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Pressupost 2013 vol. II - Consell Insular de Menorca

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2011
2012
2013
1.- INDICADORS DE NIV ELL DE SERV EI PRESTAT
DESPESA PÚBLICA PER HA BITA NT
753,85 €
830,90 €
822,30 €
851,59 €
ÍNDEX DE DESPESA DE PERSONA L
41,13%
43,98%
39,79%
38,23%
ÍNDEX DE RIGIDESA DE LA DESPESA
42,11%
45,68%
42,50%
40,38%
243,19 €
379,07 €
334,21 €
355,79 €
1,94
0,74
0,86
0,81
2.- INDICADORS RELATIUS AL ESFORÇ INV ERSOR
ÍNDEX D'INV ERSIONS PER HA BITA NT
ÍNDEX DE FINA NÇA MENT D'INV ERSIONS
3.- INDICADORS RELATIUS A LA CÀRREGA DEL DEUTE
46,98 €
61,40 €
71,81 €
67,90 €
ÍNDEX DE RELLEV À NCIA DE LA CÀ RREGA DEL DEUTE
ÍNDEX DE CÀ RREGA FINANCERA PER HA BITANT
6,23%
7,39%
8,73%
7,97%
ÍNDEX DEL COST DEL DEUTE
1,59%
1,73%
3,27%
2,83%
4.- INDICADORS D'EQUILIBRI PRESSUPOSTARI
ÍNDEX D'ESTA LV I BRUT
ÍNDEX D'ESTA LV I NET
2,32%
13,21%
12,45%
12,66%
-5,70%
2,89%
1,42%
2,58%
314,52 €
442,53 €
388,79 €
377,53 €
25,88
6,43
5,83
5,25
5.- ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FINANCERA I DE LA SOLV ÈNCIA A L/T
ENDEUTA MENT PER HA BITA NT
ÍNDEX DE RISC FINA NCER
*
*
2343 2344
2342 2345
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80.000.000,00 €
60.000.000,00 €
40.000.000,00 €
20.000.000,00 €
0,00 €
2012
2013
Corrents
50.833.658,00 €
53.856.750,56 €
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Corrents propis 2.415.241,17 € 2.463.938,33 € 2.546.776,33 € 2.321.139,00 € 1.823.453,92 €
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Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
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Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa Direcció Insular d'atenció dona,infància,joventut i immigració (2 registres)
Totals per Servei: AGA de la Direcció Insular d'atenció a la dona, infància,joventut i mmigrac (3 registres)
Lloc
Programa:
Plaça
2311
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Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Suport Xarxa EMIF i programa de mediació (1 registre)
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Programa:
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17.078,32
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MONITOR PIS ACOLLIDA
MONITOR PIS ACOLLIDA
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
9.923,49
18.302,07
MONITOR PIS ACOLLIDA
MONITOR PIS ACOLLIDA
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
9.923,49
18.302,07
PSICÒLEG
PSICÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
27
18.628,26
25.458,97
44.087,23
43.764,00
43.764,00
43.764,00
55.229,44
55.229,44
55.229,44
98.993,44
98.993,44
98.993,44
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Política de gènere i igualtat (4 registres)
Totals per Servei: Política de gènere i igualtat (4 registres)
Programa:
2322
*
)
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.540,38
8.786,67
18.327,05
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
10.953,12
12.345,42
23.298,54
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
10.380,66
10.225,62
20.606,28
C.SERV DROGOD
A.T.S./D.U.I
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
16.649,04
22.612,26
39.261,30
PSICÒLEG
PSICÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
28
19.629,15
22.947,39
42.576,54
PSICÒLEG
PSICÒLEG
INTERINA
F
V
I
A1
22
16.849,70
18.431,55
35.281,25
84.002,05
95.348,92
179.350,97
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)
Lloc
Plaça
TREB. SOC.
Situació Real
TREB. SOC.
EVENTUAL
O.P. S.A. GrupN Gra.
L
EXC I
A2
18
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Totals per Funció: Atenció a les Drogodependències (7 registres)
Totals per Servei: Atenció Drogodependències (7 registres)
Programa:
2323
&
(
&
!
#$
Total Bàsica
Total Compl.
Total
15.246,22
16.336,91
31.583,13
15.246,22
99.248,27
99.248,27
16.336,91
111.685,83
111.685,83
31.583,13
210.934,10
210.934,10
# (
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
13
9.537,44
8.901,57
18.439,01
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
9.375,80
8.587,13
17.962,93
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.129,36
10.904,59
20.033,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.379,62
11.790,62
21.170,24
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
10.392,18
11.206,72
21.598,90
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.986,33
10.904,59
19.890,92
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
INTERINA
F
V
I
C2
12
9.558,28
10.904,59
20.462,87
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.075,66
11.847,77
20.923,43
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
DIRECTOR/A
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
15.359,11
22.612,17
37.971,28
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
INTERINA
F
EXC I
A2
18
13.772,86
16.533,13
30.305,99
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
A2
18
12.906,52
16.533,14
29.439,66
V
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
16.533,14
29.439,66
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
18
16.009,48
16.533,13
32.542,61
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
INTERINA
F
EXC I
A2
18
14.310,34
16.533,13
30.843,47
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
16.533,14
29.439,66
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
16.533,14
29.439,66
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
16.533,14
29.439,66
PSICÒLEG
PSICÒLEG
VACANT
F
V
V
A1
22
14.677,32
18.431,55
33.108,87
255.989,28
255.989,28
312.879,35
312.879,35
568.868,63
568.868,63
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (23 registres)
Totals per Funció: Servei Insular de Família: Secció de centres d'atenció a la infància i família (23 registres)
Programa:
2323
&
(
&
Total Bàsica
Total Compl.
Total
!
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
15.225,01
28.131,52
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
15.225,01
28.131,52
PSICÒLEG
PSICÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
25
17.499,42
19.966,37
37.465,79
PSICÒLEG
PSICÒLEG
VACANT
F
V
V
A1
22
14.677,32
18.431,55
33.108,87
TREB. SOC.
TREB. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
23
16.182,10
18.059,42
34.241,52
74.171,88
74.171,88
86.907,35
86.907,35
161.079,23
161.079,23
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)
Totals per Funció: Servei Insular de Família: Secció d'intervenció (5 registres)
Programa:
2323
&
(
&
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
13.316,05
13.407,92
26.723,97
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
18
15.954,26
14.897,97
30.852,23
OP. NETEJA
OP. NETEJA
INTERINA
F
-
V
AP
10
8.379,02
8.844,90
17.223,92
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
PSICÒLEG
PSICÒLEG
INTERINA
F
EXC I
A1
22
18.628,26
18.431,55
37.059,81
TREB. SOC.
TREB. SOC.
PROPIETAT
F
P
A2
22
16.182,10
17.620,58
33.802,68
72.459,69
73.202,92
145.662,61
15.607,40
15.997,81
31.605,21
15.607,40
88.067,09
15.997,81
89.200,73
31.605,21
177.267,82
P
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
L
P
P
A2
21
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Totals per Funció: Servei Insular de Família: Secció de valoració (6 registres)
Programa:
2323
&
(
&
!
Total Bàsica
Total Compl.
Total
#
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
16.476,19
16.508,67
32.984,86
PSICÒLEG
PSICÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
27
18.628,26
25.308,25
43.936,51
PSICÒLEG 1/ 2 JORNADA
PSICÓLEG 1/2 JORNADA
VACANT
F
V
V
A1
22/2
7.338,66
9.215,75
16.554,41
42.443,11
51.032,67
93.475,78
14.310,34
17.109,72
31.420,06
14.310,34
56.753,45
474.981,69
17.109,72
68.142,39
557.129,82
31.420,06
124.895,84
1.032.111,52
16.416,07
16.566,50
32.982,57
16.416,07
16.416,07
16.416,07
16.566,50
16.566,50
16.566,50
32.982,57
32.982,57
32.982,57
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
TREB. SOC.
TREB. SOC.
PROPIETAT
L
P
P
A2
21
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Totals per Funció: Servei Insular de Família: Secció d'adopció i acolliment familiar (4 registres)
Totals per Servei: Servei Insular de Família (38 registres)
Programa:
TREB. SOC.
2331
&
&
TREB. SOC.
*
&
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Suport Social i comunitari Acció Social (1 registre)
Totals per Servei: Suport Social i Comunitari (1 registre)
Lloc
Programa:
Plaça
2332
Situació Real
*
+
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
, $
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
20
12.413,10
12.425,96
24.839,06
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
P
P
C2
12
8.378,58
9.596,46
17.975,04
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.630,92
11.482,54
22.113,46
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
INTERINA
F
EXC I
A2
18
14.096,82
16.075,29
30.172,11
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
19
14.749,64
15.539,44
30.289,08
MON. ACTIV.
MON. ACTIV.
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.880,14
10.212,61
20.092,75
PSICÒLEG
PSICÒLEG
INTERINA
F
P
I
A1
27
16.370,58
22.762,72
39.133,30
86.519,78
86.519,78
86.519,78
98.095,03
98.095,03
98.095,03
184.614,81
184.614,81
184.614,81
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (7 registres)
Totals per Funció: Atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica (7 registres)
Totals per Servei: Persones amb discapacitat psiquiàtrica (7 registres)
Programa:
2333
-
)
.
.
!
* /0
A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.I
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
16.182,10
16.377,85
32.559,95
A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.I
PROPIETAT
F
P
P
A2
19
17.083,21
15.081,59
32.164,80
A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.I
PROPIETAT
F
P
P
A2
25
15.679,39
18.893,77
34.573,16
A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.I
INTERINA
F
V
I
A2
18
12.906,52
15.748,25
28.654,77
A.T.S./D.U.E 1/2 JORNADA
ATS/DUI 1/2 JORNADA
VACANT
F
V
V
A2
18/2
6.453,26
7.351,16
13.804,42
ADMINISTRADORA
TREB. SOC.
F
V
CS
A2
26
16.650,04
23.266,33
39.916,37
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
ANIMADORA/ASOCIO CULTURAL
COMISSIÓ
SERVEIS
VACANT
F
V
V
C1
14
9.884,84
10.278,68
20.163,52
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EXC I
C2
13
9.113,23
8.471,95
17.585,19
AUX. CUINA
AUX. CUINA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.176,97
10.631,95
18.808,92
AUX. CUINA
AUX. CUINA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.810,06
12.337,39
21.147,45
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.576,18
11.860,79
21.436,97
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
INTERINA
F
P
EXC C2
15
9.379,62
12.174,81
21.554,43
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.379,62
11.860,79
21.240,41
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.468,95
10.552,65
20.021,60
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
P
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.628,84
11.231,63
19.860,47
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
INTERINA
F
-
EV
C2
12
8.932,63
11.231,63
20.164,26
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.915,77
11.860,79
21.776,56
AUX. INFERM.
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.379,62
11.860,79
21.240,41
AUX. INFERM.
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
13
9.594,08
11.546,07
21.140,15
AUX. INFERM.
MON. ACTIV.
INTERINA
F
P
P
C2
12
8.879,10
11.231,63
20.110,73
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
F
-
I
AP
10
8.015,33
8.844,89
16.860,23
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
F
-
I
AP
10
7.678,58
9.322,02
17.000,60
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.944,76
9.473,22
18.417,98
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.621,47
9.473,22
18.094,69
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
9.732,02
9.541,38
19.273,40
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
10
9.564,38
8.913,06
18.477,44
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
F
-
EV
AP
10
8.379,02
8.913,06
17.292,08
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.688,83
9.473,22
18.162,05
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.513,72
9.950,34
18.464,06
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.486,78
9.950,34
18.437,12
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
F
P
EV
AP
10
8.150,03
8.844,90
16.994,93
CAP CUINA
CUINER
SUST.INVALIDE
SA
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.480,47
14.190,24
23.670,71
CUINER
CUINER
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
CUINER
CUINER
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.904,59
19.283,17
CUINER
CUINER
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.432,90
13.707,20
22.140,10
CUINER
CUINER
INTERINA
F
-
EXT AP
10
8.055,74
11.639,48
19.695,22
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
15.225,01
28.131,52
GOVERNANTA
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
14
8.621,48
10.306,86
18.928,34
ORDENANÇA
ORDENANÇA
INTERINA
F
EXC I
AP
10
8.055,74
8.163,29
16.219,03
PSICÒLEG 1/ 2 JORNADA
PSICÓLEG 1/2 JORNADA
VACANT
F
V
V
A1
22/2
7.338,66
8.398,46
15.737,12
SEGON DE CUINA
CUINER
VACANT
F
V
V
C2
13
8.378,58
12.919,61
21.298,19
TERAPEUTA
TERAPEUTA
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
15.225,01
28.131,52
VETLLADOR
VETLLADOR
INTERINA
F
V
I
AP
10
7.678,58
7.822,49
15.501,07
ZELA- XOFER
ZELA - XOFER
VACANT
F
V
V
AP
10
7.678,58
8.640,41
16.318,99
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
ZELA- XOFER
ZELA - XOFER
PROPIETAT
F
P
P
AP
10
8.379,32
8.640,42
17.019,74
ZELA- XOFER
ZELA - XOFER
VACANT
F
V
V
AP
10
7.678,58
8.640,41
16.318,99
541.740,74
656.657,69
1.198.398,43
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (58 registres)
Total Bàsica
Total Compl.
Total
AUX. INFERM.
AUX. INFERM.
PROPIETAT
L
P
P
C2
15
9.343,82
12.174,81
21.518,63
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
L
V
EV
AP
10
8.311,67
9.322,02
17.633,69
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
L
V
EV
AP
10
7.867,16
9.322,02
17.189,18
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
L
V
V
AP
10
8.944,76
9.322,02
18.266,78
TREB. SOC.
TREB. SOC.
INTERINA
L
V
EV
A2
18
13.374,46
15.028,79
28.403,25
VETLLADOR
VETLLADOR
INTERINA
L
V
V
AP
10
8.082,68
7.822,49
15.905,17
VIGILANT-ORDENANÇA
VIGILANT-ORDENANÇA
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
9.618,26
9.648,89
19.267,15
VIGILANT-ORDENANÇA
VIGILANT-ORDENANÇA
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
8.810,06
9.555,17
18.365,23
74.352,87
616.093,61
616.093,61
82.196,22
738.853,90
738.853,90
156.549,09
1.354.947,51
1.354.947,51
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (8 registres)
Totals per Funció: Residència de Gent Gran i Centre d'Alzheimer (66 registres)
Totals per Servei: Residència d'Ancians (66 registres)
Programa:
2334
.
.
DIRECTOR
TREB. SOC.
PROPIETAT
L
P
P
A2
24
15.107,14
19.297,77
34.404,91
ORDENANÇA
ORDENANÇA
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
8.527,19
9.883,12
18.410,31
ORDENANÇA
ORDENANÇA
PROPIETAT
L
P
P
AP
10
10.022,36
10.778,57
20.800,93
33.656,69
33.656,69
33.656,69
39.959,46
39.959,46
39.959,46
73.616,15
73.616,15
73.616,15
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (3 registres)
Totals per Funció: Gent Gran (3 registres)
Totals per Servei: Tercera Edat - Centre de Persones Majors (3 registres)
Lloc
Programa:
Plaça
2335
*
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
+
A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.I
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
16.402,32
29.308,84
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
8.157,51
16.536,09
AUX. INTERNAT
OP. NETEJA
INTERINA
F
V
EV
AP
10
8.244,32
8.844,90
17.089,22
AUXILIAR/CUIDADOR
AUX. INFERM.
INTERINA
F
EXC EV
C2
12
8.861,20
10.708,37
19.569,57
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.379,62
12.137,09
21.516,71
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
13
9.004,23
11.022,81
20.027,04
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.379,62
12.765,97
22.145,59
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.182,89
12.137,09
21.319,98
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
INTERINA
F
V
EV
C2
12
8.879,10
10.708,37
19.587,47
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.129,36
11.507,93
20.637,29
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.629,88
12.451,11
22.080,99
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
8.986,33
10.708,37
19.694,70
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
INTERINA
F
V
EV
C2
12
9.343,82
10.708,37
20.052,19
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C-2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,37
19.086,95
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.361,72
12.137,09
21.498,81
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
13
9.004,23
11.022,81
20.027,04
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
8.914,73
11.337,53
20.252,26
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
10.708,23
19.086,81
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
13
8.914,73
11.022,81
19.937,54
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
INTERINA
F
V
EV
C2
12
9.129,36
11.507,93
20.637,29
AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.308,02
12.137,09
21.445,11
CAP SERVEI DISCAPACITATS
PSICÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
26
18.415,01
22.049,69
40.464,70
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
INTERINA
F
EXC I
A2
18
15.648,30
16.075,29
31.723,59
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
A2
19
15.861,82
16.389,73
32.251,55
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
INTERINA
F
EXC I
A2
18
13.842,40
15.225,00
29.067,40
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA
VACANT
F
V
V
A1
22
14.677,32
17.319,64
31.996,96
ZELA- XOFER
ZELA - XOFER
VACANT
F
V
V
AP
10
7.678,58
8.844,89
16.523,48
ZELA- XOFER
ZELA - XOFER
VACANT
F
V
V
AP
10
7.678,58
8.844,89
16.523,48
328.390,33
397.133,11
725.523,44
8.450,01
10.708,37
19.158,38
8.450,01
336.840,34
336.840,34
10.708,37
407.841,48
407.841,48
19.158,38
744.681,83
744.681,83
P
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (33 registres)
AUXILIAR/CUIDADOR
AUX. INFERM.
INTERINA
L
EXC EV
C2
12
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Totals per Funció: Atenció a persones amb discapacitats (34 registres)
Totals per Servei: Atenció a Persones amb discapacitat (34 registres)
Programa:
3130
Total Bàsica
Total Compl.
Total
&
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
10.130,40
9.100,69
19.231,10
EDUC. SOC.
EDUC. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
24
16.083,92
17.858,82
33.942,74
26.214,32
26.959,52
53.173,84
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per Funció: Promoció de la Salut (2 registres)
Totals per Servei: Promoció de la Salut (2 registres)
Programa:
3345
CAP SERVEI PROMOCIÓ SOCIO
CULTURAL I EDUCATIVA
1350
Total Compl.
Total
26.214,32
26.214,32
26.959,52
26.959,52
53.173,84
53.173,84
22.014,78
21.965,66
43.980,44
22.014,78
22.014,78
22.014,78
1.844.170,62
21.965,66
21.965,66
21.965,66
2.166.147,48
43.980,44
43.980,44
43.980,44
4.010.318,10
1
TEC. SUP.
PROPIETAT
F
P
P
A1
26
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Joventut (1 registre)
Totals per Servei: Joventut (1 registre)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT : BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT (171 registres)
Programa:
Total Bàsica
&
!
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
10.237,63
20.652,06
30.889,69
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.254,49
19.080,42
28.334,91
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.237,63
20.921,58
31.159,21
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.880,14
20.652,06
30.532,20
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.664,47
19.080,42
27.744,89
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.380,66
20.921,58
31.302,24
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
10.040,90
20.338,46
30.379,36
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
9.236,59
19.080,42
28.317,01
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.878,84
19.080,42
27.959,26
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
10.237,63
20.023,60
30.261,23
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.290,12
20.652,06
29.942,18
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.129,36
19.080,42
28.209,78
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
10.237,63
20.338,46
30.576,09
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.558,28
19.709,58
29.267,86
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.164,99
20.293,48
29.458,47
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
11.131,44
20.966,50
32.097,94
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.290,12
20.338,46
29.628,58
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.129,36
19.080,42
28.209,78
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.880,14
20.293,48
30.173,62
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.879,10
19.080,42
27.959,52
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
8.968,43
19.080,42
28.048,85
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.164,99
19.080,42
28.245,41
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.290,12
20.338,46
29.628,58
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.593,04
19.080,42
27.673,46
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.610,94
19.080,42
27.691,36
BOMBER
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
10.469,99
20.606,06
31.076,05
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
8.736,07
19.080,42
27.816,49
BOMBER
BOMBER
INTERINA
F
V
I
C2
12
9.361,72
19.080,42
28.442,14
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
9.991,06
21.816,79
31.807,85
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.130,40
21.816,79
31.947,19
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.237,63
21.816,79
32.054,42
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.237,63
21.816,79
32.054,42
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
11.006,31
21.816,79
32.823,10
CAPORAL
BOMBER
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.237,63
21.816,79
32.054,42
SERGENT
SERGENT
PROPIETAT
F
P
EXC C1
20
11.997,84
25.376,48
37.374,32
Lloc
SERGENT
Plaça
Situació Real
SERGENT
PROPIETAT
O.P. S.A. GrupN Gra.
F
P
P
C1
22
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (36 registres)
Totals per Funció: Servei de Prevenció i Extinció d'incendis i salvamemt (36 registres)
Totals per Servei: Servei Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (36 registres)
Programa:
1690
&
Total Bàsica
Total Compl.
Total
12.580,86
26.285,46
38.866,32
352.354,18
352.354,18
352.354,18
737.654,03
737.654,03
737.654,03
1.090.008,21
1.090.008,21
1.090.008,21
)
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
17
11.224,32
11.482,78
22.707,10
CAP SECCIÓ
ENG. TEC. O. P.
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
17.819,89
22.219,82
40.039,71
CAP SERVEI COOPERACIÓ LOCAL
T. A. E.
PROPIETAT
F
P
P
A1
28
20.475,78
27.280,90
47.756,68
SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EXC I
C1
20
14.459,96
13.537,88
27.997,84
TEC. SUP.
T. A. E.
PROPIETAT
F
P
A1
24
17.499,42
19.454,67
36.954,09
81.479,37
81.479,37
81.479,37
93.976,06
93.976,06
93.976,06
175.455,43
175.455,43
175.455,43
P
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)
Totals per Funció: Servei de cooperació i assistència als municipis (5 registres)
Totals per Servei: AGA Departament Cooperació Local, Habitatge i Innovació (5 registres)
Programa:
3410
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
11.381,70
9.729,15
21.110,85
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C2
12
8.485,81
8.157,51
16.643,33
AUXILIAR D'ESPORTS
AUX. ADMINISTRATIU
VACANT
F
EX
C
V
V
C2
12
8.378,58
12.343,54
20.722,12
CAP SERVEI ESPORTS
LLIC. ED. FIS.
PROPIETAT
F
P
P
A1
27
19.757,10
28.065,08
47.822,18
TEC. SUP.
LLIC. ED. FIS.
PROPIETAT
F
P
P
A1
26
18.867,82
20.414,52
39.282,35
66.871,01
78.709,81
145.580,82
17.499,42
18.735,20
36.234,62
17.499,42
18.735,20
36.234,62
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)
METGE ESPORTIU
METGE ESPORTIU
PROPIETAT
L
P
P
A1
24
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per Funció: Esports (6 registres)
Totals per Servei: Esports (6 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: COOPERACIÓ, ESPORTS I HABITATGE (47 registres)
Programa:
3300
"
Total Bàsica
Total Compl.
Total
84.370,43
84.370,43
518.203,99
97.445,01
97.445,01
929.075,09
181.815,44
181.815,44
1.447.279,08
"
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
16
11.830,08
11.205,99
23.036,07
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
10.487,89
9.415,55
19.903,45
SEC, PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.379,62
11.625,95
21.005,57
31.697,59
31.697,59
31.697,59
32.247,49
32.247,49
32.247,49
63.945,08
63.945,08
63.945,08
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Cultura, Patrimoni, i Educació (3 registres)
Totals per Servei: AGA Departament de Cultura, Patrimoni,Educació i Joventut (3 registres)
Programa:
3320
2+
,
AUX. ARXIU
ADMINISTRATIU
VACANT
F
V
V
C1
14
9.884,84
11.913,84
21.798,68
AUX. ARXIU
ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C1
14
11.690,74
11.913,84
23.604,58
AUX. BIBLI.
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
EX
C
P
P
C1
16
12.723,77
12.541,52
25.265,29
CAP SECCIÓ ARXIUS I BIBLIOTEQUES
COORD. ARCH. BIBL.
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
16.276,99
20.911,69
37.188,68
50.576,34
50.576,34
50.576,34
57.280,89
57.280,89
57.280,89
107.857,23
107.857,23
107.857,23
16.182,10
22.873,75
39.055,85
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Patrimoni Documental i Biblioteques (4 registres)
Totals per Servei: Patrimoni Documental i Biblioteques (4 registres)
Programa:
TEC. MITJÀ
3340
TEC.MITJÀ DE GESTIÓ
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Creació i Promoció Cultural (1 registre)
Totals per Servei: Creació i Promoció Cultural (1 registre)
Programa:
3341
(
3
Total Bàsica
Total Compl.
Total
16.182,10
16.182,10
16.182,10
22.873,75
22.873,75
22.873,75
39.055,85
39.055,85
39.055,85
4(
CAP SERVEI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
TEC. LINGÜIST.
PROPIETAT
F
P
P
A1
28
19.911,36
23.274,42
43.185,78
NORMALITZADOR LINGÜÍSTIC
TEC. LINGÜIST.
INTERINA
F
V
I
A1
22
15.438,65
16.483,13
31.921,78
35.350,01
35.350,01
35.350,01
39.757,55
39.757,55
39.757,55
75.107,56
75.107,56
75.107,56
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Totals per Funció: Política Lingüística (2 registres)
Totals per Servei: Política Lingüística (2 registres)
Programa:
3360
5
6
CAP SERVEI PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI
INSP. PATRIMONI
ARQUEÒLEG
VACANT
F
-
V
A1
27
19.099,05
23.743,82
42.842,87
T. A. E.
INTERINA
F
V
I
A1
22
17.217,21
17.515,86
34.733,07
VIG. PATRIMONI
VIG. D'OBRES
PROPIETAT
F
P
P
C1
16
12.974,03
12.869,76
25.843,79
VIG. PATRIMONI
VIG.PAT.ARQ.
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
10.511,10
12.529,05
23.040,15
59.801,39
59.801,39
59.801,39
193.607,43
66.658,48
66.658,48
66.658,48
218.818,16
126.459,88
126.459,88
126.459,88
412.425,59
11.544,25
11.482,78
23.027,03
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Patrimoni Històric (4 registres)
Totals per Servei: Patrimoni Històric (4 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: CULTURA, PATRIMONI I EDUCACIO (14 registres)
Programa:
1720
ADMINISTRATIU
* )
-
ADMINISTRATIU
2
#
PROPIETAT
F
P
P
C1
17
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
8.157,51
16.536,09
CAP SECCIÓ MEDI AMBIENT
BIÒLEG
PROPIETAT
F
P
P
A1
24
19.586,50
19.258,45
38.844,95
TÈCNIC MEDI AMBIENT
T. A. E.
VACANT
F
V
V
A1
22
14.677,32
16.076,91
30.754,23
54.186,65
54.186,65
54.186,65
54.975,66
54.975,66
54.975,66
109.162,31
109.162,31
109.162,31
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Agència Reserva de Biosfera (4 registres)
Totals per Servei: Agencia Reserva de Biosfera (4 registres)
Programa:
4100
!
!
"
* +
Total Bàsica
Total Compl.
Total
7
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
10.130,40
10.042,57
20.172,98
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.236,59
8.786,67
18.023,26
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EX
I
C2
12
8.575,14
8.157,51
16.732,65
CAP NEGOCIAT
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
15.306,34
16.239,47
31.545,81
SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
15
11.337,98
12.031,64
23.369,62
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
15.072,37
16.312,45
31.384,82
TÈC.MITJÀ DE GESTIÓ
TEC.MITJÀ DE GESTIÓ
INTERINA
F
V
I
A2
20
14.453,84
15.238,45
29.692,29
84.112,66
86.808,77
170.921,43
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (7 registres)
ADMINISTRATIU SEM.
ADMINISTRATIU
INTERINA
L
V
EV
C1
14/S
16.731,78
5.210,16
21.941,94
TEC.G.MIT.PROM.AGROALIMENTARIA
TEC.G.MIT.PROM.AGROALIM
INTERINA
L
V
EV
A2
18/S
17.903,62
13.322,69
31.226,30
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (2 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa de l'Àrea d'Economia, Medi Ambient i Caça (9 registres)
Totals per Servei: AGA Departament d'Economia (9 registres)
34.635,40
118.748,06
118.748,06
18.532,85
105.341,62
105.341,62
53.168,25
224.089,68
224.089,68
12.123,70
11.797,22
23.920,93
Programa:
4120
ADMINISTRATIU
*
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
18
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
12
9.129,36
8.157,51
17.286,88
CAP NEGOCIAT
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
20
14.708,74
15.330,49
30.039,23
OP. NETEJA
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
13
9.564,38
9.106,05
18.670,43
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
14.708,74
16.312,45
31.021,19
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
INTERINA
F
V
I
A2
18
13.304,92
14.701,75
28.006,67
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
INTERINA
F
V
I
A2
18
13.105,72
14.701,75
27.807,47
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
23
17.785,12
16.824,43
34.609,55
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
INTERINA
F
V
I
A2
18
14.310,34
14.701,75
29.012,09
118.741,02
118.741,02
118.741,02
121.633,41
121.633,41
121.633,41
240.374,42
240.374,42
240.374,42
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (9 registres)
Totals per Funció: Agricultura (9 registres)
Totals per Servei: Agricultura (9 registres)
Programa:
4123
Total Bàsica
Total Compl.
Total
"
CAP EXPERIMENT AGRÍCOLA
T. A. E.
PROPIETAT
F
P
P
A1
26
19.757,10
24.848,02
44.605,12
OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI
PROPIETAT
F
P
P
AP
13
9.752,96
15.140,52
24.893,48
PEÓ MANTEN.
PEÓ MANTEN.
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.688,83
10.222,99
18.911,82
TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
18.496,86
16.312,45
34.809,31
TEC. SUP. AGRICOLA
ENG. AGRÒNOM
PROPIETAT
F
P
P
A1
24
18.063,84
17.819,51
35.883,34
TEC. SUP. AGRICOLA
ENG. AGRÒNOM
PROPIETAT
F
P
P
A1
24
19.192,68
19.355,86
38.548,54
93.952,27
103.699,35
197.651,61
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)
OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
8.527,19
13.407,92
21.935,11
OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
8.594,54
13.407,92
22.002,46
OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI
PROPIETAT
L
P
P
AP
12
8.527,19
13.407,92
21.935,11
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (3 registres)
Totals per Funció: Formació, capacitació i assessorament (9 registres)
Totals per Servei: Formació, capacitació i assessorament (9 registres)
Programa:
4124
Total Bàsica
Total Compl.
Total
25.648,92
119.601,19
119.601,19
40.223,77
143.923,12
143.923,12
65.872,69
263.524,31
263.524,31
-
CAP SECCIÓ VETERINÀRIA
VETERINARI
PROPIETAT
F
P
P
A1
25
16.935,00
22.961,67
39.896,67
OP. NETEJA
OP. NETEJA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
8.621,48
8.246,33
16.867,81
VETERINARI
VETERINARI
PROPIETAT
F
P
P
A1
24
16.370,58
17.819,51
34.190,09
VETERINARI
VETERINARI
PROPIETAT
F
P
P
A1
24
16.370,58
20.976,11
37.346,69
58.297,64
58.297,64
58.297,64
70.003,61
70.003,61
70.003,61
128.301,25
128.301,25
128.301,25
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Ramaderia (4 registres)
Totals per Servei: Ramaderia (4 registres)
Programa:
4150
INSP. PESCA
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
P
P
A2
23
14.778,28
21.355,35
36.133,63
INSP. PESCA
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
P
P
A2
23
15.445,42
21.355,36
36.800,78
30.223,70
30.223,70
42.710,71
42.710,71
72.934,41
72.934,41
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Totals per Funció: Pesca (2 registres)
Programa:
4150
-
8
MARINER
MARINER
INTERINA
L
V
EV
C2
12/S
14.322,84
8.009,68
22.332,52
MARINER
MARINER
INTERINA
L
V
EV
C2
12/S
17.457,58
8.009,68
25.467,26
PATRO
PATRO
INTERINA
L
V
EV
C1
16/S
18.118,38
14.112,24
32.230,62
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (3 registres)
Totals per Funció: Reserva Marina del Nord de Menorca (3 registres)
Totals per Servei: Pesca (5 registres)
49.898,80
49.898,80
80.122,50
30.131,61
30.131,61
72.842,32
80.030,41
80.030,41
152.964,82
Lloc
Programa:
Plaça
4160
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
7
AGENT MEDI AMBIENTAL
AGENT MEDI AMBIENTAL
VACANT
F
V
V
C1
14
9.884,84
12.894,95
22.779,79
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.129,36
9.100,69
18.230,06
19.014,20
19.014,20
19.014,20
21.995,64
21.995,64
21.995,64
41.009,84
41.009,84
41.009,84
9.129,36
20.633,71
29.763,07
9.129,36
9.129,36
9.129,36
577.840,61
20.633,71
20.633,71
20.633,71
611.349,09
29.763,07
29.763,07
29.763,07
1.189.189,70
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Totals per Funció: Caça (2 registres)
Totals per Servei: Caça (2 registres)
Programa:
4390
AUX. ADMINISTRATIU
*
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
13
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Artesania (1 registre)
Totals per Servei: Artesania, Comerç i Indústria (1 registre)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: ECONOMIA, MEDI AMBIENT I CAÇA (43 registres)
Programa:
4410
9
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.433,15
9.100,69
18.533,85
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.129,36
8.786,67
17.916,04
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C2
12
9.325,92
8.157,51
17.483,43
INSP. TRANS.
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
EX
C
P
P
A2
26
15.779,32
20.584,65
36.363,97
INSP. TRANS.
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
P
P
A2
25
14.942,71
19.482,43
34.425,14
SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
13.361,52
14.519,84
27.881,36
71.971,98
80.631,81
152.603,79
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per Funció: Transports (6 registres)
Totals per Servei: Transports (6 registres)
Programa:
Total Bàsica
Total Compl.
Total
71.971,98
71.971,98
80.631,81
80.631,81
152.603,79
152.603,79
4530
CAP SECCIÓ MANTENIMENT XARXA
VIÀRIA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I
PORTS
TÈC.MITJÀ DE GESTIÓ
ENG. TEC. O. P.
PROPIETAT
F
P
P
A2
24
15.246,22
20.278,87
35.525,09
ENG. CAM. CAN. PORT
INTERINA
F
V
I
A1
22
15.806,16
18.562,36
34.368,52
TEC.MITJÀ DE GESTIÓ
VACANT
F
V
V
A2
18
12.906,52
14.701,75
27.608,27
43.958,90
53.542,98
97.501,88
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
CAPATÀS D'OBRES
CAPATAÇ D'OBRES
PROPIETAT
L
P
P
C2
13
11.131,44
15.123,76
26.255,20
ENCARREGAT CONSERVACIÓ I
OBRES
ENCARREGAT GENERAL D'OBRES
PROPIETAT
L
P
P
C1
14
10.679,44
13.486,00
24.165,44
OF. BRIGADA
OFICIAL 1º CARRETERES
PROPIETAT
L
P
P
C2
16
9.808,54
13.274,55
23.083,09
OFICIAL 1ª CARRETERES
CONDUCTOR 1ª
VACANT
L
V
V
C2
12
8.378,58
12.300,16
20.678,74
OFICIAL 1ª CARRETERES
OFICIAL 1º CARRETERES
INTERINA
L
V
EV
C2
12
8.914,73
12.016,51
20.931,24
OFICIAL 1ª CARRETERES
OFICIAL 1º CARRETERES
PROPIETAT
L
P
P
C2
15
10.023,00
12.959,69
22.982,69
ZELADOR D'EXPLOTACIO
ZELADOR D'EXPLOTACIÓ
PROPIETAT
L
P
P
C1
14
11.579,82
11.169,95
22.749,77
70.515,55
114.474,45
114.474,45
186.446,43
90.330,59
143.873,58
143.873,58
224.505,39
160.846,14
258.348,03
258.348,03
410.951,81
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (7 registres)
Totals per Funció: Carreteres (10 registres)
Totals per Servei: Carreteres (10 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: MOBILITAT I PROJECTES (16 registres)
Programa:
1510
!
:
9
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
12.669,04
13.407,92
26.076,96
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C1
15
12.108,76
10.854,32
22.963,08
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
EX
C
P
P
C2
15
9.129,36
9.100,69
18.230,06
SEC. PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.129,36
10.952,63
20.081,99
43.036,52
43.036,52
44.315,57
44.315,57
87.352,09
87.352,09
46.481,70
0,00
46.481,70
46.481,70
0,00
46.481,70
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament d'Ordenació del Territori (4 registres)
Programa:
1510
ASSESSOR JURÍDIC
:
9
Total Bàsica
Total Compl.
Total
;+
ASSESSOR JURÍDIC
EVENTUAL
F
EV
EV
A1
0
Totals per EstatusLaboral: Personal Eventual (1 registre)
ARQUITECTE
ARQUITECTE
INTERINA
F
V
I
A1
22
15.241,74
22.347,59
37.589,33
ARQUITECTE TÈCNIC
ARQUITECTE TÈCNIC
INTERINA
F
V
I
A2
18
13.374,46
14.701,75
28.076,21
AUX. DELIN.
AUX. DELIN.
VACANT
F
P
V
C2
14
8.378,58
8.590,45
16.969,03
CAP SECCIÓ HABITABILITAT
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
15.246,22
19.593,85
34.840,07
CAP SECCIÓ URBANISME
TEC. MITJ. GES. OR. TERR.
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
17.005,48
27.908,23
44.913,71
CAP SERVEI SERVEIS TÈCNICS I
MANTENIMENT
DELINEANT
ARQUITECTE
PROPIETAT
F
P
P
A1
28
20.321,52
30.078,39
50.399,91
DELINEANT
INTERINA
F
V
I
C1
14
11.357,98
10.540,30
21.898,28
DELINEANT
DELINEANT
PROPIETAT
F
P
P
C1
19
13.496,64
12.111,66
25.608,30
TEC.MITJ.URBANISME
TEC. MITJ. GES. OR. TERR.
PROPIETAT
F
P
P
A2
22
14.310,34
16.639,48
30.949,82
128.732,96
175.214,66
218.251,18
218.251,18
162.511,72
162.511,72
206.827,29
206.827,29
291.244,68
337.726,38
425.078,47
425.078,47
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (9 registres)
Totals per Funció: Ordenació Territorial i Urbanisme (10 registres)
Totals per Servei: Ordenació Territorial i Urbanisme (14 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: ORDENACIO DEL TERRITORI (14 registres)
Lloc
Programa:
Plaça
9120
<
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
.
COORDINADOR
COORDINADOR
EVENTUAL
F
EV
EV
A1
0
42.819,09
0,00
42.819,09
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
12.862,10
0,00
12.862,10
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
12.862,10
0,00
12.862,10
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS
EVENTUAL
F
-
EV
C1
0
25.724,20
0,00
25.724,20
222.888,48
0,00
222.888,48
Totals per EstatusLaboral: Personal Eventual (9 registres)
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
18
11.623,18
13.789,82
25.413,00
ASSISTENT PRESIDENCIA
ASSISTENT PRESIDENCIA
-
F
V
V
AP
10
7.678,58
10.071,79
17.750,37
SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
18
12.044,77
13.432,40
25.477,16
31.346,53
254.235,01
254.235,01
254.235,01
37.294,01
37.294,01
37.294,01
37.294,01
68.640,54
291.529,02
291.529,02
291.529,02
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
Totals per Funció: Órgans de Govern (12 registres)
Totals per Servei: Organs de Govern (12 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: PRESIDENCIA (12 registres)
Programa:
2410
9 +
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
EXCEDÈNCIA
F
P
EXC C1
22
13.135,46
13.407,92
26.543,38
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
12
9.462,12
8.157,51
17.619,63
22.597,58
22.597,58
22.597,58
21.565,44
21.565,44
21.565,44
44.163,02
44.163,02
44.163,02
C2
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)
Totals per Funció: Treball i Formació (2 registres)
Totals per Servei: Formació i Promoció de l'Ocupació (2 registres)
Programa:
9200
&
.
Total Bàsica
Total Compl.
Total
"9 +
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
14
9.737,11
9.160,95
18.898,07
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
V
V
C2
12
8.378,58
8.157,51
16.536,09
SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
12.441,52
15.504,61
27.946,13
30.557,21
30.557,21
30.557,21
32.823,08
32.823,08
32.823,08
63.380,29
63.380,29
63.380,29
10.607,20
11.169,18
21.776,38
10.607,20
10.607,20
10.607,20
11.169,18
11.169,18
11.169,18
21.776,38
21.776,38
21.776,38
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació (3 registres)
Totals per Servei: AGA Departament Serveis Generals i Treball (3 registres)
Programa:
9201
TEC.AUX.INFORMATICA
#
$
TEC.AUX.INFORMATICA
PROPIETAT
F
P
P
C1
16
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Informàtica (1 registre)
Totals per Servei: Innovació (1 registre)
Programa:
9202
&
.
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
14
11.468,90
10.540,30
22.009,21
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
18
11.468,90
11.797,22
23.266,13
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EX
I
C2
14
9.290,12
8.786,67
18.076,79
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
C
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.880,14
9.055,83
18.935,98
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.880,14
9.055,83
18.935,98
CAP SERVEI RR HH
T. M. A. E. GRAD. SOC.
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
16.855,37
21.958,19
38.813,56
68.843,57
68.843,57
68.843,57
71.194,07
71.194,07
71.194,07
140.037,64
140.037,64
140.037,64
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)
Totals per Funció: Servei de Gestió de les persones (6 registres)
Totals per Servei: Servei de Gestió de les persones (6 registres)
Programa:
9206
&
1 (
Total Bàsica
Total Compl.
Total
*
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
16
11.941,00
22.387,38
34.328,38
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. E.
VACANT
F
V
V
A1
22
14.677,32
17.254,23
31.931,55
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. E.
PROPIETAT
F
P
P
A1
26
16.370,58
19.733,81
36.104,39
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. E.
INTERINA
F
V
I
A1
22
14.677,32
17.254,23
31.931,55
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. E.
INTERINA
F
I
A1
22
18.063,84
17.254,23
35.318,07
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. G.
INTERINA
F
I
A1
22
16.439,54
17.254,23
33.693,77
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. G.
PROPIETAT
F
EX
C
EX
C
P
P
A1
24
18.063,84
18.277,35
36.341,19
ASSESSOR JURÍDIC
T. A. G.
INTERINA
F
I
A1
24
15.438,65
18.277,35
33.716,00
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EX
C
V
I
C2
12
9.325,92
8.157,51
17.483,43
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C2
14
10.387,74
8.786,67
19.174,42
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
EX
C
P
P
C2
14
9.129,36
8.781,17
17.910,53
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
VACANT
F
V
V
C2
12
8.378,58
8.157,51
16.536,09
CAP NEGOCIAT SECRETARIA
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
12.849,63
14.512,26
27.361,89
OF. MAJOR
OF. MAJOR
INTERINA
F
V
I
A1
26
16.935,00
23.161,60
40.096,60
SECRETARI
SECRETARI
INTERINA
F
V
I
A1
30
17.499,42
36.240,85
53.740,27
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (15 registres)
Totals per Funció: Serveis Jurídics i Assessorament legal (15 registres)
Totals per Servei: Serveis jurídics i assesorament legal (15 registres)
Programa:
9250
Total Bàsica
Total Compl.
Total
210.177,74
210.177,74
210.177,74
255.490,42
255.490,42
255.490,42
465.668,16
465.668,16
465.668,16
=
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
I
C2
12
9.166,76
11.231,63
20.398,39
F
EX
C
V
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
VACANT
V
C2
12
8.378,58
11.231,62
19.610,20
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.433,15
12.174,81
21.607,96
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.300,12
12.489,67
21.789,79
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
15
9.308,02
12.174,81
21.482,83
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.558,28
12.489,67
22.047,95
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
18
11.006,31
14.343,03
25.349,34
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.540,38
12.444,69
21.985,07
AUX.INFORMACIO (SAC)
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.325,92
12.803,27
22.129,19
CAP NEGOCIAT CIUTADELLA
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
22
13.857,82
16.482,04
30.339,86
CAP SERVEI CIUTADANIA I QUALITAT
TECNIC ORGANITZACIO
PROPIETAT
F
P
P
A1
27
16.370,58
23.089,76
39.460,34
MAJORDOM
MAJORDOM
PROPIETAT
F
P
P
AP
14
8.338,61
10.375,02
18.713,63
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
PROPIETAT
F
P
P
AP
14
9.187,22
12.624,32
21.811,54
ORDENANÇA
ORDENANÇA
EXCEDÈNCIA
F
I
AP
10
7.678,58
7.481,69
15.160,27
ORDENANÇA
ORDENANÇA
PROPIETAT
F
EX
C
P
P
AP
14
9.564,38
10.375,02
19.939,40
ORDENANÇA
ORDENANÇA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
10.018,82
8.655,29
18.674,11
ORDENANÇA
ORDENANÇA
INTERINA
F
V
I
AP
10
7.678,58
7.481,69
15.160,27
167.712,11
207.948,00
375.660,11
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (17 registres)
Lloc
ORDENANÇA
Plaça
Situació Real
GOVERNANTA/CONSERGE
PROPIETAT
O.P. S.A. GrupN Gra.
L
P
P
AP
14
Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)
Totals per Funció: Ciutadania i Qualitat (18 registres)
Totals per Servei: Qualitat i Ciutadania (18 registres)
Programa:
9310
&
Total Bàsica
Total Compl.
Total
10.130,12
15.509,94
25.640,06
10.130,12
177.842,23
177.842,23
15.509,94
223.457,94
223.457,94
25.640,06
401.300,17
401.300,17
6
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
19
11.468,90
12.111,66
23.580,57
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.433,15
9.684,35
19.117,50
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EXC I
C2
12
9.254,49
8.157,51
17.412,00
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
17
9.379,62
9.729,15
19.108,77
CAP NEGOCIAT COMPTABILITAT
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
20
13.192,30
13.603,28
26.795,58
INTERVENTOR
INTERVENTOR
PROPIETAT
F
P
P
A1
30
20.329,39
36.174,98
56.504,37
TEC. SUP.
T. A. G.
INTERINA
F
EXC I
A1
24
18.786,20
18.277,35
37.063,55
TRESORER
TRESORER
INTERINA
F
V
A1
28
18.063,84
24.713,37
42.777,21
109.907,89
109.907,89
109.907,89
132.451,67
132.451,67
132.451,67
242.359,56
242.359,56
242.359,56
I
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres)
Totals per Funció: Serveis Econòmics (8 registres)
Totals per Servei: Serveis Econòmics (8 registres)
Programa:
9330
&
9)
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
EXC I
C2
12
8.593,04
8.157,51
16.750,55
CAP SECCIÓ EDIFICACIÓ
APARELLADOR
PROPIETAT
F
P
P
A2
26
17.585,92
22.546,85
40.132,77
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
VACANT
F
V
V
AP
10
7.678,58
11.230,52
18.909,10
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
PROPIETAT
F
P
P
AP
14
8.675,36
12.443,04
21.118,40
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
PROPIETAT
F
P
P
AP
12
9.752,96
11.858,84
21.611,80
Lloc
Plaça
Situació Real
O.P. S.A. GrupN Gra.
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
INTERINA
F
-
I
AP
10
8.244,32
15.244,16
23.488,48
OF. BRIGADA
OF. BRIGADA
PROPIETAT
F
P
P
AP
14
9.564,38
12.488,00
22.052,38
OF. MANTEN.
OF. MANTEN.
VACANT
F
V
V
C1
14
9.884,84
11.913,84
21.798,68
PEÓ
PEÓ
PROPIETAT
F
P
P
AP
13
8.810,06
10.492,51
19.302,57
88.789,46
88.789,46
88.789,46
719.322,89
116.375,27
116.375,27
116.375,27
864.527,08
205.164,74
205.164,74
205.164,74
1.583.849,97
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (9 registres)
Totals per Funció: Serveis Tècnics i Manteniment (9 registres)
Totals per Servei: Serveis Tècnics i Manteniment (9 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS, TREBALL I INNOVACIÓ (62 registres)
Programa:
4320
Total Bàsica
Total Compl.
Total
9
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C1
16
11.113,40
11.169,18
22.282,58
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
10.130,40
9.415,55
19.545,95
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
INTERINA
F
P
I
C2
16
9.496,22
9.415,55
18.911,77
AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
10.058,80
9.415,55
19.474,35
SEC. PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU
PROPIETAT
F
P
P
C2
16
9.629,88
12.489,67
22.119,55
50.428,70
50.428,70
51.905,51
51.905,51
102.334,21
102.334,21
16.312,33
14.374,72
30.687,05
16.312,33
16.312,33
14.374,72
14.374,72
30.687,05
30.687,05
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)
Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Turisme (5 registres)
Programa:
TEC. MITJÀ
4320
#
TEC. MITJÀ
9 (
INTERINA
F
EX
C
I
A2
18
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: Informació Turística (1 registre)
Lloc
Programa:
Plaça
4320
CAP SECCIÓ ACCTIVITATS
CLASIFICADES
Situació Real
)
O.P. S.A. GrupN Gra.
4320
ENG. TEC. IND.
:
Total Compl.
Total
!
VACANT
F
V
V
A2
24
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)
Totals per Funció: llicències integrades d'activitat (1 registre)
Programa:
Total Bàsica
12.906,52
20.475,09
33.381,61
12.906,52
12.906,52
20.475,09
20.475,09
33.381,61
33.381,61
9 (
INSP. TURIS.
TEC. MITJÀ
INTERINA
F
INSP. TURIS.
TEC. MITJÀ
PROPIETAT
F
TEC. MITJÀ
TEC. MITJÀ
INTERINA
F
EX
C
P
EX
C
I
A2
21
15.246,22
15.278,34
30.524,56
P
A2
22
15.141,91
15.789,20
30.931,10
I
A2
18
15.878,59
14.374,72
30.253,31
46.266,72
46.266,72
125.914,27
125.914,27
45.442,25
45.442,25
132.197,56
132.197,56
91.708,96
91.708,96
258.111,83
258.111,83
Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)
Totals per Funció: Ordenació Turística (3 registres)
Totals per Servei: AGA Departament de Turisme (10 registres)
Totals per Àrea: DEPARTAMENT: TURISME (10 registres)
Totals generals:
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Denominació: 9@ 8
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Denominació: 9@ 8
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Nombre total de places:
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Clase
Categoria
PARTIDA
PROGRAMA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
Estat
Autonòmica
1
9120 6220000 Inversions Estatutàries: Centre interpretació S'Enclusa
7.000.000,00
7.000.000,00
1
1
9120 6220100 Inversions Estatutàries: Sales multifuncionals
9120 6271000 Inversions Estatutàries: Fibra òptica
4.000.000,00
6.500.000,00
4.000.000,00
6.500.000,00
2
2
9201 6260800 Equips informàtics
9201 6410400 Programes informàtics
2
2
2
9330 6230000 Maquinària, instal·lacions i estris
9330 6270600 Projectes complexos
9330 6321000 Millores i grans reparacions a centres pluridepartamentals
2
3
9330 6330000 Reposició de maquinària, instal·lacions i estris
2321 6370020 Equipament pis de la dona
3
3
3
Ajuntaments Unió Europea
Finançament propi
15.892,89
196.297,70
15.892,89
196.297,70
5.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
3.000,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2333 6321300 Equipament i reformes Residència de Gent Gran
2334 7670000 Equipament Centre Sociosanitari Santa Rita
2335 7891600 Pla equipaments Fundació per a Persones amb Discapacitat
10.000,00
10.000,00
86.676,00
10.000,00
10.000,00
86.676,00
4
4
3230 7803000 Equipament ampliació seu universitària a Menorca
3321 6290000 Altre immobilitzat material_publicacions
44.160,31
88.771,00
44.160,31
88.771,00
4
4
3330 6080100 Adquisició de béns mobles d’interès històric, artístic i cultural
3330 6180000 Restauració de patrimoni històric, artístic i cultural
14.400,00
27.600,00
14.400,00
27.600,00
4
4
4
3330 6252000 Compra de mobiliari i estris
3330 6293000 Altre immobilitzat material
3330 6406000 Inversions de caràcter immaterial
1.200,00
2.400,00
22.426,00
1.200,00
2.400,00
22.426,00
4
4
3340 7622200 Espai cultural polivalent a Ferreries
3360 6090000 Patrimoni Mundial
91.291,80
270.000,00
91.291,80
270.000,00
4
4
3360 6273000 Excavacions arqueològiques
3360 7801200 Aportació de capital a la Fundació Destí Menorca
5.000,00
3.500,00
5.000,00
3.500,00
4
4
4
3360 7802700 Patrimoni Església catòlica
3360 7803300 Ajudes per intervencions arqueològiques i paleontològiques
3360 7810003 Ajuts a la investigació del patrimoni històric
40.000,00
27.000,00
15.000,00
40.000,00
27.000,00
15.000,00
5
5
3410 6237000 Equipament i material esportiu
3410 7624700 Pla insular establiments i instal·lacions esportives
900,00
20.251,06
900,00
20.251,06
5
5
5
3410 7677000 Aportació de capital a Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella
3410 7677001 Aportació de capital a Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó)
1350 6230000 Maquinària, instal·lacions i estris
79.704,00
237.500,00
70.000,00
79.704,00
237.500,00
35.000,00
5
5
1690 7678000 Aportació capital Consorci Penya-segat del Port de Maó
9455 7625200 Plans insulars de cooperació
116.089,96
1.250.000,00
35.000,00
116.089,96
1.250.000,00
PARTIDA
PROGRAMA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2013
PRESSUPOST 2013
Estat
Autonòmica
175.000,00
Ajuntaments Unió Europea
87.500,00
Finançament propi
6
1720 6270000 Execucions Life Reneix litoral illa
6
6
6
1720 6294000 Projecte implantació renovables seu CIM
1720 6295000 Projecte implantació renovables Sa Granja
1720 6296000 Projecte implantació renovables Sa Roqueta
87.500,00
6
6
4100 6325700 Millora instal·lacions
4120 7805400 CARB convocatòria 2012 - 2013
7
7
7
4410 6276900 Pla inversions transport públic
4530 6096700 Pla inversions carreteres
4530 6196800 Pla inversions camins rurals
8
8
1510 6270500 Sistema d'informació georeferenciada
1510 6277200 Projecte digitalització planejament urbanístic
174.976,34
25.000,00
174.976,34
25.000,00
8
8
1510 6401000 Projecte inversió Pla Territorial Insular
1510 6404000 Projecte inversions plans especials i sectorials
120.000,00
90.750,00
120.000,00
90.750,00
9
9
9
4320 7620300 Pla dinamització de Ciutadella
4320 7620400 Pla dinamització de Cala en Porter – Alaior
4320 7628000 Pla dinamització des Mercadal
FINANÇAMENT
80.000,00
35.000,00
35.000,00
80.000,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
400.000,00
10.000,00
400.000,00
125.000,00
6.518.200,00 3.568.200,00
150.000,00
125.000,00
2.950.000,00
41.197,00
44.182,00
15.000,00
28.326.366,06 3.568.200,00 20.450.000,00
150.000,00
35.000,00
87.500,00
28.326.366,06
41.197,00
44.182,00
15.000,00
4.185.666,06
J
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Estat de Previsió de Moviments i Situació del Deute (Art.166.1 d) TRLRHL)
Detall de les operacions de crèdit o endeutament pendents
de reemborsament a inici de l'exercici econòmic:
a) Operacions a LLARG termini:
Concepte
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
Import Inicial Tipus Estimat
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
2.800.000,00
2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
59.074.242,20
0,52
0,55
0,57
0,55
0,57
0,499
0,57
0,75
1,75
1,70
1,60
5,75
5,45
1,49
Pendent Amortitzar
a 01/01/2013
561.875,10
899.315,21
1.108.757,94
1.969.672,15
2.505.101,40
5.050.000,00
5.987.581,51
4.163.857,00
2.216.666,50
2.348.168,22
4.646.446,21
3.858.770,10
501.891,61
35.818.102,95
b) Operacions a CURT termini:
Concepte
Operació de Tresoreria
Totals
Import Inicial Tipus Estimat
0,00
6,000
Màxim Pendent de
Reemborsar a 01/01/2013
0,00
0,00
Estat de Previsió de Moviments i Situació del Deute (Art.166.1 d) TRLRHL)
Detall de les noves operacions previstes a realitzar durant l'exercici:
a) Operacions a LLARG termini:
Concepte
Inversions Exercici 2013
Totals
Import Inicial
0,00
0,00
Tipus Estimat
0,00
0,00
b) Operacions a CURT termini:
Concepte
Operació de Tresoreria
Totals
Import Inicial
Límit legal: 30% s/ Ingressos
Ordinaris
(Cap. 1 a 5) darrera Liquidació
aprovada.
Tipus Estimat
6,00
Estat de Previsió de Moviments i Situació del Deute (Art.166.1 d) TRLRHL)
Detall del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic:
a) Operacions a LLARG termini:
!"
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
2.800.000,00
2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
59.074.242,20
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0,52
0,55
0,57
0,55
0,57
0,50
0,57
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1,75
1,70
1,60
5,75
5,45
1,49
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0,00
449.657,65
767.601,62
1.477.254,07
2.004.081,08
4.450.000,00
5.132.212,71
3.659.147,08
1.936.666,42
2.051.557,50
4.099.805,49
3.858.770,10
501.891,61
30.388.645,33
b) Operacions a CURT termini:
!"
Operació de Tresoreria
Totals
0,00
#$ $ !
6,000
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0,00
0,00
c) Recurrència al mercat de capitals:
No previst.
d) Operacions realitzades en divises o similars:
No previst.
e) Amortitzacions previstes durant l'exercici:
!"
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
2.800.000,00
2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
59.074.242,20
#$ $ !
0,52
0,55
0,57
0,55
0,57
0,499
0,57
0,75
1,75
1,70
1,60
5,75
5,45
1,49
$ ! /
&! / ! !"
561.875,10
449.657,56
341.156,32
492.418,08
501.020,32
600.000,00
855.368,80
504.709,92
280.000,08
296.610,72
546.640,72
0,00
0,00
5.429.457,62
Annex Pressupost Exercici 2013
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
!"
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
2.800.000,00
2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
59.074.242,20
#$ $ !
0,52
0,55
0,57
0,55
0,57
0,50
0,57
0,75
1,75
1,70
1,60
5,75
5,45
1,49
+()+()*+('
561.875,10
899.315,21
1.108.757,94
1.969.672,15
2.505.101,40
5.050.000,00
5.987.581,51
4.163.857,00
2.216.666,50
2.348.168,22
4.646.446,21
3.858.770,10
501.891,61
35.818.102,95
$ ! /
0 ! !"
%
0
'()(*)*+('
561.875,10
449.657,56
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492.418,08
501.020,32
600.000,00
855.368,80
504.709,92
280.000,08
296.610,72
546.640,72
0,00
0,00
5.429.457,62
0,00
449.657,65
767.601,62
1.477.254,07
2.004.081,08
4.450.000,00
5.132.212,71
3.659.147,08
1.936.666,42
2.051.557,50
4.099.805,49
3.858.770,10
501.891,61
30.388.645,33
Resum Estimació Quadres d'Amortització Préstecs Període 2013 - 2018
Tipus de referència
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
(*)
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
(*)
!"
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
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2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
!"
5.618.750,76
4.496.575,69
3.411.563,10
4.924.180,63
5.010.203,00
6.000.000,00
8.553.687,91
5.047.099,38
2.800.000,00
2.966.107,22
5.885.412,80
3.858.770,10
501.891,61
0,50
#$ $ !
0,520
0,550
0,570
0,550
0,570
0,499
0,570
0,750
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1,698
1,600
5,750
5,446
1,60
#$ $ !
0,520
0,550
0,570
0,550
0,570
0,499
0,570
0,750
1,750
1,698
1,600
5,750
5,446
1,49
1# $ $0*+('
0 ! !"
$$ $
561.875,10
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504.709,92
280.000,08
296.610,72
546.640,72
0,00
0,00
5.429.457,62
1.602,90
4.072,06
4.947,96
9.723,55
13.380,69
23.827,25
32.737,64
26.946,78
37.050,58
43.529,87
71.628,16
224.344,61
28.789,51
522.581,54
1# $ $0*+(3
0 ! !"
$$ $
0,00
0,00
341.156,28
492.418,02
501.020,27
600.000,00
855.368,79
504.709,92
279.999,96
296.610,72
546.640,73
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0,00
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15.594.058,12
Inversions 2001
Inversions 2002
Inversions 2003
Inversions 2004
Inversions 2005
Inversions 2006
Inversions 2007
Inversions 2008
Inversions 2009-1
Inversions 2009-2
Inversions 2010
Préstec 2012 ICO 1r.
Préstec 2012 ICO 2n.
Totals
(*)
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0,550
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0,550
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0,00
0,00
0,00
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(*) El tipus d’interès per a cadascuns dels préstecs s’ha estimat amb el tipus de referència més el diferencial que li correspon.
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296.610,72
546.640,73
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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568.503,89
1.366.601,83
1.688.211,84
235.261,74
7.836.212,16
Simulació evolució despesa financera del període
Any
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Amortització
5.429.457,62
5.124.439,59
4.963.007,41
4.707.140,21
4.129.433,11
3.628.412,84
Interessos
522.581,54
483.920,61
418.020,80
348.321,99
279.542,70
214.423,09
Total
5.952.039,16
5.608.360,20
5.381.028,21
5.055.462,20
4.408.975,82
3.842.835,93
Totals
20.224.044,83
1.772.844,94
21.996.889,77
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Pressupost 2012 vol. II - Consell Insular de Menorca
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