DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN - FASE DE MASIFICACIÓN Quito, Noviembre 2014 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN ÍNDICE Pág. 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO ...………………………………………….………... 5 1.1 Tipo de solicitud de dictamen ……………..………………………..…….……….... 5 1.2 Nombre del proyecto ……………...………..…………………………….……….…. 5 1.3 Entidad ejecutora ……………………………….………………………..…………... 5 1.4 Entidad operativa desconcentrada .…………………….………..….….….………. 5 1.5 Ministerio Coordinador ………………..……………………………..………………. 6 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión ..……………………………..………………. 6 1.7 Plazo de ejecución …...………………..……………………………..………………. 6 1.8 Monto total ……………………………..……………………………..………………. 6 2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ………………………………………..……………..….. 7 2.1 Descrición de la situación actual del área de intervención ……………………… 7 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema …………………………. 18 2.3 Línea de base del proyecto inicial ……………….………………………………… 20 2.4 Análisis de oferta y demanda ……………………………………………………… 21 2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo ……………………….. 25 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ….…………………………………….. 26 2 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ..…………………………………….… 31 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional ……………..……………….…….... 32 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo ...………. 32 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO …………………………………………………………. 34 4.1 Objetivo general y objetivos específicos …..……………..……………….…….... 34 4.2 Indicadores de resultado al finalizar el año 2015 ...……..……………….…….... 34 4.3 Marco lógico ……………………………………….....……..……………….…….... 35 4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito ...……….…….... 45 5. ANÁLISIS INTEGRAL …………………………….…….…………………………………. 46 5.1 Viabilidad técnica ……………….………..……….…………………………..….… 46 5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto ……....……..……………….…….... 46 5.1.2 Especificaciones técnicas ………………………...……..……………….…….... 66 5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL ………….…………………………..…..… 73 5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos ...……..…………………………………………….…….... 73 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos …………………………………………………….….……… 73 5.2.3 Flujo financiero Fiscal …………………………………………………….………. 78 5.2.4 Indicadores financieros (TIR, VAN y otros) …………………………………….. 80 5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA ………………………………………………………… 81 3 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios ……………………………………………….. 81 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios ………………………………………………….. 82 5.3.3 Flujo Económico …………………………………………………………….…….. 84 5.3.4 Indicadores económicos (TIR, VAN y otros) …………………………………... 86 5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL …………………….... 87 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos …………….………………………. 87 5.4.2 Sostenibilidad Social ………………………………………………………………. 87 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ……..……………………………….…..…... 88 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ……………………………………………….……….. 93 7.1 Estructura operativa ……………………………………………………………….... 93 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución ……………………………… 95 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades ……………………….… 96 7.4 Demanda pública nacional plurianual ……..…………………………………….. 100 8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN …………………………...… 103 8. 1. Seguimiento a la ejecución del proyecto …………………………………….… 103 8.2 Evaluación de resultados e impactos ………………………………………….… 104 Anexo 1: Linea de base del proyecto inicial y actualizada …………………………...……105 Anexo 2: Resumen del proyecto …………………………………………………................ 109 4 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS ..……………………………………………………. 112 5 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN-FASE DE MASIFICACIÓN 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo de solicitud de dictamen Mediante la presente formulación del proyecto se solicita el dictamen de actualización debido a la necesidad de ampliación del plazo del proyecto, lo que modifica algunas metas originalmente propuestas. 1.2 Nombre del proyecto No. CUP: 50510000.266.6121 “Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y CédulaciónFase de Masificación” En el proyecto se propone modernizar la DIGERCIC. mediante la dotación de infraestructura física, tecnológica y de equipamiento, y la racionalización del talento humano, con el fin de mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios. Se enfatiza en la modernización de la emisión de la cédula porque ello permite, además, depurar la base de datos e incidir sobre la calidad y cobertura de la mayoría de los 20 servicios adicionales. 1.3 Entidad ejecutora Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación –DIGERCIC. Matriz Quito. 6 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 1.4 Entidad operativa desconcentrada El proyecto no se ejecutará en entidades operativas desconcentradas por cuanto todavía no se inicia esta fase de la desconcentración. 1.5 Ministerio Coordinador La DIGERCIC se halla adscrita al Ministerio de Telecomunicación y Sociedad de la Información que, a su vez, se halla bajo la rectoría del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión El proyecto se ubica bajo la clasificación de Macro sector “Sectores Estratégicos”, Sector “Telecomunicaciones”, código “B1221”, subsector “Intersectorial telecomunicaciones”. El tipo de intervención, con el código “T03” “Servicios”, conceptualiza “aquellas actividades realizadas para satisfacer necesidades a la población…” y se relaciona específicamente con las actividades de “control”. 1.7 Plazo de ejecución El proyecto inició en el 01 de julio del 2010 y finaliza el 31 de diciembre del año 2015 (66 meses). 1.8 Monto total El presupuesto para el Proyecto de Modernización del Registro Civil, Identificación y Cédulación, es de $ 232.276.418,69, de ellos, $151´500.000.00 provenientes de recursos fiscales y 78 millones provenientes de Endeudamiento Público a través de 7 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Estos montos incluyen IVA, los mismos que son cubiertos con recursos de autogestión. En el año 2013 se aprobó un incremento de $ 2.776.418,69 por lo que el monto total ascendió de $229´500.000 a $ 232.276.418,69. El incremento en el Presupuesto total del Proyecto respondió a un Compromiso Presidencial para que el Instituto Geográfico Militar (IGM) produzca los insumos para la emisión de cédulas. 2. 2.1. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA Descripción de la situación actual del área de intervención El proyecto cubre las veinte y cuatro provincias del país y un total de 755 puntos de atención distribuidos de la siguiente manera: 29 Mega Agencias de nivel provincial, 197 Agencias de nivel cantonal y 529 Oficinas de nivel parroquial. Dichos puntos de atención brindaban servicios con sistemas manuales, obsoletos, inseguros, carentes de calidad y calidez. En el año 2000, mediante Decreto Ejecutivo 777 publicado en el Registro Oficial 170 de 25 de septiembre; y, en el años 2005, el Decreto Ejecutivo No. 542, publicado en el Registro Oficial 121 de 10 de octubre, se establecieron tarifas por los servicios que presta la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación para financiar entre otras cosas, la autogestión y modernización de sus servicios, así como los valores a ser recaudados. Como se puede apreciar, estos recursos resultan insuficientes, por el contrario ponen en riesgo la continuidad y seguridad de los mismos, sin que se pueda garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos ecuatorianos, de los residentes extranjeros, y de la misma auto sustentabilidad del sistema. Aproximadamente, a finales del año 2008 y como consecuencia de un Informe Técnico que diagnosticaba en gran parte la grave situación en la que se encontraba la institución, 8 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN se declara nuevamente en emergencia a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación y se da paso a la reformulación del Proyecto de Construcción, remodelación y dotación de mobiliario a nivel nacional. La definición de acciones prioritarias que se llevarían a cabo en la reestructuración y modernización definitiva de la Institución, se realizó bajo tres parámetros que enmarcan lo anteriormente especificado: Organizacional: Establecer la estructura organizacional que deben tener las dependencias del Registro Civil, sus políticas, responsabilidades y el recurso humano necesario para desarrollar y soportar el sistema, así como la revisión y/o definición de procesos, procedimientos y funciones requeridas. Tecnológico: Diseñar e implementar soluciones tecnológicas para mitigar los riesgos identificados. Administrativo: Seguimiento, capacitación, soporte, definición y revisión de la funcionalidad, cumplimiento de todas las políticas, procesos, procedimientos y estándares de seguridad, las cuales deben ser ejecutadas y monitoreadas con base en la estructura organizaciones y el recurso humano definidos en el frente organizacional. La revisión y optimización de estas actividades administrativas debe llevar a la adecuada definición de los procesos, procedimientos y funciones para la correcta administración de su operación y servicio al cliente” (Oficio No. 255-GT-RI-RD-16 de octubre de 2008). Desde el año 2010 hasta la actualidad, la situación descrita anteriormente ha cambiado: Mediante Decreto Ejecutivo No. 666 de febrero 17 de 2011, el presidente de la República reglamentó el artículo 19 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cédulación, otorgando al Director General de la DIGERCIC la potestad de fijar los valores y tarifas por los servicios que presta a la comunidad. Mediante Resolución No. 395 DIGERCIC-DAJ-2010 de diciembre 16 de 2011 se actualizaron los valores y tarifas por los servicios prestados, lo que otorga al Registro Civil mayores ingresos y posibilidades de autofinanciamiento. 9 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Desde el año 2010 en que inició con el presente proyecto, la zona de intervención cuenta con 66 nuevas agencias construidas, totalmente equipadas y en plena operación. El cuadro a continuación muestra la ubicación de las 66 agencias. Cuadro No 1: Obras de infraestructura en operación 66 Puntos de Atención 10 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 2V= 2 ventanillas de atención ; 3V= 3 ventanillas de atención;5V = 5 ventanillas de atención Fuente: Unidad de infraestructura Los 66 puntos de atención cuentan con el sistema MAGNA de última tecnología y cubren una demanda potencial de servicios aproximada de 9,8 millones de servicios, brindando atención de calidad y calidez a los beneficiarios en instalaciones cómodas y funcionales tanto para el usuario como para los servidores públicos. 11 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN En las agencias modernizadas también se cuenta con procesos mejorados con óptimos tiempos de respuesta, esto como resultado de la contratación de personal idóneo y su constante capacitación para el mejoramiento continuo del servicio. En los 66 puntos ya modernizados, la infraestructura tecnológica (servidores, redes, bases de datos, estaciones de trabajo, impresoras, computadores, etc.) se halla totalmente integrada para ofrecer el soporte, la seguridad y agilidad del servicio. En forma adicional, la moderna infraestructura tecnológica interconecta el nuevo sistema MAGNA con el anterior AS400 uniendo a 223 puntos de atención que actualmente tienen conectividad. En los dos sistemas (As 400 y el sistema Magna), al momento de realizar las inscripciones de nacimiento, también se otorgan número de cédula. Todos los puntos de atención con conectividad otorgan cédulas MAGNA provistas de chip y seguridades de última generación. La nueva situación del sector eleva la satisfacción de los usuarios. El servicio más reconocido en este aspecto es la emisión de la cédula que tiene una serie de características que ofrecen mayores seguridades y utilidad, tal como se muestra en las siguientes presentaciones de las características de este documento. 12 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Comunicación 13 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Comunicación 14 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN La nueva cédula también ofrece seguridad en la información dado el chip donde se guarda el respaldo magnético y también brinda la posibilidad de que virtualmente todos los usuarios puedan conectarse a la base de datos y verificar la información en línea. Por otra parte, la intervención de tramitadores casi se ha eliminado dado la transparencia en el sistema de control de turnos. Al interior del Registro Civil se ha regulado la provisión de especies valoradas y se está completando el inventario de bienes en general mediante una cadena organizada de suministros que alcanza procedimientos y normas internas sobre el manejo desconcentrado de los archivos y la conservación de los documentos. Para realizar las brigadas móviles en la actualidad se coordina la logística y la seguridad con otras entidades a nivel local y se utiliza transporte de propiedad del Registro Civil especialmente adaptado a las necesidades y requerimientos de las labores. La demanda de los nuevos servicios implementados para verificación de información a través de comparación de bases de datos y/o por medio de la interoperabilidad, crecen debido a su confiabilidad y eficacia. En forma adicional, también tienen conectividad las 70 Agencias de Registro Civil situadas en los mayores Centros de Salud -ARCES- del país, cuyo objetivo es disminuir el registro tardío y el subregistro. El cuadro a continuación presenta las 70 ARCES en operación: Cuadro No 2: ARCES por provincia y ciudad ARCES ( AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) N° HOSPITAL 1 2 Hospital Vicente Corral Moscoso 3 4 Hospital Alfredo Noboa Montenegro Hospital Homero Castanier 5 Hospital La Troncal PROVINCIA Azuay Hospital José Carrasco Arteaga Bolívar Cañar CIUDAD PARROQUIA Cuenca Cuenca HUAYNACAPAC MONAY Guaranda Azogues GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA AZOGUES La Troncal LA TRONCAL 15 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 6 7 Hospital Genral Luis G. Dávila 8 Hospital de Piquiucho 9 Hospital General Latacunga 10 11 12 Hospital IESS Latacunga 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tulcán TULCAN Mira JIJON Y CAMAÑO Piquiucho LOS ANDES Latacunga IGNACIO FLORES Latacunga IGNACIO FLORES Riobamba VELOZ Alausi ALAUSI Hospital Guamote Guamote GUAMOTE Hospital General Teófilo Dávila Machala MACHALA Hospital San Vicente de Paúl Pasaje PASAJE Santa Rosa SANTA ROSA Hospital Maria Lorena Serrano El Guabo EL GUABO Hospital Luis Moscoso Piñas PIÑAS Hospital Delfina Torres de Concha Esmeraldas 5 DE AGOSTO Quininde ROSA ZARATE Hospital Divina Providencia San Lorenzo SAN LORENZO Hospital Juan Carlos Guasti Atacames ATACAMES Hospital Abel Gilbert Pontón Guayaquil FEBRES CORDERO Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús Guayaquil FEBRES CORDERO Hospital León Becerra Milagro Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil MILAGRO XIMENA Guayaquil XIMENA Hospital El Triunfo El Triunfo EL TRIUNFO Hospital Dr. Vicente Pino Moran Daule DAULE Hospital Basico El Empalme Empalme VELASCO IBARRA Hospital General Villamil Playas Ibarra GENERAL VILLAMIL SAGRARIO Otavalo JORDAN Loja SUCRE Loja EL SAGRARIO Quevedo SIETE DE OCTUBRE Babahoyo CLEMENTE BAQUERIZO Hospital Básico Nicolas Cotto Infante Vinces VINCES Hospital Jaime Roldos Aguilera Ventanas VENTANAS Manta MANTA Chone CHONE Hospital San Juan de Lachas Carchi Cotopaxi Hospital General Docente de Riobamba Hospital General de Alausi Hospital Angela Loayza de Ollague Hospital Alberto Buffony Maternidad Matilde Hidalgo de Procel Hospital San Vicente de Paúl Chimborazo El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura Hospital Básico San Luis Hospital General Isidro Ayora Hospital del Iess de Loja Loja Hospital Sagrado Corazón de Jesús Hospital Provincial Martín Icaza Hospital Rodríguez Zambrano Los Ríos Manabí Hospital Napoleón Córdova 16 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 42 43 44 Hospital Básico Miguel H. Alcivar Bahía LEONIDAS PLAZA G. Hospital General Verdi Cevallos Portoviejo PORTOVIEJO Hospital El Carmen El Carmen 45 Hospital Jipijapa Jipijapa EL CARMEN MANUEL INOCENCIO PARRALES 46 47 48 Hospital Natalia Huertas de Niemes Rocafuete ROCAFUERTE Hospital General Macas Macas MACAS Sucua SUCUA 49 Hospital General de Gualaquiza 50 51 52 53 54 Morona Santiago Hospital de Sucua Gualaquiza GUALAQUIZA Hospital General José Ma. Velasco Ibarra Napo Tena Hospital San Francisco de Orellana Orellana Coca TENA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA Hospital General el Puyo Pastaza Pastaza PUYO Quito Quito CHILIBULO ITCHIMBIA Quito COTOCOLLAO Quito SAN JUAN Quito CHIMBACALLE Quito CARCELEN Quito YARUQUI Quito BELISARIO QUEVEDO La Libertad LA LIBERTAD Salinas SALINAS Hospital Enrique Garcés Maternidad Isidro Ayora 55 Hospital Pablo Arturo Suárez 56 Hospital Carlos Andrade Marín 57 Unidad Metropolitana de Salud Sur 58 Hospital San Francisco de Quito - IESS Carcelén 59 Hospital de Yaruqui Hospital de la Policia Nacional 60 Pichincha 61 62 63 Hospital La Libertad Dr. Rafael Serrano Hospital Manglar Alto Manglar Alto MANGLAR ALTO 64 65 Hospital Liborio Panchana Santa Elena SANTA ELENA Santo Domingo ZARACAY Santo Domingo Lago agrio CHIGüILPE NUEVA LOJA Shushufindi SHUSHUFINDI Hospital Dr. José Garcés Rodríguez Hospital General Santo Domingo Santa Elena Santo Domingo 66 67 Hospital IESS Santo Domingo 68 69 Hospital Basico de Shushufindi Hospital docente Ambato Tungurahua Ambato LA MERCED 70 Hospital JULIUS DOEPFNER Zamora Chinchipe Zamora ZAMORA Hospital Marco Vinicio Iza Sucumbíos Fuente y elaboración: Dirección Técnica de Registro Civil 17 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Para la descripción de la situación actual del área de intervención, más que la población en general, la PEA (Población Económicamente Activa) permite estimar la población que potencialmente utiliza con mayor frecuencia los servicios del Registro Civil. Aún los registros de nacimientos, de matrimonios, de defunciones y la demanda de cédulas son realizados con mayor frecuencia por personas que tienen 12 años de edad en adelante. A continuación el cuadro muesta la dinámica de este sector poblacional. Cuadro No 3: Proyección de la Población Económicamente Activa de 12 años y más, según grupos de edad y género Fuente: INEC, Proyecciones de la Población Económicamente Activa, 2006-2015 Elaborado por: Ms.C. Magdalena Palacios P. Esta población presenta un crecimiento considerable en dicho período, y es la población que utiliza con mayor frecuencia los 24 servicios del Registro Civil incorporando los dos servicios adiiconales, de manera especial para el documento identificatorio, en tanto que aquella que no consta en el cuadro depende de alguna otra persona. Sin embargo, todavía existe una población mínima que por su situación de exclusión social, sus escasos recursos económicos, la falta de información y su cultura, no accede a los servicios de la DIGERCIC. 18 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Como efecto del presente proyecto de modernización y de la nueva distribución territorial, de los antiguos 755 puntos de atención al momento se han optimizado 552 (no incluye las ARCES); resta por hacer lo mismo con otros 103 puntos, esto, a medida que se concluya con el total general de 170 construcciones y adecuaciones programadas desde el año 2010 hasta el año 2015. Al finalizar el proyecto las 755 antiguas oficinas serán optimizados en 170 puntos modernizados. El mapa a continuación muestra la distribución estratégica del total de agencias (170) de que serán modernizados hasta finales del año 2015 (las 67 agencias ya modernizadas están incluidas en el total de 170 puntos) Mapa con la distribución del total agencias modernizadas en el territorio nacional a finales del año 2015 Fuente: Informe de Rendición de cuentas de la DIGERCIC, diciembre 2013. 19 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación, dentro de su larga trayectoria de funcionamiento, es el ente Rector encargado de organizar, ejecutar y vigilar la información pertinente de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y otorgar un documento identificatorio a los ecuatorianos en el territorio de la República y a aquellos en suelo extranjero, así como a los extranjeros residentes en el país. Con el transcurso del tiempo la Institución amplía su ámbito de acción, convirtiéndose en un modelo de desarrollo de procesos dentro de Latinoamérica, pone en marcha el sistema de procesamiento electrónico de datos que para la época significaba un apoyo para la emisión del documento de identificación, así mismo reforma su normativa interna que, en armonía con el derecho ecuatoriano, facilita la prestación de servicios a la ciudadanía. A pesar de los logros significativos del Registro Civil, se prevé la necesidad de continuar con el proceso de modernización dispuesto por el Gobierno Nacional -al momento como Fase de Masificación y consolidación de los cambios-, para lo que se requiere concluir con la innovación tecnológica, digitalización de sus archivos, capacitación del talento humano, dotar de infraestructura tecnológica funcional a nivel nacional; depurar la base de información, tomar medidas para afianzar las seguridades del sistema de identificación; y, sobre todo, continuar mejorando la satisfacción de la ciudadanía que acude a diario en busca de atención. A pesar del gran desarrollo y modernización de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación todavía existen 103 puntos de atención que requieren modernización. . 20 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN El árbol de problemas a continuación, sintetiza el escenario incial del proyecto bajo el que se plantearon los principales objetivos. Gráfico No. 1 Fuente: Coordinación General de Planificación Elaboración: Eduardo Arturo Luego de décadas de acción institucional y con 755 agencias de atención distribuidas a nivel nacional, no se ha logrado una virtual universalización de los servicios. Por otra parte, la calidad de la atención en aquellos puntos de atención todavía no modernizados 21 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN deja mucho que desear, no se cuenta con las debidas seguridades y cuidados de la documentación y aún existen rezagos de corrupción. A continuación el planteamiento de los objetivos cuya consecución revertirá la situación inicial. Gráfico No. 2 Fuente: Coordinación General de Planificación Elaboración: Eduardo Arturo 22 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 2.3 Línea de base del proyecto inicial Constan todos los indicadores de línea base. (ver anexo 1) 23 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 2.4 Análisis oferta y demanda Oferta Al momento el Proyecto, mediante los 66 puntos de atención ya modernizados, incrementa la oferta de servicios a 9´758.430 para prestarlos a los habitantes del país. La DIGERCIC y el Registro Civil del Municipio de Guayaquil, son las dos únicas entidades que ofrecen servicios similares, pero éste último se circunscribe al Distrito Metropolitano de Guayaquil, alcanzando una cobertura aproximada de 606.955 habitantes. La diferencia entre los servicios brindados por el Registro Civil del Municipio de Guayaquil y la DIGERCIC radica en los procedimientos y en las seguridades que brinda la cédula para precautelar los datos de identidad del usuario. Los servicios del Registro Civil del Municipio de Guayaquil no cuentan con los archivos nacionales y provinciales de todas las personas que acceden a dichos servicios. El Municipio de Guayaquil emite una cédula de 11 seguridades y ofrece un servicio de cédulación sin proceso de validación previo. La DIGERCIC emite una cédula con 16 seguridades, lo que incluye un proceso de validación: el nivel de seguridad en el servicio en línea brindado por la DIGERCIC precaultela los datos de identidad de los ciudadanos. Demanda Para que el Registro Civil pueda cumplir con su misión y con los objetivos propuestos como institución, es decir, el registro de actos y hechos civiles y posteriormente la identificación oportuna de los ecuatorianos, es imprescindible masificar la modernización de la entidad, logrando que su estructura organizacional se acople al modelo de atención y a las políticas establecidas por las autoridades. Población de referencia: Dado el carácter de los servicios de registro que abarca el presente proyecto, la población de referencia está conformada por la población total del país: la cantidad de Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN habitantes del Ecuador es de 15´730.215. El 50,44 % es población femenina y el 49,56 masculina (INEC, http://www.inec.gob.ec). La Distribución étnica se muestra en porcentajes en el siguiente Gráfico: Gráfico No 3: Distribución de la población nacional por étnias 0,4 7,2 7,4 7,0 Mestizo 6,1 Blanco Indígena Montubio 71,9 Afroecuat Otros Fuente: INEC. Censo 2010 Elaboración: Eduardo Arturo 25 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Siguiendo el criterio constitucional de equidad intergeneracional, se presenta la distribución porcentual de la población según las siguientes edades: el 37,1 % está compuesto por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 17 años; el 56,4 % son jóvenes y adultos entre 18 y 64 años; y, el 6,5 % corresponde a las personas adultas mayores. Gráfico No 4: Distribución de la población nacional por edades 6,5 37,1 Entre 0 y 17 años Entre 18 y 64 años 56,4 De 65 años en adelante Fuente: INEC. Censo 2010 Elaboración: Eduardo Arturo Población demandante potencial: Para el presente proyecto la población demandante potencial coincide con la población de referencia de 15´730.215 personas, porque todos los habitantes requieren, desde que nacen hasta después de su muerte, de los servicios del Registro Civil. 26 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Población demandante efectiva: Según la proyección de población, la Fase de Masificación del Proyecto de Modernización debe cubrir hasta el año 2015 un total de aproximado de 16´036.954 habitantes. Cuadro No 4: Proyección de la población total demandante efectiva Años Proyección de la población /* 2010 14.500.000 2011 14.726.200 2012 15.013.360 2013 15.429.343 2014 15.730.215 2015 16.036.954 */ Nota: la proyección se hace sobre el total de ecuatorianos por cuanto se estima que con los servicios del Registro Civil en el año 2015 se llegará a cubrir el total de la población. Fuente: INEC. Censo 2010 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda): Tomando en cuenta que la oferta de servicios modernizada del registro civil cubre actualmente a 9´758.430 servciios (lo que equivale al 63,3 %), y que el restante 38,7 % de la población que existirá en el año 2015 corresponde a 6´206.956 servicios (o sea el 27 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 38,7 % de 16´036.954 habitantes del año 2015), para el año 2015 se deberá cubrir 6´206.956 servicios adicionales. Si se toma en cuenta que el Registro Civil del Municipio de Guayaquil en el año 2015 cubrirá una demanda aproximada de 606.955 habitantes (correspondiente al 1,95 % de crecimiento poblacional anual, esto es 11.609 + 595.346 habitantes del año 2013), la demanda insatisfecha que debería cubrir la DIGERCIC se reduciría a 5´600.000 ciudadanos (6´206.956 - 606.956). 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo Luego del análisis respecto de la oferta y la demanda, la población considerada como objetivo o beneficiaria de la presente fase de masificación del proyecto será aquella que se halla fuera del área de influencia directa o indirecta de las 66 agencias modernizadas y en plena ejecución. La mayor parte de dicha población se ubica en zonas rurales sin conectividad, de difícil acceso, con baja densidad poblacional y en asentamientos dispersos. En dichos territorios se concentra la mayor parte de la población históricamente excluida, principalmente indígenas, afroecuatorianos y montubios. La Amazonía, los páramos de la sierra, la foresta tropical de Esmeraldas y las planicies poco productivas, principalmente de las provincias de Los Ríos y Manabí. Las disparidades territoriales históricas que se inician desde la colonia han desplazado a las poblaciones más vulnerables a territorios poco productivos como la Amazonía o los páramos; y / o terrenos reducidos como los tradicionales huasipungos que ya se han dividido con las herencias en cada una de las numerosas generaciones. En los tres casos, la gran mayoría de los pequeños productores rurales de la sierra o de la costa, o productores itinerantes de “roza y quema” de la Amazonía, al momento no alcanza a cubrir ni las necesidades de nutrición, ni siquiera las de una familia de 4 miembros: ya sea por el reducido terreno en el que producen, o por la cada vez más escasas 28 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN posibilidades de pesca, caza y recolección en la Amazonía; y/ o por la erosión de los páramos; y/o por los históricamente sobre explotados y erosionados terrenos. Ante este escenario, el Registro Civil brinda servicios de última tecnología mediante brigadas móviles con el sistema de captura biométrica, cuya labor se intensificará en los próximos años. El impacto del proyecto en estas áreas rurales poco productivas y con población en situación de desventaja socioeconómica es mayor que en los otros territorios, dado que el Registro Civil promueve la inclusión mediante el fortalecimiento de la identidad personal, familiar, institucional y nacional. Es decir, construye capacidades que facilitan el ejercicio de otros derechos, sobre todo el acceso a la seguridad social lo que incluye no sólo el Bono Solidario, sino también el acceso y control del Estado sobre la salud y la educación de ciudadanos tradicionalmente excuidos. 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial El cuadro a continuación muestra la ubicación de cada uno de las agencias a remodelar o construir, haciendo referencia también a la zonas, distritos y circuitos establecidos por SENPLADES para equiparar la distribución territorial de la inversión pública. La tipología propuesta de cada agencia indica el área geográfica específica de influencia del proyecto a través de cada una de las nuevas agencias y si el impacto será cantonal o parroquial. Cuadro No 5: Construcción y remodelación de 104 Puntos de Atención 29 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 30 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 2V= 2 ventanillas de atención; 3v= 3 ventanillas de atención; 5V= 5 ventanillas de atención Fuente: Coordinación General de Planificación – Infraestructura Elaboración: David Bastidas * El punto de Atención de Colta se encuentra en revisión para realizar una construcción Todas las agencias modernizadas cubrirán a finales del año 2015, el 85% de la población. Se implementarán servicios itinerantes con una cobertura estimada en 480.000 ciudadanos adicionales que viven en los sitios más inaccesibles del país. 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 - PNBV., la DIGERCIC. tiene asignado como objetivo, políticas y lineamientos de responsabilidad directa, a los siguientes: “Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. … 31 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Política 11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. … Lineamientos 11.3 a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de los servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales más rezagados y los actores de la economía popular y solidaria. … 11.3 i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios.” (PNBV-2013-2017). La actualización del presente Proyecto de Modernización de la DIGERCIC – Fase Masificación, se inserta los lineamientos citados del PNBV. 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El indicador con el cual se alinea el presente proyecto con el objetivo estratégico institucional es el siguiente: Objetivo estratégico institucional: Incrementar el acceso a los servicios electrónicos de identificación segura de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador. 32 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Indicador del proyecto: Cubrir con servicios modernizados a 5´600.000 habitantes adicionales. Al completar la masificación de los servicios modernizados de la DIGERCIC., se incrementará el acceso a los servicios electrónicos de identificación segura de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo La meta de la finalidad del proyecto es la siguiente: Al 31 de diciembre de 2016 el 51 % de la población ecuatoriana se halla satisfecha o totalmente satisfecha con el principal servicio de cedulación, que brinda la DIGERCIC. Dicha meta se inscribe en el objetivo 1 del PNBV, indicador meta 1.7, como sigue: PNBV 2013 – 20017 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular Indicador Meta: 1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos 33 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 6: Meta anualizada Meta PNBV Línea Base Año 2012 8 6,7 Proyecto Modernización Año Año Año Año 2014 2015 2016 2017 7 7,3 7,6 8 0% 0,1 % 0,1 % 0,1 % Fuente: PNBV, 2013-2017: 119, 609 y 610 Elaboración: Eduardo Arturo La meta del proyecto contribuirá con un 0,1 % anual (2015-2017) a la meta del PNBV 2013-2017 “1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos”. Dado que se requiere utilizar una sóla metodología que permita cuantificar de la misma manera el aporte que todas las entidades del sector público realizan para el crecimiento o decrecimiento de la percepción de la calidad de los servicios recibidos, la metodología que se utilizará para el cálculo del aporte del presente proyecto a la meta del PNBV, será la que el Gobierno de la Revolución Ciudadana adopte. 4. 4.1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Objetivo general y objetivos específicos 34 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Objetivo general Modernizar el Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cédulación - Fase Masificación. Objetivos específicos o Componentes Ampliar la cobertura de los servicios de la DIGERCIC Mejorar la calidad de los servicios que brinda la DIGERCIC Administrar el programa Evaluar el Proyecto de Modernización. 4.2. Indicadores de resultado al finalizar el año 2015 Cubrir con servicios modernizados a 5´600.000 habitantes adicionales. Disminuir el subregistro al 12 % Dotar de cédulas electrónica a 12´868.302 personas El 40 % de la población satisfecha o totalmente satisfecha con el servicio del RC. 35 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 4.3. Marco Lógico RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVO FIN: EXTENDER LOS MODERNOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL A TODA LA POBLACIÓN ECUATORIANA CON CALIDAD Y CALIDEZ PROPÓSITO: MASIFICAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN COMPONENTE I: AUMENTO DE LA COBERTURA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Al 31 de diciembre de 2016 el 51 % de la población ecuatoriana se halla satisfecha o totalmente satisfecha con el servicio que brinda la DIGERCIC Encuesta de satisfacción del usuario Informes de territorios y cantidad total de personas cubiertas con el servicio mediante Cubrir con servicios modernizados a 5´600.000 brigadas, nuevas construcciones, habitantes adicionales hasta el 31-12-2015. adecuaciones y modernización de puntos de atención en GPR. Disminuir el subregistro al 12 % al 31 de diciembre de 2015. Dotar de cédulas electrónica a 12´868.302 personas hasta el 31 de diciembre de 2015. Estadísticas y reportes de los nuevos sistemas Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec SUPUESTOS Planificación estratégica que actualice rol y nicho de la DIGERCIC en el nuevo entorno técnico y sociopolítico Estudio de oferta y demanda georeferenciado aplicado, logrando una distribución equitativa de los servicios fijos y móviles Cumplimiento de estàndares de servicios e indicadores DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN El 40 % de la población satisfecha o totalmente satisfecha con el servicio del RC hasta el 31 de diciembre de 2015 . - 37 Agencias Principales con infraestructura adecuada construidas al 31 de diciembre 2014 - 38 Agencias Principales con infraestructura adecuada construidas al 31 de diciembre 2015 Las unidades del Registro Civil, - 29 Agencias Cantonales con infraestructura especialmente las adecuada construidas al 31 de diciembre 2014 Informes y entrega recepción de obras, relacionadas con la productos y servicios a plena conformidad del licitación de las obras Registro Civil y los desembolsos - 40 Agencias Cantonales con infraestructura económicos cuentan adecuada construidas al 31 de diciembre 2015 con procesos ágiles y oportunos - 40 Agencias remodeladas hasta el 31 de diciembre 2014 - 93 Agencias remodeladas hasta el 31 de diciembre 2015 37 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN - 40 Kioscos instalados para entrega de certificados al 31 de diciembre 2015 - 29 Vehículos para Brigadas móviles además de 1 nueva estrategia móvil instalada al 31 de diciembre 2015 - 123.760 cédulas electrónicas emitidas en brigadas al 31 de diciembre 2015 COMPONENTE II: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Modelo de atención al público implementado al 31 de diciembre 2015 - Sistema MAGNA y AS400 - Informe de implementación del modelo de atención - Informe del funcionamiento de las aplicaciones informáticas Sistema que genere estadisticas de los servicios que ofrece Contar con un nuevo modelo de atención otorgando servicios de calidad y con calidez al usuario Provisión de Infraestructura tecnológica por parte de las autoridades involucradas 38 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN - Borrador de la nueva ley elaborado al 31 de diciembre 2014 - Dcto del borrador de la ley - Aplicaciones informáticas en funcionamiento al 31 de diciembre 2015 - Informe de implementación de la Dirección de Gestión Tecnológica - Plataforma tecnológica ampliada al 31 de diciembre 2015 - Informe de implementación de interoperabilidad Decisión Política para adoptar prácticas de gestión estratégica, que observa una inmediata modernización del Sistema. Provisión de Infraestructura tecnológica por parte de las autoridades involucradas. Provisión de fondos necesarios para la implementación del proyecto. Provisión de Infraestructura tecnológica para el desarrollo del nuevo modelo de gestión - Informe de finalización de la racionalización del recurso humano 39 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN - Dirección de Gestión tecnológica implementada al 31 de diciembre 2014 - Informe de implementación de política de recurso humano - Software para interoperabilidad interinstitucional implementado al 31 de diciembre 2014 - Informe y acta de entrega recepción a plena conformidad del Registro Civil - Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado al 31 de diciembre 2015 - Informe de Talento humano del personal Contar con una plantilla óptima, con los perfiles de servidores acorde a las funciones que desempeñan 40 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN - Politica de recursos humanos implementada al 31 de diciembre 2015 - Informe de Talento Humano Políticas de Talento Humano, acordes al nuevo modelo de gestión - Plan de comunicación implementado al 31 de - Informe de implementación del plan de diciembre 2015 comunicación Plan de Comunicación para la comuncación de la gestión de comunicación - Adquisición y suministros de tarjetas 31 de diciembre 2015 Manejo adecuado de stock de cédulas - Stock de tarjetas 41 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN COMPONENTE III: MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO COMPONENTE IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES - Contratación administrador del programa 31 de diciembre 2013 - Informe de Firma Auditora Manejo y Control permanente del Proyecto - Evaluación de proyecto al 31 de diciembre 2014 - Informe de evaluación Proyecto constantemente evaluado COSTO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS COMPONENTE I AUMENTO DE LA COBERTURA 70.218.234,96 Construcción de Agencias Principales 14.049.337,91 Construcción de Agencias Cantonales 49.332.744,34 - Actas entrega recepción de obras Remodelación de Agencias Distritales 5.812.170,83 Implementacion de Agencias de Registro Civil en Entidades de Salud 234.324,56 - Registros realizados en éstos puntos de atención 42 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Implementación de Brigadas Móviles 789.657,32 - Cedulas entregadas a personas vulnerables COMPONENTE II MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 161.621.183,73 Mejoramiento de la Plataforma Tecnoógica - Informes de avance de transferencia 13.375.625,00 Tecnológica del Sistema AS/400 al nuevo sistema Digitalización de documentos de archivos 13.000.000,00 - Documentos digitalizados Consultorias de Gestión de Talento Humano 456.754,32 - Informes de cumplimiento de contratos Consultorías de Gestión de Comunicación 3.216.800,00 - Informes de cumplimiento de contratos Adquisición de Tarjetas de identificación Decisión Política para adoptar prácticas de gestión estratégica, que observa una inmediata modernización del Sistema. Provisión de Infraestructura civil y tecnológica por parte de las autoridades involucradas. 41.450.000,00 - Actas entrega de tarjetas Adquisición de Consumibles (insumos complementarios para 5.575.215,07 - Actas entrega de productos 43 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN las tarjetas de identificación) Adquisición de Gavetas y Estanterias 546.789,34 - Actas entrega de productos Desvinculación de personal por supresión de partidas 22.000.000,00 - Acciones de personal Contratos ocasionales personal nuevo 62.000.000,00 - Contratos ocasionales vigentes COMPONENTE III MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO Contratación de personal externo para el control y monitoreo del Proyecto Provisión de fondos necesarios para la implementación del proyecto. 214.000,00 214.000,00 - Contratos COMPONENTE IV EVALUACIÓN DEL PROYECTO 223.000,00 44 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Contratación de auditorías externas para la evaluación anual del Proyecto. 223.000,00 - Auditorías entregadas por período evaluado TOTAL PROYECTO 232.276.418,69 Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación 45 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cabe anotar que las obras ya en construcción (ver cuadro No 9) no constan en los presupuestos del año 2014 y 2015, por cuanto ya egresó el pago del anticipo y sus saldos están comprometidos. La cantidad y tipo de agencia a construir ha variado respecto del proyecto inicial ya que para redefinir los puntos en los cuales se construirían las agencias se aplicó a un estudio de oferta y demanda junto a un sistema geo-demorefenciado. De conformidad con la distribución territorial por distritos establecida por el nivel de desconcentración zonal “SENPLADES” se redefinieron los sitios estratégicos donde se debía realizar las adecuaciones, contruir los nuevos puntos de atención, e identificar el tipo-tamaño de la agencia (principal o cantonal) de acuerdo con la demanda a cubrir. Dicho análisis se realizó mediante la aplicación de variables como: distancia entre puntos de atención, disponibilidad de vías de acceso, servicios básicos y conectividad; concentración-dispersión y cantidad de población del área de influencia; y, factores socio-políticos. 4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito La programación de las metas de propósito del proyecto a diciembre del 2015 han sido ponderadas como se indica en el siguiente cuadro. Cuadro No 7: Anualización de las metas de los indicadores de propósito Indicador de Propósito Meta propósito Número de Habitantes 5.600.000 Meta Anual Ponderada Número de Habitantes 1,2% Meta Anual Ponderada Unidad de medida Indicador 1: Cubrir con servicios modernizados a 5.600.000 habitantes Indicador 2: Disminuir el subregistro del 15 % al 12% a 31 de Diciembre de 2015 Indicador 3: Dotar de cédulas electrónicas a 2.368.805 personas a 31 de Diciembre de 2015 Indicador 4: Digitalizar 4.342407 documentos al 31 de Diciembre de 2015 Indicador 5: El 40% de la población satisfecha o totalmente satisfecha con el servicio de Registro Civil hasta el 31 de Diciembre de 2015 Número de Habitantes 2.368.805 Meta Anual Ponderada Número de documentos 4.342.407 digitalizados Meta Anual Ponderada Porcentaje de usuarios satisfechos con el Servicio 20% de Registro Civil Meta Anual Ponderada Ponderación (%) 15 20 25 Año 2014 Año 2015 Total 3.100.000 8% 0.6% 10% 2.500.000 7% 0.6% 10% 5.600.000 15% 1.2% 20% 1.684.403 684.402 2.368.805 71% 29% 100% 0 4.342.407 4.342.407 25% 25% 10% 10% 20% 7.5 7.5 15 25 15 Elaboración: Freddy Romero y Eduardo Arturo Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad técnica Mediante Resolución no. 001 de 8 de octubre de 2008 publicada en el portal de compras públicas de 9 de octubre de 2008, se declara en situación de emergencia a la Dirección General de Registro Civil, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa la Entidad y garantizar en debida forma el derecho a la identidad de los habitantes del Ecuador. El presente proyecto se ejecuta desde el 1 de marzo de 2010, considerando para ello la contratación inmediata de obras, bienes y servicios indispensables para atender sus urgentes necesidades, enmarcando este proceso en una situación emergente, contemplada en el Art. 57 de Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Se consideró como punto de partida el Decreto Ejecutivo No. 818 de 21 de diciembre del 2007, en el que el Señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declara en estado de Emergencia a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación, a fin de adoptar medidas necesarias para resolver las condiciones críticas que ponen en riesgo y amenazan el derecho al registro de la identidad de los ecuatorianos. 5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto: La descripción de los componentes y macro actividades que conforman el presente proyecto se determina de la siguiente manera: COMPONENTE I: AUMENTO DE LA COBERTURA COMPONENTE II: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPONENTE III: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA COMPONENTE IV: EVALUACIÓN, AUDITORÍA E IMPREVISTOS 47 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN COMPONENTE I: AUMENTO DE LA COBERTURA SUBCOMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Se propone la construcción de obras de infrestructua física en las capitales de provincias destinadas a oficinas de la DIGERCIC. Además se construirán las instalaciones para los archivos provinciales y el Archivo Nacional, se remodelarán algunos puntos de atención y se construirán Agencias Principales y Cantonales. Remodelación de las dependencias del registro civil Objetivos: Mejorar la imagen de la institución. Imponer una única imagen de la Institución a nivel nacional. Imponer una imagen limpia, clara y transparente de la Institución. Readecuación acorde al estándar, propotipo interno y externo. Pasos a seguir Visitar cada dependencia por parte de un técnico de infraestructura. Definición del estado legal de la oficina: Propia Arrendada Comodato. Inspección física- técnica de cada sitio, en cuanto a: Estructura Paredes Pisos Ventanas 48 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Puertas Protectores de puertas y ventanas Instalaciones sanitarias Instalaciones eléctricas. Fotografías del lugar. Presupuesto detallado de los arreglos a realizar. Especificaciones Técnicas de los rubros que forman parte de ese presupuesto. Croquis del sitio. Solicitar copia de la escritura o contrato, según el caso. Cambio de muebles y/o archivos. Con las escrituras, precios unitarios, precios unitarios, términos de referencia y especificaciones técnicas se realizará los procesos contractuales. Personal técnico: Para estas actividades se ha coordinado con el personal técnico existente en el área de infraestructura. Ejecución de los arreglos: Una vez que dispongamos de los presupuestos referenciales y las especificaciones correspondientes se podrá proceder a realizar las invitaciones a los oferentes de las adecuaciones de la obras, de acuerdo a lo que indica el proceso contractual. Mobiliario: Se ha propuesto, en el caso de ser posible, que al existir las remodelaciones para otras oficinas incluirán en estas el cambio de mobiliario, por tanto al mobiliario actualmente en funcionamiento, que pasará a bodegas o a darse de baja, o se lo distribuya en las oficinas que más necesiten. 49 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN De esta manera se atenderá hasta las oficinas de parroquias. Las remodelaciones planificadas alcanzar a 101 puntos de atención ubicados en las siguientes parroquias: Cuadro No 8: 93 Puntos de Atención a remodelar 50 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN *2V= 2 ventanillas de atenciónm; 3V= 3 ventanillas de atención y 5V= 5 ventanillas de atención Fuente: Coordinación General de Planificación – Infraestructura Elaboración: David Bastidas 51 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Construcción: Disponer de los diseños para construcción en el menor tiempo posible: Instrumento Jurídico elaboradao a favor del Registro Civil. Legalizar presupuestos y diseños que se han realizado y que no tienen ningún documento legal. Revisar los diseños existentes empatándolos con los requerimientos funcionales y administrativos de cada oficina. Obtener los diseños para cada una de las oficinas a nivel nacional de acuerdo al cuadro de prioridades. Creación de necesidad de construcción Invitación y contratación para adjudicación Administración de contratos de obras Fiscalización de obras Supervisión de obras Recepciones provisionales y definitivas de obras. Obras en construcción y por construir: Se enucentran operativas 67 agencias hallan y se van a construir otras 11 nuevas obras de infraestructura. Para ello se realizará la suscripción de contratos con los respectivos estudios y diseños para construcción de las oficinas del Registro Civil, sus respectivas aprobaciones municipales y permisos de Construcción que incluye la aceptación de Inmobiliar. Estos proyectos son: 52 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 9: Agencias por Construir y en Construcción PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA NUEVA TIPOLOGÍA PROPUESTA STATUS AZUAY GUALACEO GUALACEO CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA CAÑAR CAÑAR CAÑAR CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA LA TRONCAL LA MANA LA TRONCAL LA MANA CANTONAL 3V CANTONAL 3V POR CONSTRUIR POR CONSTRUIR EL ORO EL GUABO EL GUABO CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA EL ORO PASAJE PASAJE CANTONAL 5V EN CONSTRUCCIÓN 95% ESMERALDAS MUISNE MUISNE CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA ESMERALDAS SAN LORENZO SAN LORENZO CANTONAL 3V EN CONSTRUCCIÓN 0% GALAPAGOS SANTA CRUZ Puerto Ayora PRINCIPAL CONSTRUIDA OPERATIVA GALAPAGOS SAN CRISTOBAL Puerto Baquerizo Moreno PRINCIPAL CONSTRUIDA OPERATIVA IMBABURA OTAVALO OTAVALO CANTONAL 5V POR CONSTRUIR CELICA CELICA CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA MANABI EL CARMEN EL CARMEN CANTONAL 5V POR CONSTRUIR MANABI PEDERNALES PEDERNALES CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA CAÑAR COTOPAXI LOJA 53 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA GUALAQUIZA CANTONAL 3V CONSTRUIDA OPERATIVA MORONA SANTIAGO TAISHA TAISHA CANTONAL 3V EN CONSTRUCCIÓN 85% PICHINCHA PICHINCHA CAYAMBE RUMIÑAHUI CANTONAL 5V PRINCIPAL POR CONSTRUIR POR CONSTRUIR PICHINCHA QUITO CAYAMBE SANGOLQUI CALDERON (CARAPUNGO) CANTONAL 5V POR CONSTRUIR PRINCIPAL POR CONSTRUIR PICHINCHA TURUBAMBA (QUICENTRO SUR)/ QUITUMBE QUITO *2V= 2 ventanillas de atenciónm; 3V= 3 ventanillas de atención y 5V= 5 ventanillas de atención Fuente: Coordinación General de Planificación – Infraestructura Elaboración: David Bastidas Para la realización de las obras se procederá de la siguiente manera: Legalizar presupuestos y diseños que se han realizado y que no tienen ningún documento legal. Revisar los diseños existentes empatándolos con los requerimientos funcionales y administrativos de cada oficina. Obtener los diseños para cada una de las oficinas a nivel nacional de acuerdo al cuadro de prioridades. Creación de necesidad de construcción Invitación y contratación para adjudicación Administración de contratos de obras Fiscalización de obras Supervisión de obras 54 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Recepciones provisionales y definitivas de obras. SUBCOMPONENTE IDENTIFICACIÓN) III: CONSUMIBLES (ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE Las características de la cédula como documento identificatorio son las siguientes: Estructura de superficie.- Guilloches y cricro impresión que permite fácil verificación visual y táctil. Tintas UV/IR.- Visibles únicamente a través de luz ultravioleta o infrarroja, es decir contiene tintas fluorescentes. Holograma/Kinegrama.- Estructura holográfica diseñada artísticamente y protegida por un everlay de 100 nm. Fotografía.- Ésta es grabada con tecnología láser en el interior de la tarjeta, que contiene protección contra falsificación, integración de la imagen en el fondo impreso de la tarjeta y el borde del retrato superpuesto con fondo de seguridad. Fondo de Seguridad.-Estos bordes tienen formas de guilloches que incorporan logotipos y su impresión se irisada. Imagen Láser cambiante (CLI).- Con elementos de información diferente y específicos combinados en una estructura grabada a láser, fotografía MLI. La infraestructura para la captura del documento contiene lectores de huellas digitales, cámaras, un registro de firmas a través de mecanismos biométricos. La infraestructura para la impresión se realiza mediante impresoras en las tarjetas de identificación antes descritas, con un soporte técnico local. La infraestructura para el acceso a la información contiene: lectores de chip, lectores de proximidad, lectores ópticos, tarjetas de identificación, soporte técnico local y personal capacitado. 55 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN La fabricación y proveeduría del documento identificatorio se lo realiza a través de términos de referencia, con procesos de almacenamiento y control de inventarios. Finalmente, el procedimiento de Impresión y Entrega del Documento Identificatorio se lo realiza de manera centralizada en los puntos de atención fija y mediante Correos del Ecuador. Para definir la viabilidad financiera del Proyecto, se estima que el mejoramiento de los procesos de atención de los usuarios va a resultar en significativos ahorros en términos de recursos que actualmente son desperdiciados por malas y descoordinadas prácticas de administración de los mismos. Los fondos invertidos en el presente Proyecto permitirán a mediano y largo plazo, una vez que se implemente la plataforma tecnológica, ahorros superiores a ésta. SUBCOMPONENTE VII: VEHÍCULOS PARA BRIGADAS MÓVILES Registro Civil debe atender con los diferentes servicios a nivel nacional, esto implica lugares de difícil acceso. Para ello debe contar con vehículos completamente equipados. Los vehículos que servirán para las brigadas móviles, a través de los cuales se entregarán los diferentes servicios que presta Registro Civil, el enrolamiento en el nuevo sistema MAGNA a los ciudadanos que se encuentran en zonas de difícil acceso o en lugares donde exista grandes concentraciones de personas como universidades, hospitales, colegios, mercados , estadios, etc. SUBCOMPONENTE XII: AGENCIAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE REGISTRO CIVIL EN Para que el Registro Civil pueda referirse a una completa modernización debe optimizar el servicio que prestan las agencias en establecimientos de salud a nivel nacional. Esto permitirá que la población que tiene problemas y se encuentra siendo atendida en 56 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN hospitales, clínicas, centros médicos y otra que tiene impedimento físico para acercarse a las oficinas de Registro Civil, puedan hacerlo en las oficinas mencionadas. Este servicio también aporta para que las personas que tengan acceso a los servicios de registro civil e identificación en establecimientos de salud puedan acceder en forma inmediata a los beneficios sociales que ofrece el Gobierno. Referente a la demanda insatisfecha actual, la estrategia de ARCES se ha dimensionado para que en los próximos años se implementen ARCES móviles que permitan atender en forma itinerante, y de esta forma contribuir a la disminuición del sub-registro de nacimientos y defunciones. COMPONENTE II: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBCOMPONENTE II: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Continuidad y mejoras de la nueva arquitectura tecnológica: a) Mejoras al sistema de Cédulación y Registro Civil adquiridos para elevar la calidad del servicio a los usuarios; b) Nuevos sistemas web para atención a los usuarios como por ejemplo validación de datos; c) Mejoras al sistema y modalidad de Brigadas Móviles; d) Servicio electrónico de datos (interoperabilidad): pago de servicios bancarios, nuevos servicios electrónicos como por ejemplo la usabilidad de la cédula; e) Web service de datos y biométricos; f) Mantenimiento y crecimiento de la infraestructura tecnológica implementada, para poder brindar los servicios tanto a los usuarios internos como externos; g) Adquisición de sistemas administrativos para la mejora de gestión; h) Seguridades lógicas; 57 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN i) Compra de nuevos equipos tecnológicos para modernizar todas las agencias; j) Adquisición de nuevas conexiones de datos para las agencias que se están aperturando o en las que se trabajaba de manera manual; k) Mejoramiento de las seguridad físicas de los data center (espacio físico en donde se encuentran los servidores de la DIGERCIC); l) Consultorías para realizar auditorías informáticas, orientación a nuevos productos tecnológicos, formalización de procesos de tecnología, etc., que permitirán las mejoras tecnológicas; m) Capacitaciones al personal técnico; n) Renovación de licencias de los sistemas y bases de datos con los que cuenta la DIGERCIC; o) Procesos formalizados de tecnología; p) Call center interno; q) Firma electrónica; e, r) Identidad digital. Los puntos indicados anteriormente servirán para que la DIGERCIC continúe brindando el servicio y para diversificar servicios automáticos, tanto para la ciudadanía dentro y fuera del país, como para los usuarios internos y externos (indíquese como usuarios externos a instituciones y empresas públicas y privadas). Además, lo mencionado será útil para implementar la interconexión de información entre países. Todos los sistemas que funcionan dentro de la DIGERCIC cuentan con su respectivo hardware y software, los mismos que para dar un buen servicio en el tiempo, requieren de actualización, mantenimiento y mejoras continuas. Los nuevos sistemas que la DIGERCIC implemente también deberán tener hardware y software adecuado para que soporten la demanda y el crecimiento futuro. SUBCOMPONENTE IV: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL 58 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN La DIGERCIC asumió la digitalización de documentos, procedimiento que se encuentra en proceso de análisis y establecimiento de estrategias que permitan cumplir con el objetivo de no generar más archivos físicos sino digitales correspondientes a los hechos y actos civiles e identificación de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador y a futuro se automatizará la emisión y entrega de ellos. El Registro Civil, cuenta al momento con archivos físicos que por ser invaluables, merecen su mantenimiento y conservación. SUBCOMPONENTE V: COMUNICACIÓN En la actualidad el proyecto de modernización se encuentra con significativos avances; sin embargo, la ciudadanía no conoce realmente el cambio implementado. Es por esto que es necesario realizar campañas de comunicación externas e internas para que la gente tome conciencia de la importante gestión realizada. Somos custodios del registro de los datos de la identidad de los ciudadanos y debemos hacerles conocer la importancia de validar sus datos y contar con un documento de identidad seguro. Además, se debe entender por qué llevamos a cabo procesos rigurosos con tecnología de punta, que llevan un tiempo de gestión, que es corto en relación al impacto que tiene ejecutarlos. La ciudadanía necesita conocer todos los procesos y servicios que brinda el Registro Civil, la seguridad implementada, el cambio de modelo de atención en la gestión pública. Por la parte de comunicación interna, tomando en cuenta que nuestra gestión es estar permanentemente en contacto con el ciudadano, necesitamos reforzar nuestro recurso humano, que valore y conozca lo que se hace. Debemos ser referentes de excelencia en servicio al usuario y esto lo lograremos gestionando una comunicación interna de calidad con nuestro personal, reforzando sus conocimientos, sus compromisos y gestión diaria. 59 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Es necesario realizar diseños gráficos y ediciones de video, imprimir material de difusión, realizar spots publicitarios para informar y educar a la población. SUBCOMPONENTE VI: ESTANTERÍAS Y GAVETAS Los documentos deben ser archivados a través de estanterías y gavetas adecuadas para que el personal que realiza diariamente su manipulación, garantice la optimización de tiempo y otros recursos que permitan la agilidad en obtención y devolución en el lugar asignado en que originalmente constaba, para que se mantenga en el orden y conservación inicial. Se encuentra un proceso de ejecución a nivel nacional el cual permitirá contar con estanterías y gavetas acorde a la necesidad institucional. SUBCOMPONENTE VIII: CONSULTORÌAS La DIGERCIC se enrumba hacia la auto-sostenibilidad económica y social por lo cual se contratará una consultoría para el desarrollo de un plan en este ámbito, que permita a la entidad no sólo mantener su operación, sino también invertir en la implementación de nuevos servicios. El proceso de modernización contempla la implementación de la desconcentración administrativa financiera con el fin de acercar los servicios a la población local y agilizar los procesos. Los nuevos roles y actividades que demanda la desconcentración serán fortalecidos mediante una consultoría que desarrolle y oriente una administración por procesos. Los nuevos requerimientos del MRL crean la necesidad de contratación de una consultoría para desarrollar e implementar el componente de Seguridad y Salud laboral integral. 60 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Con el fin de garantizar la seguridad en la identificación de niños y niñas se requiere de técnicas y tecnologías acordes a su edad, por lo que se contratará una consultoría para desarrollar y aplicar dichas innovaciones. Los archivos de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica deben ser reorganizados con el fin de preservar los documentos y agilizar su manejo, para ello se prevé la contratación de una consultoría para el efecto. La nueva ley exige aportes de experiencias similares y socialización de su contenido, por lo que está contemplada una consultoría que apoye esta labor. Los procesos que agregan valor (Cédulación y Registro Civil) deberán ser certificados, por lo que se contratará una consultoría para llevar a efecto la Certificación ISO. La comunicación interna y externa requiere de una consultoría que fortalezca las interrelaciones entre procesos y apoye el cambio de la percepción de los usuarios. SUBCOMPONENTE IX: CESACIÓN DE FUNCIONES POR RETIRO VOLUNTARIO Y COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN, JUBILACIÓN VOLUNTARIA Y OBLIGATORIA Es necesario racionalizar el talento humano para lo cual se desvinculará parte del mismo mediante el retiro voluntario –Art. 108 del Reglamento a la LOSEP-; y, la compra de renuncias con indemnización -conforme lo determina el Decreto Ejecutivo No.813, publicado en el Registro Oficial, suplemento 489 de 12 de julio de 2011-. Las compras de renuncias serán el resultado de un estudio técnico en el que se evidencie las posibles salidas del personal. Para la racionalización del personal mediante la jubilación voluntaria y obligatoria se sigue lo señalado en el Art. 288 del Reglamento a la LOSEP y los requisitos establecidos en las leyes de Seguridad Social para la jubilación. Esto dará paso a la selección de un nuevo y renovado personal, que se adapte a los cambios institucionales, al modelo de atención al cliente y a la estructura propuesta. 61 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN En cumplimiento del Compromiso Presidencial “Optimización de Recursos de la DIGERCIC N° 20454”, y del nuevo Modelo de Gestión fortalecido, el Registro Civil debe de contar con una plantilla óptima de 2.225 funcionarios y 200 Puntos de Atención a nivel nacional, en donde SENPLADES aprueba la Matriz de Competencias ajustadas al nivel de desconcentración (presencia territorial) en la cual la institución se enmarca a nivel distrital con 140 distritos a nivel nacional, en este contexto se ha ejecutado el cierre de 550 puntos de atención, además de simplificación de trámites lo cual ha provocado que los servidores de los puntos referidos, quienes se encuentran bajo nombramiento no tengan funciones a ejecutar, ni cuenten con el conocimiento en la utilización de tecnologías ni predisposición para aprender, debido a su bajo nivel educación desencadenando mala actitud afectando la atención al ciudadano. Este número de funcionarios causa un gasto recurrente anual de aproximadamente USD $ 5.668.670,27, por lo tanto basándonos en la reducción de los 550 puntos de atención se ha visto la necesidad institucional de desvincular por supresión de partidas a 500 servidores siendo la mejor opción debido a que el 99,9% no cumple el requisito para ejecutar un proceso de jubilación y en lo que respecta a un 54% podría acogerse al proceso de retiro voluntario el cual se ejecutaría en un período de 12 meses acorde a los procedimientos establecidos, provocando un gasto recurrente adicional de USD $ 2.672.068 a más de la misma inversión a ejecutar por supresión de partida. La ejecución de esta actividad permitirá obtener un ahorro mensual de USD $ 557.389,19 y un ahorro anual de $ 6.688.670,27 tentativamente. SUBCOMPONENTE X: CONTRATOS OCASIONALES NUEVO PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS QUE AGREGAN VALOR Contratar profesionales para la ejecución de los procesos que agregan valor en la DIGERCIC. Reingeniería y dimensionamiento del recurso humano a nivel nacional de acuerdo con el perfil profesional que señala el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos aprobado por el MRL con Resolución No. MRL-2013-137 de 20 de febrero de 2013; todo ello respondiendo a los requerimientos de los nuevos servicios y productos que genere la entidad. 62 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN De los contratos ocasionales El Artículo 58 de la LOSEP dice que “la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el 20 % de la totalidad del personal de la entidad contratantes”; sin embargo, este mismo artículo exceptúa de este porcentaje a aquellas entidades que cuentan con proyecto de inversión como el caso del presente proyecto ejecutado por la DIGERCIC. De conformidad con el Artículo 65 de la LOSEP, los procesos de selección en la entidad serán efectuados “mediante concurso de merecimientos y oposición que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos”. Apartir del período 2014 este subcomponente no es ejecutado ya que la nómina total de la institución es financiada con presupuesto de Operación. Formación y capacitación La formación y capacitación del personal de la DIGERCIC estarán orientadas “al desarrollo integral del talento humano partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y valores” que permita un desempeño eficiente y eficaz en sus funciones, además de un desarrollo personal y de esta forma ejercer el derecho al Buen Vivir (Art. 70 de la LOSEP). Desde que inicio el Proyecto de Modernizació, todos los funcionarios han recibido por lo menos cinco capacitaciones en temas específicos de las funcionaes que desempeña. SUBCOMPONENTE XI: SECRETARÍA GENERAL La Secretaría General implementará el archivo pasivo institucional de documentos tanto físicos como electrónicos de la DIGERCIC. Se utilizará el Sistema Quipux como una forma de optimización de la Gestión Documental en todos los niveles de la DIGERCIC. Se impulsará una cultura de reducción del uso de papel por medio de la utilización continua de los sistemas electrónicos de Gestión Documental (Docuware y Quipux) en toda la institución. 63 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN También se formalizarán mediante resolución los procesos y procedimientos de la Secretaría General. Actulamente se encuentran ejecutando el proceso de Socialización y de comunicación de estructura de roltulación de archivos administrativos. COMPONENTE III: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO El proyecto es administrado por el personal de la Institución, perteneciente a la nómina de operación, existe una delegación formal para coordinar especialmente las acciones relaciones con procesos financiados con crédito externo. COMPONENTE IV: EVALUACIÓN, AUDITORÍA E IMPREVISTOS Auditorías anuales Evaluación del Programa Imprevistos Se contrata de manera anual una firma consultora, la cual se encargaraá de revisar de manera posterior los procesos y procedimientos ejecutados principalmente con recusos fiananciados con crédito externo. 5.1.2 Especificaciones técnicas El estudio de la oferta y la demanda de los 755 puntos de atención se realizó bajo una metodología que ya no concibe a las dos variables (oferta y demanda) como polos opuestos y estáticos. El nuevo enfoque aborda la interrelación entre la oferta de los servicios y la demanda de la población en donde intervienen otras variables como: ubicación y la distancia entre puntos de atención, vías de acceso, disponibilidad de conectividad y servicios básicos, aporte del municipio, intereses políticos, acceso a los derechos, existencia de proyectos estratégicos de beneficio para el país (como hidroeléctricas u otros proyectos energéticos, proyectos mineros, etc.). 64 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Este enfoque metodológico garantiza una distribución de los servicios fijos y móviles que elimine las disparidades territoriales y a la vez optimice los recursos. En términos de la contratación, seguimiento, fiscalización y evaluación de las obras de infraestructura, equipamiento y los servicios necesarios para la ejecución del proyecto, se cuenta con los procesos de licitación del BID ya probados para garantizar una provisión de calidad. Se está levantando los procesos y procedimientos para la elaboración de los servicios de forma desconcentrada, de manera que se fortalezca el rol rector de la Matriz y la ágil operación en toda la cadena zonal, distrital, provincial, circuital, cantonal y parroquial de servicios. Especificaciones técnicas para cedulación Las características de los equipos, materiales y técnicas utilizados para la modernización y masificación del proyecto aseguran calidad, seguridad y agilidad de la elaboración y provisión de los servicios en general. Se contratan marcas reconocidas que garantizan servicio técnico, mantenimiento, capacitación y actualización de conocimientos y software. En términos de seguridad y calidad del servicio MAGNA se presenta el procedimiento y equipos utilizados para el efecto: Personalización Gráfica y Eléctrica El Registro Civil Identificación y Cédulación con el fin de mantener un control y una validación correcta de la información demográfica y biométrica contenida en los documentos físicos de los ciudadanos, implementó fases para optimizar el proceso de emisión de la nueva cédula de ciudadanía e identidad, en el menor tiempo posible. Las fases son las siguientes: Recolección Impresión (Personalización gráfica) Personalización (Personalización Eléctrica) 65 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Control de Calidad Entrega Recolector (Fetcher) Este equipo es el encargado de receptar la información recolectada por los módulos de cédulación y actualizar las fases de cada proceso que se realiza en la producción de la cédula. Cada equipo es identificado por la herramienta administrativa del sistema y direccionado por cada localidad de impresión. Esta fase en el sistema es automática pero sí necesita monitoreo del administrador del proceso. En la figura se puede observar la pantalla de la aplicación Fetcher. 66 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica Impresión del Documento En esta fase, el equipo recepta la información del recolector de forma automática. El funcionario previamente revisa los suministros que se necesitan para el cumplimiento de este proceso: Micas 67 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de comunicación Rodillo de limpieza Ribbons Láminas de seguridad Las micas son depositadas en una bandeja en la cual el carrete se encarga de recoger cada una de las micas para quitar toda impureza sobre el rodillo de limpieza, por medio de impresión térmica se imprimen los primeros datos en la mica. Impresa la primera cara de la mica pasa por una bandeja de traslado donde la mica es volteada y regresa al punto de inicio para ser impresa la otra cara. Al término de la impresión la mica es preparada para ser laminada y puesta en la bandeja de salida. Personalización En esta fase, la cédula impresa es revisada y colocada en la base del equipo de lectura/escritura del chip que se encuentra inmersa en toda la mica. El chip es un RFID pasivo incrustado en medio de la mica lo cual a simple vista no es observable. 68 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica Fuente: Dirección de comunicación Para cumplir correctamente los procesos del Registro Civil, la información demográfica es validada por el funcionario de la entidad, revisando en los sistemas históricos del AS-400. Si con todas las averiguaciones alguna información no es concordante y no ha sido validada, en este punto puede ser anulado y se detiene el proceso, caso contrario se seguirá con el proceso de escritura en el chip de la mica. La información es validada por los sistemas. Internamente, se verifica si la mica ha sido ingresada a un inventario de micas, lo que permite el control del documento físico. Si el documento no se encuentra en el inventario, el sistema dará una alerta y el funcionario se comunicará con las autoridades correspondientes para el ingreso de este documento. Si el proceso de inventario ha sido validado, comenzará la grabación de los datos demográficos y biométricos en el chip. 69 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica La información es cerrada con un certificado único que es generado por un equipo certificador (HSM), haciendo de este documento único e intransferible. Control de calidad En esta fase se valida la información demográfica y biométrica grabada del chip con la información física impresa. El funcionario verifica físicamente si la mica ha sido revisada correctamente y no tenga fallas tanto en la impresión, texto, foto, firma, huella, etc. Fuente: Dirección de comunicación Validada esta información se coloca la mica en la base del lector RFID para constatar el perfecto funcionamiento del chip. La lectura debe ser extraída correctamente y presentada en pantalla. Si la información no es correcta el chip no terminará su validación y deberá ser regresado al área de impresión, o si se encontró un error en la información demográfica se anulará el documento en este proceso. 70 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica Si la información fue leída exitosamente, la cédula es colocada en el proceso terminal del ciclo y el recolector pasará el documento a la siguiente fase de la entrega. Entrega Para esta fase la cédula es trasladada al área donde el ciudadano está en espera de su documento físico. El ciudadano es llamado para que se acerque al módulo donde se pide una verificación final del mismo ciudadano sobre el documento. Si el documento presenta errores tipográficos, o en su parte física, el mismo será anulado en este proceso. Si el documento no presenta errores tipográficos y el ciudadano está conforme, se procede a la entrega del documento en el sistema, cerrando así el ciclo. 71 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Fuente: Dirección de Gestión Tecnológica Especificaciones técnicas nuevas construcciones ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORÍA FINANCIAMIENTO PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSO S DEL PRÉSTAMO Las adquisiciones de bienes, servicios, obras y consultorías financiados parcial o totalmente con recursos del préstamo, se basarán en los siguientes lineamientos Las adquisiciones y las contrataciones bajo el Programa deberán ser realizadas de conformidad con las "Políticas para Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID" (GN-2349-7), las "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID" (GN-2350-7), vigentes y/o sus modificatorias respectivamente y los acuerdos que, por escrito, se generen entre las partes. 1. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA a. Proceso de validación de los sitios de construcción seleccionados. 72 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN A través de instrumentos y variables georeferenciales, dinámicos e instrumentales, tales como: densidad poblacional, demanda y producción de servicios, vías de acceso, impacto político, conectividad, entre otras, se determinará los puntos estratégicos a fortalecer, los cuales son revisados y aprobados por el Comité Estratégico de la institución; Posterior a la aprobación se realizará la socialización con los directores provinciales con el objeto de determinar los lugares de los puntos estratégicos seleccionados a través de la figura jurídica idónea correspondiente. Para la construcción solo se considerarán los terrenos de propiedad de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación; El área de infraestructura realizará la visita a los puntos estratégicos seleccionados; Contratación de consultorías de ingeniería conceptual y definitiva, diseños arquitectónicos, ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica, mecánica de suelos y estudio presupuestario de los puntos estratégicos seleccionados con sus respectivos permisos de construcción. Cada constructor deberá implementar medidas de mitigación para reducir los impactos ambientales que pudieran producirse. b. c. Proceso de validación de los sitios a ser remodelados La selección de los puntos estratégicos a ser remodelados se realizarán a través de instrumentos y variables georeferenciales, dinámicos e instrumentales, tales como: densidad poblacional, demanda y producción de servicios, vías de acceso, impacto político, entre otros, los cuales serán revisados y aprobados por el Comité Estratégico de la institución; Posterior a la aprobación se realizará la socialización con los Directores Provinciales con el objeto de determinar los lugares de los puntos estratégicos seleccionados a través de la figura jurídica idónea; Contratación de consultorías para el estudio de factibilidad y levantamiento planialtrimétrico y presupuestario de sitios asignados por instituciones públicas y privadas, para la utilización de la DIGERCIC. Ejecución del proceso precontractual: 1. Contratación de consultorías de ingeniería conceptual y definitiva, diseños arquitectónicos, ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica, mecánica de suelos y estudio presupuestario con sus respectivos permisos de construcción; 2. Generación de necesidad (términos de referencia y especificaciones técnicas 73 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5.2 sea para: construcción, remodelación y fiscalización); Certificación PAC; Certificación de disponibilidad presupuestaria; Resolución de inicio; Presentación de ofertas; Resolución de adjudicación; Contrato: Plazo-Monto-Forma de Pago VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL 5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos En el cálculo de la inversión, costos de operación y mantenimiento e ingresos se utilizó la Tasa Interna de Retorno /TIR, el Valor Actual Neto /VAN y el B/C, bajo los siguientes criterios: Período de vida útil para el proyecto : 5 años Tasa de descuento: 12 % La tecnología de punta que se implante como resultado de la ejecución del proyecto, deberá adquirirse en los costos descritos, de manera que su mantenimiento garantice la atención a los usuarios y no implique gastos adicionales, excepto por su normal mantenimiento y actualización. Los involucrados participantes, llámense éstos entidades, instituciones, clientes externos, y otros, deberán una vez establecido el nuevo sistema, asumir nuevos costos de los servicios de manera que los auto sustenten y se evidencie la satisfacción al recibirlos. 74 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos Inversión total Bajo el rubro “Inversión” se valoraron todos los insumos, mano de obra calificada y no calificada, materiales, obras de infraestructura, adecuaciones y mobiliario, maquinarias y equipos, sistemas y paquetes informáticos. El cuadro a continuación presenta la inversión total del proyecto por componentes y fuentes de financiamiento. 75 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 10: Ejecución histórica DIGERCIC RECURSOS DEVENGADOS 2012 - 2014 PROYECCIÓN 2015 FINANCIAMIENTO: BID COMPONENTES DEL PROYECTO AUMENTO DE LA COBERTURA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EVALUACION AUDITORIA E IMPREVISTOS TOTAL RECURSOS DEVENGADOS 2010 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 2011 $ 648.121,09 $ 18.975,00 2012 $ 3.990.873,34 $ 72.285,00 2013 $ 5.331.014,97 $ 4.772.500,48 2014 $ 2.725.698,66 $ 20.234.685,83 *2015 $ 11.345.655,00 $ 28.860.190,63 $ 667.096,09 $ 4.063.158,34 $ 10.103.515,45 $ 22.960.384,49 $ 40.205.845,63 2011 $ 15.855.208,96 $ 21.527.912,87 2012 $ 2.460.762,29 $ 15.937.940,85 2014 *2015 TOTAL INVERSION $ 24.041.363,06 $ 53.958.636,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000.000,00 FUENTE: ESIGEF (DEVENGADO CONSOLIDADO) FINANCIAMIENTO:FISCALES COMPONENTES DEL PROYECTO AUMENTO DE LA COBERTURA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EVALUACION AUDITORIA E IMPREVISTOS TOTAL RECURSOS DEVENGADOS 2010 $ 1.012.280,21 $ 605.782,44 2013 $ 49.182,89 $ 6.003.703,39 TOTAL INVERSION $ 19.377.434,35 $ 44.075.339,55 $ 801.723,81 $ 0,00 $ 64.254.497,71 $ 801.723,81 $ 1.618.062,65 $ 37.383.121,83 $ 18.398.703,14 $ 6.854.610,09 $ 0,00 FINANCIAMIENTO: AUTOGESTIÓN COMPONENTES DEL PROYECTO AUMENTO DE LA COBERTURA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EVALUACION AUDITORIA E IMPREVISTOS TOTAL RECURSOS DEVENGADOS 2010 COMPONENTES DEL PROYECTO AUMENTO DE LA COBERTURA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EVALUACION AUDITORIA E IMPREVISTOS TOTAL RECURSOS DEVENGADOS 2010 2011 $ 0,00 $ 0,00 2012 $ 1.445.757,12 $ 17.593.609,07 2013 $ 1.751.962,21 $ 20.846.699,25 2014 $ 867.831,85 $ 1.154.710,71 *2015 $ 8.776.089,69 $ 2.851.870,97 $ 19.039.366,19 $ 22.598.661,46 $ 2.022.542,56 $ 11.627.960,66 ANTICIPOS EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL INVERSION $ 12.841.640,87 $ 42.446.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.288.530,87 TOTAL INVERSION 2011 $ 1.539.864,50 $ 3.552.515,10 2012 $ 8.241.105,42 $ 1.183.417,85 2013 $ 6.444.812,77 $ 11.360.882,59 2014 $ 2.214.541,88 $ 196.250,00 *2015 $ 0,00 $ 5.092.379,60 $ 9.424.523,27 $ 17.805.695,36 $ 2.410.791,88 $ 0,00 $ 18.440.324,57 $ 16.293.065,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.733.390,11 1.618.062,65 43.142.597,52 50.925.750,94 57.362.482,36 27.393.718,93 51.833.806,29 232.276.418,69 FUENTE: ESIGEF (DEVENGADO CONSOLIDADO) TOTAL EJECUCIÓN TODAS LAS FUENTES FUENTE: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Costos de operación y mantenimiento Bajo el rubro Costos de Operación y Mantenimiento se consignan cuentas como servicios básicos, recursos humanos (de nombramiento), seguros y mantenimiento. Dichos costos corresponden al gasto corriente institucional que tienen un prespuesto independiente. Sin embargo, las nuevas agencias implementadas, al finalizar el presente proyecto, generarán un gasto corriente. Ingresos En el caso de los “Ingresos” se consignaron las recaudaciones por el cobro de los servicios que brinda la DIGERCIC. Cuadro No 11 DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS: COSTOS OPERACIÓN (Gasto Cte.) DE 2014 2015 $ 53.229.825,11 $ 58.573.797,11 $ 61.874.200,39 $ 58.473.857,12 Fuente: Auto-sostenibilidad económica de la DIGERCIC. Actualización 2014. El incremento de ingresos a partir del año 2015 se debe a la revisión al aumento de tarifas vigente a partir de julio 2014, el cual permitirá alcanzar en el período 2015 la sostenibiliada económica. Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 12: Fuente: Auto-sostenibilidad económica. Actualización 2014 Los ingresos del período del 2014 por la prestación de servicos , responden a un incremento de tarifas realizado a partir del segundo semestre de este período en el cual existe el aumento en as tarifas de los servicios de: Dato de Filiación de $2 78 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN a $5,Partida de Nacimiento computarizada y Certificados de $2 a $3, Cédula Renovación de $10 a $15, Copia Integra de $5 a $6 además de otros servicios y copias certificadas , tarjetas dactilares, libro fotográfico de $ 2 a “5 dólares, el incremento de las tarifas esta conceptualizado en no afectar al sector vulnerable de la población de nuestro país. Bajo esta primicia se han creado servicios como el de enrolamiento y el de actualización de datos el cual tiene tarifa 0, incluyendo el servicio del Formulario de Declaración Juramentada, y Cambio de Nombre o Posesión Notoria. Es importante denotar que en comparación con el período anterior se van a brindar muchos más servicios de tarifa 0, cumpliendo el objetivo de simplificar trámites, requisitos y optimización de recursos Cuadro No 13: Fuente: Auto-sostenibilidad económica de la DIGERCIC. / Actualización 2014 79 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN En lo que se refiere al año 2015, se proyectaron los ingresos y egresos bajo los siguientes supuestos: Cubrir al 80% de la población con la cédula electrónica. Optimizar el Gasto Recurrente de la institución, bajo las estrategias de eliminar los reprocesos y organizar de manera gradual los procedimientos. Contar con la Plantilla Optima del Personal ya que este rubro es el más significativo de la operación, permitiendo alcanzar un ahorro importante en el período. Estabablecer estrategias interinestitucionales que permitan compartir espacios con la finalidad de compartir los gastos operacionales más significativos.Ubicar las agencias a remodelar en otras instituciones del estado que permita cumplir con la optimización de recursos. Masificar los servicios de interoperabilidad y promover estrategias de consultas. Generar nuevos servicios enmacrados en la tecnología existente. 5.2.3 Flujo Financiero Fiscal Como ya se ha indicado, el proyecto inició su ejecución el 01 de julio del año 2010 y desde dicha fecha se consignan la inversión según las fuentes de financiamiento. Respecto a las tasas y contribuciones de los años 2010 y 2011, éstas se depositaban en la cuenta única del tesoro, pero los montos que constan en el cuadro corresponden a las asignaciones por dicho concepto. Con las observaciones y criterios de proyección de ingresos y egresos ya señalados anteriormente, el proyecto presenta el siguiente flujo financiero en el que se puede observar los resultados actuales del proceso modernización acompañado de la optimización de recursos que tienden a equilibrar los ingresos con los egresos. 80 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 14: Flujo financiero Fiscal FLUJO FINANCIERO CON PROYECTO 2010 - 2015 Y SIN PROYECTO 2016 RUBROS / Años 1ero. jul. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESOS TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 26.878.199,41 $ 19.551.925,00 $ 47.925.647,00 $ 52.935.684,00 $ 53.229.825,11 $ 58.573.797,11 $ 58.573.797,11 TOTAL INGRESOS $ 26.878.199,41 $ 19.551.925,00 $ 47.925.647,00 $ 52.935.684,00 $ 53.229.825,11 $ 58.573.797,11 $ 58.573.797,11 TOTAL GASTO OPERAC Y MANT. $ 29.128.638,60 $ 48.986.353,00 $ 60.139.904,00 $ 66.603.731,00 $ 61.874.200,39 $ 58.473.857,12 $ 58.473.857,12 TOTAL EGRESOS $ 29.128.638,60 $ 48.986.353,00 $ 60.139.904,00 $ 66.603.731,00 $ 61.874.200,39 $ 58.473.857,12 $ 58.473.857,12 INVERSIÓN TOTAL $ (232.276.418,69) FLUJO NETO $ $ (29.434.428,00) $ (12.214.257,00) $ (13.668.047,00) $ (8.644.375,28) $ 99.939,99 EGRESOS (2.250.439,19) Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación Elaboración: Eduardo Arturo Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec $ 99.939,99 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 5.2.4 Indicadores financieros (TIR, VAN y otros) Los indicadores financieros arrojan los siguientes resultados. Cuadro No 15: Indicadores Financieros Tasa descuento VANf 12,00% ($ 279.944.798,92) TIRf #¡NUM! VAN Ingresos VAN Costos $ 41.772.890,80 $ 89.299.213,52 B/C: 0,47 Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación Elaboración: Eduardo Arturo En coherencia con la naturaleza social del presente proyecto, los indicadores financieros no son positivos, el VAN es negativo en USD$.303 MM y la TIR también (el resultado es más bajo que el límite inferior permitido en Excel, por lo que aparece el mensaje “#¡NUM!”). A continuación se presenta el análisis de viabilidad económica, perspectiva social acorde a los objetivos del proyecto. 5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA El proyecto no persigue rentabilidad o ganancia económica, sino más bien se trata de un proyecto del Gobierno nacional que se ejecutará a través del Registro Civil, por lo que se Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN define como un proyecto de carácter económico social. Por otra parte se debe señalar que los recursos para la ejecución del mismo no serán reembolsados por parte de esta Entidad. El proceso de cumplimiento del presente proyecto permitirá que no se paralice la modernización de la Institución y que se masifique llegando a la gran mayoría de la población mediante un sistema de última tecnología y total seguridad para su operatividad, a través de la automatización de los servicios que presta a la ciudadanía a nivel nacional y a los ecuatorianos en el exterior. Dentro de los beneficios indirectos que se obtendrán identificando a los ecuatorianos, se hallan aquellos relacionados con la agilidad y seguridad y el ahorro que esto ocasiona al usuario, a su familia y al Estado. Así pues, el Gobierno Nacional y el pueblo ecuatoriano en general contará con una nueva Institución, contribuyente al desarrollo social, con la prestación de servicios óptimos, seguros, confiables y en los tiempos establecidos en el Proyecto de Modernización; es decir, no se paralizará la obra iniciada y que de ella depende una nueva imagen institucional, tanto para los clientes nacionales como extranjeros. Se puede establecer también que la viabilidad del proyecto se sustenta en la proforma presupuestaria obtenida de Recursos Fiscales y Endeudamiento Público y en función de la tasa de retorno de la inversión social. 5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios En el cálculo de la inversión, costos, ingresos y beneficios se utilizó, dado la naturaleza social del proyecto, la Tasa Interna de Retorno /TIR, el Valor Actual Neto /VAN y la relación Beneficio/Costo, bajo los siguientes criterios: Período de vida útil para el proyecto : 5 años Tasa de descuento: 12 % Los ingresos más los beneficios sociales generados por el proyecto 83 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Los egresos 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios En forma adicional a los costos de operación, mantenimiento e ingresos establecidos en el la valoración de la inversión para el análisis de viabilidad financiera fiscal, se identificaron los siguientes beneficios generados por el proyecto. Beneficios generados por el Proyecto: 1. Con el presente proyecto se disminuirá la falsificación de documentos y se podrá combatir con mayor facilidad los delitos asociados. 2. Disminuirán los problemas de suplantaciones de identidad. 3. Se entregarán de manera óptima y segura servicios provenientes de documentos digitalizados. 4. La nueva cédula, de acuerdo a las descripciones indicadas en el presente proyecto contiene un chip con toda la información del portador del documento identificatorio. 5. Con la nueva cédula se contribuiría a que el Gobierno Nacional destine la entrega de Bonos de Desarrollo Humano a quien realmente lo necesite, disminuyendo o eliminando la falsificación o suplantación de identidad. 6. Iguales condiciones tendría el sector de la salud. 7. Existiría la opción real de que el Estado interactúe con sus ciudadanos de manera electrónica o vía Internet, estableciendo entre otras cosas: sistemas de pago, consulta de impuestos, distribución de subsidios, control de licencias de conducción, etc., desarrollando de esta manera importantes beneficios sociales. 84 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 8. Al contar con una base de datos real y segura, sería posible cuantificar los beneficios sociales de manera eficiente, lo que constituiría un ahorro económico para el Estado, cosa que en la actualidad resulta difícil. 9. La sociedad en general se beneficiaría de la disminución del registro tardío, del subregistro y de las seguridades de la nueva cédula. Beneficios valorados En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones realizadas, tomando como referencia el estudio de Florencia Ferrer /1 sobre el beneficio social. Cuadro No 16: Proyección del ahorro social del proyecto 2012 Descripción TRANSACCIONES Ahorro en función del costo social rectificación USD $ 65,72* Documentos relacionados con estafa Proceso judicial USD$ 225,02* TOTAL DE PROYECCION DE AHORRO SOCIAL AL ESTADO 2013 RECURSOS USD $ 630.721 41.451.024,80 6.565 1.477.430,65 42.928.455,45 TRANSACCIONES 2014 RECURSOS USD $ TRANSACCIONES 655.462 43.076.968,09 3.710 835.001,51 2015 RECURSOS USD $ 669.668 44.010.624,95 793 43.911.969,60 RECURSOS USD $ TRANSACCIONES 95.666 6.287.232,14 178.648,26 44.189.273,20 11.251,00 50 6.298.483,13 Fuente: Auto-sostenibilidad económica de la DIGERCIC. Of. No. 2012-845-DIR-G. 17-09-12/ Actulización Período 2014. Los USD$.65,72 es la cuantificación del ahorro que el usuario y su familia obtienen como resultado de la modernización del servicio de cedulación; y, los USD$.225,02 es el ahorro por la disminución de las estafas relacionadas con la seguridad de los documentos. 1 / Ferrer, Florencia, Evaluación de los impactos económicos sobre la innovación en el proceso de identificación de ciudadanos, 2011. 85 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Como se puede observar en el cuadro de ahorro social, desde el año 2015 en adelante, a medida que disminuye la cantidad de documentos emitidos, también decrece el ahorro social y se mantiene en el mismo nivel para los años posteriores. 5.3.3 Flujo Económico El cuadro a continuación presenta el flujo financiero del proyecto al que, en los ingresos, se le ha sumado el beneficio social que contiene los ahorros por: 1. Las rectificaciones o depuración de datos relacionados con la emisión de cédulas (basado en la consultoría de Florencia Ferrer. 2011. Evaluación de los impactos económicos sobre la innovación en el proceso de identificación de ciudadanos), 2. La optimización del proceso de emisión de copias íntegras de las partidas; la automatización del registro de nacimientos que conlleva la entrega inmediata de copias computarizadas, y, la elinimación de tramitadores en el servicio de las Resoluciones Administrativas (basados en el documento elaborado por Arturo, Eduardo; 2013. Actualización del estudio del ahorro social debido a la ejecución del Proyecto de Modernización de la DIGERCIC – Fase masificación. Informe ejecutivo. DIGERCIC. Quito). 86 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 17: FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS INCLUYENDO BENEFICIOS SOCIALES RUBROS / AÑOS FLUJO ECONÓMICO CON PROYECTO 2010 - 2015 Y SIN PROYECTO 2016 - 2020 1ero. jul. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 26.878.199,41 BENEFICIOS SOCS: Rectific. Cédula 19.551.925,00 47.925.647,00 52.935.684,00 53.229.825,11 58.573.797,11 58.573.797,11 33.991.748,62 42.928.455,45 43.911.969,60 44.189.273,20 6.298.483,13 6.298.483,13 BENEFICIOS SOCS: Otros servicios 3.078.854,07 14.207.244,49 25.364.904,00 38.262.641,00 40.501.522,74 41.258.040,27 41.903.758,86 TOTAL INGRESOS EGRESOS 29.957.053,48 67.750.918,10 116.219.006,45 135.110.294,60 137.920.621,05 106.130.320,51 106.776.039,10 61.874.200,39 58.473.857,12 58.473.857,12 TOTAL GASTO OPERAC Y MANT. 29.128.638,60 TOTAL EGRESOS 29.128.638,60 INVERSIÓN TOTAL FLUJO NETO 48.986.353,00 48.986.353,00 60.139.904,00 66.603.731,00 60.139.904,00 66.603.731,00 61.874.200,39 58.473.857,12 58.473.857,12 68.506.563,60 76.046.420,66 47.656.463,39 48.302.181,98 (232.276.418,69) 828.414,88 18.764.565,10 56.079.102,45 Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación – Fuente Beneficios nueva cédula y rectificación: Ferrer, F. (2011). Evaluación de los impactos económicos sobre la innovación en el proceso de identificación de ciudadanos–Fuente Beneficios Sociales de Servicios Varios: Arturo (2013). Actualización del estudio del ahorro social debido a la ejecución del Proyecto de Modernización de la DIGERCIC – Fase masificación. Informe ejecutivo. Quito. Elaboración: Eduardo Arturo, colaboración, Gloria Larenas y Freddy Romero Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 5.3.4 Indicadores económicos (TIR, VAN y otros) Como se puede observar en el siguiente cuadro, los indicadores económicos son positivos. Cuadro No 18: Indicadores económicos Indicadores Económicos Tasa descuento VANe 12,00% $ 24.044.954,56 TIRe 13,95% VAN Ingresos VAN Costos $ 345.762.644,27 $ 89.299.213,52 B/C: 3,87 Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación Elaboración: Eduardo Arturo Considerando el bienestar de la población mediante la cuantificación del ahorro que el proyecto ocasiona al usuario, a su familia y al Estado, la inversión es positiva y se reconfirma su viabilidad económica que se traduce, en términos sociales, como el aporte al precepto constitucional de construcción del Buen Vivir. 5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos El proyecto se halla en la Categoría 2, o aquellos que no afectan directa ni indirectamente al ambiente y por lo tanto no requieren un estudio de impacto ambiental, no así las obras Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN de infraestructura que se enmarcan en las normativas técnicas y ambientales del sector público. Inmobiliar, que es la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público encargada de dotar a las entidades públicas de infraestructura adecuada, con el objeto de que los servicios que presten a la ciudadanía se desarrollen en espacios físicos acordes a los principios de dignidad humana, calidad y eficiencia administrativa. Inmobiliar administrará y regulará todo lo relacionado con los bienes de propiedad del sector público en armonía con lo estipulado en las demás normas jurídicas, especialmente en lo relacionado con las normas ambientales, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Al interior de la DIGERCIC se ejecuta el Proyecto “Identificación, Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector Público y Productivo del Ecuador” cuyo objetivo es disminuir el impacto de las actividades cotidianas de los seres humanos sobre el ambiente, proyecto que también cubre al presente Proyecto de Modernización. La DIGERCIC cuenta con el mapa y plan nacional de riesgos global y de las siguientes unidades: Asesoría Jurídica, Comunicación Social, de la Coordinación General de Planificación, de la Coordinación General Administrativa y sus dependencias, y de todas las direcciones provinciales. Dicho mapa y plan de riesgos constan en el Sistema GPR. 5.4.2 Sostenibilidad Social Con la implementación tecnológica urgente y el oportuno abastecimiento de tarjetas de identificación, el presente proyecto contribuye al mejoramiento en la atención que el çRegistro Civil presta a la ciudadanía a través de los 22 servicios organizados en: registro civil de los actos y hechos civiles de los ciudadanos y en la identificación de los mismos; esto en relación a los clientes externos. En cuanto tiene que ver con los cliente internos, mejora el clima laboral de los servidores públicos: hombres y mujeres, distribuidos de manera equitativa en las diferentes áreas 89 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN administrativas, de acuerdo a sus funciones y competencias; complementando, de esta forma, la ágil y oportuna atención mencionada. El proyecto promueve el desarrollo de capacidades para que la población acceda a sus derechos y fomenta la equidad e igualdad social, según los enfoques intercultural, de inclusión de personas con discapacidades, e intergeneracional, de conformidad con los preceptos constitucionales y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Las fuentes de financiamiento del presente proyecto provienen de recursos fiscales, de autogestión y del BID. El BID apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad y su objetivo es lograr el desarrollo de forma sostenible. Fundado en 1959 financia proyectos cuyos resultados sean medibles, bajo una concepción integral y transparente. Cuenta con un programa de aprendizajes de las experiencias que busca mejorar el impacto en la región. El BID concede préstamos, donaciones, asistencia técnica y también realiza investigaciones. Los 48 países miembros son accionistas del BID y de cuyos aportes se financia. A continuación se presenta el cuadro de por fuentes de financiamiento y grupo de gasto de los recursos devengados 2010 - 2013 y la programación de recursos de 2014 y 2015 de forma consolidada 90 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 19: Presupuesto del Proyecto por fuentes de financiamiento COMPONENTE / RUBRO I. AUMENTO DE LA COBERTURA Infraestructura Mobiliario, Maquinaria y Equipos II. MEJORA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Grupo de Gasto Obras Públicas ( 750000) Bienes de larga duración (840000) Gastos en personal para Fortalecimiento del Talento Humano inversión (710000) Bienes y servicios para Modernización Tecnológica inversión (730000) Otros gastos de Comunicación y Gestión del Cambio Inversión (770000) III. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA Inatututo Geografico Militar IV.- EVALUACIÓN, AUDITORIA E IMPREVISTOS Auditorías e imprevistos FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DOLARES) EXTERNA INTERNA CREDITO COOPERACIÓN CRÉDITO FISCALES AUTOGESTIÓN A. COMUNIDAD TOTAL $ 24.041.363,06 $ 18.041.363,06 $ 19.377.434,35 $ 13.277.434,35 $ 31.281.965,44 $ 23.091.965,44 $ 74.700.762,85 $ 54.410.762,85 $ 6.000.000,00 $ 6.100.000,00 $ 8.190.000,00 $ 20.290.000,00 $ 53.958.636,94 $ 44.075.339,55 $ 58.739.955,54 $ 156.773.932,03 $ 32.454.456,00 $ 23.345.433,00 $ 21.301.558,00 $ 77.101.447,00 $ 14.565.453,00 $ 20.322.345,00 $ 28.908.445,54 $ 63.796.243,54 $ 6.938.727,94 $ 407.561,55 $ 8.529.952,00 $ 15.876.241,49 $ 0,00 $ 801.723,81 $ 0,00 $ 801.723,81 $ 801.723,81 $ 0,00 $ 801.723,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000.000,00 $ 64.254.497,71 $ 90.021.920,98 $ 232.276.418,69 Gastos en personal para inversión (710000) Bienes y servicios para inversión (730000) TOTAL Fuente: E-sigef, Coordinación General de Planificación - Elaboración: Freddy Romero 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN La entidad responsable de la gerencia y de la ejecución del Proyecto por resultados será la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación a través de la Coordinación General de Planificación. También será responsable de la implementación del mismo y de replicarlo a nivel nacional, así como de las metodologías descritas en él. Se observará así mismo la ejecución puntual de las actividades descritas en el Plan de Inversión Presupuestaria. 91 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 7.1 Estructura operativa En el presente año la DIGERCIC continuará ejecutando el proceso de desconcentración administrativa-financiera en Coordinaciones Zonales. La estructura desconcentrada se halla en proceso de aprobación de las instancias pertinenetes: en términos generales la transición se produce hacia la estructura siguiente: 92 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Gráfico No 5: Estructura propuesta de la DIGERCIC Fuente: DIGERCIC. Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución La entidad encargada de la planificación y ejecución del Proyecto es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación, que actuará a través de la Coordinación General de Planificación, misma que está encargada del diseño por medio de la unidad de Infraestructura, de las contrataciones necesarias para la ejecución del mismo, y del seguimiento de las actividades y resultados descritas en el documento. También será responsable de asegurar que las unidades administrativas cumplan con las actividades que les corresponde. El Ministerio de Economía y Finanzas, será la entidad encargada de parte del financiamiento del presente Proyecto. El Contrato de Préstamo No.2487/OC-EC se suscribió entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, y en virtud del mismo se contratan obras y bienes siguiendo los procedimientos establecidos por el BID. Cuadro No 21: Arreglos institucionales Tipo de ejecución Directa (D) o Instituciones Indirecta (I) Tipo de arreglo involucradas La adquisición de bienes y obras se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el BID”. I BID Fuente: Contrato de Préstamo No.2487/OC-EC, 03-03-11: 5. Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades Los cuadros a continu ación presentan un detalle del avance trimestral de las actividades programadas para los años 2014 y 2015. Cuadro No 22: Cronograma Valorado por Componentes y Subcomponentes. Año 2014 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES EXTERNAS CREDITO COMPONENTE / RUBRO ENERO FEBRERO COMPONENTE I: AUMENTO DE LA COBERTURA OBRAS PUBLICAS (750000) 1.1 AGENCIAS Y OFICINAS REMODELADAS 1.1.1 AGENCIAS PARA REMODELACION DE 5 VENTANILLAS(3) 1.1.1.01 REMODELACIÓN EL TRIUNFO 1.1.1.02 REMODELACIÓN TUMBACO 1.1.1.03 REMODELACIÓN MILAGRO 1.1.2 AGENCIAS PARA REMODELACION DE 3 VENTANILLAS(17) 1.1.2.01 REMODELACIÓN OFICINAS BOLÍVAR: SAN MIGUEL DE BOLÍVAR 1.1.2.02 REMODELACIÓN OFICINAS CARCHI: SAN GABRIEL 1.1.2.03 REMODELACIÓN OFICINAS CHIMBORAZO: ALAUSI 1.1.2.04 REMODELACIÓN OFICINAS EL ORO: SANTA ROSA 1.1.2.05 REMODELACIÓN OFICINAS GUAYAS: GENERAL VILLAMIL 1.1.2.06 REMODELACIÓN OFICINAS IMBABURA : ATUNTAQUI 1.1.2.07 REMODELACIÓN OFICINAS LOS RIOS: VALENCIA, VENTANAS, VINCES, PUEBLO VIEJO 1.1.2.08 REMODELACIÓN OFICINAS MANABI: CALCETA, ROCAFUERTE, BAHIA DE CARAQUEZ 1.1.2.09 REMODELACIÓN OFICINAS PICHINCHA: MACHACHI, SAN ANTONIO 1.1.2.10 REMODELACIÓN OFICINAS TUNGURAHUA: PELILEO, PILLARO 1.1.3 AGENCIAS PARA REMODELACION DE 2 VENTANILLAS(56) 1.1.3.01 REMODELACION OFICINAS CARCHI: EL ANGEL 1.1.3.02 REMODELACION OFICINAS ESMERALDAS: ELOY ALFARO, RIO VERDE 1.1.3.03 REMODELACION OFICINAS IMBABURA: COTACACHI 1.1.3.04 REMODELACION OFICINAS SUCUMBIOS: EL DORADO DE CASCALES, PUERTO CARMEN, SHUSHUFINDI 1.1.3.05 REMODELACION OFICINAS ORELLANA: LORETO, NUEVO ROCAFUERTE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ MARZO ABRIL - $ 111.490,00 $ 679.104,38 $ - $ 27.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - $ 228.841,73 $ 228.841,73 $ 1.378.841,73 $ 120.000,00 $ 507.500,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - INTERNAS AUTOGESTION FISCALES N/A ENERO FEBRERO 220.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 220.000,00 $ - $ 120.000,00 $ - $ - $ $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 50.000,00 - $ - $ 120.000,00 $ 220.000,00 $ $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 - $ - $ - $ - $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ MARZO - $ 32.400,00 $ - $ - $ - $ MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - $ 224.000,00 $ 208.000,00 $ 304.000,00 $ 144.000,00 $ - $ - $ - $ 3.240,00 $ 4.390.259,57 - $ 224.000,00 $ 208.000,00 $ 304.000,00 $ 144.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.240,00 - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ $ 1.370.240,00 $ 120.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 50.000,00 $ 340.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ - $ - $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ 60.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.000,00 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ - - $ $ $ $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ 40.000,00 40.000,00 880.000,00 16.000,00 32.000,00 16.000,00 $ $ $ $ $ $ - - $ $ - $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40.000,00 40.000,00 - $ - $ $ $ $ $ $ $ - $ - - $ 224.000,00 $ 208.000,00 $ 304.000,00 $ $ $ $ 144.000,00 $ 16.000,00 32.000,00 16.000,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.000,00 $ - $ 48.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 32.000,00 $ - $ 32.000,00 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec ABRIL TOTAL Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 1.1.3.06 REMODELACION OFICINAS CHIMBORAZO: CUMANDA, PENIPE 1.1.3.07 REMODELACION OFICINAS COTOPAXI: SALCEDO, PANGUA, PUJILI 1.1.3.08 REMODELACION OFICINAS PASTAZA 1.1.3.09 REMODELACION OFICINAS TUNGURAHUA: QUERO, BAÑOS DE AGUA SANTA, IZAMBA 1.1.3.10 REMODELACION OFICINAS MANABI: JAMA, FLAVIO ALFARO, OLMEDO, PAJAN, PICHINCHA, SANTA ANA 1.1.3.11 REMODELACION OFICINAS STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: PUERTO LIMÓN $ $ $ - $ $ $ - $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ $ - $ $ $ - $ 32.000,00 $ 32.000,00 $ 16.000,00 $ $ $ - $ $ $ 32.000,00 32.000,00 16.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.000,00 $ - $ 48.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 96.000,00 $ - $ 96.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.000,00 $ - $ 16.000,00 1.1.3.12 REMODELACION OFICINAS BOLIVAR: CALUMA, CHILLANES, ECHANDÍA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.000,00 $ - $ 48.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 64.000,00 $ - $ 64.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.000,00 $ - $ 48.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 32.000,00 $ - $ 32.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.000,00 $ - $ 80.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.000,00 $ - $ 16.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 64.000,00 $ - $ 64.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 32.000,00 $ - $ 32.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.000,00 $ - $ 80.000,00 1.1.3.21 REMODELACION OFICINAS ZAMORA CHINCHIPE: ZUMBA, PAQUISHA $ - $ - $ - $ - $ 32.000,00 1.1.4 AGENCIAS PARA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN (GRANDES) 1.1.4.01 REMODELACIÓN CUENCA (ARENAL-SENPLADES) 1.1.4.02 CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL TURUBAMBA 1.1.5 FISCALIZACIÓN AGENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN GRANDES 1.1.5.01 FISCALIZACION CUENCA (ARENAL, SENPLADES)10% 1.1.5.02 FISCALIZACION CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL TURUBAMBA 12% 1.1.5.03 FISCALIZACION CONSTRUCCIÓN MILAGRO 10% 1.2 AGENCIAS CANTONALES CONSTRUIDAS Y FISCALIZACIÓN (9) 1.2.1 CONSTRUCCION AGENCIAS CANTONALES 1.2.1.01 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL CALDERON 5V 1.2.1.02 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL CAYAMBE 5V 1.2.1.03 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL OTAVALO 5V 1.2.1.04 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL LA MANA 3V 1.2.1.05 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL SANGOLQUI 5V $ - $ $ $ - 1.1.3.13 REMODELACION OFICINAS GUAYAS: JUJAN, NARANJITO, SAN JACINTO $ DE YAGUACHI, SANBORONDÓN 1.1.3.14 REMODELACION OFICINAS LOS RIOS: SAN JACINTO DE BUENA FÉ, $ MONTALVO, RICAURTE. 1.1.3.15 REMODELACION OFICINAS SANTA ELENA : COLONCHE, MANGLAR ALTO $ 1.1.3.16 REMODELACION OFICINAS AZUAY: CAMILO PONCE, NABÓN, PAUTE, SANTA ISABEL, SIG SIG 1.1.3.17 REMODELACION OFICINAS CAÑAR: SUSCAL 1.1.3.18 REMODELACION OFICINAS MORONA SANTIAGO: PALORA, LEONIDAS PLAZA, SANTIAGO DE MENDEZ, SUCÚA. 1.1.3.19 REMODELACION OFICINAS EL ORO: ZARUMA, MARCABELÍ 1.1.3.20 REMODELACION OFICINAS LOJA: AMALUZA, MACARA, CATACOCHA, SARAGURO, ZAPOTILLO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ - - $ 27.000,00 $ $ 22.000,00 $ - $ $ $ $ $ $ $ 5.000,00 - $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ - $ - $ $ - - $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ $ $ $ $ $ 1.150.000,00 $ 1.150.000,00 $ 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 200.000,00 - - $ 387.500,00 $ $ 387.500,00 $ - - $ $ - - $ $ $ - $ - $ - - $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ $ $ - $ - $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 32.000,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - - $ $ - $ $ $ - $ $ $ $ - $ - $ $ $ $ $ $ - $ - $ - $ 3.240,00 $ 2.640,00 600,00 - Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec 30.240,00 $ 24.640,00 $ $ 5.600,00 $ 1.537.500,00 $ 1.537.500,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 150.000,00 $ 200.000,00 96 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 1.2.1.06 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL EL CARMEN 5V 1.2.1.07 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL SAN LORENZO 3V 1.2.1.08 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL LA TRONCAL 3V 1.2.1.09 CONSTRUCCIÓN AGENCIA CANTONAL COLTA 3V 1.2.2 FISCALIZACIÓN AGENCIAS CANTONALES 1.3 PAGOS PENDIENTES DE OBRAS $ - $ $ $ $ $ - $ - $ - $ $ $ $ - $ 409.104,38 $ $ $ - $ $ - 1.3.1 PAGOS ARRASTRE DE OBRAS (Planillas de Pago) $ - $ - $ 228.841,73 $ 1.3.1 PAGOS ARRASTRE DE OBRAS (Contratoc Complementarios) 1.4 KIOSKOS INSTALADOS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS 1.4.1 ADQUISICION DE KIOSKOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO 1.5 BRIGADAS MÓVILES REGISTRO CIVIL 1.5.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LENOVO PARA EQUIPOS MOVILES DE CEDULACIÓN $ - $ $ - $ $ $ - $ 84.490,00 $ 180.262,65 $ $ 270.000,00 $ $ 270.000,00 $ $ - $ - $ - $ 84.490,00 $ - COMPONENTE II: MEJORA EN LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ $ 200.000,00 - $ 228.841,73 $ 228.841,73 $ 228.841,73 $ $ $ $ $ - $ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 87.500,00 - $ - $ 228.841,73 $ 228.841,73 $ 228.841,73 $ - $ - - $ - $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - - - $ - $ 32.400,00 $ - $ 32.400,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ $ - $ - - $ 64.800,00 $ 494.100,00 $ 393.004,38 $ 100.000,00 $ 369.502,76 $ 208.000,00 $ 360.866,67 $ - $ 12.805.822,67 $ 7.767.389,63 $ $ $ $ $ 424.107,00 $ - $ 245.000,00 $ - $ - $ $ - $ 245.000,00 $ - $ 245.000,00 $ - $ - $ - $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.000,00 - $ 150.000,00 - $ 150.000,00 $ 150.000,00 - $ 87.500,00 - $ 1.095.629,57 $ - $ 915.366,92 $ - $ $ - $ - $ 180.262,65 - $ 302.400,00 - $ 302.400,00 - $ 84.490,00 $ 7.200,00 $ 187.480,28 $ 100.000,00 $ - $ 2.000.000,00 $ - $ 84.490,00 - $ 105.874,28 $ 712.971,65 $ 1.105.180,13 $ 703.508,00 $ 1.342.502,67 $ 29.497.310,11 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN (730000) 2.1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 2.1.1 CONSULTORÍAS 2.1.1.01 CONSULTORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN TECNOLÓGICA 2.1.1.02 CONSULTORÍA PARA OPTIMIZACIÓN DE REDES Y SEGURIDADES INFORMÁTICAS 2.1.1.03 CONSULTORÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 2.1.1.04 CONSULTORIA SERVICIOS PROFESIONALES Y FINANCIEROS 2.1.1.05 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL E INGENIERIAS DE LAS NUEVAS OBRAS DE REGISTRO CIVIL 2.1.1.06 CONSULTORIA AUDITORIA PROCESOS BID 2.1.2 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS $ - $ 64.800,00 $ 235.600,00 $ 163.700,00 $ $ - $ 4.800,00 $ 183.200,00 $ 26.000,00 $ $ $ 52.400,00 $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.200,00 $ 18.864,00 $ - $ 18.864,00 $ - $ 6.288,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 84.000,00 $ 453.508,00 $ 453.508,00 $ 453.508,00 $ 2.179.688,00 - $ - $ - $ - $ - $ 477.864,00 $ - $ 58.688,00 $ 52.400,00 $ - $ - $ - $ 6.288,00 $ - $ 58.688,00 $ $ 52.400,00 $ - $ 4.800,00 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.288,00 - $ - $ $ - $ - $ 58.688,00 4.800,00 $ - $ 245.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ - $ 60.000,00 $ - $ 137.700,00 $ 2.1.2.01 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA INFORMACIÓN GERENCIAL (BI) 2.1.2.02 ADQUISICION DE MONITORES SECUANDARIOS Y ADAPTADORES PARA CEDULACIÓN 2.1.3 MODELO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 2.1.3.01 CONSULTORÍA PROYECTO DE RESTAURACIÓN 2.1.3.02 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURACIÓN DOCUMENTAL 2.2 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - $ - $ 16.524,00 $ 154.224,00 $ - $ - $ 7.200,00 $ - $ - $ $ $ - $ 360.866,67 $ 235.680,00 $ 424.107,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ $ 137.700,00 $ - $ 60.000,00 $ $ $ $ - $ - $ - $ 52.400,00 $ $ 52.400,00 - $ - $ - $ - $ - $ 223.000,00 $ 229.304,38 $ 100.000,00 $ 369.502,76 $ - $ - $ 360.866,67 $ $ 245.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 7.200,00 $ - $ $ - $ $ $ $ 64.356,28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.000.000,00 $ - $ - $ - $ - $ $ 52.000,00 - $ 16.524,00 $ 221.424,00 - $ 67.200,00 - $ - $ 84.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.144.400,00 $ - $ 52.400,00 $ 84.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.092.000,00 - $ 105.874,28 $ 628.971,65 $ 651.672,13 $ 250.000,00 $ 588.994,67 $ 6.593.196,48 97 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN BIENES DE LARGA DURACIÓN (840000) 2.2.1 APLICACIONES INFORMATICAS Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA 2.2.1.01 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA CONSOLIDAR BASE DE DATOS INSTITUCIONALES $ - $ - $ 98.000,00 $ 67.500,00 $ 100.000,00 $ 369.502,76 $ 2.2.1.02 ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE WIRELESS PARA QUITO Y GUAYAQUIL $ $ 360.866,67 $ - $ 360.866,67 $ 235.680,00 $ 424.107,00 $ - 50.000,00 2.2.1.03 ADQUISICIÓN DE KITS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INCLUYE MANTENIMIENTO 2.2.1.04 ADQUISICIÓN DE CLUSTER FIREWALL PARA AGENCIA MATRIZ GUAYAQUIL $ 100.000,00 $ 177.500,00 2.2.1.05 ADQUISICIÓN DE 4 SWITCHES CORE DATACENTER QUITO Y GUAYAQUIL 2.2.1.06 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA BUS DE SERVICIOS (INTEROPERABILIDAD) 2.2.1.07 ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN WEB PARA AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 2.2.1.08 ADQUISICIÓN DE SAM Y EQUIPO DE DESPLIEGUE PARA USABILIDAD DE LA CÉDULA 2.2.1.09 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES 2.2.1.10 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS SERVICES DESK, INCLUYENDO ASESORÍA DE IMPLANTACIÓN 2.2.1.11 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y LICENCIAS PARA LOS CENTROS DE DATOS DE QUITO Y GUAYAQUIL 2.2.1.12 ADQUISICIÓN SOLUCIÓN PERSONALIZA DE CHIP Y APLICACIONES AVANZADAS 2.2.2 AGENCIAS Y OFICINAS EQUIPADAS 2.2.2.01 ADQUISICIÓN DE GAVETAS Y ESTANTERÍAS A NIVEL NACIONAL 2.2.2.02 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2.3 COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 2.3.2 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS 2.3.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INCLUIDA: CAMPAÑA DE IDENTIDAD, SEGURIDADES DE LA CÉDULA Y USO DEL CHIP 2.4 ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y SUMINISTROS PARA CÉDULAS (4M) 2.4.1 ADQUISICIÓN DE COMSUMIBLES PARA IMPRESIÓN DE CÉDULAS /RIBBON KIT DE LIMPIEZA, CLEANNER SOAP) 2.4.2 ADQUISICIÓN DE LAMINADORES PARA CÉDULAS 2.5 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA DIGERCIC 2.5.1 CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 2.5.2 DESVINCULACIÓN DE PERSONAL (SUPRESIÒN DE PARTIDAS) TOTAL PROYECTO - $ 17.500,00 $ 50.000,00 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ 192.002,76 $ 360.866,67 $ 360.866,67 $ 235.680,00 48.000,00 $ - $ - $ - $ - $ 125.000,00 $ 161.804,38 $ $ 125.000,00 $ 161.804,38 $ - $ - $ $ - $ - $ - $ $ - $ - $ - 35.500,00 $ 35.500,00 - $ - $ - $ 424.107,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 208.000,00 $ - $ - $ 444.956,00 $ - $ - $ - $ - $ 444.956,00 $ $ - $ 49.356,28 $ $ - - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ - $ $ - $ - $ - $ $ - $ $ $ - $ 176.290,00 $ 1.173.204,38 $ 393.004,38 $ - $ - 328.841,73 $ $ 208.000,00 $ - $ 598.344,49 $ 1.586.841,73 $ - $ 480.866,67 $ - $ 12.000.000,00 $ 7.531.709,63 $ $ 12.000.000,00 $ 8.390.000,00 507.500,00 $ 13.025.822,67 $ 7.767.389,63 $ - 424.107,00 $ - N/A $ - $ 2.000.000,00 $ - $ 105.874,28 $ 628.971,65 $ 651.672,13 $ 250.000,00 $ 569.578,14 $ 6.271.975,58 $ 2.100,00 $ 19.600,00 $ - $ 56.000,00 - $ - $ 100.000,00 - $ - $ 177.500,00 $ - $ 6.000,00 $ 56.000,00 - $ - $ 18.000,00 $ 975.413,34 - $ - $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 692.002,76 - $ - $ $ - $ 53.760,00 $ - $ - $ - $ - $ 2.426.034,51 $ - $ - $ - $ - $ 424.107,00 $ - $ - $ $ 255.881,86 $ 907.553,99 $ - $ - $ 37.596,28 $ 37.596,28 $ 384.003,98 $ - $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ 15.000,00 $ - $ 15.000,00 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 19.416,53 $ $ - $ $ 19.416,53 $ $ 300.000,00 $ $ - $ 321.220,91 140.000,00 181.220,91 500.000,00 200.000,00 - $ - $ - $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ - $ - $ - $ 652.956,00 $ - $ - $ - $ - $ 444.956,00 $ $ $ - $ - $ - $ - $ $ $ 4.260,00 $ 4.260,00 $ $ $ - $ $ $ 208.000,00 39.760,00 39.760,00 $ $ $ $ $ - $ $ - $ - $ 245.000,00 $ 6.000,00 5.760,00 $ 2.000.000,00 $ 426.034,51 - $ 651.672,13 $ 105.874,28 $ 202.937,14 $ - - $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ 7.200,00 $ 219.880,28 $ 100.000,00 $ 224.000,00 $ 2.208.000,00 $ 304.000,00 $ 249.874,28 $ - $ - $ 712.971,65 $ 1.105.180,13 $ - 703.508,00 $ 1.345.742,67 $ 33.887.569,68 Fuente: Coordinación General de Planificación – Freddy Romero R. 98 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN .Cuadro No 23: Cronograma Valorado por Componentes y Actividades Año 2015 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES EXTERNAS CREDITO COMPONENTE / RUBRO ENERO FEBRERO COMPONENTE I: AUMENTO DE LA COBERTURA MARZO ABRIL MAYO JUNIO INTERNAS AUTOGESTIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ - $ 704.140,00 $ 604.140,00 $ 584.140,00 $ 1.390.685,00 $ 1.546.778,00 $ 1.528.790,00 $ 850.300,00 $ 915.800,00 $ 850.300,00 $ 915.800,00 $ 1.454.782,00 $ - $ - $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 831.376,80 $ 45.376,80 $ 2.250.000,00 $ 824.045,69 $ $ - $ 378.140,00 $ 378.140,00 $ 378.140,00 $ 378.140,00 $ 144.000,00 $ 514.800,00 $ 514.800,00 $ 514.800,00 $ 514.800,00 $ 514.800,00 $ 505.642,00 $ - $ - $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 45.376,80 $ 2.000.000,00 $ 774.045,69 $ - $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 526.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 639.640,00 $ - $ - $ - $ - $ 750.000,00 $ - $ 250.000,00 $ $ $ - $ - 300.000,00 $ $ 200.000,00 $ 180.000,00 $ 786.545,00 $ - $ - $ 200.000,00 876.778,00 $ 987.990,00 $ 309.500,00 $ 375.000,00 $ 309.500,00 $ 375.000,00 $ 309.500,00 $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 234.223,00 $ 5.296.690,00 $ 3.759.418,13 $ 3.046.964,45 $ 4.703.420,00 $ 1.190.747,42 $ 2.578.956,61 $ 2.221.135,14 $ 525.372,14 $ 2.970.340,42 $ 2.332.923,30 $ 150.000,00 $ 525.290,40 $ - $ 150.000,00 $ 20.121.744,69 $ - $ 11.601.001,29 $ - $ 2.974.930,40 $ $ - $ 150.000,00 $ 5.045.813,00 500.000,00 - $ 220.000,00 $ 232.000,00 $ 31.712.061,60 $ 20.000,00 $ $ $ - $ 200.000,00 $ 232.000,00 $ - $ - $ - $ OBRAS PÚBLICAS (750000) 1.1 AGENCIAS Y OFICINAS REMODELADAS 1.2 AGENCIAS CANTONALES CONSTRUIDAS Y FISCALIZACIÓN 1.3 PAGOS PENDIENTES DE OBRAS 1.5 BRIGADAS MÓVILES REGISTRO CIVIL COMPONENTE II: MEJORA EN LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 26.000,00 $ 26.000,00 $ 45.376,80 $ 36.000,00 $ - $ - $ 334.000,00 $ 727.048,90 $ 157.890,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 525.290,40 $ - $ 532.752,06 $ 48.180,21 $ 150.000,00 499.999,80 $ BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN (730000) 2.1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 2.2 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 2.3 COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 2.4 ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y SUMINISTROS PARA CÉDULAS COMPONENTE III: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA $ $ $ - $ $ $ $ - $ $ - $ - $ - $ 232.234,00 $ 254.545,45 $ 678.988,00 $ 677.889,00 $ - $ 4.840.024,00 $ 2.345.345,00 $ 1.678.987,00 $ 3.234.543,00 $ 173.357,14 $ 234.223,00 $ 456.666,00 $ 876.556,00 $ 434.543,00 $ 789.889,00 $ 339.501,28 $ - $ - $ - $ 305.283,13 $ 678.889,00 - $ - $ $ - $ - $ - $ 500.000,00 $ 673.357,14 $ 876.776,00 $ 987.778,00 $ 345.655,00 $ 878.889,00 $ 1.003.898,16 $ 673.357,14 $ 59.717,14 $ 673.357,14 $ 673.357,14 $ 560.000,00 $ 120.000,00 $ 887.665,00 $ 655.668,00 $ 528.823,47 - $ $ 530.429,28 - $ - $ - $ ç $ - $ - $ $ - $ $ 334.000,00 $ - - $ - $ - $ 100.000,00 $ $ 157.890,00 $ $ - $ - $ $ 727.048,90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 532.752,06 $ 499.999,80 - $ - $ - $ 48.180,21 - $ - $ $ 6.712.628,47 $ 15.183.291,86 $ 6.565.487,28 $ COMPONENTE IV: EVALUACIÓN, AUDITORÍA E IMPREVISTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - $ 938.363,00 $ 5.900.830,00 $ 4.343.558,13 $ 4.437.649,45 $ 6.250.198,00 $ 2.719.537,42 $ 3.429.256,61 $ 3.136.935,14 $ 1.375.672,14 $ 3.886.140,42 $ 3.787.705,30 $ - $ 334.000,00 $ 2.727.048,90 $ 2.157.890,00 $ 931.376,80 $ 45.376,80 $ 2.782.752,06 $ 872.225,90 $ 649.999,80 $ 525.290,40 $ 220.000,00 $ 99 Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec - 382.000,00 $ 51.833.806,29 Fuente: E-sigef – Coordinación General de Planificación – Elaboración: Freddy Romero Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. - - $ $ TOTAL PROYECTO 2015 3.250.653,99 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual Las compras públicas a realizarse a través del proyecto se reflejan en el cuadro a continuación. Cuadro No 24: Demanda Pública Nacional Plurianual DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL CÓDIGO CATEGORIA CPC 83990.00.1 32129.20.1 42999.02.1 TIPO COMPRA (Bien, obra o servicio) DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica) CONSULTORIA PARA EL DISEÑO CONCEPTUAL CONSULTORIA E INGENIERIAS DE LAS NUEVAS OBRAS DE REGISTRO CIVL ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES BIEN DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO BIEN 45230.00.5 OBRAS 92900.00.1 SERVICIO 92900.00.1 SERVICIO 53290.00.1 OBRAS SEÑALETICA PARA AGENCIAS OPERATIVAS DESARROLLO DE SOLUCION BIOMETRICA INTERNA Y EXTERNA QUE INCLUYA LA INTEGRACION DE LAS HUELLAS DACTILARES DE DIGITALIZACION CON LAS HUELLAS DE LA POLICIA, HUELLAS DE LA CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL. CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) UNIDAD (metro, litro, etc) COSTO UNITARIO (Dólares) 1 UNIDAD 245.000,00 1,47% 245.000,00 1 UNIDAD 60.000,00 0,36% 60.000,00 65.000,00 125.000,00 1 UNIDAD 100.000,00 0,60% 100.000,00 50.000,00 150.000,00 1 UNIDAD 1.000.000,00 60 UNIDAD 250,00 0,09% 15.000,00 20.000,00 35.000,00 22.000,00 57.500,00 2.800.000,00 CANTIDAD ANUAL NACIONAL Defina el monto a contratar 2014 5,99% 1 UNIDAD 35.500,00 7 UNIDAD 400.000,00 0,21% 16,76% 35.500,00 2.800.000,00 1 UNIDAD 400.000,00 2,39% 400.000,00 83990.01.1 8 UNIDAD 20.000,00 54121.00.1 OBRAS REMODELACION DE 76 OBRAS FASE I 1 UNIDAD 1.710.000,00 54121.00.1 OBRAS 1 UNIDAD 1.710.000,00 160.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 83620.00.1 SERVICIO 1 UNIDAD 200.000,00 1,20% 200.000,00 83620.00.1 SERVICIO 1 UNIDAD 200.000,00 1,20% 200.000,00 83620.00.1 SERVICIO REMODELACION DE 76 OBRAS FASE II PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA FASE I PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA FASE II PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA FASE III 0,96% 10,24% 10,24% 1 UNIDAD 200.000,00 1,20% 200.000,00 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec TOTAL 245.000,00 1.000.000,00 CONSTRUCCION 7 OBRAS CANTONALES CONSTRUCCION 7 OBRAS CANTONAL (LA OBRAS TRONCAL) CONSULTORIA FISCALIZACION 8 OBRAS CANTONALES (5%) 53290.00.1 Defina el monto a contratar 2015 IMPORTADO 1.000.000,00 400.000,00 1.800.000,00 500.000,00 160.000,00 3.510.000,00 2.210.000,00 200.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 45230.00.4 BIEN 45230.00.4 BIEN 73310.00.1 BIEN 45290.00.2 BIEN 45230.00.4 OBRAS 51290.00.2 BIEN 51290.00.2 BIEN 45240.00.1 BIEN 45240.00.1 BIEN 54121.00.1 OBRAS Adquisición de servidores para consolidar las bases de datos institucionales FASE I Adquisición de servidores para consolidar las bases de datos institucionales FASE II Adquisición de clúster firewall para la agencia matriz de Guayaquil. Adquisición de 4 Switches de Core contemplando un esquema de redundancia para los datacenter de Quito y Guayaquil Adquisición de servidores y licencias de virtualización para los centros de datos de Quito y Guayaquil Implementación de plataforma de software para bus de servicios (INTEROPERABILIDAD - WEB SERVICES) FASE 1 Implementación de plataforma de software para bus de servicios (INTEROPERABILIDAD - WEB SERVICES) FASE II Adquisición de equipamiento para soportar Virtualización de Servicios (kioscos) FASE I Adquisición de equipamiento para soportar Virtualización de Servicios (kioscos) FASE II Equipamiento y obras para reacondicionar Data Centers Quito y Guayaquil 1 UNIDAD 235.000,00 1,41% 235.000,00 235.000,00 1 UNIDAD 200.000,00 1,20% 200.000,00 200.000,00 1 UNIDAD 177.500,00 1,06% 177.500,00 177.500,00 4 UNIDAD 31.250,00 0,75% 125.000,00 125.000,00 1 UNIDAD 1.098.720,00 6,58% 6,58% 1.098.720,00 1.098.720,00 1 UNIDAD 150.000,00 0,90% 0,90% 150.000,00 100.000,00 250.000,00 1 UNIDAD 151.200,00 0,91% 0,91% 151.200,00 123.000,00 274.200,00 1 UNIDAD 241.090,00 1,44% 1,44% 241.090,00 60.000,00 301.090,00 1 UNIDAD 240.000,00 1,44% 1,44% 240.000,00 60.000,00 300.000,00 1 UNIDAD 297.000,00 1,78% 1,78% 297.000,00 100.000,00 397.000,00 16.704.496,00 3.500.000,00 20.204.496,00 TOTALES Fuente: SERCOP – Coordinación General de Planificación – Elaboración: Freddy Romero 101 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8. 1. Seguimiento a la ejecución del proyecto El seguimiento de la ejecución del presente Proyecto será realizado siguiendo los mismos principios establecidos en este documento, donde: 1. Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación a través de la Coordinación General de Planificación, será la entidad encargada del diseño por medio de la unidad de infraestructura, de las contrataciones necesarias para la ejecución del mismo, y del seguimiento activo de las actividades y resultados descritos en el documento. 2. Será responsable de asegurar que las unidades administrativas jerárquicas cumplan con las actividades que les corresponde. 3. La Coordinación General de Planificación es la encargada de la ejecución, seguimiento y control del proyecto para lo cual contamos con las siguientes herramientas: Microsoft Project, Gobierno por Resultado – GPR, además de herramientas institucionales, utilizando la metodología del Balanced Scorecard, y la administración por objetivos -APO. La última herramienta, mediante semaforización identificará de manera oportuna los retrasos en la ejecución del proyecto. 4. El Ministerio de Economía y Finanzas, será la entidad encargada del financiamiento del presente Proyecto. 8.2 Evaluación de resultados e impactos Después de la finalización del proyecto, la evaluación de resultados se realizará en base a la matriz de marco lógico, siguiendo los criterios a continuación señalados: 102 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN 1. El Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cédulación, a través de la entrega de un nuevo documento, garantiza el cumplimiento de la eficiencia y transparencia en la entrega del servicio de cédulación, así como los demás servicios, con la implementación de una infraestructura adecuada. 2. La nueva tecnología y un documento identificatorio adecuado, garantizan la seguridad en la administración de información automatizada, a partir de la ejecución del proyecto. 3. Los datos de la recaudación por servicios brindados se reflejan en los ingresos reales del año 2013 y en la estimación de los años 2014 al 2016 (Ver cuadro No. 11). 4. Se garantiza el 100% de la información automatizada y de los servicios computarizados de manera eficiente. 5. Una vez que el Sistema Nacional de Identificación y Cédulación sea modernizado, se garantiza la virtual eliminación de falsificadores y tramitadores, recuperando imagen institucional. 6. Se garantiza identificar a todos los ecuatorianos de manera general, cumpliendo con lo que dispone la Constitución de la República. La evaluación de impactos se realizará conforme a los lineamientos denifidos por SENPLADES. Existen además indicadores de calidad del proyecto que apuntan a la mejora de la prestación de servicios, tales como la entrega de cédulas por parte de la Brigadas de Cédulación y la infraestructura tecnológica, los mismos que se han implementado e integrado a medida que se fueron desarrollando las fases del proyecto. 103 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS Pág. Cuadros Cuadro No 1: Obras de infraestructura en operación ………………………………………. 9 Cuadro No 2: ARCES por provincia y ciudad …………………………………………..…… 13 Cuadro No 3: Proyección de la Población Económicamente Activa de 12 años y más, según grupos de edad y género ……………………………………………………………… 16 Cuadro No 4: Proyección de la población total demandante efectiva ……………….…… 24 Cuadro No 5: Construcción y remodelación de agencias …..…….……………………….. 26 Cuadro No 6: Meta anualizada ……………………….………………...……………………. 33 Cuadro No 7: Anualización de las metas de los indicadores del propósito ..…………..... 45 Cuadro No 8: 101 Agencias a remodelar …………………………………………………… 49 Cuadro No 9: Agencias por construir o en construcción …………………………………... 56 Cuadro No 10: Ejecución histórica DIGERCIC. Recursos devengados 2010-2013 programación presupuestaria 2014, Proyección 2015 …………………………..… 74 y 110 Cuadro No 11: Proyección de ingresos y egresos de la DIGERCIC. Años 2014-2016 ... 75 Cuadro No 12: Proyección de ingresos – egresos año 2014 ………………………….….. 76 Cuadro No 13: Proyección de ingresos – egresos año 2015 ………………………….….. 77 Cuadro No 14: Flujo financiero Fiscal ……………………………………………………….. 79 Cuadro No 15: Indicadores financieros ……………………………………………………… 80 Cuadro No 16: Proyección del ahorro social del proyecto ……………………………….... 83 Cuadro No 17: Flujo económico del proyecto …………………………………………..….. 85 104 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN Cuadro No 18: Indicadores económicos ………………………………………………….… 86 Cuadro No 19: Presupuesto 2014 por fuentes de financiamiento ………………………... 89 Cuadro No 20: Presupuesto 2015 por fuentes de financiamiento ………………….…….. 92 Cuadro No 21: Arreglos institucionales ……………………………………………………… 95 Cuadro No 22: Cronograma Valorado por Componentes y Subcomponentes. Año 2014 ……………………………………………………………………………………………………. 96 Cuadro No 23: Cronograma Valorado por Componentes y Subcomponentes. Año 2015 ……………………………………………………………………………………………………. 99 Cuadro No 24: Demanda pública nacional Plurianual ………………………………….… 100 Cuadro No 25: Dictámen de prioridad Proyecto de Modernización …………………….. 111 Gráficos Gráfico No 1: Árbol de Problemas …………………………………………………………… 19 Gráfico No 2: Árbol de Objetivos ..…………………………………………………………… 20 Gráfico No 3: Distribución de la población nacional por étnias …………………………… 22 Gráfico No 4: Distribución de la población nacional por edades …………………………. 23 Gráfico No 5: Estructura propuesta de la DIGERCIC ……………………………………… 94 105 Matriz. Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas, esquina. Telf: (593) 023 814290 Fax. (593) 022 457 231 www.registrocivil.gob.ec Quito-Ecuador www.tramiteciudadano.gob.ec