Dirección de Artes clic aquí

Página 6 de 6
MAPA DE RIESGOS
ID
RIESGO
CAUSA
CONSECUENCIA
CLASIFICACION
PROBABILIDAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO
INHERENTE
Metodos insuficientes para su
elaboración
R1
Inadecuada elaboración de
convocatorias
Verificaciones no efectivas en su
elaboración
Operativo
Probable
Moderado
ALTO 56%
Recargo de funciones y
responsabilidades
0
Insuficiente conocimiento del
Recurso Humano asignado
R2
Incorrecta verificación de
cumplimiento de requisitos a
los participantes en las
convocatorias
Listas de verificación o requisitos
subjetivos, no documentados o que
se prestan a interpretación
Focos de corrupción
Fraude
Recargo de funciones y
responsabilidades
Asignación o negación
de participación en las
convocatorias
CONTROLES
Verificación de las
convocatorias de formación,
documentadas en el PRO de
Formación para el Sector
Artistico y el PRO de
Formación Artìstica y
Cultural.
Verificación de las
convocatorias de salas de
danza, como se documenta
en el Capitulo de Revisión
incluido en el Manual de
Postulación.
Insuficiente conocimiento del
Recurso Humano asignado
Publicación de
convocatorias con
errores, para
formación de artistas
(a nivel técnico,
tecnológico y
profesional), dotación
(de salas de danza,
escuelas de música,
entrega de libros y
material audiovisual),
salas concertadas,
programas Iber y
participación a través
del programa de
estímulos, el programa
de concertación y/o la
Red de Escritura
Creativa - Relata.
Código: F-OPL-026
Versión: 3
Fecha: 01/Mar/2016
Corrupción
Posible
Moderado
ALTO 52%
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
TRATAMIENTO
ACCIÓN
RESPOSABLE
SEGUIMIENTO
Detectivos
Mantener y monitorear la
ejecución de los controles
identificados
00/01/1900
Detectivos
0
00/01/1900
Detectivos
Verificación de convocatorias
en el marco de los Programas
Iber como se documenta en
el PRO Realización del
Programa Iberescena.
Detectivos
0
00/01/1900
Verificación de las
convocatorias salas
concertadas como se
documenta en el PRO
Evaluación, apoyo y
seguimiento al programa
salas concertadas.
Correctivos
0
00/01/1900
Aplicación de instrumentos
para validación de requisitos
para selección de
beneficiarios en el marco de
las convocatorias de:
formación, salas de danza,
salas concertadas y dotación
instrumental.
Preventivos
Mantener y monitorear la
ejecución de los controles
identificados
00/01/1900
0
0
0
00/01/1900
0
0
0
0
0
0
00/01/1900
00/01/1900
0
0
0
00/01/1900
Mantener y monitorear la
ejecución de los controles
identificados
00/01/1900
BAJO 8%
BAJO 4%
ASUMIR
0
Inadecuada proyección y/o
seguimiento a la ejecución de
recursos
Incumplimiento de
metas de formación,
dotación, circulación,
Corrupción
Posible
Mayor
EXTREMA 76%
BAJO 16%
ASUMIR
00/01/1900
Directora de Artes
ASUMIR
Preventivos
Directora de Artes
Pagos errados a listas
de beneficiarios en
gestión con el ICETEX.
R3
FECHA FINAL
Verificación de las
convocatorias de escuelas de
música , como se documenta
en el Procedimiento Dotación
de instrumentos musicales
para el fortalecimiento de las
escuelas de música y el
Procedimiento de Dotación
de materiales pedagógicos
para el fortalecimiento de las
escuelas de música, e incluso
en los Manuales de las
Convocatoria de Dotación.
Validación de la viabilidad de
los procesos formativos a
desarrollar
Focos de corrupción
TIPO
Directora de Artes
Fraude
R3
Inadecuada proyección y/o
seguimiento a la ejecución de
recursos
Planificación poco flexible: en
tiempos, entregables, entre otros.
Incumplimiento de
metas de formación,
dotación, circulación,
investigación y
publicaciones por
Relata
Corrupción
Posible
Mayor
0
Preventivos
00/01/1900
0
00/01/1900
0
BAJO 16%
Directora de Artes
ASUMIR
Preventivos
0
00/01/1900
0
Validaciones de viabilidad y
seguimientos a la circulación
a través del Salón de Artistas
Preventivos
0
00/01/1900
Metodos insuficientes para su
elaboración
Verificación y seguimiento a
la producción como se
establece en el PRO
Programa de la red nacional
de talleres de escritura
creativa -relata-
Preventivos
Mantener y monitorear la
ejecución de los controles
identificados
00/01/1900
Verificaciones no efectivas en su
elaboración
Aplicación de instrumentos
para validación de requisitos
para selección de
beneficiarios para la entrega
del material bibliográfico y
audiovisual a tiempo
Preventivos
0
00/01/1900
0
Verificación y seguimiento a
la producción de
publicaciones musicales PRO
Elaboración y Distribución de
Material Pedagógico y
Musical
Preventivos
0
00/01/1900
0
Verificación y seguimiento a
la producción de
publicaciones de teatro, circo
y artes visuales.,
Preventivos
0
00/01/1900
0
Preventivos
0
00/01/1900
Preventivos
Mantener y monitorear la
ejecución de los controles
identificados
00/01/1900
Elaboración y distribución de
publicaciones y material
audiovisual, con errores o
inoportuna
Publicaciones
resultado de Relata
producidas con errores
Insuficiente conocimiento del
Recurso Humano asignado
Atención inoportuna de
tramites de registro de
productores y/o autorización
de operadores de boletería en
línea para espectaculos
publicos de las artes escénicas
0
Seguimientos por supervisión
periódica a los recursos para
salas concertadas
EXTREMA 76%
Operativo
Posible
Moderado
ALTO 52%
0
R5
Preventivos
Validaciones de viabilidad y
seguimientos a la circulación
a través del apoyo a: Dia
internacional del teatro, feria
del libro u otros como
laboratorios coreográficos
Recargo de funciones y
responsabilidades
R4
Pagos errados a listas
de beneficiarios en
gestión con el ICETEX.
Elaboración periodica de
informes de seguimiento a la
ejecución de los recursos
destinados a formación
Metodos insuficientes para su
elaboración
Verificaciones no efectivas en su
elaboración
0
0
0
0
0
Incumplimiento legal
de los tiempos de
atención establecidos
por ley (Decreto 1080
del 2015)
0
Cumplimiento
0
Posible
0
Moderado
0
ALTO 52%
FALSO
Revision de los trámites y los
productos que certifican el
registro y la aprobación
como se establece en los
procedimientos de
Autorización de operadores
de boletería en línea en
espectáculos públicos de las
artes escénicas y Registro de
productores de espectáculos
públicos de las artes
escénicas
BAJO 20%
BAJO 4%
Directora de Artes
ASUMIR
Directora de Artes
ASUMIR
0
0
0
00/01/1900
0
0
0
00/01/1900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
FALSO
0
0
0
0
R7
0
R8
0
R9
0
R10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FALSO
FALSO
0
0
0
0
FALSO
0
0
0
0
FALSO
0
0
0
0
FALSO
0
0
0
0
FALSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FALSO
0
FALSO
0
FALSO
0
FALSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900