Plan Anual Comprometido 2015

Plan Anual Comprometido 2015
MDI - Ministerio del Interior
Objetivo 7. Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana frente al crimen organizado y
la delincuencia en territorio.
Indicador
Comportamiento
7.17. Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.25
0.5
7.18. Tasa de homicidios (DGO-DINASED) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.8306
1.3773
2.0706
2.7045
3.2987
3.9072
4.3655
4.9709
5.4562
5.893
6.426
6.9683
7.19. Tasa de homicidios por armas de fuego (DGO-DINASED) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.6166
0.9707
1.385
1.8019
2.1238
2.4844
2.7584
3.058
3.314
3.5155
3.8489
4.1442
7.20. Tasa de homicidios a mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres (DGO-DINASED) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.297
0.452
0.654
0.844
1.07
1.248
1.343
1.521
1.664
1.831
1.95
2.128
7.21. Tasa de variación de denuncias de robo a personas (DGO-DNPJeI) - (MDI)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0861
0.0786
0.0871
0.0777
0.0812
0.0781
0.0808
0.079
0.0793
0.086
0.0815
0.081
7.22. Tasa de variación de denuncias de robo a Vehículos (DGO-DNPJeI) - (MDI)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0832
0.0709
0.0747
0.0781
0.0912
0.0878
0.0762
0.0785
0.0802
0.0777
0.0849
0.0787
Estrategia
7.1. Modernizar el Sistema de Investigación Policial para el esclarecimiento de infracciones.
7.2. Implementar políticas de acción contra el cometimiento de infracciones, delitos y crimen organizado.
7.4. Fortalecer la gestión policial en el control del orden público.
7.7. Fortalecer y mejorar los sistemas de control y vigilancia para el servicio a la ciudadanía.
7.8. Implementar el Modelo de Desconcentración de los Servicios de Seguridad Ciudadana
7.9. Mejorar los mecanismos de control ante la comercialización de bienes robados.
7.10. Fortalecer la atención emergente e inmediata de víctimas de violencias y delitos.
Riesgos
Calificación
1. La falta de recursos financieros, tecnológico y humano CAUSARIA inseguridad para la ciudadanía
24
Objetivo 8. Incrementar el proceso de transformación de la Policía Nacional en territorio.
Indicador
Comportamiento
8.6. Tasa de policías por cada 1.000 habitantes a nivel nacional (MDI) (DGP)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
2.71
2.85
8.7. Porcentaje de personal policial con formación académica superior (DGP-DNE) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
04/11/2015 11:17 AM
Ene-Jun
Jul-Dic
0.085
0.13
GPR | 1
Plan Anual Comprometido 2015
8.8. Porcentaje de avance del Sistema de Transparencia, Integridad Policial y Confianza Ciudadana (JEM) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.5
0.75
1
8.9. Porcentaje de servidores policiales separados administrativamente en procesos investigativos ejecutados por
la IGPN (IGPN) - (MDI)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
Estrategia
8.1. Modernizar la infraestructura de los servicios de respuesta.
8.4. Implementar la depuración del talento humano de la Policía Nacional.
Riesgos
Calificación
1. La falta de recursos financieros CAUSARIA retraso en la trasformacion de la institución
20
Objetivo 9. Incrementar la participación ciudadana y empoderamiento de la ciudadanía en temas de
seguridad ciudadana en territorio nacional.
Indicador
Comportamiento
9.6. Porcentaje de espacios públicos apropiados con las comunidades
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.33
0.66
1
9.7. Número de participantes ciudadanos activos en seguridad
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
40,000
40,000
9.8. Porcentaje de personas que conocen de forma positiva estrategias de prevención de seguridad ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.4
0.6
9.9. Porcentaje de espacios públicos de eventual concentración ciudadana seguros (DGO) - (MDI)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.9531
0.9532
0.9531
0.9532
0.9531
0.9532
0.9531
0.9532
0.9531
0.9532
0.9531
0.9532
9.10. Número de espacios públicos recuperados con uso apropiado en el Circuito (DGO) - (MDI)
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
2,262
4,524
6,786
9,048
Estrategia
9.1. Fortalecer la organización y participación comunitaria en el ámbito de la seguridad ciudadana.
9.2. Implementar mecanismos de difusión y concienciación de deberes, derechos y responsabilidades para la seguridad ciudadana.
9.4. Mejorar la atención emergente a grupos vulnerables sin distinción de género o preferencia sexual
Riesgos
Calificación
1. La falta de conocimiento y compromiso ciudadano CAUSARIA la no participación ciudadana
12
Objetivo 10. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
10.3. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
10.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.25
0.25
0.25
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 2
Plan Anual Comprometido 2015
10.6. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.5
0.5
10.7. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.8
0.8
10.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Estrategia
10.1. Desarrollar el modelo de gestión por procesos en la diferentes unidades operativas
10.2. Establecer procedimientos sobre una adecuada planificación institucional
10.3. Mejorar los espacios laborales
10.4. Implementar mecanismos de evaluación operativa institucional
10.5. Fortalecer la implementación de procesos en las unidades operativas
Riesgos
Calificación
1. La falta de estructura institucional CAUSARIA la ineficacia operacional
6
Objetivo 11. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
11.1. Porcentaje de personal con nombramiento
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
11.2. Índice de rotación de nivel directivo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
11.3. Índice de rotación de nivel operativo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
11.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.05
0.05
0.05
0.033
11.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.7
0.7
0.7
Estrategia
11.1. Implementar el plan de capacitación del talento humano
11.2. Desarrollar mecanismos de evaluación continua del talento humano
11.3. Mejorar los procesos de selección del personal por competencias
11.4. Establecer un sistema de gestión del clima laboral
Riesgos
Calificación
1. La falta de desarrollo de Talento Humano del MDI CAUSARIA deficiente nivel de productividad
15
Objetivo 12. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
12.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 3
Plan Anual Comprometido 2015
12.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
Estrategia
12.1. Mejorar la administración de los recursos entregados a la institución
12.2. Implementar mejoras a los procesos financieros
Riesgos
Calificación
1. La falta de control de Presupuesto CAUSARIA el uso ineficiente de los recursos.
12
Objetivo 13. Incrementar los mecanismos de prevención y control que ayuden a contrarrestar los fenómenos
de violencia en territorio.
Indicador
Comportamiento
13.2. Porcentaje de investigaciones con resultado sobre delitos de trata y tráfico de niño/as y adolescentes
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.8
0.8
0.8
13.4. Porcentaje de personas que conocen de forma positiva estrategias de prevención de seguridad ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.4
0.6
13.5. Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de vulneración de derechos, violencia de género,
trata de personas y tráfico de migrantes
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
Estrategia
13.1. Informar a la ciudadanía para garantizar la convivencia pacífica
13.2. Mejorar los mecanismos de control que ayuden a contrarrestar los fenómenos de violencia
Riesgos
Calificación
1. La falta de Prevención en control de violencia CAUSARIA el incremento de inseguridad territorial.
8
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Serrano Salgado, Jose Ricardo
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 4
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Administración Financiera
Objetivo 5. Incrementar las capacidades del Talento Humano en el Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
5.3. Porcentaje de personal con nombramiento
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
5.4. Índice de rotación de nivel directivo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
5.5. Índice de rotación de nivel operativo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
5.6. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.05
0.05
0.05
0.033
5.8. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.7
0.7
0.7
Estrategia
5.1. Implementar el manual de puestos y la estructura ocupacional
5.2. Implementar el plan de capacitación y formación institucional con énfasis en los procesos sustantivos del Ministerio del Interior.
5.3. Atender la demanda de puestos con la realidad operacional (procesos / desconcentración).
5.4. Implementar el proceso de evaluación de desempeño en función de resultados.
5.5. Difundir y capacitar al personal del Ministerio del Interior en los procesos de este ámbito.
Riesgos
Calificación
1. Falta de estabilidad en la rotación de puestos CAUSARIA retrasos e incumplimientos en los planificado.
8
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia de la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
6.1. Porcentaje de certificaciones presupuestarias solicitadas.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
6.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
Estrategia
6.1. Priorizar el gasto Institucional de acuerdo a políticas ministeriales.
6.2. Fortalecer los procesos de control previo para emisión de pago.
6.3. Fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, Coordinación de Planificación y Coordinación Estratégica.
6.4. Difundir y capacitar al personal del ministerio en los procesos de este ámbito.
6.5. Gestionar recursos financieros institucionales.
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 5
Plan Anual Comprometido 2015
6.6. Fortalecer la desconcentración de los procesos financieros
Riesgos
Calificación
1. El inadecuado procedimiento de la normativa vigente para el pago CAUSARIA retrasos en la cancelación de
compromisos establecidos
40
Objetivo 7. Incrementar los niveles de los servicios administrativos del Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
7.1. Porcentaje de vehículos que han recibido el correspondiente mantenimiento, matriculación y abastecimiento
de combustible.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
7.3. Porcentaje de solicitudes gestionadas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
Estrategia
7.1. Desarrollar y ejecutar el mejoramiento continuo para la disponibilidad de los servicios administrativos.
7.2. Fortalecer las políticas de compras y control de activos que deben ser desconcentradas.
7.3. Difundir y capacitar al personal del ministerio en los procesos de este ámbito.
Riesgos
Calificación
1. Falta de acciones correctivas en los procesos de contratación en el portal de compras públicas CAUSARIA retraso en
las actividades comprometidas para el presente año.
14
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Christiansen Delgado, María Paula
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 6
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Asesoría Jurídica
Objetivo 2. Incrementar el nivel de eficiencia de la Coordinación Jurídica
Indicador
Comportamiento
2.4. Porcentaje de asistencia a reuniones en materia jurídico-legales
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.99
0.99
0.99
1
2.5. Porcentaje de trámites jurídicos atendidos a tiempo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.92
0.94
0.96
2.6. Porcentaje de comparecencias en temas juridicos
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
Estrategia
2.1. Implementar un sistema centralizado de control y evaluación de los procesos a cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica
2.2. Fortalecer los conocimientos del personal que labora en la Dirección Juridica, unidades de consultoria legal, patriocinio judicial y asesoria
contractual
Riesgos
Calificación
1. La inestabilidad laboral CAUSARÍA la falta de eficiencia en la Coordinación General de Asesoría Jurídica
18
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Mayorga Gavilánez, Raquel Carolina
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 7
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Gestión Estratégica
Objetivo 5. Incrementar la efectividad de la gestión institucional en el Ministerio del Interior
Indicador
Comportamiento
5.4. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.5
0.5
5.5. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.25
0.25
0.25
5.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
5.7. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.8
0.8
Estrategia
5.1. Implementar el manejo adecuado de procesos de la unidades administrativas del MDI
5.2. Fortalecer el uso adecuado de la herramienta informática GPR
5.3. Implementar el Modelo de Reestructuración Institucional (Modelo R)
5.4. Fortalecer el manejo adecuado de la TICs (Tecnología de la Información y Comunicación)
Riesgos
Calificación
1. Rotación de personal CAUSARÍA retraso y cambios en las actividades planificadas por la Coordinación General de
Gestión Estratégica
32
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Astudillo Jara, Juan José
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 8
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Planificación
Objetivo 6. Incrementar la efectividad en la planeación institucional
Indicador
Comportamiento
6.9. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Estrategia
6.1. Implementar una cultura de planificación en planes, programas y proyectos para el Ministerio del Interior.
6.2. Mejorar los instrumentos de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos.
Riesgos
Calificación
1. Retrasos y/o recortes en la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas CAUSARIA retrasos en la
ejecución de las actividades planificadas y en el no cumplimiento de metas institucionales
35
Objetivo 7. Incrementar la efectividad en la gestión de cooperación internacional
Indicador
Comportamiento
7.2. Número de ofertas internacionales de capacitación o intercambio academico para miembros de la Policía
Nacional gestionadas
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
5
11
15
7.4. Número de convenios internacionales nuevos ejecutándose
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
2
5
6
Estrategia
7.1. Definir los lineamientos para la negociación con la cooperación internacional.
7.2. Generar un catálogo de oferta y demanda de cooperación internacional.
7.3. Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la ejecución de convenios internacionales.
Riesgos
Calificación
1. Falta de acuerdos en la cooperación internacional y seguimiento a los convenios internacionales CAUSARIA retrasos en
la actividades planificadas para la capacitación internacional del personal policial en temas de seguridad
24
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Pavón Vasquez, Freddy Antonio
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 9
MDI - Ministerio del Interior >Dirección de Comunicación Social
Objetivo 2. Incrementar el conocimiento en temas de seguridad ciudadana y el posicionamiento del
Ministerio del Interior MEDIANTE estratégias de difusión desarrolladas por la Dirección de Comunicación
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de impacto de las noticias replicadas del Ministerio del Interior en los medios de comunicación.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.15
0.3
0.45
0.6
2.2. Porcentaje de difusión efectiva de videos
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.1
0.2
0.3
2.3. Tasa de posicionamiento en facebook
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.4
0.6
2.4. Tasa de posicionamiento de la página web
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.05
0.1
0.15
0.2
2.5. Tasa de posicionamiento en twitter
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.15
0.3
0.45
0.6
2.6. Porcentaje de personas que conocen de forma positiva estrategias de prevención de seguridad ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.4
0.6
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
K005 MDI: Proyecto de Fortalecimiento de la Dirección de Comunicación
Social y Difusión de la Gestión del MInisterio del Interior
1,500,000.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
11/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Zúñiga Romero, María Cristina
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 10
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior
Objetivo 1. Incrementar la seguridad interna en territorio nacional
Indicador
Comportamiento
1.12. Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.25
0.5
Estrategia
1.2. Emitir directrices que fortalezcan la seguridad ciudadana en territorio
1.3. Fortalecer la desconcentración de servicios de seguridad en territorio
Riesgos
Calificación
1. La rotación de autoridades CAUSARÍA, retrasos y cambios en las directrices y políticas de seguridad ciudadana
28
Objetivo 2. Incrementar la prevención y previsión del delito y/u otras formas de violencia en territorio
Indicador
Comportamiento
2.2. Porcentaje de operativos realizados a los medios de transportes de mudanza con la guía de movilización
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.75
0.8
0.85
2.3. Porcentaje de establecimientos Educativos capacitados en microtráfico.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.6
1
2.4. Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de vulneración de derechos, violencia de género,
trata de personas y tráfico de migrantes
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
Estrategia
2.1. Implementar mecanismos de comunicación con los involucrados en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos,
en el ámbito de la seguridad ciudadana
2.2. Mejorar los acciones entre los gobiernos autónomos descentralizados y/o otros niveles de Gobierno en temas de participación ciudadana y
convivencia pacífica.
Riesgos
Calificación
1. Cambios estructurales en el gobierno central y en la emisión de políticas de seguridad ciudadana CAUSARÍA retrasos
en la implementación de la directrices, planes o programas de esta Cartera de Estado
32
Objetivo 3. Incrementar la efectividad de la participación ciudadana en temas de seguridad en territorio
Indicador
Comportamiento
3.5. Número de participantes ciudadanos activos en seguridad
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
40,000
40,000
3.6. Porcentaje de espacios públicos apropiados con las comunidades
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.33
0.66
1
Estrategia
3.1. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana en temas de seguridad y convivencia pacifica
3.2. Coordinar y supervisar la gestión de seguridad ciudadana efectuadas interinstitucionalmente
Riesgos
1. La falta de canales de comunicación adecuados en territorio CAUSARIA distorsión en la aplicación de las directrices
emitidas por la autoridad
04/11/2015 11:17 AM
Calificación
28
GPR | 11
Plan Anual Comprometido 2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Fuentes Acosta, Diego Xavier
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 12
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Administración Financiera
>Dirección Administrativa
Objetivo 5. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la Dirección Administrativa MEDIANTE la
adecuada administración, control, almacenamiento y mantenimiento de los bienes inmuebles
Indicador
Comportamiento
5.1. Porcentaje de personas que conocen temas en prevención de riesgos.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.98
0.98
0.98
0.98
5.2. Porcentaje de certificaciones presupuestarias solicitadas.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
5.3. Porcentaje de vehículos que han recibido el correspondiente mantenimiento, matriculación y abastecimiento
de combustible.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
5.4. Porcentaje de bienes asegurados del Ministerio del Interior.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
5.5. Porcentaje de bienes ingresados y codificados del Ministerio del Interior.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
5.7. Porcentaje de suministros entregados a las diferentes dependencias del Ministerio del Interior.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
K001 MDI: Adquisición de Laboratorios de Criminalística
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Ejecución
31/12/2016
K002 MDI: Construcción y Equipamiento de Tres Escuelas de Formación de
Policías en las Provincias de El Oro, Guayas y Pichincha
0.00
Planeación
31/12/2018
K004 MDI: Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Escuela
Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo
0.00
Completado
29/01/2015
K489 MDI: Programa de Seguridad Ciudadana por Gestión para Resultados
de Desarrollo
0.00
Congelado
31/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Cabrera Larrea, Capucine del Carmen
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 13
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Administración Financiera
>Dirección de Administración del Talento Humano
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo competitivo de los servidores públicos MEDIANTE capacitación
oportuna, selección de personal idóneo, evaluación de riesgos laborales
Indicador
Comportamiento
7.4. Porcentaje de personal con nombramiento
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
7.5. Índice de rotación de nivel directivo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
7.6. Índice de rotación de nivel operativo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
7.8. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.05
0.05
0.05
0.033
7.9. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.7
0.7
0.7
7.10. Indice de eficacia del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.16
0.31
0.46
0.6
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I002 Plan anual de capacitación
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Cancelado
24/03/2015
I004 Sensibilización a los servidores y las servidoras del Ministerio del Interior
en atención al usuario interno y externo
0.00
Planeación
31/12/2015
K001 Programa de reforma institucional de la gestión pública
0.00
Ejecución
31/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Ampudia Moreno, Elsa Belén
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 14
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Administración Financiera
>Dirección de Secretaría General
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia de preservación de los actos administrativos y normativos expedidos
por el Ministerio del Interior MEDIANTE la optimización de la custodia y salvaguarda de la documentación
interna y externa, precautelando la atención eficiente, eficaz y oportuna a clientes internos y externos
Indicador
Comportamiento
2.3. Porcentaje de solicitudes gestionadas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
2.4. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.5. Porcentaje de visitas técnicas
Dic
1
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
1
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Digitalización de archivo intermedio y pasivo correspondiente al año 2003
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
31/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Hidalgo Jiménez, María Vianney
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 15
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Administración Financiera
>Dirección Financiera
Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión financiera MEDIANTE, la estandarización y
sociabilización de los procesos y trámites financieros
Indicador
Comportamiento
5.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
5.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.0833
0.1666
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I003 Implantar el modelo de desconcentración financiera a nivel nacional
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
31/12/2017
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Izquierdo Apolo, Johanna Elizabeth
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 16
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Asesoría Jurídica >Dirección
Jurídica
Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia en el asesoramiento jurídico-legal MEDIANTE la adecuada
aplicación de contratación pública, patrocinio judicial y asesoría legal a las diferentes dependencias del
Ministerio del Interior.
Indicador
Comportamiento
5.1. Porcentaje de trámites jurídicos atendidos a tiempo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.92
0.94
0.96
5.3. Porcentaje de comparecencias en temas juridicos
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
5.5. Porcentaje de asistencia a reuniones en materia jurídico-legales
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.99
0.99
0.99
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Plan de capacitación en Derecho para servidores de la Dirección de
Asesoría Jurídica
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Anteproyecto
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Mayorga Gavilánez, Raquel Carolina
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 17
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Gestión Estratégica
>Dirección de Administración de Procesos
Objetivo 4. Incrementar la productividad y eficiencia institucional MEDIANTE la implementación de un
sistema integrado de gestión por procesos
Indicador
Comportamiento
4.7. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.5
0.5
4.8. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.25
0.25
0.25
4.9. Porcentaje de servicios simplificados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.4
0.8
4.10. Porcentaje de quejas solventadas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.7
0.7
0.7
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Permiso anual de funcionamiento (PAF)
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
30/12/2016
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Naranjo Almeida, Andrés Fernando
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 18
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Gestión Estratégica
>Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional
Objetivo 6. Incrementar el uso de buenas prácticas en la gestión institucional de los servidores del MDI
MEDIANTE la implementación de planes y programas en ámbitos de clima laboral y cultura organizacional,
responsabilidad social, buenas prácticas ambientales y gobierno por resultados, enmarcados en los
lineamientos de la Administración Pública
Indicador
Comportamiento
6.1. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
6.2. Porcentaje de cumplimiento de la política ambiental
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
17
17
17
17
6.3. Porcentaje de servidores nuevos del MDI que han realizado el proceso de inducción
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
1
1
1
1
1
Nov-Dic
1
6.4. Porcentaje de cumplimiento de metodología GPR, actualización y calidad de la información registrada en la
herramienta GPR
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dic
1
6.5. EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.8
0.8
6.6. Porcentaje de cumplimiento institucional de parámetros GPR.
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I002 Seguimiento a la implementación de los proyectos PIRI
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Ejecución
31/12/2015
I003 Implementación de la modalidad de aprendizaje E- learning para el MDI
0.00
Ejecución
31/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Palacios Ortiz, Galo Vinicio
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 19
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Gestión Estratégica
>Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Objetivo 10. Incrementar la calidad de gestión institucional alineada a la planeación estratégica de TI y planes
institucionales y gubernamentales MEDIANTE la planificación y creación de proyectos, procesos, políticas y
normativas de TI
Indicador
Comportamiento
10.4. Porcentaje de Botones de seguridad instalados en territorio
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
Nov-Dic
0.1666
0.3332
0.4998
0.6664
0.833
0.9996
Objetivo 11. incrementar el desarrollo e implementación de servicios de TI MEDIANTE la identificación de
la necesidad, optimización y automatización de los procesos institucionales, proporcionando soluciones
óptimas y eficientes, mejoramiento de la comunicación, recursos tecnológicos, sistemas informáticos de
calidad para proporcionar soluciones eficientes que brinden un nivel de calidad
Indicador
Comportamiento
11.1. Porcentaje de disponibilidad de servicios de infraestructura y redes
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.96
0.96
0.96
11.3. Porcentaje de soluciones informáticas desarrolladas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.78
0.78
0.78
11.4. Porcentaje de eficiencia en soporte técnico
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I009 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la
información (EGSI) FASE II
Proyecto
0.00
Ejecución
25/03/2015
I010 Proyecto General de Implantación de la Gestión por procesos en la
Dirección de Tecnologías de Información
0.00
Ejecución
31/12/2015
I012 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la
Información (EGSI)
0.00
Ejecución
25/03/2015
I014 Soporte y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo y Rastreo Satelital del
parque automotor de la Policía Nacional
0.00
Ejecución
31/12/2015
5,011.78
Ejecución
31/12/2015
I017 Implementación de la Mesa de Servicios en la Dirección de Tecnologías
de Información
0.00
Ejecución
31/12/2015
I018 Repotenciación de servidores y almacenamiento que cuenta el Ministerio
del Interior
0.00
Cancelado
31/01/2015
5,465,709.00
Ejecución
31/12/2016
I016 Consultoría para integrar al Sistema d Monitoreo y Rastreo satelital del
parque automotor de la Policía Nacional.
K002 MDI: Programa de seguridad ciudadana fortalecimiento de la eficacia
policial mediante mejoras en la gestión y uso de la información criminológica
04/11/2015 11:17 AM
Ppto. Planeado
GPR | 20
Plan Anual Comprometido 2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Rojas Araujo, Andres Roberto
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 21
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Planificación >Dirección de
Asuntos Internacionales
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los convenios, cooperación y asistencia
técnica internacional, MEDIANTE el seguimiento y la elaboración de un catálogo de oferta y demanda
Indicador
Comportamiento
2.2. Número de asesorías internacionales gestionadas
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
1
2
3
2.3. Número de reuniones, asambleas , cumbres y/o encuentros técnicos internacionales coordinados y
gestionados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
2
5
8
10
2.4. Número de ofertas internacionales de capacitación o intercambio academico para miembros de la Policía
Nacional gestionadas
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
5
11
15
2.5. Número de convenios internacionales nuevos ejecutándose
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
2
5
6
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Implementación de un manual para la elaboración del catálogo de oferta y
demanda 2016
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Congelado
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Cevallos Diaz, María Dolores
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 22
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Planificación >Dirección de
Información, Seguimiento y Evaluación
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia y la efectividad en la generación de seguimiento, evaluación e
información oportuna y confiable, relevante a planes, programas y proyectos que lleva la institución
MEDIANTE la mejora de los procesos de recolección y análisis de información, la implementación de
metodologías y la presentación de alertas tempranas
Indicador
Comportamiento
6.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
6.2. Porcentaje de informes de seguimiento
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Elaboración del manual operativo para el seguimiento de los proyectos de
inversión
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Anteproyecto
31/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Andrade, Edgar Mauricio
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 23
MDI - Ministerio del Interior >Coordinación General de Planificación >Dirección de
Planificación e Inversión
Objetivo 6. Incrementar la eficacia en la planeación institucional MEDIANTE la implementación de
instrumentos y metodologías de planificación
Indicador
Comportamiento
6.4. Porcentaje de avance en la elaboración del PAI
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.4
1
6.9. Porcentaje de avance en la elaboración de la PAP
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.8
1
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I002 Implementación del PMO Virtual del Ministerio del Interior
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Cancelado
15/12/2015
I004 Fortalecimiento de la gestión de proyectos de inversión
0.00
Completado
31/07/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Solis Vizcarra, Silvana Patricia
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 24
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Oficina virtual de Proyectos
2014
Objetivo 1. Incrementar la eficiencia operacional MEDIANTE el seguimiento continuo de los proyectos de
inversión
Indicador
Comportamiento
1.1. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
K007 MDI: Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Gobernaciones:
Sistema Nacional de Gestión Política de la Gobernabilidad
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Congelado
31/12/2015
K008 MDI: Repotencialización del instituto superior tecnológico de la Policía
Nacional con la creación de la unidad académica de detectives y ciencias
forenses
0.00
Ejecución
31/12/2015
K010 MDI: Vivienda fiscal emergente para las fuerzas armadas y la Policía
Nacional
0.00
Congelado
31/12/2015
K011 MDI: Vivienda Fiscal para la Policía Nacional
0.00
Definición
16/11/2018
K012 MDI: Estudio para la idenificación y deteminación de factores causales
en servidores policiales inmersos en casos de patologías en rangos F10 Y F19
0.00
Anteproyecto
30/06/2016
117,666,955.26
Ejecución
28/12/2017
4,010,300.00
Ejecución
31/12/2015
0.00
Ejecución
31/12/2015
K485 MDI Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y
circuitos
K488 MDI Implementación de 104 UPC's para el Distrito Metropolitano de
Guayaquil.
K490 MDI: Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Unidades de
Control Migratorio
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Fuentes Acosta, Diego Xavier
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 25
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Policía
Objetivo 3. Incrementar la eficacia en temas de prevencion del delito dirigido a la ciudadanía.
Indicador
Comportamiento
3.2. Porcentaje de operativos realizados a los medios de transportes de mudanza con la guía de movilización
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.75
0.8
0.85
3.3. Porcentaje de establecimientos educativos capacitados en microtráfico.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.6
1
Estrategia
3.1. Coordinar con las zonas y subzonas policiales para el desarrollo de los talleres de capacitación dirigidos a los servidores policiales.
3.2. Coordinar con los distintos Distritos de Policía y Unidades Educativas para capacitar a la comunidad y a los estudiantes.
Riesgos
Calificación
1. Falta de participantes a los diferentes talleres CAUSARÍA que el personal policial no cumpla con el porcentaje de
capacitaciones requeridas
25
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Gómez de la Torre, Gabriela
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 26
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Seguridad
Interna
Objetivo 1. Incrementar el involucramiento de los actores sociales en temas de seguridad ciudadana y
convivencia pacífica
Indicador
Comportamiento
1.9. Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.25
0.5
1.10. Número de participantes ciudadanos activos en seguridad
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
40,000
40,000
1.11. Porcentaje de espacios públicos apropiados con las comunidades
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.33
0.66
1
1.12. Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de vulneración de derechos, violencia de género,
trata de personas y tráfico de migrantes
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.95
0.95
0.95
0.95
1.13. Porcentaje de nuevos casos atendidos referentes a vulneración de derechos, violencia de género, trata de
personas y tráfico de migrantes
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
1.14. Porcentaje de casos resueltos referente a la investigación disciplinaria sobre presuntas vulneraciones de
derechos
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.7
0.7
Estrategia
1.1. Diseñar, proponer e implementar políticas de seguridad interna que contribuyan a una cultura de paz
1.2. Emitir directrices para la coordinación con los consejos ciudadanos de seguridad y actores sociales en temas de seguridad ciudadana
1.3. Implementar mecanismos que fortalezcan la vinculación entre la ciudadanía y la Policía Nacional
Riesgos
Calificación
1. Los procesos de transición de la máxima autoridad ministerial CAUSARIA retrasos en la ejecución de actividades y de
la programación anual propuesta por la unidad
21
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Arguello Moscoso, Zoila Carina
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 27
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Policía
>Dirección de Análisis de Gestión Policial
Objetivo 2. Incrementar acciones para el mejoramiento de la seguridad estudiantil y prevención del consumo
de drogas en escuelas y colegios, MEDIANTE la implementación de metodologías aplicables, para que el
personal que trabaja en la Unidades de Policía Comunitaria pueda brindar su contingente en la prevención de
este delito.
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de Policías Comunitarios capacitados en temas de Microtráfico.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.6
1
2.2. Porcentaje de establecimientos educativos capacitados en microtráfico.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.2
0.6
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Capacitación Integral al personal policial de las UPCs en prevención en el
consumo de drogas en los establecimientos educativos
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Cancelado
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Sevilla Narváez, Omar Esteban
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 28
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Policía
>Dirección de Inteligencia Contra el Delito
Objetivo 2. Reducir el delito del microtráfico en las escuelas y colegios a nivel nacional, MEDIANTE la
evaluación y estadística de la Unidad de Microtráfico de la Policía Nacional.
Indicador
Comportamiento
2.1. Número de dosis incautadas en peso, microtráfico
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1,066,549
1,066,549
1,066,549
1,066,549
2.2. Porcentaje de operativos contra el microtráfico realizados en Unidades Educativas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.9
0.9
0.9
0.9
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Escuela segura y libre de drogas
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Cancelado
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Sevilla Narváez, Omar Esteban
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 29
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Policía
>Dirección de Policía Preventiva
Objetivo 2. Incrementar políticas de seguridad interna y externa para la prevención del delito, MEDIANTE el
fortalecimiento e integración de la ciudadanía en lugares con mayor índice de cometimiento de delitos con
las Unidades de Policía Preventivas de cada sector.
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de cumplimiento de ejes trasversales por parte de las Unidades de Policía Comunitaria.
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.5
0.75
1
2.2. Porcentaje de operativos realizados a los medios de transportes de mudanza con la guía de movilización
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.7
0.75
0.8
0.85
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Capacitación al personal policial en temas de Seguridad Ciudadana y
elaboración de un formato para la guía de movilización
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Saltos Correa, Oliva Catalina
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 30
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Seguridad
Interna >Dirección de Control de Drogas Ilícitas
Objetivo 1. Incrementar las acciones dirigidas a reducir la accesibilidad a drogas ilícitas MEDIANTE el
fortalecimiento de estrategias de seguridad y la coordinación de operativos de control
Indicador
Comportamiento
1.1. Número de operativos coordinados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
1
2
4
5
7
Nov-Dic
8
1.2. Número de Planes de Seguridad elaborados y ejecutados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
3
5
6
Objetivo 2. Reducir los factores de vulnerabilidad a usos indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,
programas e instrumentos destinados a fomentar una toma de decisiones responsables en la comunidad
sobre drogas
Indicador
Comportamiento
2.3. Número de intervenciones preventivas dirigidas a la comunidad
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
2
5
8
11
13
Nov-Dic
15
2.4. Número de instrumentos implementados para reducir factores de vulnerabilidad
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
2
3
4
Objetivo 3. Incrementar la cooperación internacional MEDIANTE gestión, ejecución y/o monitoreo de los
instrumentos internacionales suscritos por esta Cartera de Estado
Indicador
Comportamiento
3.2. Número de acuerdos suscritos
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
2
4
6
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I003 Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos Ecuador
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Cierre
18/09/2015
I004 Formación técnica y operativa de los funcinarios de la Policía
Antinarcóticos, Policía Comunitaria, Gestores de Seguridad y Líderes Barriales
en el territorio ecuatoriano
0.00
Cierre
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Jaramillo Del Pozo, Nathalia Verónica
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 31
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Seguridad
Interna >Dirección de Control y Orden Público
Objetivo 2. Incrementar la seguridad pública desarrollando políticas, planes, programas, proyectos y
acciones tendientes al mantenimiento del Orden y el Control Público, MEDIANTE la coordinación entre
Intendentes y autoridades que generen mecanismos para el control público así como la creación de vínculos
interinstitucionales para el Control Social.
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de Operativos ejecutados
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
2.2. Porcentaje de actuaciones de Intendentes y Comisarios realizados
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
2.3. Porcentaje de casos de atención ciudadana atendidos
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
1
1
1
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I001 Elaboración del Compendio Normativo que se aplica en actividades de
Intendencias y Comisarías
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Ladino Castillo, Rómulo Javier
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 32
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Seguridad
Interna >Dirección de Estudios de Seguridad Interna
Objetivo 2. Incrementar el número de insumos en temas de inseguridad y violencia orientadas al diseño de
políticas, estrategias, mecanismos de seguimiento y evaluación MEDIANTE la sistematización de información
a traves de estudios, investigaciones, informes y análisis de coyuntura
Indicador
Comportamiento
2.1. Porcentaje de avance del estudio de investigación
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
0.25
0.5
0.75
1
2.2. Número de informes en temas coyunturales en relación a la seguridad interna
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
2
2
2
2
2
2.3. Número de diagnósticos sobre factores de inseguridad y violencia
Nov-Dic
2
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
1
1
2.4. Número de documentos de políticas públicas o propuestas de programas o proyectos
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
1
1
Proyectos
Proyecto
Ppto. Planeado
I002 Elaboración de la guía de protocolos de investigación social
0.00
Fase Actual
Fecha de Fin
Ejecución
20/12/2015
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Durán Mosquera, Franklin Danilo
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 33
MDI - Ministerio del Interior >Viceministerio del Interior >Subsecretaría de Seguridad
Interna >Dirección de Seguridad Ciudadana
Objetivo 5. Incrementar acciones que mejoren la seguridad ciudadana, prevengan el delito y la violencia; y,
protejan a la ciudadanía MEDIANTE la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el fomento
de la participación ciudadana, la concientización de uso de armas, el control a las compañías de vigilancia y
seguridad privada y el control de la seguridad bancaria.
Indicador
Comportamiento
5.1. Número de Concejos de Seguridad Provinciales realizados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
48
96
5.2. Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
0.25
0.5
5.3. Número de participantes ciudadanos activos en seguridad
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Jun
Jul-Dic
40,000
40,000
5.4. Porcentaje de espacios públicos apropiados con las comunidades
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr
May-Ago
Sep-Dic
0.33
0.66
1
5.5. Número de Planes Cantonales de Seguridad Ciudadana Socializados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
20
40
60
80
101
121
141
161
181
201
221
5.6. Número de reuniones de seguimientos a las asambleas
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
48
96
144
192
240
288
336
384
432
480
528
577
5.7. Número de Asambleas Comunitarias Realizadas
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
396
431
5.8. Número de compañías de vigilancia y seguridad privada sancionadas
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
20
22
27
23
5.9. Número de compañías de vigilancia de seguridad privada con permisos de operación vigente
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
80
170
300
425
5.10. Número de vehículos blindados inspeccionados a nivel nacional para transporte de valores
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene - Dic
350
5.11. Número de certificaciones de seguridad mínima entregadas al sistema financiero
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
Nov-Dic
30
30
30
30
30
30
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 34
Plan Anual Comprometido 2015
5.12. Número de inspecciones realizadas a entidades del sistema financiero
Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
22
22
22
22
22
Nov-Dic
22
5.13. Número de guardias capacitados aprobados y acreditados
Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
30,218
36,718
44,000
Proyectos
Fase Actual
Fecha de Fin
I002 Capacitación de guardias de vigilancia y seguridad privada a nivel
nacional
Proyecto
Ppto. Planeado
0.00
Ejecución
31/12/2015
I005 Conformación y Restructuración de los Consejos Ciudadanos Sectoriales
Ministerio del Interior
0.00
Planeación
29/02/2016
K001 MDI: Proyecto de Seguridad Ciudadana Solidaridad Ciudadana
0.00
Congelado
29/12/2017
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.
------------------------------------------------------------------Fiallo Vivanco, Luis Felipe
Titular/Responsable del Plan
04/11/2015 11:17 AM
GPR | 35