13_P_SSM_RD_Revision_por_la_Direccion_2014

P-SSM-RD
PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2012
Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Cambios en el presente documento desde la última revisión:






Modificación de encabezado, estructura de firmas.
Término: SGI-SSOMA
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
4. RESPONSABILIDADES, ítems: 4.1 al 4.8
6. PROCEDIMIENTO, 6.3
7. REGISTROS, se considera sólo el registro R-SSM-IRD Informe de
Revisión por la Dirección.
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PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2012
Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO
3
2.
ALCANCE
3
3.
REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
3
4.
RESPONSABILIDADES
3
5.
DEFINICIONES
4
6.
PROCEDIMIENTO
5
7.
REGISTROS
7
8.
ANEXO
7
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PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2012
1.
Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
OBJETIVO
Establecer la metodología para la revisión del Sistema de Gestión Integrado de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SGI-SSOMA) por la Gerencia
General de Mitsui Automotriz S.A. (MASA) con el fin de garantizar su continua
conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua.
2.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las revisiones del SGI-SSOMA realizadas por la
Gerencia General. Incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política, objetivos y metas.
3.
REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783.
 D.S. 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras
medidas complementarias en minería.
 PG-SSM-PGSA Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2014.
 P-SSM-IERL: Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y
Otros.
 P-SSM-CPC: Comunicación, Participación y Consultas.
 P-SSM-CAPC: Control de Acciones Preventivas y Correctivas.
4.
RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General:
 Dirigir las reuniones de Revisión Gerencial del SGI-SSOMA.
 Enfocar la revisión hacia los elementos del SGI-SSOMA, tales como la
implementación de la política, estructura, responsabilidad, recursos, resultados
de auditorías internas y seguimiento a los objetivos del sistema.
 Enfocar la revisión hacia el desempeño del SGI-SSOMA y su mejora continua.
 Asignar las responsabilidades por las acciones derivadas de las decisiones
tomadas.
 Aprobar el Informe de Revisión del SGI-SSOMA.
 Convocar a revisiones extraordinarias.
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2012
Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
 Generar recursos necesarios para el desarrollo del SGI-SSOMA.
4.2. CFO / CAO:
 Revisar el presente procedimiento.
4.3. Gerentes de Área:
 Revisar y elevar a la Gerencia General el Informe de Revisión del SIG-SSOMA.
4.4. Comité de Sub Gerentes de Área:
 Apoyar al Gerente General en la discusión y análisis Elaborar la solicitud de
acción correctiva o solicitud de acción preventiva y enviarlo a su respectiva
gerencia y al área de SSOMA.
 Desarrollar las acciones propias de las dependencias bajo su cargo, resultantes
de las decisiones tomadas durante la revisión gerencial.
4.5. Jefe / Supervisor SSOMA:
 Asesorar al Gerente General en la revisión del SIG-SSOMA.
 Recopilar, elaborar y facilitar la información necesaria para la revisión del SIGSSOMA.
 Elaborar y presentar para revisión del CFO / CAO y aprobación del Gerente
General, el Informe de Revisión del SIG-SSOMA.
 Publicar en la Intranet, el Informe de Revisión del SIG-SSOMA.
 Archivar el acta original de revisión del SIG-SSOMA.
 Controlar los registros asociados a la revisión del SIG-SSOMA.
 Hacer seguimiento a las acciones resultantes de las decisiones tomadas
durante la Revisión Gerencial.
 Comunicar y difundir de manera vertical y horizontal, el Informe de Revisión del
SIG-SSOMA.
5.
DEFINICIONES
5.1. Revisión del SIG-SSOMA: Proceso realizado por parte de la Gerencia General, a
intervalos definidos, en el cual efectúan evaluaciones sistémicas de la
conveniencia, adecuación, eficiencia y eficacia del SIG-SSOMA con respecto a los
políticas, objetivos y mejora continua.
5.2. SIG-SSOMA: Sistema de Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
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PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2012
6.
Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
PROCEDIMIENTO
6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
 La revisión del SIG-SSOMA por parte de la Gerencia General de MASA, se
realiza con el asesoramiento del área de SSOMA y participación del Comité de
SST.
 La revisión gerencial se efectúa con una periódicamente mínima anual y con el
propósito de evaluar el funcionamiento del SIG-SSOMA en el año anterior y
proyectar su desarrollo para el año siguiente. El Gerente General puede
convocar a revisiones extraordinarias cuando el sistema así lo requiera.
 El proceso de revisión gerencial se apoya en los resultados de los programas
de auditorías internas y en la medición e indicadores del SIG-SSOMA.
 Previamente el Jefe del Área responsable del SIG-SSOMA se responsabilizará
de recopilar, elaborar y facilitar la documentación necesaria para realizar la
revisión.
 La información que se debe recopilar antes de las reuniones de revisión
consiste en:
 Informe de las auditorias del SIG-SSOMA realizadas desde la última revisión
del sistema.
 Informe de la última revisión del sistema por la Gerencia General de MASA.
 No conformidades y sugerencias, así como las acciones correctivas,
preventivas o de mejora producidas desde la última revisión por la Gerencia
General.
 Objetivos y Metas del SGI-SSOMA, así como el Programa de Gestión de
SSOMA correspondientes al año anterior y el año en curso.
 Registros de comunicación con las partes interesadas.
 Resultados de evaluaciones de cumplimiento legal y otros requisitos
suscritos por la empresa si los hubiera.
 Resultados del proceso de consulta y participación.
6.2. REUNIÓN DE REVISIÓN
 En la reunión de revisión se considera los siguientes aspectos:
 Valoración de las no conformidades detectadas en las auditorías del SIGSSOMA y las acciones correctivas emprendidas como consecuencia de las
mismas.
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Revisión
: 02
Elaborado
: Supervisor SSOMA
Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
 Grado de cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de Gestión de
SSOMA correspondientes al año anterior.
 Grado de cumplimiento de la legislación y los requisitos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente aplicables.
 Adecuación continua del SIG-SSOMA a las condiciones cambiantes y a la
información.
 Valoración global de las no conformidades detectadas y las sugerencias
producidas y de las acciones correctivas, preventivas o de mejora
asociadas.
 Motivos de preocupación que surjan entre las partes interesadas.
 Recomendaciones para la mejora.
 En la reunión se proponen y aprueban las acciones necesarias para asegurar
la eficacia del SIG-SSOMA y coherencia con el compromiso de mejora
continua, como por ejemplo:
 Política de SSOMA.
 Modificaciones en la documentación del SIG-SSOMA
 Modificaciones en los Objetivos y Metas del SIG-SSOMA, en el Programa de
Gestión de SSOMA para el año en curso.
 Recursos.
 En esta revisión se propondrán y aprobarán las acciones necesarias para
adaptar el SIG-SSOMA a las condiciones del negocio que hayan cambiado, la
revisión da origen a un informe que es aprobado por el Gerente General.
6.3. INFORME DE LA REVISIÓN GERENCIAL
 El área de SSOMA conserva actas de estas reuniones como el registro y
evidencias de las mismas.
 La revisión por la gerencia da origen a un informe que recoge la documentación
analizada, la valoración del funcionamiento actual del SIG-SSOMA y las
decisiones adoptadas, con sus respectivas acciones y responsabilidades, las
cuales hacen parte del acta de la reunión como anexo. También incluyen la
retroalimentación de las gerencias en los diferentes aspectos del sistema.
 El informe de revisión es elaborado por el área de SSOMA, revisados CFO /
CAO y aprobado por el Gerente General.
 El informe se publica en la Intranet, los miembros del Comité de SST y Gerente
de Área reforzarán la difusión al interior de su área, y el área de SSOMA
archiva el original.
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7.
: 02
Elaborado
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Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
REGISTROS
Nombre del Registro
R-SSM-IRD: Informe de Revisión por la
Dirección
8.
Revisión
Responsable
del Control
Tiempo de
Conservación
Disposición
Final
Gerente
General /
Área de
SSOMA
3 años
Eliminación
ANEXO
Anexo N° 1: Elementos de Entrada para la Revisión por la Dirección.
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Revisión
: 02
Elaborado
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Revisado 1
: Jefe SSOMA
Revisado 2
: CFO / CAO
Aprobado
: Gerente General
ANEXO N° 1
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ELEMENTOS DE ENTRADA
PERIODICIDAD
TIPO DE REUNIÓN
Anual
Revisión por la Dirección
Anual
Revisión por la Dirección
Anual
Revisión por la Dirección
Evaluación de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos
Anual
Revisión por la Dirección
Resultados de los procesos de consulta y
Participación
Anual
Revisión por la Dirección
Las recomendaciones del comité de
seguridad y salud ocupacional.
Anual
Revisión por la Dirección
Registros de comunicaciones de partes
interesadas externas incluidas las quejas
Anual
Revisión por la Dirección
Desempeño de Seguridad, Salud
Ocupacional y medio ambiente
Anual
Revisión por la Dirección
Grado de cumplimiento de objetivo y metas
Anual
Revisión por la Dirección
Estado de la investigación de incidentes,
enfermedades relacionadas con el trabajo,
acciones correctivas y preventivas.
Anual
Revisión por la Dirección
Seguimiento de las acciones resultantes de
revisiones previas
Anual
Revisión por la Dirección
Recomendaciones para la Mejora
Anual
Revisión por la Dirección
Resultado de Auditoria Internas y externas
Resultados de las inspecciones del trabajo,
sus recomendaciones, advertencia y
requerimientos.
Resultados de las actividades de
identificación de los peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles y de la
evaluación de aspectos ambientales.
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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión
FECHA:
PERIODO DE REVISIÓN:
ASISTENTES:
PUNTOS A TRATAR:
1. RESULTADO DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
2. RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS.
3. DESEMPEÑO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
4. NO CONFORMIDADES Y SUGERENCIAS, ASÍ COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.
5. SEGUIMIENTO DE REVISIONES DEL SISTEMA PREVIAS.
6. POLÍTICA DE SSOMA Y OBJETIVOS.
7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.
: 02