perfil del proyecto de continuidad 2016

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PERFIL DEL PROYECTO DE CONTINUIDAD 2016
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CÓDIGO SINIP 012997.010
“AMPLIACIÓN DEL CENTRO SUPERIOR BELLAS ARTES Y
FOLKLORE DE LA CHORRERA”
Vista de la Escuela de La Chorrera
1.
ÁREA DE LA FORMULACIÓN
1.1 . VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN
A.
ANTECEDENTES
La Escuela de Bellas Artes de la Chorrera, fue creada con el objetivo de incentivar
a la población Chorrerana a expresar, mediante la música sus habilidades artísticas.
En la actualidad se ha logrado integrar planes de estudio carreras y cursos para
niños, jóvenes y adultos y con la Resolución Nº 014 del 24 de agosto de 2001 se
eleva el plantel, a Centro de Estudios Superiores, permitiendo a los estudiantes de
Chorrera realizar estudios formales de Artes Plásticas.
A finales del año 2006 los docentes y la Directora del Centro Superior de Bellas
Artes y Folklore de La Chorrera plantearon como una necesidad urgente la
construcción de un Auditorio, ubicado en los terrenos que ocupa actualmente el
Centro Superior.
B.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La ausencia de un espacio adecuado, especializado y seguro para el desarrollo de
actividades artísticas culturales en el Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de
La Chorrera, crea la necesidad de la construcción de un Auditorio con capacidad
para 2000 personas, el área de ocupación del auditorio sobre el terreno del centro
superior será de 250.00m2, para el mismo se plantea un techo de zinc, sobre
carriolas, cercas y columnas de acero, paredes de bloques de 4" repellado en
ambas caras y piso de concreto con tarima de madera y una segunda etapa que
consiste en la compra de todos los equipos necesarios para su funcionamiento.
C.
CONFIGURAR
PERTINENTES
ALTERNATIVAS,
IDENTIFICABLES,
VIABLES
Y
Debido que no existen propuestas para ocupación de otro inmueble, no se
consideran viables otras alternativas. La opción más viable en estos momentos es
la construcción del área para el desarrollo de las actividades mencionadas en los
antecedentes.
En vista que es de suma importancia la ampliación del Centro Superior de Bellas
Artes de La Chorrera. Se ha considerado la viabilidad del proyecto:
1. Física: El proyecto se hará en el Centro Superior de Bellas Artes y
Folklore de La Chorrera. Ubicada en el distrito de La Chorrera. En el
barrio Colón.
2. Técnica: Se realizara la construcción de las infraestructuras, para el
auditorio; además se utilizará la tecnología necesaria para satisfacer las
necesidades que tiene este lugar.
3. Presupuestaria: Se utilizarán recursos del presupuesto asignado por el
gobierno central.
4. Institucional: La responsabilidad de poner en marcha el proyecto es el
Instituto Nacional de Cultura.
5. Cultural: El proyecto traerá beneficios en el área cultural pues la
construcción de este auditorio beneficiará a estudiantes que asisten a
tomar clases en este lugar.
Luego de verificar la viabilidad del proyecto se procederá a la construcción del
auditorio para el Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera.
D. ALTERNATIVA DEL PROYECTO SELECCIONADA
Tomando en cuenta las inquietudes descritas anteriormente se ha elegido gestionar
la construcción de un Auditorio en la parte central del terreno que ocupa actualmente
el Centro Superior, para que pueda brindar a los estudiantes y docentes un espacio
en donde se realicen presentaciones y actividades culturales propias del Centro de
Enseñanza Superior.
E. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL

Ofrecer espacios físicos completos y adecuados para el mejor
desarrollo de las actividades artísticas culturales de enseñanza
superior.
OBJETIVO ESPECIFICO

Dotar al Centro Superior de nuevos espacios como lo es un
Auditorio con capacidad de aproximadamente de 2.000
personas.
F. JUSTIFICACIÓN
El Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera, merece contar con
amplios espacios físicos que ofrezcan una adecuada área para el desarrollo de las
actividades artísticas culturales y una mejor calidad de enseñanza educativa.
G. EL PROYECTO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO DEL PAÍS
El aporte que ofrece el Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera
al desarrollo del país a través del recurso humano formado, será cada vez mayor
en la medida en que el Estado, a su vez, apoye las políticas de carácter cultural y
educativo que reafirman la identidad y cimientos del País.
Reiteramos que la educación y la cultura deben representar una de las piedras
angulares del desarrollo del país.
Según el plan estratégico de gobierno en lo referente a la cultura nos dice que:
“La democratización de la cultura y el libre acceso de los ciudadanos a la
misma es uno de los principales objetivos de la política cultural de nuestro
país. Se entiende que no sólo el acceso a la cultura es un derecho ciudadano,
sino que la extensión de las prácticas culturales contribuirá a la cohesión
social y constituirá un índice del bienestar de la población. Por eso, en un
esfuerzo por democratizar la cultura, el INAC promoverá, a través de
multiplicadores culturales e instructores de arte, la formación de los
ciudadanos en diversas artes como son la Danza, la Literatura, la Música y el
Canto, las Artes Plásticas, el Teatro, el Folklore y las Artesanías Autóctonas
en cada corregimientos y provincia bajo la dirección metodológica de las
Casas de Cultura y Centros Culturales Provinciales formalmente constituidos,
enfatizando en la población infantil y adolescente. De este proyecto se
beneficiarán, directa e indirectamente según cálculos conservadores,
alrededor de unas 250,000 personas en todo el país.
En cuanto a los Centros de Enseñanza Artística y Cultural, se llevarán a cabo,
procesos de mejoras, restauración en diferentes puntos del país.”1
_____________________________
1 Plan
Estratégico de Gobierno. Deporte y cultura. Página 117.
1.2. ESTUDIO DE MERCADO
A. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Una vez obtenido el juego de planos constructivos del Auditorio se procederá a
realizar la construcción del mismo, con la finalidad que llene las expectativas, para
las presentaciones artísticas cultural de los estudiantes, los profesores como de la
comunidad en general, logrando con ello que puedan expresar y transmitir lo
aprendido en este centro superior de enseñanza y que además ofrezcan seguridad
y confort.
Se espera con la construcción del Auditorio del Centro Superior de Bellas Artes y
Folklore de La Chorrera llevar a cabo un sin número de actividades artísticas
cultural.
B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA
La necesidad actual de contar con más espacios y nuevas instalaciones es evidente,
las soluciones planteadas tendrán efecto sobre la calidad del producto, el ambiente
de trabajo, la productividad de estudiantes, profesores y personal en general, siendo
los beneficiarios directos los estudiantes, profesores y la comunidad en general.
El mercado que se piensa abastecer es el local, ya que representa una fuente
importante de matrículas, como de ingresos, por lo que se realizara la publicidad,
que es la que garantizará nuestras matrículas y por ende la captación de un mayor
número de ingresos.
Todo país debe contar con una institución y áreas debidamente estructuradas, para
las presentaciones artísticas culturales de los estudiantes adquiridos mediante la
formación en el Centro Superior de Bellas Artes. El área de influencia alcanzará el
nivel nacional y probablemente el internacional.
C.
ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA
Actualmente no es posible ofrecer espacios suficientes, adecuados y debidamente
integrados por lo que se requiere de la construcción de un Auditorio que ofrezca una
calidad de presentaciones obtenidas a través de la enseñanza y que sean óptimos
tanto hoy como, para el mañana.
Tomándose en consideración que es un Instituto que representa el medio de
aprendizaje de muchos niños, jóvenes y adultos, por lo que se obtendrán mayores
resultados en matrículas, como en ingresos que se percibirán. Una vez culminado
el proyecto
se podrá cuantificar mediante las estadísticas las matriculas, los
graduados, y los ingresos que se obtendrán, tomando en consideración el mercado
que se piensa abastecer, mediante la publicidad que se le hará.
Cuadro estadístico:
Año
Estudiantes
Matriculados
2011
124
2012
158
2013
221
1.2 .
ESTUDIO TÉCNICO
A. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El Centro de Estudios Superior de Bellas Artes de La Chorrera se encuentra ubicado
en la provincia de Panamá en el distrito de La Chorrera en el barrio Colón, barriada
Las Lomas Reparto María Leticia.
B. TAMAÑO
El área de ocupación del Auditorio, sobre el terreno del Centro Superior será de
250.00m2. Para tal efecto se plantea un techo de zinc, sobre carriolas, cerchas y
columnas de acero, paredes de bloques de 4” repellado en ambas caras y un piso
de concreto con tarima de madera.
C. TECNOLOGÍA
Se acogerán criterios y normas de construcción convencionales tales que no
desvirtúen los valores del edificio que ocupa actualmente el centro superior.
D. INGIENERÍA DEL PROYECTO
La ingeniería del proyecto responderá a las demandas de la tecnología y diseño
en donde se desarrollarán estructuras con materiales de fabricación nacional
con la calidad y durabilidad necesaria para este tipo de proyectos.
E. COSTOS
Los costos se pueden clasificar en costos de inversión y costos de operación. En el
costo de inversión se incluye la infraestructura básica y los equipos. En este
proyecto la inversión total está por el monto de B/. 33.000.00 (treinta y tres mil
balboas), para el año 2016.
Los costos con respecto a las técnicas de elaboración resultarán en función de lo
especificado para lograr la mejor calidad deseada en cuanto a durabilidad, confort
y estética; en ese orden de prioridades.
Cuadro de actividades a realizar:
Actividad
Costo
Habilitación del techo
de
zinc
carriolas,
sobre
cerchas,
20.000.00
columnas de acero y
paredes de bloque
para el auditorio del
Centro.
Consolidación de
estructura, piso de
10.000.00
concreto con tarima
de madera.
Mantenimiento del
3.000.00
Local
Total……….
33.000.00
Los costos de operación son aquellos que se originan debido ha:

Costos de personal o mano de obra,

costos de insumos y materiales (papelerías, teléfono, agua,
electricidad, entre otros).
F. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN
El proyecto consta de tres fases de ejecución: una la elaboración y aprobación de
los planos constructivos y especificaciones técnicas y una segunda fase para
ejecución de la obra y la tercera que sería la adecuación de todo lo necesario para
su funcionamiento.
En cuanto a los aspectos organizacionales tenemos que el mismo proyecto tiene
programado contratar a seis (6) personas calificadas, uno (1) personas semicalificada, y cinco (5) personas no calificadas.
Una vez aprobado el proyecto se estará iniciando el 2 de marzo
de 2016 y
finalizando el 31 de diciembre de 2016.
A continuación se detalla el tipo de personal, su respectiva función así como la
cantidad de personas que se estima para la realización del Proyecto.
Mano de obra: (Operación).
Tipo de
Personal
Función
Cantidad
Albañiles
2
Pintor
2
Soldador
1
Electricista
1
calificado
seguridad
1
No calificado
Ayudantes
5
Calificado
Semi -
general
Total……
2.
12
ÁREA DE EVALUACIÓN
2.1.
EVALUACIÓN FINANCIERA
A.
COSTO DE INVERSIÓN
Los costos por la ejecución del proyecto arrojan un total aproximado de
B/.
33.000.00 (treinta y tres mil balboas), solicitado su financiamiento para la vigencia
del 2016.
B.
COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO
Los costos de operación incluyen los costos de mantenimiento y prestaciones de
servicios de agua potable, energía eléctrica y comunicaciones. No incluyen costos
de prestaciones de servicios de personal ya que actualmente existen, salvo que
haya un incremento en las planillas que habrá que determinar y justificar. Por tanto
el recurso humano no representa costos adicionales una vez entren en operación
las nuevas instalaciones.
Los costos de operación o de funcionamiento del proyecto es de B/. 26.292.00
(veintiséis mil doscientos noventa y dos balboas).
Detalle
Costo Anual
Personal
24.752.00
Electricidad
480.00
Agua
360.00
Teléfono
300.00
Materiales y Ut. De oficina
100.00
Total…………..
26.292.00
C. INGRESOS O SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El Centro Superior de Bellas Artes de La Chorrera como tal genera ingresos
producto de matrículas, actividades y servicios que presta lo que lo hace en gran
porcentaje auto sostenible.
Bajo nuevas condiciones de espacios físicos y
facilidades se deberá experimentar un incremento de dichos ingresos.
Su sostenibilidad se obtiene a través del fondo presupuestario asignado anualmente
a la Dirección de Educación Artística y de sus propios fondos recaudados.
D. FLUJO DE FONDOS
En el siguiente cuadro se presenta el flujo neto del plan de inversión, esperado
para el proyecto en el período comprendido 2015 - 2018.
Detalle
Costo de la
Inversión
2016
2018
Total
33,000
10.000
43,000
El plan de inversiones estará sujeto a cambios si se amerita.
E. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Para la evaluación financiera se utilizó el valor actual neto económico (VANE) que
es de B/.33.000.00 (treinta y tres mil balboas), para el año 2016 lo que representa
que el proyecto es muy recomendable.
F. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Se hace la solicitud para que el gobierno nacional sea quien financie todo o parte
del proyecto.
2.2.
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
A. INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
El valor actual neto económico (VANE) es de B/.33.000.00 para el año 2016 lo que
representa que el proyecto es muy recomendable, para la sociedad desde el punto
de vista económico.
B. IMPACTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO:
La inversión total será por B/.33,000.00 (treinta y tres mil balboas) para el año 2016
generando un aproximado de doce (12) empleos eventuales en las labores
constructivas. Se estima un aumento en la matrícula lo que representa un mayor
ingreso.
La inversión traerá como resultado mejoras en cuanto a un nuevo local que servirá
para presentaciones folklóricas y artísticas culturales del centro de superior de
Bellas Artes de La Chorrera y se verán beneficiados tanto los profesores como
estudiantes y la comunidad en general.
Los logros adquiridos con ésta nueva inversión se traducen en claros beneficios
Sociales, Culturales y Educativos a nivel individual de cada persona y la comunidad
en general y se crean nuevas fuentes de trabajos.
2.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL
Por la naturaleza de este proyecto, el cual consiste en construir un auditorio para
el Centro de Estudios Superiores y Folklore de La Chorrera.
Se realizará en un área donde no tiene efecto negativo al medio ambiente.
El articulo 75 título XII
Evaluación ambiental estratégica de los planes y programas dice:
Los planes, programas, y políticas de desarrollo, públicos y privados de
ámbito nacional o regional serán objeto de una evaluación ambiental,
estratégica de acuerdo al procedimiento de norma mediante este reglamento.
Se incluyen como parte de este conjunto las siguientes acciones.
a) Planes, programas, y políticas de desarrollo sectorial de índole
gubernamental y con alcance social, incluidos como parte del plan
nacional de desarrollo de estado.
b) Planes, políticas y programas de de desarrollo sectorial de índole
regional o nacional, impulsados por el estado y con la participación del
sector privado, planificados a mediano y largo plazo, dentro de los que
se incluyen temas tales como el desarrollo energético, urbanístico,
industria, turístico de infraestructura y otros similares.
c) Planes, programas y políticas de ordenamiento territorial de escala
local, regional o nacional.2
____________________
2 Decreto
Ejecutivo 123 Del 14 De Agosto De 2009.
Artículo 75. Título XII. Evaluación Ambiental Estratégica De Los Planes y Programas
anexo
1. Fotografía (cuatro)
2. Cronograma de Actividades
SALON DONDE SE REALIZA LAS ACTIVIDADES CULTURALES