbana en espacios verdes públicos y urbanos. • Potenciar la capacidad productiva del vivero municipal (plantines para espacios verdes públicos) • El sostenimiento y crecimiento del vivero forestal que funciona en el Bosque de los Constituyentes, para formación de los alumnos de la Escuela de Jardinería y provisión de ejemplares para utilización en la ciudad. • La incorporación de herramientas informáticas que mejoren el sistema de atención a los vecinos. • La generación de intervenciones barriales, atendiendo a los reclamos de los vecinos y concientizando sobre los cuidados del arbolado público. • Protocolización de trámites vinculados a la extracción de ejemplares por parte de vecinos. • Continuar con la fabricación/colocación de juegos en plazas y parques y bebederos antivandálicos. • Ejecutar un corredor saludable en espacios públicos conjuntamente con Planeamiento y Ente de la Movilidad. • La construcción de Jardines Verticales y Terrazas Verdes para aumentar la superficie de espacios verdes. • La intervención de remodelación integral de las plazas emblemáticas. En materia de alumbrado público, se avanzará en: • Desarrollar los programas de Mitigación del riesgo eléctrico, Disposición controlada de residuos, Despeje de luminarias, Medición de la calidad del servicio e implementación del Programa de Modernización del Alumbrado Público. Intendencia Municipal • Potenciar la colaboración desde el mejoramiento del servicio con el Plan Integral de Seguridad urbana, modernizando y repotenciando el alumbrado en distintos puntos de la ciudad En materia de Cementerios, se avanzará en: • La optimización del sistema de logística de reparto, cobro administrativo y judicial de la Tasa de Mantenimiento de Cementerios. • El proyecto de construcción de un museo en espacios del Cementerio El Salvador. • La planificación de nuevas obras de infraestructura -cerco perimetral- en el Cementerio La Piedad, a los fines de atender a las necesidades de nuevos espacios y de consolidación de medidas de seguridad para preservación de los bienes materiales y contención de los visitantes y trabajadores del Cementerio • La incorporación de nuevas actividades culturales en ambos cementerios. • El desarrollo de Cementerios Verdes. En materia de higiene se avanzará en: • Avanzar con la colocación de contenedores en la ciudad. • La generación de nuevas estrategias de comunicación (ej.: aplicación de celular para gestión de residuos) para lograr la utilización correcta de todos los servicios formales prestados por el Municipio, por parte de los ciudadanos • La planificación de intervenciones integrales en la gestión de residuos para minimizar el impacto de la informalidad (en recolección, traslado y arrojo) • Mejorar los sistemas de atención de reclamos (incorporación al 147) • Adquisición de nuevos camiones y contenedores para Ente Autárquico Sumar. • Incorporación de barrios que cuenten con servicio de puerta a puerta del Programa Separe a la recolección alternada. En materia de medio ambiente, se avanzará en: • El fortalecimiento de todos los programas que se vienen desarrollando desde diversas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, tendientes a lograr participación ciudadana en materia medio ambiental. • La ampliación del convenio celebrado con la Universidad Nacional Tecnológica, para expandir el alcance (territorial y de especificidades) de los monitoreos efectuados en calidad de aire y transporte público de pasajeros. • El tratamiento de inertes, como ramas y escombros. • La asociación con instituciones científicas/académicas para generar más herramientas que contribuyan a la mejor gestión ambiental en la ciudad. • El tratamiento de pilas conjuntamente con Universidad Católica, presentando el primer proyecto de reciclado para esta corriente de residuos. • La incorporación de biocombustible como energía alternativa. • Elaborar Plan de Gestión de riesgos para la ciudad conjuntamente con áreas de Secretaría de Control y Convivencia. • La creación de un observatorio ambiental. • Estrategias con la Comisión creada para abordar la temática de Recolectores informales con tracción a sangre, para cumplimiento de la ordenanza. Intendencia Municipal • La creación de una Agencia Local para construir un Plan de Acción Climática Local. • Incorporar y renovar el uso de tecnología vinculada al ahorro energético y consumo de energías alternativas/renovables a través de la instalación de paneles solares en los seis Centros Municipales de Distrito, veinticuatro calefones solares en nueve Polideportivos de la ciudad y tres gazebos solares en la Granja de la Infancia, Estadio Mundialista de Hockey y Ciudad de los Niños. • Elaboración de un mapa de Calidad de Aire de la ciudad articulando con distintos actores de la misma. • Las tareas de gestión para alcanzar el mayor potencial de la Planta de Compostaje • Modificación de imagen del Programa Separe, con alto impacto en vía pública a partir de Contenedores naranjas. • La implementación de un mercado sustentable, proponiendo una experiencia de Educación Ambiental colectiva en conjunto con Economía Solidaria, Agricultura Urbana y Servicios Públicos. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias que se desean llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos: • Mejor aprovechamiento disponibles. de los recursos humanos, presupuestarios y financieros • Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos. • Logro de un Medio Ambiente más saludable, mejorando la calidad de vida de los habitantes. • Disminución de la generación de residuos sólidos urbanos y mayor aprovechamiento de los mismos como recursos reciclables. • Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública. • Mayor eficiencia en el Transporte Público de Pasajeros. • Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de higiene urbana y en el cuidado de los espacios públicos, como pauta de convivencia social. • Mejoramiento y embellecimiento de espacios verdes. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Salud Pública Marco Conceptual A partir de la concepción de la salud como un derecho, el municipio de Rosario asume desde hace años el compromiso político de construir un proyecto sanitario que incluye propósitos, deseos y principios esenciales no negociables. Trabajar en salud significa en primera instancia trabajar para la construcción de ciudadanía y para que este derecho se haga efectivo. Para ello se definieron directrices ético-políticas que constituyen el sentido que queremos que tome el camino de lo que hacemos todos los días, nuestras prácticas, y la organización de los servicios en los que desarrollamos las mismas. Estos grandes principios definidos como la universalidad con equidad, la accesibilidad, la gratuidad, la participación, requieren de la construcción de una visión compartida entre todos los actores, individuales y colectivos, en la búsqueda de un significado común a cada concepto o idea que permita una nueva construcción cultural transformadora e instituyente. En este sentido, desde la Secretaría se plantean ejes de trabajo que son compartidos, analizados y debatidos en todos sus aspectos entre el equipo de gestión central y el de cada uno de los efectores que la integran. Estas líneas de trabajo nos convocan a profundizar desde nuestro accionar cotidiano en todos aquellos aspectos que consideramos prioritarios para que nuestro sistema de salud sea un verdadero garante de la salud de los ciudadanos de Rosario y la región. Los ejes mencionados se enuncian a continuación: • Territorio Recuperar la historia, jerarquizar la clínica, modelo de gestión/participación de los trabajadores y ciudadanos. Centros de Salud como espacio de proximidad del estado que garantiza derechos. El territorio como espacio de proximidad con el ciudadano. • Información Información para la toma de decisiones, integración de las áreas productoras de información, la información poblacional, la vigilancia epidemiológica, construcción de indicadores /soportes informáticos • Instituciones sanitarias amigables El vínculo, organización, procesos educativos, la educación complejidades (violencia, adicciones) permanente, nuevas • Red de emergencias La capacitación, el voluntariado en emergencias, ciudad cardioprotegida, el trauma. • Promoción y prevención Ampliar el área de programas, desafíos sanitarios, aumento de cobertura de vacunación, pap, en el marco de una propuesta sanitaria integral • La Clínica El seguimiento de los problemas prevalentes, la organización de la red de atención en función de esos problemas, el segundo nivel, trabajo especialistas equipos de referencia. Intendencia Municipal Nuestro Sistema de Salud Rosario cuenta con un Sistema de Salud que utilizan más de 500.000 ciudadanos y cuyo objetivo es garantizar este derecho y contribuir a la construcción de ciudadanía, de inclusión y cohesión social. Este sistema permite sostener acciones que van desde la prevención y la atención en los centros de salud, hasta la alta complejidad como la cirugía cardiovascular o el trasplante de médula ósea en el Hospital de Niños V. J. Vilela o los operativos de procuración de órganos para trasplante que se realizan en el Hospital Clemente Álvarez. El sistema de salud de nuestra ciudad se ha constituido en un ejemplo único en el país. Consiste en una red que permite garantizar el derecho a la salud de los rosarinos. Cuenta con 50 centros de salud, 3 hospitales de mediana y 2 de alta complejidad, 2 maternidades, un centro de especialidades médicas ambulatorias, un centro de rehabilitación, un sistema integrado de emergencias, un laboratorio que produce medicamentos. Hoy nos encontramos repensando dispositivos, espacios y estrategias que profundicen el camino de la integración de los sistemas de salud pública que coexisten en la ciudad: el municipal y el provincial. Esta compleja y desafiante apuesta a la construcción de un sistema único, impacta de manera directa en la optimización de recursos y esfuerzos destinados a la cobertura y asistencia de los rosarinos que no tienen cobertura social. Se sostiene los distintos espacios de trabajo conjunto entre el sistema de salud municipal y el provincial. Se avanza y profundizan políticas comunes centradas en la realidad del territorio desde los más de ochenta centros de salud que componen el primer nivel de atención en el sistema. El equipo de gestión de Centros de Salud integrado por trabajadores municipales y provinciales trabajan cotidianamente en el ordenamiento de los recursos en el territorio de modo de garantizar el acceso y optimizar la utilización de los mismos. Se avanza en convenios y acuerdos y además se mantienen espacios de encuentro donde se analizan problemas y se definen las directrices del proyecto que involucran a los gestores de la administración provincial y municipal. Hubo durante el año 2014 la concreción de importantes hechos que fortalecen el accionar de la salud pública rosarina. Durante el año 2015 y en adelante, se consolidó el accionar de muchas de estas innovaciones. Muchas de estas concreciones fueron el resultado del aporte conjunto entre Municipalidad, Provincia y Nación, buscando respuestas sanitarias que superan el ámbito del municipio para hacerse metropolitanas. Así se consolidó el Laboratorio de Análisis, incorporándose un área de Biología Molecular, para diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas (Hanta, Leptospirosis, Chinkunguya, Virus Papiloma Humano). Junto con ello se desarrollo el área de Subplobación Linfocitaria para pacientes con HIV y próximamente Carga Viral. Se certificaron con Iso 9001 2008 los laboratorios de HRSP, Alberdi, Cemar, HIC. Todo esto lo constituye en el Laboratorio de Análisis Clínicos más importante del interior del país. En esta línea se acordó con el Programa Remediar un subsidio para el equipamiento de la Droguería de Centros de Salud, planteándose desarrollar un nuevo lugar, fuera del CEMAR, para su mudanza y tornarla así más operativa. Se está gestionando un crédito del Fondear para la construcción de una nueva planta para el LEM que permitirá unir en un mismo espacio físico las tres que actualmente lo conforman: planta de fabricación de soluciones parenterales, planta de fabricación de sólidos, líquidos y semisólidos y planta de logística, en etapas sucesivas, comenzando por la planta de sueros. Si se concreta la contratación del empréstito, pasaría de una producción de 340.000 unidades mensuales de soluciones parenterales a 1.500.000 unidades mensuales. Intendencia Municipal Se seguirá trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Producción para asesorar a los empresarios privados que quieran reconvertirse para la elaboración de productos médicos, imprescindible para la salud pública y privada, que muchas veces escasean por problemas de importación. Se trabaja actualmente con el Incucai para que la Sala de Trasplante de Médula Ósea del Hospital V J Vilela sea centro de referencia nacional para la derivación de pacientes con cobertura pública. Esta Sala continuó consolidándose como lugar de excelencia, aumentando su capacidad para poder realizar hasta dos trasplantes simultáneos. El Área de Medicinas Tradicionales, puesta en funcionamiento en 2014, continúa su desarrollo, capacitando al personal de todos los efectores en estas medicinas, y desarrollando un proyecto de producción de productos farmacéuticos derivados. En el HECA, se puso en marcha la Sala de Esterilización con óxido de Etileno, que permite la manipulación de los elementos de la totalidad de los efectores, en un ámbito moderno, seguro y de alto nivel de complejidad. El Banco de Cornea se encuentra próximo a su inauguración, lo que permitirá recuperar este tejido y ya se comenzaron a realizar trasplantes de córnea en este Hospital. Además, gracias a la interacción de Provincia, Municipio y el sector privado, éste año fue inaugurada y ya se encuentra en funcionamiento, la Sala de Hemodinamia, cubriendo las necesidades orientadas fundamentalmente a la resolución de los problemas neurológicos. Único referente público del sur de la Provincia de Santa Fe. Los centros de salud están en un plan de mejora edilicia continua. Todos ya cuentan con refrigeración parcial, se está trabajando con cooperativas barriales para la pintura de los mismos, estando ya concretados en su gran mayoría y estimándose la concreción de todos año próximo. En este marco está prevista la reforma edilicia de los Centros de Salud: Santa Lucía, el Emaús y el Centro de Salud Sur. Entre los proyectos que pudieron concretarse gracias a la intervención público/privada, fue la finalización y puesta en funcionamiento de Sala 1 del Hospital Víctor J. Vilela, con el cerramiento de los pasillos de circulación interna del mismo. Además pudo concretarse la 1º etapa de la obra de la Guardia del Policlínico San Martín, estando ya proyectada y presupuestada para el 2016 la 2º etapa del mismo. Como proyecto de obras mayores, se ha decidido comenzar con la obra del Área Quirúrgica y Obstétrica de la Maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña, terminando el traslado del área de estadística. Se ha iniciado el pliego para la concreción de la obra en el próximo año. Por otra parte, se proyectó para el 2016 el inicio de la obra para la reubicación del sector de Oncología en el CEMAR También se ampliará el equipamiento (instalaciones, informática, etc.) para las farmacias de 16 centros, a partir de un acuerdo con el Programa Remediar. El tema de la violencia en las instituciones fue abordado en una forma integral, buscando capacitar equipos de mediación en cada efector. Se realizaron las jornadas de Formación de Capacitadores, que involucró a 150 trabajadores, que culminó en octubre 2014 y que se proyecta ahora en el trabajo de estos equipos, de cada institución, que se capacitaron para trabajar en adelante procesos que permitan detectar y modificar formas de atención que favorezcan la violencia institucional y así hacerla más amigable. En este camino se realizó un curso para administrativos con atención al público, tanto de centros de salud como del Cemar y hospitales. Tuvo una primera cohorte de 100 participantes y en 2015 se realizaron dos cohortes más. En éste año pasó a formar parte de la estructura organizacional de la Secretaria de Salud, el Instituto Municipal de Salud Animal (ImuSA), con la clara intención de profundizar acciones educativas, preventivas y asistenciales de la salud animal. Intendencia Municipal En éste sentido se propone para el año 2016 la descentralización de éstas acciones, con el objetivo de tener mayor presencia territorial en cada uno de los distritos. Asimismo, se proyecta iniciar una nueva etapa en la Guardia del Hospital Carrasco, tendiente a optimizar la atención en la misma, generando el espacio adecuado para la concreción del objetivo. Otro tema en el cual se ha decidido poner especial atención, es el de jerarquizar el abordaje intersectorial del consumo problemático de sustancias. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Promoción Social Durante el año 2015 la Secretaría de Promoción Social ha trabajado en pos de la promoción y protección de los derechos de las rosarinos y rosarinas, en especial las de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre las acciones desarrolladas se destacan: • Centros de Convivencia Barrial - Actividades territoriales de inclusión en los Centros de Convivencia Barrial para la población en situación de mayor vulnerabilidad social. Los 32 Centros de Convivencia Barrial emplazados en todos los distritos de la ciudad, desarrollaron diversas actividades socio-educativas con prioridad en la primera y segunda infancia, los jóvenes y los adultos y adultas mayores. Desde estos Centros se promueve el desarrollo infantil, la permanencia en el sistema educativo formal, la inclusión en espacios deportivos, recreativos y culturales para niños y jóvenes, la inclusión socio laboral para jóvenes y adultos/as referentes de grupos familiares y la incorporación de adultos mayores en actividades socio-educativas y recreativas. Así, en estos espacios se brindaron durante el año 2015 : ü Actividades socio-educativas para niños y niñas de 3 y 4 años ü Actividades socio-educativas para niños y niñas de 5 a 13 años. ü Actividades de intervención oportuna en el desarrollo infantil, con niñas y niños de hasta 2 años de edad y adultos referentes. ü Actividades para jóvenes (recreativas, deportivas, educativas, culturales y de inclusión laboral) ü Actividades de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos sociales para adultos referentes de grupos familiares. Esto se vio fortalecido por la incorporación de promotores de Economía Solidaria en los Centros que no contaban con ese recurso y con la implementación de nuevos subsidios para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. ü Talleres sobre alimentación saludable. ü Cuota nutricional para niños de 2 a 4 años. ü Actividades integrales para adultos mayores (recreativas, educativas y culturales) ü Actividades educativas, recreativas y culturales con los grupos familiares y la comunidad en general. Por su parte, cabe destacar que, en el marco de las actividades para la primera infancia, se implementó el PIE, Programa Infantil Educativo, el cual apunta a profundizar las estrategias de inclusión socio-educativa para la primera infancia que se realiza en los barrios más mayores problemas sociales. Este programa también se propone aunar esfuerzos con las OSCs que trabajan por los niños y niñas a fin de construir una red de atención integral. Para ello durante el 2015 se celebraron distintos convenios de asistencia técnica y financiera a Organizaciones para que implementen el PIE y se incorporen como espacios donde desarrollar actividades socio-educativas para la primera infancia. Por su parte, en los Centros de Convivencia Barrial, también se multiplicaron los esfuerzos y se incorporó el doble turno para primera y segunda infancia donde no lo Intendencia Municipal había. También se incorporaron educadoras y educadores nuevos. Estas medidas implicaron que se pudiera ampliar significativamente la asistencia de niños y niñas respecto a 2014. • Infancias. Además de las actividades socio-educativas para la primera y la segunda infancia que se desarrollaron en los Centros de Convivencia (punto anterior) se trabajó con niños/as en especial situación de vulnerabilidad social en los Centros de Día La Casa y Centro Sol de Mañana. Se multiplicaron los recorridos por los espacios públicos y culturales de la Ciudad posibilitando nuevos recorridos a los niños y niñas participantes de las distintas propuestas de inclusión de la Secretaría de Promoción Social. En cuanto al Centro de Protección Integral de la Infancia (CPII), éste dejó de funcionar como espacio para la segunda infancia, y se conformó en una Casa Educativa Terapéutica para el tratamiento de adicciones que será gestionada por la Provincia de Santa Fe con asistencia técnica y financiera del SEDRONAR. Por otro parte, se continuó con el desarrollo del asesoramiento y supervisión técnica y pedagógica de los Jardines de Infantes Particulares no incorporados a la enseñanza oficial con el objeto de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niños y niñas que asisten a estas instituciones. • Juventudes. Las juventudes se han convertido en uno de los ejes fundamentales de las políticas de la gestión ya que las mismas constituyen un sector de gran vulnerabilidad con serias dificultades para integrarse a los mecanismos tradicionales de inclusión e integración social. Así, se avanzó en el trabajo con jóvenes desde los Centros de Convivencia Barrial a través de 18 Anclajes que la Secretaría de Promoción Social despliega en los territorios más comprometidos donde se desarrollan espacios educativos, recreativos y de inserción laboral. Entre las actividades de los anclajes se destaca la articulación con el programa Nueva oportunidad, impulsado junto a las secretarías General y de Producción y el Gobierno Provincial. Esta iniciativa busca incluir socio-laboralmente a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, crear lazos institucionales y acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida a través del accionar coordinado de diferentes equipos territoriales. En este marco, durante el año 2015 se acompañaron a los jóvenes participantes de este programa a diferentes cursos de capacitación en oficios. Por otra parte, se desarrolló nuevamente una nutrida agenda de talleres recreativos y culturales para jóvenes en el Galpón del Centro de la Juventud. Los talleres trabajaron en torno a lenguajes, medios o soportes diversos, a través de los cuales se buscó promover la expresión, el trabajo en grupo, la canalización de intereses, inquietudes y problemáticas, la comunicación e intercambio entre pares, el reconocimiento de derechos y la apropiación del espacio público como lugar de convivencia democrática. También, es de destacar la implementación un año más del Presupuesto Participativo Joven. Se multiplicaron los espacios de participación para debatir y diseñar y elegir los proyectos priorizados por los jóvenes entre 13 y 18 años, a ejecutarse en el 2016. La convocatoria se extendió a los jóvenes que participan en Escuelas, Centros de Convivencia Barrial, organizaciones sociales y clubes barriales. • Adultos/as Mayores. Se implementaron políticas públicas destinadas a los/as adultos/as mayores tendientes al mejoramiento de su calidad de vida, su participación e integración en espacios de socialización y una mayor autonomía y autoestima. Así, se desarrollaron actividades de encuentro, aprendizaje, reflexión, recreación y de actividad física para los adultos y mayores en espacios como: la Escuela de Gerontología, los Centros de Día, el Hogar de Mayores, los CAIAM y los Centros de Convivencia Barrial y Polideportivos. A su vez, la Escuela de Gerontología continuó brindando el tradicional curso de asistente gerontológico que capacita en el cuidado de adultas y adultos mayores a las personas interesadas en esta actividad y encontrar una oportunidad laboral Intendencia Municipal brindando un mejor servicio. Otro punto importante de destacar es la inclusión de personas mayores en las actividades municipales de verano a través de las Colonias en las piletas públicas y demás instituciones que se suman a la propuesta a través de convenios con la Municipalidad. Asimismo, la población de mayor edad ha sido destinataria, un año más, de actividades masivas de participación, recreación y visibilización como el festival de cine Mirada Mayor, los Juegos Mayores, Artistas Mayores y el mes Octubre Mayor. • Diversidad Sexual. Se desarrollaron acciones de promoción de la igualdad y la no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGBTI), se brindó asesoría jurídica y psicológica, orientación educativa y pedagógica, se articularon acciones para su inclusión laboral y educativa y se realizaron diferentes campañas de sensibilización. • Actividades masivas de participación y sensibilización. La Secretaría de Promoción Social promueve activamente el reconocimiento de los derechos sociales de los distintos colectivos vulnerables con los que trabaja. En este sentido, se llevaron a cabo actividades masivas de participación y visibilización de los derechos de niños y niñas, jóvenes, adultos/as mayores y diversidad sexual. Durante el mes de junio se celebró el Mes de la Diversidad Sexual, a través de muestras, ferias de salud, intervenciones, campañas, talleres de sensibilización, jornadas de reflexión y performances, entre otras. Durante el mes de agosto se celebró el Mes del Niño, hubo festejos en los seis distritos de la ciudad. Las propuestas apuntaron a promover el derecho al deporte, el juego y la recreación como estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia. Durante septiembre, se desarrolló Septiembre Joven, con múltiples propuestas orientadas a los jóvenes en los distintos distritos organizadas junto a la Secretaría de Cultura, disfrutando de espacios lúdicos y recreativos, con intervenciones artísticas, espectáculos y recitales y la maratón de la Juventud. Por último, en octubre, se celebró Octubre Mayor (dentro del cual se encuentran los Juegos mayores entre otras actividades), con los objetivos de poner en agenda a los adultos/as mayores de la ciudad, posibilitar su visibilización y facilitarles el acceso a actividades de distinto tipo, se llevó a cabo, en conjunto con la Provincia, una nutrida agenda cultural, educativa y recreativa con numerosas propuestas durante todo el mes. • Se organizaron operativos especiales de documentación en los barrios para personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social ya que el acceso al DNI constituye un paso ineludible en el acceso los derechos en general y en particular a los beneficios de la Seguridad Social que les correspondan (Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR, educación formal, jubilaciones, pensiones, etc.). • Se abordaron situaciones de vulneración de derechos con equipos interdisciplinario especializados. Se atendieron a niñas y niños, jóvenes, adultas y adultos mayores, LGTBI, familias con situaciones específicas de vulneración de derechos y población en situación de calle en un marco de intervenciones integrales y articuladas entre los distintos Servicios Especializados de la Secretaría de Promoción Social. Específicamente en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, la Secretaría brindó asistencia y contención telefónica a través del Teléfono Verde y amparo en los Centros de Protección Casa Amiga y Hogar Alicia Moreau. La demanda de atención de este tipo de situaciones de vulneración de derechos viene aumentando año a año. Los equipos profesionales interdisciplinarios especializados trabajan permanentemente al límite de su capacidad operativa. Las distintas áreas que brindan servicios especializados de atención a estas situaciones -en especial de infancias, juventudes, adultas/os mayores y violencia de género- debieron reestructurarse a fin de abordar un mayor número de casos. • Deporte Comunitario. Desde el deporte comunitario se realiza una labor en toda la ciudad que promueve el encuentro, el desarrollo de vínculos y el fortalecimiento de los lazos solidarios así como la apropiación y valoración del espacio público. En este marco Intendencia Municipal de marzo a noviembre del 2015 se desarrollaron actividades sistemáticas recreativas y deportivas en Predios polideportivos, Espacios de Movimientos y Jornadas de Calles Recreativas. A su vez se trabajó en el Proyecto “Yo También” con grupos de niños y adolescentes con discapacidad y en Proyectos de verano (de Diciembre 2014 a Febrero 2015 ) con Escuelas de Natación, Colonias de Vacaciones, Grupos de Animadores Juveniles, Grupos de Proyecto “Verano Joven” y el proyecto Barrios de Cara al río. Todas éstas, importantes iniciativas de inclusión para la población que de otra manera no accedería a propuestas recreativas de verano. Se desarrollaron además los Circuitos deportivos de Hockey (Proyecto Todos juegan) y Voleibol con gran adhesión por parte de la población destinataria y también capacitaciones, talleres y demás actividades de promoción de estos deportes en todos los distritos de la ciudad. Se organizaron gran variedad de eventos y actividades especiales como: Encuentros de Hockey, Encuentro Interdistrital Multideportivo para niños, Encuentro de Voleibol para adolescentes, Jornadas recreativas en Semana de Vacaciones de Invierno, Jornadas recreativas en “Rosario juega en Convivencia”, Esculturas en la Arena, Encuentros deportivos distritales, Fiesta Despedida de Proyectos de Verano, Fiesta de cierre de las Actividades Sistemáticas, Maratón del Barrio Las Flores, Cruce del Río del proyecto Escuela municipal de actividades náuticas, Jornadas especiales en “Calles Recreativas”, Proyecto “100 % Fútbol”, participación de grupos en Olimpíadas santafesinas, Asimismo Rosario fue sede del segundo encuentro del Litoral de rugby social. Esta actividad se realizó en el marco del trabajo conjunto con la Asociación Civil Botines Solidarios. Se llevaron a cabo también encuentros demostraciones y capacitaciones de rugby y hockey, junto con el proyecto de promoción del hockey Todos Juegan. Por otra parte, se celebró el 10º Congreso de Ciclovías Recreativas de las Américas, organizado por la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA). Bajo el lema Hacia la ciudad que queremos, la iniciativa estuvo dirigida a personas vinculadas a las ciclovías recreativas, estudiantes y profesores de Educación Física, organizaciones vinculadas a la promoción de políticas sustentables y público en general. • Deporte Federado. El mismo constituye la herramienta del municipio para fomentar y respaldar el desarrollo de las diferentes disciplinas y del crecimiento deportivo e institucional con la organización de eventos nacionales e internacionales, interactuando con asociaciones, federaciones y clubes. En este marco se continuó ampliando la pirámide deportiva, facilitando el acceso a niveles competitivos de aquellos atletas que surgen de los diferentes circuitos municipales, entre los cuales se encuentran los Centros de Desarrollo Deportivo y respaldando a atletas que presenten alguna discapacidad en conjunto con la Asociación Rosarina de Deportes Adaptados (ARDAD) Así también, durante el año 2015, se llevó adelante la organización de una multiplicidad de eventos, torneos y congresos como el Campeonato Nacional de Natación, Torneo de Ajedrez, Partidos amistosos de Las Leonas en el Estadio Mundialista de Hockey, torneo provincial de Patín Carrera en el Patinódromo Municipal, Encuentro de la Subsecretaría de Deportes junto con asociaciones y federaciones deportivas de la ciudad. También se trabajó en la preparación de la llegada Rally Dakar 2016. Desde el área de Clubes se impulsó un plan intensivo de asistencia para facilitar la regularización administrativa de los mismos en pos de tramitar su personería jurídica y de esta manera acceder a los distintos subsidios estatales. • Economía Solidaria: a través de la promoción de la economía social y el desarrollo de programas productivos y comercio solidario, el desarrollo de emprendimientos y cooperativas, se promueve la inclusión socio-laboral y el fortalecimiento del ingreso fundamentalmente de los grupos vulnerables. Intendencia Municipal En esta línea, se avanzó con la realización de numerosas actividades como la inauguración de un nuevo espacio de comercialización, el Mercado de las Tres Ecologías, para emprendedores y productores locales de la red de comercio justo. El programa de Agricultura Urbana dictó cursos de capacitación y Cursos sobre huerta agroecológica y huerta en casa, en todos los distritos, durante todo el año, Los cursos brindan información técnica para iniciar cultivos agroecológicos en patios, terrazas y balcones. También celebró el mes de la Agricultura Urbana con múltiples actividades especiales en toda la ciudad. Se realizaron alrededor de 600 días de feria en el año y 17 ferias especiales en los 13 espacios de feria semanales que la Subsecretaría de Economía Solidaria organiza. Estas ferias son espacios de inclusión a través del trabajo, en los que emprendedores exponen para la comercialización sus producciones realizadas bajo los principios de la economía social y el comercio justo. Desde la Subsecretaría se ofrece capacitación y acompañamiento para el mejor desempeño de estos emprendedores. También se promovió la capacitación y formación con el acompañamiento permanente a los emprendedores, a través de cursos de capacitación de gestión de emprendimientos sociales, nivel inicial e intermedio; talleres de economía social solidaria en distritos y centros de convivencia barrial; taller de costos; taller de economía mixta para servicios generales; taller de sostenibilidad para emprendedores de Rosario y la provincia de Santa Fe. La Subsecretaría de Economía Solidaria, se sumó al Programa Andando, que brinda alternativas a carreros que decidan entregar su caballo y buscar otro medio de vida. Esta iniciativa se constituye como un espacio destinado a proponer alternativas a la tracción animal destinadas a recolectores, clasificadores y recuperadores urbanos. La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público tanto provincial como nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, desde sus tres Subsecretarias se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. Cabe destacar la profundización de la coordinación en las intervenciones territoriales a través del Gabinete Social Municipal – Provincial que en el corriente año se concentraron en el Plan Abre y el Plan Nueva oportunidad. También, se trabajó articuladamente para poder desarrollar con éxito los operativos territoriales especiales de documentación en zonas vulnerables y las actividades masivas de participación y visibilización de derechos (Mes del Niño, Septiembre Joven) En el ámbito del deporte comunitario se mantiene un convenio de colaboración recíproca con el Instituto Superior de Educación Física para el Proyecto “Calles Recreativas” y se reciben derivaciones del área de Seguridad Comunitaria para la incorporación de jóvenes en los Proyectos de Verano A nivel nacional, se trabaja en especial con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Principales políticas y acciones que se desean llevar a cabo el año próximo. La Secretaría de Promoción Social se propone continuar con el fortalecimiento de las Redes de Convivencia Barrial, reorganizando y potenciando la intervención social en territorio. Esto incluye la ampliación de las propuestas de trabajo a más grupos poblacionales, la adecuación de los espacios físicos, la provisión de instalaciones y elementos de trabajo, así como también la capacitación y el acompañamiento de los equipos técnicos de trabajo. Se pretende acercar en cada barrio una propuesta integral e intersectorial que apunte a convocar efectivamente a los grupos familiares vulnerables y acompañarlos en trayectos específicos de inclusión social que permitan producir una mejora en sus condiciones de vida y su convivencia interpersonal y comunitaria. Intendencia Municipal En este sentido, puestos a coordinar las intervenciones dirigidas a tratar tanto las causas multidimensionales de los problemas sociales como sus consecuencias, se continuarán priorizando estrategias que articulen intervenciones asistenciales y de protección con aquellas que promuevan el involucramiento activo de la ciudadanía en la resolución de las mismas. Dentro de este marco, el eje fundamental de las políticas a implementar serán las juventudes. Se profundizará el accionar de la Secretaría tendiente a la inclusión social de esta franja etaria, apuntando a generar sinergias entre la participación ciudadana, la inclusión educativa y laboral. Las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos contemplan, entre otras: • La protección de los derechos de grupos vulnerables: Intervenciones específicas de protección ante la vulneración de derechos de niños, niñas, jóvenes, mujeres en situación de violencia de género, LGTBI y adultas y adultos mayores. • La promoción de derechos: Desarrollo de propuestas socio-educativas ancladas fundamentalmente en los territorios de mayor vulnerabilidad social, en espacios como los Centros de Convivencia Barrial, Espacios de Movimiento, Polideportivos, Clubes y Vecinales. Las propuestas socio-educativas contemplan el desarrollo de distintas actividades culturales, lúdicas, recreativas, deportivas y expresivas orientadas al ejercicio de una ciudadanía plena con especial atención en las primeras y últimas etapas del ciclo de vida: infancias, juventudes y adultos/as mayores. También se dará continuidad a las actividades masivas de participación y sensibilización para la promoción del reconocimiento de los derechos sociales de los distintos colectivo. Se celebrará como todos los años el Mes del Niño, el Mes de la Diversidad Sexual, el Mes de la Juventud –Septiembre Joven- y el mes de los Adultos y Adultas Mayores –Octubre Mayor con sus clásicos Juegos Mayores, Artistas mayores y demás actividades de participación. Además, en materia de Infancias se realizarán campañas de difusión masiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, espacios lúdicos colectivos en distintos ámbitos de la ciudad con el objetivo promover de intercambio generacional a través del juego y jornadas de formación para los equipos profesionales y las organizaciones vinculadas a las infancias. • La inclusión social de los jóvenes a partir de dos ejes fundamentales de gestión: el Presupuesto Participativo Joven y el Plan Nueva Oportunidad. El Presupuesto Participativo Joven es un mecanismo de participación para jóvenes de 13 a 18 años, que incorpora el debate, el acuerdo y el voto como herramientas que permiten incidir en las decisiones y acciones de gestión, permitiéndoles vivenciar la práctica de una forma de la democracia que implica la participación directa. Por su parte, el Programa Nueva Oportunidad es un programa de capacitación en oficios específico dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan dejado la Escuela, no tengan empleo y no cuenten con formación en oficios. El trabajo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad requiere de un acompañamiento permanente para que su incorporación a los programas de inclusión sea realmente efectiva y represente un cambio en sus proyectos de vida. • El fortalecimiento de la sociedad civil: capacitación, asistencia técnica y financiera a instituciones y organizaciones de la sociedad civil tendientes a potenciar la cooperación pública-privada y su participación como actores fundamentales del desarrollo comunitario. • El desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria: a través de la profundización del trabajo que se viene realizando con la población carrera para mejorar la situación social de las familias tendiendo a erradicar la tracción a sangre; la consolidación del proyecto de reciclado de residuos informáticos; la continuidad del curso en gestión para emprendedores y el fortalecimiento del trabajo para la inserción socio laboral a Intendencia Municipal través de la Economía Solidaria en todos los Centro de Convivencia Barrial; la promoción de la Agricultura Urbana; y el fortalecimiento, apoyo, capacitación y acompañamiento a Emprendedores locales. • La promoción de la Recreación y el Deporte: Se continuará con las actividades recreativas y deportivas que se vienen llevando adelante en los últimos años: propuestas de verano para niños/as, jóvenes y adultos en las piletas municipales, colonias y polideportivos públicos que se implementan en toda la ciudad. Durante el año funcionarán los 16 predios polideportivos municipales y 62 espacios de movimiento en toda la ciudad, en los que funcionan diferentes programas deportivos y socioeducativos para todas las edades, entre los que se encuentran el CDH -Circuito deportivo de hockeydel programa Todos Juegan con 2.500 chicas y chicos en más de 230 equipos, y el CDV Circuito deportivo de vóley-, con 500 niños y jóvenes en 70 equipos, junto al proyecto Animadores Juveniles del que participan 450 jóvenes de entre 13 y 25 años en 11 espacios diferentes. También, se participará activamente para la preparación de la llegada del Rally Dakar a la ciudad de Rosario prevista para principios de 2016. La desigualdad social sigue siendo la mayor debilidad de nuestros tiempos y, en este sentido, la Secretaría de Promoción Social debe sostener el desarrollo de políticas públicas activas dirigidas a la población de mayor vulnerabilidad social. Políticas territoriales que se orienten a generar procesos de inclusión en niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultas y adultos mayores, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de este marco, la inclusión social de los jóvenes es clave para revertir la reproducción intergeneracional de la exclusión social. Actuar para y con los jóvenes es crucial cuando se proyecta fortalecer la convivencia social y democrática; y avanzar hacia sociedades más incluyentes. Es por esto que la Secretaría de Promoción Social se propone profundizar las políticas dirigidas a esta franja etaria ampliando la participación juvenil y su integración a las redes de oportunidades e inclusión social fundamentalmente vinculadas a la educación y el trabajo sin dejar de lado la continuidad de las acciones destinadas a los demás colectivos antes mencionados. La implementación de políticas sociales integrales e integradas a nivel territorial exige crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles. De este modo, a fin de mejorar su eficiencia operativa, la SPS se propone: • avanzar en el desarrollo de las personas que trabajan en su interior; • reformular y diseñar nuevos instrumentos de gestión y procesos de trabajo. • optimizar el uso de los sistemas informáticos disponibles a fin de contar con información de calidad; • mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interna entre las distintas Subsecretarías y sus correspondientes áreas programáticas; y, • fortalecer las redes asociativas con los demás sectores del estado local y provincial y organizaciones de la sociedad civil. Con respecto a la política de financiamiento, cabe señalar que la jurisdicción prevé mantener su actual estructura de financiamiento, compuesta por recursos provenientes de partidas municipales, provinciales y transferencias de fondos nacionales. Las políticas presupuestarias implementadas por la Secretaría de Promoción Social se proponen realizar una contribución directa y duradera para el mejoramiento de las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo de los grupos de población más vulnerables de la ciudad de Rosario. Intendencia Municipal Asimismo, las políticas implementadas por esta Secretaría procuran aportar en la promoción y reconocimiento de los derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. La intervención articulada de acciones sus tres Subsecretarías y con los actores presentes en el territorio sientan las bases desde donde es posible a mediano y largo plazo fortalecer el entramado social generando las condiciones que permitirán, entre otros aspectos: • Disminuir los niveles de conflicto social tanto en el ámbito familiar como comunitario, de manera de prevenir situaciones de violencia interpersonal y vulneración de derechos, en especial los de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables: niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultas y adultos mayores. • Mejorar el acceso de los sectores más empobrecidos de la población a los servicios universales y a mejores condiciones de vida, • Mejorar la empleabilidad de los grupos con menores recursos. • Mejorar la sustentabilidad y autonomía de los emprendimientos vinculados a la economía social. • Consolidar las organizaciones propias de la comunidad como ámbitos de participación efectiva no clientelar, protagonistas de un desarrollo local sostenible. • Favorecer la articulación público – privada y la generación de sinergias para el logro de los objetivos propuestos. • Promover la igualdad de oportunidades y ejercicio de los derechos en aquellos grupos de población más vulnerables (niños y niñas, jóvenes; mujeres; adultos mayores y población LGTBI.) Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de la Producción y Desarrollo Local Descripción de la situación actual La Secretaría de la Producción y Desarrollo local cuenta con 5 grandes ejes de trabajo. • Promover la inversión en la ciudad • Generar empleo • Promover la radicación de industrias • Fortalecer los centros comerciales a cielo abierto • Incentivar el desarrollo científico y el desarrollo de la tecnología. Entre las principales acciones desarrolladas durante la gestión 2011-2015 caben destacarse: • la creación en 2013 del Centro de Información Económica y la formulación de una Guía Productiva, que resumen y contienen información económica y georeferenciada de cada una de las 26.800 empresas de nuestra ciudad; • la publicación de dos informes generales: durante 2014 el informe denominado Rosario Productiva, que sistematiza la información de la estructura productiva de la ciudad durante el período 2010/2013; durante 2015 el compendio de información relativo al año 2014. • la realización de convenios sectoriales para la formulación de estudios específicos • El lanzamiento durante 2015 del Centro de Atención al Inversor Rosario (CAIR) con herramientas como el Simulador de Negocios, la Guía de Localizaciones productivas y la correspondiente consulta On line. • La unificación de las bases de datos, políticas y acciones de empleo y la reorientación de los cursos de capacitación en oficios en términos de las necesidades del mercado. • La suscripción de convenios para promover la intermediación laboral con APYME; AEGHAR y AIM. • La consolidación, en el marco del Plan Abre y con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, del Programa Oportunidad, como un proyecto focalizado orientado a capacitar jóvenes en situación de vulnerabilidad en la Ciudad. El Programa alcanzó a 900 jóvenes en 2014 y 1400 en 2015 • La formulación de un Plan Integral de Suelo Productivo, que genera más suelo industrial y logístico, preserva y promueve la producción frutihortícola y viverista y penaliza la tenencia especulativa de la tierra en estos espacios, aprobado por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza 9144 • La aprobación del primer polígono industrial formulado bajo las pautas estandarizadas de la norma antes citada. • El lanzamiento de una convocatoria abierta a propietarios de suelo industrial para la conformación del primer parque de iniciativa pública. • La formulación y propuesta del Distrito de la Refrigeración, en el marco de la Ordenanza de Distritos Productivos. Intendencia Municipal • La finalización de la primera etapa del programa de Buenas Prácticas Alimentarias, que contempla la adopción de estas prácticas por parte de productores frutihortícolas, garantizando el debido financiamiento de las inversiones necesarias a través de la ADERR y la comercialización de los productos. • La adopción de diversas acciones de promoción de centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, desde la obtención de su personería jurídica, hasta el acompañamiento en el festejo de días especiales, promociones particulares y el otorgamiento de créditos subsidiados para la mejora de frentes y fachadas de los locales, y la realización e impresión de guías comerciales. • La formulación y puesta en funcionamiento, junto con el Gobierno Provincial y el Polo Tecnológico, del primer Distrito Productivo de nuestra ciudad, denominado “Zona i” • El sostenimiento y fortalecimiento de la FIAR como espacio público privado para la promoción de la industria alimentaria local. • El desarrollo de rondas de negocios entre pequeñas y medianas empresas y grandes referentes de distintos sectores junto a APYME. • El desarrollo por vez primera en Rosario de la Semana del Emprendedor, en noviembre de 2015. • El acompañamiento de empresarios locales en misiones comerciales a Chile, Bolivia y Paraguay. • Acciones orientadas a promover el emprendedorismo, como la Competencia Planes de Negocios y cursos de apoyo y seguimiento para emprendedores locales de diversas áreas Entre las instituciones y jurisdicciones que nos acompañaron en la concreción de estos proyectos cabe destacar al Gobierno de la Pcia.de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Agencia de Desarrollo Rosario, el Polo Tecnológico Rosario y agrupaciones empresariales como la Asociación Empresaria Rosario y APYME. Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias previstas para el año 2016 implican la profundización de las líneas de trabajo antes citadas. En este sentido, sostenemos las cinco líneas estratégicas de trabajo, proponiéndonos su consolidación a partir de proyectos como: • La conformación de un espacio que, incluyendo al CAIR, sintetice además aspectos vinculados a los trámites administrativos que los inversores deben cumplimentar, así como el relacionamiento con entes prestatarios de servicios públicos. • La sistematización de todas las herramientas con que cuenta el inversor rosarino y la incorporación de nuevos instrumentos, conformando un menú de opciones que aseguren agilidad, simplicidad y certeza en la toma de decisiones. • La identificación y delimitación de nuevos Distritos productivos como instrumento para avanzar en la promoción de sectores estratégicos. • La continuidad de actuaciones y publicaciones del Centro de Información Económica, con especial referencia a la formulación de estudios sectoriales. • La conformación de un Observatorio Tecnológico a nivel local, junto con el Polo Tecnológico y las Universidades. • La publicación de un estudio sobre el mapa laboral de la ciudad y el Gran Rosario. • La generación de una mayor oferta de cursos de capacitación en oficios vinculados a las demandas del mercado, avanzando en el trabajo conjunto con sectores productivos específicos. Intendencia Municipal • La continuidad del programa Nueva Oportunidad y la identificación de líneas de trabajo futuras para los jóvenes que finalizan su capacitación, en función de entrevistas particulares orientadas a conocer las potencialidades de cada uno. • La formulación de un plan de infraestructura para el suelo industrial, bajo los términos de la Ordenanza que crea el respectivo Fondo especial, identificando y consensuando etapas y poniendo en marcha la/s primera/s. • La concreción de la segunda etapa del Distrito Tecnológico (Zona i), funcionamiento de las empresas localizadas en la primera nave y el pleno • El fortalecimiento de rondas de negocios locales y del acompañamiento de empresas locales en ferias y misiones en otros países, fundamentalmente latinoamericanos. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias A partir de la adopción de las políticas descriptas Rosario contará con: • Suelo industrial y logístico, dotado de infraestructuras y servicios • Una planificación estratégica que permita la visualización de distritos productivos como expresión de la identidad y especialización productiva de cada territorio, debidamente promovidos. • Un menú de ofertas de capacitación en oficios acorde a la demanda laboral y acuerdos sectoriales que aseguren la inserción laboral de los jóvenes. • Una ciudad que sigue apostando a la información como herramienta central para la toma de decisiones de inversión, y que rescata la importancia de ponerla a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas. • Una política de capacitación focalizada, orientada a grupos específicos, construida interdisciplinariamente, que concibe la capacitación como herramienta de inclusión social. • Un distrito tecnológico que reúna empresas del sector con instituciones académicas, que fortalezca el posicionamiento de Rosario como ciudad innovadora. • Una política de promoción y acompañamiento de los emprendedores locales que sintetiza y aúna los esfuerzos de todas las instituciones que abordan la temática y que reconoce la necesidad de trabajar en las distintas etapas que el proceso involucra. • Un mayor acompañamiento del Estado local en la promoción internacional de nuestras PYMES. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Cultura y Educación Descripción de la situación actual Principales acciones desarrolladas el año anterior y las previstas a desarrollar en el ejercicio 2016 Consideramos el espacio público urbano como un lugar donde entran en tensión una diversidad de perspectivas, prácticas y lenguajes. En este entrecruzamiento, las políticas culturales y educativas se plantean como un abordaje transversal que tiene como objetivo articular las relaciones entre los actores de la sociedad civil en el marco de tales procesos, orientar la circulación de sentido de la producción simbólica hacia una creciente horizontalidad social, dar cuenta y fomentar los procesos creativos, respetando la autonomía que los constituye, establecer estrategias para la vinculación de procesos de producción cultural y sus implicancias en el campo social y práctico. En este marco, se plantea: • La rehabilitación y defensa del patrimonio, edilicio, documental, simbólico ü En 2015 se continuó el proceso de puesta al día y rehabilitación edilicia de los espacios públicos de la Secretaría de Cultura y Educación. ü Se realizó la construcción de sanitarios públicos accesibles en el Museo Municipal de la Ciudad y en el Centro Cultural Parque Alem. ü Se abrió el Galpón de la Música, punto de encuentro y de generación de proyectos en relación a los particulares y el Estado municipal. ü Se realizaron Visitas guiadas nocturnas al cementerio El Salvador, con el objetivo de retomar la visión de los cementerios como espacios que pueden ser visitados a fin de poner en valor al arte y la memoria. Las visitas se enmarcan en el Plan Maestro para la Mejora y Modernización de los Cementerios y Crematorio de la Secretaría de Servicios Públicos, en conjunto con la dirección de Diseño e Imagen Urbana de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. En lo relativo al patrimonio documental, ü En el Museo de la ciudad se montó la muestra Memorias de (la) radio, basada en los resultados del proyecto de investigación Escuchar las Prácticas, radicado en el departamento de Lenguajes de la Facultad de Ciencia Política y RRII. Dicha muestra refiere a las prácticas de escucha de los oyentes de radio desde los años 20`hasta la década del 50`del siglo pasado. ü En el marco de Semana de la Lectura, se instaló en la Biblioteca Argentina la muestra ¡Feliz no cumpleaños, Alicia!, muestra-homenaje por el 150 aniversario de la primer edición de Alicia en el país de las maravillas. ü En el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino la muestra El museo y la escuela. Legado de una experiencia local. Este proyecto curatorial de Sabina Florioy Cynthia Blaconá torna visible parte de la política cultural de la gestión de Hilarión Hernández Larguía como director del Museo Castagnino (1937–1946), en su compromiso con los procesos de modernización y circulación de la cultura erudita y la educación estética. Intendencia Municipal ü Inauguración de la muestra Vigil, siempre en movimiento, organizada por el Museo de la Memoria. La reserva de sentido que revisten las imágenes que componen esta muestra, da cuenta de la capacidad del equipo de trabajo de la Vigil para capturar la atención encarnando ideas y sentimientos complejos que permanecen en la memoria colectiva aún hoy. • La promoción de la creatividad y los creadores en todos los campos y disciplinas En este eje podemos inscribir los salones, los concursos de ediciones literarias y musicales, los festivales Una Mirada Mayor, Ojo al Piojo, Internacional de Poesía y Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales, las dos convocatorias anuales de subsidios, el apoyo al trabajo de los músicos y actores locales. En este punto destacamos, dentro de las producciones propias de las instituciones municipales, la puesta en escena de Rosario Misteriosa II producida integralmente por las escuelas municipales de Danzas y Arte Escénico, Música, Artes Visuales, Museología, Artes Urbanas y para Animadores, en vacaciones de invierno). Asimismo, en su tercera temporada, la Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos, puso en cartelera Gol de Oro (todo o nada) en el Teatro La Comedia, obra del dramaturgo rosarino Miguel Franchi. El primer llamado a subsidios culturales 2015, se otorgó con el fin de colaborar y contribuir con programas y proyectos de desarrollo cultural y educativo, fomentando el crecimiento de las industrias culturales de la ciudad. El llamado involucró los siguientes ejes temáticos: Categoría ceroveinticinco – capacitación individual y/o grupal. Categoría capacitación individual y/o grupal. Categoría proyectos socio-culturales. Categoría capacitación internacional. Categoría capacitación artesanal. Dentro del apoyo a los creadores locales mencionamos también los programas facilitadores de la autogestión (Soy arte en calle, teatro y música a la gorra en parques, plazas y espacios públicos). 4 años, 4 días, 4 horas, 4 minutos. Se recibieron fotos de actividades en los últimos cuatro años en el Centro de Expresiones Contemporáneas, ya sea como actor, cantante, bailarín o expositor, así como también espectador o alumno y con ellas se realizó una muestra colectiva de sucesos en el espacio Minigalería en el galpón del CEC. La Escuela de Rock en el Galpón de la Música. Una propuesta que convoca a integrar un espacio de formación e intercambio de conocimientos en relación al mundo de la música rock e invita a vivir una experiencia vinculada a la formación de una banda Ferias Muy Rosarinas, son ocho en total y están distribuidas en diferentes espacios públicos, principalmente plazas y espacios verdes emplazados en la franja costera del centro de la ciudad y hacia el norte. Están agrupadas bajo dos grandes denominaciones: por un lado las ferias de artesanías, manualidades y arte popular que se componen de seis ferias en total y por el otro, ferias culturales de exposición y venta de objetos usados y/o antigüedades, integradas por dos mercados. • La mutua implicancia entre el campo de lo social y lo cultural, incorporando al debate la promoción de los derechos culturales de todos los sectores de la ciudad. En este punto la Secretaría avanza en la priorización de los ejes cultural-educativo y cultural-productivo, favoreciendo, desde el respeto por la diversidad y las singularidades culturales, la integración plena de los ciudadanos de todos los barrios. En este ámbito destacamos la extensión de los talleres de la Escuela de Diseño de Indumentaria, centralizados en el distrito Oeste, a los distritos Norte y Noroeste, mediante el presupuesto participativo. Además, y siguiendo estas formas de abordaje de lo popular, en el año 2015 la fiesta central de carnavales se realizó en el espacio público ubicado en la Av. Belgrano, detrás del Anfiteatro Municipal, llegando a una asistencia de aproximadamente 80.000 personas entre las cuatro noches. Además, desde el mes de septiembre se comenzaron a dictar Intendencia Municipal talleres de formación en Puesta en escena, Accesorios, Vestuario, Percusión y Danza, destinados a los integrantes de las comparsas con el fin de quitar a la actividad Carnavales su carácter eventual y trabajar sobre procesos educativos y de formación. A lo largo de todo el año se realizaron Convocatorias a voluntarios del programa Yo, Sí Puedo, los postulantes formaron parte del programa de alfabetización nacido en Cuba. Este, ayuda a la formación integral de las personas recuperando historias, experiencias y saberes de sus propias vidas. Así, desde sus inicios, enseñó a leer y escribir a más de 5 millones de personas. Se realizaron dos llamados de Coproducciones Discográficas 2015, a los cuales se presentaron músicos solistas y conjuntos musicales interesados en presentar proyectos de coproducción con el sello Ediciones Musicales Rosarinas, de la Editorial Municipal de Rosario. La edición Cosecha Escénica 2015 celebró los veinte años de la creación del fondo que propició la gestión de una línea de fomento dedicada a las artes escénicas, con el objetivo de acompañar el desarrollo de proyectos de creación de obras y piezas cuyo destino final sea la presentación en forma de espectáculos que se sustenten por sí mismos. • Las políticas de infancia, que tienen como objetivos centrales: ü La recuperación del espacio público para el encuentro y la convivencia, la reivindicación del derecho del niño al juego, la integración del arte y la cultura en un ámbito lúdico. ü El reconocimiento de la ciudad como un gran territorio de aprendizaje y construcción de ciudadanía, a través de una propuesta educativa innovadora, basada en el cruce de la ética y la estética. Consolidada ya la posición del proyecto La Ciudad de los Niños en la Unidad de Proyectos en Infancia y Juventud (El Tríptico de la Infancia, el Programa Ceroveinticinco y La Escuela Móvil), ha crecido el número de Consejos de Niños a partir de su apertura en todos los distritos de la ciudad. A través de este proyecto la Secretaría de Cultura y Educación promueve la integralidad de las políticas culturales y educativas que privilegian a niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo una política de gobierno que, a la vez que los cuida y los acompaña, respeta su autonomía y los incluye como ciudadanos plenos que pueden colaborar en la planificación y construcción de una Rosario más creativa, solidaria e innovadora. Luego de años de trabajo el compromiso se traduce en sostener y profundizar el rol protagónico y estratégico de las generaciones jóvenes en el devenir cotidiano de su ciudad, en su desarrollo, en las acciones que impulsan la inclusión social, la educación y la convivencia en el espacio público. • Profundización del proceso de descentralización cultural y educativa. La planificación multicultural desde el territorio aporta al proceso de descentralización y a las posibilidades del Presupuesto Participativo. Profundizarla significa promover la proximidad entre las políticas y los ciudadanos, y desarrollar estrategias para construir un gobierno que contemple la diversidad cultural y las identidades barriales. El proceso promueve una nueva concepción transversal de coordinación cultural distrital que habilita a los equipos en territorio a programar y diseñar sus políticas y acciones desde el barrio, con el resto de las áreas y en conjunto con las direcciones de Distrito. La Secretaría de Cultura y Educación sigue definiendo centralmente sus objetivos y prioridades pero las coordinaciones asumen mayor grado de autonomía en la gestión cotidiana. Entre otras metas, el nuevo esquema busca la transformación del modelo taller hacia una oferta cultural y educativa integrada, vinculada al contexto en el que se desarrolla y múltiple en su narrativa y expresiones. Intendencia Municipal En este marco, la dirección de Educación llevó a cabo los talleres de mediación escolar para docentes, como una de las instancias de trabajo previstas en el Proyecto Convivencia en la escuela 2015. Cabe destacar que se trabajó en conjunto con Área de Diversidad Sexual (Secretaría de Promoción Social) y el Programa de Educación para la Salud (Secretaría de Salud Pública). Además se trabajo en talleres de grabado en la Biblioteca Estrada, Origami en el museo Estévez, taller de estampa y serigrafía textil en el museo de la Ciudad, entre otros. La Dirección Gral. de Actividades Integradas promovió acciones destinadas a fortalecer la identidad y la memoria colectiva poniendo en valor las tradiciones locales, regionales y nacionales. Entre ellas se ha otorgado especial importancia a la recuperación y transmisión de la cultura indígena, a través de las expresiones de sus pueblos presentes en nuestra ciudad, incentivando, aportando recursos y haciendo posibles distintas actividades e iniciativas de las comunidades. En éste sentido, tradicional, promueve, planifica encuentros, charlas, fiestas, celebraciones como la Ceremonia de la Pachamama, Carnavales Latinoamericanos, Encuentro de Asadores a la Estaca, fiesta de la torta asada, fiesta de la Caña con Ruda, y en un plano más lúdico: el Festival Internacional de Barriletes y los encuentros Juguemos a las Bolitas. Además de constituir un espacio para la expresión de tradiciones, desde hace años se conecta con otras expresiones populares como las murgas y el hip hop, nucleando en distintos eventos a casi el total de los representantes de ambos géneros. • La integración de las organizaciones de la sociedad civil Se incorpora al debate cultural al tercer sector, destacando el apoyo a Bibliotecas Populares que mediante ordenanza recibieron diferentes subsidios. En 2015, conjuntamente con las secretarías General y de Promoción Social puertas en el CMD Noroeste el Punto Noroeste, Distrito Digital Joven. abrió sus Se realizó la Quinta edición de la Noche de las Colectividades. Medio centenar de asociaciones extranjeras fueron anfitrionas en cada una de sus sedes de esta particular propuesta gastronómica y cultural de cada región y país. Este encuentro es el producto de una articulación entre la Municipalidad de Rosario a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Turismo, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras y los centros de colectividades que nuevamente abrirán sus puertas. Actividades destacadas del ejercicio 2015 • El ciclo Verano en los Museos. • El Ciclo Rosario Bajo las Estrellas en Anfiteatro. • Carnavales 2015. • Muestra “Lo mejor de Caloi en Rosario” en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. • Semana de la Lectura 2015. • Encuentro Metropolitano de Tango. • Semana de la Bandera. • Vacaciones de Invierno en toda la ciudad. • Mes del Niño. • Galpones en Primavera. • Crack Bang Boom. • Kermesse en la Isla de los Inventos. Intendencia Municipal • Colectividades. • Producción de Rosario Misteriosa II en teatro La Comedia. • Estreno de la obra Gol de oro (todo o nada), producida por La Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos. • Profundización del proceso de descentralización de las escuelas municipales, con la apertura de cursos iniciales de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto De Larrechea en el distrito Noroeste. • Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal. • Tríptico de la Infancia. En 2015, las estadísticas de asistencias del Tríptico aumentó considerablemente, incluyendo escolares, público de feriados y fines de semana, eventos y ciclos especiales. • 3º Concurso de Bandas para la Primavera en los Galpones. • El Galpón 11 Espacio de Rock y el Programa ceroveinticinco de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario convocaron nuevamente a un concurso de bandas para participar del tradicional festival del día de la Primavera en la Franja Joven del río. Dicho certamen tuvo como objetivo promover la participación y la generación de espacios de visibilización y difusión de la producción musical de jóvenes talentos locales que se estuvieran iniciando o transitando la ruta del rock como experiencia compartida. • Todas las bandas brindaron un show en diferentes bares y espacios culturales de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita a las que asistieron cientos de jóvenes. • Festivales. • Una mirada mayor. La décima edición estuvo dedicada a los ídolos populares, aquellas personas que por diversos motivos han sido y son aclamados por el público y colocados en un lugar de privilegio y admiración. De esta manera, se homenajeó a figuras como Sandro, Alberto “Negro” Olmedo, Lolita Torres, Luis Sandrini, Cantinflas, entre otros. • Ojo al Piojo. El festival destinado a los niños de la ciudad y la región, exhibió más de 70 obras en competencia de Alemania, Argentina, España, Rusia, Chile, Bélgica, Colombia, México, Dinamarca, Rumania, Francia, Irán, Noruega, Estados unidos, Brasil, Japón. Cortometrajes realizados por chicos, en instancias de aprendizaje, de recreación y de experimentación, de talleres de cine y animación; y cortometrajes realizados para ellos, los principales destinatarios de estas historias. • 23º Festival Internacional de Poesía, coorganizado con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Centro Cultural Parque de España/AECID. Se homenajeó a poetas de la generación del 70’ y se publicó el libro 53/70 que contiene obras de jóvenes poetas nacidos en la década del 70’. • 22º Festival Latinoamericano de Video. Destacando la proyección del documental “Messi”, filmado en Rosario bajo la dirección de Alex de la Iglesia Pedro Frejeiro. • Asimismo tuvo lugar el Festival de Barriletes, donde vecinos de todas las generaciones y los barrios de Rosario confluyeron para el arte simple pero cargado de tradición de remontar un cometa. • La XI Semana del Arte. El objetivo de esta iniciativa es trasladar el arte a ámbitos no convencionales: desde las instituciones proyectarlo al espacio urbano y, de esta manera, lograr que una mayor cantidad de ciudadanos accedan y disfruten del patrimonio que les pertenece. • Crack, bang, boom. El festival de historieta, en su sexta edición, con Estados Unidos como país invitado convocó a más de 35.000 participantes. • Payasadas. Cierre del año con carcajadas a cargo la Escuela Municipal de Artes Urbanas. Intendencia Municipal Capacidad operativa de la jurisdicción El crecimiento de la demanda, tanto del público como de los sectores artísticos, trae aparejada una ampliación proporcional del catálogo de servicios de la Secretaría. Gracias a la permanente motivación y colaboración del personal se puede evaluar como satisfactorios los resultados obtenidos. Relaciones que actualmente mantiene o prevé tener la jurisdicción con otras instituciones del sector público provincial o nacional La Secretaría de Cultura y Educación trabaja en estrecha colaboración y complementariedad con las políticas del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Fondo de Asistencia Educativa, como asimismo con algunas áreas específicas del gobierno nacional, a saber, el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro, etc. A nivel internacional, la Secretaría de Cultura y Educación profundizó en 2015 su propuesta de cooperación internacional con diversos países, como España, Francia, EEUU, Brasil, entre otros. Principales actividades a desarrollar en el ejercicio 2016 La programación de 2016 vuelve a plantearse como objetivo estratégico la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales por capas cada vez más amplias de la población. En ese sentido, se trabajará con preferencia en: • La rehabilitación del patrimonio edilicio de la secretaría, con énfasis en la accesibilidad de todos los espacios. • La profundización de los procesos de descentralización de la actividad cultural, promoviendo una interrogación profunda sobre sus implicaciones y un cumplimiento creativo, reflexivo y atento de los proyectos votados en el presupuesto participativo. • Consolidación de la Secretaría de Cultura y Educación como productora de contenidos audiovisuales y escénicos de y para la ciudad. Al proceso iniciado hace años con la producción de diferentes piezas audiovisuales, y gracias a las gestiones realizadas frente a AFSCA en el año en curso, en 2016 la Secretaría profundizará sus políticas de producción audiovisual como herramienta clave para la comunicación, la educación y la circulación de saberes y contenidos locales. Acciones a destacar • En vacaciones de invierno de 2016 se volverá a trabajar en conjunto para generar una puesta común totalmente producida y montada por equipos de la Secretaría de Cultura y Educación para el Teatro La Comedia. • El Tríptico de la Infancia renovará la oferta de sus espacios: el Jardín de los Niños incorporará nuevos dispositivos; la Isla de los Inventos renovará todos sus espacios lúdicos que den cuenta de una narrativa nueva, y la Granja de la Infancia introducirá asimismo novedades en sus propuestas de juego. • Volverán a editarse, dentro de la agenda de eventos y festivales de la Secretaría: Carnavales en los barrios y la Isla de los Inventos, este año marcados por la búsqueda de una impronta de fiesta barrial; los festivales de Barriletes, Internacional de Poesía, Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales, Mirada Mayor, Ojo al Piojo, Primavera en los Galpones. La Secretaria de Cultura y Educación incorporó para la realización de trámites administrativos, bicicletas para el uso de los empleados municipales, generando y profundizando un cambio cultural fundamental en la vida cotidiana. Todas las actividades extraordinarias de la Secretaría de Cultura, buscan la financiación total o parcial de patrocinantes privados. Asimismo se recurre a los acuerdos alcanzados Intendencia Municipal con otros niveles del estado -provincial y nacional- en procura de apoyo para financiar los gastos. En los últimos años se ha incorporado a nuestra planificación una búsqueda sistemática de recursos de la cooperación internacional, a través de distintas Embajadas y organismos internacionales, como en el caso de México, Brasil, Francia, España, Italia y Canadá. A la vez podemos exhibir una creciente proporción de actividades coorganizadas por distintas áreas de la Secretaría, lo que naturalmente redunda en racionalización de recursos humanos y financieros. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría General Principales acciones desarrolladas en el año 2015 • MANTENIMIENTO URBANO ü Ejecución de mantenimiento de drenaje a cielo abierto, con obras de adecuaciones y rectificaciones en todos los distritos. ü Mantenimiento de los espacios públicos de todo Rosario. Se intervinieron aproximadamente 80 espacios verdes como plazas, plazoletas, y parques con nuevos juegos, cercos areneros, pintura, arreglos de mobiliarios, arreglos de veredas y senderos nuevos de hormigón. ü Fortalecimiento del plan de mantenimiento de los distritos, electricidad, desagües, rejas, pintura e impermeabilizaciones. ü Se terminaron cuatro de los Fonavis que se habían comenzado a intervenir: Acindar 1 y 2, Francetti, Casiano Casas, Sindicato la carne. Se están continuando los trabajos en los barrios Latinoamérica, Rucci, Grandoli y Gutierrez, 7 de septiembre y Supercemento. ü Realización de tareas urbanas en diferentes barrios en el marco del Plan Abre. • DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL ü Capacitación en SUA a personal de las siguientes áreas (aproximadamente 50 personas): Defensa Civil, Alumbrado, Salud de los trabajadores y ASU sur. ü Continuidad de diferentes procesos selectivos y/o concursos internos de la Secretaria General para la cobertura de vacantes reales de puestos de Mandos Medios y Superior. ü Entre marzo y noviembre de 2015 con el aporte de la Dirección General de Habilitación y la Escuela de Administración Municipal se implementaron dispositivos de capacitación específica para la totalidad del personal técnico y administrativo de Oficinas de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios de los Centros Municipales de Distrito. ü Continuidad del proceso de evaluación de desempeño al personal jerárquico de los Centros Municipales de Distrito y revalidación del cargo, enmarcado en el Decreto Nº 2040/2010 y Resolución Nº 093/10 de desarrollo de carrera de promoción horizontal durante los meses de noviembre y diciembre del 2015. ü Selección interna para crear nuevos puestos de Subjefaturas en Oficinas de Tribunal de Faltas y Tránsito de los CMDs. • GOBIERNO ELECTRONICO – INCLUSIÓN DIGITAL ü Puesta en marcha del espacio de inclusión digital Punto Noroeste. ü Licencia Nacional de Conducir Implementada en agosto de 2015. La iniciativa fue producto de un convenio de complementación y colaboración entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial APSV y el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. La nueva licencia permitirá cruzar datos de infracciones con otros municipios y apunta a unificar los criterios de Intendencia Municipal evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia, unificar el formato y las medidas de seguridad de las mismas y unificar la base de datos del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. ü Nuevos trámites on line Ø Habilitación de comercios on line. En 2014 se implementó la Habilitación on line para locales y oficinas, la cual en el 2015 incrementa la cantidad de rubros. A demás, a partir de mayo de 2015 se puede tramitar la renovación de la habilitación de manera totalmente on line de locales de hasta 100 m², aunque los mismos se hubieran habilitado bajo el formato presencial. Ø Digitalización de planos de Obras Particulares. A partir de convenio con el Colegio de Arquitectos y desde mayo de 2015 (con nuevo equipamiento y sistema propio) se puede gestionar la revisión digital de planos, previa al inicio de expedientes para obtener permisos de construcción, demolición, registro de obra y visación previa, abarcando el 70% de los trámites que resuelven estas oficinas. Ø Certificado de Pago. Una constancia que no registra obligaciones fiscales exigibles impagas en una determinada cuenta contributiva y sus recursos vinculados/asociados. Este trámite se puede hacer de manera on line ingresando con una Clave Fiscal. Ø Boleta de pago. Nuevo mecanismo que permite el cobro de las tasas de actuación administrativa. Ø Implementación el Padrón de Agentes de Cobro vía internet. Ø Se agregaron nuevos medios de pago para tributos y sellados municipales y nuevas funcionalidades a trámites tributarios. ü Sistema TramUr Se recicló el sistema que se encontraba fuera de uso para la gestión de las Licencias de Uso y Libre Afectación (LULA). ü Sistema de Atención Ciudadana Ø Implementación del sistema en nuevas áreas municipales Ø Creación del comité de usuarios del Sistema Único de Atención Ciudadana SUA. Ø Implementación del sistema en la Policía Comunitaria del CMD Sudoeste. Ø Análisis de los requerimientos del sistema de gestión de Higiene Urbana. Ø Participación y coordinación del proyecto de creación de la aplicación móvil del 147. Ø Creación de un Portal interno de información y comunicación entre oficinas descentralizadas y áreas centrales Comunidad SUA. ü Desarrollo de la nueva www.rosario.gob.ar Se trabajó en conjunto con el Equipo Web en la reorganización del portal de trámites on line que forma parte de la implementación de la nueva página web de la Municipalidad de Rosario que se ha puesto en línea desde agosto de 2015. ü Intervenciones Se implementaron mejoras en la atención de la oficina del Tribunal Municipal de Faltas en CMD diferenciando la atención en trámites simples y complejos. Mejoras en los instructivos de trámites publicados en el portal web. Intendencia Municipal • DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ü Se reemplazó el Sistema de Carnet de Conducir municipal, por el sistema provincial homologado por Nación; y se realizaron los cambios necesarios en la Agenda de Turnos acorde a la nueva modalidad de entrega y renovación de carnets. ü Se desarrolló la interoperabilidad entre el sistema del concesionario de Alumbrado y SUA. ü Se incorporó el acta de alcoholemia al sistema de Actas de Infracción Electrónicas ü Se ampliaron los sistemas existentes, realizándose el mayor esfuerzo para sistema de Salud y Farmacias, SUA, Sistema Integral de Administración Tributaria, Tribunal de Faltas, Sistema Contable y Sistema de Personal y Recursos Humanos (MAP). ü Se profundizó la difusión a la comunidad del Proyecto de Software Libre en diversos eventos, siendo el más importante las 44 Jornadas de Informática, realizadas entre el 31/08 y el 04/09, donde la Dir.Gral.de Informática aportó la Coordinación Local y la organización del Simposio de Informática en el Estado y el Simposio de Tecnología y Sociedad. ü Se conectaron a la red municipal los bicicleteros públicos. ü Se realizaron mejoras de infraestructura: renovación de equipamiento de comunicaciones central y servidores obsoletos. Se continuó con la administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática • PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Presupuesto Participativo Ø En unos 70 espacios de encuentro de los seis distritos de la ciudad se llevaron adelante las Asambleas Barriales del Presupuesto Participativo 2016, desde el miércoles 25 de marzo hasta el 21 de mayo de 2016. Ø Ejecución de obras y proyectos Presupuesto Participativo 2015. Ø Organización y ejecución de Segunda Ronda PP2016 (Votación de Proyectos) ü Vecinales Ø Programa Turista en mi Ciudad conjunto con la Secretaría de Turismo. Ø Presencia de una delegación de Rosario en el Congreso Nacional de vecinales 2016 Ø Programa de mejora institucional para asociaciones vecinales. Asesoramiento técnico, legal y contable Ø Programa de Fortalecimiento para infraestructura y reintegro por honorarios profesionales. Ø II Encuentro de Jóvenes Vecinalistas. Ø Talleres de formación vecinalistas destinado a las nuevas Comisiones Directivas provenientes del Plan de Regularización. Ø Campaña de visibilidad de las Asociaciones vecinales, incentivando a vecinos/as a que participen de la vida institucional de la vecinal que tienen en su barrio. Intendencia Municipal ü Voluntariado Ø Reconocimiento de los Voluntarios en el marco del Día Internacional del Voluntario, 5 de diciembre Ø Convocatoria, selección y capacitación para la implementación del Voluntariado en el Rally Dakar Rosario 2016. ü Derechos Humanos Ø Difusión Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos: § "Sueños de Pibxs. Por el derecho a jugar y vivir sin violencias": Jornadas Culturales Solidarias en Cedipf (Barrio República de la Sexta) y en el Club Necochea Barrio Tablada § Voluntariado en Derechos Humanos: Barrio Santa Lucía, Barrio Tablada, Alcaidía de Mujeres, "Sueños de pibxs", Proyecto “Más Participación Mas Convivencia” Barrio Santa Lucía. § Programa "SE TRATA de TODXS" de Prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, Rosario Turística sin Trata ni Explotación Sexual, Alojamiento seguro contra la trata de personas. § Proyecto: "Fortalecimiento de los derechos de las Mujeres en situación de encierro" Alcaidía de Mujeres. Ø Capacitación § Programa de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos “ENTRE TODXS”: talleres temáticos en espacios comunitarios, institucionales, públicos, etc.(110 talleres territoriales) § Programa de Voluntariado Dirección de DD.HH. Se realizaron cuatro espacios de capacitación de voluntarios que acompañaron las siguientes experiencias: Barrio Tablada, Alcaidía de Mujeres, Barrio Santa Lucía, "Sueños de pibxs" Ø Asistencia "Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia”: 250 situaciones atendidas en la Dirección de DD.HH, entre las que se encuentran denuncias por Violencia Institucional, discriminación, jurídicas, entre otras. Ø Investigación § Análisis político: "Religiosidad Popular: el culto a la figura de San La Muerte. Vínculo con los sectores populares". Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. § Residencia Facultad de Psicología: Aportes a experiencias en Barrio Tablada y Alcaidía de Mujeres. § Observatorio de Medios de Comunicación y Derechos Humanos: Registro de experiencias de comunicación en Barrio Tablada. Ø Otros Coordinación Proyecto Nueva Oportunidad: Barrio Tablada: Capacitación en Oficio de Cartelería, Peluquería y Serigrafía; Distrito Centro: Servicios de la Hospitalidad. ü Mediación Ø El incremento de la cantidad de mediaciones convocadas en los Centros Municipales de Distrito al 31 de Julio de 2015 es del 54%. Ø En el año 2015, la Dirección General de Inspección ha comenzado a derivar a mediación conflictos entre Bares Temáticos y/o culturales y los vecinos, fundamentalmente por ruidos molestos. Intendencia Municipal ü Mesas Barriales Sostenimiento de 22 Mesas Barriales. Ø En el Distrito Sur en los barrios: Flammarión, Fuerte Apache, Mangrullo, Molino Blanco, Tablada y Villa Moreno. Ø En el Distrito Noroeste en los barrios: 7 de Septiembre y Emaús, Stella Maris, Empalme Granero, La Bombacha, Ludueña Norte y Ludueña Sur. Ø En el Distrito Sudoeste en los barrios: Alvear, Acíndar, Santa Teresita, Hume, Plata, Itatí, Las Flores, Piamonte, Puente Gallego y Tío Rolo. Ø En el Distrito Oeste en los barrios: La Lagunita, Los Eucaliptos, Las Palmeras, Santa Lucía, Villa Banana, Villa La Boca, Villa Pororó y Toba. Ø En el Distrito Norte en los barrios: Cerámica, Nuevo Alberdi, Nuevo Alberdi Oeste, B° Municipal y Polledo. ü Nueva Oportunidad Ø El Programa de Inclusión Socio Laboral de Jóvenes “Nueva Oportunidad” (desarrollado conjuntamente con las Secretarías de Producción y Empleo, Promoción Social, Salud Pública y los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe -Plan Abre-), se implementó en 70 espacios de la ciudad beneficiando a unos 1000 jóvenes. ü Pueblos Originarios Ø Realización de reuniones plenarias mensuales del Consejo donde tienen representación las Secretarías General, de Cultura y Educación, Promoción Social, Salud Pública, Gobierno, Producción e Instituto de la Mujer; dos ediles del Concejo Municipal en representación paritaria, y los 35 referentes de comunidades de pueblos indígenas de la ciudad. Ø Trabajos de prevención y promoción de la salud. Ø Entrega de Registros de población a cada una de las comunidades y presentación de resultados del Censo de Pueblos Originarios. Ø Formación en oficios de las y los jóvenes de la comunidad para incrementar sus posibilidades de inserción laboral en forma independiente o dependiente. Ø Promoción y asistencia de diferentes actividades culturales. Ø Asesoramiento permanente a las comunidades para el reconocimiento de las mismas en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes (RECA). ü Políticas de Sustentabilidad y Participación Ø En mayo de 2015 se llevó adelante el IV Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Se realizaron en conjunto con cientos de instituciones de Argentina y Latinoamérica, Universidades de diferentes partes del país, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, empresas, colegios profesionales, ONGs, emprendedores, cooperativas, municipios, gobiernos provinciales. Además contó con una amplia concurrencia por parte de la ciudadanía superando las 4000 personas. Ø Talleres sobre Armado de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y Planes de Adaptación al Cambio Climático (julio 2015) Ø Continuidad con el proyecto Barrios Sustentables. Intendencia Municipal • COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ü Medios barriales radiales y gráficos: producción de contenido con insumo de fotografías según competencia del medio; agasajos y espacios de encuentros. ü Medios masivos: avisos publicitarios; producción de contenido de gestión municipal y provincial. ü Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, escenario, iluminación, locución, espectáculo, pantalla visual). ü Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior). ü Programa ABRE en los Barrios, articulación de política territorial y ejecución de estrategias de comunicación. ü Gestión de contenido web y administración de redes sociales (Twitter y Facebook) • ESTADÍSTICA ü En el año 2015 se continuó con la carga de datos de estadísticas vitales (Nacimientos, defunciones y matrimonios) y se elaboraron varios informes para áreas de Salud pública (Comité materno infantil, Epidemiología, Estadística, Municipios saludables, etc.) y demás usuarios. ü Se generaron mensualmente listas de precios de Contratos por adhesión (más de 150 ítems) y Precios promedio de materiales, como así también, otras listas de precios especiales para la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Concesiones. ü A su vez, se continuaron generando índices de referencia, como por ejemplo, el utilizado para el Catering hospitalario. ü Con respecto a la información censal, se siguió trabajando en el procesamiento de la información censal por distritos sobre población, hogares y viviendas. ü Se culminó con el procesamiento y análisis del Censo de Pueblos Originarios, y se procedió a realizar el informe final. ü Desde el Área de Investigación de la Opinión Pública se continuaron realizando las encuestas de gestión, turismo entre otros estudios. También se brindó asesoramiento en estudios especiales de interés de otras reparticiones. ü Se confeccionó el Anuario de Población y Estadísticas Vitales 2013, y se está finalizando el correspondiente al 2014. ü Se realizó asimismo la actualización de información estadística en la web municipal, como también se publicó el Anuario de Población y Estadísticas Vitales 2013. • DISCAPACIDAD ü Espacios Públicos Ø Construcción de rampas en la vía pública en todos los CMD financiando proyectos presentados por los vecinos a través del Presupuesto Participativo (PP) y proyectos de la Secretaría de Obras Públicas como más de 300 rampas ejecutadas en 2015. Ø Plazas con juegos adaptados en todos los distritos y más de 10 en ejecución, juegos íntegramente fabricados en los talleres de la Dirección de Parques y Paseos de la Secretaría de Servicios Públicos. Intendencia Municipal ü Transporte Gestiones ante el Ente de la Movilidad y la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad para trasmitir las inquietudes y sugerencias de las personas con discapacidad con el objetivo de que las empresas de transporte puedan ofrecer el servicio que los ciudadanos necesitan. Entre ellas se destacan: Ø El ordenamiento de los horarios y frecuencias según las necesidades de los usuarios, la instalación de paradas, la incorporación de señalética y sistema de audio y pantalla en las unidades para mejorar la comunicación y acceso a la información de los recorridos y horarios. Ø La implementación del sistema de mensaje de texto que indica cuándo llega la unidad que cuenta con rampa (TUPA): la actualización de la página web Ø Capacitaciones periódicas para chóferes del Transporte Urbano de Pasajeros y del servicio público de taxis para poner en conocimiento la normativa vigente, orientar respecto al trato y atención a las personas con discapacidad, brindar herramientas que les permitan eliminar barreras actitudinales y notificar la obligatoriedad del acceso del perro de asistencia para las personas ciegas. Ø Asistencia a los chóferes en lo relativo al ascenso y descenso de las personas con discapacidad motriz y específicamente a los del Transporte Urbano de Pasajeros como maniobrar la rampa y ordenar a los pasajeros para brindar un buen servicio. Ø Intervención en el nuevo pliego de licitación para el servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros el mismo contempla 100% de accesibilidad en las unidades Ø Ayudas económicas para costear servicios de transporte y traslados especiales de aquellas personas con discapacidad que por diversas razones no pueden utilizar el transporte público de pasajeros. ü Inclusión Laboral Cupo del 4% para personas con discapacidad. Acciones a través del RUP: se dispusieron servicios de asistencia para personas con discapacidad desde el momento de la inscripción, exámenes, entrevistas, y selección y ya contamos con una base de datos de postulantes con discapacidad. Se trabaja en la adecuación física y tecnológica del puesto de trabajo acorde a la necesidad del empleado con discapacidad (tamaño del escritorio, ancho de las puertas, pasillos de circulación, tecnología como programas de lectura accesible para personas ciegas, etc.) como así también se capacita a los demás empleados que son compañeros en buenas prácticas y evitar conductas de discriminación dentro del entorno laboral. Adecuación del puesto de trabajo a las capacidades de la persona. Principales políticas a desarrollar en el ejercicio 2016 • LÍNEA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIO – URBANAS ü Descentralización operativa ü Optimización en la asignación de recursos ü Diseño territorial de las políticas con enfoque estratégico y un abordaje integral. Aplicación de políticas diferenciadas que permitan priorizar acciones de transformación social, económica y cultural en el marco de un proyecto global de gestión ü Coordinación de políticas: horizontal (al interior del municipio), interjurisdiccional y sociedad civil. Intendencia Municipal • LÍNEA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL ü Realizar capacitaciones para promover el desarrollo humano y organizacional, mejorar el clima laboral y optimizar el funcionamiento de los servicios que presta el CMD ü Incorporar innovaciones en los procesos y elaborar indicadores de calidad de atención y prestación de los servicios ü Implementar acciones tendientes a profundizar la relación del personal del CMD con la comunidad (del escritorio al territorio) ü Profundizar la innovación en el proceso de descentralización a partir del reconocimiento e implementación de buenas prácticas y del fortalecimiento de la gestión distrital. ü Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD • LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Descentralización política. ü Presupuesto Participativo. ü Participación social como cogestión. ü Fortalecimiento de la sociedad civil. ACCIONES A DESARROLLAR • MANTENIMIENTO URBANO ü Continuar con el fortalecimiento del mantenimiento de los espacios públicos (plazoletas, plazas y parques). ü Mejorado y mantenimiento del drenaje a cielo abierto (obras de adecuaciones, rectificaciones y entubamiento de zanjas). ü Mejoras edilicias en los Centros Municipales de Distrito. ü Continuar con las Intervenciones barriales mediante presupuesto participativo. ü Ejecución de senderos de hormigón en los distintos barrios y arreglos de veredas mediante el esfuerzo compartido. ü Intervenciones previstas por el Plan Abre. • DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL • GOBIERNO ELECTRONICO – INCLUSIÓN DIGITAL ü Continuar con el proceso de SUA, tanto en la implementación de nuevas funciones, el apoyo permanente a las áreas que lo componen y la coordinación entre las áreas administrativas y operativas. ü Desarrollar un proyecto de Datos Abiertos. ü Nuevo diseño y funcionalidades del mapa digital municipal INFOMAPA. ü Continuar con la modernización y desarrollo de nuevos trámites y servicios online al ciudadano. ü Desarrollo de sistemas para mejorar la resolución presencial de trámites en los CMD. ü Profundizar la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión municipal. Intendencia Municipal ü Puesta en marcha de nuevos espacios de inclusión digital en los Centros Municipales de Distrito. ü Rediseño del Portal de Trámites Online y descentralización de la carga de contenidos para la nueva www.rosario.gob.ar . • DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ü Implementación de Recibo de Sueldos Digital para todos los empleados municipales. ü Integración a SUA del sistema del concesionario de Higiene Urbana. ü Incorporación de tecnologías y desarrollo de sistemas vinculados a proyecto CIOR; incluyendo la ampliación de SUA, para evolucionar hacia un sistema integrado de atención ciudadana con canales de atención presencial, telefónica, portal web y redes sociales para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos en temáticas relacionadas con el control y ordenamiento del espacio público. ü Implementación del acceso compartido a las cámaras de videovigilancia provinciales y municipales, con visualización desde el CIOR. ü Ampliación de sistemas existentes, previéndose el mayor esfuerzo para INFOMAPA y Sistema de Catastro, SUA, sitio www.rosario.gob.ar, Sistema Integral de Administración Tributaria, Tribunal de Faltas, Sistema Contable y Sistema de Personal y Recursos Humanos (MAP). ü Profundización de la migración a Software Libre y difusión a la comunidad en diversos eventos. ü Desarrollo de intranets para mejorar la comunicación entre áreas municipales y los repositorios internos de información. ü Mejoras de infraestructura: renovación y ampliación de servidores. Continuar el mantenimiento y agregado de funcionalidades a sistemas informáticos existentes; desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. • PARTICIPACIÓN CIUDADANA ü Continuidad y profundización de las distintas herramientas de participación directa: Presupuesto Participativo (en articulación con el Presupuesto Participativo Joven liderado por la Dirección de Juventudes perteneciente a la Secretaría de Promoción Social). ü Fortalecimiento de la institucionalización y capacidad resolutiva de las Mesas Barriales Territoriales. ü Ampliación del Programa de Inclusión Socio Laboral de Jóvenes “Nueva Oportunidad”, desarrollado conjuntamente con las Secretarías de Producción y Empleo, Promoción Social, Salud Pública y los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe (Plan Abre). ü Fortalecimiento del Programa de Voluntariado, continuando las acciones de vinculación y articulación entre las ONG´s de voluntariado y las personas que participen o que estén interesadas en participar en acciones de voluntariado y las Intendencia Municipal actividades ya institucionalizadas como la Semana del Voluntariado y el Acto de reconocimiento al voluntariado municipal. ü Actividades de difusión y sensibilización en Derechos Humanos; capacitaciones a través de talleres y jornadas; asesoramiento, información y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil y particulares en situaciones que pudieran haber vulnerado sus Derechos Humanos. ü Continuidad del Programa de Mediación con un incremento aproximado del 70% de la cantidad de convocatorias a mediación; organización de una amplia campaña de difusión de las funciones que cumple la Dirección de Mediación Municipal; dictado de Cursos Talleres y capacitaciones a la comunidad y a distintos agentes municipales; intervención en todos los barrios FO.NA.VI. en el marco del Plan ABRE: organización de las Segundas Jornadas de Mediación Comunitaria. ü Fortalecimiento de las Mesas Barriales ü Institucionalización de la representación de las comunidades de Pueblos Originarios de Rosario a partir del reconocimiento de las mismas en el RECA (Registro Especial de Comunidades Aborígenes) y reformulación de políticas específicas para esta población con los resultados del Censo 2014. ü Ampliación de las políticas de sustentabilidad y participación ciudadana con el 5º Foro latinoamericano de Desarrollo Sostenible, la coordinación de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, continuidad del proyecto Barrios Sustentables ampliando a 5 barrios FONAVI más de la ciudad, coordinación con voluntarios de universidades y extranjeros, instituciones y empresas, y el fomento y seguimiento de prácticas sustentables en la administración municipal. ü Vecinales: continuidad del Programa Turista en mi Ciudad conjunto con la Secretaría de Turismo, participación con una delegación de Rosario en el Congreso Nacional de vecinales 2016, Programa de mejora institucional para asociaciones vecinales. Asesoramiento técnico, legal y contable, Programa de Fortalecimiento para infraestructura y reintegro por honorarios profesionales, II Encuentro de Jóvenes Vecinalistas, Talleres de formación vecinalistas destinado a las nuevas Comisiones Directivas provenientes del Plan de Regularización, desarrollo de campaña de visibilidad de las Asociaciones vecinales, incentivando a vecinos/as a que participen de la vida institucional de la vecinal que tienen en su barrio. • COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ü Comunicación a los vecinos de los barrios y a los medios masivos ü Contenido periodístico para medios de comunicaciones. ü Producción de avisos; publicitarios para licitaciones y eventos. ü Producción audiovisual (vecinos) ü Contenido de gestión (distrital, municipal y provincial) para los vecinos de la ciudad. ü Organización de eventos ü Contenido sitio www.rosarionoticias.gov.ar para los medios de comunicación ü Comunicación Institucional de Municipalidad de Rosario y Plan ABRE ü Fortalecimiento maquinarias) ü Redes sociales institucionales y de funcionarios. ü Contenido sitio de www.rosario.gov.ar para los vecinos de Imagen institucional barrial (señalización, indumentaria, Intendencia Municipal • ESTADÍSTICA Se continuará con la generación de información a través de diversos métodos de recolección de datos (censos, encuestas, registros, etc.) que permiten la elaboración de indicadores referidos a diversas áreas temáticas, como herramientas que aporten elementos para la toma de decisiones al nivel gubernamental. • DISCAPACIDAD Profundización de las políticas públicas que viene llevando adelante el área, basadas en una evaluación detallada de las necesidades de la población, que permite construir un perfil demográfico, epidemiológico, educativo, laboral y social, que sirve como insumo para el diseño de programas y para la asignación de recursos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Tribunal Municipal de Cuentas Principales acciones desarrolladas durante el año 2015 • Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras – patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse. • Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad. • Dictamen sobre los Balances de los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, empresas y sociedades del estado. • Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados. • Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de subsidios, subvenciones y otros actos análogos. • Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales. • Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas. • Funciones de asesoramiento previstas en el art. 21 inc. h de la Ordenanza 7767. • Desarrollo de sistemas de base de datos precedentemente. tendientes a facilitar las tareas detalladas • Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a corregir y capacitación requerida. Capacidad operativa del organismo • Recursos Humanos: Se componen de dos Vocales, un Fiscal de Cuentas, cinco Contadores Fiscales (según Ordenanza Nº 7.767/04 “hasta 10 Contadores Fiscales”), existiendo a la fecha además, un cargo con uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, y Personal de Apoyo compuesto por los siguientes: Secretaría Vocales (1), Dirección de Coordinación y Despacho (2), Dirección de Asuntos Técnicos (1), Dirección de Administrativa Financiera (3), Dirección de Tecnología en Información y Calidad (4), dependientes del Fiscal de Cuentas (8). Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro de Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditorías específicas, previendo continuar con dicho mecanismo. • Recursos Materiales: Si bien en el ejercicio 2015 se incorporó equipamiento informático y software, muebles y útiles, entre otros elementos necesarios para poder prestar los servicios, es intención continuar con la renovación de los equipos informáticos que por su antigüedad sea conveniente procurar su reemplazo, dado que la amortización de estos, como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo breve; así como de otros elementos que sean necesarios adquirir para poder cumplir con los objetivos propuestos. En este ejercicio se encuentra en ejecución la parte correspondiente de la adquisición del sistema administrativo-contable, siendo necesario prever para el ejercicio 2016 su culminación y puesta en funcionamiento final. Intendencia Municipal • El Tribunal ha certificado las Normas ISO 9001:2008 por lo que para el nuevo ejercicio se deben prever recursos necesarios para la auditoría futura Actualmente se mantienen relaciones con el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina; Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales; Red Federal de Control Público a través de la SIGEN; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara 2da., lo cual genera la necesidad de mantener dichos contactos periódicos mediante Congresos, Jornadas, Reuniones, Cursos, entre otras actividades que se organizan en dicho marco. Principales acciones a desarrollar durante el año 2016 Con relación a la política se mantendrá el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ordenanza de creación conforme a lo expresado en I – a y de acuerdo al Programa de Control elaborado por el Tribunal Municipal de Cuentas y aquellos trabajos que sean encomendados por el Concejo Municipal. Al respecto, se prevé continuar durante el próximo ejercicio con el Registro de Auditores Externos que posibilitará la contratación de profesionales independientes en distintas ramas a los que se les asignará trabajos específicos y que no se pueden llevar a cabo con la actual dotación de personal. Asimismo, se procurará capacitar a los agentes a través de la participación en diferentes Congresos, Jornadas, Cursos, Talleres, vinculados con la actividad de Control Público, en general, y en particular por la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. La actividad de control se ajusta a una planificación anual. Asimismo, a fin de garantizar las mejoras continuas en las tareas que se llevan a cabo, será necesario intensificar el desarrollo de nuevos programas informáticos y la correlativa capacitación en el uso de dichas herramientas por parte del personal. Es necesario, en forma progresiva, continuar con el diseño de sistemas informáticos que permitan metodizar los controles que se llevan a cabo, profundizando el uso de los existentes y realizar aquellas adecuaciones que fueran necesarias para el uso de las nuevas tecnologías (Tic´s). Con relación a la sede de las actividades de este Organismo, tal como se ha expresado utsupra, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado y a la fecha no se dispone de local propio. Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad. Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia la Hacienda Municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales. De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y capacitación para todo el personal, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la Hacienda Municipal en su conjunto. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Turismo En diciembre del año 2011 se creó la Secretaría de Turismo, desde esa fecha, la ejecución y el seguimiento del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable Rosario 2010-2018 pasó a depender de esta última, con el firme propósito de que el desarrollo del turismo local pase a ser política de estado. En este sentido, las primeras acciones tuvieron como objetivo cooperar en la generación de espacios de concertación político-institucional del turismo en la escala local. Esto ha permitido en forma sinérgica aunar voluntades, optimizar recursos y conducir los esfuerzos de todos, en pos de lograr un desarrollo turístico con una visión integradora. Horizonte inicial Rosario, modelo de desarrollo turístico sustentable y competitivo, integrado al área metropolitana y su región, posicionado en los mercados regional, nacional e internacional; cimentado en un estándar de calidad articulado entre el sector público y el privado. Sobre la base de los valores culturales y la diversidad de atracciones tanto para sus habitantes como para quienes la visitan. Objetivo general Orientar el proceso de gestión consensuada de desarrollo turístico sustentable, basado en la sinergia de los sectores público y privado, potenciando la calidad de vida de la comunidad local y consolidando a Rosario como destino turístico, propiciando una mayor afluencia y permanencia de los turistas en nuestra ciudad a partir de ampliar la oferta de servicios y productos para acceder a nuevos mercados. Actualización del Plan A cuatro años de la puesta en funcionamiento del PDTSR 2010-2018 la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario, asumió durante el año 2014 la coordinación del proceso de actualización del mismo. La dinámica de cambio de los tiempos contemporáneos, tanto a nivel nacional, como regional y local, ha generado un nuevo escenario social, económico y tecnológico, por lo que se consideró imprescindible la revisión de lo planteado oportunamente. Por ejemplo, la ampliación del calendario nacional de feriados, que ha redefinido las pautas de comportamiento de los turistas argentinos, ha generado nuevas oportunidades como destino turístico. Por ello, se estudiaron cada una de las «Líneas Estratégicas y sus Programas», con el fin de analizar el cumplimiento de metas y/o alcances, para luego reflexionar sobre los nuevos desafíos. Esto, a su vez, fue contrastado con los primeros resultados estadísticos obtenidos por el Observatorio Turístico de la ciudad de Rosario, creado por el propio PDTSR. En esta etapa de trabajo interno se creó una matriz de doble entrada en la que se ponderó y evaluó el grado de avance de los Programas existentes según los distintos campos o áreas de actuación. Así, bajo la dinámica de talleres, el personal técnico de la SECTUR realizó una primera identificación de las prioridades, por lo cual se ajustaron las líneas estratégicas y el grado de interrelación entre los Programas y los Proyectos. Intendencia Municipal Se pudo definir, así, cuáles de estos últimos podían ser considerados prioritarios, en función de la sinergia existente entre un Programa y el otro. Esto llevó a comprender, por ejemplo, que el desarrollo de la calidad, además de ser un programa específico, atraviesa las acciones de todos los Programas y Proyectos del plan para poder ofrecer un destino acorde a la demanda actual. A partir de dicho análisis crítico interno, en segunda instancia, se generaron rondas de consultas y consenso con los actores involucrados en el sector. Todo esto fue realizado desde un abordaje intersectorial y multidisciplinario puesto que el desarrollo turístico es tarea de todos los que conforman directa e indirectamente la cadena de valor del sector. De estas reuniones se desprendieron nuevas ideas que permitieron repensar la visión del plan, realizar nuevos ajustes y renovar el compromiso sectorial de construir una ciudad interesada en el desarrollo de un turismo inclusivo, integrado y socialmente justo para todos. Fortalezas/Oportunidades/Debilidades/Amenazas (F.O.D.A.) definidas en 2010 • Fortalezas ü Ciudad metropolitana con privilegiada posición geográfica, con facilidad de acceso desde el territorio nacional, Mercosur y corredor bioceánico, con dimensión y escala humana, reconocida por su calidad de vida y por la hospitalidad de sus habitantes, en la que se destacan como valores la tolerancia y el respeto por la diversidad, enmarcada en un escenario natural inigualable. • ü Calidad y cantidad de servicios recreativos, culturales, deportivos, con espacios destinados al tiempo libre y la salud, producto de inversiones tanto pública como privada, y una amplia y acreditada oferta hotelera y gastronómica. ü Cuna de artistas reconocidos y espacios simbólicos donde tuvieron lugar hechos históricos y culturales significativos que la proyectan a nivel internacional. ü Se destaca por su calidad científica y académica en disciplinas biotecnológicas, médicas, tecnológicas y sociales entre otras, y cuenta con instituciones de capacitación en sistemas complementarios al turismo atentas a los nuevos requerimientos de desarrollo del sector. ü Positiva articulación con el Ministerio de Turismo de la Nación y con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe. ü Desarrollo de la actividad turística como eje de la política pública municipal. ü Segunda ciudad de turismo emisivo del país, lo cual contribuye con el dinamismo del turismo receptivo. Oportunidades ü Consolidar la marca Rosario Turística en el mercado local, nacional e internacional, situándola como uno de los referentes culturales de Latinoamérica y difundiendo el reconocimiento nacional e internacional como una de las mejores ciudades latinoamericanas por su transformación urbana y su calidad de vida. ü Diversificar la economía, desarrollando el sector terciario de servicios (generar riqueza, empleo directo, calidad de vida para los residentes). ü Afianzar la voluntad turística y conciencia receptiva del habitante, profundizar y alinear las redes de cooperación entre los distintos sectores de la comunidad. ü Fomentar la creación de nuevos productos turísticos, circuitos diferenciados y consolidar los existentes atendiendo a sus fortalezas. Promover nuevas experiencias en materia de turismo. Intendencia Municipal • ü Acompañar el crecimiento de la modalidad de turismo urbano y promover el salto cualitativo de «ciudad de paso» a «ciudad destino» con la finalidad de incrementar la estadía en la ciudad. ü Participar de los beneficios de la Ley Nacional de Turismo: declaración del gobierno nacional de «Turismo, sector estratégico» y alinear al rediseño de las políticas turísticas a nivel provincial, formando parte de las cadenas de valor propuestas por estas políticas. ü Impulsar nuevos sistemas de información turística incorporando las tecnologías digitales. ü Asociatividad con otros destinos turísticos para posicionar mejor a la ciudad, de manera de integrarla a un circuito mayor. ü Implementación de un Observatorio Turístico tendiente a conformar un sistema unificado de información, lo que posibilita la generación indicadores de medición de visitantes y su grado de satisfacción. Debilidades ü Escaso acondicionamiento y adecuación de buena parte de los recursos naturales y culturales. ü Relativo uso de la concepción sostenible de nuestro patrimonio cultural y natural. ü Escasa coordinación entre los diversos ámbitos de la administración nacional, provincial y municipal y las empresas turísticas. ü Legislación parcial específica local y provincial que regule el funcionamiento del sector y promueva su desarrollo. ü Escasa respuesta de los operadores mayoristas rosarinos en la consolidación de la ciudad de Rosario como destino turístico. • Amenazas ü Desarrollo y promoción turística de otros destinos, tanto nacionales como internacionales, con atractivos turísticos similares y con una amplia oferta de infraestructura y actividades. ü Cambios de escenarios en las macro y microeconomías. El presente documento da cuenta de un ajuste de las estrategias, para posibilitar la adecuación de los programas sectoriales y especiales a un nuevo escenario social, económico y tecnológico, tanto a nivel global como nacional. Líneas Estratégicas En la versión inicial del Plan quedaron expresadas tres líneas estratégicas: • Consolidación del producto Rosario Metropolitana Potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse. • Desarrollo de la cultura de la calidad Promover el turismo sustentable, legislar la normativa soporte de la actividad, concientizar al ciudadano y a todos los actores del sistema para incentivar una actitud receptiva, asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identitarios de la comunidad local. • Fortalecimiento de la identidad, marca y posicionamiento Profundizar la presencia de la marca Rosario Turística en los mercados tradicionales y emergentes. Intendencia Municipal A partir de la revisión surgió la necesidad de sumar dos líneas nuevas. • Rosario y su inserción en la escala regional, nacional e internacional Establecimiento de lazos institucionales y empresariales en las diferentes escalas para generar sinergia en materia de promoción y comercialización turística. • Fuentes de financiamiento para el desarrollo turístico Los recursos propios son limitados y deben complementarse con otros ya que posibilitarían ampliar el desarrollo del turismo local. PROGRAMA POSICIONAMIENTO SECTUR Consolidar institucionalmente a la Secretaría de Turismo Municipal en el contexto local, nacional e internacional y mejorar el posicionamiento, fortaleciendo así los vínculos funcionales entre los sectores que componen la actividad. Objetivos • Posicionar a ambos organismos como referentes de vanguardia en políticas vinculadas al turismo. • Sostener la presencia institucional en las actividades que el sector realiza en las distintas escalas. Proyecto: Relaciones institucionales La SECTUR se ha propuesto llevar adelante una política de fortalecimiento de sus relaciones institucionales orientadas al mejoramiento de la calidad y de la cooperación, promoviendo y coordinando las actividades turísticas. Este proceso se realiza a través de convenios y/o programas implementados en coordinación con diferentes actores. Objetivos • Consolidar nuevos segmentos de la actividad turística, fortaleciendo el destino y su vinculación regional. • Posicionar a Rosario como destino turístico a nivel local, nacional e internacional. • Establecer una relación de cooperación a fin de generar estrategias conjuntas para promocionar la ciudad como destino turístico. Acciones • Firma de convenios de colaboración entre el Municipio y otras instituciones o ciudades nacionales y/o internacionales. • Promoción de los atractivos turísticos de la ciudad en los destinos donde se establecen convenios de cooperación y/o acuerdos bilaterales. • Participación inversa de los representantes públicos del departamento ejecutivo del ETUR en los espacios directivos de las asociaciones que integran el Consejo Directivo. Proyecto: Incentivos para la participación y el involucramiento del sector turístico Se busca la implementación de un sistema de incentivos orientado a convocar a alumnos vinculados al sector turístico para participar en diferentes actividades en pos del desarrollo de trabajos innovadores para el turismo local. Objetivos • Premiar y difundir los mejores trabajos vinculados a la actividad turística local. • Fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, como un modo de contribuir al desarrollo económico, social y sustentable de la ciudad. Acciones • Concurso «Rosario 2.0», sitios webs y portales turísticos dedicados a la promoción y oferta de servicios turísticos del destino Rosario. Intendencia Municipal • Distinciones a prestadores turísticos por sus buenas prácticas. • Establecimiento de lazos institucionales en las diferentes escalas para generar sinergia en materia de turismo. • Trabajos en conjunto con las Escuelas Secundarias con Orientación en Turismo. El Rally DAKAR 2016 tiene importante valor turístico ya que se transforma en una nueva herramienta de promoción para convertir a la Argentina en general, y a la ciudad en particular en un destino competitivo. El evento genera un escenario inigualable para iniciar un programa de capacitación dirigida a los prestadores de servicios entre ellos recepcionistas de hoteles, aparts, hostels alquileres turísticos temporarios; conductores de taxis, remises y colectivos, kioscos de diarios, puestos de flores, empleados de aeropuerto y terminal de ómnibus, entre otros. Programa de capacitación que continuará a lo largo del año con el objetivo de mejorar la calidad de atención al turista/visitante antes, durante y después del viaje. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Descripción de la Situación Actual La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana se creó el día 18/11/2013 mediante Decreto Nº 2293/13, estando sus funciones aprobadas por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Nº 9.157. Atento a la demanda de la ciudadanía de profundizar las acciones vinculadas a la convivencia ciudadana, la creación de esta Secretaría jerarquiza las acciones de gobierno relativas al abordaje de esta temática en los espacios públicos y se intenta profundizar la articulación de las áreas con competencia en tareas de prevención, inspección y control del cumplimiento de las normativas vigentes en materia de movilidad, comercios, industrias y servicios, utilización del espacio público y el ordenamiento territorial. Entre las funciones de esta jurisdicción se encuentran: • Planificar, coordinar y desarrollar las funciones específicas asignadas a cada una de las áreas que la conforman. • Difundir y fomentar comportamientos individuales y colectivos que promuevan la utilización integral del espacio público, la convivencia y el bien común. • Promover la participación ciudadana en la formulación, articulación y gestión de políticas públicas con miras a lograr una convivencia social inclusiva y ordenada que permita sostener el crecimiento armónico de la ciudad. • Utilizar las herramientas legales adecuadas a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente. • Planificar e implementar intervenciones urbanas, en coordinación con las secretarías competentes, orientadas a mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. • Generar espacios de participación en redes internacionales a fin de potenciar capacidades fomentando el intercambio de experiencias relativas a prevención, convivencia y seguridad ciudadana. • Generar instancias implementadas. de gestión capaces de monitorear y evaluar las políticas • Elaborar y/o modificar los reglamentos aplicables a todas las áreas de su competencia; • Entender en la elaboración y dirección de programas para la prevención de catástrofes, organizando el sistema de defensa civil municipal en coordinación y colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y de la organización civil. Del trabajo realizado durante los años 2014 y 2015, se destacan los siguientes avances: • Profundización y multiplicación de controles vehiculares. Los mismos son realizados en diferentes calles e intersecciones de la ciudad, en horarios diurnos y nocturnos. Se remitieron más de 30.000 motovehículos y más de 20.000 automóviles a corralones municipales por infracciones de relevancia, incrementándose notablemente las remisiones realizadas en años anteriores. • Multiplicación de controles de alcoholemia a conductores, en arterias claves de la ciudad y en horarios estratégicos. Se realizaron más de 23.000 test de alcoholemia. Intendencia Municipal • Se pusieron en funcionamiento en la Dirección General de Tránsito captores de datos que reemplazan los talonarios de actas papel, con el consiguiente ahorro de recursos materiales y administrativos. Se prevé que durante el último bimestre del año 2015 se utilice este medio para el labrado de actas en controles de alcoholemia. • Se incorporó el trámite de Licencia de Conducir al Sistema Nacional, permitiendo cruzar datos relativos a multas e infracciones de distintas comunas e intensificar los exámenes para carnets profesionales y de mayores de 65 años. • Se continúo con el desarrollo de cursos de capacitación en materia de seguridad vial. Cerca de 15.000 personas asistieron a los mismos. • En el marco del programa “100% Casco” se llevaron a cabo acciones con instituciones públicas y privadas para concientizarlos del uso del casco en la conducción de motovehículos. Se entrega una certificación a aquellas organizaciones que se comprometen con el respeto a las normas de tránsito para el uso de motos por parte de sus empleados, con el objetivo que el personal que utilice dicho vehículo para su labor porte la documentación exigible y reglamentaria y utilice cascos homologados. • Se firmó un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial a fin de la aplicación de la Ley 13.016 que obliga la venta de motovehículos con casco y con registración dominial. • Realización de operativos integrales en diferentes sectores de la ciudad. La modalidad de trabajo es un operativo semanal, con intervención conjunta de áreas de control con competencias en movilidad, en inspección de comercios, central de emergencias, y con participación activa de otras áreas del Municipio y fuerzas de seguridad provinciales y/o nacionales. • Revisión de procesos, profundización e incremento de los controles realizados a la actividad nocturna de la ciudad. Participación activa de áreas específicas y planificación de operativos conjuntos, complementando control de locales y de circulación vehicular. Se realizaron más de 12.000 inspecciones en horario nocturno, constatándose más de 2.000 infracciones, resultando además de sanciones pecuniarias en la efectivización de más de 200 clausuras de estos espacios. • Revisión de procesos, profundización e incremento de los controles realizados en la actividad comercial, industrial y/o de servicios, tanto en locales como en la vía pública. Se realizaron más de 41.000 inspecciones a locales. Se realizaron numerosos operativos de control de venta ambulante, habiéndose decomisado entre otros elementos, más de 70.000 compact disc y 8.000 pares de lentes. • Revisión de procesos, y mejora en los controles técnicos específicos en la realización de eventos masivos. Se realizaron más de 250 controles. • Se ha continuado y profundizado la recuperación de equinos retirados de la vía pública por estar destinados a la recolección informal de residuos y encontrarse en mal estado de salud y cuidado. A los mismos se les da atención médica y un cuidado digno. Asimismo, se han firmado convenios para su traslado y guarda responsable, en muchos casos destinados a equinoterapia. • Se dio respuesta a los diferentes requerimientos de intervención ante usurpaciones de terrenos dentro de la ciudad, habiendo desarticulado todas las ocupaciones durante 2015. Estas tareas fueron desarrolladas por equipos de la Secretaría y articulando con Juzgados Provinciales y fuerzas de seguridad. • Asimismo, se está desarrollando el programa “Andando”, el cual es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, con Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Secretaría de Producción, Secretaría de Promoción Social, y cuya finalidad es dotar de alternativas a los recolectores, clasificadores y recuperadores informales de residuos para eliminar la tracción a sangre. Intendencia Municipal • Revisión de procesos, profundización e incremento en los controles realizados al funcionamiento de servicio público de taxis. Durante el año 2015 se realizaron más de 3.600 controles a taxis, resultando 143 cauciones de chapas y labrando cerca de 150 actas por otras infracciones, con 39 remisiones a corralones municipales. • Se centralizaron en el CIOR el monitoreo de semáforos, alumbrado público y por sistema GPS de los servicios públicos, entre otros. • Se creó el 147, número único y gratuito para atención al usuario en lo que respecta a consultas y reclamos sobre movilidad. Actualmente, se atienden aproximadamente 160.000 llamadas mensuales. • Se creó el Dispositivo de Intervención en Situaciones de Violencia Armada (D.I.S. V.A.) en el ámbito de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, para actuar en coyunturas de violencia. Brindando atención inmediata en prevención y seguridad a la/s víctimas. • Revisión de procesos y mejoras en el uso de la herramienta Sistema Único de Atención al vecino (SUA), priorizando la respuesta rápida al usuario y la incorporación de datos útiles para la toma de decisiones. • Se ha dado respuesta inmediata ante las emergencias por causas climáticas o por otras causales. Durante el segundo semestre del año se están llevando a cabo acciones para la disminución de riesgos ante eventuales tormentas por el fenómeno climático denominado “El Niño”. • Se realizaron más de 4.000 cursos de Reanimación Cardio Pulmonar y Riesgo Eléctrico a instituciones públicas y privadas para dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia. • Se planificaron y ejecutaron intervenciones en forma articulada con otras áreas municipales y fuerzas de seguridad en eventos masivos de gran importancia para la ciudad, como por ejemplo “Colectividades”, “Día de la Primavera”, “Dakar”, entre otros. • Con la intención de profesionalizar el trabajo de sus integrantes, se creó la Dirección General de Fortalecimiento Institucional destinada a desarrollar estrategias y acciones concretas que contribuyan al óptimo desempeño de control y a su interrelación con la ciudadanía en general. A través de esta área se realizan jornadas de capacitación integral a inspectores y personal administrativo, mandos medios y formación de grupos. Se creó la modalidad de capacitaciones continuas al personal de las distintas áreas y de los diferentes turnos de trabajo, contando con un equipo de formadores internos a fin de tener una mayor cercanía respecto a las temáticas a tratar. • Durante el año 2015 se realizó un concurso de capacitación y selección de 100 nuevos inspectores para las diferentes áreas dependientes de la Secretaría. Durante el último bimestre de este año iniciarán sus tareas. • Se señalizaron en forma completa 520 cuadras, con 35 nuevas intersecciones semaforizadas, 34 ménsulas de información, 50 carteles de información turística, sumados al mantenimiento constante de semáforos y de la demarcación horizontal. • Se ampliaron los tramos de bicisendas y ciclovías, superándose los 100 kilómetros, siendo la ciudad de Latinoamérica con mayor cantidad de kilómetros estas vías por habitante. Políticas Presupuestarias Durante el año 2016 la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana continuará ejecutando las acciones descriptas en el punto I., profundizando los controles y acciones de concientización, siempre en la búsqueda de una mejor convivencia de la ciudadanía y en un marco de eficacia, eficiencia, y oportunidad en la intervención del estado local. Intendencia Municipal A tal fin se prevé la incorporación de equipamiento móvil que permita potenciar la capacidad de respuesta en la vía pública, la incorporación de equipamiento para aumentar los controles de alcoholemia y la incorporación al campo de los 100 inspectores ingresados mediante concurso de selección a las distintas áreas. Se continuarán las capacitaciones a la totalidad de recursos humanos de la Secretaría a fin de profesionalizar el trabajo de los mismos y adaptarlos sistemáticamente a las nuevas realidades. Se prevé que la Dirección General de Tránsito reemplace en su totalidad los talonarios de actas en papel, migrando al sistema de captores de datos. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias que se desea llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos: • Mejor aprovechamiento disponibles. de los recursos humanos, presupuestarios y financieros • Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos. • Lograr una mejor convivencia entre los distintos actores que participan en la vida de la ciudad de Rosario. • Disminución de los accidentes de tránsito, disminuyendo la cantidad de internados y fallecidos esas causas. • Mejorar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los locales comerciales, industriales y/o de servicios. • Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de cumplimiento de normativas locales, correcto uso del espacio público, y pauta de convivencia social. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Política Presupuestaria Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat Descripción de la Situación Actual Con respecto a las acciones desarrolladas durante en el año 2015 en lo atinente al programa PROMEBA se están finalizando las obras de infraestructura del proyecto Bº Itatí a través de licitaciones públicas y se comenzaron las obras de conexión de las mismas a través de concursos de cooperativas de trabajo que continuarán en el 2016. También se finalizaron en el barrio las acciones del componente de Fortalecimiento del Capital Social y Humano. A fin de posibilitar estas obras, en simultáneo se ejecutan cortes y corrimientos de viviendas que invaden veredas y pasillos. Se están ejecutando las obras de infraestructura del Proyecto La Cerámica adjudicada por licitación pública y las conexiones de las mismas a través de concursos de cooperativas de trabajo, ambos trabajos a continuarse el año próximo. Con la finalidad de posibilitar estas obras, en simultáneo se ejecutan relocalizaciones, cortes y corrimientos de viviendas que invaden veredas y pasillos. Están finalizando obras de infraestructura de una intervención parcial del barrio Villa Moreno previendo ejecutar una segunda etapa durante el año 2016. Asimismo se entregaron escrituras a los beneficiarios de Barrio Corrientes, 17 de Agosto, Carbia y Santa Fe y se encuentran en proceso de escrituración los barrios 23 de febrero, Martínez Estrada y nuevas etapas de los dos primeros barrios mencionados. Se continuará con esta tarea durante el año 2016 a efectos de regularizar la situación dominial de los vecinos de los distintos barrios intervenidos por el SPVH. Durante el año 2015 se entregaron canastas de materiales atendiendo de esta forma a la demanda de casos urgentes de salud, estas acciones se realizaron en forma conjunta con las Secretarias de Salud Pública y Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2016. También se atendió a la demanda habitacional de casos puntuales, por pedidos de otras secretarías, brindando ayuda económica para solucionar problemas habitacionales de vecinos en situaciones de riesgo o en situaciones de calle. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2016. Se continuó con la reubicación de las familias afectadas por el funcionamiento de la Nueva Estación de Trenes (Apeadero Sur) y se prevé continuar hasta finalizar y dejar liberado el sector lindero a las vías. Se liberaron sectores afectados por la obra de Colectora de Circunvalación y Tercer Carril en La Cariñosa y Bº Las Flores. Se prevé finalizar con la reubicación de las familias afectadas en ambos barrios, siendo financiadas las viviendas de relocalización por la Secretaría de Estado del Hábitat del Gobierno Provincial. En el trascurso del corriente año La Bloquera ubicada en Bº Las Flores continuó en forma activa con la fabricación de bloques y otras piezas y utilizándolo cómo ámbito de capacitación. Está previsto continuar con estas acciones durante el año 2016, proveyendo dichos materiales a diversas secretarías del municipio y al SPVH. Se continuó durante el año 2015 la ejecución de 500 viviendas, obras de infraestructura y equipamiento comunitario en el Barrio Travesía con financiamiento del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional desdoblando la mitad de dichas viviendas en el terreno de relocalización ubicado en Sorrento y Travesía e incorporando las obras de nexo correspondientes además de ejecutar obras de infraestructura en el Barrio España Chica. A la fecha se han finalizado y entregado a los vecinos 236 viviendas y se Intendencia Municipal culminaron las obras del Centro de Salud, la Escuela, el SUM y la Comisaría. Estas obras continuarán en el 2016. Durante el año 2015 se continuó con la intervención de regularización en el proyecto Los Humitos estimando finalizar con el mismo en el próximo año. Se inició la ejecución de distintos proyectos en el marco del Plan Abre (gestión provincia/municipio): del Programa de Mejoramiento Barrial en los barrios FONAVI financiado por el Gobierno Provincial habiéndose finalizado las obras en Bº Acíndar (2ª etapa), Casiano Casas (2ª etapa), Grandoli y Gutiérrez (1ª etapa), 7 de Septiembre (1ª etapa), Latinoamérica (1ª etapa) y encontrándose en intervención Bº Acíndar (1ª etapa Obra Hidráulica), Grandoli y Gutiérrez (2ª etapa), 7 de Septiembre (2ª etapa), Supercemento (1ª etapa), Latinoamérica (2ª etapa) y Bº Rucci (1ª etapa). En el 2016 se prevé continuar con las próximas etapas de dichos barrios hasta finalizar las obras correspondientes. También en el marco del Plan Abre se intervino en distintos asentamientos en el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares: Se continuó con la relocalización de las familias de Bº Industrial ubicadas sobre las trazas de calles ejecutando las obras de infraestructura básica. Se prevé abrir calle Rubén Darío a fines del 2015 e inicio del 2016, con la necesidad posterior de intervenir con la infraestructura correspondiente a través de la Secretaría de Obras Públicas. Se está finalizando la construcción de las viviendas de relocalización de las familias de la apertura de calle Centeno (Cordón Ayacucho) previendo mudar a las mismas antes de fin de año 2015 (Proyecto Pineda). En el año 2016 se comenzará a intervenir en el barrio Cordón Ayacucho con apertura de calles y obras de infraestructura básica en coordinación con las licitaciones realizadas por la Provincia a partir de la intervención en el Ex Batallón 121: los urbanizadores financiarán la construcción de las viviendas necesarias para reubicar a las familias y la infraestructura del asentamiento, mientras que el municipio tomará el trabajo social y la relocalización de las mismas. En el Bº Fuerte Apache se están ejecutando 28 viviendas adjudicadas por licitación pública y cortes de viviendas a través de concursos de cooperativas para los mejoramientos. Las obras continuarán durante el año 2016. Se encuentra en su última etapa de ejecución la infraestructura por parte de la Secretaría de Obras Públicas y senderos en el sector por parte de la Secretaría General. Se encuentra en ejecución la infraestructura del terreno de relocalización del barrio La Palmera previendo finalizarlo en el corriente año. Está previsto en el año 2016 intervenir en el asentamiento a través de las aperturas de calle y obras de infraestructura básicas. Con respecto al Bº Las Flores se concluyeron partes de las obras previstas en la primera etapa (senderos, plazas, obras pluviales y pavimento) quedando pendiente la intervención urbanística en el predio lindero a la colectora del cual se están terminando de reubicar a las familias que viven en el. En Bº Ludueña se coordinó con las Secretarías de Obras Públicas, la Secretaría General y Servicios Públicos ejecutándose obras de infraestructura, senderos y ejecución de una plaza. En este caso el SPVH tiene previsto intervenir en la reubicación de familias a través de subsidios. En el Bº Los Euca se iniciaron obras de infraestructura por parte de la Secretaría de Obras Públicas y se Servicios Públicos y el SPVH con los cortes de viviendas para la regularización de las familias que se encuentran sobre calle Chaparro. Se prevé que dichas tareas finalizarán principios del 2016. En los Bº Villa Banana (San Francisquito) se comienzan las obras de adecuación y rectificación de zanjas, reordenamiento del agua potable, senderos perimetrales, Intendencia Municipal habiéndose finalizado la repotenciación de luminarias. En el 2016 se prevé intervenir en una segunda etapa en Villa Banana y en Barrio Toba del Distrito Oeste. En el Bº Tío Rolo se pavimentó calle Medina, se repotenciaron ejecutando senderos peatonales y la plaza. las luminarias y se están En el Bº Nuevo Alberdi se reubicaron dos familias afectadas por las obras y se realizan obras de pavimento, de adecuación y rectificación de zanjas, senderos perimetrales, provisión de agua potable y repotenciación de luminarias. En el Bº Empalme están finalizando las obras de adecuación y rectificación de zanjas, reordenamiento de agua potable y estabilizado y carpeta asfáltica. En Puerto Norte y el Mangrullo se prevé en 2016 realizar una intervención integral con fondos nacionales y provinciales, realizándose desde el SPVH las gestiones necesarias. En el Saladillo y el Bajo Ayolas se tiene previsto a fines del 2015 y principio del 2016 reubicar a las familias afectadas por situación de riesgo en el primer caso y por la obra de colectora de Circunvalación en el segundo caso. Políticas a desarrollar en el año 2016 En 2016 se prevé una continuidad en las principales políticas en curso. En este sentido se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos teniendo en cuenta que el área de intervención sea más amplia dándole una perspectiva urbana a escala barrial. También se continuará con intervenciones en barrios de sectores medios, y atención a la demanda emergente. Con respecto al sistema de recupero de la institución se prevé realizar para el próximo ejercicio migración de información y de esta forma unificar datos con la administración central sobre los beneficiarios de las operatorias de vivienda del SPVH y por otra parte se implementará un mecanismo de actualización de las cuotas de pago de viviendas de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema de recupero teniendo en cuenta los largos plazos previstos para cubrir esas obligaciones. Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2016 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Estado del Hábitat y de su dependencia ejecutiva, la DPVyU, para afrontar los programas y proyectos enmarcados en el Plan Abre. De igual forma se continuará con el financiamiento nacional a través del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública del Estado Nacional en la obras del Barrio Travesía/Sorrento y en el marco del PROMEBA en los proyectos de Bº Itatí, Bº Cerámica y Bº Moreno. También se prevé se avance en las gestiones conjuntas con la Secretaría de Estado del Hábitat en distintos proyectos en el marco de los Programas Techo Digno, Federal Villas y Mejor Vivir. Las líneas de acción descriptas en el primer párrafo serán financiadas articulando recursos prevenientes del financiamiento provincial y nacional, sumando el necesario aporte local para afrontar aquellas acciones imprescindibles no financiables por los otros estamentos de gobierno. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las intervenciones financiadas por el PROMEBA y los Proyectos a presentar en los Programas Techo Digno, Federal Villas y Mejor Vivir, de orden nacional en coordinación con la Secretaría de Estado del Hábitat, y los proyectos correspondientes al Plan Abre del orden provincial requieren de acompañamiento financiero complementario del Municipio, así como el Proyecto Escriturar tendrán su necesario impacto sobre los presupuestos futuros del SPVH. Las políticas de mejoramiento barrial, sean estas integrales de asentamientos o intervenciones de apertura de calles y relocalización de familias, las acciones de emergencia habitacional y las actividades de La Bloquera tienen directo impacto en las condiciones de Intendencia Municipal seguridad, accesibilidad, infraestructura urbana y calidad de vida de los habitantes de los barrios más humildes de la ciudad así como del resto de la población que vive y transita en las inmediaciones de los mismos. Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 INDICE ANEXO ANALITICO Hoja RECURSOS ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO POR POR POR POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO INSTITUCIONAL/RUBRO INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0001 0003 0008 0009 GASTOS ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL 0011 0014 0017 0025 0028 0091 0110 0123 0127 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Económico Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS 9.957.030.651 9.383.513.620 509.668.061 63.848.970 1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 8.319.423.684 8.252.675.214 2.899.500 63.848.970 1.01.00.00.00 6.690.421.251 6.690.421.251 1.01.02.00.00 Ingresos Tributarios 3.327.142.760 3.327.142.760 1.01.02.01.00 Coparticipación Patente Automotor 670.110.954 670.110.954 1.01.02.02.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 311.843.194 311.843.194 1.01.02.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 899.481.017 899.481.017 1.01.02.04.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 57.996.377 57.996.377 1.01.02.05.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 1.386.451.218 1.386.451.218 1.01.02.11.00 1.01.03.00.00 Coparticipación de Impuestos Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones Tasas 1.01.03.01.00 Tasa General de Inmuebles 1.01.03.02.00 Tasa de Contralor e Inspección de Medidores 1.01.03.03.00 1.260.000 1.260.000 1.257.652.622 1.257.652.622 1.088.254.287 1.088.254.287 9.611.688 9.611.688 Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras 17.260.198 17.260.198 1.01.03.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 62.147.527 62.147.527 1.01.03.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 76.354.122 76.354.122 1.01.03.06.00 Tasa por Factibilidad y Control de Antenas 1.01.04.00.00 Derechos 4.024.800 4.024.800 2.038.912.251 2.038.912.251 1.01.04.01.00 Derecho de Registro e Inspección 1.929.190.734 1.929.190.734 1.01.04.02.00 Derechos de Cementerios 11.440.399 11.440.399 1.01.04.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 21.605.439 21.605.439 1.01.04.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria 1.01.04.05.00 255.366 255.366 Derecho de Ocupación del Dominio Público 16.134.608 16.134.608 1.01.04.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 14.943.266 14.943.266 1.01.04.07.00 Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas 5.420.483 5.420.483 1.01.04.08.00 Permisos de Uso 9.971.386 9.971.386 1.01.04.09.00 Otros Derechos 21.320.605 21.320.605 8.629.965 1.01.04.10.00 Derechos Publicitarios 8.629.965 1.01.05.00.00 Contribución de Mejoras 5.613.494 5.613.494 1.01.06.00.00 Otros Ingresos Tributarios 61.100.124 61.100.124 277.842.858 277.830.858 188.969.027 188.969.027 1.03.00.00.00 Ingresos No Tributarios 1.03.06.00.00 Multas 1.03.08.00.00 Compensación Pcial. Análisis Bromatológico 1.03.09.00.00 Otros No Tributarios Varios 1.04.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 1.04.01.00.00 Venta de Bienes 1.04.02.00.00 Venta de Servicios 1.05.00.00.00 Ingresos de Operación 1.05.03.00.00 1.07.00.00.00 1.07.01.00.00 1.07.01.01.00 1.07.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Transferencias Corrientes Del Sector Privado De unidades familiares Del Sector Público 12.000 1.194.556 1.194.556 87.679.275 87.667.275 12.000 1.094.071.287 1.092.771.287 1.300.000 1.463.000 1.463.000 1.092.608.287 1.091.308.287 1.300.000 63.848.970 63.848.970 63.848.970 63.848.970 193.239.318 191.651.818 1.587.500 292.630 192.630 100.000 292.630 192.630 100.000 192.716.688 191.229.188 1.487.500 1.07.02.01.00 De la Administración Nacional 949.200 161.700 787.500 1.07.02.01.01 De la Administración Central 949.200 161.700 787.500 191.767.488 191.067.488 700.000 191.767.488 191.067.488 700.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 797.373.126 290.804.565 506.568.561 2.02.00.00.00 796.457.126 290.404.565 506.052.561 796.457.126 290.404.565 506.052.561 409.602.651 227.298.000 182.304.651 1.07.02.03.00 1.07.02.03.01 1.07.03.00.00 1.07.03.01.00 2.02.02.00.00 2.02.02.01.00 De Provincias De Gobiernos Provinciales Del Sector Externo De Gobiernos Extranjeros Transferencias de Capital Del Sector Público De la Administración Nacional Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Económico Fuente Código 2.02.02.01.01 2.02.02.03.00 2.02.02.03.01 2.03.00.00.00 2.03.03.00.00 2.03.03.01.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción De la Administración Central De Provincias De Gobiernos Provinciales Disminución de la Inversión Financiera Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado 3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 3.01.00.00.00 3.01.04.00.00 Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 409.602.651 227.298.000 182.304.651 386.854.475 63.106.565 323.747.910 386.854.475 63.106.565 323.747.910 916.000 400.000 516.000 916.000 400.000 516.000 916.000 400.000 516.000 840.233.841 840.033.841 200.000 731.857 531.857 200.000 731.857 531.857 200.000 3.01.04.01.00 Disminución de Disponibilidades 731.857 531.857 200.000 3.01.04.01.01 Disminución de Caja y Bancos 731.857 531.857 200.000 839.501.984 839.501.984 740.896.455 740.896.455 740.896.455 740.896.455 81.397.272 81.397.272 81.397.272 81.397.272 81.397.272 81.397.272 17.208.257 17.208.257 17.208.257 17.208.257 3.02.00.00.00 3.02.03.00.00 3.02.03.01.00 3.02.04.00.00 3.02.04.01.00 3.02.04.01.01 3.02.07.00.00 3.02.07.01.00 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Del Sector Privado Incremento de Otros Pasivos Incremento de Cuentas a Pagar Incrementos de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Obtención de Préstamos a Largo Plazo Del Sector Privado Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 509.668.061 63.848.970 00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.957.030.651 9.383.513.620 11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 6.690.421.251 6.690.421.251 11.01.00.00.00 3.363.278.491 3.363.278.491 1.257.652.622 1.257.652.622 1.088.254.287 1.088.254.287 798.396.994 798.396.994 11.01.02.00.00 11.01.02.01.00 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles 11.01.02.01.01 Tasa General de Inmuebles LD 11.01.02.01.02 Fdo. Municipal de Obras Públicas 11.01.02.01.03 46.936.310 46.936.310 FMOP Fdo. Desagües 102.196.788 102.196.788 11.01.02.01.04 Fdo. Solidario Emergencia Salud 112.133.101 112.133.101 11.01.02.01.05 Fdo. Contribución Alumbrado Público 6.873.624 6.873.624 11.01.02.01.06 Fdo. Municipal de Forestación 4.016.523 4.016.523 11.01.02.01.07 Fdo. Preservación Urbanística 1.683.901 1.683.901 11.01.02.01.08 PROMUSIDA 8.008.523 8.008.523 11.01.02.01.09 Fdo. Emergencia Salud 8.008.523 8.008.523 9.611.688 9.611.688 11.01.02.02.00 11.01.02.02.02 11.01.02.03.00 11.01.02.03.01 11.01.02.04.00 Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD Tasa Retributiva de Servicios 9.611.688 9.611.688 17.260.198 17.260.198 17.260.198 17.260.198 62.147.527 62.147.527 56.575.615 56.575.615 1.331.355 11.01.02.04.01 Tasa Retributiva de Servicios LD 11.01.02.04.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.331.355 11.01.02.04.03 Fdo. Promoción Participación Social 567.423 567.423 11.01.02.04.04 Fdo. Insumos Para la Salud 2.775.700 2.775.700 11.01.02.04.05 11.01.02.05.00 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales Tasa de Actuaciones Administrativas 897.434 897.434 76.354.122 76.354.122 39.123.671 39.123.671 11.01.02.05.01 Tasa de Actuaciones Administrativas LD 11.01.02.05.02 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 120.311 120.311 11.01.02.05.03 Instituto Municipal de Previsión Social 12.294.090 12.294.090 11.01.02.05.04 Fondo Compensador del Transporte 22.511.441 22.511.441 11.01.02.05.05 Fondo Garantías Sistema de Transporte 2.304.609 2.304.609 4.024.800 4.024.800 11.01.02.06.00 11.01.02.06.02 11.01.03.00.00 11.01.03.01.00 Tasa por Factibilidad de Instalación y Control de Antenas Tasa por Control de Antenas Derechos Derecho de Registro e Inspección 4.024.800 4.024.800 2.038.912.251 2.038.912.251 1.929.190.734 1.929.190.734 1.702.401.095 1.702.401.095 11.01.03.01.01 Derecho de Registro e Inspección LD 11.01.03.01.02 Fdo. Insumos Para la Salud 95.724.802 95.724.802 11.01.03.01.03 Fdo. Discapacitados 11.985.678 11.985.678 11.01.03.01.05 Fdo. Atención al Menor y la Familia 11.01.03.01.06 DRI-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 11.01.03.01.07 11.01.03.02.00 DRI-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Cementerios 2.933.864 2.933.864 105.531.574 105.531.574 10.613.721 10.613.721 11.440.399 11.440.399 11.01.03.02.01 Derecho de Cementerios LD 7.220.958 7.220.958 11.01.03.02.02 Fdo. Municipal Para Nichos 2.323.465 2.323.465 11.01.03.02.03 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02) 1.895.976 1.895.976 21.605.439 21.605.439 2.780.448 2.780.448 11.01.03.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 11.01.03.03.01 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos LD 11.01.03.03.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 11.01.03.03.03 D.Acceso-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 11.01.03.03.04 11.01.03.04.00 D.Acceso-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria 11.01.03.04.01 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD 11.01.03.04.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 11.01.03.05.01 Derecho de Ocupación del Dominio Público LD 11.01.03.05.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 305.154 305.154 16.774.238 16.774.238 1.745.599 1.745.599 255.366 255.366 243.367 243.367 11.999 11.999 16.134.608 16.134.608 15.314.733 15.314.733 11.102 11.102 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 11.01.03.05.03 Fdo. Insumos Para la Salud 768.127 768.127 11.01.03.05.04 Fdo. Especial Parque Independencia 11.102 11.102 11.01.03.05.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 29.544 29.544 14.943.266 14.943.266 11.01.03.06.00 11.01.03.06.01 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 14.943.266 14.943.266 11.01.03.07.00 Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD 5.420.483 5.420.483 11.01.03.08.00 Permiso de Uso 9.971.386 9.971.386 9.796.858 9.796.858 166.812 166.812 11.01.03.08.01 Permiso de Uso LD 11.01.03.08.02 Fdo. Insumos Para la Salud 11.01.03.08.03 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 11.01.03.09.00 Otros Derechos 11.01.03.09.01 Otros Derechos LD 11.01.03.09.02 Fdo. Discapacitados 11.01.03.09.03 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 11.01.03.09.05 Contribución ETUR 11.01.03.09.06 7.716 21.320.605 21.320.605 153.502 153.502 3.493.111 3.493.111 1.476.704 1.476.704 16.196.031 16.196.031 1.257 1.257 11.01.03.10.00 Derechos Publicitarios 8.629.965 8.629.965 11.01.04.00.00 Contribución de Mejoras 5.613.494 5.613.494 5.609.565 5.609.565 5.609.565 5.609.565 3.929 3.929 11.01.04.01.00 11.01.04.01.01 11.01.04.02.00 11.01.04.02.02 11.01.05.00.00 11.01.05.01.00 Fdo. Insumos Para la Salud 7.716 Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación Fdo. Municipal de Obras Públicas. Por Obras de Gas F.M.O.P. - Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo Otros Ingresos Tributarios 3.929 61.100.124 61.100.124 9.385.105 9.385.105 11.01.05.01.01 Fdo.Ampliación y/o Renovación Redes de Gas 1.197.632 1.197.632 11.01.05.01.02 Servicio Público de la Vivienda 1.197.632 1.197.632 11.01.05.01.05 FMOP-Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (O.7805/04) 6.989.841 6.989.841 51.715.019 51.715.019 11.01.05.02.00 11.01.05.02.01 11.02.00.00.00 11.02.01.00.00 Contribución Usuarios Gas 10% 3.929 EPE 6% Ley 7797/75 EPE 6% Ley 7797/75 LD Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Coparticipación Patente Automotor 51.715.019 51.715.019 3.327.142.760 3.327.142.760 670.110.954 670.110.954 11.02.01.01.00 Coparticipación Patente Automotor L.D. 331.226.676 331.226.676 11.02.01.02.00 Coparticipación Patente Automotor A.E. 338.884.278 338.884.278 11.02.02.00.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 311.843.194 311.843.194 11.02.03.00.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 899.481.017 899.481.017 896.868.882 896.868.882 2.350.922 2.350.922 11.02.03.01.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD 11.02.03.02.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp. 11.02.03.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías 261.213 261.213 57.996.377 57.996.377 1.386.451.218 1.386.451.218 1.260.000 1.260.000 12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 277.842.858 277.830.858 12.06.00.00.00 188.969.027 188.969.027 184.091.518 184.091.518 88.068.260 88.068.260 11.02.04.00.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 11.02.05.00.00 Coparticipación Federal (Ley 23.548) 11.02.12.00.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 12.06.01.00.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.01.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 12.06.01.02.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito 12.06.01.03.00 Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 12.06.01.04.00 Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 12.06.01.08.00 Multas Fondo Compensador del Transporte 12.06.01.21.00 Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10 12.06.01.22.00 Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte 12.06.02.00.00 Otras 12.06.02.02.00 Multas Reg.de Edificación 12.06.02.03.00 Multas Tribunal Municipal de Faltas 12.06.02.03.01 Multas LD 975.433 975.433 9.884.441 9.884.441 3.029.710 3.029.710 73.063.224 73.063.224 952.314 952.314 8.118.136 8.118.136 4.877.509 4.877.509 272.080 272.080 4.605.429 4.605.429 4.601.707 4.601.707 12.000 Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción 12.06.02.03.02 Fondo Municipal de Forestación 12.06.02.03.03 Fondo de Preservación Urbanística 12.08.00.00.00 Otros No Tributarios Varios 12.08.02.00.00 Ingresos Eventuales 12.08.03.00.00 Concesiones y Locaciones 12.08.03.01.00 Concesión Propiedad Municipal L.D. 12.08.03.02.00 Locaciones de Propiedad Municipal L.D. 12.08.03.03.00 Fdo. Especial Parque Independencia TOTAL 2.734 Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 2.734 988 988 87.679.275 87.667.275 8.772.119 8.772.119 12.881.054 12.881.054 8.866.712 8.866.712 980 980 747.548 747.548 12.08.03.06.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02 492.094 492.094 12.08.03.11.00 Conc.y Loc.-Fdo. Compensador Sistema de Transporte 1.238.198 1.238.198 12.08.03.12.00 Concesiones en Cementerios 1.357.944 1.357.944 12.08.03.13.00 Conc.y Loc.-Fdo. Garantías Sistema de Transporte 137.578 137.578 12.08.03.14.00 Monumento a la Bandera - Uso Precario y Temporal 40.000 40.000 16.000 12.08.03.14.01 Monumento a la Bandera - Prom.Cultural 16.000 12.08.03.14.02 Monumento a la Bandera - Mantenimiento 24.000 24.000 15.976.947 15.964.947 12.08.05.00.00 Otros 12.08.05.01.00 Servicios Adicionales (Dto. 918/96) 9.178.628 9.178.628 12.08.05.03.00 Repeticiones 5.540.409 5.540.409 12.08.05.05.00 Intereses s/Otros No Tributarios Vs. 391.255 391.255 12.08.05.07.00 Venta de Chatarras y Rezagos 199.553 199.553 12.08.05.08.00 Indemnizaciones por Cobros de Siniestros 54.825 54.825 12.08.05.09.00 Venta de Pliegos Licitaciones SPV 12.000 12.08.05.11.00 Repeticiones de Gastos p/Devolución de Valores 12.08.05.14.00 12.08.07.00.00 Comisiones BMR - Cobranza en Distritos Contribuciones Compensatorias 277 12.000 600.000 600.000 41.597.956 41.597.956 Ord.8055/06 - Fondo Municipal de Tierras 4.871.993 4.871.993 12.08.07.04.00 Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central 8.726.236 8.726.236 12.08.07.04.01 Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica 4.363.118 4.363.118 12.08.07.04.02 Reordenamiento Urbanístico - FMOP 4.363.118 4.363.118 6.344.575 6.344.575 Aprovechamiento Edilicio y/o Recalificación Urbanística 12.08.07.06.01 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -Fdo.Preserv.Urb. 1.711.304 1.711.304 12.08.07.06.02 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -F.M.O.P. 1.711.303 1.711.303 12.08.07.06.03 Aprov.Edilicio y/o Recalif.Urbanística -Prog.Viviendas Ing.medios 2.921.968 2.921.968 5.553.398 5.553.398 2.776.699 12.08.07.08.00 Plan de Detalle Palos Verdes 12.08.07.08.01 Plan Palos Verdes - Fdo.Pav.20 Cuadras B.Ludueña 2.776.699 12.08.07.08.02 Plan Palos Verdes - Fdo.Area Especial Desarrollo Hab. y Prom. 2.776.699 2.776.699 12.08.07.09.00 Plan Ex-Arrocera SA y Ex. Fábrica Centenera-Fdo.Gestión Inf.Hab. 16.101.754 16.101.754 8.451.199 8.451.199 7.606.079 7.606.079 12.08.09.00.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido 12.08.09.01.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Compensador 12.08.09.02.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Garantías 12.09.00.00.00 12.09.01.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 14.00.00.00.00 VTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.01.00.00.00 14.01.01.00.00 Venta de Bienes De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros 14.01.01.02.00 Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera 14.01.01.03.00 Fdo. Editorial Municipal de Rosario 14.01.02.00.00 14.01.02.02.00 14.02.00.00.00 14.02.01.00.00 Otros Bienes No Específicados Microchips IMUSA Venta de Servicios Por Actividades Culturales 14.02.01.03.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7356/02 14.02.01.04.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 14.02.01.08.00 Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04 14.02.02.00.00 Por Estacionamiento 12.000 277 12.08.07.02.00 12.08.07.06.00 12.000 845.120 845.120 1.194.556 1.194.556 1.194.556 1.194.556 1.094.071.287 1.092.771.287 1.463.000 1.463.000 1.451.000 1.451.000 1.350.000 1.350.000 101.000 101.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.092.608.287 1.091.308.287 3.852.720 3.852.720 3.031.728 3.031.728 992 992 820.000 820.000 1.540.195 1.540.195 1.300.000 1.300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 14.02.02.01.00 Fdo. Playas de Estacionamiento 458.637 458.637 14.02.02.02.00 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 281.558 281.558 14.02.02.03.00 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 800.000 800.000 14.02.04.00.00 Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc. 69.093 69.093 54.008 14.02.04.02.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 54.008 14.02.04.03.00 Biblioteca Estrada LD 15.085 15.085 1.083.930.672 1.082.630.672 6.638.571 6.638.571 14.02.05.00.00 Por Servicios Asistenciales 14.02.05.01.00 Aranceles Asistenciales 14.02.05.02.00 Servicios Asistenciales ILAR 14.02.05.03.00 Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09 14.02.06.00.00 14.02.06.01.00 14.02.07.00.00 Servicios de Ascensores Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera Actividades Deportivas y Recreativas 1.300.000 1.300.000 1.075.992.101 1.075.992.101 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.308.142 1.308.142 14.02.07.01.00 Actividades Deportivas y Recreativas de LD 1.181.905 1.181.905 14.02.07.02.00 Actividades Deportivas y Recreativas de AE 126.237 126.237 13.104 13.104 13.104 13.104 84.361 84.361 14.02.08.00.00 14.02.08.01.00 14.02.09.00.00 Servicio de Alojamiento y Catering Fdo. p/Financiamiento de La Casona Servicios Varios - Salud Pública 1.300.000 15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 63.848.970 63.848.970 15.09.00.00.00 63.848.970 63.848.970 63.848.970 63.848.970 15.09.02.00.00 Otros Ingresos de Operación Ingresos de Operación IMPS 17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.01.00.00.00 17.01.01.00.00 Del Sector Privado De Unidades Familiares 17.01.01.01.00 Donaciones ILAR 17.01.01.03.00 Contribuciones al IMUSA 17.01.01.05.00 17.02.00.00.00 17.02.01.00.00 Donaciones Varias Del Sector Público Nacional No Financiero De la Administración Central Nacional 193.239.318 191.651.818 1.587.500 292.630 192.630 100.000 292.630 192.630 100.000 100.000 100.000 7.630 7.630 185.000 185.000 949.200 161.700 787.500 949.200 161.700 787.500 17.02.01.20.00 MPF - PROMEBA 787.500 17.02.01.99.00 Transferencias Varias 161.700 787.500 161.700 17.02.01.99.02 Transferencias Varias AE (Fte. 2.02.79) 161.700 161.700 17.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 191.767.488 191.067.488 700.000 191.767.488 191.067.488 700.000 4.783.620 4.783.620 17.03.01.00.00 17.03.01.02.00 De la Administración Central Provincial Comedores Infantiles 17.03.01.04.00 Fdo. Conurbano-Materiales p/Mejoramiento de Calles 17.03.01.13.00 GP - Financiamiento Educativo 17.03.01.13.02 17.03.01.99.00 17.07.00.00.00 GP - Fondo Financiamiento Educativo-AE Transferencias Varias Del Sector Externo 20.500.000 20.500.000 163.383.660 163.383.660 163.383.660 163.383.660 3.100.208 2.400.208 230.000 230.000 700.000 17.07.01.00.00 De Gobiernos Extranjeros 230.000 230.000 17.07.01.99.00 Transferencias Varias 230.000 230.000 22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 796.457.126 290.404.565 506.052.561 22.02.00.00.00 409.602.651 227.298.000 182.304.651 409.602.651 227.298.000 182.304.651 145.798.000 145.798.000 22.02.01.00.00 22.02.01.20.00 Del Sector Público Nacional No Financiero De la Administración Central Nacional Fondo Federal Solidario 22.02.01.21.00 MPF - Barrio Travesía 97.263.024 22.02.01.22.00 MPF - PROMEBA 85.041.627 22.02.01.25.00 MPF - Plan Mas Cerca - Ampliación Distribución Gas 75.000.000 22.02.01.99.00 22.03.00.00.00 22.03.01.00.00 22.03.01.24.00 Transferencias Varias Del Sector Público Provincial No Financiero De la Administración Central Provincial SEH - Plan ABRE 97.263.024 85.041.627 75.000.000 6.500.000 6.500.000 386.854.475 63.106.565 323.747.910 386.854.475 63.106.565 323.747.910 323.747.910 323.747.910 Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Rubro Fuente Código 22.03.01.99.00 : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 63.106.565 63.106.565 34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 916.000 400.000 516.000 34.01.00.00.00 916.000 400.000 516.000 34.01.01.00.00 34.01.01.01.00 34.01.02.00.00 Transferencias Varias TOTAL Del Sector Privado De Unidades Familiares Cuotas Recupero Viviendas - SPV 516.000 516.000 516.000 400.000 400.000 400.000 400.000 35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 731.857 531.857 200.000 35.01.00.00.00 De Disponibilidades 731.857 531.857 200.000 35.01.01.00.00 En Cajas y Bancos 731.857 531.857 200.000 530.000 530.000 1.857 1.857 34.01.02.06.00 35.01.01.34.00 De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro 516.000 Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios Reman.Ej.Anteriores Fdo. Emprendim. Productivos 35.01.01.36.00 Reman.Ej.Anteriores Museo de la Memoria 35.01.01.50.00 Reman.Ej.Anteriores ILAR - LD 200.000 200.000 37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS 758.104.712 758.104.712 37.01.00.00.00 758.104.712 758.104.712 740.896.455 740.896.455 90.596.906 90.596.906 90.596.906 90.596.906 8.829.154 8.829.154 37.01.01.00.00 37.01.01.27.00 37.01.01.27.02 37.01.01.41.00 37.01.01.41.02 37.01.01.42.00 37.01.01.42.02 37.01.01.45.00 37.01.01.45.02 37.01.01.46.00 37.01.01.46.02 37.01.01.48.00 37.01.01.48.02 37.01.02.00.00 37.01.02.39.00 37.01.02.39.02 Del Sector Privado Del Sector Privado a Corto Plazo RESICOM SRL RESICOM SRL (Fte. 2.03.83) COEMYC S.A. - Convenios COEMYC S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - Convenios MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) LIME ROSARIO S.A. LIME ROSARIO S.A. -Convenios Del Sector Privado a Largo Plazo COEMYC SA - Convenios 8.829.154 12.805.844 12.805.844 12.805.844 12.805.844 25.273.819 25.273.819 25.273.819 25.273.819 320.524.963 320.524.963 320.524.963 320.524.963 282.865.769 282.865.769 282.865.769 282.865.769 17.208.257 17.208.257 7.096.577 7.096.577 7.096.577 7.096.577 10.111.680 10.111.680 10.111.680 10.111.680 38.00.00.00.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 81.397.272 81.397.272 38.02.00.00.00 81.397.272 81.397.272 81.397.272 81.397.272 37.01.02.47.00 37.01.02.47.02 38.02.01.00.00 COEMYC SA - Convenios (Fte. 2.03.83) 8.829.154 MANTELECTRIC ICISA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios (Fte.2.03.83) De Otras Cuentas a Pagar De Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Procedencia Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Código Descripción TOTAL Adm. Org. Inst. Seg. Central Descentr. Social 0.0.00 TOTAL GENERAL 9.957.030.651 9.383.513.620 509.668.061 63.848.970 1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL 4.879.023.865 4.813.662.895 1.512.000 63.848.970 1.1.00 De Libre Disponibilidad 4.099.838.999 4.034.478.029 1.512.000 63.848.970 1.2.00 Afectados 779.184.866 779.184.866 2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL 2.521.460.375 2.197.012.465 2.1.00 De Libre Disponibilidad 1.600.389.685 1.600.389.685 2.2.00 Afectados 921.070.690 596.622.780 324.447.910 3.0.00 ORIGEN NACIONAL 1.797.003.069 1.613.910.918 183.092.151 3.1.00 De Libre Disponibilidad 1.386.451.218 1.386.451.218 3.2.00 Afectados 410.551.851 227.459.700 183.092.151 4.0.00 OTROS ORIGENES 759.543.342 758.927.342 616.000 4.1.00 De Libre Disponibilidad 4.2.00 Afectados 616.000 758.927.342 324.447.910 616.000 758.927.342 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción TOTAL Adm. Central Org. Descentr. Inst. Seg. Social 0.00.00 TOTAL GENERAL 9.957.030.651 9.383.513.620 509.668.061 63.848.970 1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 7.087.295.902 7.021.318.932 2.128.000 63.848.970 1.01.00 Recursos de Libre Disponibilidad 7.087.295.902 7.021.318.932 2.128.000 63.848.970 1.01.01 Recursos de Libre Disponibilidad 7.021.318.932 7.021.318.932 1.01.98 Recursos Propios Organismos Descentralizados 1.01.99 Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS 2.128.000 2.128.000 63.848.970 63.848.970 2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 2.869.734.749 2.362.194.688 2.01.00 1.122.041.223 1.122.041.223 Fondos Especiales 2.01.03 Fdo. Preservación Urbanística 7.759.311 2.01.04 7.759.311 Fdo. Municipal de Obras Públicas 397.504.574 397.504.574 2.01.05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales 102.196.788 102.196.788 2.01.06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas 1.197.632 1.197.632 2.01.07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. 1.197.632 1.197.632 2.01.08 Fdo. Contribución Alumbrado Público 6.873.624 6.873.624 2.01.09 Fdo. Municipal de Forestación 4.019.257 4.019.257 2.01.10 Fdo. Municipal Para Nichos 2.323.465 2.323.465 2.01.11 Fdo. Especial Parque Independencia 2.01.13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 2.01.14 Fdo. Insumos Para la Salud 2.01.15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria 2.01.16 2.01.17 758.650 758.650 1.476.704 1.476.704 99.448.697 99.448.697 112.133.101 112.133.101 Fdo. Emergencia de Salud 8.008.523 8.008.523 Aranceles Asistenciales 6.638.571 6.638.571 2.01.18 PROMUSIDA 8.008.523 8.008.523 2.01.19 Fdo. Para Discapacitados 15.478.789 15.478.789 2.01.20 Fdo. Playas de Estacionamiento 458.637 458.637 2.01.21 Fdo. Promoción y Participación Social 567.423 567.423 2.01.22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.929.169 1.929.169 2.01.23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia 2.933.864 2.933.864 2.01.25 Fdo. Juicio Empleados Municipales 1.055.005 1.055.005 2.01.26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social 12.294.090 12.294.090 2.01.27 Fdo. Emprendimientos Productivos 2.01.28 Fdo. Contribucion ETUR 2.01.30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños 2.01.32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera 2.01.33 Fdo. Editorial Municipal 2.01.34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 2.01.35 Biblioteca Argentina J.Alvarez 2.01.39 Fdo. Museo de la Memoria 2.01.40 930.000 930.000 16.196.031 16.196.031 820.000 820.000 3.184.000 3.184.000 101.000 101.000 3.539.822 3.539.822 55.000 55.000 1.857 1.857 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 800.000 800.000 2.01.43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 229.075.676 229.075.676 2.01.47 Fdo. Financiamiento IMUSA 2.01.48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos 2.01.49 Fdo. Financiamiento La Casona 13.104 13.104 2.01.50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) 16.605.458 16.605.458 2.01.51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 24.025.976 24.025.976 2.01.52 Fdo. Municipal de Tierras 4.871.993 4.871.993 2.01.55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 126.237 126.237 2.01.58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial 952.314 952.314 2.01.59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios 2.921.968 2.921.968 2.01.61 Fdo. Area Especial de Desarrollo del Hábitat y Prom. (Bouchard) 2.776.699 2.776.699 2.01.62 Fdo. Pavimento 20 Cuadras Barrio Ludueña (Plan Palos Verdes) 2.776.699 2.776.699 2.01.63 Fdo.Gestión Inf.Habitacional (Ex-Arrocera/Ex-Fábrica Centenera) 16.101.754 16.101.754 7.630 7.630 1.895.976 1.895.976 507.540.061 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2016 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento Código Descripción 2.02.00 2.02.04 Transferencias Con Afectación Específica MPF - Plan Mas Cerca 2.02.52 Comedores Infantiles 2.02.55 Fondo Conurbano TOTAL Adm. Central Org. Descentr. 989.588.814 482.048.753 507.540.061 75.000.000 75.000.000 4.783.620 4.783.620 20.500.000 20.500.000 2.02.79 Transferencias Varias 73.283.473 72.583.473 2.02.88 Fondo Federal Solidario 145.798.000 145.798.000 2.02.90 MPF - SPVyH 183.092.151 2.02.92 Fondo Financiamiento Educativo 163.383.660 2.02.93 GP - Plan ABRE 323.747.910 2.03.00 2.03.83 Creditos Con Afectación Específica Financiamientos Otorgados a la Municipalidad 700.000 183.092.151 163.383.660 323.747.910 758.104.712 758.104.712 758.104.712 758.104.712 Inst. Seg. Social Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION ECONOMICA Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 9.957.030.651 9.293.116.866 600.064.815 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.823.460.518 7.633.142.119 126.857.429 63.460.970 1.01.00 Gastos de Consumo 6.690.417.652 6.514.965.753 111.990.929 63.460.970 1.01.01 Remuneraciones 3.714.263.128 3.576.459.560 79.534.598 58.268.970 1.01.02 Bienes y Servicios 2.976.154.524 2.938.506.193 32.456.331 5.192.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 1.03.01 1.07.00 Intereses 956.229.055 941.362.555 14.866.500 1.07.01 Al Sector Privado 326.463.164 311.596.664 14.866.500 1.07.02 Al Sector Público 495.328.853 495.328.853 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 134.437.038 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 78.100.000 78.100.000 1.09.01 Fondo de Reserva 200.000 200.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 1.09.03 Crédito Adicional 77.700.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.409.796.858 936.201.472 473.207.386 388.000 1.136.178.326 692.102.940 443.687.386 388.000 1.131.254.333 687.178.947 443.687.386 388.000 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 4.871.993 4.871.993 2.01.04 Activos Intangibles 52.000 52.000 2.02.00 192.188.532 162.668.532 29.520.000 2.02.01 Al Sector Privado 32.294.109 2.774.109 29.520.000 2.02.02 Al Sector Público 159.894.423 159.894.423 2.03.00 Inversión Financiera 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 723.773.275 723.773.275 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INST SEGURIDAD SOCIAL 0.00.00 TOTAL GENERAL 7.424.347.524 7.131.597.854 228.900.700 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.472.670.879 6.284.918.984 124.290.925 63.460.970 1.01.00 Gastos de Consumo 5.655.240.871 5.482.355.476 109.424.425 63.460.970 1.01.01 Remuneraciones 3.714.263.128 3.576.459.560 79.534.598 58.268.970 1.01.02 Bienes y Servicios 1.940.977.743 1.905.895.916 29.889.827 5.192.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 1.03.01 1.07.00 Intereses 640.616.197 625.749.697 14.866.500 1.07.01 Al Sector Privado 177.904.241 163.037.741 14.866.500 1.07.02 Al Sector Público 328.274.918 328.274.918 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 134.437.038 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 78.100.000 78.100.000 1.09.01 Fondo de Reserva 200.000 200.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 1.09.03 Crédito Adicional 77.700.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 227.903.370 122.905.595 104.609.775 388.000 97.401.591 9.423.816 87.589.775 388.000 97.349.591 9.371.816 87.589.775 388.000 52.000 52.000 2.01.00 A clasificar Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 50.001.779 32.981.779 17.020.000 2.02.01 Al Sector Privado 19.794.109 2.774.109 17.020.000 2.02.02 Al Sector Público 30.207.670 30.207.670 2.03.00 Inversión Financiera 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 723.773.275 723.773.275 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 0.00.00 TOTAL GENERAL 2.532.683.127 2.161.519.012 371.164.115 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.350.789.639 1.348.223.135 2.566.504 1.01.00 Gastos de Consumo 1.035.176.781 1.032.610.277 2.566.504 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.035.176.781 1.032.610.277 2.566.504 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 315.612.858 315.612.858 1.07.01 Al Sector Privado 148.558.923 148.558.923 1.07.02 Al Sector Público 167.053.935 167.053.935 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 1.181.893.488 813.295.877 368.597.611 1.038.776.735 682.679.124 356.097.611 1.033.904.742 677.807.131 356.097.611 4.871.993 4.871.993 142.186.753 129.686.753 1.09.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 12.500.000 2.02.02 Al Sector Público 129.686.753 129.686.753 2.03.00 Inversión Financiera 930.000 930.000 930.000 930.000 2.03.03 2.09.00 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Concesión de Préstamos a Largo Plazo A Clasificar Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 12.500.000 12.500.000 INST SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 9.568.865.214 9.356.977.814 191.600.000 20.287.400 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.731.340.135 7.522.519.735 188.850.000 19.970.400 1.01.00 Gastos de Consumo 6.514.965.753 6.308.947.753 186.100.000 19.918.000 1.01.01 Remuneraciones 3.576.459.560 3.392.059.560 165.400.000 19.000.000 1.01.02 Bienes y Servicios 2.938.506.193 2.916.888.193 20.700.000 918.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 1.03.01 1.07.00 Intereses 941.362.555 938.560.155 2.750.000 52.400 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 311.596.664 308.798.264 2.750.000 48.400 1.07.02 Al Sector Público 495.328.853 495.324.853 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 134.437.038 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 98.198.016 98.198.016 1.09.00 A clasificar 4.000 78.100.000 78.100.000 1.09.01 Fondo de Reserva 200.000 200.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 1.09.03 Crédito Adicional 77.700.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.113.751.804 1.110.684.804 2.750.000 317.000 692.102.940 689.035.940 2.750.000 317.000 687.178.947 684.163.947 2.750.000 265.000 4.871.993 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 4.871.993 2.01.04 Activos Intangibles 52.000 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 162.668.532 52.000 162.668.532 2.02.01 Al Sector Privado 2.774.109 2.774.109 2.02.02 Al Sector Público 159.894.423 159.894.423 2.03.00 Inversión Financiera 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 177.550.332 177.550.332 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 723.773.275 723.773.275 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS 0.00.00 TOTAL GENERAL 7.358.370.554 7.146.483.154 191.600.000 20.287.400 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.382.037.996 6.173.217.596 188.850.000 19.970.400 1.01.00 Gastos de Consumo 5.482.355.476 5.276.337.476 186.100.000 19.918.000 1.01.01 Remuneraciones 3.576.459.560 3.392.059.560 165.400.000 19.000.000 1.01.02 Bienes y Servicios 1.905.895.916 1.884.277.916 20.700.000 918.000 1.03.00 Rentas de la Propiedad 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 1.03.01 1.07.00 Intereses 625.749.697 622.947.297 2.750.000 52.400 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 163.037.741 160.239.341 2.750.000 48.400 1.07.02 Al Sector Público 328.274.918 328.270.918 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 134.437.038 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 97.119.012 97.119.012 1.09.00 A clasificar 4.000 78.100.000 78.100.000 1.09.01 Fondo de Reserva 200.000 200.000 1.09.02 Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 1.09.03 Crédito Adicional 77.700.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 252.559.283 249.492.283 2.750.000 317.000 9.423.816 6.356.816 2.750.000 317.000 9.371.816 6.356.816 2.750.000 265.000 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 52.000 32.981.779 52.000 32.981.779 2.02.01 Al Sector Privado 2.774.109 2.774.109 2.02.02 Al Sector Público 30.207.670 30.207.670 2.03.00 Inversión Financiera 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 129.653.688 129.653.688 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 723.773.275 723.773.275 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.03 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 0.00.00 TOTAL GENERAL 2.210.494.660 2.210.494.660 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.349.302.139 1.349.302.139 1.01.00 Gastos de Consumo 1.032.610.277 1.032.610.277 1.01.01 Remuneraciones 1.01.02 Bienes y Servicios 1.032.610.277 1.032.610.277 1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.03.01 1.07.00 Intereses 315.612.858 315.612.858 1.07.01 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado 148.558.923 148.558.923 1.07.02 Al Sector Público 167.053.935 167.053.935 1.07.04 Al Sector Público No Estatal 1.079.004 1.079.004 861.192.521 861.192.521 682.679.124 682.679.124 677.807.131 677.807.131 4.871.993 4.871.993 129.686.753 129.686.753 129.686.753 129.686.753 930.000 930.000 930.000 930.000 47.896.644 47.896.644 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 A clasificar 1.09.01 Fondo de Reserva 1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.09.03 Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 Inversión Real Directa 2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.01.03 Tierras y Terrenos 2.01.04 Activos Intangibles 2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 2.02.01 Al Sector Privado 2.02.02 Al Sector Público 2.03.00 Inversión Financiera 2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 A Clasificar 2.09.03 3.00.00 3.02.00 Crédito Adicional APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo CONCEJO MUNICIPAL TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0017 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO CUENTAS TOTAL GENERAL 9.568.865.214 191.600.000 63.364.522 121.566.151 49.932.017 192.887.661 1.195.866.587 2.126.867.626 2.374.762.955 554.150.249 58.397.712 336.415.277 500.633.352 20.287.400 15.056.291 578.163.483 822.487.086 366.426.845 10000 GASTOS CORRIENTES 7.731.340.135 188.850.000 63.333.522 121.566.151 45.060.024 191.687.401 299.805.575 2.033.337.231 2.361.647.390 547.010.124 54.467.712 333.455.585 477.718.030 19.970.400 15.056.291 513.234.043 98.713.811 366.426.845 10100 Gastos de Consumo 6.514.965.753 186.100.000 54.853.842 120.209.139 37.603.262 190.960.201 298.725.575 1.444.215.630 2.278.550.826 410.795.685 46.314.212 324.385.292 382.083.410 19.918.000 14.956.291 510.667.186 10101 Remuneraciones 3.576.459.560 165.400.000 46.360.640 110.724.030 28.114.859 146.284.504 107.760.889 156.695.530 1.672.604.874 256.464.393 22.379.917 223.671.606 277.036.943 19.000.000 5.820.580 325.803.944 12.336.851 10102 Bienes y Servicios 2.938.506.193 20.700.000 8.493.202 9.485.109 9.488.403 44.675.697 190.964.686 1.287.520.100 605.945.952 154.331.292 23.934.295 100.713.686 105.046.467 918.000 9.135.711 184.863.242 182.290.351 10300 Rentas de la Propiedad 98.713.811 10301 98.713.811 Intereses 98.713.811 98.713.811 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 941.362.555 2.750.000 8.479.680 1.357.012 7.456.762 727.200 1.080.000 589.121.601 52.362.736 68.750.251 8.153.500 9.070.293 18.134.620 52.400 100.000 2.566.857 10701 Al Sector Privado 311.596.664 2.750.000 5.306.950 1.310.212 7.456.762 727.200 1.080.000 132.884.183 52.362.736 68.750.251 8.029.300 9.070.293 18.134.620 48.400 100.000 2.566.857 10702 Al Sector Público 495.328.853 10704 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 98.198.016 10900 A clasificar 78.100.000 10901 Fondo de Reserva 10902 Gastos Imprevisibles 10903 Crédito Adicional 20000 GASTOS DE CAPITAL 456.237.418 3.172.730 38.963.235 46.800 131.217.508 67.464.188 600.000 200.000 200.000 200.000 77.700.000 77.500.000 2.750.000 2.750.000 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 687.178.947 2.750.000 20103 Tierras y Terrenos 4.871.993 20104 Activos Intangibles 52.000 31.000 162.668.532 31.000 Al Sector Privado 2.774.109 31.000 Al Sector Público 159.894.423 3.930.000 20303 3.930.000 4.871.993 1.200.260 896.061.012 93.530.395 13.115.565 7.140.125 2.959.692 22.915.322 317.000 64.929.440 4.871.993 1.200.260 511.323.927 63.322.725 13.115.565 4.397.016 2.959.692 22.915.322 317.000 64.929.440 1.200.260 511.323.927 63.322.725 13.115.565 4.397.016 2.959.692 22.915.322 265.000 64.929.440 52.000 20202 20300 Inversión Financiera 3.930.000 200.000 4.871.993 20201 129.686.753 30.207.670 129.686.753 30.207.670 2.743.109 2.743.109 3.930.000 3.930.000 177.550.332 177.550.332 20900 A Clasificar 77.500.000 77.500.000 20903 77.500.000 77.500.000 Crédito Adicional 1.018.900 4.000 77.500.000 692.102.940 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 171.199.643 200.000 1.113.751.804 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 124.200 30.733.828 20100 Inversión Real Directa 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 194.627.202 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 723.773.275 723.773.275 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0018 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO CUENTAS TOTAL GENERAL 7.358.370.554 191.600.000 63.134.522 121.566.151 37.850.030 189.703.661 477.826.163 1.081.178.624 2.123.951.433 538.440.875 57.467.712 329.424.898 454.984.760 20.287.400 14.506.291 496.024.224 822.487.086 337.936.724 10000 GASTOS CORRIENTES 6.382.037.996 188.850.000 63.103.522 121.566.151 37.850.030 188.578.401 270.672.475 1.048.059.074 2.123.951.433 535.119.066 54.467.712 328.183.922 454.484.760 19.970.400 14.506.291 496.024.224 98.713.811 337.936.724 10100 Gastos de Consumo 5.482.355.476 186.100.000 54.623.842 120.209.139 37.603.262 187.851.201 269.592.475 712.627.856 2.049.971.387 402.847.132 46.314.212 319.139.629 373.066.481 19.918.000 14.406.291 493.457.367 10101 Remuneraciones 3.576.459.560 165.400.000 46.360.640 110.724.030 28.114.859 146.284.504 107.760.889 156.695.530 1.672.604.874 256.464.393 22.379.917 223.671.606 277.036.943 19.000.000 5.820.580 325.803.944 12.336.851 10102 Bienes y Servicios 1.905.895.916 20.700.000 8.263.202 9.485.109 9.488.403 41.566.697 161.831.586 555.932.326 377.366.513 146.382.739 23.934.295 95.468.023 96.029.538 918.000 8.585.711 167.653.423 182.290.351 194.627.202 10300 Rentas de la Propiedad 98.713.811 98.713.811 10301 98.713.811 98.713.811 Intereses 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 625.749.697 2.750.000 8.479.680 1.357.012 246.768 727.200 1.080.000 10701 Al Sector Privado 163.037.741 2.750.000 5.306.950 1.310.212 246.768 727.200 1.080.000 10702 Al Sector Público 328.274.918 10704 Al Sector Público No Estatal 134.437.038 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 97.119.012 10900 A clasificar 78.100.000 10901 Fondo de Reserva 10902 Gastos Imprevisibles 10903 Crédito Adicional 20000 GASTOS DE CAPITAL 335.431.218 43.246.218 65.886.750 8.153.500 9.044.293 3.918.279 52.400 100.000 2.566.857 17.757.614 43.246.218 65.886.750 8.029.300 9.044.293 3.918.279 48.400 100.000 2.566.857 317.673.604 3.172.730 124.200 131.217.508 30.733.828 66.385.184 77.500.000 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 77.700.000 77.500.000 31.000 1.125.260 207.153.688 3.000.000 200.000 252.559.283 2.750.000 33.119.550 3.321.809 1.240.976 500.000 317.000 9.423.816 2.750.000 1.125.260 2.911.880 578.700 1.240.976 500.000 317.000 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 9.371.816 2.750.000 1.125.260 2.911.880 578.700 1.240.976 500.000 265.000 20104 Activos Intangibles 30.207.670 2.743.109 52.000 52.000 32.981.779 31.000 31.000 20201 Al Sector Privado 2.774.109 20202 Al Sector Público 30.207.670 2.743.109 30.207.670 20300 Inversión Financiera 3.000.000 3.000.000 20303 3.000.000 3.000.000 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 129.653.688 129.653.688 20900 A Clasificar 77.500.000 77.500.000 20903 77.500.000 77.500.000 Crédito Adicional 1.018.900 10.473.114 46.800 20100 Inversión Real Directa 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 142.709.522 4.000 30000 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 723.773.275 723.773.275 30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 608.344.746 608.344.746 30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 115.428.529 115.428.529 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0019 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 930.000 CUENTAS TOTAL GENERAL 2.210.494.660 230.000 12.081.987 3.184.000 718.040.424 1.045.689.002 250.811.522 15.709.374 6.990.379 45.648.592 550.000 82.139.259 28.490.121 10000 GASTOS CORRIENTES 1.349.302.139 230.000 7.209.994 3.109.000 29.133.100 985.278.157 237.695.957 11.891.058 5.271.663 23.233.270 550.000 17.209.819 28.490.121 10100 Gastos de Consumo 1.032.610.277 230.000 3.109.000 29.133.100 731.587.774 228.579.439 7.948.553 5.245.663 9.016.929 550.000 17.209.819 10102 1.032.610.277 230.000 3.109.000 29.133.100 731.587.774 228.579.439 7.948.553 5.245.663 9.016.929 550.000 17.209.819 Bienes y Servicios 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 315.612.858 7.209.994 253.690.383 9.116.518 2.863.501 26.000 14.216.341 10701 Al Sector Privado 148.558.923 7.209.994 115.126.569 9.116.518 2.863.501 26.000 14.216.341 10702 Al Sector Público 167.053.935 10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 28.490.121 138.563.814 28.490.121 1.079.004 1.079.004 20000 GASTOS DE CAPITAL 861.192.521 4.871.993 75.000 688.907.324 60.410.845 13.115.565 3.818.316 1.718.716 22.415.322 64.929.440 20100 Inversión Real Directa 682.679.124 4.871.993 75.000 511.323.927 60.410.845 13.115.565 3.818.316 1.718.716 22.415.322 64.929.440 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 677.807.131 75.000 511.323.927 60.410.845 13.115.565 3.818.316 1.718.716 22.415.322 64.929.440 20103 Tierras y Terrenos 4.871.993 4.871.993 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 129.686.753 129.686.753 20202 129.686.753 129.686.753 Al Sector Público 20300 Inversión Financiera 930.000 20303 930.000 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 47.896.644 930.000 930.000 930.000 47.896.644 Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. TOTAL GENERAL 763.615.988 730.582.160 33.033.828 10000 GASTOS CORRIENTES 126.857.429 93.823.601 33.033.828 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 111.990.929 79.534.598 32.456.331 78.997.101 49.680.770 29.316.331 32.993.828 29.853.828 3.140.000 14.866.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 40.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 636.758.559 636.758.559 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 443.687.386 443.687.386 443.687.386 443.687.386 29.520.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 163.551.173 163.551.173 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 20201 Al Sector Privado 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. TOTAL GENERAL 228.900.700 196.566.872 32.333.828 10000 GASTOS CORRIENTES 124.290.925 91.957.097 32.333.828 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 109.424.425 79.534.598 29.889.827 77.130.597 49.680.770 27.449.827 32.293.828 29.853.828 2.440.000 14.866.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 40.000 104.609.775 104.609.775 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 87.589.775 87.589.775 87.589.775 87.589.775 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 20201 Al Sector Privado 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado 20000 GASTOS DE CAPITAL Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 534.715.288 534.015.288 700.000 10000 GASTOS CORRIENTES 2.566.504 1.866.504 700.000 10100 Gastos de Consumo 10102 Bienes y Servicios 2.566.504 2.566.504 1.866.504 1.866.504 700.000 700.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 532.148.784 532.148.784 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 356.097.611 356.097.611 356.097.611 356.097.611 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 163.551.173 163.551.173 TOTAL GENERAL 20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 20201 Al Sector Privado 20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 10000 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 388.000 388.000 388.000 388.000 Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 10000 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 20000 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 388.000 388.000 388.000 388.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 CUADROS POR FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0025 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 9.957.030.651 909.878.078 2.520.033.995 2.466.603.204 494.142.392 1.285.170.277 1.303.115.619 822.487.086 155.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.823.460.518 903.030.818 2.399.751.677 2.317.650.997 491.076.700 752.453.871 782.682.644 98.713.811 78.100.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 6.690.417.652 3.714.263.128 2.976.154.524 892.953.871 595.547.688 297.406.183 2.346.598.941 1.718.258.768 628.340.173 2.120.184.682 637.868.427 1.482.316.255 342.597.537 233.453.928 109.143.609 322.232.898 104.354.238 217.878.660 665.849.723 424.780.079 241.069.644 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 98.713.811 98.713.811 956.229.055 326.463.164 495.328.853 134.437.038 98.713.811 98.713.811 10.076.947 6.353.417 4.000 3.719.530 53.152.736 53.152.736 197.466.315 6.622.425 190.843.890 148.479.163 17.531.655 230.000 130.717.508 430.220.973 141.427.100 288.793.873 116.832.921 101.375.831 15.457.090 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.409.796.858 6.847.260 120.282.318 148.952.207 3.065.692 532.716.406 520.432.975 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.136.178.326 1.131.254.333 4.871.993 52.000 6.847.260 6.795.260 50.435.565 50.435.565 148.952.207 148.952.207 3.034.692 3.034.692 435.995.627 435.995.627 490.912.975 486.040.982 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 31.000 31.000 92.790.779 2.743.109 90.047.670 29.520.000 29.520.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 77.500.000 77.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 192.188.532 32.294.109 159.894.423 3.930.000 3.930.000 77.500.000 52.000 69.846.753 69.846.753 3.930.000 3.930.000 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0026 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 7.424.347.524 907.348.078 2.154.801.017 1.571.262.875 476.758.019 489.710.567 846.379.882 822.487.086 155.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.472.670.879 902.800.818 2.154.801.017 1.570.066.275 475.486.043 453.473.088 739.229.827 98.713.811 78.100.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.655.240.871 3.714.263.128 1.940.977.743 892.723.871 595.547.688 297.176.183 2.110.764.799 1.718.258.768 392.506.031 1.372.599.960 637.868.427 734.731.533 334.242.874 233.453.928 100.788.946 292.549.798 104.354.238 188.195.560 652.359.569 424.780.079 227.579.490 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 98.713.811 98.713.811 640.616.197 177.904.241 328.274.918 134.437.038 98.713.811 98.713.811 10.076.947 6.353.417 4.000 3.719.530 44.036.218 44.036.218 197.466.315 6.622.425 190.843.890 141.243.169 10.295.661 230.000 130.717.508 160.923.290 26.889.262 134.034.028 86.870.258 83.707.258 3.163.000 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 227.903.370 4.547.260 1.196.600 1.271.976 36.237.479 107.150.055 1.196.600 1.196.600 1.240.976 1.240.976 286.700 286.700 90.130.055 90.130.055 31.000 31.000 32.950.779 2.743.109 30.207.670 17.020.000 17.020.000 77.500.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 97.401.591 97.349.591 4.547.260 4.495.260 52.000 52.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 50.001.779 19.794.109 30.207.670 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 77.500.000 77.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0027 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 2.532.683.127 2.530.000 365.232.978 895.340.329 17.384.373 795.459.710 456.735.737 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.350.789.639 230.000 244.950.660 747.584.722 15.590.657 298.980.783 43.452.817 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.035.176.781 230.000 235.834.142 747.584.722 8.354.663 29.683.100 13.490.154 1.035.176.781 230.000 235.834.142 747.584.722 8.354.663 29.683.100 13.490.154 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 7.235.994 7.235.994 269.297.683 114.537.838 154.759.845 29.962.663 17.668.573 12.294.090 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 315.612.858 148.558.923 167.053.935 9.116.518 9.116.518 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.181.893.488 2.300.000 120.282.318 147.755.607 1.793.716 496.478.927 413.282.920 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.038.776.735 1.033.904.742 4.871.993 2.300.000 2.300.000 50.435.565 50.435.565 147.755.607 147.755.607 1.793.716 1.793.716 435.708.927 435.708.927 400.782.920 395.910.927 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 69.846.753 59.840.000 12.500.000 12.500.000 69.846.753 59.840.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 142.186.753 12.500.000 129.686.753 930.000 930.000 930.000 930.000 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0028 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 9.568.865.214 909.878.078 2.517.733.995 2.466.603.204 494.142.392 1.285.170.277 917.250.182 822.487.086 155.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.731.340.135 903.030.818 2.397.451.677 2.317.650.997 491.076.700 752.453.871 692.862.261 98.713.811 78.100.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 6.514.965.753 3.576.459.560 2.938.506.193 892.953.871 595.547.688 297.406.183 2.313.605.113 1.688.404.940 625.200.173 2.120.184.682 637.868.427 1.482.316.255 342.597.537 233.453.928 109.143.609 322.232.898 104.354.238 217.878.660 523.391.652 316.830.339 206.561.313 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 98.713.811 98.713.811 941.362.555 311.596.664 495.328.853 134.437.038 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 98.198.016 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 98.713.811 98.713.811 10.076.947 6.353.417 4.000 3.719.530 53.112.736 53.112.736 197.466.315 6.622.425 190.843.890 148.479.163 17.531.655 230.000 130.717.508 430.220.973 141.427.100 288.793.873 30.733.828 102.006.421 86.549.331 15.457.090 67.464.188 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 1.113.751.804 6.847.260 120.282.318 148.952.207 3.065.692 532.716.406 224.387.921 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 692.102.940 687.178.947 4.871.993 52.000 6.847.260 6.795.260 50.435.565 50.435.565 148.952.207 148.952.207 3.034.692 3.034.692 435.995.627 435.995.627 46.837.589 41.965.596 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 162.668.532 2.774.109 159.894.423 31.000 31.000 92.790.779 2.743.109 90.047.670 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 77.500.000 77.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 3.930.000 3.930.000 177.550.332 77.500.000 52.000 69.846.753 69.846.753 3.930.000 3.930.000 177.550.332 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0029 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 191.600.000 191.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 188.850.000 188.850.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 186.100.000 165.400.000 20.700.000 186.100.000 165.400.000 20.700.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.750.000 2.750.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0030 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.364.522 47.145.775 484.600 150.500 15.583.647 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.333.522 47.145.775 453.600 150.500 15.583.647 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 54.853.842 46.360.640 8.493.202 43.688.045 37.111.633 6.576.412 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 8.479.680 5.306.950 3.457.730 285.000 3.172.730 3.172.730 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 11.165.797 9.249.007 1.916.790 453.600 453.600 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 150.500 150.500 4.417.850 4.417.850 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0031 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 121.566.151 121.566.151 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 121.566.151 121.566.151 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 120.209.139 110.724.030 9.485.109 120.209.139 110.724.030 9.485.109 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.357.012 1.310.212 1.357.012 1.310.212 46.800 46.800 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0032 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 4.871.993 TOTAL GENERAL 49.932.017 31.806.213 7.871.585 5.382.226 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 45.060.024 31.806.213 7.871.585 5.382.226 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 37.603.262 28.114.859 9.488.403 31.707.613 23.817.483 7.890.130 513.423 5.382.226 4.297.376 1.084.850 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 7.456.762 7.456.762 98.600 98.600 7.358.162 7.358.162 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL 513.423 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.871.993 4.871.993 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 4.871.993 4.871.993 4.871.993 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0033 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 192.887.661 154.801.950 22.569.689 15.516.022 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 191.687.401 153.821.690 22.424.689 15.441.022 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 190.960.201 146.284.504 44.675.697 153.329.690 117.806.093 35.523.597 22.340.689 18.696.089 3.644.600 15.289.822 9.782.322 5.507.500 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 727.200 727.200 492.000 492.000 84.000 84.000 151.200 151.200 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.200.260 980.260 145.000 75.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.200.260 1.200.260 980.260 980.260 145.000 145.000 75.000 75.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL GENERAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0034 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 77.500.000 1.195.866.587 72.371.245 135.906.337 692.712.145 217.376.860 299.805.575 70.071.245 28.739.584 198.083.218 2.911.528 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 298.725.575 107.760.889 190.964.686 69.471.245 55.502.618 13.968.627 28.499.584 15.800.066 12.699.518 197.843.218 36.458.205 161.385.013 2.911.528 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.080.000 1.080.000 600.000 600.000 240.000 240.000 240.000 240.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 896.061.012 2.300.000 107.166.753 494.628.927 214.465.332 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 511.323.927 511.323.927 2.300.000 2.300.000 37.320.000 37.320.000 434.788.927 434.788.927 36.915.000 36.915.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 129.686.753 69.846.753 59.840.000 129.686.753 69.846.753 59.840.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 177.550.332 77.500.000 77.500.000 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.08.00 FINALIDAD 7 PROM.CULTURAL GASTOS A 2.911.528 77.500.000 177.550.332 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0035 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 2.126.867.626 21.223.987 1.528.479.954 432.518.062 144.645.623 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.033.337.231 21.223.987 1.467.017.509 402.310.392 142.785.343 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.444.215.630 156.695.530 1.287.520.100 21.062.525 9.627.386 11.435.139 1.275.620.865 66.684.958 1.208.935.907 10.659.316 8.559.714 2.099.602 136.872.924 71.823.472 65.049.452 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 589.121.601 132.884.183 456.237.418 161.462 161.462 191.396.644 792.754 190.603.890 391.651.076 126.017.548 265.633.528 5.912.419 5.912.419 30.207.670 1.860.280 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 93.530.395 61.462.445 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 63.322.725 63.322.725 61.462.445 61.462.445 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.860.280 1.860.280 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0036 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 2.374.762.955 2.374.762.955 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.361.647.390 2.361.647.390 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.278.550.826 1.672.604.874 605.945.952 2.278.550.826 1.672.604.874 605.945.952 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 52.362.736 52.362.736 52.362.736 52.362.736 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 30.733.828 30.733.828 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 13.115.565 13.115.565 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0037 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 554.150.249 57.147.196 497.003.053 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 547.010.124 53.197.387 493.812.737 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 410.795.685 256.464.393 154.331.292 46.307.635 26.838.446 19.469.189 364.488.050 229.625.947 134.862.103 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 68.750.251 68.750.251 6.889.752 6.889.752 61.860.499 61.860.499 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 67.464.188 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 67.464.188 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.140.125 3.949.809 3.190.316 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 4.397.016 4.397.016 1.206.700 1.206.700 3.190.316 3.190.316 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0038 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 58.397.712 58.397.712 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 54.467.712 54.467.712 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 46.314.212 22.379.917 23.934.295 46.314.212 22.379.917 23.934.295 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 8.153.500 8.029.300 124.200 8.153.500 8.029.300 124.200 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0039 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 336.415.277 336.415.277 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 333.455.585 333.455.585 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 324.385.292 223.671.606 100.713.686 324.385.292 223.671.606 100.713.686 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 9.070.293 9.070.293 9.070.293 9.070.293 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.959.692 2.959.692 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.959.692 2.959.692 2.959.692 2.959.692 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0040 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 500.633.352 61.201.940 6.554.703 333.075.293 22.301.416 77.500.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 477.718.030 60.701.940 6.554.703 310.659.971 22.301.416 77.500.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 382.083.410 277.036.943 105.046.467 60.094.197 44.221.594 15.872.603 6.554.703 307.481.157 226.683.436 80.797.721 7.953.353 6.131.913 1.821.440 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 18.134.620 18.134.620 607.743 607.743 3.178.814 3.178.814 14.348.063 14.348.063 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 6.554.703 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 22.915.322 500.000 22.415.322 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 22.915.322 22.915.322 500.000 500.000 22.415.322 22.415.322 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0041 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 20.287.400 20.287.400 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 19.970.400 19.970.400 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 19.918.000 19.000.000 918.000 19.918.000 19.000.000 918.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 52.400 48.400 4.000 52.400 48.400 4.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 317.000 317.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 317.000 265.000 317.000 265.000 52.000 52.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0042 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 15.056.291 15.056.291 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 15.056.291 15.056.291 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 14.956.291 5.820.580 9.135.711 14.956.291 5.820.580 9.135.711 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 100.000 100.000 100.000 100.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0043 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD TOTAL GENERAL 578.163.483 578.163.483 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 513.234.043 513.234.043 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 510.667.186 325.803.944 184.863.242 510.667.186 325.803.944 184.863.242 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.566.857 2.566.857 2.566.857 2.566.857 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 64.929.440 64.929.440 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 64.929.440 64.929.440 64.929.440 64.929.440 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0044 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA 822.487.086 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 822.487.086 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0045 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 366.426.845 187.873.417 510.000 4.314.785 133.854.908 23.806.145 15.467.590 600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 366.426.845 187.873.417 510.000 4.314.785 133.854.908 23.806.145 15.467.590 600.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 194.627.202 12.336.851 182.290.351 187.373.417 12.336.851 175.036.566 4.074.785 2.409.000 770.000 4.074.785 2.409.000 770.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 171.199.643 1.018.900 38.963.235 131.217.508 500.000 240.000 131.445.908 498.400 230.000 130.717.508 23.036.145 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 600.000 200.000 200.000 200.000 510.000 510.000 240.000 500.000 23.036.145 15.467.590 10.500 15.457.090 600.000 200.000 200.000 200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0046 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR TOTAL GENERAL 7.358.370.554 907.348.078 2.153.201.017 1.571.262.875 476.758.019 489.710.567 782.002.912 822.487.086 155.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.382.037.996 902.800.818 2.153.201.017 1.570.066.275 475.486.043 453.473.088 650.196.944 98.713.811 78.100.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.482.355.476 3.576.459.560 1.905.895.916 892.723.871 595.547.688 297.176.183 2.078.470.971 1.688.404.940 390.066.031 1.372.599.960 637.868.427 734.731.533 334.242.874 233.453.928 100.788.946 292.549.798 104.354.238 188.195.560 511.768.002 316.830.339 194.937.663 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 98.713.811 98.713.811 625.749.697 163.037.741 328.274.918 134.437.038 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 97.119.012 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 98.713.811 98.713.811 10.076.947 6.353.417 4.000 3.719.530 43.996.218 43.996.218 197.466.315 6.622.425 190.843.890 141.243.169 10.295.661 230.000 130.717.508 160.923.290 26.889.262 134.034.028 30.733.828 72.043.758 68.880.758 3.163.000 66.385.184 78.100.000 200.000 200.000 77.700.000 252.559.283 4.547.260 1.196.600 1.271.976 36.237.479 131.805.968 9.423.816 9.371.816 4.547.260 4.495.260 1.196.600 1.196.600 1.240.976 1.240.976 286.700 286.700 2.152.280 2.152.280 52.000 52.000 31.000 31.000 32.950.779 2.743.109 30.207.670 77.500.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 77.500.000 77.500.000 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 32.981.779 2.774.109 30.207.670 3.000.000 3.000.000 129.653.688 3.000.000 3.000.000 129.653.688 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0047 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 191.600.000 191.600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 188.850.000 188.850.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 186.100.000 165.400.000 20.700.000 186.100.000 165.400.000 20.700.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.750.000 2.750.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0048 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.134.522 46.915.775 484.600 150.500 15.583.647 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.103.522 46.915.775 453.600 150.500 15.583.647 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 54.623.842 46.360.640 8.263.202 43.458.045 37.111.633 6.346.412 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 8.479.680 5.306.950 3.457.730 285.000 3.172.730 3.172.730 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 11.165.797 9.249.007 1.916.790 453.600 453.600 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 150.500 150.500 4.417.850 4.417.850 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0049 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 121.566.151 121.566.151 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 121.566.151 121.566.151 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 120.209.139 110.724.030 9.485.109 120.209.139 110.724.030 9.485.109 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.357.012 1.310.212 1.357.012 1.310.212 46.800 46.800 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0050 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 37.850.030 31.806.213 661.591 5.382.226 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 37.850.030 31.806.213 661.591 5.382.226 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 37.603.262 28.114.859 9.488.403 31.707.613 23.817.483 7.890.130 513.423 5.382.226 4.297.376 1.084.850 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 246.768 246.768 98.600 98.600 148.168 148.168 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL 513.423 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0051 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 189.703.661 154.801.950 22.569.689 12.332.022 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 188.578.401 153.821.690 22.424.689 12.332.022 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 187.851.201 146.284.504 41.566.697 153.329.690 117.806.093 35.523.597 22.340.689 18.696.089 3.644.600 12.180.822 9.782.322 2.398.500 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 727.200 727.200 492.000 492.000 84.000 84.000 151.200 151.200 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.125.260 980.260 145.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.125.260 1.125.260 980.260 980.260 145.000 145.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE COMUNIDAD TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL GENERAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0052 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR 77.500.000 477.826.163 70.071.245 28.739.584 168.950.118 132.565.216 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 270.672.475 70.071.245 28.739.584 168.950.118 2.911.528 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 269.592.475 107.760.889 161.831.586 69.471.245 55.502.618 13.968.627 28.499.584 15.800.066 12.699.518 168.710.118 36.458.205 132.251.913 2.911.528 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.080.000 1.080.000 600.000 600.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A 2.911.528 207.153.688 129.653.688 129.653.688 129.653.688 77.500.000 77.500.000 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 7 PROM.CULTURAL 77.500.000 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0053 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 1.081.178.624 21.223.987 738.893.984 179.416.410 141.644.243 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.048.059.074 21.223.987 737.842.384 149.208.740 139.783.963 712.627.856 156.695.530 555.932.326 21.062.525 9.627.386 11.435.139 546.445.740 66.684.958 479.760.782 10.659.316 8.559.714 2.099.602 134.460.275 71.823.472 62.636.803 335.431.218 17.757.614 317.673.604 161.462 161.462 191.396.644 792.754 190.603.890 138.549.424 11.479.710 127.069.714 5.323.688 5.323.688 33.119.550 1.051.600 30.207.670 1.860.280 2.911.880 2.911.880 1.051.600 1.051.600 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.860.280 1.860.280 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0054 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 2.123.951.433 2.123.951.433 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.123.951.433 2.123.951.433 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.049.971.387 1.672.604.874 377.366.513 2.049.971.387 1.672.604.874 377.366.513 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 43.246.218 43.246.218 43.246.218 43.246.218 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 30.733.828 30.733.828 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0055 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 538.440.875 56.227.196 482.213.679 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 535.119.066 53.197.387 481.921.679 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 402.847.132 256.464.393 146.382.739 46.307.635 26.838.446 19.469.189 356.539.497 229.625.947 126.913.550 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 65.886.750 65.886.750 6.889.752 6.889.752 58.996.998 58.996.998 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 66.385.184 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 66.385.184 3.321.809 3.029.809 292.000 578.700 578.700 286.700 286.700 292.000 292.000 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0056 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 57.467.712 57.467.712 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 54.467.712 54.467.712 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 46.314.212 22.379.917 23.934.295 46.314.212 22.379.917 23.934.295 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 8.153.500 8.029.300 124.200 8.153.500 8.029.300 124.200 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0057 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 329.424.898 329.424.898 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 328.183.922 328.183.922 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 319.139.629 223.671.606 95.468.023 319.139.629 223.671.606 95.468.023 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 9.044.293 9.044.293 9.044.293 9.044.293 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.240.976 1.240.976 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.240.976 1.240.976 1.240.976 1.240.976 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0058 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA GENERAL COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 454.984.760 61.201.940 309.460.193 6.822.627 77.500.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 454.484.760 60.701.940 309.460.193 6.822.627 77.500.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 373.066.481 277.036.943 96.029.538 60.094.197 44.221.594 15.872.603 306.281.379 226.683.436 79.597.943 6.690.905 6.131.913 558.992 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 3.918.279 3.918.279 607.743 607.743 3.178.814 3.178.814 131.722 131.722 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 500.000 500.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 500.000 500.000 500.000 500.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0059 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 20.287.400 20.287.400 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 19.970.400 19.970.400 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 19.918.000 19.000.000 918.000 19.918.000 19.000.000 918.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 52.400 48.400 4.000 52.400 48.400 4.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 317.000 317.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 317.000 265.000 317.000 265.000 52.000 52.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0060 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 14.506.291 14.506.291 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 14.506.291 14.506.291 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 14.406.291 5.820.580 8.585.711 14.406.291 5.820.580 8.585.711 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 100.000 100.000 100.000 100.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0061 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD TOTAL GENERAL 496.024.224 496.024.224 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 496.024.224 496.024.224 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 493.457.367 325.803.944 167.653.423 493.457.367 325.803.944 167.653.423 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.566.857 2.566.857 2.566.857 2.566.857 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0062 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA 822.487.086 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 98.713.811 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 723.773.275 723.773.275 3.02.00 3.02.03 3.02.08 723.773.275 608.344.746 115.428.529 723.773.275 608.344.746 115.428.529 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo GASTOS A CLASIFICAR 822.487.086 1.00.00 GASTOS CORRIENTES FINALIDAD 8 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0063 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL CLASIFICAR GASTOS A TOTAL GENERAL 337.936.724 187.873.417 510.000 4.314.785 133.854.908 7.610.114 3.173.500 600.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 337.936.724 187.873.417 510.000 4.314.785 133.854.908 7.610.114 3.173.500 600.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 194.627.202 12.336.851 182.290.351 187.373.417 12.336.851 175.036.566 4.074.785 2.409.000 770.000 4.074.785 2.409.000 770.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 142.709.522 1.018.900 10.473.114 131.217.508 500.000 240.000 131.445.908 498.400 230.000 130.717.508 6.840.114 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 600.000 200.000 200.000 200.000 510.000 510.000 240.000 500.000 6.840.114 3.173.500 10.500 3.163.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0064 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR COMUNIDAD Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 2.210.494.660 2.530.000 364.532.978 895.340.329 17.384.373 795.459.710 135.247.270 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.349.302.139 230.000 244.250.660 747.584.722 15.590.657 298.980.783 42.665.317 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.032.610.277 230.000 235.134.142 747.584.722 8.354.663 29.683.100 11.623.650 1.032.610.277 230.000 235.134.142 747.584.722 8.354.663 29.683.100 11.623.650 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 7.235.994 7.235.994 269.297.683 114.537.838 154.759.845 29.962.663 17.668.573 12.294.090 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 315.612.858 148.558.923 167.053.935 9.116.518 9.116.518 1.079.004 1.079.004 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 861.192.521 2.300.000 120.282.318 147.755.607 1.793.716 496.478.927 92.581.953 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 682.679.124 677.807.131 4.871.993 2.300.000 2.300.000 50.435.565 50.435.565 147.755.607 147.755.607 1.793.716 1.793.716 435.708.927 435.708.927 44.685.309 39.813.316 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 129.686.753 69.846.753 59.840.000 129.686.753 69.846.753 59.840.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 930.000 930.000 47.896.644 930.000 930.000 47.896.644 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0065 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 230.000 230.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 230.000 230.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 230.000 230.000 230.000 230.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0066 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 12.081.987 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 4.871.993 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.871.993 4.871.993 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 4.871.993 4.871.993 4.871.993 4.871.993 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0067 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 3.184.000 3.184.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.109.000 3.109.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 3.109.000 3.109.000 3.109.000 3.109.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 75.000 75.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 75.000 75.000 75.000 75.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0068 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL 718.040.424 2.300.000 FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 107.166.753 FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 523.762.027 84.811.644 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.133.100 29.133.100 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 29.133.100 29.133.100 29.133.100 29.133.100 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 688.907.324 2.300.000 107.166.753 494.628.927 84.811.644 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 511.323.927 511.323.927 2.300.000 2.300.000 37.320.000 37.320.000 434.788.927 434.788.927 36.915.000 36.915.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 129.686.753 69.846.753 59.840.000 129.686.753 69.846.753 59.840.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 47.896.644 47.896.644 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0069 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 1.045.689.002 789.585.970 253.101.652 3.001.380 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 985.278.157 729.175.125 253.101.652 3.001.380 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 731.587.774 729.175.125 2.412.649 731.587.774 729.175.125 2.412.649 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 253.690.383 115.126.569 138.563.814 253.101.652 114.537.838 138.563.814 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 60.410.845 60.410.845 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 60.410.845 60.410.845 60.410.845 60.410.845 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo 588.731 588.731 FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0070 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 250.811.522 250.811.522 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 237.695.957 237.695.957 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 228.579.439 228.579.439 228.579.439 228.579.439 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 9.116.518 9.116.518 9.116.518 9.116.518 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 13.115.565 13.115.565 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0071 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 920.000 14.789.374 TOTAL GENERAL 15.709.374 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 11.891.058 11.891.058 7.948.553 7.948.553 7.948.553 7.948.553 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.863.501 2.863.501 2.863.501 2.863.501 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.079.004 1.079.004 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.818.316 920.000 2.898.316 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 3.818.316 3.818.316 920.000 920.000 2.898.316 2.898.316 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0072 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0073 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 BIENESTAR LA ECONOMIA SOCIAL 6.990.379 6.990.379 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.271.663 5.271.663 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 5.245.663 5.245.663 5.245.663 5.245.663 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 26.000 26.000 26.000 26.000 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.718.716 1.718.716 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 1.718.716 1.718.716 1.718.716 1.718.716 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 DESARROLLO DE Y EDUCATIVA TOTAL GENERAL 1.08.00 FINALIDAD 5 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0074 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 45.648.592 6.554.703 23.615.100 15.478.789 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 23.233.270 6.554.703 1.199.778 15.478.789 9.016.929 6.554.703 1.199.778 1.262.448 9.016.929 6.554.703 1.199.778 1.262.448 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 14.216.341 14.216.341 14.216.341 14.216.341 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 22.415.322 22.415.322 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 22.415.322 22.415.322 22.415.322 22.415.322 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0075 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 550.000 550.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 550.000 550.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 550.000 550.000 550.000 550.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0076 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD TOTAL GENERAL 82.139.259 82.139.259 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 17.209.819 17.209.819 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 17.209.819 17.209.819 17.209.819 17.209.819 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 64.929.440 64.929.440 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 64.929.440 64.929.440 64.929.440 64.929.440 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0077 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 28.490.121 16.196.031 12.294.090 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 28.490.121 16.196.031 12.294.090 28.490.121 16.196.031 12.294.090 28.490.121 16.196.031 12.294.090 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0078 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 763.615.988 33.033.828 730.582.160 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 126.857.429 33.033.828 93.823.601 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 111.990.929 79.534.598 32.456.331 32.993.828 29.853.828 3.140.000 78.997.101 49.680.770 29.316.331 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 14.866.500 14.866.500 40.000 40.000 14.826.500 14.826.500 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 636.758.559 636.758.559 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 443.687.386 443.687.386 443.687.386 443.687.386 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 29.520.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 163.551.173 163.551.173 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0079 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 730.582.160 730.582.160 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 93.823.601 93.823.601 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 78.997.101 49.680.770 29.316.331 78.997.101 49.680.770 29.316.331 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 14.826.500 14.826.500 14.826.500 14.826.500 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 636.758.559 636.758.559 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 443.687.386 443.687.386 443.687.386 443.687.386 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 29.520.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 163.551.173 163.551.173 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0080 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 33.033.828 33.033.828 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 33.033.828 33.033.828 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.993.828 29.853.828 3.140.000 32.993.828 29.853.828 3.140.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 40.000 40.000 40.000 40.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0081 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 228.900.700 32.333.828 196.566.872 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 124.290.925 32.333.828 91.957.097 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 109.424.425 79.534.598 29.889.827 32.293.828 29.853.828 2.440.000 77.130.597 49.680.770 27.449.827 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 14.866.500 14.866.500 40.000 40.000 14.826.500 14.826.500 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 104.609.775 104.609.775 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 87.589.775 87.589.775 87.589.775 87.589.775 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0082 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 196.566.872 196.566.872 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 91.957.097 91.957.097 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 77.130.597 49.680.770 27.449.827 77.130.597 49.680.770 27.449.827 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 14.826.500 14.826.500 14.826.500 14.826.500 104.609.775 104.609.775 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 87.589.775 87.589.775 87.589.775 87.589.775 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 17.020.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0083 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 32.333.828 32.333.828 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 32.333.828 32.333.828 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 32.293.828 29.853.828 2.440.000 32.293.828 29.853.828 2.440.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 40.000 40.000 40.000 40.000 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0084 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 534.715.288 700.000 534.015.288 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.566.504 700.000 1.866.504 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 2.566.504 700.000 1.866.504 2.566.504 700.000 1.866.504 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 532.148.784 532.148.784 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 356.097.611 356.097.611 356.097.611 356.097.611 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 163.551.173 163.551.173 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0085 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL TOTAL GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL 534.015.288 534.015.288 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.866.504 1.866.504 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 1.866.504 1.866.504 1.866.504 1.866.504 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 532.148.784 532.148.784 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 356.097.611 356.097.611 356.097.611 356.097.611 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 163.551.173 163.551.173 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0086 CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. FINALIDAD 2 SANIDAD GENERAL COMUNIDAD TOTAL GENERAL 700.000 700.000 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 700.000 700.000 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 700.000 700.000 700.000 700.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0087 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 388.000 388.000 388.000 388.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0088 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 388.000 388.000 388.000 388.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0089 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 388.000 388.000 388.000 388.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0090 CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1 ADMINISTRACION. GENERAL FINALIDAD 2 SANIDAD FINALIDAD 3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD FINALIDAD 4 FINALIDAD 5 FINALIDAD 6 PROM.CULTURAL DESARROLLO DE BIENESTAR Y EDUCATIVA LA ECONOMIA SOCIAL TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 63.460.970 63.460.970 1.01.00 1.01.01 1.01.02 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios 63.460.970 58.268.970 5.192.000 63.460.970 58.268.970 5.192.000 1.03.00 1.03.01 Rentas de la Propiedad Intereses 1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal 2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 388.000 388.000 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles 388.000 388.000 388.000 388.000 2.02.00 2.02.01 2.02.02 Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 2.03.00 2.03.03 Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo 1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03 A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 2.09.00 2.09.03 A Clasificar Crédito Adicional 3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo FINALIDAD 7 DEUDA PUBLICA FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION POR OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0091 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 822.487.086 366.426.845 CUENTAS TOTAL GENERAL 9.568.865.214 191.600.000 63.364.522 121.566.151 49.932.017 192.887.661 1.195.866.587 2.126.867.626 2.374.762.955 554.150.249 58.397.712 336.415.277 500.633.352 20.287.400 15.056.291 578.163.483 01000000 PERSONAL 3.576.459.560 165.400.000 46.360.640 110.724.030 28.114.859 146.284.504 107.760.889 156.695.530 1.672.604.874 256.464.393 22.379.917 223.671.606 277.036.943 19.000.000 5.820.580 325.803.944 576.297.010 2.580.000 1.399.268 1.044.526 1.199.553 5.562.640 4.870.000 20.788.803 406.461.129 69.345.980 1.398.540 5.120.183 8.564.450 142.000 713.800 36.156.138 10.950.000 2.362.209.183 18.120.000 7.093.934 8.440.583 8.288.850 39.113.057 186.094.686 1.266.731.297 199.484.823 84.985.312 22.535.755 95.593.503 96.482.017 776.000 8.421.911 148.707.104 171.340.351 1.810.000 1.050.000 3.363.612 14.716.418 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 03010000 Servicios Básicos 03020000 Alquileres y Derechos 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 46.490.449 445.544 12.336.851 380.105 301.015 2.562.984 296.500 2.551.621 3.801.184 72.000 336.600 1.457.866 13.345.000 39.190.603 86.676 722.324 144.553 517.000 30.000 7.780.809 8.486.184 2.406.557 449.480 11.871.303 3.647.117 280.000 299.500 906.000 1.563.100 135.060.739 139.912 2.150.684 811.433 4.702.600 2.251.274 11.264.349 51.754.693 23.892.832 752.700 10.459.999 8.226.563 120.000 248.000 18.285.700 156.216.062 2.463.527 1.111.659 4.196.726 9.027.037 269.535.990 1.027.905 1.516.818 1.199.893 4.117.200 2.527.622 49.873.819 10.692.685 11.487.075 48.312.992 5.341.291 200.000 3.743.511 4.593.180 351.800 20.572.817 25.171.315 14.097.987 19.286.562 3.576.800 3.473.764 31.066.417 14.000 1.559.800 34.164.712 108.690.000 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.417.826.595 143.414.357 1.199.727.280 3.987.101 29.047.341 41.650.516 03060100 1.074.420.927 6.720.000 1.045.487.265 3.987.101 15.840.961 2.385.600 03050000 Servicios Comerciales y Financieros Higiene Urbana 03060101 Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060104 Drenaje a Cielo Abierto 03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 03060200 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Infraestructura Urbana 03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 03060202 Señalización Vial Luminosa 03060203 Señalización Vial No Luminosa 03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03060206 03060300 03060301 03060304 03060900 Reparación de Veredas 2.293.138 899.110.331 898.675.428 4.200.000 434.903 4.200.000 6.554.703 6.554.703 5.386.600 5.386.600 21.448.675 2.520.000 7.691.720 3.987.101 133.733.517 136.694.357 101.913.781 106.563.181 26.238.280 17.841.280 17.841.280 8.397.000 8.397.000 136.694.357 6.339.349 4.649.400 1.689.949 45.688.300 35.190.633 10.497.667 Mantenimiento de Espacios Verdes 23.191.620 12.693.953 10.497.667 Mantenimiento del Arbolado Público 22.496.680 Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 24.261.191 03090000 Otros Servicios 22.496.680 26.531.601 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 238.227.885 12.486.201 145.680 18.120.000 2.784.690 564.891 117.000 12.772.820 231.300 5.000 257.000 1.762.802 1.513.230 5.909.400 660.000 7.190.000 4.871.993 4.871.993 4.871.993 04010100 4.871.993 4.871.993 1.200.260 317.000 13.115.565 3.818.316 1.567.311 22.415.322 627.589.726 511.323.927 60.410.845 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.292.116 2.300.000 140.000 3.818.316 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04020199 Obras Varias 5.992.116 1.000.000 140.000 3.818.316 1.450.000 1.383.500 940.000 851.000 46.709.130 13.115.565 64.929.440 14.938.440 1.033.800 1.450.000 6.500.000 60.000 13.259.466 1.033.800 1.450.000 1.450.000 19.615.565 70.000 22.915.322 04020110 Obras Varias 10.878.124 2.959.692 04020100 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 18.315.997 4.397.016 20.000 8.633.100 2.750.000 04010000 Bienes Preexistentes En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 3.328.980 13.115.565 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04020000 Construcciones 1.145.000 32.705 63.322.725 03100204 5.437.960 13.026.636 575.122 511.323.927 8.633.100 Tierras y Terrenos 535.240 103.000 25.449.382 8.633.100 8.633.100 591.310 50.273.282 8.633.100 Infraestructura Urbana 692.102.940 1.018.764 6.295.339 8.891.903 8.633.100 03100200 04000000 BIENES DE USO 960.667 7.043.740 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 04020300 1.689.949 101.913.781 136.694.357 26.766.569 04020299 2.385.600 133.733.517 271.185.767 03070000 Publicidad y Propaganda 04020200 8.851.355 3.987.101 34.070.985 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0092 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 04020399 04020500 04020599 04020600 04020699 04020800 04020898 04020899 04020900 04020999 04021000 Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA 19.615.565 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 6.500.000 13.115.565 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 117.311 117.311 33.725.000 33.725.000 25.580.000 25.580.000 8.145.000 8.145.000 49.499.656 37.320.000 12.179.656 49.499.656 37.320.000 12.179.656 441.714.593 431.478.927 10.235.666 04021005 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 46.150.000 46.150.000 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 79.515.000 79.515.000 04021063 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04021098 Programa ABRE 100.092.360 100.092.360 04021099 Obras Varias 11.175.666 940.000 10.235.666 04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 73.115.485 59.210.845 04021197 Obras Varias de Iluminación 59.210.845 59.210.845 04021198 Obras Varias de Semaforización 13.904.640 04030000 Maquinaria y Equipo 26.777.790 04040000 Equipo de Seguridad 29.955.615 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04080000 Activos Intangibles 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 05000000 TRANSFERENCIAS 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.357.012 7.456.762 727.200 130.766.753 619.329.271 52.362.736 71.493.360 8.153.500 9.070.293 18.134.620 52.400 100.000 2.566.857 171.199.643 1.310.212 7.456.762 727.200 1.080.000 132.884.183 52.362.736 68.750.251 8.029.300 9.070.293 18.134.620 48.400 100.000 2.566.857 1.018.900 75.290.720 2.750.000 4.325.350 604.688 5.388.019 50.025.225 705.000 846.000 5.426.438 6.521.430 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 240.000 Subsidio ETNADE 150.400 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05010499 Subsidios Varios 56.000 700.000 90.000 2.750.000 4.292.850 5.150.000 27.203.795 528.800 05010406 Subvención Talleres Protegidos 80.000 90.000 40.091.645 05010405 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 604.688 16.300.000 05010401 05010501 32.500 6.521.430 700.000 05010500 5.426.438 32.500 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 625.000 70.000 130.000 8.400 150.400 8.400 130.000 480.000 390.400 240.000 8.400 36.205.371 70.000 5.388.019 604.688 05010315 Subsidios Varios 5.150.000 16.300.000 136.000 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 52.000 5.306.950 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 15.000 8.510.680 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05010400 55.816 2.750.000 05010314 05010399 20.035.385 29.955.615 35.000 2.750.000 05010313 05010316 250.000 311.596.664 5.426.438 Subsidios Boleto Desocupados 500.000 2.750.000 Subsidios para Discapacitados Subsidios Actividades Deportivas 1.336.565 2.750.000 05010302 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 578.700 1.104.031.087 5.388.019 05010305 2.911.880 52.000 Subsidios Atención Salud 05010304 13.904.640 13.904.640 1.165.260 105.816 05010301 05010303 CUENTAS 130.000 696.600 2.208.162 588.731 3.752.499 16.426.741 2.958.780 7.397.393 1.628.465 548.000 480.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0093 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 05010503 Subvención Teatro el Círculo 05010504 Subvención Iglesia Catedral 05010506 Subsidio Parque España 05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 05010508 Subsidios Actividades Deportivas TOTAL 2.464.960 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05010602 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05010699 Subsidios Varios 05010700 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In 05010702 Subsidios Empresas de Transporte 05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05010799 Subsidios Varios JUR 15 JUR 90 JUR 91 TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 15.000 23.000 120.000 30.000 120.000 37.500 37.500 720.000 720.000 588.731 11.944.446 CUENTAS 119.893 588.731 425.500 2.208.162 3.752.499 690.152 3.521.000 493.820 134.652 545.000 1.543.465 10.500 10.500 10.500 8.652 8.652 671.000 126.000 129.751.068 126.017.548 126.017.548 126.017.548 545.000 3.733.520 179.000 179.000 1.091.680 1.091.680 2.462.840 2.462.840 285.000 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 2.774.109 31.000 05020100 2.743.109 Subsidios Varios JUR 14 TRIBUNAL M. 2.464.960 17.253.547 05020399 JUR 13 GENERAL EDUCACION 4.225.741 51.877.006 Subsidios Varios JUR 12 CULTURA Y DES. LOCAL 8.680.000 Becas Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro JUR 11 PRODUCCION Y SOCIAL 149.893 Pasantías 05020300 JUR 10 PROMOCION PUBLICA 85.000 05010900 05020199 JUR 09 SALUD PUBLICOS 6.400.000 05010800 Transferencias a Personas JUR 08 SERVICIOS 8.680.000 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05010601 JUR 07 OBRAS 85.000 05010514 Subsidios Varios JUR 06 PUBLICAS 6.400.000 4.225.741 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia JUR 05 GOBIERNO 20.600 Subvención a DINAD Transferencias a Cooperativas JUR 04 PLANEAMIENTO ECONOMIA 250.500 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010600 JUR 03 HACIENDA Y EJECUTIVO 43.600 05010513 05010599 JUR 02 DEPARTAMENTO. 265.500 05010509 05010518 JUR 01 CONCEJO MUNICIPAL 1.310.212 98.600 727.200 1.080.000 4.719.000 38.526.695 1.384.873 954.216 4.565.523 778.760 7.246.438 87.000 826.900 3.833.279 40.000 2.743.109 2.743.109 31.000 31.000 31.000 31.000 358.200 124.200 4.000 05030600 128.200 124.200 4.000 128.200 124.200 4.000 05030601 05030700 05030702 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 230.000 230.000 59.840.000 59.840.000 05040100 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 05040102 Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de 230.000 230.000 230.000 05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional 2.566.857 2.743.109 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales 100.000 2.743.109 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 240.000 240.000 05050600 240.000 240.000 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 05070303 Regularización Aporte con el IMPS 05070304 Aporte al I.M.P.S. 05070400 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05070401 Subsidio ETUR 05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 240.000 494.730.653 240.000 456.237.418 38.493.235 15.457.090 15.457.090 3.013.000 3.013.000 150.000 150.000 12.294.090 453.217.146 12.294.090 430.181.001 17.696.031 17.696.031 5.340.114 20.866.049 23.036.145 5.340.114 20.866.049 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0094 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 05070408 Subsidio SEMTUR 114.389.929 114.389.929 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 104.321.133 104.321.133 Subsidio SUMAR 190.603.890 190.603.890 26.056.417 26.056.417 05070411 05070500 05070502 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05080400 05080404 05080600 05080602 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 26.056.417 CUENTAS 26.056.417 100.054.423 69.846.753 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 134.437.038 3.172.730 46.800 131.217.508 05100100 134.437.038 3.172.730 46.800 131.217.508 3.172.730 3.172.730 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05100101 Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 46.800 46.800 130.717.508 130.717.508 500.000 500.000 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 3.930.000 3.930.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 3.930.000 3.930.000 06030100 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT 822.487.086 822.487.086 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 98.713.811 98.713.811 07030100 85.841.968 85.841.968 4.480.459 4.480.459 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priva 07030102 SAVYC SA - Convenios 07030136 IMPSA - Convenios 07030137 RESICOM SRL - Convenios 07030142 366.258 366.258 11.517.704 11.517.704 COEMYC SA - Convenios 5.538.379 5.538.379 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 2.165.874 2.165.874 07030147 EDECA SA - Convenios 4.908.520 4.908.520 07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 8.136.097 8.136.097 07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 2.349.991 2.349.991 07030154 BECHA S.A. - Convenios 1.083.791 1.083.791 07030155 Rovial SA - Convenios 5.260.917 07030156 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 2.944.414 2.944.414 07030157 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 16.672.222 16.672.222 LIME ROSARIO S.A. 07030158 5.260.917 14.693.117 14.693.117 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 5.724.225 5.724.225 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci 9.006.598 9.006.598 07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07030202 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provi 452.921 452.921 8.553.677 8.553.677 3.865.245 3.865.245 1.062.462 1.062.462 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030309 GP Financiamientos Varios 60.000 60.000 07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.134.158 1.134.158 07030311 SEE - Programa Energías Renovables 1.515.938 1.515.938 07030312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia d 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 92.687 92.687 608.344.746 608.344.746 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0095 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 07040100 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priva 07040119 IMPSA - Convenios 07040126 07040131 07040138 TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 590.665.571 CUENTAS 590.665.571 3.052.152 3.052.152 RESICOM SRL - Convenios 91.280.617 91.280.617 DEL SOL SRL - Convenios 14.439.158 14.439.158 SAVYC SA - Convenios 29.869.727 29.869.727 07040141 COEMYC SA - Convenios 5.037.001 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.382.890 9.382.890 07040144 EDECA SA - Convenios 32.723.468 32.723.468 07040145 5.037.001 ROVIAL SA. - Convenios 35.072.779 35.072.779 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 15.666.604 15.666.604 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 14.722.069 14.722.069 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 129.201.384 129.201.384 LIME ROSARIO S.A. 07040150 122.440.139 122.440.139 07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 87.777.583 87.777.583 07040300 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provin 17.679.175 07040302 GP Financiamientos Varios 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privad 17.679.175 17.679.175 17.679.175 115.428.529 115.428.529 40.736.156 40.736.156 07050139 COEMYC SA - Convenios 10.786.938 10.786.938 07050144 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.672.618 18.672.618 07050149 BECHA S.A. - Convenios 4.168.425 4.168.425 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 1.095.323 07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 6.012.852 6.012.852 49.682.208 49.682.208 07050200 07050201 07050202 07050300 07050308 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacio ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provin DPVyU - Programa Núcleo Básico 1.095.323 189.797 189.797 49.492.411 49.492.411 8.983.714 8.983.714 307.110 307.110 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.196.457 2.196.457 07050311 SEE - Programa Energías Renovables 07050312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia d 3.000.000 3.000.000 684.195 684.195 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No E 16.026.451 16.026.451 07050901 16.026.451 16.026.451 FAE - Convenios 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 30.733.828 67.464.188 09010000 Para Transacciones Corrientes 98.198.016 30.733.828 67.464.188 09010200 67.464.188 Contribución a Instit. Descentralizadas 275.748.348 177.550.332 98.198.016 30.733.828 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 30.733.828 30.733.828 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 67.464.188 67.464.188 09020000 Para Transacciones de Capital 177.550.332 177.550.332 09020200 177.550.332 177.550.332 177.550.332 177.550.332 09020202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 400.000 400.000 10010000 Fondo de Reserva 200.000 200.000 10010100 200.000 200.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 10020100 200.000 200.000 Fondo de Reserva p/E.Corrientes G.Imprevisibles - E.Corrientes Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0096 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 11000000 CREDITO ADICIONAL TOTAL 155.200.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 77.700.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 77.500.000 JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 77.500.000 77.500.000 CUENTAS 77.500.000 200.000 77.500.000 200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0097 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 822.487.086 337.936.724 CUENTAS TOTAL GENERAL 7.358.370.554 191.600.000 63.134.522 121.566.151 37.850.030 189.703.661 477.826.163 1.081.178.624 2.123.951.433 538.440.875 57.467.712 329.424.898 454.984.760 20.287.400 14.506.291 496.024.224 01000000 PERSONAL 3.576.459.560 165.400.000 46.360.640 110.724.030 28.114.859 146.284.504 107.760.889 156.695.530 1.672.604.874 256.464.393 22.379.917 223.671.606 277.036.943 19.000.000 5.820.580 325.803.944 347.033.783 2.580.000 1.339.268 1.044.526 1.199.553 4.030.640 4.870.000 20.288.803 185.537.718 64.344.395 1.398.540 4.003.952 8.434.450 142.000 713.800 36.156.138 10.950.000 1.558.862.133 18.120.000 6.923.934 8.440.583 8.288.850 37.536.057 156.961.586 535.643.523 191.828.795 82.038.344 22.535.755 91.464.071 87.595.088 776.000 7.871.911 131.497.285 171.340.351 1.810.000 1.050.000 3.363.612 12.616.418 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 03010000 Servicios Básicos 380.105 301.015 2.562.984 296.500 2.551.621 3.801.184 72.000 336.600 1.457.866 13.345.000 36.128.432 86.676 722.324 144.553 482.000 30.000 7.780.809 5.766.124 2.406.557 449.480 11.614.192 3.597.117 280.000 299.500 906.000 1.563.100 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 130.009.247 139.912 2.150.684 811.433 4.302.600 2.251.274 11.094.430 50.878.713 20.945.864 752.700 10.051.374 7.976.563 120.000 248.000 18.285.700 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 149.352.254 2.463.527 1.111.659 4.196.726 8.124.537 2.194.289 48.397.595 10.692.685 11.487.075 45.123.031 4.929.501 200.000 3.193.511 4.593.180 351.800 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 268.307.762 1.027.905 1.516.818 1.199.893 4.007.200 20.572.817 25.171.315 13.881.419 19.286.562 3.576.800 3.254.293 30.384.228 14.000 1.559.800 34.164.712 108.690.000 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 645.040.194 122.914.357 471.205.401 3.987.101 22.492.638 24.440.697 03060100 373.878.586 6.720.000 351.499.627 3.987.101 9.286.258 2.385.600 03020000 Alquileres y Derechos Higiene Urbana 03060101 Recolección de Residuos 03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03060200 Infraestructura Urbana 03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 03060202 Señalización Vial Luminosa 03060203 Señalización Vial No Luminosa 03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03060206 Reparación de Veredas 03060300 445.544 2.293.138 295.719.598 295.284.695 4.200.000 434.903 4.200.000 5.386.600 5.386.600 21.448.675 2.520.000 7.691.720 3.987.101 8.851.355 2.385.600 1.689.949 15.891.461 3.987.101 43.136.612 43.136.612 207.047.437 116.194.357 68.622.270 73.271.670 68.622.270 7.494.461 7.494.461 8.397.000 8.397.000 116.194.357 116.194.357 6.339.349 4.649.400 1.689.949 44.445.570 33.947.903 10.497.667 03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 23.191.620 12.693.953 10.497.667 03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 21.253.950 21.253.950 19.668.601 12.486.201 03060900 Espacios Verdes 44.390.449 12.336.851 Otros Servicios a la Comunidad 03070000 Publicidad y Propaganda 26.550.802 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 24.261.191 145.680 117.000 12.772.820 231.300 5.000 257.000 1.762.802 1.513.230 5.779.900 660.000 794.000 1.018.764 6.281.239 7.043.740 50.020.186 25.449.382 5.437.960 575.122 1.110.000 32.705 3.328.980 18.261.733 6.163.636 20.000 1.383.500 940.000 9.974.877 70.000 851.000 46.709.130 34.070.985 04000000 BIENES DE USO 9.423.816 2.750.000 1.125.260 2.911.880 578.700 1.240.976 500.000 317.000 04030000 Maquinaria y Equipo 6.521.000 1.095.260 2.911.880 578.700 1.185.160 500.000 250.000 100.816 30.000 55.816 60.000 13.259.466 18.120.000 04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.995.927 535.240 103.000 234.821.802 04080000 Activos Intangibles 7.190.000 591.310 03090000 Otros Servicios 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 2.614.690 564.891 15.000 52.000 52.000 2.750.000 2.750.000 05000000 TRANSFERENCIAS 658.731.476 2.750.000 8.510.680 1.357.012 246.768 727.200 1.080.000 365.638.888 43.246.218 68.629.859 8.153.500 9.044.293 3.918.279 52.400 100.000 2.566.857 142.709.522 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 163.037.741 2.750.000 5.306.950 1.310.212 246.768 727.200 1.080.000 17.757.614 43.246.218 65.886.750 8.029.300 9.044.293 3.918.279 48.400 100.000 2.566.857 1.018.900 56.951.839 2.750.000 4.325.350 47.528.633 705.000 820.000 80.000 30.000 05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05010303 Subsidios Actividades Deportivas 05010304 Subsidios Boleto Desocupados 05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010313 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 32.500 604.688 148.168 604.688 32.500 604.688 16.300.000 16.300.000 6.059.808 6.059.808 110.000 70.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0098 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL 05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 700.000 05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 90.000 05010399 05010400 Subsidios Varios Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 33.054.843 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 240.000 05010405 Subsidio ETNADE 150.400 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05010499 Subsidios Varios 05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO EJECUTIVO ECONOMIA 4.292.850 27.769.605 20.600 05010506 Subsidio Parque España 05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 4.225.741 05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 2.464.960 05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In A C/TESORO 148.168 25.168.825 24.000 625.000 16.059.832 2.958.780 8.680.000 119.893 2.464.960 120.000 120.000 37.500 37.500 720.000 720.000 425.500 24.000 690.152 3.154.091 493.820 134.652 545.000 10.500 8.652 8.652 671.000 126.000 15.213.230 11.479.710 11.479.710 11.479.710 545.000 3.733.520 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 179.000 179.000 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.091.680 1.091.680 Subsidios Varios 2.462.840 2.462.840 05010800 Becas 44.630.568 05010900 Pasantías 17.253.547 285.000 05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 2.774.109 31.000 05020100 2.743.109 05020399 Subsidios Varios 10.500 10.500 05010799 Subsidios Varios 30.000 4.225.741 05010706 Transferencias a Personas 548.000 23.000 05010704 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 85.000 85.000 Subsidios Empresas de Transporte 05020300 7.397.393 6.400.000 149.893 4.097.411 1.310.212 98.600 727.200 1.080.000 4.719.000 38.526.695 954.216 4.565.523 1.384.873 778.760 87.000 826.900 3.833.279 40.000 2.743.109 31.000 31.000 31.000 31.000 358.200 124.200 4.000 128.200 124.200 4.000 128.200 124.200 4.000 05030700 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades De 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 240.000 240.000 05050600 240.000 05030702 05050601 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 2.566.857 2.743.109 2.743.109 05030600 05030601 100.000 2.743.109 05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales 390.400 15.000 05010702 05020199 70.000 8.400 480.000 8.680.000 Subvención a DINAD Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05010700 OBLIGACIONES. DE LA DEUDA 85.000 05010513 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. JUR 91 SERVICIO CONV.CIUD. 6.400.000 05010509 Subsidios Varios JUR 90 CONTROL Y 696.600 43.600 05010699 JUR 15 TURISMO CUENTAS 150.400 Subvención Iglesia Catedral 05010602 JUR 14 TRIBUNAL M. 8.400 05010504 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales JUR 13 GENERAL EDUCACION 130.000 250.500 Subsidios Varios JUR 12 CULTURA Y DES. LOCAL 8.400 265.500 Transferencias a Cooperativas JUR 11 PRODUCCION Y SOCIAL 130.000 480.000 05010601 JUR 10 PROMOCION PUBLICA 240.000 Subvención Teatro el Círculo 05010600 JUR 09 SALUD PUBLICOS 130.000 Subvención Talleres Protegidos 05010599 JUR 08 SERVICIOS 90.000 2.750.000 05010503 Subsidios Actividades Deportivas JUR 07 OBRAS 700.000 05010501 05010508 JUR 06 PUBLICAS 528.800 05010401 05010406 JUR 01 CONCEJO MUNICIPAL Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 05070302 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 240.000 240.000 327.676.718 240.000 317.673.604 10.003.114 3.163.000 3.163.000 3.013.000 3.013.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0099 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 05070303 05070400 Regularización Aporte con el IMPS A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05070401 Subsidio ETUR 05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 05070408 Subsidio SEMTUR 05070410 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 05070411 Subsidio SUMAR 05070500 05070502 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05080400 05080404 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO CUENTAS 150.000 150.000 322.483.277 315.643.163 6.840.114 1.500.000 1.500.000 5.340.114 5.340.114 20.866.049 20.866.049 57.121.010 57.121.010 47.052.214 47.052.214 190.603.890 190.603.890 2.030.441 2.030.441 2.030.441 2.030.441 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 134.437.038 3.172.730 46.800 131.217.508 05100100 134.437.038 3.172.730 46.800 131.217.508 3.172.730 3.172.730 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05100101 Consorcio Ferial Rosario 05100103 Aporte al CEATS 05100104 Fondo de Asistencia Educativa 05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 46.800 46.800 130.717.508 130.717.508 500.000 500.000 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 3.000.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 3.000.000 3.000.000 06030100 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT 822.487.086 822.487.086 07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 98.713.811 98.713.811 07030100 85.841.968 85.841.968 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priva 07030102 SAVYC SA - Convenios 07030136 IMPSA - Convenios 07030137 RESICOM SRL - Convenios 07030142 4.480.459 4.480.459 366.258 366.258 11.517.704 11.517.704 COEMYC SA - Convenios 5.538.379 5.538.379 07030144 DEL SOL SRL - Convenios 2.165.874 2.165.874 07030147 EDECA SA - Convenios 4.908.520 4.908.520 07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 8.136.097 8.136.097 07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 2.349.991 2.349.991 07030154 BECHA S.A. - Convenios 1.083.791 1.083.791 07030155 Rovial SA - Convenios 5.260.917 07030156 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 2.944.414 2.944.414 07030157 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 16.672.222 16.672.222 LIME ROSARIO S.A. 07030158 5.260.917 14.693.117 14.693.117 07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 5.724.225 5.724.225 07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci 9.006.598 9.006.598 07030201 07030202 07030300 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provi 07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07030309 GP Financiamientos Varios 07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 452.921 452.921 8.553.677 8.553.677 3.865.245 3.865.245 1.062.462 1.062.462 60.000 60.000 1.134.158 1.134.158 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0100 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 07030311 SEE - Programa Energías Renovables 07030312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia d TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 1.515.938 CUENTAS 1.515.938 92.687 92.687 07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 608.344.746 608.344.746 07040100 590.665.571 590.665.571 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priva 07040119 IMPSA - Convenios 3.052.152 3.052.152 07040126 RESICOM SRL - Convenios 91.280.617 91.280.617 07040131 DEL SOL SRL - Convenios 14.439.158 14.439.158 SAVYC SA - Convenios 29.869.727 29.869.727 07040138 07040141 COEMYC SA - Convenios 5.037.001 07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.382.890 9.382.890 07040144 EDECA SA - Convenios 32.723.468 32.723.468 35.072.779 07040145 5.037.001 ROVIAL SA. - Convenios 35.072.779 07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 15.666.604 07040147 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 14.722.069 14.722.069 07040148 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 129.201.384 129.201.384 LIME ROSARIO S.A. 07040150 15.666.604 122.440.139 122.440.139 07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 87.777.583 87.777.583 07040300 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provin 17.679.175 07040302 GP Financiamientos Varios 07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privad 17.679.175 17.679.175 17.679.175 115.428.529 115.428.529 40.736.156 40.736.156 07050139 COEMYC SA - Convenios 10.786.938 10.786.938 07050144 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.672.618 18.672.618 07050149 BECHA S.A. - Convenios 4.168.425 4.168.425 07050150 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 1.095.323 07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 6.012.852 6.012.852 49.682.208 49.682.208 07050200 07050201 07050202 07050300 07050308 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacio ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provin DPVyU - Programa Núcleo Básico 1.095.323 189.797 189.797 49.492.411 49.492.411 8.983.714 8.983.714 307.110 307.110 07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.196.457 2.196.457 07050311 SEE - Programa Energías Renovables 07050312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia d 3.000.000 3.000.000 684.195 684.195 07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No E 16.026.451 16.026.451 07050901 16.026.451 16.026.451 FAE - Convenios 09000000 GASTOS FIGURATIVOS 30.733.828 66.385.184 09010000 Para Transacciones Corrientes 97.119.012 30.733.828 66.385.184 09010200 66.385.184 Contribución a Instit. Descentralizadas 226.772.700 129.653.688 97.119.012 30.733.828 09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 30.733.828 30.733.828 09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 66.385.184 66.385.184 09020000 Para Transacciones de Capital 129.653.688 129.653.688 09020200 129.653.688 129.653.688 129.653.688 129.653.688 09020202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital 10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 400.000 400.000 10010000 Fondo de Reserva 200.000 200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0101 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO CUENTAS 200.000 200.000 10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 10020100 200.000 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11000000 CREDITO ADICIONAL 155.200.000 11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 77.700.000 11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 77.500.000 200.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 200.000 77.500.000 200.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0102 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA 2.210.494.660 230.000 02000000 BIENES DE CONSUMO 229.263.227 60.000 12.081.987 3.184.000 1.532.000 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 803.347.050 170.000 1.577.000 JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 1.045.689.002 250.811.522 15.709.374 930.000 6.990.379 45.648.592 500.000 220.923.411 5.001.585 1.116.231 130.000 731.087.774 7.656.028 2.946.968 4.129.432 8.886.929 257.111 50.000 718.040.424 29.133.100 CUENTAS 03010000 Servicios Básicos 2.100.000 03020000 Alquileres y Derechos 3.062.171 35.000 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.051.492 400.000 169.919 875.980 408.625 250.000 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 6.863.808 902.500 333.333 1.476.224 3.189.961 411.790 03050000 Servicios Comerciales y Financieros 1.228.228 110.000 216.568 219.471 682.189 2.720.060 772.786.401 728.521.879 6.554.703 700.542.341 693.987.638 6.554.703 603.390.733 603.390.733 03060104 03060110 03060200 03060201 03060202 03060204 03060300 03060304 03060900 Recolección de Residuos Drenaje a Cielo Abierto Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Infraestructura Urbana 6.554.703 Señalización Vial Luminosa 10.346.819 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 20.500.000 Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 03070000 Publicidad y Propaganda 20.500.000 1.242.730 1.242.730 6.863.000 6.863.000 215.767 170.000 166.667 14.100 1.895.976 253.096 511.323.927 60.410.845 13.115.565 13.115.565 3.406.083 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación Tierras y Terrenos 10.346.819 10.346.819 1.242.730 Infraestructura Urbana 04020000 Construcciones 129.500 8.633.100 35.000 54.264 903.247 3.818.316 1.718.716 22.415.322 64.929.440 3.818.316 1.567.311 22.415.322 14.938.440 8.633.100 682.679.124 4.871.993 4.871.993 4.871.993 4.871.993 4.871.993 75.000 627.589.726 511.323.927 60.410.845 04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.292.116 2.300.000 140.000 3.818.316 04020110 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04020199 Obras Varias 5.992.116 1.000.000 140.000 3.818.316 04020200 04020299 04020300 04020399 04020500 04020599 04020600 04020699 04020800 04020898 04020899 04020900 04020999 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias 17.209.819 20.500.000 03100200 04010100 33.291.511 1.242.730 03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 04010000 Bienes Preexistentes 550.000 33.291.511 03090000 Otros Servicios 04000000 BIENES DE USO 17.209.819 90.596.905 64.138.330 33.291.511 550.000 6.554.703 90.596.905 Mantenimiento del Alumbrado Público Espacios Verdes 20.500.000 2.946.968 03060100 Higiene Urbana 82.139.259 2.100.000 03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03060101 550.000 1.450.000 1.033.800 1.033.800 1.450.000 1.450.000 1.450.000 19.615.565 6.500.000 13.115.565 19.615.565 6.500.000 13.115.565 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 117.311 117.311 33.725.000 33.725.000 25.580.000 25.580.000 8.145.000 8.145.000 49.499.656 37.320.000 12.179.656 49.499.656 37.320.000 12.179.656 28.490.121 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0103 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL JUR 01 JUR 02 JUR 03 JUR 04 JUR 05 CONCEJO DEPARTAMENTO. HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 441.714.593 431.478.927 04021005 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04021023 Obras de Red de Gas Natural 46.150.000 46.150.000 04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 79.515.000 79.515.000 04021063 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04021098 Programa ABRE 100.092.360 100.092.360 04021099 Obras Varias 11.175.666 940.000 10.235.666 10.235.666 04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 73.115.485 59.210.845 04021197 Obras Varias de Iluminación 59.210.845 59.210.845 04021198 Obras Varias de Semaforización 13.904.640 04030000 Maquinaria y Equipo 20.256.790 04040000 Equipo de Seguridad 29.955.615 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.904.640 7.209.994 148.558.923 7.209.994 18.338.881 5.001.832 Subsidios Atención Salud 5.388.019 05010302 Subsidios para Discapacitados 5.426.438 05010313 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05010399 05010500 05010518 05010599 05010700 05010702 05010800 Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In Subsidios Empresas de Transporte Becas 129.686.753 7.036.802 5.001.832 8.435.766 2.208.162 2.034.970 2.208.162 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 05070400 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 167.053.935 114.537.838 57.268.919 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 57.268.919 57.268.919 24.025.976 24.025.976 24.025.976 24.025.976 69.846.753 69.846.753 05080600 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 16.196.031 16.196.031 05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal 28.490.121 12.294.090 130.733.869 57.268.919 05080602 1.543.465 12.294.090 Subsidio SEMTUR BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 366.909 138.563.814 05070408 A Instit. Financieras Municipales 3.728.499 12.294.090 16.196.031 05070502 1.543.465 12.294.090 Subsidio ETUR 05070500 366.909 7.246.438 05070401 05070410 3.728.499 7.246.438 59.840.000 Aporte al I.M.P.S. 28.490.121 588.731 59.840.000 05070304 5.426.438 588.731 588.731 59.840.000 Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de 14.216.341 26.000 5.426.438 59.840.000 A Instit. de Seguridad Social Municipal 14.216.341 26.000 2.496.592 26.000 59.840.000 05070300 26.000 2.863.501 5.388.019 461.622 59.840.000 05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 2.863.501 9.116.518 26.000 05040100 05040102 9.116.518 115.126.569 5.388.019 05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional 253.690.383 461.622 7.847.035 20.035.385 5.000 445.299.611 05010301 151.405 29.955.615 5.000 05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 13.904.640 70.000 05000000 TRANSFERENCIAS 05010300 CUENTAS 06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 930.000 930.000 06030000 Préstamos a L.Plazo 930.000 930.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0104 CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 06030100 06030125 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos 09000000 GASTOS FIGURATIVOS TOTAL 48.975.648 1.079.004 1.079.004 Contribución al SPVyH - E.Corrientes JUR 03 JUR 04 JUR 05 HACIENDA Y PLANEAMIENTO GOBIERNO EJECUTIVO ECONOMIA JUR 06 JUR 07 JUR 08 JUR 09 JUR 10 JUR 11 JUR 12 JUR 13 JUR 14 JUR 15 JUR 90 JUR 91 OBRAS SERVICIOS SALUD PROMOCION PRODUCCION Y CULTURA Y GENERAL TRIBUNAL M. TURISMO CONTROL Y SERVICIO OBLIGACIONES. PUBLICAS PUBLICOS PUBLICA SOCIAL DES. LOCAL EDUCACION CONV.CIUD. DE LA DEUDA A C/TESORO 930.000 930.000 09010200 Contribución a Instit. Descentralizadas JUR 02 DEPARTAMENTO. 930.000 09010000 Para Transacciones Corrientes 09010202 JUR 01 CONCEJO MUNICIPAL 930.000 47.896.644 1.079.004 1.079.004 1.079.004 1.079.004 09020000 Para Transacciones de Capital 47.896.644 47.896.644 09020200 47.896.644 47.896.644 47.896.644 47.896.644 09020202 Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital 1.079.004 CUENTAS Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 09.02.01.01 Contribuciones del SPVyH TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 763.615.988 730.582.160 33.033.828 79.534.598 49.680.770 29.853.828 2.393.306 838.306 1.555.000 30.063.025 842.638 681.502 591.983 3.331.978 5.336.012 99.704 19.179.208 28.478.025 667.638 681.502 311.983 3.201.978 5.036.012 99.704 18.479.208 1.585.000 175.000 443.687.386 443.414.207 2.046.045 2.046.045 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 273.179 443.687.386 443.414.207 2.046.045 2.046.045 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 273.179 44.386.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 44.346.500 14.826.500 14.826.500 14.826.500 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 280.000 130.000 300.000 700.000 40.000 40.000 40.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 228.900.700 196.566.872 32.333.828 79.534.598 49.680.770 29.853.828 1.513.209 658.209 855.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 03.09.00.00 Otros Servicios 28.376.618 842.638 677.277 558.623 2.551.504 5.322.354 69.004 18.355.218 26.791.618 667.638 677.277 278.623 2.421.504 5.022.354 69.004 17.655.218 1.585.000 175.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 87.589.775 87.401.085 2.040.906 2.040.906 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 188.690 87.589.775 87.401.085 2.040.906 2.040.906 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 188.690 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 31.886.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 31.846.500 14.826.500 14.826.500 14.826.500 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 280.000 130.000 300.000 700.000 40.000 40.000 40.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 09.02.01.01 Contribuciones del SPVyH TOTAL JUR 01 S.P.V.H. JUR 02 I.L.A.R. 534.715.288 534.015.288 700.000 880.097 180.097 700.000 1.686.407 4.225 33.360 780.474 13.658 30.700 823.990 1.686.407 4.225 33.360 780.474 13.658 30.700 823.990 356.097.611 356.013.122 5.139 5.139 273.727.610 12.604.583 27.412.708 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 84.489 356.097.611 356.013.122 5.139 5.139 273.727.610 12.604.583 27.412.708 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 84.489 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 01.00.00.00 PERSONAL 58.268.970 58.268.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.030.000 1.030.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01 I.M.P.S. TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 01.00.00.00 PERSONAL 58.268.970 58.268.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.030.000 1.030.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.957.030.651 7.424.347.524 2.532.683.127 01.00.00.00 PERSONAL 3.714.263.128 3.714.263.128 579.720.316 349.576.992 230.143.324 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 2.396.434.208 47.612.087 39.872.105 138.965.722 159.623.040 274.872.002 1.417.826.595 1.074.420.927 899.110.331 4.200.000 6.554.703 5.386.600 21.448.675 3.987.101 133.733.517 271.185.767 101.913.781 17.841.280 8.397.000 136.694.357 6.339.349 45.688.300 23.191.620 22.496.680 26.531.601 26.766.569 24.360.895 257.902.093 8.633.100 8.633.100 8.633.100 1.591.400.751 45.512.087 36.805.709 133.880.870 151.978.758 273.630.116 645.040.194 373.878.586 295.719.598 4.200.000 805.033.457 2.100.000 3.066.396 5.084.852 7.644.282 1.241.886 772.786.401 700.542.341 603.390.733 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 04.02.02.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 04.02.06.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 1.136.178.326 4.871.993 4.871.993 1.071.011.933 9.346.161 1.300.000 8.000 8.038.161 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 97.401.591 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.554.703 5.386.600 21.448.675 3.987.101 43.136.612 207.047.437 68.622.270 7.494.461 8.397.000 116.194.357 6.339.349 44.445.570 23.191.620 21.253.950 19.668.601 26.550.802 24.330.195 253.672.020 87.409.085 2.048.906 8.000 2.040.906 90.596.905 64.138.330 33.291.511 10.346.819 20.500.000 1.242.730 1.242.730 6.863.000 215.767 30.700 4.230.073 8.633.100 8.633.100 8.633.100 1.038.776.735 4.871.993 4.871.993 983.602.848 7.297.255 1.300.000 5.997.255 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.66 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 04.03.00.00 04.04.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado Maquinaria y Equipo Equipo de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas TOTAL 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 27.430.969 29.955.615 105.816 52.000 2.750.000 1.148.417.587 326.463.164 90.117.220 5.388.019 5.426.438 32.500 604.688 16.300.000 6.521.430 136.000 700.000 90.000 54.918.145 528.800 240.000 150.400 8.400 130.000 36.205.371 480.000 265.500 43.600 6.400.000 85.000 8.680.000 Recursos de Libre Disponibilidad 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 7.089.690 100.816 52.000 2.750.000 690.617.976 177.904.241 71.778.339 32.500 604.688 16.300.000 6.059.808 110.000 700.000 90.000 47.881.343 528.800 240.000 150.400 8.400 130.000 27.769.605 480.000 265.500 43.600 6.400.000 85.000 8.680.000 Recursos con Afectación Específica 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 273.727.610 12.604.583 27.412.708 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 20.341.279 29.955.615 5.000 457.799.611 148.558.923 18.338.881 5.388.019 5.426.438 461.622 26.000 7.036.802 8.435.766 Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 05.01.05.09 05.01.05.13 05.01.05.14 05.01.05.15 05.01.05.16 05.01.05.17 05.01.05.18 05.01.05.99 05.01.06.00 05.01.06.01 05.01.06.02 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.04.00.00 05.04.01.00 05.04.01.02 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 Subvención a DINAD Subsidios Atención Emergencia Alimentaria Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter Subsidios Empresas de Transporte Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Ro Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 149.893 4.225.741 2.464.960 120.000 37.500 720.000 588.731 11.944.446 690.152 10.500 8.652 671.000 129.751.068 126.017.548 179.000 1.091.680 2.462.840 51.917.006 17.253.547 32.294.109 32.263.109 32.263.109 31.000 31.000 358.200 128.200 128.200 230.000 230.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 240.000 240.000 240.000 494.730.653 15.457.090 3.013.000 150.000 12.294.090 453.217.146 17.696.031 5.340.114 20.866.049 114.389.929 104.321.133 190.603.890 26.056.417 26.056.417 100.054.423 30.207.670 30.207.670 69.846.753 69.846.753 134.437.038 134.437.038 149.893 4.225.741 2.464.960 120.000 37.500 720.000 4.097.411 690.152 10.500 8.652 671.000 15.213.230 11.479.710 179.000 1.091.680 2.462.840 44.670.568 17.253.547 19.794.109 19.763.109 19.763.109 31.000 31.000 358.200 128.200 128.200 230.000 230.000 Recursos con Afectación Específica 588.731 7.847.035 114.537.838 114.537.838 7.246.438 12.500.000 12.500.000 12.500.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 240.000 240.000 240.000 327.676.718 3.163.000 3.013.000 150.000 322.483.277 1.500.000 5.340.114 20.866.049 57.121.010 47.052.214 190.603.890 2.030.441 2.030.441 30.207.670 30.207.670 30.207.670 167.053.935 12.294.090 12.294.090 130.733.869 16.196.031 57.268.919 57.268.919 24.025.976 24.025.976 69.846.753 69.846.753 69.846.753 134.437.038 134.437.038 Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 05.10.01.06 Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.03.01.58 LIME ROSARIO S.A. 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.04.01.50 LIME ROSARIO S.A. 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07.04.03.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial 07.04.03.02 GP Financiamientos Varios 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 3.172.730 46.800 130.717.508 500.000 3.172.730 46.800 130.717.508 500.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 822.487.086 98.713.811 85.841.968 4.480.459 366.258 11.517.704 5.538.379 2.165.874 4.908.520 8.136.097 2.349.991 1.083.791 5.260.917 2.944.414 16.672.222 14.693.117 5.724.225 9.006.598 452.921 8.553.677 3.865.245 1.062.462 60.000 1.134.158 1.515.938 92.687 608.344.746 590.665.571 3.052.152 91.280.617 14.439.158 29.869.727 5.037.001 9.382.890 32.723.468 35.072.779 15.666.604 14.722.069 129.201.384 122.440.139 87.777.583 17.679.175 17.679.175 115.428.529 40.736.156 10.786.938 822.487.086 98.713.811 85.841.968 4.480.459 366.258 11.517.704 5.538.379 2.165.874 4.908.520 8.136.097 2.349.991 1.083.791 5.260.917 2.944.414 16.672.222 14.693.117 5.724.225 9.006.598 452.921 8.553.677 3.865.245 1.062.462 60.000 1.134.158 1.515.938 92.687 608.344.746 590.665.571 3.052.152 91.280.617 14.439.158 29.869.727 5.037.001 9.382.890 32.723.468 35.072.779 15.666.604 14.722.069 129.201.384 122.440.139 87.777.583 17.679.175 17.679.175 115.428.529 40.736.156 10.786.938 Recursos con Afectación Específica 930.000 930.000 930.000 930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 07.05.01.44 07.05.01.49 07.05.01.50 07.05.01.99 07.05.02.00 07.05.02.01 07.05.02.02 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.03.10 07.05.03.11 07.05.03.12 07.05.09.00 07.05.09.01 MANTELECTRIC ICISA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) SEE - Programa Energías Renovables BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est FAE - Convenios 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 18.672.618 4.168.425 1.095.323 6.012.852 49.682.208 189.797 49.492.411 8.983.714 307.110 2.795.952 2.196.457 3.000.000 684.195 16.026.451 16.026.451 18.672.618 4.168.425 1.095.323 6.012.852 49.682.208 189.797 49.492.411 8.983.714 307.110 2.795.952 2.196.457 3.000.000 684.195 16.026.451 16.026.451 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 155.200.000 77.700.000 77.500.000 155.200.000 77.700.000 77.500.000 Recursos con Afectación Específica Intendencia Municipal Hoja : 0115 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.568.865.214 7.358.370.554 2.210.494.660 01.00.00.00 PERSONAL 3.576.459.560 3.576.459.560 576.297.010 347.033.783 229.263.227 2.362.209.183 46.490.449 39.190.603 135.060.739 156.216.062 269.535.990 1.417.826.595 1.074.420.927 899.110.331 4.200.000 6.554.703 5.386.600 21.448.675 3.987.101 133.733.517 271.185.767 101.913.781 17.841.280 8.397.000 136.694.357 6.339.349 45.688.300 23.191.620 22.496.680 26.531.601 26.766.569 24.261.191 238.227.885 8.633.100 8.633.100 8.633.100 1.558.862.133 44.390.449 36.128.432 130.009.247 149.352.254 268.307.762 645.040.194 373.878.586 295.719.598 4.200.000 803.347.050 2.100.000 3.062.171 5.051.492 6.863.808 1.228.228 772.786.401 700.542.341 603.390.733 692.102.940 4.871.993 4.871.993 627.589.726 7.292.116 1.300.000 5.992.116 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 9.423.816 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 Infraestructura Urbana 03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 04.02.02.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 04.02.06.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 6.554.703 5.386.600 21.448.675 3.987.101 43.136.612 207.047.437 68.622.270 7.494.461 8.397.000 116.194.357 6.339.349 44.445.570 23.191.620 21.253.950 19.668.601 26.550.802 24.261.191 234.821.802 90.596.905 64.138.330 33.291.511 10.346.819 20.500.000 1.242.730 1.242.730 6.863.000 215.767 3.406.083 8.633.100 8.633.100 8.633.100 682.679.124 4.871.993 4.871.993 627.589.726 7.292.116 1.300.000 5.992.116 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.66 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.03.00.00 04.04.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización Maquinaria y Equipo Equipo de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales TOTAL 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 26.777.790 29.955.615 105.816 52.000 2.750.000 1.104.031.087 311.596.664 75.290.720 5.388.019 5.426.438 32.500 604.688 16.300.000 6.521.430 136.000 700.000 90.000 40.091.645 528.800 240.000 150.400 8.400 130.000 36.205.371 480.000 265.500 43.600 6.400.000 85.000 8.680.000 149.893 4.225.741 2.464.960 120.000 37.500 720.000 588.731 11.944.446 690.152 10.500 Recursos de Libre Disponibilidad 6.521.000 100.816 52.000 2.750.000 658.731.476 163.037.741 56.951.839 32.500 604.688 16.300.000 6.059.808 110.000 700.000 90.000 33.054.843 528.800 240.000 150.400 8.400 130.000 27.769.605 480.000 265.500 43.600 6.400.000 85.000 8.680.000 149.893 4.225.741 2.464.960 120.000 37.500 720.000 4.097.411 690.152 10.500 Recursos con Afectación Específica 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 20.256.790 29.955.615 5.000 445.299.611 148.558.923 18.338.881 5.388.019 5.426.438 461.622 26.000 7.036.802 8.435.766 588.731 7.847.035 Intendencia Municipal Hoja : 0117 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 05.01.06.02 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.04.00.00 05.04.01.00 05.04.01.02 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 05.08.06.00 05.08.06.02 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04 05.10.01.06 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Inter Subsidios Empresas de Transporte Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital A la Administración Central Nacional Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Ro Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 8.652 671.000 129.751.068 126.017.548 179.000 1.091.680 2.462.840 51.877.006 17.253.547 2.774.109 2.743.109 2.743.109 31.000 31.000 358.200 128.200 128.200 230.000 230.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 240.000 240.000 240.000 494.730.653 15.457.090 3.013.000 150.000 12.294.090 453.217.146 17.696.031 5.340.114 20.866.049 114.389.929 104.321.133 190.603.890 26.056.417 26.056.417 100.054.423 30.207.670 30.207.670 69.846.753 69.846.753 134.437.038 134.437.038 3.172.730 46.800 130.717.508 500.000 8.652 671.000 15.213.230 11.479.710 179.000 1.091.680 2.462.840 44.630.568 17.253.547 2.774.109 2.743.109 2.743.109 31.000 31.000 358.200 128.200 128.200 230.000 230.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 3.930.000 Recursos con Afectación Específica 114.537.838 114.537.838 7.246.438 59.840.000 59.840.000 59.840.000 240.000 240.000 240.000 327.676.718 3.163.000 3.013.000 150.000 322.483.277 1.500.000 5.340.114 20.866.049 57.121.010 47.052.214 190.603.890 2.030.441 2.030.441 30.207.670 30.207.670 30.207.670 167.053.935 12.294.090 12.294.090 130.733.869 16.196.031 57.268.919 57.268.919 24.025.976 24.025.976 69.846.753 69.846.753 69.846.753 134.437.038 134.437.038 3.172.730 46.800 130.717.508 500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 930.000 930.000 930.000 930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.03.01.58 LIME ROSARIO S.A. 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 07.04.01.50 LIME ROSARIO S.A. 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 07.04.03.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial 07.04.03.02 GP Financiamientos Varios 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.05.01.49 BECHA S.A. - Convenios 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 822.487.086 98.713.811 85.841.968 4.480.459 366.258 11.517.704 5.538.379 2.165.874 4.908.520 8.136.097 2.349.991 1.083.791 5.260.917 2.944.414 16.672.222 14.693.117 5.724.225 9.006.598 452.921 8.553.677 3.865.245 1.062.462 60.000 1.134.158 1.515.938 92.687 608.344.746 590.665.571 3.052.152 91.280.617 14.439.158 29.869.727 5.037.001 9.382.890 32.723.468 35.072.779 15.666.604 14.722.069 129.201.384 122.440.139 87.777.583 17.679.175 17.679.175 115.428.529 40.736.156 10.786.938 18.672.618 4.168.425 1.095.323 6.012.852 49.682.208 189.797 49.492.411 8.983.714 307.110 2.795.952 822.487.086 98.713.811 85.841.968 4.480.459 366.258 11.517.704 5.538.379 2.165.874 4.908.520 8.136.097 2.349.991 1.083.791 5.260.917 2.944.414 16.672.222 14.693.117 5.724.225 9.006.598 452.921 8.553.677 3.865.245 1.062.462 60.000 1.134.158 1.515.938 92.687 608.344.746 590.665.571 3.052.152 91.280.617 14.439.158 29.869.727 5.037.001 9.382.890 32.723.468 35.072.779 15.666.604 14.722.069 129.201.384 122.440.139 87.777.583 17.679.175 17.679.175 115.428.529 40.736.156 10.786.938 18.672.618 4.168.425 1.095.323 6.012.852 49.682.208 189.797 49.492.411 8.983.714 307.110 2.795.952 Recursos con Afectación Específica Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 07.05.03.10 07.05.03.11 07.05.03.12 07.05.09.00 07.05.09.01 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) SEE - Programa Energías Renovables BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est FAE - Convenios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 09.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 2.196.457 3.000.000 684.195 16.026.451 16.026.451 2.196.457 3.000.000 684.195 16.026.451 16.026.451 275.748.348 98.198.016 98.198.016 30.733.828 67.464.188 177.550.332 177.550.332 177.550.332 226.772.700 97.119.012 97.119.012 30.733.828 66.385.184 129.653.688 129.653.688 129.653.688 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 155.200.000 77.700.000 77.500.000 155.200.000 77.700.000 77.500.000 Recursos con Afectación Específica 48.975.648 1.079.004 1.079.004 1.079.004 47.896.644 47.896.644 47.896.644 Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05.02.01.00 Transferencias a Personas 05.02.01.99 Subsidios Varios 09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 09.02.01.01 Contribuciones del SPVyH TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 763.615.988 228.900.700 534.715.288 79.534.598 79.534.598 2.393.306 1.513.209 880.097 30.063.025 842.638 681.502 591.983 3.331.978 5.336.012 99.704 19.179.208 28.376.618 842.638 677.277 558.623 2.551.504 5.322.354 69.004 18.355.218 1.686.407 443.687.386 443.414.207 2.046.045 2.046.045 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 273.179 87.589.775 87.401.085 2.040.906 2.040.906 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 356.097.611 356.013.122 5.139 5.139 273.727.610 12.604.583 27.412.708 44.386.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 29.520.000 29.520.000 29.520.000 31.886.500 14.866.500 14.826.500 14.826.500 40.000 17.020.000 17.020.000 17.020.000 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 188.690 4.225 33.360 780.474 13.658 30.700 823.990 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 84.489 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 163.551.173 163.551.173 163.551.173 163.551.173 Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CARACTER / OBJETO Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 63.848.970 63.848.970 01.00.00.00 PERSONAL 58.268.970 58.268.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.030.000 1.030.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 4.162.000 279.000 3.313.000 75.000 495.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 388.000 8.000 8.000 8.000 380.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.10 04.02.01.12 04.02.01.99 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.06.00 04.02.06.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.66 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Palacio de los Leones Refacción Edificio IMPS Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 1.071.011.933 9.346.161 1.300.000 8.000 8.038.161 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 87.409.085 2.048.906 983.602.848 7.297.255 1.300.000 8.000 2.040.906 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 5.997.255 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 273.727.610 12.604.583 27.412.708 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.10 04.02.01.99 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.06.00 04.02.06.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.19 04.02.10.23 04.02.10.40 04.02.10.63 04.02.10.66 04.02.10.98 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Remodelación Palacio de los Leones Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Reparación y Ejecución de Veredas Obras de Red de Gas Natural Pavimentación a Nivel Definitivo Barrio Uriburu y La Guardia Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad Programa ABRE Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias de Semaforización TOTAL Recursos con Afectación Específica 627.589.726 7.292.116 1.300.000 5.992.116 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 627.589.726 7.292.116 1.300.000 5.992.116 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 33.725.000 25.580.000 8.145.000 49.499.656 49.499.656 441.714.593 5.135.000 51.555.977 21.840.000 46.150.000 79.515.000 80.250.590 46.000.000 100.092.360 11.175.666 73.115.485 59.210.845 13.904.640 Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.02.14.07 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVyH - Soluciones de Traslado SPVyH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPVyH Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVyH - Equipamiento Urbano SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento SPVyH - Infraestructura de Traslado TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad Recursos con Afectación Específica 443.414.207 2.046.045 2.046.045 329.554.447 26.127.359 49.817.695 3.159.221 250.450.172 111.813.715 4.749.053 103.704.662 3.360.000 87.401.085 2.040.906 2.040.906 55.826.837 13.522.776 22.404.987 3.159.221 16.739.853 29.533.342 1.837.053 27.696.289 356.013.122 5.139 5.139 273.727.610 12.604.583 27.412.708 233.710.319 82.280.373 2.912.000 76.008.373 3.360.000 Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código Descripción 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS TOTAL Recursos de Libre Disponibilidad 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL TOTAL GENERAL 7.424.347.524 7.131.597.854 228.900.700 63.848.970 01.00.00.00 PERSONAL 3.714.263.128 3.576.459.560 79.534.598 58.268.970 349.576.992 347.033.783 1.513.209 1.030.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.591.400.751 1.558.862.133 28.376.618 4.162.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 45.512.087 44.390.449 842.638 279.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 36.805.709 36.128.432 677.277 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 133.880.870 130.009.247 558.623 3.313.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 151.978.758 149.352.254 2.551.504 75.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 273.630.116 268.307.762 5.322.354 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 645.040.194 645.040.194 03.06.01.00 373.878.586 373.878.586 295.719.598 295.719.598 4.200.000 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 4.200.000 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 5.386.600 5.386.600 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 21.448.675 21.448.675 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 3.987.101 3.987.101 43.136.612 43.136.612 207.047.437 207.047.437 68.622.270 68.622.270 7.494.461 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 7.494.461 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 8.397.000 8.397.000 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 116.194.357 116.194.357 03.06.02.06 03.06.03.00 Reparación de Veredas Espacios Verdes 6.339.349 6.339.349 44.445.570 44.445.570 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 23.191.620 23.191.620 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 21.253.950 21.253.950 19.668.601 19.668.601 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 26.550.802 26.550.802 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 24.330.195 24.261.191 69.004 03.09.00.00 Otros Servicios 253.672.020 234.821.802 18.355.218 495.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 97.401.591 9.423.816 87.589.775 388.000 04.02.00.00 Construcciones 87.409.085 87.401.085 8.000 2.048.906 2.040.906 8.000 03.06.09.00 04.02.01.00 Otros Servicios a la Comunidad En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 8.000 8.000 2.040.906 2.040.906 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 55.826.837 55.826.837 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 13.522.776 13.522.776 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 22.404.987 22.404.987 04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 3.159.221 3.159.221 16.739.853 16.739.853 29.533.342 29.533.342 1.837.053 1.837.053 27.696.289 27.696.289 7.089.690 6.521.000 100.816 100.816 188.690 52.000 52.000 2.750.000 2.750.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 690.617.976 658.731.476 31.886.500 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 177.904.241 163.037.741 14.866.500 71.778.339 56.951.839 14.826.500 04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 380.000 Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 32.500 32.500 604.688 604.688 16.300.000 16.300.000 6.059.808 6.059.808 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 110.000 110.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 700.000 700.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 90.000 90.000 05.01.03.99 Subsidios Varios 47.881.343 33.054.843 528.800 528.800 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 240.000 240.000 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 150.400 150.400 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 8.400 8.400 130.000 130.000 27.769.605 27.769.605 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 480.000 480.000 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 265.500 265.500 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.06 Subsidio Parque España 43.600 43.600 6.400.000 6.400.000 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 149.893 149.893 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 4.225.741 4.225.741 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 2.464.960 2.464.960 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 120.000 120.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 37.500 37.500 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 720.000 720.000 4.097.411 4.097.411 690.152 690.152 10.500 10.500 05.01.05.99 05.01.06.00 Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05.01.07.99 85.000 8.680.000 8.652 8.652 671.000 671.000 15.213.230 15.213.230 11.479.710 11.479.710 179.000 179.000 1.091.680 1.091.680 14.826.500 2.462.840 2.462.840 05.01.08.00 Becas 44.670.568 44.630.568 05.01.09.00 Pasantías 17.253.547 17.253.547 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 19.794.109 2.774.109 17.020.000 05.02.01.00 19.763.109 2.743.109 17.020.000 19.763.109 2.743.109 17.020.000 31.000 31.000 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 Subsidios Varios 85.000 8.680.000 ORGANISMOS DESCENT. Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 31.000 31.000 05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 358.200 358.200 05.03.06.00 128.200 128.200 128.200 128.200 230.000 230.000 230.000 230.000 05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 240.000 240.000 05.05.06.00 240.000 240.000 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.05.06.01 Subsidios Varios A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 240.000 240.000 327.676.718 327.676.718 05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 3.163.000 3.163.000 05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 3.013.000 3.013.000 05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 150.000 150.000 322.483.277 322.483.277 40.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.500.000 05.07.04.01 Subsidio ETUR 1.500.000 05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 5.340.114 5.340.114 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 20.866.049 20.866.049 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 57.121.010 57.121.010 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 47.052.214 47.052.214 05.07.04.11 Subsidio SUMAR 190.603.890 190.603.890 2.030.441 2.030.441 05.07.05.00 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales 2.030.441 2.030.441 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 30.207.670 30.207.670 05.08.04.00 30.207.670 30.207.670 05.08.04.04 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR 30.207.670 30.207.670 05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 134.437.038 134.437.038 05.10.01.00 134.437.038 134.437.038 3.172.730 3.172.730 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 05.10.01.03 Aporte al CEATS 05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 46.800 46.800 130.717.508 130.717.508 500.000 500.000 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 3.000.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 3.000.000 3.000.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 3.000.000 3.000.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 3.000.000 3.000.000 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV 822.487.086 822.487.086 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 98.713.811 98.713.811 07.03.01.00 85.841.968 85.841.968 4.480.459 4.480.459 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 366.258 366.258 11.517.704 11.517.704 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 5.538.379 5.538.379 07.03.01.44 DEL SOL SRL - Convenios 2.165.874 2.165.874 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 4.908.520 4.908.520 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 8.136.097 8.136.097 07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 2.349.991 2.349.991 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios 1.083.791 1.083.791 07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 5.260.917 5.260.917 07.03.01.56 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 2.944.414 2.944.414 07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 16.672.222 16.672.222 07.03.01.58 LIME ROSARIO S.A. 14.693.117 14.693.117 07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 5.724.225 5.724.225 9.006.598 9.006.598 07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.03.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 07.03.03.10 452.921 452.921 8.553.677 8.553.677 3.865.245 3.865.245 1.062.462 1.062.462 60.000 60.000 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 1.134.158 1.134.158 07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.515.938 1.515.938 07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 92.687 92.687 07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 608.344.746 608.344.746 07.04.01.00 590.665.571 590.665.571 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 07.04.01.19 IMPSA - Convenios 3.052.152 07.04.01.26 3.052.152 RESICOM SRL - Convenios 91.280.617 91.280.617 07.04.01.31 DEL SOL SRL - Convenios 14.439.158 14.439.158 07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 29.869.727 29.869.727 07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 5.037.001 5.037.001 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 9.382.890 9.382.890 07.04.01.44 EDECA SA - Convenios 32.723.468 32.723.468 07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 35.072.779 35.072.779 07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 15.666.604 15.666.604 07.04.01.47 TELVENT ARGENTINA S.A. - Convenios 14.722.069 14.722.069 07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 129.201.384 129.201.384 07.04.01.50 LIME ROSARIO S.A. 122.440.139 122.440.139 07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 87.777.583 87.777.583 07.04.03.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial 17.679.175 17.679.175 07.04.03.02 GP Financiamientos Varios 07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 07.05.01.00 17.679.175 115.428.529 115.428.529 40.736.156 40.736.156 07.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 10.786.938 10.786.938 07.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.672.618 18.672.618 07.05.01.49 BECHA S.A. - Convenios 4.168.425 4.168.425 07.05.01.50 Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios 1.095.323 1.095.323 07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 6.012.852 6.012.852 49.682.208 49.682.208 07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 17.679.175 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 07.05.02.02 BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión 07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 189.797 189.797 49.492.411 49.492.411 8.983.714 8.983.714 07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 307.110 307.110 07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.795.952 2.795.952 07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.196.457 2.196.457 07.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 3.000.000 3.000.000 07.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 684.195 684.195 16.026.451 16.026.451 16.026.451 16.026.451 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 400.000 400.000 10.01.00.00 Fondo de Reserva 200.000 200.000 10.01.01.00 200.000 200.000 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 200.000 200.000 10.02.01.00 200.000 200.000 07.05.09.00 07.05.09.01 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios Fondo de Reserva p/E.Corrientes G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 155.200.000 155.200.000 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 77.700.000 77.700.000 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 77.500.000 77.500.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 2.532.683.127 2.161.519.012 371.164.115 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 230.143.324 229.263.227 880.097 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.686.407 TOTAL GENERAL 805.033.457 803.347.050 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.100.000 2.100.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.066.396 3.062.171 4.225 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.084.852 5.051.492 33.360 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.644.282 6.863.808 780.474 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.241.886 1.228.228 13.658 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 772.786.401 772.786.401 03.06.01.00 700.542.341 700.542.341 603.390.733 603.390.733 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 6.554.703 90.596.905 90.596.905 64.138.330 64.138.330 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 33.291.511 33.291.511 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 10.346.819 10.346.819 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 20.500.000 20.500.000 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 6.863.000 6.863.000 215.767 215.767 03.06.03.00 03.06.03.04 03.06.09.00 Infraestructura Urbana 6.554.703 Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 30.700 30.700 03.09.00.00 Otros Servicios 4.230.073 3.406.083 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 8.633.100 8.633.100 03.10.02.00 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 1.038.776.735 682.679.124 4.871.993 4.871.993 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.01.10 04.02.01.99 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.06.00 04.02.06.99 04.02.08.00 4.871.993 4.871.993 627.589.726 356.013.122 7.297.255 7.292.116 5.139 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 Obras Varias 5.997.255 5.992.116 1.450.000 1.450.000 En Bienes de D.Priv. P/Administración En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 1.450.000 1.450.000 19.615.565 19.615.565 19.615.565 19.615.565 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 117.311 117.311 33.725.000 33.725.000 25.580.000 04.02.08.98 Plazas Varias 25.580.000 04.02.08.99 Obras Varias 8.145.000 8.145.000 49.499.656 49.499.656 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 356.097.611 983.602.848 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 823.990 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 49.499.656 49.499.656 441.714.593 441.714.593 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 46.150.000 46.150.000 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 79.515.000 79.515.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 5.139 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 04.02.10.98 Programa ABRE 04.02.10.99 04.02.11.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 46.000.000 46.000.000 100.092.360 100.092.360 11.175.666 11.175.666 73.115.485 73.115.485 ORGANISMOS DESCENT. 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 59.210.845 59.210.845 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 13.904.640 13.904.640 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 273.727.610 273.727.610 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 12.604.583 12.604.583 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 27.412.708 27.412.708 04.02.12.99 Obras Varias 233.710.319 233.710.319 82.280.373 82.280.373 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 2.912.000 2.912.000 76.008.373 76.008.373 3.360.000 3.360.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 20.341.279 20.256.790 04.04.00.00 Equipo de Seguridad 29.955.615 29.955.615 5.000 5.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 457.799.611 445.299.611 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 148.558.923 148.558.923 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.01.03.00 18.338.881 18.338.881 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 5.388.019 5.388.019 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 5.426.438 5.426.438 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 461.622 461.622 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.08.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Becas 26.000 26.000 7.036.802 7.036.802 8.435.766 8.435.766 588.731 588.731 7.847.035 7.847.035 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 7.246.438 7.246.438 84.489 12.500.000 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 12.500.000 12.500.000 05.02.01.00 12.500.000 12.500.000 05.02.01.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios 12.500.000 12.500.000 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 59.840.000 59.840.000 05.04.01.02 A la Administración Central Nacional Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 59.840.000 59.840.000 167.053.935 167.053.935 12.294.090 12.294.090 12.294.090 12.294.090 130.733.869 130.733.869 05.07.04.01 Subsidio ETUR 16.196.031 16.196.031 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 57.268.919 57.268.919 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 57.268.919 57.268.919 24.025.976 24.025.976 24.025.976 24.025.976 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 69.846.753 69.846.753 05.08.06.00 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 930.000 930.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 930.000 930.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 930.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 930.000 930.000 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.06.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. TOTAL GENERAL 948.373.261 947.175.629 1.197.632 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 223.746.942 223.566.845 180.097 898.907 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 35.152.866 34.253.959 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.100.000 2.100.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.059.246 3.055.021 4.225 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.208.872 4.175.512 33.360 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.904.732 6.124.258 780.474 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.241.886 1.228.228 13.658 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.554.703 6.554.703 03.06.01.00 6.554.703 6.554.703 6.554.703 6.554.703 215.767 215.767 03.06.01.04 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 30.700 30.700 03.09.00.00 Otros Servicios 2.203.860 2.167.370 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 8.633.100 8.633.100 03.10.02.00 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 346.849.242 346.730.614 4.871.993 4.871.993 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.01.10 04.02.01.99 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.06.00 04.02.06.99 04.02.08.00 4.871.993 4.871.993 341.632.216 34.139 7.297.255 7.292.116 5.139 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 Obras Varias 5.997.255 5.992.116 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 117.311 117.311 En Bienes de D.Priv. P/Administración En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 117.311 117.311 33.725.000 33.725.000 25.580.000 04.02.08.98 Plazas Varias 25.580.000 04.02.08.99 Obras Varias 8.145.000 8.145.000 37.320.000 37.320.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 37.320.000 37.320.000 215.145.562 215.145.562 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 21.948.188 21.948.188 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 04.02.10.40 8.638.497 8.638.497 Pavimentación a Nivel Definitivo 54.515.000 54.515.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 56.128.877 56.128.877 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 04.02.11.00 118.628 341.666.355 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 36.490 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 940.000 940.000 45.522.227 45.522.227 39.681.587 39.681.587 5.840.640 5.840.640 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 29.000 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 29.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 5.139 29.000 29.000 305.894 221.405 5.000 5.000 84.489 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 341.694.211 341.694.211 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 148.532.923 148.532.923 18.312.881 18.312.881 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 5.388.019 5.388.019 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 5.426.438 5.426.438 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.08.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Becas 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 461.622 461.622 7.036.802 7.036.802 8.435.766 8.435.766 588.731 588.731 7.847.035 7.847.035 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 7.246.438 7.246.438 167.053.935 167.053.935 12.294.090 12.294.090 12.294.090 12.294.090 130.733.869 130.733.869 05.07.04.01 Subsidio ETUR 16.196.031 16.196.031 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 57.268.919 57.268.919 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 57.268.919 57.268.919 24.025.976 24.025.976 24.025.976 24.025.976 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 26.107.353 26.107.353 05.08.06.00 26.107.353 26.107.353 26.107.353 26.107.353 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 930.000 930.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 930.000 930.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 930.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 930.000 930.000 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.06.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 7.209.994 7.209.994 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.209.994 7.209.994 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.209.994 7.209.994 05.01.03.00 5.001.832 5.001.832 5.001.832 5.001.832 2.208.162 2.208.162 2.208.162 2.208.162 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 288.151.291 288.151.291 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.633.100 8.633.100 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 8.633.100 8.633.100 03.10.02.00 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 04.00.00.00 BIENES DE USO 279.518.191 279.518.191 04.02.00.00 Construcciones 279.518.191 279.518.191 7.292.116 7.292.116 TOTAL GENERAL 03.10.02.04 04.02.01.00 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04.02.01.99 Obras Varias 5.992.116 5.992.116 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.060.000 1.060.000 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 1.060.000 1.060.000 33.725.000 33.725.000 25.580.000 04.02.08.98 Plazas Varias 25.580.000 04.02.08.99 Obras Varias 8.145.000 8.145.000 197.342.472 197.342.472 5.135.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 5.342.730 5.342.730 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 7.440.865 7.440.865 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 54.515.000 54.515.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 56.128.877 56.128.877 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 940.000 940.000 38.648.603 38.648.603 32.807.963 32.807.963 5.840.640 5.840.640 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 70.358.587 70.358.587 6.931.234 6.931.234 376.531 376.531 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.554.703 6.554.703 03.06.01.00 6.554.703 6.554.703 6.554.703 6.554.703 04.00.00.00 BIENES DE USO 37.320.000 37.320.000 04.02.00.00 Construcciones 37.320.000 37.320.000 04.02.09.00 37.320.000 37.320.000 37.320.000 37.320.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 26.107.353 26.107.353 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 26.107.353 26.107.353 05.08.06.00 26.107.353 26.107.353 26.107.353 26.107.353 03.06.01.04 04.02.09.99 05.08.06.02 Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.197.632 1.197.632 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.197.632 1.197.632 04.02.00.00 Construcciones 1.197.632 1.197.632 04.02.10.00 1.197.632 1.197.632 1.197.632 1.197.632 04.02.10.23 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 1.197.632 1.197.632 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 180.097 180.097 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 898.907 898.907 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.225 4.225 33.360 33.360 780.474 780.474 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 13.658 13.658 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 30.700 30.700 03.09.00.00 Otros Servicios 36.490 36.490 04.00.00.00 BIENES DE USO 118.628 118.628 04.02.00.00 Construcciones 34.139 34.139 5.139 5.139 04.02.01.00 04.02.01.99 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias 5.139 5.139 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 29.000 29.000 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 29.000 29.000 84.489 84.489 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 6.873.624 6.873.624 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.873.624 6.873.624 04.02.00.00 Construcciones 6.873.624 6.873.624 04.02.11.00 6.873.624 6.873.624 6.873.624 6.873.624 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.000.000 1.000.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 500.000 500.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 333.333 333.333 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 166.667 166.667 TOTAL GENERAL ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 758.650 758.650 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 169.919 169.919 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 169.919 169.919 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 588.731 588.731 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 588.731 588.731 05.01.05.00 588.731 588.731 588.731 588.731 05.01.05.18 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.476.704 1.476.704 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.476.704 1.476.704 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.476.224 1.476.224 480 480 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 99.448.697 99.448.697 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 96.713.037 96.713.037 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.735.660 2.735.660 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.720.060 2.720.060 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.500 1.500 14.100 14.100 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 112.133.101 112.133.101 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 110.017.501 110.017.501 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.115.600 2.115.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.100.000 2.100.000 15.600 15.600 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.008.523 8.008.523 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.612.516 2.612.516 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.988 7.988 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.988 7.988 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.388.019 5.388.019 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.388.019 5.388.019 05.01.03.00 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 05.01.03.01 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 6.638.571 6.638.571 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.547.571 6.547.571 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.000 91.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 91.000 91.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 8.008.523 8.008.523 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.180.024 4.180.024 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 100.000 100.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 100.000 100.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.728.499 3.728.499 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.728.499 3.728.499 05.01.05.00 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 05.01.05.99 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 15.478.789 15.478.789 130.000 130.000 1.132.448 1.132.448 50.000 50.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 250.000 250.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 411.790 411.790 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 305.658 305.658 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 35.000 35.000 03.09.00.00 Otros Servicios 80.000 80.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 14.216.341 14.216.341 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.216.341 14.216.341 5.426.438 5.426.438 5.426.438 5.426.438 1.543.465 1.543.465 1.543.465 1.543.465 7.246.438 7.246.438 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 20 Fdo. Playas de Estacionamiento Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 458.637 458.637 91.728 91.728 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 366.909 366.909 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 366.909 366.909 05.01.05.00 366.909 366.909 366.909 366.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 05.01.05.99 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción y Participación Social Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 567.423 567.423 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 567.423 567.423 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 567.423 567.423 05.01.03.00 567.423 567.423 567.423 567.423 05.01.03.99 Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.929.169 1.929.169 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.929.169 1.929.169 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.929.169 1.929.169 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.929.169 1.929.169 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.99 Subsidios Varios 461.622 461.622 1.467.547 1.467.547 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 2.933.864 2.933.864 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.933.864 2.933.864 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.933.864 2.933.864 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 12.294.090 12.294.090 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.294.090 12.294.090 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 12.294.090 12.294.090 05.07.03.00 12.294.090 12.294.090 12.294.090 12.294.090 05.07.03.04 A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al I.M.P.S. ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 930.000 930.000 06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 930.000 930.000 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 930.000 930.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 930.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 930.000 930.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 16.196.031 16.196.031 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 16.196.031 16.196.031 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 16.196.031 16.196.031 05.07.04.00 16.196.031 16.196.031 16.196.031 16.196.031 05.07.04.01 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 820.000 820.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 191.425 191.425 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 607.390 607.390 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.794 1.794 12.437 12.437 547.834 547.834 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.893 20.893 03.09.00.00 Otros Servicios 24.432 24.432 04.00.00.00 BIENES DE USO 21.185 21.185 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 21.185 21.185 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 3.184.000 3.184.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.532.000 1.532.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.577.000 1.577.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 35.000 35.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 400.000 400.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 902.500 902.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 110.000 110.000 03.09.00.00 Otros Servicios 129.500 129.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 75.000 75.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 70.000 70.000 5.000 5.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 101.000 101.000 5.000 5.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 96.000 96.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 26.000 26.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 70.000 70.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 3.539.822 3.539.822 681.977 681.977 2.735.874 2.735.874 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 248.167 248.167 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 380.988 380.988 1.959.138 1.959.138 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 117.749 117.749 03.09.00.00 Otros Servicios 29.832 29.832 04.00.00.00 BIENES DE USO 121.971 121.971 04.02.00.00 Construcciones 11.700 11.700 04.02.06.00 11.700 11.700 04.02.06.99 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 11.700 11.700 110.271 110.271 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 55.000 55.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 55.000 55.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 55.000 55.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 39 Fdo. Museo de la Memoria Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.857 1.857 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.857 1.857 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.857 1.857 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 800.000 800.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 237.829 237.829 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 436.611 436.611 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 15.200 15.200 410.582 410.582 10.829 10.829 04.00.00.00 BIENES DE USO 125.560 125.560 04.02.00.00 Construcciones 105.611 105.611 04.02.06.00 105.611 105.611 105.611 105.611 19.949 19.949 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 04.02.06.99 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 229.075.676 229.075.676 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 229.075.676 229.075.676 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 114.537.838 114.537.838 05.01.07.00 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 114.537.838 114.537.838 05.07.04.00 114.537.838 114.537.838 05.01.07.02 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 57.268.919 57.268.919 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 57.268.919 57.268.919 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 47 Fdo. Financiamiento IMUSA Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 7.630 7.630 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.630 7.630 03.09.00.00 Otros Servicios 7.630 7.630 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 1.895.976 1.895.976 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.895.976 1.895.976 03.09.00.00 Otros Servicios 1.895.976 1.895.976 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 13.104 13.104 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.104 13.104 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.104 13.104 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 16.605.458 16.605.458 04.00.00.00 BIENES DE USO 16.605.458 16.605.458 04.02.00.00 Construcciones 16.605.458 16.605.458 04.02.10.00 16.605.458 16.605.458 16.605.458 16.605.458 04.02.10.06 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Carpeta Asfáltica en Caliente ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 24.025.976 24.025.976 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.025.976 24.025.976 05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 24.025.976 24.025.976 05.07.05.00 24.025.976 24.025.976 24.025.976 24.025.976 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 52 Fdo. Municipal de Tierras Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.871.993 4.871.993 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.871.993 4.871.993 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 4.871.993 4.871.993 04.01.01.00 4.871.993 4.871.993 Tierras y Terrenos ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 126.237 126.237 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 126.237 126.237 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 826.205.154 456.238.671 369.966.483 6.396.382 5.696.382 700.000 25.391.623 24.604.123 787.500 7.150 7.150 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 875.980 875.980 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 739.550 739.550 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 21.742.730 21.742.730 03.06.02.00 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 03.09.00.00 Otros Servicios 2.026.213 1.238.713 787.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 678.311.749 322.332.766 355.978.983 04.02.00.00 Construcciones 628.320.749 272.341.766 355.978.983 19.615.565 19.615.565 19.615.565 19.615.565 12.179.656 12.179.656 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.06.02.04 03.06.03.00 03.06.03.04 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 12.179.656 12.179.656 226.569.031 226.569.031 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 29.607.789 29.607.789 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 37.511.503 37.511.503 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 25.000.000 25.000.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 24.121.713 24.121.713 04.02.10.98 Programa ABRE 100.092.360 100.092.360 10.235.666 10.235.666 13.977.514 13.977.514 13.977.514 13.977.514 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 273.698.610 273.698.610 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 12.575.583 12.575.583 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 27.412.708 27.412.708 04.02.12.99 Obras Varias 233.710.319 233.710.319 82.280.373 82.280.373 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 2.912.000 2.912.000 76.008.373 76.008.373 3.360.000 3.360.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 20.035.385 20.035.385 04.04.00.00 Equipo de Seguridad 29.955.615 29.955.615 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 116.105.400 103.605.400 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 26.000 26.000 05.01.03.00 26.000 26.000 26.000 26.000 05.01.03.14 Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 12.500.000 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 12.500.000 12.500.000 05.02.01.00 12.500.000 12.500.000 05.02.01.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios 12.500.000 12.500.000 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 43.739.400 43.739.400 05.08.06.00 43.739.400 43.739.400 43.739.400 43.739.400 05.04.01.02 05.08.06.02 A la Administración Central Nacional Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 04 MPF - Plan Mas Cerca Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 75.000.000 75.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 15.160.000 15.160.000 04.02.00.00 Construcciones 15.160.000 15.160.000 04.02.10.00 15.160.000 15.160.000 15.160.000 15.160.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 59.840.000 59.840.000 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 04.02.10.23 05.04.01.02 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural A la Administración Central Nacional Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 4.783.620 4.783.620 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.783.620 4.783.620 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 20.500.000 20.500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.500.000 20.500.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.500.000 20.500.000 03.06.02.00 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 73.283.473 72.583.473 700.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.612.762 912.762 700.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.038.146 2.038.146 TOTAL GENERAL 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.150 7.150 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 875.980 875.980 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 739.550 739.550 03.09.00.00 Otros Servicios 415.466 415.466 04.00.00.00 BIENES DE USO 69.606.565 69.606.565 04.02.00.00 Construcciones 19.615.565 19.615.565 04.02.03.00 19.615.565 19.615.565 19.615.565 19.615.565 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 20.035.385 20.035.385 04.04.00.00 Equipo de Seguridad 29.955.615 29.955.615 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 26.000 26.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 26.000 26.000 05.01.03.00 26.000 26.000 26.000 26.000 04.02.03.99 05.01.03.14 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 88 Fondo Federal Solidario Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 145.798.000 119.820.405 25.977.595 04.00.00.00 BIENES DE USO 92.058.600 76.081.005 15.977.595 04.02.00.00 Construcciones 92.058.600 76.081.005 15.977.595 04.02.10.00 76.081.005 76.081.005 TOTAL GENERAL En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 29.607.789 29.607.789 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 22.351.503 22.351.503 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 24.121.713 24.121.713 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 15.977.595 15.977.595 13.966.448 13.966.448 2.011.147 2.011.147 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 53.739.400 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 10.000.000 10.000.000 05.02.01.00 10.000.000 10.000.000 05.02.01.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios 43.739.400 10.000.000 10.000.000 05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 43.739.400 43.739.400 05.08.06.00 43.739.400 43.739.400 43.739.400 43.739.400 05.08.06.02 A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 10.000.000 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0178 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH Clasificador por Objeto TOTAL GENERAL TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 183.092.151 183.092.151 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 787.500 787.500 03.09.00.00 Otros Servicios 787.500 787.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 182.304.651 182.304.651 04.02.00.00 Construcciones 182.304.651 182.304.651 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 107.611.528 107.611.528 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 8.617.000 8.617.000 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 621.504 621.504 98.373.024 98.373.024 74.693.123 74.693.123 2.912.000 2.912.000 71.781.123 71.781.123 INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0179 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 93 GP - Plan ABRE Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENT. 323.747.910 163.551.173 160.196.737 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.065.977 2.065.977 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.242.730 1.242.730 03.06.03.00 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 03.09.00.00 Otros Servicios 823.247 823.247 04.00.00.00 BIENES DE USO 319.181.933 161.485.196 157.696.737 04.02.00.00 Construcciones 319.181.933 161.485.196 157.696.737 12.179.656 12.179.656 TOTAL GENERAL 03.06.03.04 04.02.09.00 04.02.09.99 Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.98 Programa ABRE 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.99 04.02.14.00 Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 12.179.656 12.179.656 135.328.026 135.328.026 25.000.000 25.000.000 100.092.360 100.092.360 10.235.666 10.235.666 13.977.514 13.977.514 13.977.514 13.977.514 150.109.487 150.109.487 3.958.583 3.958.583 12.824.756 12.824.756 133.326.148 133.326.148 7.587.250 7.587.250 04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 4.227.250 4.227.250 04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 3.360.000 3.360.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.500.000 2.500.000 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 2.500.000 2.500.000 05.02.01.00 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 05.02.01.99 Transferencias a Personas Subsidios Varios INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0180 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 758.104.712 758.104.712 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 744.488.968 744.488.968 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 744.488.968 744.488.968 03.06.01.00 693.987.638 693.987.638 603.390.733 603.390.733 90.596.905 90.596.905 43.638.330 43.638.330 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 33.291.511 33.291.511 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 10.346.819 10.346.819 6.863.000 6.863.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.615.744 13.615.744 04.02.00.00 Construcciones 13.615.744 13.615.744 04.02.11.00 13.615.744 13.615.744 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 5.551.744 5.551.744 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 8.064.000 8.064.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal Hoja : 0181 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL GENERAL 758.104.712 758.104.712 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 744.488.968 744.488.968 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 744.488.968 744.488.968 03.06.01.00 693.987.638 693.987.638 603.390.733 603.390.733 90.596.905 90.596.905 43.638.330 43.638.330 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 33.291.511 33.291.511 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 10.346.819 10.346.819 6.863.000 6.863.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.615.744 13.615.744 04.02.00.00 Construcciones 13.615.744 13.615.744 04.02.11.00 13.615.744 13.615.744 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 5.551.744 5.551.744 04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 8.064.000 8.064.000 ORGANISMOS DESCENT. INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 1.818.042.012 12.294.090 1.830.336.102 RECURSOS PROPIOS 1.459.341.100 1.459.341.100 1.459.341.100 1.459.341.100 NO TRIBUTARIOS APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 1.459.341.100 513.648.000 451.750.000 17.405.000 44.493.000 1.459.341.100 513.648.000 451.750.000 17.405.000 44.493.000 APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 420.695.200 370.000.000 14.460.000 36.235.200 420.695.200 370.000.000 14.460.000 36.235.200 150.000 150.000 150.000 150.000 CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 24.324.800 9.419.000 14.905.800 24.324.800 9.419.000 14.905.800 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 83.623.000 64.635.000 14.246.000 4.742.000 83.623.000 64.635.000 14.246.000 4.742.000 APORTES DE DE DE PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 7.973.000 7.510.000 292.000 171.000 7.973.000 7.510.000 292.000 171.000 APORTES DE DE DE PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 15.946.000 15.018.000 583.000 345.000 15.946.000 15.018.000 583.000 345.000 351.712.500 41.267.600 1.000 351.712.500 41.267.600 1.000 RECURSOS CORRIENTES REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL VARIOS (AREA PREVISIONAL) VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 PENSIONES GRACIABLES FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 3.013.000 12.294.090 12.294.090 3.013.000 15.307.090 12.294.090 3.013.000 355.687.912 355.687.912 355.687.912 355.687.912 Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 1.818.042.012 12.294.090 1.830.336.102 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDAD DEL EJERCICIO BENEFICIOS SOCIALES SEGURO Y SUBSIDIO ENFERMEDADES ESPECIALES 63.848.970 63.848.970 1.600.681.562 12.294.090 1.612.975.652 1.600.681.562 12.294.090 1.612.975.652 153.511.480 153.511.480 124.598.982 124.598.982 28.912.498 28.912.498 PROYECTO DE PRESUPUESTO TOMO 2 Estructura Programática / PARTE 1 EJERCICIO 2016 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ANEXO PROGRAMATICO Parte 1 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ADMINISTRACION CENTRAL Intendencia Municipal Hoja : 0001 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO 1.00 ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 9.568.865.214 7.358.370.554 2.210.494.660 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.01 Programa 16 Act. Específica 01 CONCEJO MUNICIPAL 191.600.000 191.600.000 ACCIÓN LEGISLATIVA 191.600.000 191.600.000 191.600.000 191.600.000 Acción Legislativa __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.02 Programa 16 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 63.364.522 63.134.522 230.000 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 47.145.775 46.915.775 230.000 31.630.127 31.630.127 Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales Programa 17 Act. Específica 01 Categoría 92 2.960.386 2.960.386 12.555.262 12.325.262 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERE 15.488.647 15.488.647 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujere 15.488.647 15.488.647 730.100 730.100 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 230.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.03 Programa 16 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 121.566.151 121.566.151 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 121.566.151 121.566.151 Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 9.870.875 9.870.875 Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 3.531.331 3.531.331 Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 2.032.645 2.032.645 Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 18.499.802 18.499.802 Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 5.599.155 5.599.155 Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 5.000.973 5.000.973 Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 11.450.721 11.450.721 Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 18.978.222 18.978.222 Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 33.858.994 33.858.994 Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 9.050.971 9.050.971 Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 1.504.357 1.504.357 Act. Específica 14 Administración de Concesiones de Inmuebles 2.188.105 2.188.105 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 49.932.017 37.850.030 Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 12.181.550 12.181.550 Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 3.627.038 3.627.038 Act. Específica 01 Costa Norte 372.556 372.556 Act. Específica 02 Costa Central 374.978 374.978 Act. Específica 03 Costa Sur Act. Específica 04 Centro - Periferia Act. Específica 05 Parque la Tablada Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques Programa 17 Proy. Específico 03 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Reforma Edificio Ex-Aduana 37.400 37.400 1.218.685 1.218.685 68.662 68.662 1.554.757 1.554.757 5.775.109 5.775.109 49.600 49.600 12.081.987 Intendencia Municipal Hoja : 0002 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Proy. Específico 04 Programa 18 Act. Específica 01 Programa 19 CONCEPTO Obras Varias PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.725.509 5.725.509 10.155.683 2.945.689 7.209.994 10.155.683 2.945.689 7.209.994 7.621.513 7.621.513 Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 2.239.287 2.239.287 Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 4.306.037 4.306.037 Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 1.076.189 1.076.189 10.571.124 5.699.131 4.871.993 10.571.124 5.699.131 4.871.993 Programa 21 Act. Específica 01 ACTUALIZACION NORMATIVA TOTAL GESTIONES URBANISTICAS Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 192.887.661 189.703.661 24.059.583 24.059.583 107.203.308 104.019.308 Act. Específica 01 Administración de Personal 22.294.679 22.294.679 Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 12.759.937 12.759.937 Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 4.523.193 4.523.193 Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 3.518.642 3.518.642 Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 10.773.425 10.773.425 Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 15.516.022 12.332.022 Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 28.179.963 28.179.963 Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 5.323.122 5.323.122 Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 4.314.325 4.314.325 50.394.961 50.394.961 Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Act. Específica 08 Act. Específica 09 Programa 18 Act. Específica 01 Programa 20 Act. Específica 01 7.370.076 7.370.076 30.737.680 30.737.680 Atención a Empresas 4.871.503 4.871.503 Deposito y Guarda de Vehículos 7.415.702 7.415.702 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 10.328.110 10.328.110 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial 10.328.110 10.328.110 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 901.699 901.699 901.699 901.699 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 3.184.000 3.184.000 3.184.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Programa 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 1.195.866.587 477.826.163 15.615.232 15.615.232 256.847.488 227.164.388 38.300.551 38.300.551 718.040.424 29.683.100 Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 166.734.305 137.351.205 29.383.100 Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 13.641.777 13.341.777 300.000 Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 17.659.162 17.659.162 Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 11.498.775 11.498.775 Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 9.012.918 9.012.918 INFRAESTRUCTURA URBANA 543.261.175 27.892.855 8.642.530 8.642.530 Programa 18 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 515.368.320 Intendencia Municipal Hoja : 0003 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.185.456 118.765.590 Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 123.951.046 Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 74.190.977 Proy. Específico 04 Estabilizados 3.600.000 3.600.000 Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 6.127.340 6.127.340 Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 36.837.529 1.317.529 Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 69.846.753 69.846.753 Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 Proy. Específico 09 Plazas Varias 25.580.000 25.580.000 Proy. Específico 10 Obras de Gas 105.990.000 105.990.000 Proy. Específico 11 Intervenciones Varias Programa 30 PLAN ABRE 66.655.000 74.190.977 3.020.000 35.520.000 63.635.000 125.092.360 125.092.360 Proy. Específico 02 Barrio Casiano Casas 2º Etapa 1.182.099 1.182.099 Proy. Específico 03 Loteo Calle Pineda 2.883.750 2.883.750 Proy. Específico 04 Barrio Ludueña 2.365.104 2.365.104 Proy. Específico 05 Barrio El Eucaliptal 2.000.031 2.000.031 Proy. Específico 06 Barrio La Palmera 16.206.487 16.206.487 Proy. Específico 07 Barrio Industrial 3.722.626 3.722.626 Proy. Específico 08 Fuerte Apache 6.366.024 6.366.024 Proy. Específico 09 Barrio Las FLores Sur 2.000.000 2.000.000 Proy. Específico 11 Barrio Grandoli y Gutierrez 5.528.987 5.528.987 Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 1.246.791 1.246.791 Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 568.632 568.632 Proy. Específico 14 Barrio Tio Rolo 5.845.992 5.845.992 Proy. Específico 15 Villa Banana 18.000.000 18.000.000 Proy. Específico 17 Barrio 7 de Septiembre y Barrio Emaus 2.203.000 2.203.000 Proy. Específico 21 Barrio Grandoli y Gutierrez II 1.100.000 1.100.000 Proy. Específico 24 Barrio Supercemento 7.073.734 7.073.734 Proy. Específico 26 Barrio Rucci 6.500.000 6.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0004 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO Proy. Específico 27 Barrio Empalme II (Los Pumitas) Proy. Específico 30 Barrio Toba Proy. Específico 31 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.799.103 1.799.103 11.000.000 11.000.000 Barrio Mangrullo 6.000.000 6.000.000 Proy. Específico 32 Puente Gallego 9.000.000 9.000.000 Proy. Específico 33 Battle y Ordoñez 12.500.000 12.500.000 Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 255.050.332 207.153.688 47.896.644 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES 2.126.867.626 1.081.178.624 29.527.337 29.527.337 1.045.689.002 133.523.709 131.765.059 1.758.650 Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 92.164.505 91.164.505 1.000.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 39.948.934 39.948.934 Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia 1.410.270 651.620 758.650 944.998.343 341.607.610 603.390.733 908.245.433 304.854.700 603.390.733 9.165.320 9.165.320 Programa 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Act. Específica 01 Recolección y Barrido Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 12.381.917 12.381.917 Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 10.120.225 10.120.225 Act. Específica 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes 5.085.448 5.085.448 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 10.659.316 10.659.316 10.659.316 10.659.316 Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp 41.337.923 38.381.947 2.955.976 Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 18.826.588 16.930.612 1.895.976 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 21.451.335 21.451.335 Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios Programa 21 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ALUMBRADO PÚBLICO Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Act. Específica 02 Dirección Administración y Coordinación Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación Programa 22 GESTIÓN AMBIENTAL 1.060.000 1.060.000 171.372.552 92.847.710 78.524.842 116.805.648 83.514.137 33.291.511 9.333.573 9.333.573 45.233.331 45.233.331 167.160.878 76.423.973 6.144.668 6.144.668 13.133.928 13.133.928 946.643 946.643 Control y Fiscalización Ambiental 592.345 592.345 Act. Específica 05 Innovación Ambiental 300.437 160.437 140.000 Act. Específica 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos 146.042.857 55.445.952 90.596.905 Act. Específica 01 Dirección, Administración y Coordinación Act. Específica 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos Act. Específica 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental Act. Específica 04 Programa 30 Proy. Específico 06 PLAN ABRE Barrio La Palmera 90.736.905 15.220.244 15.220.244 31.575 31.575 Intendencia Municipal Hoja : 0005 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 296.000 296.000 Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 257.061 257.061 Proy. Específico 14 Barrio Tio Rolo 42.655 42.655 Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 1.028.472 1.028.472 Proy. Específico 17 Barrios 7 de Septiembre I y Barrio Emaus 742.730 742.730 Proy. Específico 20 Barrio Latinoamerica 460.514 460.514 Proy. Específico 21 Barrio Grandoli y Gutierrez II 2.960.447 2.960.447 Proy. Específico 24 Barrio Supercemento 3.700.790 3.700.790 Proy. Específico 26 Barrio Rucci 3.700.000 3.700.000 Proy. Específico 30 Barrio Toba 1.000.000 1.000.000 Proy. Específico 31 Barrio Mangrullo 1.000.000 1.000.000 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 604.688 604.688 Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte 255.132.093 2.030.441 Categoría 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad, SEMTUR y Mixta 148.452.680 148.452.680 Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 190.603.890 190.603.890 Categoría 98 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Estudiantil 18.273.973 18.273.973 253.101.652 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 2.374.762.955 2.123.951.433 250.811.522 223.759.863 215.881.305 7.878.558 39.788.709 32.915.998 6.872.711 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 9.264.106 3.868.099 5.396.007 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 1.855.226 378.522 1.476.704 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 3.049.980 3.049.980 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 25.619.397 25.619.397 Programa 18 2.057.835.709 1.821.783.086 Servicio de Odontología 18.395.665 18.395.665 Act. Específica 02 Servicio SIES 77.526.322 73.686.822 Act. Específica 03 C.U.F. 3.305.883 3.305.883 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 179.822.208 152.891.769 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 28.637.861 28.027.761 610.100 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 13.406.404 11.829.904 1.576.500 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 7.470.257 2.074.250 5.396.007 Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 389.558.508 323.711.237 65.847.271 96.330.063 96.330.063 119.178.395 119.178.395 31.186.023 31.186.023 Act. Específica 01 ASISTENCIA SANITARIA Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 236.052.623 3.839.500 26.930.439 Intendencia Municipal Hoja : 0006 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 13.236.837 1.438.256 11.798.581 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 66.948.060 12.899.370 54.048.690 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.940.238 2.940.238 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 13.564.468 13.564.468 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Subprograma 02 8.654.200 34.738.595 34.738.595 2.781.629 2.781.629 307.869.791 265.538.796 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 85.227.244 85.227.244 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 74.855.732 74.855.732 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 15.527.094 15.505.300 21.794 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 17.763.121 6.064.429 11.698.692 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 50.461.117 21.010.173 29.450.944 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 5.122.920 5.122.920 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 13.219.570 12.060.005 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 5.533.819 5.533.819 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 21.287.157 21.287.157 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 16.328.504 16.328.504 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 1.209.898 1.209.898 Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 1.333.615 1.333.615 Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 8.654.200 1.159.565 143.546.525 127.227.318 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 41.946.409 41.946.409 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 35.301.270 35.301.270 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 8.035.369 8.035.369 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 7.032.184 2.532.184 4.500.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 14.200.900 6.381.693 7.819.207 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 4.556.215 4.556.215 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 4.733.412 4.733.412 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 Act. Específica 11 Proy. Específico 01 Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 42.330.995 555.504 555.504 11.538.940 11.538.940 Dirección y Coordinación 8.092.190 8.092.190 Lavadero y Costurero 3.554.132 3.554.132 Remodelación Hospital Carrasco 4.000.000 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 16.319.207 4.000.000 205.743.810 181.664.949 24.078.861 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 64.075.194 60.959.629 3.115.565 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 55.562.037 55.562.037 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 16.403.045 16.403.045 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación Act. Específica 05 Servicio de Farmacia Act. Específica 06 Act. Específica 07 8.758.977 3.458.977 5.300.000 24.460.995 10.069.699 14.391.296 Servicio de Diagnostico por Imágenes 4.298.908 3.026.908 1.272.000 Servicio de Mantenimiento 7.194.552 7.194.552 Act. Específica 08 Servicio de Ropería Act. Específica 09 Tareas Administrativas Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 974.163 974.163 16.427.587 16.427.587 7.588.352 7.588.352 75.440.703 65.954.813 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 21.532.477 21.532.477 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 18.340.951 18.340.951 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 3.006.269 3.006.269 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 8.392.939 2.027.049 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 4.332.632 4.332.632 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 2.466.773 2.466.773 9.485.890 6.365.890 Intendencia Municipal Hoja : 0007 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Act. Específica 07 Tareas Administrativas 6.897.965 6.897.965 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 4.260.998 4.260.998 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 6.209.699 3.089.699 3.120.000 15.428.796 Subprograma 06 213.697.043 198.268.247 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 56.449.928 56.449.928 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 15.506.849 15.506.849 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 30.724.043 22.852.470 7.871.573 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 6.378.270 4.780.547 1.597.723 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 3.849.276 3.849.276 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 21.900.772 21.900.772 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 6.512.278 6.512.278 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 6.753.779 794.279 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 2.038.325 2.038.325 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 63.583.523 63.583.523 393.414.729 369.205.672 24.209.057 196.268.665 195.518.665 750.000 Subprograma 08 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Asistencia Sanitaria en A.P.S Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 53.514.446 53.514.446 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 10.900.732 10.900.732 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 66.570.861 47.954.081 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 5.520.086 5.520.086 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento Act. Específica 07 Tareas Administrativas Proy. Específico 01 Obras Varias Programa 19 9.198.403 46.599.259 4.402.277 22.644.846 22.637.216 Control Poblacional y Sanitario de Animales 12.031.326 12.031.326 Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 10.613.520 10.605.890 30.733.828 30.733.828 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 18.616.780 440.000 4.402.277 Act. Específica 01 Categoría 92 ASISTENCIA ANIMAL 9.198.403 47.039.259 5.959.500 7.630 7.630 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 554.150.249 538.440.875 15.709.374 Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 62.853.113 62.853.113 Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 98.332.494 93.457.146 4.875.348 8.144.058 6.144.058 2.000.000 15.670.165 12.886.545 2.783.620 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 5.537.455 5.537.455 Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 2.638.826 2.638.826 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 2.417.718 2.417.718 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 4.627.298 4.627.298 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 7.262.860 7.171.132 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 16.723.693 16.723.693 Act. Específica 32 Atención en Violencia de Género 8.093.970 8.093.970 Act. Específica 33 Hogar de Tránsito de Mujeres 2.422.326 2.422.326 Act. Específica 34 Casa Amiga 1.534.167 1.534.167 Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 1.835.400 1.835.400 Act. Específica 38 Atención a la población LGTBI Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Programa 17 Act. Específica 04 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Promoción del Deporte Federado 968.870 968.870 20.455.688 20.455.688 64.126.449 61.249.844 24.083.971 24.083.971 91.728 2.876.605 Intendencia Municipal Hoja : 0008 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Act. Específica 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama 8.352.794 8.339.690 13.104 Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 8.726.577 6.797.408 1.929.169 Act. Específica 28 Playas de Estacionamiento Municipales Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Act. Específica 40 Asistencia y apoyo a clubes Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 1.182.258 815.349 366.909 18.261.801 17.694.378 567.423 3.519.048 3.519.048 217.587.412 211.628.995 1.827.605 1.827.605 Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores 11.637.054 11.637.054 Act. Específica 07 Desarrollo de Activ.Educativo-Recreativas y Educativo-Deportivas 88.787.693 88.661.456 Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 951.990 951.990 Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias Act. Específica 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Programa 19 1.460.841 31.836.955 4.862.981 4.862.981 67.562.135 61.779.955 6.121.896 6.121.896 420.000 420.000 2.068.262 2.068.262 43.786.593 42.866.593 Act. Específica 06 Descentralización Territorial 2.279.032 2.279.032 Act. Específica 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores 1.910.172 1.910.172 Act. Específica 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores 1.227.279 1.227.279 Act. Específica 14 Comercialización 4.786.783 4.786.783 Act. Específica 15 Desarrollo de Programas Productivos 20.827.082 19.907.082 Act. Específica 16 Asistencia Financiera a Emprendedores 9.554.127 9.554.127 Act. Específica 20 Incubadoras y Espacios Productivos 3.202.118 3.202.118 67.464.188 66.385.184 Categoría 92 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA 1.460.841 31.886.955 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 5.958.417 126.237 50.000 5.782.180 920.000 920.000 1.079.004 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 58.397.712 57.467.712 Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 14.315.763 14.315.763 Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 8.512.760 8.512.760 2.855.336 2.855.336 Act. Específica 01 Orientación Laboral Act. Específica 02 Capacitación Laboral Act. Específica 03 Intermediación Laboral Programa 19 997.362 4.660.062 4.660.062 22.408.902 21.478.902 Act. Específica 01 Atención al Inversor 1.530.310 1.530.310 Act. Específica 02 Sistema de Información Económica 1.568.020 1.568.020 Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 1.402.600 1.402.600 Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 12.211.275 12.211.275 Act. Específica 05 Promoción de Industrias Creativas Act. Específica 06 PROMUFO Programa 20 Act. Específica 01 Programa 30 Act. Específica 22 PROMOCION DE LA INVERSION 997.362 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Capacitación en oficios PLAN ABRE Proyecto Nueva Oportunidad 796.157 796.157 4.900.540 3.970.540 9.670.287 9.670.287 9.670.287 9.670.287 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 930.000 930.000 930.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 336.415.277 329.424.898 6.990.379 Intendencia Municipal Hoja : 0009 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Programa 16 ACCIÓN CULTURAL TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 38.705.316 35.675.215 3.030.101 155.047.424 154.733.567 313.857 9.027.231 9.027.231 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 967.070 967.070 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 10.231.457 10.231.457 Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 15.571.126 15.545.126 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 4.395.251 4.395.251 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 5.700.079 5.700.079 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 1.705.493 1.604.493 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 35.284.027 35.284.027 Act. Específica 20 Festivales 5.812.795 5.812.795 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 6.489.389 6.487.532 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 5.362.930 5.362.930 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 6.332.517 6.332.517 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 2.387.011 2.387.011 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 4.108.157 4.108.157 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 2.745.560 2.745.560 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 38.927.331 38.742.331 185.000 77.148.915 75.632.215 1.516.700 7.431.133 7.431.133 Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA Act. Específica 01 Dirección de Educación Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 12.997.870 12.997.870 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 5.725.673 5.725.673 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 7.075.337 7.075.337 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 4.688.068 4.688.068 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 3.700.116 3.700.116 Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 11.063.247 11.063.247 Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 1.857 4.648.185 4.636.485 11.700 18.314.286 1.505.000 4.917.957 4.917.957 2.721.048 2.721.048 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 620.084 620.084 Act. Específica 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos 441.514 441.514 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 947.500 947.500 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 187.811 187.811 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 101.000 19.819.286 Act. Específica 02 Programa 19 26.000 53.475.665 51.345.944 Act. Específica 01 Escuela Móvil 3.266.227 3.266.227 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 2.608.190 2.608.190 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes Act. Específica 08 2.129.721 863.978 863.978 Actividad Isla de los Inventos 14.825.296 14.315.575 509.721 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 16.513.002 15.693.002 820.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 13.534.051 12.734.051 800.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 1.864.921 1.864.921 7.120.000 7.120.000 Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.12 SECRETARIA GENERAL Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL Act. Central 03 COMUNICACIÓN SOCIAL 500.633.352 454.984.760 16.238.560 16.238.560 1.680.789 1.680.789 45.648.592 Intendencia Municipal Hoja : 0010 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 16 Subprograma 01 CONCEPTO GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA Gestion Administrativa Norte Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Subprograma 02 177.194.726 177.194.726 24.978.753 24.978.753 13.743.035 13.743.035 6.130.672 6.130.672 203.036 Dirección y Administración General 4.902.010 4.902.010 Gestion Administrativa Noroeste 25.280.202 25.280.202 14.610.740 14.610.740 6.046.563 6.046.563 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Gestion Administrativa Oeste Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 04 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 203.036 Act. Específica 01 Subprograma 03 TOTAL Gestion Administrativa Sur 251.240 251.240 4.371.659 4.371.659 25.981.898 25.981.898 15.790.099 15.790.099 5.809.643 5.809.643 818.983 818.983 3.563.173 3.563.173 28.371.661 28.371.661 16.053.430 16.053.430 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 7.775.457 7.775.457 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 4.542.774 4.542.774 Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 22.826.518 22.826.518 12.439.126 12.439.126 5.910.209 5.910.209 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Subprograma 06 133.784 4.343.399 4.343.399 49.755.694 49.755.694 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 26.832.142 26.832.142 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 17.831.807 17.831.807 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales Act. Específica 04 Dirección y Administración General Programa 18 Gestion Administrativa Centro 133.784 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Programa 19 Subprograma 01 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO Mantenimiento Urbano Norte 163.649 163.649 4.928.096 4.928.096 41.159.264 41.159.264 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.587.037 3.587.037 37.572.227 37.572.227 137.428.989 130.497.755 6.931.234 22.108.738 21.078.486 1.030.252 10.520.816 10.520.816 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 3.447.135 3.447.135 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 3.197.996 2.167.744 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 2.298.424 2.298.424 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 2.644.367 2.644.367 Subprograma 02 Mantenimiento Urbano Noroeste 22.571.729 20.368.628 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.809.691 6.809.691 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 4.268.096 4.268.096 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 5.294.875 3.091.774 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.833.548 1.833.548 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 3.318.370 3.318.370 1.030.252 2.203.101 2.203.101 Intendencia Municipal Hoja : 0011 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 06 Subprograma 03 CONCEPTO Reparación de Veredas y Ejecución de Senderos RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.047.149 1.047.149 19.800.209 18.638.865 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 5.590.359 5.590.359 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 6.734.812 6.734.812 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 3.866.366 2.705.022 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.000.144 1.000.144 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 2.608.528 2.608.528 Subprograma 04 Mantenimiento Urbano Oeste TOTAL 19.331.753 18.612.002 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.947.945 7.947.945 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 4.910.312 4.910.312 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 2.388.120 1.668.369 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 1.644.644 1.644.644 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 2.440.732 2.440.732 Subprograma 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste 25.347.761 23.530.975 Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes 8.825.918 8.825.918 Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 5.638.629 5.638.629 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 5.402.701 3.585.915 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 2.258.053 2.258.053 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 3.222.460 3.222.460 28.268.799 28.268.799 16.086.387 16.086.387 Subprograma 06 Mantenimiento Urbano Sur Mantenimiento Urbano Centro Act. Específica 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Act. Específica 02 Limpieza e Higiene Urbana 5.425.205 5.425.205 Act. Específica 03 Servicios Generales a la Comunidad 3.471.160 3.471.160 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 3.286.047 3.286.047 Programa 20 6.603.407 6.603.407 Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 2.681.179 2.681.179 Act. Específica 02 Fortalecimiento de Vecinales 2.712.368 2.712.368 Act. Específica 03 Difusión Derechos Humanos 172.850 172.850 Act. Específica 04 Mediación 811.978 811.978 Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 225.032 225.032 19.589.048 4.110.259 Programa 21 PARTICIPACION CIUDADANA DISCAPACIDAD Act. Específica 01 Asistencia a Personas Act. Específica 02 Asistencia a Instituciones 1.543.465 Act. Específica 03 Direccion y Coordinación 5.372.707 Programa 30 Proy. Específico 04 Obra 01 Proy. Específico 05 Obra 03 Proy. Específico 06 Obra 01 Proy. Específico 08 Obra 01 Proy. Específico 12 PLAN ABRE Barrio Ludueña (NO) Senderos Barrio El Eucaliptal (O) Drenaje y Red de Agua Potable Barrio La Palmera (O) Rectificación y Adecuación de Zanjas Fuerte Apache (S) Senderos Barrio Empalme (Los Pumitas) 12.672.876 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.161.344 1.161.344 719.751 719.751 1.816.786 1.816.786 15.478.789 12.672.876 1.543.465 4.110.259 1.262.448 23.238.569 23.238.569 31.534 31.534 31.534 31.534 292.003 292.003 292.003 292.003 115.060 115.060 115.060 115.060 380.000 380.000 380.000 380.000 2.119.323 2.119.323 Intendencia Municipal Hoja : 0012 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Obra 01 Rectificacion y Adecuacion de zanjas 1.436.700 1.436.700 Obra 02 Red de Agua Potable 607.796 607.796 Act. Específica 01 Señalizacion de Obra 74.827 74.827 Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 1.632.331 1.632.331 Obra 01 Rectificacion y Adecuación de zanjas 802.227 802.227 Obra 02 Senderos 338.508 338.508 Obra 03 Red de Agua Potable 491.596 491.596 1.444.767 1.444.767 465.637 465.637 Proy. Específico 14 Barrio Tio Rolo Obra 01 Plazas Obra 02 Senderos Obra 03 Act. Específica 01 Proy. Específico 15 60.500 60.500 Rectificacion y Adecuacion de zanjas 784.630 784.630 Señalizacion de obra 134.000 134.000 5.049.984 5.049.984 Obra 01 Red de agua potable 1.294.409 1.294.409 Obra 02 Senderos perimetrales 1.155.000 1.155.000 Obra 03 Senderos interiores 1.060.875 1.060.875 Obra 05 Rectificacion y Adecuacion de zanjas 1.453.200 1.453.200 Act. Específica 01 Señalizacion de Obra 86.500 86.500 4.301.739 4.301.739 Proy. Específico 17 Barrio Villa Banana - San Francisquito Barrios 7 de Septiembre I, Emaus y Martinez de Estrada (NO) Obra 01 Demolición estructura hormigón Obra 02 Recuperación de Espacios Verdes Obra 03 Veredas Obra 04 Rectificación y adecuación de zanjas Obra 05 Mejora hidráulica-cámaras Obra 06 Mejora hidráulica-albañales Proy. Específico 20 243 770.967 770.967 795.200 795.200 1.364.324 1.364.324 358.490 358.490 1.012.515 1.012.515 1.030.447 1.030.447 Obra 01 Puesta en Valor Espacios Verdes y Juegos 830.715 830.715 Obra 02 Puesta en valor pasajes peatonales 184.685 184.685 Act. Específica 01 Comunicación de Obra Pública y Gestión de Gobierno 15.047 15.047 1.441.628 1.441.628 1.002.052 1.002.052 382.250 382.250 57.326 57.326 Proy. Específico 21 Barrio Latinoamerica 243 Barrio Grandoli y Gutierrez II Obra 01 Senderos Obra 02 Puesta en Valor Espacios Verdes Act. Específica 01 Comunicación de Obra Pública y Gestión de Gobierno Proy. Específico 24 770.840 770.840 Obra 01 Puesta en Valor Espacios Verdes 100.000 100.000 Obra 02 Rectificación y Adecuación de Zanjas 532.840 532.840 Act. Específica 01 Comunicación de Obra Pública y Gestión de Gobierno 138.000 138.000 Proy. Específico 25 Barrio Supercemento (NO) 998.913 998.913 Obra 01 Rectificación y Adecuación de Zanjas 633.866 633.866 Obra 02 Senderos 192.500 192.500 Act. Específica 01 Comunicación de la Obra Pública y Gestión de Gobierno 172.547 172.547 145.000 145.000 145.000 145.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 1.485.000 Proy. Específico 26 Act. Específica 01 Proy. Específico 28 Act. Específica 01 Barrio 7 de Setiembre II - La Bombacha (N.O.) Barrio Rucci Comunicación de Obra Pública y Gestión de Gobierno Barrio Latinoamerica II Sistema de Reserva y Bombeo de Agua Potable Intendencia Municipal Hoja : 0013 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Proy. Específico 30 Barrio Toba 1.000.000 1.000.000 Proy. Específico 31 Barrio Mangrullo 1.000.000 1.000.000 Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 77.500.000 77.500.000 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.13 Programa 16 Act. Específica 01 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 20.287.400 20.287.400 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA 20.287.400 20.287.400 20.287.400 20.287.400 Control de la Gestión Publica __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.14 Programa 16 SECRETARIA DE TURISMO 15.056.291 14.506.291 550.000 PROMOCION DEL TURISMO 9.783.107 9.233.107 550.000 Act. Específica 01 Promoción del Turismo Local 9.633.107 9.083.107 550.000 Act. Específica 03 Grandes Eventos Turísticos 150.000 150.000 1.956.117 1.956.117 1.032.551 1.032.551 Programa 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad Act. Específica 02 Mi Barrio es Turístico 320.300 320.300 Act. Específica 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social 603.266 603.266 1.973.065 1.973.065 Programa 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Act. Específica 01 Redes Sociales Act. Específica 02 Comunicación en Medios de Información Programa 19 Act. Específica 01 Programa 20 Act. Específica 01 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Turismo de Reuniones RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Observatorio Turístico 214.000 214.000 1.759.065 1.759.065 539.614 539.614 539.614 539.614 804.388 804.388 804.388 804.388 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 578.163.483 496.024.224 82.139.259 Act. Central 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION 104.310.611 64.048.849 40.261.762 Act. Central 03 CENTRO INTEGRADO DE OPERACIONES 4.846.496 4.207.888 638.608 Programa 16 5.760.449 CONTROL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 304.229.466 298.469.017 Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 22.255.182 22.156.935 98.247 Act. Específica 02 Control Urbano 34.957.331 34.246.795 710.536 Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular Programa 17 Act. Específica 01 Programa 18 Act. Específica 01 PLANIFICACION Y SEÑALIZACION VIAL URBANA Ingeniería y Señalización Vial PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Prevención y Asistencia en Situaciones de Emergencia 95.025.608 93.768.042 1.257.566 151.991.345 148.297.245 3.694.100 118.414.925 85.617.686 32.797.239 118.414.925 85.617.686 32.797.239 46.361.985 43.680.784 2.681.201 46.361.985 43.680.784 2.681.201 __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 822.487.086 822.487.086 Intendencia Municipal Hoja : 0014 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica Categoría 92 CONCEPTO GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 822.487.086 822.487.086 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA Act. Específica 01 Categoría 92 Investigación GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 366.426.845 337.936.724 12.336.851 12.336.851 4.074.785 4.074.785 4.074.785 4.074.785 350.015.209 321.525.088 28.490.121 28.490.121 Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 01 a 11 Intendencia Municipal Hoja : 0015 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.600.000 191.600.000 01.00.00.00 PERSONAL 165.400.000 165.400.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.580.000 2.580.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.120.000 18.120.000 03.09.00.00 Otros Servicios 18.120.000 18.120.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0016 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.600.000 191.600.000 01.00.00.00 PERSONAL 165.400.000 165.400.000 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.580.000 2.580.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.120.000 18.120.000 03.09.00.00 Otros Servicios 18.120.000 18.120.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 04.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Bienes de Uso Concejo Municipal TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0017 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.145.775 46.915.775 230.000 01.00.00.00 PERSONAL 37.111.633 37.111.633 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.213.830 1.153.830 60.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.362.582 5.192.582 170.000 445.544 445.544 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario 86.376 86.376 122.392 122.392 1.786.355 1.786.355 306.665 306.665 37.950 37.950 2.577.300 2.407.300 3.457.730 3.457.730 285.000 285.000 285.000 285.000 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 170.000 Intendencia Municipal Hoja : 0018 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.630.127 31.630.127 01.00.00.00 PERSONAL 27.622.337 27.622.337 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 992.730 992.730 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.730.060 2.730.060 360.744 360.744 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 86.376 86.376 108.992 108.992 1.532.333 1.532.333 176.665 176.665 37.950 37.950 427.000 427.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0019 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.960.386 2.960.386 01.00.00.00 PERSONAL 2.893.986 2.893.986 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 55.600 55.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.800 10.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000 03.09.00.00 Otros Servicios 7.800 7.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0020 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 12.555.262 12.325.262 230.000 6.595.310 6.595.310 165.500 105.500 60.000 2.621.722 2.451.722 170.000 84.800 84.800 10.400 10.400 254.022 254.022 130.000 130.000 2.142.500 1.972.500 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 3.172.730 170.000 Intendencia Municipal Hoja : 0021 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 15.488.647 15.488.647 9.249.007 9.249.007 185.438 185.438 1.731.352 1.731.352 300 300 17.520 17.520 Servicios Técnicos y Profesionales 677.172 677.172 Servicios Comerciales y Financieros 721.240 721.240 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 107.730 107.730 03.09.00.00 Otros Servicios 207.390 207.390 4.322.850 4.322.850 4.322.850 4.322.850 4.217.850 4.217.850 4.217.850 4.217.850 105.000 105.000 105.000 105.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0022 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES ACTIVIDAD: 01 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 15.488.647 15.488.647 9.249.007 9.249.007 185.438 185.438 1.731.352 1.731.352 300 300 17.520 17.520 Servicios Técnicos y Profesionales 677.172 677.172 Servicios Comerciales y Financieros 721.240 721.240 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 107.730 107.730 03.09.00.00 Otros Servicios 207.390 207.390 4.322.850 4.322.850 4.322.850 4.322.850 4.217.850 4.217.850 4.217.850 4.217.850 105.000 105.000 105.000 105.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0023 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 730.100 730.100 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 730.100 730.100 699.100 699.100 107.500 107.500 32.500 05.01.00.00 05.01.03.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 32.500 05.01.03.99 Subsidios Varios 75.000 75.000 591.600 591.600 250.500 250.500 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.02.00.00 05.02.03.00 05.02.03.99 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 20.600 20.600 320.500 320.500 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0024 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 121.566.151 121.566.151 01.00.00.00 PERSONAL 110.724.030 110.724.030 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.044.526 1.044.526 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.440.583 8.440.583 03.01.00.00 Servicios Básicos 380.105 380.105 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 722.324 722.324 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.150.684 2.150.684 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.111.659 1.111.659 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.516.818 1.516.818 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 564.891 564.891 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 231.300 231.300 03.09.00.00 Otros Servicios 1.762.802 1.762.802 1.357.012 1.357.012 1.310.212 1.310.212 1.310.212 1.310.212 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0025 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.870.875 9.870.875 01.00.00.00 PERSONAL 6.880.210 6.880.210 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 347.150 347.150 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.418.715 2.418.715 03.01.00.00 Servicios Básicos 336.635 336.635 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 496.252 496.252 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS 51.662 51.662 484.715 484.715 3.400 3.400 62.605 62.605 983.446 983.446 224.800 224.800 178.000 178.000 178.000 178.000 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0026 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Coordinación del Proceso Presupuestario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.531.331 3.531.331 01.00.00.00 PERSONAL 3.474.253 3.474.253 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.350 41.350 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.728 15.728 13.728 13.728 2.000 2.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0027 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Control Interno del Municipio Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.032.645 2.032.645 01.00.00.00 PERSONAL 1.999.545 1.999.545 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 27.600 27.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.500 5.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.000 2.000 03.09.00.00 Otros Servicios 3.500 3.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0028 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Generación y Análisis de Información Contable Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.499.802 18.499.802 01.00.00.00 PERSONAL 17.676.515 17.676.515 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 212.367 212.367 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 610.920 610.920 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 153.972 153.972 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 180.492 180.492 03.09.00.00 Otros Servicios 276.456 276.456 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0029 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.599.155 5.599.155 01.00.00.00 PERSONAL 5.376.823 5.376.823 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 52.300 52.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 170.032 170.032 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 72.100 72.100 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 61.532 61.532 03.09.00.00 Otros Servicios 36.400 36.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0030 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.000.973 5.000.973 01.00.00.00 PERSONAL 4.878.463 4.878.463 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 62.400 62.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.110 60.110 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 28.210 28.210 03.09.00.00 Otros Servicios 31.900 31.900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0031 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.450.721 11.450.721 01.00.00.00 PERSONAL 10.737.765 10.737.765 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 104.798 104.798 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 608.158 608.158 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 130.780 130.780 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 457.618 457.618 03.09.00.00 Otros Servicios 19.760 19.760 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0032 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.978.222 18.978.222 01.00.00.00 PERSONAL 18.215.515 18.215.515 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.100 41.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 557.017 557.017 508.397 508.397 48.620 48.620 164.590 164.590 164.590 164.590 164.590 164.590 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0033 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 11 Gestión y Control de la Recaudación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.858.994 33.858.994 01.00.00.00 PERSONAL 30.379.172 30.379.172 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 54.871 54.871 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.500.820 2.500.820 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.08.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 43.470 43.470 507.260 507.260 140.798 140.798 1.055.800 1.055.800 Publicidad y Propaganda 263.702 263.702 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 231.300 231.300 Otros Servicios 258.490 258.490 924.131 924.131 924.131 924.131 924.131 924.131 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0034 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 12 Asesoramiento Jurídico Tributario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.050.971 9.050.971 01.00.00.00 PERSONAL 8.226.319 8.226.319 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 38.190 38.190 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 742.971 742.971 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 506.740 506.740 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 192.001 192.001 03.09.00.00 Otros Servicios 44.230 44.230 43.491 43.491 43.491 43.491 43.491 43.491 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0035 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.504.357 1.504.357 01.00.00.00 PERSONAL 1.504.357 1.504.357 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0036 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 14 Administración de Concesiones de Inmuebles Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.188.105 2.188.105 01.00.00.00 PERSONAL 1.375.093 1.375.093 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 62.400 62.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 750.612 750.612 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 159.883 159.883 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 294.145 294.145 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 238.584 238.584 03.09.00.00 Otros Servicios 58.000 58.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0037 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.932.017 37.850.030 12.081.987 01.00.00.00 PERSONAL 28.114.859 28.114.859 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.199.553 1.199.553 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.288.850 8.288.850 03.01.00.00 Servicios Básicos 301.015 301.015 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 144.553 144.553 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 811.433 811.433 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.196.726 4.196.726 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.199.893 1.199.893 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 117.000 117.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 5.000 5.000 Otros Servicios 1.513.230 1.513.230 BIENES DE USO 4.871.993 4.871.993 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 4.871.993 4.871.993 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 4.871.993 4.871.993 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.456.762 246.768 7.209.994 7.456.762 246.768 7.209.994 5.150.000 148.168 5.001.832 5.150.000 148.168 5.001.832 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 2.208.162 2.208.162 2.208.162 98.600 2.208.162 98.600 Intendencia Municipal Hoja : 0038 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.181.550 12.181.550 01.00.00.00 PERSONAL 8.025.824 8.025.824 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.007.400 1.007.400 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.049.726 3.049.726 277.000 277.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 13.800 13.800 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 336.000 336.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 417.726 417.726 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 795.200 795.200 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 98.000 98.000 1.112.000 1.112.000 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0039 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.627.038 3.627.038 01.00.00.00 PERSONAL 3.273.569 3.273.569 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 30.998 30.998 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 322.471 322.471 23.215 23.215 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.423 3.423 11.433 11.433 268.000 268.000 11.700 11.700 4.700 4.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Costa Norte Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 372.556 372.556 01.00.00.00 PERSONAL 338.906 338.906 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.050 5.050 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 28.600 28.600 4.500 4.500 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 700 700 1.600 1.600 18.000 18.000 1.800 1.800 2.000 2.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0041 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 02 Costa Central Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 374.978 374.978 01.00.00.00 PERSONAL 336.578 336.578 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.300 7.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 31.100 31.100 5.300 5.300 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 900 900 3.400 3.400 16.000 16.000 4.500 4.500 1.000 1.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0042 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 03 Costa Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 37.400 37.400 9.200 9.200 28.200 28.200 5.400 5.400 900 900 3.100 3.100 16.000 16.000 1.900 1.900 900 900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0043 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.218.685 1.218.685 01.00.00.00 PERSONAL 1.043.328 1.043.328 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.922 6.922 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 168.435 168.435 3.999 3.999 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 453 453 2.083 2.083 160.000 160.000 1.500 1.500 400 400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0044 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 05 Parque la Tablada Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 68.662 68.662 2.526 2.526 66.136 66.136 4.016 4.016 470 470 1.250 1.250 58.000 58.000 2.000 2.000 400 400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0045 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO PROYECTO: 05 Vía Pública y Parques Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.554.757 1.554.757 01.00.00.00 PERSONAL 1.554.757 1.554.757 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0046 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.775.109 5.775.109 01.00.00.00 PERSONAL 3.483.909 3.483.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 93.600 93.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.197.600 2.197.600 03.01.00.00 Servicios Básicos 500 03.02.00.00 500 Alquileres y Derechos 124.100 124.100 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 448.100 448.100 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 881.000 881.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 380.000 380.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 19.000 19.000 344.900 344.900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0047 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 03 Reforma Edificio Ex-Aduana Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.600 49.600 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.900 25.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.700 23.700 03.01.00.00 Servicios Básicos 500 500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 600 600 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.200 1.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.000 16.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.000 3.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.400 2.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0048 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 04 Obras Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.725.509 5.725.509 01.00.00.00 PERSONAL 3.483.909 3.483.909 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 67.700 67.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.173.900 2.173.900 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 123.500 123.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 446.900 446.900 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 865.000 865.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 377.000 377.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 19.000 19.000 342.500 342.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0049 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.155.683 2.945.689 7.209.994 2.432.266 2.432.266 8.500 8.500 504.923 504.923 300 300 12.000 12.000 480.000 480.000 5.623 5.623 7.000 7.000 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 5.001.832 5.001.832 5.001.832 5.001.832 2.208.162 2.208.162 2.208.162 2.208.162 Intendencia Municipal Hoja : 0050 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.155.683 2.945.689 7.209.994 2.432.266 2.432.266 8.500 8.500 504.923 504.923 300 300 12.000 12.000 480.000 480.000 5.623 5.623 7.000 7.000 7.209.994 7.209.994 7.209.994 7.209.994 5.001.832 5.001.832 5.001.832 5.001.832 2.208.162 2.208.162 2.208.162 2.208.162 Intendencia Municipal Hoja : 0051 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.621.513 7.621.513 01.00.00.00 PERSONAL 6.221.468 6.221.468 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.095 17.095 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.382.950 1.382.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 1.335.000 1.335.000 4.870 4.870 42.130 42.130 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0052 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.239.287 2.239.287 01.00.00.00 PERSONAL 1.924.092 1.924.092 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.695 4.695 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 310.500 310.500 305.000 305.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.870 2.870 03.09.00.00 Otros Servicios 2.630 2.630 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0053 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.306.037 4.306.037 01.00.00.00 PERSONAL 3.503.287 3.503.287 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.800 4.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 797.950 797.950 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 950 950 790.000 790.000 7.000 7.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0054 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.076.189 1.076.189 794.089 794.089 7.600 7.600 274.500 274.500 240.000 240.000 2.000 2.000 32.500 32.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0055 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.571.124 5.699.131 4.871.993 4.677.823 4.677.823 41.960 41.960 831.180 831.180 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 815.000 815.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.500 2.500 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.500 2.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.871.993 4.871.993 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 4.871.993 4.871.993 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 4.871.993 4.871.993 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0056 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 10.571.124 5.699.131 4.871.993 4.677.823 4.677.823 41.960 41.960 831.180 831.180 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.230 3.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.950 2.950 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 815.000 815.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.500 2.500 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 5.000 5.000 03.09.00.00 Otros Servicios 2.500 2.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.871.993 4.871.993 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 4.871.993 4.871.993 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 4.871.993 4.871.993 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 148.168 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0057 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 192.887.661 189.703.661 3.184.000 01.00.00.00 PERSONAL 146.284.504 146.284.504 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.562.640 4.030.640 1.532.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 39.113.057 37.536.057 1.577.000 1.810.000 1.810.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 517.000 482.000 35.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.702.600 4.302.600 400.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.027.037 8.124.537 902.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.117.200 4.007.200 110.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.772.820 12.772.820 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 257.000 257.000 03.09.00.00 Otros Servicios 5.909.400 5.779.900 129.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.200.260 1.125.260 75.000 1.165.260 1.095.260 70.000 35.000 30.000 5.000 727.200 727.200 727.200 727.200 727.200 727.200 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0058 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.059.583 24.059.583 01.00.00.00 PERSONAL 17.258.783 17.258.783 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 590.600 590.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.785.800 5.785.800 1.800.000 1.800.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 360.000 360.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.320.000 1.320.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.651.000 1.651.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 330.800 330.800 03.09.00.00 Otros Servicios 324.000 324.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 106.400 106.400 106.400 106.400 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0059 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 107.203.308 104.019.308 3.184.000 77.559.651 77.559.651 3.740.140 2.208.140 1.532.000 24.719.457 23.142.457 1.577.000 10.000 10.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 157.000 122.000 35.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.494.600 1.094.600 400.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.463.237 4.560.737 902.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 779.400 669.400 110.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.772.820 12.772.820 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 257.000 257.000 03.09.00.00 Otros Servicios 3.785.400 3.655.900 129.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 948.860 873.860 75.000 913.860 843.860 70.000 35.000 30.000 5.000 235.200 235.200 235.200 235.200 235.200 235.200 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0060 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.294.679 22.294.679 01.00.00.00 PERSONAL 20.172.179 20.172.179 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 543.100 543.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.109.400 1.109.400 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 53.000 53.000 Servicios Técnicos y Profesionales 921.000 921.000 Servicios Comerciales y Financieros 135.400 135.400 470.000 470.000 470.000 470.000 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0061 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.759.937 12.759.937 01.00.00.00 PERSONAL 11.695.645 11.695.645 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 67.580 67.580 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 966.712 966.712 10.000 10.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 257.000 257.000 03.09.00.00 Otros Servicios 178.000 178.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 30.000 30.000 30.000 30.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 1.500 1.500 490.212 490.212 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0062 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.523.193 4.523.193 01.00.00.00 PERSONAL 3.299.893 3.299.893 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 136.100 136.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.087.200 1.087.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 240.000 240.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 330.000 330.000 03.09.00.00 Otros Servicios 517.200 517.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0063 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.518.642 3.518.642 01.00.00.00 PERSONAL 2.907.422 2.907.422 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.920 83.920 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 485.300 485.300 122.000 122.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 98.800 98.800 231.000 231.000 Servicios Comerciales y Financieros 20.000 20.000 Otros Servicios 13.500 13.500 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0064 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.773.425 10.773.425 01.00.00.00 PERSONAL 9.483.425 9.483.425 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 511.000 511.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 708.000 708.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 428.000 428.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 156.000 156.000 03.09.00.00 Otros Servicios 124.000 124.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 71.000 71.000 71.000 71.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0065 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.516.022 12.332.022 3.184.000 01.00.00.00 PERSONAL 9.782.322 9.782.322 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.587.000 55.000 1.532.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.920.500 2.343.500 1.577.000 795.000 395.000 400.000 1.020.500 118.000 902.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 1.960.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 75.000 75.000 70.000 70.000 5.000 5.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 35.000 35.000 110.000 110.000 1.830.500 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 129.500 Intendencia Municipal Hoja : 0066 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.179.963 28.179.963 01.00.00.00 PERSONAL 11.915.458 11.915.458 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 482.800 482.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.485.845 15.485.845 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 85.800 85.800 1.799.525 1.799.525 12.772.820 12.772.820 827.700 827.700 295.860 295.860 295.860 295.860 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0067 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.323.122 5.323.122 01.00.00.00 PERSONAL 4.547.082 4.547.082 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 283.540 283.540 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 450.500 450.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 32.500 32.500 338.000 338.000 80.000 80.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0068 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.314.325 4.314.325 01.00.00.00 PERSONAL 3.756.225 3.756.225 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 45.100 45.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 506.000 506.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 267.000 267.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 154.000 154.000 03.09.00.00 Otros Servicios 85.000 85.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000 7.000 7.000 7.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0069 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.394.961 50.394.961 01.00.00.00 PERSONAL 42.190.161 42.190.161 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 883.800 883.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.147.000 7.147.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.728.000 1.728.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.322.000 1.322.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.297.000 2.297.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.800.000 1.800.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0070 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.370.076 7.370.076 01.00.00.00 PERSONAL 6.100.776 6.100.776 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 96.300 96.300 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.089.000 1.089.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 812.000 812.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 242.000 242.000 03.09.00.00 Otros Servicios 35.000 35.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0071 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.737.680 30.737.680 01.00.00.00 PERSONAL 29.845.680 29.845.680 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 574.000 574.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 228.000 228.000 150.000 150.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 65.000 65.000 03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0072 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.871.503 4.871.503 01.00.00.00 PERSONAL 3.923.003 3.923.003 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 128.500 128.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 820.000 820.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 130.000 130.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 510.000 510.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 180.000 180.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0073 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO ACTIVIDAD: 09 Deposito y Guarda de Vehículos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.415.702 7.415.702 01.00.00.00 PERSONAL 2.320.702 2.320.702 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 85.000 85.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.010.000 5.010.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.448.000 1.448.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.810.000 1.810.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.752.000 1.752.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0074 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.328.110 10.328.110 8.672.310 8.672.310 295.000 295.000 1.215.800 1.215.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 160.000 160.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 345.800 345.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 710.000 710.000 145.000 145.000 145.000 145.000 04.00.00.00 04.03.00.00 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0075 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.328.110 10.328.110 8.672.310 8.672.310 295.000 295.000 1.215.800 1.215.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 160.000 160.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 345.800 345.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 710.000 710.000 145.000 145.000 145.000 145.000 04.00.00.00 04.03.00.00 BIENES DE USO Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0076 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 901.699 901.699 01.00.00.00 PERSONAL 603.599 603.599 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 53.100 53.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 245.000 245.000 245.000 245.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0077 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 901.699 901.699 01.00.00.00 PERSONAL 603.599 603.599 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 53.100 53.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 245.000 245.000 245.000 245.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0078 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.195.866.587 477.826.163 718.040.424 107.760.889 107.760.889 4.870.000 4.870.000 186.094.686 156.961.586 1.050.000 1.050.000 30.000 30.000 2.251.274 2.251.274 2.293.138 2.293.138 20.572.817 20.572.817 143.414.357 122.914.357 6.720.000 6.720.000 4.200.000 29.133.100 20.500.000 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 4.200.000 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 2.520.000 2.520.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 660.000 660.000 7.190.000 03.06.02.00 03.06.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 7.190.000 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 511.323.927 511.323.927 04.02.00.00 Construcciones 511.323.927 511.323.927 2.300.000 2.300.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04.02.01.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000 6.500.000 6.500.000 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 6.500.000 6.500.000 33.725.000 33.725.000 25.580.000 04.02.08.98 Plazas Varias 25.580.000 04.02.08.99 Obras Varias 8.145.000 8.145.000 37.320.000 37.320.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 37.320.000 37.320.000 431.478.927 431.478.927 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 46.150.000 46.150.000 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 79.515.000 79.515.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04.02.10.98 Programa ABRE 100.092.360 100.092.360 04.02.10.99 Obras Varias 940.000 940.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 130.766.753 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 129.686.753 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 05.04.01.02 05.08.00.00 05.08.06.00 Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Intendencia Municipal Hoja : 0079 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Clasificador por Objeto 05.08.06.02 09.00.00.00 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.02 11.00.00.00 11.02.00.00 CONCEPTO Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario GASTOS FIGURATIVOS Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 69.846.753 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 69.846.753 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0080 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.615.232 15.615.232 01.00.00.00 PERSONAL 10.875.231 10.875.231 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.870.000 1.870.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.750.001 2.750.001 1.050.000 1.050.000 30.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 84.000 84.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 802.303 802.303 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 733.698 733.698 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 50.000 50.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0081 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.03 03.06.02.00 03.06.02.04 Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 256.847.488 227.164.388 29.683.100 76.992.110 76.992.110 2.800.000 2.800.000 175.545.378 146.412.278 2.167.274 2.167.274 191.528 191.528 19.839.119 19.839.119 140.894.357 120.394.357 4.200.000 4.200.000 29.133.100 20.500.000 4.200.000 4.200.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 230.000 230.000 3.590.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 3.590.000 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 04.00.00.00 BIENES DE USO 550.000 550.000 04.02.00.00 Construcciones 550.000 550.000 300.000 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.99 Obras Varias 250.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0082 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.300.551 38.300.551 01.00.00.00 PERSONAL 15.511.432 15.511.432 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.950.000 1.950.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 19.879.119 19.879.119 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 40.000 40.000 19.839.119 19.839.119 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0083 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 03.10.02.00 03.10.02.04 Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 166.734.305 137.351.205 29.383.100 20.926.848 20.926.848 145.557.457 116.424.357 29.133.100 136.694.357 116.194.357 20.500.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 136.694.357 116.194.357 20.500.000 230.000 230.000 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 8.633.100 04.00.00.00 BIENES DE USO 250.000 250.000 04.02.00.00 Construcciones 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 04.02.10.00 04.02.10.99 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0084 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.03 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 13.641.777 13.341.777 300.000 PERSONAL 5.751.777 5.751.777 SERVICIOS NO PERSONALES 7.590.000 7.590.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 3.390.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.09.00.00 Otros Servicios 3.390.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 300.000 300.000 04.02.00.00 Construcciones 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0085 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.659.162 17.659.162 01.00.00.00 PERSONAL 15.320.360 15.320.360 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.338.802 2.338.802 1.947.274 1.947.274 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 191.528 191.528 03.09.00.00 Otros Servicios 200.000 200.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0086 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.498.775 11.498.775 01.00.00.00 PERSONAL 10.468.775 10.468.775 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 850.000 850.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 180.000 180.000 180.000 180.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0087 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.012.918 9.012.918 01.00.00.00 PERSONAL 9.012.918 9.012.918 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0088 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 543.261.175 27.892.855 515.368.320 19.893.548 19.893.548 200.000 200.000 7.799.307 7.799.307 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.299.307 1.299.307 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 03.06.01.00 03.06.01.08 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 380.000 03.09.00.00 380.000 Otros Servicios 3.600.000 3.600.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 385.681.567 385.681.567 04.02.00.00 Construcciones 385.681.567 385.681.567 2.300.000 2.300.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04.02.01.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000 6.500.000 6.500.000 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.08.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 6.500.000 6.500.000 33.725.000 33.725.000 25.580.000 04.02.08.98 Plazas Varias 25.580.000 04.02.08.99 Obras Varias 8.145.000 8.145.000 37.020.000 37.020.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 37.020.000 37.020.000 306.136.567 306.136.567 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.840.000 21.840.000 04.02.10.23 Obras de Red de Gas Natural 46.150.000 46.150.000 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 54.515.000 54.515.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 690.000 690.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 129.686.753 129.686.753 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 05.04.01.02 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Intendencia Municipal Hoja : 0089 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.642.530 8.642.530 01.00.00.00 PERSONAL 8.215.773 8.215.773 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 426.757 426.757 426.757 426.757 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0090 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 04.00.00.00 BIENES DE USO 118.765.590 118.765.590 04.02.00.00 Construcciones 118.765.590 118.765.590 1.500.000 1.500.000 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 123.951.046 5.185.456 118.765.590 5.185.456 5.185.456 1.500.000 1.500.000 117.265.590 117.265.590 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 37.015.000 37.015.000 04.02.10.63 Barrio Uriburu y La Guardia 80.250.590 80.250.590 Intendencia Municipal Hoja : 0091 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 74.190.977 74.190.977 04.00.00.00 BIENES DE USO 74.190.977 74.190.977 04.02.00.00 Construcciones 74.190.977 74.190.977 74.190.977 74.190.977 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 5.135.000 5.135.000 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 51.555.977 51.555.977 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 17.500.000 17.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0092 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 04 Estabilizados Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 3.600.000 3.600.000 SERVICIOS NO PERSONALES 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0093 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 05 Otros Proyectos de Infraestructura Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.127.340 6.127.340 01.00.00.00 PERSONAL 6.127.340 6.127.340 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0094 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.837.529 1.317.529 35.520.000 01.00.00.00 PERSONAL 364.979 364.979 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 952.550 952.550 872.550 872.550 80.000 80.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 04.00.00.00 BIENES DE USO 35.520.000 35.520.000 04.02.00.00 Construcciones 35.520.000 35.520.000 35.520.000 35.520.000 35.520.000 35.520.000 04.02.09.00 04.02.09.99 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0095 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.846.753 69.846.753 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 69.846.753 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0096 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.840.000 21.840.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 21.840.000 21.840.000 04.02.00.00 Construcciones 21.840.000 21.840.000 21.840.000 21.840.000 21.840.000 21.840.000 04.02.10.00 04.02.10.19 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Reparación y Ejecución de Veredas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0097 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 09 Plazas Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.580.000 25.580.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 25.580.000 25.580.000 04.02.00.00 Construcciones 25.580.000 25.580.000 25.580.000 25.580.000 25.580.000 25.580.000 04.02.08.00 04.02.08.98 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0098 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 10 Obras de Gas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 105.990.000 105.990.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 46.150.000 46.150.000 04.02.00.00 Construcciones 46.150.000 46.150.000 46.150.000 46.150.000 46.150.000 46.150.000 04.02.10.00 04.02.10.23 05.00.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras de Red de Gas Natural RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 59.840.000 59.840.000 05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 59.840.000 59.840.000 05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 59.840.000 59.840.000 59.840.000 59.840.000 05.04.01.02 TRANSFERENCIAS TOTAL Ampliación Capacidad de Distribución de Gas Ciudad de Rosario Intendencia Municipal Hoja : 0099 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 11 Intervenciones Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 03.07.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Publicidad y Propaganda TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 66.655.000 3.020.000 63.635.000 200.000 200.000 2.820.000 2.820.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 300.000 300.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 63.635.000 63.635.000 04.02.00.00 Construcciones 63.635.000 63.635.000 2.300.000 2.300.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.10 Remodelación Palacio de los Leones 1.300.000 1.300.000 04.02.01.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 8.145.000 8.145.000 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.08.00 04.02.08.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias 8.145.000 8.145.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 46.690.000 46.690.000 04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 46.000.000 46.000.000 04.02.10.99 Obras Varias 690.000 690.000 Intendencia Municipal Hoja : 0100 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 125.092.360 125.092.360 04.00.00.00 BIENES DE USO 125.092.360 125.092.360 04.02.00.00 Construcciones 125.092.360 125.092.360 125.092.360 125.092.360 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.98 Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 25.000.000 25.000.000 100.092.360 100.092.360 Intendencia Municipal Hoja : 0101 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 02 Barrio Casiano Casas 2º Etapa Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.182.099 1.182.099 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.182.099 1.182.099 04.02.00.00 Construcciones 1.182.099 1.182.099 1.182.099 1.182.099 1.182.099 1.182.099 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0102 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 03 Loteo Calle Pineda Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.883.750 2.883.750 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.883.750 2.883.750 04.02.00.00 Construcciones 2.883.750 2.883.750 2.883.750 2.883.750 2.883.750 2.883.750 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0103 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 04 Barrio Ludueña Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.365.104 2.365.104 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.365.104 2.365.104 04.02.00.00 Construcciones 2.365.104 2.365.104 2.365.104 2.365.104 2.365.104 2.365.104 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0104 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 05 Barrio El Eucaliptal Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.031 2.000.031 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.000.031 2.000.031 04.02.00.00 Construcciones 2.000.031 2.000.031 2.000.031 2.000.031 2.000.031 2.000.031 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0105 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.206.487 16.206.487 04.00.00.00 BIENES DE USO 16.206.487 16.206.487 04.02.00.00 Construcciones 16.206.487 16.206.487 16.206.487 16.206.487 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.98 Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 5.000.000 5.000.000 11.206.487 11.206.487 Intendencia Municipal Hoja : 0106 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 07 Barrio Industrial Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.722.626 3.722.626 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.722.626 3.722.626 04.02.00.00 Construcciones 3.722.626 3.722.626 3.722.626 3.722.626 3.722.626 3.722.626 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0107 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 08 Fuerte Apache Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.366.024 6.366.024 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.366.024 6.366.024 04.02.00.00 Construcciones 6.366.024 6.366.024 6.366.024 6.366.024 6.366.024 6.366.024 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0108 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 09 Barrio Las FLores Sur Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.000 2.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.000.000 2.000.000 04.02.00.00 Construcciones 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0109 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 11 Barrio Grandoli y Gutierrez Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.528.987 5.528.987 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.528.987 5.528.987 04.02.00.00 Construcciones 5.528.987 5.528.987 5.528.987 5.528.987 5.528.987 5.528.987 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0110 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.246.791 1.246.791 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.246.791 1.246.791 04.02.00.00 Construcciones 1.246.791 1.246.791 1.246.791 1.246.791 1.246.791 1.246.791 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0111 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Nuevo Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 568.632 568.632 04.00.00.00 BIENES DE USO 568.632 568.632 04.02.00.00 Construcciones 568.632 568.632 568.632 568.632 568.632 568.632 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0112 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Tio Rolo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.845.992 5.845.992 04.00.00.00 BIENES DE USO 5.845.992 5.845.992 04.02.00.00 Construcciones 5.845.992 5.845.992 5.845.992 5.845.992 5.845.992 5.845.992 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0113 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Villa Banana Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.000.000 18.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000.000 18.000.000 04.02.00.00 Construcciones 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 04.02.10.98 Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0114 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 17 Barrio 7 de Septiembre y Barrio Emaus Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.203.000 2.203.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.203.000 2.203.000 04.02.00.00 Construcciones 2.203.000 2.203.000 2.203.000 2.203.000 2.203.000 2.203.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0115 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 21 Barrio Grandoli y Gutierrez II Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.100.000 1.100.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.100.000 1.100.000 04.02.00.00 Construcciones 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0116 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 24 Barrio Supercemento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.073.734 7.073.734 04.00.00.00 BIENES DE USO 7.073.734 7.073.734 04.02.00.00 Construcciones 7.073.734 7.073.734 7.073.734 7.073.734 7.073.734 7.073.734 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0117 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 26 Barrio Rucci Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.500.000 6.500.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.500.000 6.500.000 04.02.00.00 Construcciones 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0118 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 27 Barrio Empalme II (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.799.103 1.799.103 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.799.103 1.799.103 04.02.00.00 Construcciones 1.799.103 1.799.103 1.799.103 1.799.103 1.799.103 1.799.103 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0119 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 30 Barrio Toba Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.000.000 11.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 11.000.000 11.000.000 04.02.00.00 Construcciones 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0120 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 31 Barrio Mangrullo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.000.000 6.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000.000 6.000.000 04.02.00.00 Construcciones 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 04.02.10.00 04.02.10.98 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Programa ABRE TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0121 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 32 Puente Gallego Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.000.000 9.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 9.000.000 9.000.000 04.02.00.00 Construcciones 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 4.000.000 4.000.000 04.02.10.98 Programa ABRE 5.000.000 5.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0122 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 33 Battle y Ordoñez Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.500.000 12.500.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 12.500.000 12.500.000 04.02.00.00 Construcciones 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 6.000.000 6.000.000 04.02.10.98 Programa ABRE 6.500.000 6.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0123 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.02 11.00.00.00 11.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 255.050.332 207.153.688 47.896.644 GASTOS FIGURATIVOS 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 177.550.332 129.653.688 47.896.644 77.500.000 77.500.000 77.500.000 77.500.000 Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Capital CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital Intendencia Municipal Hoja : 0124 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.03.04 03.06.09.00 Espacios Verdes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.126.867.626 1.081.178.624 1.045.689.002 156.695.530 156.695.530 20.788.803 20.288.803 500.000 1.266.731.297 535.643.523 731.087.774 3.363.612 3.363.612 7.780.809 7.780.809 11.264.349 11.094.430 169.919 2.527.622 2.194.289 333.333 25.171.315 25.171.315 1.199.727.280 471.205.401 728.521.879 1.045.487.265 351.499.627 693.987.638 898.675.428 295.284.695 603.390.733 5.386.600 5.386.600 7.691.720 7.691.720 133.733.517 43.136.612 90.596.905 106.563.181 73.271.670 33.291.511 101.913.781 68.622.270 33.291.511 4.649.400 4.649.400 35.190.633 33.947.903 Mantenimiento de Espacios Verdes 12.693.953 12.693.953 Mantenimiento del Arbolado Público 22.496.680 21.253.950 12.486.201 12.486.201 Otros Servicios a la Comunidad 1.242.730 1.242.730 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 960.667 794.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 7.043.740 7.043.740 03.09.00.00 Otros Servicios 8.891.903 6.995.927 1.895.976 04.00.00.00 BIENES DE USO 63.322.725 2.911.880 60.410.845 04.02.00.00 Construcciones 60.410.845 60.410.845 140.000 140.000 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.04 05.01.05.00 05.01.05.18 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.08.00 05.01.09.00 05.07.00.00 05.07.04.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Boleto Desocupados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Becas Pasantías Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 166.667 140.000 140.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 59.210.845 59.210.845 59.210.845 59.210.845 2.911.880 2.911.880 619.329.271 365.638.888 253.690.383 132.884.183 17.757.614 115.126.569 604.688 604.688 604.688 604.688 588.731 588.731 588.731 588.731 126.017.548 11.479.710 114.537.838 126.017.548 11.479.710 114.537.838 4.719.000 4.719.000 954.216 954.216 456.237.418 317.673.604 138.563.814 430.181.001 315.643.163 114.537.838 20.866.049 20.866.049 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 114.389.929 57.121.010 57.268.919 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 104.321.133 47.052.214 57.268.919 05.07.04.11 Subsidio SUMAR 190.603.890 190.603.890 Intendencia Municipal Hoja : 0125 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Clasificador por Objeto 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 CONCEPTO A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 26.056.417 2.030.441 24.025.976 26.056.417 2.030.441 24.025.976 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 Intendencia Municipal Hoja : 0126 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.527.337 29.527.337 01.00.00.00 PERSONAL 9.627.386 9.627.386 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.765.830 2.765.830 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.972.659 16.972.659 3.057.562 3.057.562 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 206.009 206.009 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.107.986 1.107.986 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.007.264 1.007.264 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.134.878 2.134.878 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 8.303.350 8.303.350 3.493.000 3.493.000 3.493.000 3.493.000 3.936.750 3.936.750 3.936.750 3.936.750 873.600 873.600 72.000 72.000 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.000 6.000 1.077.610 1.077.610 161.462 161.462 161.462 161.462 161.462 161.462 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0127 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.06.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 133.523.709 131.765.059 1.758.650 65.375.675 65.375.675 8.784.980 8.284.980 500.000 52.195.043 51.525.124 669.919 4.800 4.800 479.150 479.150 2.511.639 2.341.720 169.919 343.333 10.000 333.333 Servicios Comerciales y Financieros 15.421.839 15.421.839 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 32.098.145 32.098.145 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 4.649.400 4.649.400 03.06.02.06 Reparación de Veredas 4.649.400 4.649.400 27.448.745 27.448.745 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.194.795 6.194.795 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 21.253.950 21.253.950 406.667 240.000 14.400 14.400 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 915.070 915.070 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.860.280 1.860.280 1.860.280 1.860.280 5.307.731 4.719.000 588.731 5.307.731 4.719.000 588.731 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 05.01.08.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Becas 588.731 588.731 588.731 4.719.000 166.667 588.731 4.719.000 Intendencia Municipal Hoja : 0128 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 92.164.505 91.164.505 1.000.000 01.00.00.00 PERSONAL 47.402.970 47.402.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.504.320 5.004.320 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 32.938.215 32.438.215 500.000 340.070 340.070 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 333.333 333.333 32.098.145 32.098.145 4.649.400 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 4.649.400 03.06.02.06 Reparación de Veredas 4.649.400 4.649.400 27.448.745 27.448.745 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.194.795 6.194.795 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 21.253.950 21.253.950 03.07.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Publicidad y Propaganda BIENES DE USO Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 166.667 166.667 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 4.719.000 4.719.000 4.719.000 4.719.000 4.719.000 4.719.000 Intendencia Municipal Hoja : 0129 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.948.934 39.948.934 01.00.00.00 PERSONAL 17.972.705 17.972.705 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.245.590 3.245.590 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.470.359 18.470.359 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 4.800 4.800 479.150 479.150 1.399.500 1.399.500 10.000 10.000 15.421.839 15.421.839 Publicidad y Propaganda 240.000 240.000 Otros Servicios 915.070 915.070 BIENES DE USO 260.280 260.280 260.280 260.280 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0130 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.410.270 651.620 758.650 35.070 35.070 786.469 616.550 169.919 772.069 602.150 169.919 14.400 14.400 588.731 588.731 588.731 588.731 588.731 588.731 588.731 588.731 Intendencia Municipal Hoja : 0131 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 944.998.343 341.607.610 603.390.733 27.589.629 27.589.629 1.202.510 1.202.510 916.036.139 312.645.406 3.600 3.600 19.200 19.200 102.000 102.000 10.019 10.019 2.925.054 2.925.054 912.926.196 309.535.463 603.390.733 907.840.748 304.450.015 603.390.733 898.675.428 295.284.695 603.390.733 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 5.386.600 5.386.600 Limpieza Terrenos y Vía Publica 3.778.720 3.778.720 1.300.728 1.300.728 1.300.728 1.300.728 3.784.720 3.784.720 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000 03.09.00.00 Otros Servicios 35.070 35.070 170.065 170.065 170.065 170.065 170.065 170.065 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 603.390.733 Intendencia Municipal Hoja : 0132 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ACTIVIDAD: 01 Recolección y Barrido Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.01 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Recolección de Residuos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 908.245.433 304.854.700 603.390.733 9.570.005 9.570.005 898.675.428 295.284.695 603.390.733 898.675.428 295.284.695 603.390.733 898.675.428 295.284.695 603.390.733 898.675.428 295.284.695 603.390.733 Intendencia Municipal Hoja : 0133 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 9.165.320 9.165.320 SERVICIOS NO PERSONALES 9.165.320 9.165.320 9.165.320 9.165.320 9.165.320 9.165.320 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana 03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 5.386.600 5.386.600 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 3.778.720 3.778.720 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0134 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.381.917 12.381.917 9.555.218 9.555.218 400.000 400.000 2.426.699 2.426.699 2.426.699 2.426.699 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0135 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ACTIVIDAD: 04 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.120.225 10.120.225 01.00.00.00 PERSONAL 8.464.406 8.464.406 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 802.510 802.510 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 683.244 683.244 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 3.600 3.600 19.200 19.200 102.000 102.000 10.019 10.019 498.355 498.355 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000 Otros Servicios 35.070 35.070 170.065 170.065 170.065 170.065 170.065 170.065 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0136 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ACTIVIDAD: 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 5.085.448 5.085.448 SERVICIOS NO PERSONALES 5.085.448 5.085.448 5.085.448 5.085.448 1.300.728 1.300.728 1.300.728 1.300.728 3.784.720 3.784.720 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0137 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.659.316 10.659.316 8.559.714 8.559.714 885.290 885.290 1.214.312 1.214.312 12.000 12.000 Alquileres y Derechos 117.210 117.210 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 474.000 474.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 16.699 16.699 268.833 268.833 12.000 12.000 313.570 313.570 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0138 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD: 01 Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.659.316 10.659.316 8.559.714 8.559.714 885.290 885.290 1.214.312 1.214.312 12.000 12.000 Alquileres y Derechos 117.210 117.210 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 474.000 474.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 16.699 16.699 268.833 268.833 12.000 12.000 313.570 313.570 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0139 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.337.923 38.381.947 2.955.976 01.00.00.00 PERSONAL 24.935.658 24.935.658 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.281.331 2.281.331 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.517.524 10.621.548 107.540 107.540 4.339.460 4.339.460 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01 246.545 246.545 Servicios Comerciales y Financieros 1.036.072 1.036.072 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 1.895.976 260.000 260.000 Otros Servicios 5.266.227 3.370.251 1.895.976 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.550.000 490.000 1.060.000 04.02.00.00 Construcciones 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 04.02.05.00 04.02.05.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 1.060.000 1.060.000 490.000 490.000 53.410 53.410 53.410 53.410 53.410 53.410 Intendencia Municipal Hoja : 0140 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.826.588 16.930.612 1.895.976 01.00.00.00 PERSONAL 15.757.562 15.757.562 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 210.420 210.420 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.858.606 962.630 60.030 60.030 902.600 902.600 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 1.895.976 1.895.976 1.895.976 Intendencia Municipal Hoja : 0141 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.451.335 21.451.335 01.00.00.00 PERSONAL 9.178.096 9.178.096 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.070.911 2.070.911 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.658.918 9.658.918 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 246.545 246.545 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.036.072 1.036.072 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 1.261.680 03.06.03.00 03.06.03.01 Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 47.510 47.510 3.436.860 3.436.860 260.000 260.000 Otros Servicios 3.370.251 3.370.251 BIENES DE USO 490.000 490.000 490.000 490.000 53.410 53.410 53.410 53.410 53.410 53.410 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0142 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.060.000 1.060.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.060.000 1.060.000 04.02.00.00 Construcciones 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 04.02.05.00 04.02.05.99 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0143 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 171.372.552 92.847.710 78.524.842 19.458.793 19.458.793 3.559.922 3.559.922 103.046.256 69.754.745 2.400 2.400 33.291.511 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.000 12.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 506.000 506.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 214.042 214.042 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 326.033 326.033 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 101.913.781 68.622.270 33.291.511 101.913.781 68.622.270 33.291.511 101.913.781 68.622.270 33.291.511 03.06.02.00 03.06.02.01 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 60.000 60.000 03.09.00.00 Otros Servicios 12.000 12.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 45.233.331 45.233.331 04.02.00.00 Construcciones 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 04.02.11.00 04.02.11.97 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 Intendencia Municipal Hoja : 0144 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.02.00 03.06.02.01 Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 116.805.648 83.514.137 33.291.511 12.067.877 12.067.877 2.773.990 2.773.990 101.963.781 68.672.270 50.000 50.000 101.913.781 68.622.270 33.291.511 101.913.781 68.622.270 33.291.511 101.913.781 68.622.270 33.291.511 33.291.511 Intendencia Municipal Hoja : 0145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 02 Dirección Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.333.573 9.333.573 01.00.00.00 PERSONAL 7.390.916 7.390.916 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 785.932 785.932 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.082.475 1.082.475 03.01.00.00 Servicios Básicos 2.400 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.400 12.000 12.000 03.03.00.00 03.04.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 456.000 456.000 Servicios Técnicos y Profesionales 214.042 214.042 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 326.033 326.033 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 60.000 60.000 03.09.00.00 Otros Servicios 12.000 12.000 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0146 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO: 01 Obras Varias de Iluminación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.233.331 45.233.331 04.00.00.00 BIENES DE USO 45.233.331 45.233.331 04.02.00.00 Construcciones 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 45.233.331 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0147 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 167.160.878 76.423.973 90.736.905 01.00.00.00 PERSONAL 1.148.675 1.148.675 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.308.940 1.308.940 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 163.506.634 72.909.729 283.250 283.250 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.839.700 6.839.700 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.223.264 2.223.264 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.01.10 03.06.09.00 Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Otros Servicios a la Comunidad 90.596.905 689.720 689.720 3.058.606 3.058.606 141.981.398 51.384.493 90.596.905 134.153.517 43.556.612 90.596.905 420.000 420.000 133.733.517 43.136.612 7.827.881 7.827.881 90.596.905 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 135.000 135.000 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 7.023.340 7.023.340 03.09.00.00 Otros Servicios 1.272.356 1.272.356 04.00.00.00 BIENES DE USO 701.600 561.600 04.02.00.00 Construcciones 140.000 140.000 140.000 140.000 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 140.000 140.000 140.000 561.600 561.600 495.029 495.029 495.029 495.029 495.029 495.029 Intendencia Municipal Hoja : 0148 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 01 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 6.144.668 6.144.668 835.790 835.790 5.207.778 5.207.778 2.000 2.000 31.200 31.200 1.988.124 1.988.124 154.248 154.248 2.892.006 2.892.006 105.000 105.000 35.200 35.200 69.600 69.600 69.600 69.600 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0149 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 13.133.928 13.133.928 1.148.675 1.148.675 268.350 268.350 11.224.903 11.224.903 281.250 281.250 6.786.000 6.786.000 200.070 200.070 12.746 12.746 2.967.881 2.967.881 420.000 420.000 420.000 420.000 2.547.881 2.547.881 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 30.000 30.000 03.09.00.00 Otros Servicios 946.956 946.956 04.00.00.00 BIENES DE USO 492.000 492.000 492.000 492.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0150 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 946.643 946.643 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 198.800 198.800 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 747.843 747.843 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 22.500 03.04.00.00 22.500 Servicios Técnicos y Profesionales 268.543 268.543 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 166.600 166.600 03.09.00.00 Otros Servicios 290.200 290.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0151 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 04 Control y Fiscalización Ambiental Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 592.345 592.345 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 261.253 261.253 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 35.070 35.070 226.183 226.183 331.092 331.092 331.092 331.092 331.092 331.092 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0152 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 05 Innovación Ambiental Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 300.437 160.437 140.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 28.000 28.000 28.000 28.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 04.00.00.00 BIENES DE USO 140.000 140.000 04.02.00.00 Construcciones 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 140.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 132.437 132.437 132.437 132.437 132.437 132.437 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0153 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.10 03.06.09.00 03.08.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Otros Servicios a la Comunidad Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 146.042.857 55.445.952 90.596.905 6.000 6.000 146.036.857 55.439.952 90.596.905 139.013.517 48.416.612 90.596.905 133.733.517 43.136.612 90.596.905 133.733.517 43.136.612 90.596.905 5.280.000 5.280.000 7.023.340 7.023.340 Intendencia Municipal Hoja : 0154 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 15.220.244 15.220.244 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 1.242.730 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.977.514 13.977.514 04.02.00.00 Construcciones 13.977.514 13.977.514 13.977.514 13.977.514 13.977.514 13.977.514 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Intendencia Municipal Hoja : 0155 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 06 Barrio La Palmera Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.575 31.575 04.00.00.00 BIENES DE USO 31.575 31.575 04.02.00.00 Construcciones 31.575 31.575 31.575 31.575 31.575 31.575 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0156 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 296.000 296.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 296.000 296.000 04.02.00.00 Construcciones 296.000 296.000 296.000 296.000 296.000 296.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0157 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 13 Barrio Nuevo Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 257.061 257.061 04.00.00.00 BIENES DE USO 257.061 257.061 04.02.00.00 Construcciones 257.061 257.061 257.061 257.061 257.061 257.061 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0158 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 14 Barrio Tio Rolo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.655 42.655 04.00.00.00 BIENES DE USO 42.655 42.655 04.02.00.00 Construcciones 42.655 42.655 42.655 42.655 42.655 42.655 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0159 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.028.472 1.028.472 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.028.472 1.028.472 04.02.00.00 Construcciones 1.028.472 1.028.472 1.028.472 1.028.472 1.028.472 1.028.472 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0160 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 17 Barrios 7 de Septiembre I y Barrio Emaus Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 742.730 742.730 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 742.730 742.730 742.730 742.730 742.730 742.730 742.730 742.730 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0161 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 20 Barrio Latinoamerica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 460.514 460.514 04.00.00.00 BIENES DE USO 460.514 460.514 04.02.00.00 Construcciones 460.514 460.514 460.514 460.514 460.514 460.514 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0162 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 21 Barrio Grandoli y Gutierrez II Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.960.447 2.960.447 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.960.447 2.960.447 04.02.00.00 Construcciones 2.960.447 2.960.447 2.960.447 2.960.447 2.960.447 2.960.447 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0163 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 24 Barrio Supercemento Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.700.790 3.700.790 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.700.790 3.700.790 04.02.00.00 Construcciones 3.700.790 3.700.790 3.700.790 3.700.790 3.700.790 3.700.790 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0164 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 26 Barrio Rucci Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.04 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento del Arbolado Público TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 3.700.000 3.700.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.200.000 3.200.000 04.02.00.00 Construcciones 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Intendencia Municipal Hoja : 0165 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 30 Barrio Toba Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.000.000 1.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.000.000 1.000.000 04.02.00.00 Construcciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0166 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 30 PLAN ABRE PROYECTO: 31 Barrio Mangrullo Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.000.000 1.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.000.000 1.000.000 04.02.00.00 Construcciones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 04.02.11.00 04.02.11.97 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0167 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 604.688 604.688 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 604.688 604.688 604.688 604.688 604.688 604.688 604.688 604.688 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.04 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Boleto Desocupados RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0168 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.02 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 255.132.093 2.030.441 253.101.652 TRANSFERENCIAS 255.132.093 2.030.441 253.101.652 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 114.537.838 140.594.255 114.537.838 57.268.919 Subsidio SEMTUR 57.268.919 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 57.268.919 05.07.05.02 A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 138.563.814 114.537.838 05.07.04.08 05.07.05.00 114.537.838 2.030.441 57.268.919 26.056.417 2.030.441 24.025.976 26.056.417 2.030.441 24.025.976 Intendencia Municipal Hoja : 0169 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad, SEMTUR y Mixta Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 148.452.680 148.452.680 TRANSFERENCIAS 148.452.680 148.452.680 118.245.010 118.245.010 118.245.010 118.245.010 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 20.866.049 20.866.049 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 53.393.120 53.393.120 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 43.985.841 43.985.841 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 30.207.670 05.08.00.00 05.08.04.00 05.08.04.04 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SEMTUR RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0170 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.11 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 190.603.890 190.603.890 TRANSFERENCIAS 190.603.890 190.603.890 190.603.890 190.603.890 190.603.890 190.603.890 190.603.890 190.603.890 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SUMAR RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0171 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 98 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Estudiantil Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.02 05.07.00.00 05.07.04.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 18.273.973 18.273.973 TRANSFERENCIAS 18.273.973 18.273.973 11.479.710 11.479.710 11.479.710 11.479.710 11.479.710 11.479.710 6.794.263 6.794.263 6.794.263 6.794.263 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Empresas de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado 05.07.04.08 Subsidio SEMTUR 3.727.890 3.727.890 05.07.04.10 Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA 3.066.373 3.066.373 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0172 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.374.762.955 2.123.951.433 250.811.522 01.00.00.00 PERSONAL 1.672.604.874 1.672.604.874 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 406.461.129 185.537.718 220.923.411 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 199.484.823 191.828.795 7.656.028 14.716.418 12.616.418 2.100.000 8.486.184 5.766.124 2.720.060 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 51.754.693 50.878.713 875.980 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 49.873.819 48.397.595 1.476.224 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 14.097.987 13.881.419 216.568 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.987.101 3.987.101 3.987.101 3.987.101 3.987.101 3.987.101 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 6.295.339 03.09.00.00 6.281.239 14.100 Otros Servicios 50.273.282 50.020.186 253.096 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.115.565 13.115.565 04.02.00.00 Construcciones 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 13.115.565 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.362.736 43.246.218 9.116.518 52.362.736 43.246.218 9.116.518 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 05.01.04.00 05.01.04.99 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 GASTOS FIGURATIVOS Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 130.000 130.000 130.000 130.000 3.752.499 24.000 3.728.499 3.752.499 24.000 3.728.499 38.526.695 38.526.695 4.565.523 4.565.523 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 Intendencia Municipal Hoja : 0173 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.759.863 215.881.305 7.878.558 01.00.00.00 PERSONAL 198.090.838 198.090.838 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.486.992 1.716.534 7.770.458 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.972.033 13.863.933 108.100 3.600.000 3.600.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 260.000 260.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.780.000 2.780.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.311.441 5.311.441 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.650.592 1.542.492 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 370.000 370.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000 130.000 130.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Subsidios Varios Pasantías 130.000 130.000 2.080.000 2.080.000 108.100 Intendencia Municipal Hoja : 0174 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.788.709 32.915.998 6.872.711 01.00.00.00 PERSONAL 29.612.298 29.612.298 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.247.608 680.100 1.567.508 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.999.364 2.422.660 1.576.704 7.425 7.425 650.150 650.150 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.629.824 153.600 1.476.224 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.339.020 1.238.540 100.480 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías 7.100 7.100 340.545 340.545 3.929.439 200.940 3.728.499 3.929.439 200.940 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 200.940 3.728.499 200.940 Intendencia Municipal Hoja : 0175 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.264.106 3.868.099 5.396.007 01.00.00.00 PERSONAL 3.868.099 3.868.099 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.567.508 1.567.508 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 100.000 100.000 100.000 100.000 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 3.728.499 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0176 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.855.226 378.522 1.476.704 378.522 378.522 1.476.704 1.476.704 1.476.224 1.476.224 480 480 Intendencia Municipal Hoja : 0177 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 03 Educación Para la Salud Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.049.980 3.049.980 01.00.00.00 PERSONAL 3.049.980 3.049.980 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0178 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.619.397 25.619.397 01.00.00.00 PERSONAL 22.315.697 22.315.697 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 680.100 680.100 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.422.660 2.422.660 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 7.425 7.425 650.150 650.150 153.600 153.600 1.238.540 1.238.540 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 7.100 7.100 340.545 340.545 200.940 200.940 200.940 200.940 200.940 200.940 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0179 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.057.835.709 1.821.783.086 236.052.623 01.00.00.00 PERSONAL 1.434.022.822 1.434.022.822 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 390.573.029 178.987.584 211.585.445 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 174.274.996 168.311.402 5.963.594 11.116.418 9.016.418 2.100.000 8.213.259 5.493.199 2.720.060 875.980 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 43.235.243 42.359.263 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 42.822.554 42.822.554 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.123.375 10.115.387 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.935.601 3.935.601 3.935.601 3.935.601 3.935.601 3.935.601 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 7.988 5.899.239 5.885.139 14.100 Otros Servicios 48.929.307 48.683.841 245.466 04.00.00.00 BIENES DE USO 13.115.565 13.115.565 04.02.00.00 Construcciones 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 13.115.565 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 13.115.565 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.849.297 40.461.278 5.388.019 45.849.297 40.461.278 5.388.019 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 5.388.019 5.388.019 5.388.019 24.000 5.388.019 24.000 24.000 24.000 38.526.695 38.526.695 1.910.583 1.910.583 Intendencia Municipal Hoja : 0180 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.395.665 18.395.665 01.00.00.00 PERSONAL 14.629.765 14.629.765 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.350.000 2.350.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 173.000 173.000 162.000 162.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.242.900 1.242.900 1.242.900 1.242.900 1.242.900 1.242.900 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0181 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.526.322 73.686.822 3.839.500 01.00.00.00 PERSONAL 62.181.582 62.181.582 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.362.340 2.724.340 3.638.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.372.400 6.170.900 201.500 60.000 60.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 208.200 20.800 5.197.600 5.197.600 Servicios Comerciales y Financieros 56.400 56.400 Publicidad y Propaganda 14.100 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 187.400 14.100 836.100 836.100 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 Intendencia Municipal Hoja : 0182 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 03 C.U.F. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.305.883 3.305.883 01.00.00.00 PERSONAL 3.305.883 3.305.883 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0183 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 179.822.208 152.891.769 26.930.439 01.00.00.00 PERSONAL 96.225.178 96.225.178 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 68.087.800 41.157.361 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.509.230 15.509.230 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.109.100 5.109.100 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.574.200 3.574.200 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.241.240 2.241.240 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.356.500 1.356.500 03.09.00.00 Otros Servicios 3.228.190 3.228.190 26.930.439 Intendencia Municipal Hoja : 0184 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.637.861 28.027.761 610.100 01.00.00.00 PERSONAL 24.794.991 24.794.991 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.099.100 2.489.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 743.770 743.770 548.650 548.650 76.800 76.800 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.560 5.560 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 50.000 50.000 1.560 1.560 610.100 Intendencia Municipal Hoja : 0185 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 13.406.404 11.829.904 1.576.500 9.067.804 9.067.804 150.000 150.000 4.188.600 2.612.100 1.576.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.708.300 131.800 1.576.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.472.300 2.472.300 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.000 8.000 Intendencia Municipal Hoja : 0186 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.470.257 2.074.250 5.396.007 01.00.00.00 PERSONAL 2.074.250 2.074.250 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud 7.988 7.988 7.988 7.988 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 5.388.019 Intendencia Municipal Hoja : 0187 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 389.558.508 323.711.237 65.847.271 01.00.00.00 PERSONAL 250.313.463 250.313.463 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 89.129.710 23.347.439 65.782.271 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 65.000 36.713.571 36.648.571 03.01.00.00 Servicios Básicos 3.223.900 3.223.900 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.450.812 2.385.812 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 6.987.974 6.987.974 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.911.295 11.911.295 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 554.000 554.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 608.500 608.500 608.500 608.500 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 608.500 608.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.599.646 1.599.646 03.09.00.00 Otros Servicios 9.377.444 9.377.444 13.401.764 13.401.764 13.401.764 13.401.764 13.331.210 13.331.210 70.554 70.554 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 65.000 Intendencia Municipal Hoja : 0188 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 96.330.063 96.330.063 01.00.00.00 PERSONAL 69.272.608 69.272.608 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.250.000 2.250.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.476.245 11.476.245 11.476.245 11.476.245 13.331.210 13.331.210 13.331.210 13.331.210 13.331.210 13.331.210 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0189 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 119.178.395 119.178.395 01.00.00.00 PERSONAL 119.130.504 119.130.504 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 47.891 47.891 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0190 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.186.023 31.186.023 01.00.00.00 PERSONAL 20.315.203 20.315.203 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.678.793 5.678.793 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.192.027 5.192.027 4.083.527 4.083.527 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 500.000 500.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 03.07.00.00 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Publicidad y Propaganda RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0191 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 13.236.837 1.438.256 11.798.581 1.438.256 1.438.256 11.798.581 11.798.581 Intendencia Municipal Hoja : 0192 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 66.948.060 12.899.370 54.048.690 4.775.835 4.775.835 61.904.707 7.921.017 53.983.690 244.000 179.000 65.000 65.000 65.000 179.000 179.000 23.518 23.518 23.518 23.518 23.518 23.518 Intendencia Municipal Hoja : 0193 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.940.238 2.940.238 01.00.00.00 PERSONAL 1.468.738 1.468.738 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.417.500 1.417.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 54.000 54.000 54.000 54.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0194 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.564.468 13.564.468 01.00.00.00 PERSONAL 5.847.716 5.847.716 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.395.255 4.395.255 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.321.497 3.321.497 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 36.000 36.000 2.904.447 2.904.447 381.050 381.050 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0195 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.654.200 8.654.200 01.00.00.00 PERSONAL 1.037.818 1.037.818 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 966.570 966.570 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.649.812 6.649.812 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.349.812 2.349.812 03.09.00.00 Otros Servicios 4.300.000 4.300.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0196 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.738.595 34.738.595 01.00.00.00 PERSONAL 24.245.156 24.245.156 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 670.413 670.413 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.775.990 9.775.990 3.223.900 3.223.900 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 375.000 375.000 Publicidad y Propaganda 1.099.646 1.099.646 Otros Servicios 5.077.444 5.077.444 47.036 47.036 47.036 47.036 47.036 47.036 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0197 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.781.629 2.781.629 01.00.00.00 PERSONAL 2.781.629 2.781.629 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0198 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 307.869.791 265.538.796 42.330.995 01.00.00.00 PERSONAL 202.794.144 202.794.144 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 67.045.424 26.258.375 40.787.049 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.543.946 30.276.509 28.732.563 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.062.105 1.062.105 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.921.687 1.499.187 422.500 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 8.594.249 7.718.269 875.980 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.821.934 7.821.934 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 757.587 757.587 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 641.827 641.827 641.827 641.827 641.827 641.827 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 750.863 750.863 8.726.257 8.480.791 7.753.714 7.753.714 7.753.714 7.753.714 7.678.785 7.678.785 74.929 74.929 245.466 Intendencia Municipal Hoja : 0199 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.227.244 85.227.244 01.00.00.00 PERSONAL 77.565.756 77.565.756 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.661.488 7.661.488 7.661.488 7.661.488 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0200 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 74.855.732 74.855.732 01.00.00.00 PERSONAL 74.756.561 74.756.561 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 99.171 99.171 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0201 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.527.094 15.505.300 21.794 01.00.00.00 PERSONAL 10.544.538 10.544.538 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 380.729 358.935 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.601.827 4.601.827 3.960.000 3.960.000 641.827 641.827 641.827 641.827 641.827 641.827 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 21.794 Intendencia Municipal Hoja : 0202 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 17.763.121 6.064.429 11.698.692 4.826.574 4.826.574 12.815.536 1.116.844 121.011 121.011 121.011 121.011 11.698.692 Intendencia Municipal Hoja : 0203 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 50.461.117 21.010.173 29.450.944 419.062 419.062 47.028.444 18.000.000 29.028.444 3.013.611 2.591.111 422.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.514.411 1.091.911 422.500 03.09.00.00 Otros Servicios 1.499.200 1.499.200 Intendencia Municipal Hoja : 0204 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.122.920 5.122.920 01.00.00.00 PERSONAL 4.894.302 4.894.302 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 228.618 228.618 153.972 153.972 74.646 74.646 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0205 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.219.570 12.060.005 1.159.565 01.00.00.00 PERSONAL 6.015.270 6.015.270 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.338.119 2.300.000 38.119 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.866.181 3.744.735 1.121.446 140.438 140.438 4.480.277 3.604.297 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios 245.466 875.980 245.466 Intendencia Municipal Hoja : 0206 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 03.00.00.00 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 5.533.819 5.533.819 376.453 376.453 BIENES DE CONSUMO 2.054.223 2.054.223 SERVICIOS NO PERSONALES 3.103.143 3.103.143 3.103.143 3.103.143 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0207 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.287.157 21.287.157 01.00.00.00 PERSONAL 17.766.728 17.766.728 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.329.202 2.329.202 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.191.227 1.191.227 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 145.827 145.827 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 294.537 294.537 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 750.863 750.863 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0208 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.328.504 16.328.504 01.00.00.00 PERSONAL 3.085.387 3.085.387 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.489.403 5.489.403 1.062.105 1.062.105 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 85.800 85.800 463.050 463.050 3.878.448 3.878.448 7.753.714 7.753.714 7.753.714 7.753.714 7.678.785 7.678.785 74.929 74.929 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0209 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.209.898 1.209.898 01.00.00.00 PERSONAL 1.209.898 1.209.898 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0210 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.333.615 1.333.615 01.00.00.00 PERSONAL 1.333.615 1.333.615 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0211 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 143.546.525 127.227.318 16.319.207 01.00.00.00 PERSONAL 108.617.275 108.617.275 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.197.250 8.929.043 12.268.207 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.162.000 9.111.000 51.000 600.000 600.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 253.000 202.000 2.172.000 2.172.000 Servicios Técnicos y Profesionales 465.000 465.000 Servicios Comerciales y Financieros 365.000 365.000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 51.000 350.000 350.000 Otros Servicios 4.457.000 4.457.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.000.000 4.000.000 04.02.00.00 Construcciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 570.000 570.000 570.000 570.000 05.01.08.00 Becas 470.000 470.000 05.01.09.00 Pasantías 100.000 100.000 Intendencia Municipal Hoja : 0212 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.946.409 41.946.409 01.00.00.00 PERSONAL 41.434.409 41.434.409 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.000 22.000 22.000 22.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 03.02.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Alquileres y Derechos TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0213 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.301.270 35.301.270 01.00.00.00 PERSONAL 34.979.270 34.979.270 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 222.000 222.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05.01.00.00 05.01.09.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0214 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.035.369 8.035.369 01.00.00.00 PERSONAL 5.455.369 5.455.369 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 580.000 580.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0215 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.032.184 2.532.184 4.500.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.454.739 2.454.739 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.577.445 77.445 4.500.000 Intendencia Municipal Hoja : 0216 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.200.900 6.381.693 7.819.207 767.345 767.345 13.382.555 5.614.348 7.768.207 51.000 51.000 51.000 51.000 Intendencia Municipal Hoja : 0217 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.556.215 4.556.215 01.00.00.00 PERSONAL 3.276.215 3.276.215 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.100.000 1.100.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 180.000 180.000 160.000 160.000 20.000 20.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0218 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.733.412 4.733.412 01.00.00.00 PERSONAL 3.576.412 3.576.412 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 657.000 657.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 512.000 512.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 100.000 100.000 03.09.00.00 Otros Servicios 45.000 45.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0219 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 555.504 555.504 01.00.00.00 PERSONAL 405.504 405.504 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 150.000 150.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0220 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.538.940 11.538.940 01.00.00.00 PERSONAL 10.191.690 10.191.690 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 480.250 480.250 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 867.000 867.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 140.000 140.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 365.000 365.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 350.000 350.000 03.09.00.00 Otros Servicios 12.000 12.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0221 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.092.190 8.092.190 01.00.00.00 PERSONAL 2.907.190 2.907.190 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.185.000 5.185.000 600.000 600.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 40.000 40.000 345.000 345.000 4.200.000 4.200.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0222 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.554.132 3.554.132 01.00.00.00 PERSONAL 3.169.132 3.169.132 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 185.000 185.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000 200.000 200.000 200.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0223 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco PROYECTO: 01 Remodelación Hospital Carrasco Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.000.000 4.000.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.000.000 4.000.000 04.02.00.00 Construcciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0224 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 205.743.810 181.664.949 24.078.861 01.00.00.00 PERSONAL 151.561.774 151.561.774 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 32.016.000 11.214.704 20.801.296 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 162.000 14.399.471 14.237.471 03.01.00.00 Servicios Básicos 640.000 640.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 365.000 203.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 385.710 385.710 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.582.145 6.582.145 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 306.360 306.360 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 162.000 282.000 282.000 Otros Servicios 5.373.256 5.373.256 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.115.565 3.115.565 04.02.00.00 Construcciones 3.115.565 3.115.565 3.115.565 3.115.565 3.115.565 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 3.115.565 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.651.000 4.651.000 4.651.000 4.651.000 4.585.000 4.585.000 66.000 66.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0225 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.075.194 60.959.629 3.115.565 01.00.00.00 PERSONAL 49.543.629 49.543.629 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.765.000 6.765.000 6.564.000 6.564.000 201.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 201.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.115.565 3.115.565 04.02.00.00 Construcciones 3.115.565 3.115.565 3.115.565 3.115.565 3.115.565 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 3.115.565 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.651.000 4.651.000 4.651.000 4.651.000 4.585.000 4.585.000 66.000 66.000 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0226 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 55.562.037 55.562.037 01.00.00.00 PERSONAL 55.562.037 55.562.037 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0227 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.403.045 16.403.045 01.00.00.00 PERSONAL 15.790.045 15.790.045 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 613.000 613.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0228 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.758.977 3.458.977 5.300.000 01.00.00.00 PERSONAL 3.401.477 3.401.477 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.357.500 57.500 5.300.000 Intendencia Municipal Hoja : 0229 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 24.460.995 10.069.699 14.391.296 1.498.495 1.498.495 22.800.500 8.571.204 14.229.296 162.000 162.000 162.000 162.000 Intendencia Municipal Hoja : 0230 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.298.908 3.026.908 1.272.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.804.873 2.804.873 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.405.000 133.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 89.035 89.035 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.210 75.210 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.825 13.825 1.272.000 Intendencia Municipal Hoja : 0231 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.194.552 7.194.552 01.00.00.00 PERSONAL 6.269.552 6.269.552 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 650.000 650.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 275.000 275.000 275.000 275.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0232 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 974.163 974.163 01.00.00.00 PERSONAL 424.163 424.163 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 550.000 550.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0233 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.427.587 16.427.587 01.00.00.00 PERSONAL 14.745.187 14.745.187 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 640.000 640.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.042.400 1.042.400 03.01.00.00 Servicios Básicos 640.000 640.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 282.000 282.000 03.09.00.00 Otros Servicios 120.400 120.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0234 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.588.352 7.588.352 01.00.00.00 PERSONAL 1.522.316 1.522.316 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.066.036 6.066.036 203.000 203.000 35.500 35.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00 4.320 4.320 Servicios Comerciales y Financieros 306.360 306.360 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 465.000 465.000 465.000 465.000 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios 465.000 465.000 5.051.856 5.051.856 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0235 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.440.703 65.954.813 9.485.890 01.00.00.00 PERSONAL 59.499.583 59.499.583 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.063.700 1.636.510 9.427.190 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 58.700 3.627.020 3.568.320 03.01.00.00 Servicios Básicos 233.200 233.200 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 125.000 66.300 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 613.960 613.960 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 132.300 132.300 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 357.860 357.860 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 106.700 106.700 1.860.000 1.860.000 1.250.400 1.250.400 1.250.400 1.250.400 1.171.500 1.171.500 78.900 78.900 58.700 Intendencia Municipal Hoja : 0236 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.532.477 21.532.477 01.00.00.00 PERSONAL 20.282.077 20.282.077 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.250.400 1.250.400 1.250.400 1.250.400 1.171.500 1.171.500 78.900 78.900 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0237 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.340.951 18.340.951 01.00.00.00 PERSONAL 18.340.951 18.340.951 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0238 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.006.269 3.006.269 01.00.00.00 PERSONAL 2.254.269 2.254.269 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 49.000 49.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 703.000 703.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 505.000 505.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 198.000 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0239 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.392.939 2.027.049 6.365.890 01.00.00.00 PERSONAL 1.920.349 1.920.349 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.307.190 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 165.400 6.307.190 106.700 58.700 106.700 58.700 58.700 106.700 Intendencia Municipal Hoja : 0240 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.332.632 4.332.632 01.00.00.00 PERSONAL 3.504.612 3.504.612 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 742.310 742.310 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 85.710 85.710 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 75.210 75.210 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.500 10.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0241 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.466.773 2.466.773 01.00.00.00 PERSONAL 2.190.523 2.190.523 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 242.500 242.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 33.750 33.750 33.750 33.750 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0242 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.897.965 6.897.965 01.00.00.00 PERSONAL 5.989.105 5.989.105 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 484.700 484.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 424.160 424.160 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 66.300 66.300 357.860 357.860 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0243 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.260.998 4.260.998 01.00.00.00 PERSONAL 2.045.998 2.045.998 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.215.000 2.215.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 233.200 233.200 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 121.800 121.800 03.09.00.00 Otros Servicios 1.860.000 1.860.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0244 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.209.699 3.089.699 3.120.000 01.00.00.00 PERSONAL 2.971.699 2.971.699 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.238.000 118.000 3.120.000 Intendencia Municipal Hoja : 0245 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 213.697.043 198.268.247 15.428.796 01.00.00.00 PERSONAL 148.080.298 148.080.298 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 34.262.925 22.580.812 11.682.113 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 28.077.297 25.928.337 2.148.960 4.717.213 2.617.213 2.100.000 759.260 710.300 48.960 4.084.000 4.084.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.595.400 11.595.400 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 883.650 883.650 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 617.074 617.074 617.074 617.074 617.074 617.074 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 594.700 03.09.00.00 594.700 Otros Servicios 4.826.000 4.826.000 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.597.723 1.597.723 04.02.00.00 Construcciones 1.597.723 1.597.723 1.597.723 1.597.723 1.597.723 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 1.597.723 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 05.01.00.00 05.01.08.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas Intendencia Municipal Hoja : 0246 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.449.928 56.449.928 01.00.00.00 PERSONAL 45.271.128 45.271.128 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 1.678.800 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0247 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.506.849 15.506.849 01.00.00.00 PERSONAL 11.550.775 11.550.775 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 765.000 765.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.191.074 3.191.074 2.574.000 2.574.000 617.074 617.074 617.074 617.074 617.074 617.074 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0248 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 30.724.043 22.852.470 7.871.573 2.381.683 2.381.683 27.100.000 19.277.387 7.822.613 1.242.360 1.193.400 48.960 48.960 1.193.400 48.960 1.193.400 Intendencia Municipal Hoja : 0249 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.378.270 4.780.547 1.597.723 01.00.00.00 PERSONAL 2.952.047 2.952.047 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 318.500 318.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.597.723 1.597.723 04.02.00.00 Construcciones 1.597.723 1.597.723 1.597.723 1.597.723 1.597.723 1.597.723 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Intendencia Municipal Hoja : 0250 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.849.276 3.849.276 01.00.00.00 PERSONAL 3.161.776 3.161.776 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 687.500 687.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0251 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.900.772 21.900.772 01.00.00.00 PERSONAL 14.917.822 14.917.822 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 678.600 678.600 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.304.350 6.304.350 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 883.650 883.650 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 594.700 594.700 03.09.00.00 Otros Servicios 4.826.000 4.826.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0252 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.512.278 6.512.278 01.00.00.00 PERSONAL 3.467.265 3.467.265 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.045.013 3.045.013 2.617.213 2.617.213 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 57.800 57.800 370.000 370.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0253 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.859.500 3.859.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 03.01.00.00 Servicios Básicos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 6.753.779 794.279 5.959.500 794.279 794.279 Intendencia Municipal Hoja : 0254 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 2.038.325 2.038.325 853.825 853.825 1.184.500 1.184.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 652.500 652.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 532.000 532.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0255 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 11 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 63.583.523 63.583.523 01.00.00.00 PERSONAL 63.583.523 63.583.523 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0256 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 393.414.729 369.205.672 24.209.057 01.00.00.00 PERSONAL 300.876.832 300.876.832 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 55.808.780 36.150.000 19.658.780 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 25.024.140 24.876.140 148.000 580.000 580.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 422.000 274.000 9.380.000 9.380.000 663.480 663.480 2.115.430 2.115.430 844.000 844.000 844.000 844.000 844.000 844.000 148.000 776.730 776.730 Otros Servicios 10.242.500 10.242.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.402.277 4.402.277 04.02.00.00 Construcciones 4.402.277 4.402.277 4.402.277 4.402.277 4.402.277 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 4.402.277 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.302.700 7.302.700 7.302.700 7.302.700 24.000 24.000 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 24.000 24.000 05.01.08.00 Becas 5.758.500 5.758.500 05.01.09.00 Pasantías 1.520.200 1.520.200 Intendencia Municipal Hoja : 0257 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 196.268.665 195.518.665 750.000 01.00.00.00 PERSONAL 189.256.685 189.256.685 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 750.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 503.480 503.480 503.480 503.480 5.758.500 5.758.500 5.758.500 5.758.500 5.758.500 5.758.500 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas 750.000 Intendencia Municipal Hoja : 0258 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.514.446 53.514.446 01.00.00.00 PERSONAL 53.514.446 53.514.446 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0259 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.900.732 10.900.732 3.907.732 3.907.732 489.000 489.000 6.504.000 6.504.000 5.660.000 5.660.000 844.000 844.000 844.000 844.000 844.000 844.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0260 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 66.570.861 47.954.081 18.616.780 01.00.00.00 PERSONAL 12.401.351 12.401.351 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 51.776.780 33.308.000 18.468.780 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 872.530 724.530 148.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 171.200 23.200 148.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 701.330 701.330 1.520.200 1.520.200 1.520.200 1.520.200 1.520.200 1.520.200 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0261 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 05 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.520.086 5.520.086 01.00.00.00 PERSONAL 5.520.086 5.520.086 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0262 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.198.403 9.198.403 01.00.00.00 PERSONAL 3.597.703 3.597.703 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.653.000 1.653.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.947.700 3.947.700 3.720.000 3.720.000 160.000 160.000 67.700 67.700 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0263 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.039.259 46.599.259 440.000 01.00.00.00 PERSONAL 32.678.829 32.678.829 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.140.000 700.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.196.430 13.196.430 03.01.00.00 Servicios Básicos 580.000 580.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.800 250.800 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.115.430 2.115.430 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios 7.700 7.700 10.242.500 10.242.500 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 440.000 Intendencia Municipal Hoja : 0264 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S PROYECTO: 01 Obras Varias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.402.277 4.402.277 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.402.277 4.402.277 04.02.00.00 Construcciones 4.402.277 4.402.277 4.402.277 4.402.277 4.402.277 4.402.277 04.02.03.00 04.02.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0265 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.644.846 22.637.216 7.630 01.00.00.00 PERSONAL 10.878.916 10.878.916 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.153.500 4.153.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.238.430 7.230.800 5.500 5.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.089.300 5.089.300 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 110.000 110.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 985.000 985.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 19.000 19.000 1.003.430 995.800 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 7.630 7.630 Intendencia Municipal Hoja : 0266 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.031.326 12.031.326 01.00.00.00 PERSONAL 9.581.326 9.581.326 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.450.000 2.450.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0267 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 02 Promoción de la Salud Animal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.613.520 10.605.890 7.630 01.00.00.00 PERSONAL 1.297.590 1.297.590 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.703.500 1.703.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.238.430 7.230.800 5.500 5.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.089.300 5.089.300 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 110.000 110.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 985.000 985.000 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 03.06.01.00 03.06.01.09 Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 19.000 19.000 1.003.430 995.800 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 7.630 7.630 Intendencia Municipal Hoja : 0268 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL GENERAL 30.733.828 30.733.828 GASTOS FIGURATIVOS 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 30.733.828 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0269 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 554.150.249 538.440.875 15.709.374 01.00.00.00 PERSONAL 256.464.393 256.464.393 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 69.345.980 64.344.395 5.001.585 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 84.985.312 82.038.344 2.946.968 2.562.984 2.562.984 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.406.557 2.406.557 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 23.892.832 20.945.864 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.692.685 10.692.685 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 19.286.562 19.286.562 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 591.310 591.310 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 103.000 103.000 03.09.00.00 Otros Servicios 25.449.382 25.449.382 04.00.00.00 BIENES DE USO 4.397.016 578.700 04.02.00.00 Construcciones 3.818.316 3.818.316 3.818.316 3.818.316 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 3.818.316 578.700 71.493.360 68.629.859 2.863.501 68.750.251 65.886.750 2.863.501 50.025.225 47.528.633 2.496.592 16.300.000 16.300.000 6.521.430 6.059.808 461.622 27.203.795 25.168.825 2.034.970 366.909 16.426.741 16.059.832 Subsidios Actividades Deportivas 8.680.000 8.680.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 4.225.741 4.225.741 05.01.05.99 Subsidios Varios 3.521.000 3.154.091 134.652 134.652 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.02 Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios GASTOS FIGURATIVOS Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes 3.818.316 578.700 05.01.05.08 05.01.06.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.818.316 2.946.968 8.652 8.652 126.000 126.000 1.384.873 1.384.873 366.909 778.760 778.760 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 Intendencia Municipal Hoja : 0270 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.853.113 62.853.113 01.00.00.00 PERSONAL 28.201.614 28.201.614 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.599.960 13.599.960 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.276.131 20.276.131 1.885.531 1.885.531 149.607 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 149.607 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 744.672 744.672 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.792.727 6.792.727 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.317.127 8.317.127 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 265.000 265.000 Otros Servicios 2.121.467 2.121.467 BIENES DE USO 152.400 152.400 152.400 152.400 623.008 623.008 623.008 623.008 623.008 623.008 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0271 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.332.494 93.457.146 4.875.348 01.00.00.00 PERSONAL 42.968.709 42.968.709 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.345.274 16.469.926 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.039.958 4.039.958 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 63.283 63.283 1.513.294 1.513.294 Servicios Técnicos y Profesionales 443.381 443.381 Servicios Comerciales y Financieros 155.000 155.000 3.000 3.000 Otros Servicios 1.862.000 1.862.000 BIENES DE USO 8.000 8.000 8.000 8.000 29.970.553 29.970.553 29.970.553 29.970.553 25.216.848 25.216.848 16.300.000 16.300.000 8.916.848 8.916.848 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.568.832 4.568.832 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 2.964.741 2.964.741 05.01.05.99 Subsidios Varios 1.604.091 1.604.091 184.873 184.873 05.01.08.00 Becas 4.875.348 Intendencia Municipal Hoja : 0272 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.144.058 6.144.058 2.000.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.274.058 1.274.058 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.870.000 4.870.000 2.000.000 Intendencia Municipal Hoja : 0273 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 15.670.165 12.886.545 2.783.620 3.707.975 3.707.975 11.962.190 9.178.570 2.783.620 Intendencia Municipal Hoja : 0274 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.537.455 5.537.455 01.00.00.00 PERSONAL 2.881.907 2.881.907 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 686.919 686.919 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.960.629 1.960.629 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 03.05.00.00 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 5.683 5.683 565.565 565.565 Servicios Técnicos y Profesionales 13.381 13.381 Servicios Comerciales y Financieros 24.000 24.000 Otros Servicios 1.352.000 1.352.000 BIENES DE USO 8.000 8.000 8.000 8.000 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0275 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.638.826 2.638.826 01.00.00.00 PERSONAL 2.009.896 2.009.896 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 213.730 213.730 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 4.600 4.600 209.130 209.130 415.200 415.200 415.200 415.200 415.200 415.200 415.200 415.200 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0276 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.417.718 2.417.718 01.00.00.00 PERSONAL 2.402.718 2.402.718 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0277 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.627.298 4.627.298 01.00.00.00 PERSONAL 4.627.298 4.627.298 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0278 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.262.860 7.171.132 91.728 01.00.00.00 PERSONAL 2.675.860 2.675.860 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 723.728 632.000 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.863.272 3.863.272 3.863.272 3.863.272 3.863.272 3.863.272 3.863.272 3.863.272 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 91.728 Intendencia Municipal Hoja : 0279 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.723.693 16.723.693 01.00.00.00 PERSONAL 11.940.717 11.940.717 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 760.437 760.437 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 347.599 347.599 338.599 338.599 9.000 9.000 3.674.940 3.674.940 3.674.940 3.674.940 1.885.976 1.885.976 1.885.976 1.885.976 1.604.091 1.604.091 1.604.091 1.604.091 184.873 184.873 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0280 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 32 Atención en Violencia de Género Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.093.970 8.093.970 01.00.00.00 PERSONAL 6.427.970 6.427.970 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 46.000 46.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 420.000 420.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 300.000 300.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 110.000 110.000 03.09.00.00 Otros Servicios 10.000 10.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0281 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 33 Hogar de Tránsito de Mujeres Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.422.326 2.422.326 01.00.00.00 PERSONAL 2.011.326 2.011.326 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 111.000 111.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 300.000 300.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.000 10.000 260.000 260.000 30.000 30.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0282 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 34 Casa Amiga Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.534.167 1.534.167 01.00.00.00 PERSONAL 581.167 581.167 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 170.000 170.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 783.000 783.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 43.000 03.03.00.00 43.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 140.000 140.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 100.000 100.000 03.09.00.00 Otros Servicios 500.000 500.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0283 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.08.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.835.400 1.835.400 300.000 300.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.532.400 1.532.400 1.532.400 1.532.400 1.532.400 1.532.400 1.532.400 1.532.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0284 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 38 Atención a la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 968.870 968.870 01.00.00.00 PERSONAL 936.870 936.870 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.000 12.000 12.000 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0285 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 20.455.688 20.455.688 1.190.947 1.190.947 19.264.741 19.264.741 19.264.741 19.264.741 16.300.000 16.300.000 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 16.300.000 16.300.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.964.741 2.964.741 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 2.964.741 2.964.741 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0286 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.126.449 61.249.844 2.876.605 01.00.00.00 PERSONAL 14.443.786 14.443.786 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.927.167 8.927.167 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.413.558 11.400.454 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.001.000 1.001.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.708.792 2.695.688 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 577.399 577.399 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.504.500 1.504.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 13.104 13.104 34.500 34.500 100.000 100.000 5.487.367 5.487.367 29.341.938 26.478.437 2.863.501 29.341.938 26.478.437 2.863.501 2.496.592 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 17.425.377 14.928.785 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 6.521.430 6.059.808 461.622 05.01.03.99 Subsidios Varios 10.903.947 8.868.977 2.034.970 366.909 05.01.05.00 10.707.909 10.341.000 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 7.530.000 7.530.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.261.000 1.261.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 1.916.909 1.550.000 8.652 8.652 05.01.06.00 05.01.06.02 05.01.08.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Becas 8.652 8.652 1.200.000 1.200.000 366.909 Intendencia Municipal Hoja : 0287 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 04 Promoción del Deporte Federado Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.083.971 24.083.971 01.00.00.00 PERSONAL 5.987.627 5.987.627 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.094.500 3.094.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.201.844 9.201.844 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.001.000 1.001.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.241.559 2.241.559 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.08.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Becas 498.199 498.199 1.494.500 1.494.500 34.500 34.500 100.000 100.000 3.832.086 3.832.086 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 1.200.000 1.200.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0288 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.352.794 8.339.690 13.104 01.00.00.00 PERSONAL 974.613 974.613 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.255.667 5.255.667 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.122.514 2.109.410 13.104 467.233 454.129 13.104 1.655.281 1.655.281 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.09.00.00 Otros Servicios Intendencia Municipal Hoja : 0289 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 8.726.577 6.797.408 1.929.169 79.200 79.200 79.200 79.200 8.647.377 6.718.208 1.929.169 8.647.377 6.718.208 1.929.169 1.929.169 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 8.647.377 6.718.208 05.01.03.13 Subsidios Atención Emergencia Sanitaria 6.521.430 6.059.808 461.622 05.01.03.99 Subsidios Varios 2.125.947 658.400 1.467.547 Intendencia Municipal Hoja : 0290 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 28 Playas de Estacionamiento Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 1.182.258 815.349 366.909 PERSONAL 815.349 815.349 TRANSFERENCIAS 366.909 366.909 366.909 366.909 366.909 366.909 366.909 366.909 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Intendencia Municipal Hoja : 0291 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 18.261.801 17.694.378 567.423 6.085.801 6.085.801 577.000 577.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.589.000 11.021.577 567.423 11.589.000 11.021.577 567.423 8.778.000 8.210.577 567.423 8.778.000 8.210.577 567.423 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.811.000 2.811.000 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 1.261.000 1.261.000 05.01.05.99 Subsidios Varios 1.550.000 1.550.000 Intendencia Municipal Hoja : 0292 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 40 Asistencia y apoyo a clubes Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.06.00 05.01.06.02 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 3.519.048 3.519.048 580.396 580.396 2.938.652 2.938.652 2.938.652 2.938.652 2.930.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000 8.652 8.652 8.652 8.652 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0293 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 217.587.412 211.628.995 5.958.417 01.00.00.00 PERSONAL 146.477.977 146.477.977 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 23.299.119 23.172.882 126.237 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 42.703.000 39.769.136 2.933.864 614.170 614.170 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 1.110.950 1.110.950 16.781.434 13.847.570 Servicios Técnicos y Profesionales 2.879.178 2.879.178 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.226.935 8.226.935 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 2.933.864 291.810 291.810 Otros Servicios 12.798.523 12.798.523 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.182.316 284.000 04.02.00.00 Construcciones 2.898.316 2.898.316 2.898.316 2.898.316 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.08 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas 2.898.316 2.898.316 2.898.316 284.000 284.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 1.925.000 775.000 775.000 775.000 775.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 Intendencia Municipal Hoja : 0294 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.827.605 1.827.605 01.00.00.00 PERSONAL 1.811.605 1.811.605 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.000 16.000 16.000 16.000 03.09.00.00 Otros Servicios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0295 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.637.054 11.637.054 01.00.00.00 PERSONAL 6.723.950 6.723.950 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.084.900 2.084.900 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.828.204 2.828.204 360.800 360.800 62.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 62.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 79.100 79.100 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.278.404 1.278.404 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 14.400 14.400 1.033.500 1.033.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0296 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 07 Desarrollo de Activ.Educativo-Recreativas y Educativo-Deportivas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.787.693 88.661.456 126.237 01.00.00.00 PERSONAL 50.669.753 50.669.753 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.294.702 13.168.465 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.643.238 23.643.238 03.01.00.00 Servicios Básicos 365.000 365.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 550.350 550.350 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 7.240.500 7.240.500 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.383.453 2.383.453 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.829.500 3.829.500 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.08 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas 277.410 277.410 8.997.025 8.997.025 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 126.237 Intendencia Municipal Hoja : 0297 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 951.990 951.990 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 302.990 302.990 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 649.000 649.000 70.000 70.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 6.000 6.000 88.000 88.000 465.000 465.000 20.000 20.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0298 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.460.841 1.460.841 01.00.00.00 PERSONAL 1.371.591 1.371.591 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.000 8.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 81.250 81.250 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 37.500 37.500 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 43.750 43.750 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0299 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.886.955 31.836.955 50.000 01.00.00.00 PERSONAL 26.058.455 26.058.455 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.669.000 1.669.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.034.500 4.034.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 159.000 159.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.308.000 1.308.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.625.500 1.625.500 04.00.00.00 BIENES DE USO 80.000 30.000 04.02.00.00 Construcciones 50.000 50.000 50.000 50.000 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 83.000 83.000 859.000 859.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Intendencia Municipal Hoja : 0300 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.862.981 4.862.981 01.00.00.00 PERSONAL 3.987.981 3.987.981 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 290.000 290.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 165.000 165.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 20.000 20.000 100.000 100.000 Otros Servicios 45.000 45.000 BIENES DE USO 20.000 20.000 20.000 20.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0301 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 67.562.135 61.779.955 5.782.180 01.00.00.00 PERSONAL 49.835.184 49.835.184 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.300.527 5.300.527 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.344.108 6.410.244 249.170 249.170 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 2.933.864 46.800 46.800 8.200.934 5.267.070 8.125 8.125 Servicios Comerciales y Financieros 506.281 506.281 Otros Servicios 332.798 332.798 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.082.316 234.000 04.02.00.00 Construcciones 2.848.316 2.848.316 2.848.316 2.848.316 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo 2.848.316 234.000 2.933.864 2.848.316 2.848.316 234.000 Intendencia Municipal Hoja : 0302 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.121.896 6.121.896 01.00.00.00 PERSONAL 4.859.196 4.859.196 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 205.000 205.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.057.700 1.057.700 413.000 413.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 20.000 20.000 624.700 624.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0303 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 31 Actividades socioeducativas con familias Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 420.000 420.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 420.000 420.000 420.000 420.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0304 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.068.262 2.068.262 01.00.00.00 PERSONAL 1.160.262 1.160.262 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 144.000 144.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 464.000 464.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 104.000 104.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 256.000 256.000 03.09.00.00 Otros Servicios 104.000 104.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0305 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.786.593 42.866.593 920.000 01.00.00.00 PERSONAL 24.372.307 24.372.307 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.174.460 2.174.460 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.552.665 6.552.665 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 145.000 03.03.00.00 145.000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.144.640 2.144.640 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.083.000 1.083.000 03.09.00.00 Otros Servicios 3.180.025 3.180.025 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.054.300 134.300 04.02.00.00 Construcciones 920.000 920.000 920.000 920.000 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios 920.000 920.000 920.000 134.300 134.300 9.632.861 9.632.861 6.889.752 6.889.752 6.608.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 126.000 126.000 126.000 126.000 155.752 155.752 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 Intendencia Municipal Hoja : 0306 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 06 Descentralización Territorial Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.279.032 2.279.032 01.00.00.00 PERSONAL 2.279.032 2.279.032 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0307 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.910.172 1.910.172 01.00.00.00 PERSONAL 1.707.720 1.707.720 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.700 11.700 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 35.000 35.000 35.000 35.000 155.752 155.752 155.752 155.752 155.752 155.752 03.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 Servicios Comerciales y Financieros TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0308 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.227.279 1.227.279 01.00.00.00 PERSONAL 1.103.779 1.103.779 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 88.500 88.500 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 35.000 35.000 35.000 35.000 03.02.00.00 Alquileres y Derechos RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0309 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 14 Comercialización Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.786.783 4.786.783 01.00.00.00 PERSONAL 2.597.885 2.597.885 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 204.000 204.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.888.898 1.888.898 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios 110.000 110.000 1.778.898 1.778.898 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0310 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 15 Desarrollo de Programas Productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.827.082 19.907.082 920.000 01.00.00.00 PERSONAL 14.401.335 14.401.335 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.860.260 1.860.260 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.520.487 3.520.487 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.071.360 1.071.360 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.048.000 1.048.000 03.09.00.00 Otros Servicios 1.401.127 1.401.127 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.045.000 125.000 04.02.00.00 Construcciones 920.000 920.000 920.000 920.000 04.02.01.00 04.02.01.99 04.03.00.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias Maquinaria y Equipo 920.000 125.000 920.000 920.000 125.000 Intendencia Municipal Hoja : 0311 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 16 Asistencia Financiera a Emprendedores Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 9.554.127 9.554.127 203.018 203.018 9.351.109 9.351.109 6.608.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 6.608.000 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 2.743.109 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0312 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 20 Incubadoras y Espacios Productivos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.202.118 3.202.118 01.00.00.00 PERSONAL 2.079.538 2.079.538 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 10.000 10.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.073.280 1.073.280 1.073.280 1.073.280 9.300 9.300 9.300 9.300 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 03.03.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado BIENES DE USO Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0313 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.02 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA TOTAL GENERAL 67.464.188 66.385.184 1.079.004 GASTOS FIGURATIVOS 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 67.464.188 66.385.184 1.079.004 Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPVyH - E.Corrientes Intendencia Municipal Hoja : 0314 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.397.712 57.467.712 930.000 01.00.00.00 PERSONAL 22.379.917 22.379.917 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.398.540 1.398.540 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.535.755 22.535.755 03.01.00.00 Servicios Básicos 296.500 296.500 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 449.480 449.480 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 752.700 752.700 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.487.075 11.487.075 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.576.800 3.576.800 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 535.240 535.240 5.437.960 5.437.960 8.153.500 8.153.500 8.029.300 8.029.300 705.000 705.000 80.000 80.000 625.000 625.000 2.958.780 2.958.780 2.464.960 2.464.960 493.820 493.820 545.000 545.000 545.000 545.000 3.733.520 3.733.520 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 179.000 179.000 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.091.680 1.091.680 Subsidios Varios 2.462.840 2.462.840 05.01.07.99 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 06.00.00.00 06.03.00.00 Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo 87.000 87.000 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 3.930.000 3.000.000 930.000 3.930.000 3.000.000 930.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 3.930.000 3.000.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 3.930.000 3.000.000 930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0315 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.07.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 14.315.763 14.315.763 7.745.291 7.745.291 757.200 757.200 4.718.772 4.718.772 296.500 296.500 3.800 3.800 620.200 620.200 2.413.472 2.413.472 591.400 591.400 Publicidad y Propaganda 150.000 150.000 Otros Servicios 643.400 643.400 1.094.500 1.094.500 1.094.500 1.094.500 437.500 437.500 437.500 437.500 570.000 570.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 179.000 179.000 05.01.07.99 Subsidios Varios 391.000 391.000 87.000 87.000 05.01.09.00 Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0316 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.512.760 8.512.760 01.00.00.00 PERSONAL 7.427.760 7.427.760 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.000 25.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.060.000 1.060.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 735.000 735.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 130.000 130.000 03.09.00.00 Otros Servicios 195.000 195.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0317 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.855.336 2.855.336 01.00.00.00 PERSONAL 2.398.336 2.398.336 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 457.000 457.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 237.000 237.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 130.000 130.000 03.09.00.00 Otros Servicios 90.000 90.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0318 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 02 Capacitación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 997.362 997.362 01.00.00.00 PERSONAL 997.362 997.362 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0319 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.660.062 4.660.062 01.00.00.00 PERSONAL 4.032.062 4.032.062 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.000 25.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 603.000 603.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 498.000 498.000 03.09.00.00 Otros Servicios 105.000 105.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0320 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 05.01.05.00 22.408.902 21.478.902 930.000 7.065.790 7.065.790 219.340 219.340 4.759.772 4.759.772 445.680 445.680 27.500 2.273.392 Servicios Comerciales y Financieros 763.400 763.400 Publicidad y Propaganda 255.240 255.240 Otros Servicios 994.560 994.560 6.434.000 6.434.000 6.309.800 6.309.800 80.000 80.000 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario Subsidios Varios 05.01.07.00 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 2.273.392 05.01.05.99 05.01.06.99 RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 27.500 05.01.05.14 05.01.06.00 TOTAL Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 80.000 80.000 2.521.280 2.521.280 2.464.960 2.464.960 56.320 56.320 545.000 545.000 545.000 545.000 3.163.520 3.163.520 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.091.680 1.091.680 05.01.07.99 Subsidios Varios 2.071.840 2.071.840 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 3.930.000 3.000.000 930.000 3.930.000 3.000.000 930.000 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 06.00.00.00 06.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 3.930.000 3.000.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 3.930.000 3.000.000 930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0321 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.530.310 1.530.310 01.00.00.00 PERSONAL 1.331.310 1.331.310 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 179.000 179.000 179.000 179.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0322 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 02 Sistema de Información Económica Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 1.568.020 1.568.020 202.506 202.506 16.500 16.500 427.514 427.514 27.500 27.500 251.014 251.014 Servicios Comerciales y Financieros 95.000 95.000 Otros Servicios 54.000 54.000 921.500 921.500 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0323 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.402.600 1.402.600 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 168.000 168.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 484.600 484.600 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 333.000 333.000 03.09.00.00 Otros Servicios 151.600 151.600 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0324 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 12.211.275 12.211.275 4.528.877 4.528.877 8.840 8.840 2.991.058 2.991.058 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 440.080 440.080 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 983.378 983.378 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 643.400 643.400 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 255.240 255.240 03.09.00.00 Otros Servicios 668.960 668.960 4.682.500 4.682.500 4.629.800 4.629.800 2.521.280 2.521.280 2.464.960 2.464.960 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05.01.07.99 Subsidios Varios 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 56.320 56.320 545.000 545.000 545.000 545.000 1.563.520 1.563.520 1.091.680 1.091.680 471.840 471.840 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0325 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 05 Promoción de Industrias Creativas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 796.157 796.157 01.00.00.00 PERSONAL 394.157 394.157 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 322.000 322.000 322.000 322.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 03.04.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 Servicios Técnicos y Profesionales TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0326 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 06 PROMUFO Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 06.00.00.00 06.03.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 4.900.540 3.970.540 930.000 608.940 608.940 6.000 6.000 355.600 355.600 5.600 5.600 205.000 205.000 25.000 25.000 120.000 120.000 3.930.000 3.000.000 930.000 3.930.000 3.000.000 930.000 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 3.930.000 3.000.000 930.000 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 3.930.000 3.000.000 930.000 Intendencia Municipal Hoja : 0327 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.670.287 9.670.287 01.00.00.00 PERSONAL 141.076 141.076 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 397.000 397.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.657.211 8.657.211 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 105.000 105.000 4.345.211 4.345.211 602.000 602.000 3.605.000 3.605.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0328 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en oficios Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.670.287 9.670.287 01.00.00.00 PERSONAL 141.076 141.076 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 397.000 397.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.657.211 8.657.211 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios 105.000 105.000 4.345.211 4.345.211 602.000 602.000 3.605.000 3.605.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0329 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.490.000 3.490.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.340.000 3.340.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.720.000 1.720.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.620.000 1.620.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0330 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 30 PLAN ABRE ACTIVIDAD: 22 Proyecto Nueva Oportunidad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.490.000 3.490.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.340.000 3.340.000 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.720.000 1.720.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.620.000 1.620.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0331 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 336.415.277 329.424.898 6.990.379 01.00.00.00 PERSONAL 223.671.606 223.671.606 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.120.183 4.003.952 1.116.231 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 95.593.503 91.464.071 4.129.432 2.551.621 2.551.621 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 11.871.303 11.614.192 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.459.999 10.051.374 408.625 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 48.312.992 45.123.031 3.189.961 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.473.764 3.254.293 219.471 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 575.122 575.122 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 32.705 32.705 03.09.00.00 Otros Servicios 18.315.997 18.261.733 54.264 04.00.00.00 BIENES DE USO 2.959.692 1.240.976 1.718.716 04.02.00.00 Construcciones 1.567.311 1.567.311 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 117.311 117.311 04.02.02.00 04.02.02.99 04.02.06.00 04.02.06.99 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 117.311 117.311 1.336.565 1.185.160 55.816 55.816 9.070.293 9.044.293 26.000 9.070.293 9.044.293 26.000 846.000 820.000 26.000 56.000 30.000 26.000 700.000 700.000 90.000 90.000 7.397.393 7.397.393 05.01.05.06 Subsidio Parque España 6.400.000 6.400.000 05.01.05.09 Subvención a DINAD 119.893 119.893 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 120.000 120.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 37.500 37.500 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 720.000 720.000 826.900 826.900 05.01.09.00 Pasantías 257.111 151.405 Intendencia Municipal Hoja : 0332 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.705.316 35.675.215 3.030.101 01.00.00.00 PERSONAL 19.821.585 19.821.585 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.220.596 639.980 580.616 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.346.455 16.815.712 14.469.257 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.464.312 1.464.312 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.243.763 1.997.936 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 810.740 447.770 362.970 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.030.248 4.432.169 1.598.079 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.647.275 1.530.475 116.800 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 156.612 156.612 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 8.852 8.852 03.09.00.00 Otros Servicios 4.453.910 4.431.131 22.779 04.00.00.00 BIENES DE USO 578.030 475.000 103.030 553.030 450.000 103.030 25.000 25.000 269.393 269.393 269.393 269.393 119.893 119.893 119.893 119.893 149.500 149.500 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.09 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subvención a DINAD Pasantías 245.827 Intendencia Municipal Hoja : 0333 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 155.047.424 154.733.567 313.857 01.00.00.00 PERSONAL 102.001.864 102.001.864 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.610.559 1.605.559 5.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 50.381.141 50.098.284 282.857 564.311 564.311 8.017.218 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 8.017.218 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.730.623 2.730.623 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 32.010.289 31.797.432 212.857 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.225.012 1.155.012 70.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 391.071 391.071 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 13.766 13.766 03.09.00.00 Otros Servicios 5.428.851 5.428.851 04.00.00.00 BIENES DE USO 571.705 571.705 569.700 569.700 2.005 2.005 482.155 456.155 26.000 482.155 456.155 26.000 56.000 30.000 26.000 56.000 30.000 26.000 426.155 426.155 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0334 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.027.231 9.027.231 01.00.00.00 PERSONAL 3.356.503 3.356.503 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 84.016 84.016 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.586.712 5.586.712 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00 Otros Servicios 312 312 1.419.173 1.419.173 4.746 4.746 3.918.770 3.918.770 Servicios Comerciales y Financieros 32.104 32.104 Publicidad y Propaganda 39.707 39.707 171.900 171.900 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0335 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milonga Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 967.070 967.070 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.740 6.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 960.330 960.330 250.956 250.956 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 790 790 706.337 706.337 72 72 2.175 2.175 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0336 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 10.231.457 10.231.457 7.309.937 7.309.937 111.603 111.603 2.809.917 2.809.917 180.000 180.000 30.451 30.451 427.176 427.176 1.258.633 1.258.633 44.006 44.006 22.100 22.100 6.240 6.240 841.311 841.311 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0337 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.571.126 15.545.126 26.000 01.00.00.00 PERSONAL 12.324.574 12.324.574 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 327.220 327.220 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.779.132 2.779.132 03.01.00.00 Servicios Básicos 160.000 160.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 497.611 497.611 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 603.256 603.256 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 133.714 133.714 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 40.495 40.495 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.14 05.01.09.00 998 998 Otros Servicios 1.343.058 1.343.058 BIENES DE USO 7.500 7.500 7.500 7.500 132.700 106.700 26.000 132.700 106.700 26.000 56.000 30.000 26.000 56.000 30.000 26.000 76.700 76.700 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0338 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.395.251 4.395.251 01.00.00.00 PERSONAL 3.237.131 3.237.131 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 73.214 73.214 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000.666 1.000.666 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 209.441 209.441 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 142.033 142.033 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 22.833 22.833 626.359 626.359 84.240 84.240 84.240 84.240 84.240 84.240 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0339 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.700.079 5.700.079 01.00.00.00 PERSONAL 4.082.113 4.082.113 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 95.410 95.410 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.463.471 1.463.471 03.01.00.00 Servicios Básicos 4.343 03.02.00.00 4.343 Alquileres y Derechos 154.911 154.911 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 168.304 168.304 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 220.407 220.407 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 106.976 106.976 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.295 8.295 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 6.258 6.258 03.09.00.00 Otros Servicios 793.977 793.977 59.085 59.085 59.085 59.085 59.085 59.085 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0340 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.705.493 1.604.493 101.000 01.00.00.00 PERSONAL 1.190.962 1.190.962 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.374 13.374 5.000 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 393.427 297.427 96.000 644 644 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 123.484 97.484 26.000 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 232.853 162.853 70.000 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.296 8.296 03.09.00.00 Otros Servicios 28.150 28.150 102.730 102.730 102.730 102.730 102.730 102.730 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Intendencia Municipal Hoja : 0341 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.284.027 35.284.027 01.00.00.00 PERSONAL 21.496.425 21.496.425 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 224.622 224.622 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.559.980 13.559.980 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 1.374 1.374 3.606.928 3.606.928 24.566 24.566 8.697.638 8.697.638 512.678 512.678 18.512 18.512 Otros Servicios 698.284 698.284 BIENES DE USO 3.000 3.000 3.000 3.000 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0342 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 20 Festivales Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 5.812.795 5.812.795 6.656 6.656 5.806.139 5.806.139 596.960 596.960 5.170.741 5.170.741 38.438 38.438 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0343 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.489.389 6.487.532 1.857 01.00.00.00 PERSONAL 5.243.344 5.243.344 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 111.979 111.979 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.053.561 1.051.704 75.349 75.349 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 9.376 9.376 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 309.878 309.878 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 501.018 499.161 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 56.174 56.174 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 270 270 03.09.00.00 Otros Servicios 101.496 101.496 04.00.00.00 BIENES DE USO 7.005 7.005 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 5.000 5.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 2.005 2.005 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 1.857 1.857 Intendencia Municipal Hoja : 0344 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.362.930 5.362.930 01.00.00.00 PERSONAL 4.061.979 4.061.979 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 101.614 101.614 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.199.337 1.199.337 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 59.167 03.03.00.00 59.167 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 267.196 267.196 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 526.051 526.051 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 17.996 17.996 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 5.436 5.436 323.491 323.491 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0345 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.332.517 6.332.517 01.00.00.00 PERSONAL 4.696.164 4.696.164 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 72.786 72.786 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.563.567 1.563.567 135.000 135.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 11.648 11.648 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 509.424 509.424 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 676.002 676.002 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 23.736 23.736 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 10.091 10.091 03.09.00.00 Otros Servicios 197.666 197.666 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0346 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.387.011 2.387.011 01.00.00.00 PERSONAL 2.205.109 2.205.109 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 22.232 22.232 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 159.670 159.670 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 89.066 89.066 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 59.675 59.675 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 3.640 3.640 03.09.00.00 Otros Servicios 7.289 7.289 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0347 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.108.157 4.108.157 01.00.00.00 PERSONAL 2.772.101 2.772.101 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 73.832 73.832 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.232.324 1.232.324 03.01.00.00 Servicios Básicos 5.900 03.02.00.00 5.900 Alquileres y Derechos 669.836 669.836 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 188.730 188.730 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 331.617 331.617 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 4.714 4.714 Publicidad y Propaganda 17.472 17.472 Otros Servicios 14.055 14.055 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0348 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.745.560 2.745.560 01.00.00.00 PERSONAL 2.459.726 2.459.726 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 53.792 53.792 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 227.842 227.842 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.389 1.389 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.638 1.638 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 416 416 137.897 137.897 Otros Servicios 86.502 86.502 BIENES DE USO 4.200 4.200 4.200 4.200 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0349 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.927.331 38.742.331 185.000 01.00.00.00 PERSONAL 27.565.796 27.565.796 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 226.469 226.469 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.585.066 10.400.066 1.206.174 1.206.174 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 33.279 33.279 8.936.730 8.751.730 37.156 37.156 Publicidad y Propaganda 217.027 217.027 Otros Servicios 154.700 154.700 BIENES DE USO 550.000 550.000 550.000 550.000 Maquinaria y Equipo 185.000 185.000 Intendencia Municipal Hoja : 0350 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.148.915 75.632.215 1.516.700 01.00.00.00 PERSONAL 66.217.744 66.217.744 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 741.143 741.143 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.434.972 8.368.272 201.370 201.370 66.700 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 793.803 786.653 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.598.967 1.598.967 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.036.787 2.977.237 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 58.273 58.273 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.327 8.327 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 9.817 9.817 03.09.00.00 Otros Servicios 2.727.628 2.727.628 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.503.811 53.811 04.02.00.00 Construcciones 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 04.02.02.00 04.02.02.99 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias 1.450.000 Maquinaria y Equipo 25.000 25.000 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 28.811 28.811 251.245 251.245 251.245 251.245 251.245 251.245 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 59.550 1.450.000 1.450.000 04.03.00.00 05.00.00.00 7.150 Intendencia Municipal Hoja : 0351 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.431.133 7.431.133 01.00.00.00 PERSONAL 6.396.045 6.396.045 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 112.425 112.425 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 910.663 910.663 108.001 108.001 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.894 4.894 03.09.00.00 Otros Servicios 64.217 64.217 04.00.00.00 BIENES DE USO 12.000 12.000 10.000 10.000 2.000 2.000 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 34.972 34.972 698.579 698.579 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0352 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.997.870 12.997.870 01.00.00.00 PERSONAL 12.172.018 12.172.018 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 34.556 34.556 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 791.296 791.296 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.872 03.03.00.00 1.872 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 167.049 167.049 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 201.389 201.389 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 5.096 5.096 415.890 415.890 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0353 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.725.673 5.725.673 01.00.00.00 PERSONAL 5.102.750 5.102.750 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.403 28.403 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 594.520 594.520 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 9.513 03.03.00.00 9.513 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 197.256 197.256 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 113.966 113.966 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 3.448 3.448 270.337 270.337 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0354 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.075.337 7.075.337 01.00.00.00 PERSONAL 6.388.191 6.388.191 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 79.338 79.338 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 607.808 607.808 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 76.284 76.284 135.869 135.869 6.918 6.918 388.737 388.737 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0355 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.688.068 4.688.068 01.00.00.00 PERSONAL 3.895.414 3.895.414 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 23.423 23.423 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 736.652 736.652 380.692 380.692 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 94.967 94.967 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 94.390 94.390 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 7.598 7.598 159.005 159.005 32.579 32.579 32.579 32.579 32.579 32.579 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0356 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.700.116 3.700.116 01.00.00.00 PERSONAL 2.967.867 2.967.867 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 22.987 22.987 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 685.862 685.862 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 96.291 03.03.00.00 96.291 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 232.073 232.073 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 257.953 257.953 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 6.970 6.970 92.575 92.575 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0357 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 Otros Servicios 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 11.063.247 11.063.247 8.647.042 8.647.042 106.475 106.475 2.225.354 2.225.354 125.000 125.000 45.926 45.926 294.878 294.878 1.001.070 1.001.070 12.165 12.165 8.327 8.327 737.988 737.988 84.376 84.376 84.376 84.376 84.376 84.376 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0358 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 10 Servicios Audiovisuales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.648.185 4.636.485 11.700 01.00.00.00 PERSONAL 3.795.717 3.795.717 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 69.846 69.846 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 766.811 755.111 370 370 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 33.410 26.260 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 90.719 90.719 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 311.578 307.028 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.174 4.174 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 8.434 8.434 03.09.00.00 Otros Servicios 318.126 318.126 04.00.00.00 BIENES DE USO 15.811 15.811 15.000 15.000 811 811 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 11.700 7.150 4.550 Intendencia Municipal Hoja : 0359 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.819.286 18.314.286 1.505.000 01.00.00.00 PERSONAL 16.852.700 16.852.700 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 263.690 263.690 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.116.006 1.061.006 76.000 76.000 55.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 118.098 118.098 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 410.769 410.769 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 221.993 166.993 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.010 7.010 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.383 1.383 03.09.00.00 Otros Servicios 280.753 280.753 04.00.00.00 BIENES DE USO 1.476.000 26.000 04.02.00.00 Construcciones 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 04.02.02.00 04.02.02.99 04.05.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales Obras Varias Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías 1.450.000 55.000 1.450.000 1.450.000 26.000 26.000 110.890 110.890 110.890 110.890 110.890 110.890 Intendencia Municipal Hoja : 0360 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.917.957 4.917.957 01.00.00.00 PERSONAL 242.646 242.646 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 106.740 106.740 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.619.271 3.619.271 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 05.00.00.00 05.01.00.00 1.628 1.628 646.159 646.159 6.240 6.240 2.866.913 2.866.913 Servicios Comerciales y Financieros 17.338 17.338 Otros Servicios 80.993 80.993 BIENES DE USO 1.800 1.800 1.800 1.800 947.500 947.500 947.500 947.500 Maquinaria y Equipo TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 790.000 790.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 700.000 700.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 90.000 90.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 157.500 157.500 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 120.000 120.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 37.500 37.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0361 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.721.048 2.721.048 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.721.048 2.721.048 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 512.187 512.187 2.145.187 2.145.187 7.841 7.841 55.833 55.833 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0362 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 620.084 620.084 01.00.00.00 PERSONAL 242.646 242.646 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.277 83.277 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 294.161 294.161 03.01.00.00 Servicios Básicos 1.040 1.040 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 6.240 6.240 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 273.187 273.187 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 374 374 13.320 13.320 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0363 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 441.514 441.514 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.240 6.240 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 435.274 435.274 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 13.104 13.104 419.419 419.419 2.751 2.751 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0364 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 947.500 947.500 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 947.500 947.500 947.500 947.500 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 790.000 790.000 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 700.000 700.000 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 90.000 90.000 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 157.500 157.500 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 120.000 120.000 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 37.500 37.500 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0365 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 187.811 187.811 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.223 17.223 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 168.788 168.788 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 588 588 120.868 120.868 29.120 29.120 9.123 9.123 Otros Servicios 9.089 9.089 BIENES DE USO 1.800 1.800 1.800 1.800 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0366 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.475.665 51.345.944 2.129.721 01.00.00.00 PERSONAL 35.387.767 35.387.767 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.441.145 910.530 530.615 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.342.407 14.908.987 1.433.420 320.000 320.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 170.360 166.226 4.134 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.313.429 5.267.774 45.655 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.368.755 3.049.280 1.319.475 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 525.866 493.195 32.671 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 19.112 19.112 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 270 270 03.09.00.00 Otros Servicios 5.624.615 5.593.130 31.485 04.00.00.00 BIENES DE USO 304.346 138.660 165.686 04.02.00.00 Construcciones 117.311 117.311 117.311 117.311 04.02.06.00 04.02.06.99 04.03.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias Maquinaria y Equipo 117.311 187.035 117.311 138.660 48.375 Intendencia Municipal Hoja : 0367 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.266.227 3.266.227 01.00.00.00 PERSONAL 2.642.626 2.642.626 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 49.325 49.325 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 570.776 570.776 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.532 03.04.00.00 4.532 Servicios Técnicos y Profesionales 167.055 167.055 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 391.876 391.876 03.09.00.00 Otros Servicios 7.313 7.313 04.00.00.00 BIENES DE USO 3.500 3.500 3.500 3.500 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0368 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25) Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.608.190 2.608.190 01.00.00.00 PERSONAL 1.775.487 1.775.487 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 107.682 107.682 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 715.021 715.021 32.468 32.468 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 04.00.00.00 04.03.00.00 3.423 3.423 592.995 592.995 21.469 21.469 6.240 6.240 270 270 Otros Servicios 58.156 58.156 BIENES DE USO 10.000 10.000 10.000 10.000 Maquinaria y Equipo RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0369 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 863.978 863.978 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 152.824 152.824 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 711.154 711.154 591.032 591.032 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 48.836 48.836 03.09.00.00 Otros Servicios 71.286 71.286 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0370 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 14.825.296 14.315.575 509.721 8.799.363 8.799.363 395.634 294.273 101.361 5.540.520 5.151.101 389.419 150.000 150.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 123.327 120.987 2.340 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.462.167 1.444.149 18.018 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.028.540 667.481 361.059 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.865 19.916 949 03.09.00.00 Otros Servicios 2.755.621 2.748.568 7.053 04.00.00.00 BIENES DE USO 89.779 70.838 18.941 04.02.00.00 Construcciones 11.700 11.700 11.700 11.700 04.02.06.00 04.02.06.99 04.03.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias Maquinaria y Equipo 11.700 78.079 11.700 70.838 7.241 Intendencia Municipal Hoja : 0371 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.513.002 15.693.002 820.000 01.00.00.00 PERSONAL 11.659.728 11.659.728 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 248.715 57.290 191.425 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.565.364 3.957.974 607.390 90.000 90.000 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.153.029 2.140.592 12.437 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.139.356 591.522 547.834 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 1.160.292 1.135.860 24.432 04.00.00.00 BIENES DE USO 39.195 18.010 21.185 39.195 18.010 21.185 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.794 1.794 20.893 20.893 Intendencia Municipal Hoja : 0372 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia Clasificador por Objeto CONCEPTO 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.09.00.00 TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD RECURSOS CON AF.ESPECIFICA 13.534.051 12.734.051 800.000 9.157.819 9.157.819 444.782 206.953 237.829 3.769.578 3.332.967 436.611 80.000 80.000 12.355 12.355 1.555.002 1.539.802 15.200 599.137 188.555 410.582 13.399 2.570 10.829 12.872 12.872 Otros Servicios 1.496.813 1.496.813 04.00.00.00 BIENES DE USO 161.872 36.312 04.02.00.00 Construcciones 105.611 105.611 105.611 105.611 04.02.06.00 04.02.06.99 04.03.00.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales Obras Varias Maquinaria y Equipo 105.611 56.261 125.560 105.611 36.312 19.949 Intendencia Municipal Hoja : 0373 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños Clasificador por Objeto CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD 00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.864.921 1.864.921 01.00.00.00 PERSONAL 1.352.744 1.352.744 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 42.183 42.183 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 469.994 469.994 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 416 03.03.00.00 416 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 135.276 135.276 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 250.640 250.640 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios 8.528 8.528 75.134 75.134 RECURSOS CON AF.ESPECIFICA Intendencia Municipal Hoja : 0374 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales Clasificador por
