análisis técnico y económico

Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia
ANÁLISIS ECONÓMICO PARA PROYECCIÓN DE COSTOS DE
CONTRATACIÓN ESQUEMAS MÓVILES DE PROTECCIÓN
PERIÓDO DICIEMBRE 01 DE 2010 A NOVIEMBRE 30 DE 2011.
Variables para establecer el monto del presupuesto de la contratación:
1. Servicio a contratar: El Ministerio del Interior y de Justicia, procederá a la
contratación del servicio de seguridad para la implementación de los esquemas
protectivos de la población objeto del Programa de Protección del MIJ,
compuestos de la siguiente forma:
 Esquemas de Protección con escolta y vehículo blindado y todos los
elementos y servicios que se requieran para su buen funcionamiento dentro
del territorio nacional.
 Esquemas de Protección con escolta y vehículo corriente y todos los
elementos y servicios que se requieran para su buen funcionamiento dentro
del territorio nacional.
 Escoltas adicionales y todos los elementos y servicios que se requieran para
su buen funcionamiento dentro del territorio nacional.
Los esquemas deben contar con armamento, chalecos antibalas, medios de
comunicación y la dotación logística pertinente que permita su normal
funcionamiento.
2. Determinación del Presupuesto: La proyección del costo de los esquemas se
determina con base en las especificaciones, componentes y cantidades de los
esquemas de protección, teniendo en cuenta:
a. El número de esquemas de protección y escoltas adicionales que actualmente
se encuentran contratados por la empresa privada.
b. El número de esquemas y escoltas adicionales aprobados por el Comité de
Reglamentación de Riesgos “CRER”, que a la fecha se encuentra pendiente
de implementar.
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c. El costo de los esquemas de protección y escoltas adicionales actualmente
contratados a través de la empresa privada.
d. El estudio de mercado realizado por la DDHH del MIJ.
e. El costo de los demás insumos requeridos para la adecuada prestación del
servicio que proporciona un esquema de protección.
f. El costo del IVA del uno punto seis por ciento (1.6%), por la prestación del
servicio de seguridad.
Al realizar un análisis detallado de todos los factores descritos anteriormente, se
concluye que para alcanzar el objeto del servicio a contratar es necesario disponer
de doscientos cuarenta (240) esquemas de protección acompañados con sus
respectivos escoltas, discriminados de la siguiente manera:

Setenta (70) esquemas de protección con vehículo blindado, conformados por
un total de 140 escoltas. Será obligatorio contar con la autorización de la
SVSP sobre el vehículo para los caso de blindaje nivel III A o superior.

Ciento setenta (170) esquemas de protección con vehículo corriente (no
blindado), conformados por un total de 340 escoltas.

Como parte de las necesidades actuales, se requiere de 220 escoltas
adicionales.
Así mismo, cada esquema de protección con vehículo corriente involucra unos
componentes, que determinan el valor total de cada esquema, los cuales se detallan
en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE COSTOS
CONTRATACIÓN ESQUEMAS DE PROTECCIÓN CON VEHÍCULO BLINDADO
Concepto
Vehículo Blindado1
Mantenimiento²
Combustible³
Peajes⁴
Salario Escoltas⁵
Seguro de Vida6
Viáticos7
Tiquetes Áereos8
Armas y munición9
Chalecos antibalas10
Equipo de Comunicación11
Coordinadores12
Admón, imprevistos, utilidad13
Cantidad
1
1
1
20
2
2
20
3
2
3
3
1
1
Vr. Unitario
2.485.000
676.000
1.466.400
10.000
3.140.363
27.000
94.864
600.000
78.000
21.267
84.206
130.000
COSTO MENSUAL UN (1) ESQUEMA CON VEHÍCULO BLINDADO
Vr. Total
2.485.000
676.000
1.466.400
200.000
6.280.726
54.000
1.897.275
1.800.000
156.000
63.800
252.617
130.000
3.092.364
18.554.182
¹ Valor establecido de acuerdo con la depreciación (5 años) de un vehículo nuevo, conforme las
especificaciones técnicas requeridas.
² Valor actual pagado a empresa que opera los esquemas móviles de protección, incrementado en el
4%.
³ Valor establecido por el Comité de Reglamentación y Estudio de Riesgos “CRER”.
⁴ Valor promedio estimado de un peaje en vías nacionales y concesionadas.
⁵ Valor que incluye sueldo básico, horas extras y prestaciones sociales.
⁶ Valor prima mensual promedio de acuerdo a cotizaciones.
⁷ Valor para un (1) días de viáticos, de acuerdo a escala viáticos empleados públicos, Decreto 1398
de 2010 incrementado en 2.5%
⁸ Valor promedio estimado por la DDHH del MIJ para una ruta ida - regreso.
⁹ Valor calculado, de acuerdo a la depreciación (5 años) de armamento y municiones.
10 Valor promedio estimado de acuerdo al período de vida útil (5 años) de un chaleco antibalas
conforme las especificaciones establecidas.
11 Valor del un (1) equipo de comunicación, más costo mensual del servicio, durante el tiempo del
contrato.
12 Valor establecido costo de un (1) supervisor por esquema.
13 20% estimado sobre los componentes del esquema
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ANÁLISIS DE COSTOS
CONTRATACIÓN ESQUEMAS DE PROTECCIÓN CON VEHÍCULO CORRIENTE
Concepto
Vehículo corriente¹
Mantenimiento²
Combustible³
Peajes⁴
Salario Escoltas⁵
Seguro de Vida6
Viáticos7
Tiquetes Áereos8
Armas y munición9
Chalecos antibalas10
Equipo de Comunicación11
Coordinadores12
Administración13
Cantidad
1
1
1
20
2
2
20
3
2
3
3
1
1
Vr. Unitario
1.288.500
616.000
1.144.000
10.000
3.140.363
27.000
94.864
600.000
78.000
21.267
84.206
130.000
COSTO MENSUAL UN (1) ESQUEMA CON VEHÍCULO CORRIENTE
Vr. Total
1.288.500
616.000
1.144.000
200.000
6.280.726
54.000
1.897.275
1.800.000
156.000
63.800
252.617
130.000
2.776.584
16.659.502
¹ Valor establecido de acuerdo con la depreciación (5 años) de un vehículo nuevo, conforme las
especificaciones técnicas requeridas.
² Valor actual pagado a empresa que opera los esquemas móviles de protección, incrementado en el
4%.
³ Valor establecido por el Comité de Reglamentación y Estudio de Riesgos “CRER”
⁴ Valor promedio estimado de un peaje en vías nacionales y concesionadas.
⁵ Valor que incluye sueldo básico, horas extras y prestaciones sociales
⁶ Valor prima mensual promedio de acuerdo a cotizaciones.
⁷ Valor para un (1) días de viáticos, de acuerdo a escala viáticos empleados públicos, Decreto 1398
de 2010 incrementado en 2.5%.
⁸ Valor promedio estimado por la DDHH del MIJ para una ruta ida - regreso.
⁹ Valor calculado, de acuerdo a la depreciación (5 años) de armamento y municiones.
10
Valor promedio estimado de acuerdo al período de vida útil (5 años) de un chaleco antibalas
conforme las especificaciones establecidas.
11 Valor del un (1) equipo de comunicación, más costo mensual del servicio, durante el tiempo del
contrato.
12
Valor establecido costo de un (1) supervisor por esquema.
13
20% estimado sobre los componentes del esquema
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ANALISIS DE COSTOS
CONTRATACIÓN ESCOLTAS ADICIONALES
Concepto
Salario Escoltas¹
Seguro de Vida²
Vr. Unitario
3.140.363
27.000
94.864
Vr. Total
3.140.363
27.000
1
78.000
1
21.267
1
84.206
1
COSTO MENSUAL UN (1) ESCOLTA ADICIONAL
78.000
21.267
84.206
859.895
5.159.368
Viáticos
3
Cantidad
1
1
10
948.638
4
Armas y munición
Chalecos antibalas5
Equipo de Comunicación6
Administración7
¹
²
³
⁴
⁵
⁶
⁷
Valor que incluye sueldo básico, horas extras y prestaciones sociales.
Valor prima mensual promedio de acuerdo a cotizaciones.
Valor para un (1) días de viáticos, de acuerdo a escala viáticos empleados públicos, Decreto 1398
de 2010 incrementado en 2.5%.
Valor calculado, de acuerdo a la depreciación (5 años) de armamento y municiones.
Valor promedio estimado de acuerdo al período de vida útil (5 años) de un chaleco antibalas
conforme las especificaciones establecidas.
Valor del un (1) equipo de comunicación, más costo mensual del servicio, durante el tiempo del
contrato.
20% estimado sobre los componentes del esquema
CONSOLIDADO - ANÁLISIS DE COSTOS
CONTRATACIÓN ESQUEMAS MÓVILES DE PROTECCIÓN
Concepto
Cantidad
Esquema con vehículo blindado
70
Esquema con vehículo corriente
170
Escoltas adicionales
220
Valor Total Mensual
Duración del contrato (meses)
Subtotal
Iva del 1.6%
Total Presupuesto Estimado
Vr. Unitario
18.554.182
16.659.502
5.159.368
V. TOTAL
1.298.792.728
2.832.115.312
1.135.060.850
5.265.968.891
12
63.191.626.687
1.011.066.027
64.202.692.714
De acuerdo con lo anterior, dentro de los parámetros de racionalidad en el gasto, sin
perjuicio de la calidad del suministro de servicio contratado, se establece que es
necesario contar con la disponibilidad de recursos por la suma de $64.202.692.714
m/cte., para adelantar la contratación de la operación de los esquemas móviles de
protección por un período de doce (12) meses.
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La Dirección de Derechos Humanos, dispone de la información básica utilizada para
la realización de la presente proyección de costos.
Elaboró: Lía Sierra
Revisó: Oscar Vergara
Aprobó: María Paulina Riveros
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