HOJA :
PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Área
Grupo
Programa
EJERCICIO
1
12
12 04
2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
ACTIVIDADES
GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS
OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
100,00
CL
100,00 01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS
NÚMERO DE PERSONAS
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
331
327
11.279,57
11.311,20
5,00
5,00
Diferencia
-4
(En miles de euros)
Gastos de personal
Otros gastos de funcionamiento
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
Transferencias
31,63
11.284,57
11.316,20
31,63
7.551.735,43
7.398.620,00
-153.115,43
7.563.020,00
7.409.936,20
-153.083,80
7.563.020,00
7.409.936,20
-153.083,80
Inversiones
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
19 NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR
2.536.500
2.536.200
19
20 NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS
2.536.500
2.536.200
20
CL
DENOMINACIÓN
-1-
CL
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
Área
Grupo
1
12
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Programa EJERCICIO
12 04
2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
POR CONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1 2
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
1 2 0
11.311,20
6.955,64
4.174,05
RETRIBUCIONES BASICAS
0
36,62
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)
1
36,62
292,75
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)
292,75
3
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C
1.138,48
4
SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D
1.253,33
6
TRIENIOS
702,24
7
PAGAS EXTRAORDINARIAS
750,63
1 2 1
2.781,59
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0
COMPLEMENTO DE DESTINO
1.436,52
1
COMPLEMENTO ESPECIFICO
1.289,27
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO
2
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA
9
OTROS COMPLEMENTOS
1.289,27
35,74
20,06
1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
2,62
9 OTROS COMPLEMENTOS
1 5
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1 5 0
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
0
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO
1
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
1 5 1
GRATIFICACIONES
1 6
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1 6 0
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
0
1 6 2
17,44
2.213,15
2.212,15
1.666,40
545,75
1,00
2.142,41
2.136,31
2.136,31
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
6,10
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
0
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
0,05
4
ACCION SOCIAL
6,00
9
OTROS
0,05
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2 3
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
2 3 0
DIETAS
2,00
2 3 1
LOCOMOCION
3,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4 8 1
PENSIONES
1
5,00
5,00
7.398.620,00
7.398.620,00
7.398.620,00
253.328,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ
1 REGIMEN GENERAL
184.376,00
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
63.363,00
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
1.487,00
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
56,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
2
4.046,00
4.147.056,00
JUBILACION
(Importes en miles de euros)
-2-
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
Área
Grupo
1
12
AGREGADO DEL SISTEMA
2
Programa EJERCICIO
12 04
2016
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CONCEPTO
4 8 1 2 1 REGIMEN GENERAL
2.661.958,00
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
1.419.831,00
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
35.400,00
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
2.054,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
3
27.813,00
2.691.552,00
VIUDEDAD
1 REGIMEN GENERAL
1.748.441,00
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
804.851,00
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
59.207,00
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
9.503,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
4
69.550,00
274.631,00
ORFANDAD
1 REGIMEN GENERAL
180.407,00
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
5
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
82.740,00
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
5.370,00
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
1.136,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
4.978,00
32.053,00
EN FAVOR DE FAMILIARES
1 REGIMEN GENERAL
18.251,00
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
12.820,00
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR
698,00
5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
109,00
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
175,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
7.409.936,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.409.936,20
TOTAL PRESUPUESTO
7.409.936,20
(Importes en miles de euros)
-3-
0
