CONADESUCA 2°. Trim 2013.

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR
SECTOR: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SIGLAS: CNDSCA
X. AUDITORÍAS
Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
Número de
Auditorías
0
0
0
0
0
4
Nombre
Integrales
Especificas
de Programas
de Desempeño
de Control
de Seguimiento
Rubros Auditados
Id
100
210
220
230
240
260
310
320
330
340
350
370
400
500
610
700
710
810
Rubro Auditado
Recursos Humanos
Adquisiciones y
arrendamiento de servicios
Almacenes e inventarios de
Bienes de Consumo
Obra Pública
Inventario y Activos Fijos
Producción
Presupuesto-Gasto de
Inversión
Ingresos
Disponibilidades
Pasivos
Presupuesto-Gasto corriente
Fondos y Fideicomisos no
considerados Entidades
Paraestatales, Mandatos o
Contratos Análogos
Sistema de Información y
Registro
Seguimiento
Créditos Externos
Actividades Específicas
Institucionales
Proceso de Desincorporación
de la Entidad
Unidades Administrativas,
Sucursales, Regionales o
Delegaciones y Programas
Interinstitucionales
Número
Número
Auditoría Observaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seguimiento
Saldo Inicial
2
Determinadas
0*
Atendidas
2
* Total de observaciones determinadas en el periodo = 0.
Total pendientes al cierre del 2°. Trim. 2013 = 0.
Última fecha de actualización 30/06/2013
CONADESUCA
RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
I.- Número y tipo de auditorías a realizarse en el ejercicio presupuestal 2013, de acuerdo al siguiente cuadro:
NUMERO DE REVISIONES O INTERVENCIONES
PAAC
0
4
0
0
Auditorías
Seguimiento
Intervenciones de Control
Seguimiento
4
Total
II. Durante el periodo comprometido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 1 auditorías.
Descripción
Rubro
Número de
revisiones
efectuadas
Observaciones
pendientes al
trimestre anterior
Número de
observaciones
determinadas
Observaciones
atendidas en el
trimestre
240
Inventarios y Activo Fijo
0
0
0
0
350
Presupuesto-Gasto Corriente
0
0
0
0
700
Actividades Específicas Institucionales
1
1
0
1
210
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
0
0
0
0
500
Seguimiento
0
0
0
0
1
1
0
1
TOTAL
Durante el periodo comprometido del 01 de enero al 30 de junio de 2013, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron __0__
intervenciones de control y __0__ seguimiento.
Rubro
Descripción
Número de
intervenciones
efectuadas
Número de
revisiones
efectuadas
Acciones
pendientes al
trimestre anterior
Número de
acciones
determinadas
Acciones
atendidas en el
trimestre
351
Adquisiciones y Servicios
0
0
0
0
0
962
Verificaciones a la Ley
Federal de Variedades
Vegetales.
0
0
0
0
0
500
Seguimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
III.- Seguimiento de las observaciones y acciones de mejora determinadas, solventadas y pendientes en las Auditorías e Intervenciones de Control
al 30 de junio de 2013:
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
2
0
2
0
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
IMPLANTADAS
SALDO FINAL
0
0
0
0
ACCIONES DE MEJORA: