resumen ejecutivo del proyecto instalación de gerencias

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
INSTALACIÓN DE GERENCIAS
AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
Santo Domingo,
Octubre, 2011
Dirección de Planificación y Desarrollo
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
1. Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto: INSTALACIÓN DE GERENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
Tipología: Capital Fijo
Capital Humano
Estado del proyecto:
Nuevo
Arrastre
Fase: Preinversión
Inversión
Duración en años de la Fase: 8 años
Costos Total del Proyecto: RD$ 124,723,652
Costo Solicitado para el Año Presupuestal: RD$17,657,360
Población beneficiaria: 9,000,000
Generación de Conocimiento
2.Nombre del Proyecto
INSTALACIÓN DE GERENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFIACION
• Antecedentes
La desconcentración de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales es un mandato de
la ley 64-00, y se enmarca en una política de Estado con el objetivo de mejorar la calidad de los
servicios a la población en general, y una mayor eficacia y eficiencia. Se preparó un plan de
proyecto con el objetivo de la “gestión ambiental desconcentrada en la República Dominicana
mediante la instalación de las unidades de gerencia ambiental”, la efectiva coordinación
inter/interinstitucional y la creación de las capacidades institucionales y los instrumentos de
gestión del medio ambiente y los recursos naturales.
A los fines de establecer las Gerencias Ambientales de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
aras de iniciar el proceso de desconcentración de la gestión ambiental, en abril del 2007 se emite
la Resolución No. 02/2007 con el mandado de crear dichas Gerencias. Luego en el julio del 2008,
de da el mando de establecer las Gerencias Ambientales Regionales del Cibao, Sur y Enriquillo,
mediante la Resolución 09/2008.
En septiembre del 2008, mediante la Resolución No. 011/2008, se establecen treinta y dos (32)
Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una por cada provincia
incluyendo una en el Distrito Nacional. Esta resolución, deroga las resoluciones No.02/2007 y
09/2008.
• Análisis del contexto
El proceso acelerado de crecimiento demográfico y urbanización ha deteriorado la calidad
ambiental y afectada negativamente la base de recursos naturales. Las principales prioridades son:
la calidad y cantidad de agua, y el recolección y disposición final de los residuos sólidos. Otros
Resumen Ejecutivo del Proyecto
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Dirección de Planificación y Desarrollo
problemas emergentes son la contaminación ambiental y la degradación de los ecosistemas
marinos. Además, el manejo inadecuado de las áreas protegidas y el vínculo entre el crecimiento
del turismo y los problemas ambientales (Banco Mundial, 2004)
Las principales razones que justifican la gestión integrada ambiental se resumen en cuatro
aspectos: 1. se requiere de un ambiente de calidad que asegure el crecimiento sustentable, y en
específicamente del sector turístico, 2. el impacto de la degradación ambiental en la situación de
pobreza de la población, 3. el vínculo entre el ambiente y la salud, y 4. la frecuencia e intensidad
de las inundaciones y desastres por fenómenos naturales. (Banco Mundial, 2004).
• Justificación
Para garantizar la gestión ambiental adecuada, la ley 64-00 en su Art. 32 ordena a la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales la división del territorio nacional en Unidades de
Gerencias Ambientales Regionales. Asimismo como institución que forma parte del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, en su Art. 25, señala que deberá contar con
Unidades de Gestión Ambiental a nivel municipal, organizadas con personal propio y financiado
con el presupuesto de cada entidad.
Estas Unidades de Gestión Ambiental Municipal, son estructura especializadas, con funciones de
supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones
ambientales dentro de su institución y para velar por el cumplimiento de las normas ambientales
por parte de la misma, asegurando la necesaria coordinación interinstitucional de la gestión
ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
z Objetivo general
Conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos
naturales asegurando su uso sostenible, mediante una gestión ambiental desconcentrada.
z Objetivos específicos
Construcción y habilitación de oficinas para alojar las direcciones provinciales del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel nacional con mira a desconcentrar la gestión Medio
Ambiente y Recursos Naturales y una efectiva coordinación interinstitucional.
Resumen Ejecutivo del Proyecto
3
Dirección de Planificación y Desarrollo
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto contempla tres (3) componentes fundamentales de los cuales se derivaran varias
actividades orientadas a que las Direcciones Provincias de Medio ambiente y Recursos naturales
operen de acuerdo al dominio de sus responsabilidades. Este proyecto se enmarca dentro del eje
4 de la estrategia nacional de desarrollo un manejo sostenible al medio ambiente y una adaptación
al cambio climático
•
Componentes
1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
2. OBRA FÍSICA
3. EQUIPOS
•
Actividades
1.1 Organización y Planificación de las Direcciones Provinciales
1.1.1 Recolección de las informaciones
1.1.2 Análisis de las informaciones
1.1.3 Elaboración y aprobación de estructuras y procesos para la construcción de las oficinas.
1.1.3.1. Realizar inventario de bienes muebles e inmuebles existentes.
1.1.3.2. Selección de los lugares donde se instalarán las oficinas
1.1.3.3. Realizar diseños de remodelación y/o construcción de edificaciones que alojarán las
direcciones provinciales
1.1.4 Diseño de la estructura organizacional, funcional y procedimientos técnicos y administrativos
(Resol. 02/2007 Art. 5to), acorde con el modelo de gestión aprobado.
1.1.5 Establecer el sistema geográfico con el inventario de los recursos naturales y las coordenadas
geográficas que delimitan las unidades de provinciales.
1.1.6 Desarrollar propuestas de planes de administración y gestión.
1.1.7 Estables Espacios de Participación
2.3 Construcción de oficinas y/o remodelación de obras existentes
3.1 Habilitar y equipar las direcciones provincias para que operen de acuerdo al
dominio de sus responsabilidades.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
Adquirir mobiliarios y equipos de oficina.
Adquirir equipos especializados de medición,
Adquirir de computación
Adquirir comunicación
Adquirir equipos para determinar y monitoreo la calidad de agua y suelos de las cuencas,
subcuencas y microcuencas hidrográfica.
3.1.6. Adquirir instrumentos de medición de caudales de las cuencas, subcuencas y microcuencas
hidrográfica.
3.1.7. Adquirir herramientas para promover prácticas de conservación de suelos y aguas, a fin de
fomentar sistemas de producción agrícola, forestal y agroforestal sostenibles entre los
productores agropecuarios y forestales de las cuencas subcuencas y microcuencas hidrográfica.
3.1.8. Adquirir instrumentos de medición de tasa de erosión de los suelos de las cuencas, subcuencas y
microcuencas hidrográfica.
Resumen Ejecutivo del Proyecto
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Dirección de Planificación y Desarrollo
• Involucrados
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Localización geográfica
Hnas
Mirabal
•
•
La desconcentración de la
gestión
de
los
recursos
naturales, se da a nivel
nacional, mediante la creación
de 32 Direcciones Provinciales
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en las 31 provincias
y el Distrito Nacional que
conforman
la
Republica
Dominicana.
Población objetivo (la que se beneficiará con el proyecto)
Población en General 8, 562,541 Habitantes
•
Duración en años del proyecto
La duración del proyecto está planificada para ocho (8) años
•
Código SNIP del proyecto para Proyectos de Arrastre
347
Resumen Ejecutivo del Proyecto
5
Dirección de Planificación y Desarrollo
6. Costo y Financiación
Costo
Cuadro 1. Costos del proyecto
Valor (RD$)
1)
Costo Total
RD$124,723,652
2)
COSTO POR COMPONENTES
1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
2. OBRA FÍSICA
3. EQUIPOS
TOTAL
1)
2)
7,483,419
93,542,739
23,697,494
124,723,652
Cuadro 2. Costo solicitado para el año presupuestal 2012
y por componentes
Costo
Valor (RD$)
Costo Total para el año 2012
RD$17,657,360
COSTO POR COMPONENTES
1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
2. OBRA FÍSICA
3. EQUIPOS
1,059,442
13,243,020
3,354,898
Cuadro 3. Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes)
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Resumen Ejecutivo del Proyecto
RECURSOS
ASIGNADOS
36,400,000
21,649,283
21,649,283
25,146,768
17,657,360
122,502,694
RECURSOS
EJECUTADOS
0
14,146,453.03
17,840,884.76
1,478,954.59
31,987,337.79
PORCENTAJE
EJECUTADO
0%
65%
82%
6%
0%
26%
6
Dirección de Planificación y Desarrollo
7. Evaluación del Proyecto
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Cuadro 5. Evaluación del Proyecto
Descripción
Valor
Costo total del proyecto, RD$
124,723,652.00
Direcciones Provinciales
Unidad de medida
Cantidad
32
Número de beneficiados
9,000,000.00
Costo por unidad (A/C)
3,897,614
Costo por beneficiado (A/D)
RD$32.00
8. Matriz de Marco Lógico
Cuadro 6. Matriz de marco lógico del proyecto.
Resumen narrativo
FIN: Conservación,
protección, mejoramiento
y restauración del medio
ambiente y los recursos
naturales asegurando su
uso sostenible, mediante
una gestión ambiental
desconcentrada.
PROPOSITO:Construcción,
y habilitación de oficinas para
alojar las direcciones
provinciales del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales a nivel nacional con
mira a desconcentrar la
gestión Medio Ambiente y
Recursos Naturales y una
efectiva coordinación
interinstitucional.
Indicadores verificables
objetivamente
• Se mejora significativamente el
estado del medio ambiente y los
recursos naturales a los cinco años
de instaladas las gerencias
ambientales
Supuesto
Medios de verificación
• Informes del Estado de
Medio Ambiente y los
Recursos Naturales
publicado cada tres meses
por la unidad de gerencia
ambiental.
• Reportes de denuncias
por daños ambientales de
la Procuraduría
• Se desconcentra la gestión
ambiental a niel nacional, con la
instalación de 32 oficinas
provinciales de medio ambiente y
recursos naturales; una (1) en cada
provincia y una (1) en el D.N., al
final del proyecto.
• Encuestas sobre
valoración del sector
medio ambiente
• Mapa con las coordenadas
geográficas que delimitan
las unidades de gerencia
ambiental.
• Resoluciones
administrativas que crean
las Direcciones
Provinciales
• Mayor agilidad en el
manejo de los procesos
ambientales de las
zonas.
• Los daños ocasionados
por fenómenos
naturales (ciclones,
tormentas, fuegos,
sequias), son de baja
intensidad.
• Informe de cada
instrumento de gestión
que explica el diseño,
evaluación y aplicación.
• Los recursos fluyen de
manera continua y a
tiempo.
• Los actores claves
municipales, se
involucran en la gestión
ambiental.
• Disponibilidad de
recursos humanos y
económicos a tiempo.
Resumen Ejecutivo del Proyecto
7
Dirección de Planificación y Desarrollo
COPMONENTES
1. ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN
• Se espera contar con los mecanismos de
coordinación intra-interinstitucional
definidos y establecidos, para la 32
oficinas provinciales al final del proyecto.
• Se espera que las 32 oficinas provinciales
cuenten con protocolos de coordinación
con las instituciones clave, al final del
proyecto.
o Línea base: Existen protocolos
con ONAP, SEEPYD, COE. Meta:
protocolos con Ayuntamientos,
Corporaciones de
Acueducto/Alcantarillado,
Secretarías de Agricultura,
Turismo, Obras Públicas,
Bagricola, y sociedad civil
organizadas.
• Se espera tener 100 % de la
caracterización biofísica y socioeconómica
de las 32 oficinas provinciales, como
parte del sistema geográfico que
sustente el inventario de los recursos
naturales de c/u., al final del proyecto.
• Informes de ejecutorias
de las regionales a la cede
central del ministerio
• Ejecutorias acorde con
lo programado por el
proyecto.
• Documentos de
protocolos de
coordinación.
• Integración del a
• Documentos de planes
institucionales y
estratégicos., agendas
ambientales, y otros
• Mapas cartográficos de los
RR.NN que delimitan las
unidades de gerencia
ambiental.
comunidad.
• Los recursos fluyen de
manera continua y a
tiempo.
• Los actores claves
municipales, se
involucran en la gestión
ambiental.
• Protocolo de
funcionamiento de las
Estructuras de Espacios
de Participación
• Disponibilidad de
recursos humanos y
económicos a tiempo.
•
Diseños de las obras.
• Los recursos fluyen de
•
Contratos de
construcción y/o
rehabilitación de obras.
•
Imágenes fotográficas.
•
Mapas de ubicación
geográfica.
•
Facturas de compras del
mobiliario y equipos.
•
Entradas de almacén
firmadas por los
provinciales.
•
Imágenes fotográficas
de los equipos y
mobiliarios entregados .
• Se espera que las 32 oficinas
provinciales, dispongan de herramientas
de planificación a corto mediano y largo
plazos (planes operativos, agendas
ambientales, cronograma de trabajo,
otros) al final del proyecto.
•
2. OBRA FÍSICA
3. EQUIPOS
Resumen Ejecutivo del Proyecto
Se espera que las 32 oficinas
provinciales, cuenten con las Estructuras
de Espacios de Participación con las
actores claves provinciales y ciudadanía,
a nivel local
• Se espera tener construidas y/o
rehabilitadas que las instalaciones que
alojarían las oficinas de las 32 oficinas
provinciales, al final del proyecto.
• Se espera tener habilitadas y equipadas
en un 85% a las 32 direcciones
provinciales para que operen de
acuerdo al dominio de sus
responsabilidades, al final del proyecto.
manera continua y a
tiempo.
• Ejecutorias acorde con
el calendario de
ejecución programado
por la institución.
• Los recursos fluyen de
manera continua y a
tiempo.
8
Dirección de Planificación y Desarrollo
ACTIVIDADES
1,059,442
1.1
Organización
y
Planificación
de
las
Direcciones Provinciales
2.1 Construcción de
oficinas y/o remodelación
de obras existentes
•
Entradas de almacén
firmadas por los
provinciales.
•
Facturas de compras del
mobiliario y equipos.
•
Imágenes fotográficas de
los equipos y mobiliarios
entregados.
•
Informes de ejecución
del departamento
financiero a los
organismos del área de
económica
7,062,944
3.1. Habilitar y equipar las
direcciones provincias para
que operen de acuerdo al
dominio de sus
responsabilidades.
9,534,974
Total para el 2012:
RD$17,657,360
• Disponibilidad de
recursos humanos y
económicos a tiempo.
9 Contactos del Proyecto
Cuadro 7. Contactos del proyecto
Institución
Ministerio
Ambiente/
Unidad de
Coordinación de las
Direcciones
Provinciales del
Despacho.
Ministerio
Ambiente/Direcció
n de Planificación y
Desarrollo
Nombre
Fermín
Tineo
Cargo
Coordinador
de las
Direcciones
Provinciales
Responsable
Coordinador del
proyecto
Teléfono
809-567-4300
Ext. 6406
Móvil (809)467-8451
Correo electrónico
[email protected]
Patricio
Devers
Enc. Dpto.
de
Seguimiento
y Evaluación
Seguimiento
809-807-1116
ext. 6450
[email protected]
Dirección institucional
Ministerio Ambiente
2d0 Piso, Ave. Luperón esq. Cayetano Germosén,
Distrito Nacional, República Dominicana
Cuadro 8. Roles y responsabilidades
Institución Responsable
Institución Ejecutora
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad de Coordinación de las Direcciones Provinciales del Despacho.
Organismos financiador recursos
internos
Organismo financiador recursos
externos
Entidad ejecutora
Tesoro Nacional
Resumen Ejecutivo del Proyecto
Unidad de Coordinación de las Direcciones Provinciales del Despacho,
en coordinación con las áreas temática del Ministerio
9
Dirección de Planificación y Desarrollo
10. Bibliografía del Proyecto
Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 64-00 Art. 1. Art. 25 y Art. 32
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución No. 02/2007 con el mandado de
crear las Gerencias Ambientales Regionales, Santo Domingo abril del 2007.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución No. 09/2008 con el mando de
establecer las Gerencias Ambientales Regionales del Cibao, Sur y Enriquillo, Santo
Domingo, julio del 2008
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución 11-08, que crea las Direcciones
Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santo Domingo, septiembre 2008.
Resumen Ejecutivo del Proyecto
10
Dirección de Planificación y Desarrollo
Lista de Chequeo del Proyecto verificada por la Unidad Institucional de Planificación
Criterio
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incúmbete
Tiene definida la tipología de proyecto
Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre
Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión
Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicita
recursos
Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente
Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal
Tiene definida la población beneficiaria
Tiene definido los antecedentes y la justificación
El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco Lógico
Tiene definidos los involucrados
Tiene definidos los Componentes
Tiene definida la Población Objetivo
Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP
Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora
Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados
El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias provincias
El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de producto y/o
costo por beneficiario
El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico
Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto
Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores, términos
de referencia, según sea el caso)
El proyecto responde a la END
PARA PROYECTOS CON VALOR MAYOR A UN MILLÓN DE DÓLARES:
El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Técnica
El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Financiera
El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Ambiental
Cumple
(SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Funcionario Responsable de la UIP:
Nombre: Fermín Tineo
Cargo: Viceministro Coordinador de las Direcciones Provinciales
Teléfono: 809-567-4300 Ext. 6406
Móvil (809)-467-8451
Correo: [email protected]
Fecha verificación de lista de chequeo: NOVIEMBRE 2011
Resumen Ejecutivo del Proyecto
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