ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDAD AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITASAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD CONTENIDO 1. Datos Iníciales del Proyecto 4 1.1 Tipo de solicitud de dictamen. 1.2 Nombre del Proyecto. 1.3 Entidad (UDAF) 1.4 Entidad Operativa desconcentrada (EOD) 1.5 Ministerio Coordinador. 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión. 1.7 Plazo de Ejecución. 1.8 Monto Total. 4 4 4 7 7 7 7 7 2. Diagnóstico del Problema 8 2.1 Descripción actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. 8 2.2 Identificación, descripción y diagnostico del problema. 8 2.3 Línea base del proyecto. 9 2.4 Análisis de oferta y demanda 25 2.5 Identificación y caracterización de población objeto. 31 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial. 31 3. Articulación con la Planificación 33 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional. 33 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. 34 4. Matriz de Marco Lógico 4.1 Objetivos generales y específicos. 4.2 Indicadores de Resultados. 4.3 Marco Lógico. 4.3.1 Actualización de las metas de los indicadores del propósito. 5. Análisis Integral 5.1 Viabilidad Técnica. 5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto. 5.1.2 Especificaciones Técnicas. 33 33 35 35 35 33 33 34 35 5.2 Viabilidad financiera fiscal. 33 5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de inversión total, costos de operación y mantenimiento de ingreso 34 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento de ingreso 34 5.2.3 Flujo Financiero fiscal 34 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 2 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 5.2.4 Indicadores financieros fiscales 45 5.3 Viabilidad Económica. 33 5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingreso s y beneficios 34 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 34 5.3.3 Flujo económico. 34 5.3.4 Indicadores Económicos. 5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 5.4.2 Sostenibilidad social 6. Financiamiento y Presupuesto 7. Estrategia de Ejecución 7.1 Estructura Operativa 7.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución . 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. 7.4 Demanda Pública Plurianual. 7.4.1 Determinación de la demanda pública nacional plurianual. 8. Estrategia de seguimiento y evaluación 8.1 Seguimiento a la ejecución. 8.2 Evaluación de resultados e impactos . 8.3 Actualización de la línea base. 9. Anexos 33 34 23 37 51 52 52 52 54 55 52 52 52 52 55 9.1 Actualizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y otros según corresponda. 55 9.2 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras. 55 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 3 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PRIORIDAD DE LA AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 39.7 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Margarita-San Vicente de 39.7 km de longitud. 1.3 San Antonio-La ENTIDAD (UDAF) Unidad Administrativa Financiera de la Dirección Provincial de Manabí 1.4 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) Dirección Provincial de Manabí 1.5 MINISTERIO COORDINADOR Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad 1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN SECTOR Vialidad y Transporte CÓDIGO C1321 SUBSECTOR Intersubsectorial vialidad y transporte Fuente: Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública COD T01 TIPOLOGÍA Infraestructura CONCEPTUALIZACIÓN Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionados con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillados, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc. ACTIVIDADES RELACIONADAS - - Construcción Mejoramiento Fuente: Guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 4 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 26 meses 1.8 MONTO TOTAL Inversión total 47 003 875.60 USD (Cuarenta y siete millones, tres mil ochocientos setenta y cinco dólares con sesenta) 2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 2.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. Localización: El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí y forma parte de la Red Vial Estatal en la que se considera como parte de la vía colectora que une los corredores arteriales E15 Transversal Norte y E30 Transversal Central. La carretera atraviesa parroquias del cantón Chone como son Barquero, Cabecera de Barquero, Horconcito, La Margarita, San Ramón, Salinas, Simbocal, La Segua. Las parroquias y comunidades del cantón San Vicente por donde discurre la vía son: Horconcito, Comuna Salinas, Portovelo, Santa Rita, Mariscal Sucre, Quemadito, La Estancia. INICIO (San Antonio) FIN (Cantón San Vicente) ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD LATITUD 9’922117 N 9’923089 N LONGITUD 552700 E 586920 E 5 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD El desarrollo del trazado de la vía, se observa en el Mapa general de implantación que se indica en la Carta Topográfica del IGM. División política-administrativa: San Vicente creado como tal el 16 de noviembre de 1999, tras largas gestiones de los ciudadanos. Posee 2 parroquias: San Vicente, la cabecera cantonal como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural. Esta última es uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, debido a sus hermosas playas y sitios para visitar. PARROQUIA URBANA • San Vicente PARROQUIA RURAL • Canoa Según datos del INEC 2 010 del último censo de población y vivienda, San Vicente tiene 22 025 habitantes, el crecimiento población entre el censo del 2 001 y el 2 010 fue del 15.21%. - Ubicación del cantón San Vicente en Manabí - División parroquial cantón San Vicente Límites: Limita al norte con el Océano Pacífico y el Cantón Jama; al sur con el estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre y el Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. Su extensión es de 715 km² (33 km² zona urbana y 682 km² zona rural). Áreas protegidas: La declaratoria de Isla Corazón y Fragatas como Refugio de Vida Silvestre perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (hoy PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador) marca un hito importante en el desarrollo del ecoturismo por su concepto comunitario ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 6 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD practicado por un grupo de pescadores de varias comunidades del cantón San Vicente. Recursos naturales: El clima del cantón es tropical, megatérmico, seco y está caracterizado por la presencia de una estación seca muy marcada. Se presenta de acuerdo a las estaciones anuales, de invierno caluroso y fresco, con una temperatura promedio anual de 25.9 grados centígrados; la máxima media es de 28.3 °C y la mínima media de 24.3 °C; las precipitaciones promedio anuales es de 443 milímetros. La humedad relativa media anual es 79.6%, con una máxima media de 90% y una mínima media de 76.3%. Los fenómenos hidrográficos presente en el sector San Vicente se manifiestan por la presencia de abundante volumen de agua subterráneas, los cuales afloran a niveles prácticamente superficiales. En el cantón encontramos cuatro zonas de vida, bosque muy seco tropical, bosque seco tropical, monte espinoso tropical, bosque húmedo tropical. Son zonas de convergencia intertropical y con influencia de la corriente del Niño, tierra adentro de la zona de la costa a medida que se penetra hacia el interior la precipitación aumenta. La vegetación es distintiva para las diferentes formaciones ecológicas que encontramos en San Vicente. Población - Demografía: En San Vicente la población para el año 2010 es de 22 025 habitantes, distribuidos en población urbana: 15 138 habitantes y población Rural: 6 887 habitantes. La población del Cantón San Vicente, según el censo del 2 010 representa el 1.69 % del total de la provincia de Manabí. PARROQUIAS TOTAL TOTAL 22 025 HOMBRES 11 264 MUJERES 10 761 SAN VICENTE (URBANO) 15 138 7 601 7 537 CANOA (RURAL) 6 887 3 663 3 224 Población por edades: Población económicamente Activa (PEA ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 7 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Principales actividades que generan ingresos en el cantón San Vicente - Fuente: Censo económico INEC 2010 Actividades Productivas: en el cantón San Vicente se definen los siguientes sectores de producción: Primario.• Agropecuario • Acuícola y pesquero • Avícola Secundario.• Industrial • Artesanal Terciario.• Turístico • Servicios y Comercio ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 8 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Agricultura.- El sector agrícola en el cantón San Vicente por lo general es de baja tecnología, clasificándose como de subsistencia, con muy pocos agricultores que han manejado su tecnología con limitantes, ocasionando que la productividad sea muy baja si se compara con ciertos agricultores ¨tecnificados¨ de otras provincias. Los cultivos más frecuentes son el aguacate, algodón, banano, maíz, grosellas, habas, helecho y más de veinte variedades de igual manera se cultivan higos, limón, llantén, malva, mandarina, matico, melón, naranja, ortiga, paico, papaya, mango etc Pesca.- La principal actividad económica que desarrolla la población de San Vicente es el cultivo de camarón en cautiverio. La pesca artesanal ha sido ancestralmente una actividad desarrollada por los habitantes de San Vicente, los recursos en especies marinas son muy variados, es así que el cultivo de camarón ha ocupado un sitio destacado en la generación de recursos para el cantón y el país a través de la exportación. En la actualidad se ha reducido en aproximadamente 60% la superficie cultivada efecto causado por la aparición de la “mancha blanca”; sin embargo se sigue produciendo camarón para el requerimiento local, nacional e internacional. Manufactura.- En el área urbana se consolida la pequeña industria de metalmecánica, cerrajería, fábrica de ladrillos y bloques, la mano factura es ejercida por un pequeño segmento de la población dedicada a la elaboración de productos derivados de la madera, utensilio para la producción y oficios domésticos, como en la confección de vestimentas. Turismo.- el cantón San Vicente cuenta con aproximadamente 33 kilómetros de playas de arena blanca, 18 km desde la playa de Los Perales, Punta Napo, Briceño, Canoa, y 15 km desde Cabo Pasado, Punta Chinita y Cabuyal, sus aguas son aptas para el surf, el sky, paseos en bananas y motos acuáticas. En la zona rural encontramos alternativas para el eco- turismo: caminatas por los senderos entre una vegetación nutrida por una tierra fértil donde la biodiversidad juega un papel importante. Otras zonas: Zapallo, Cabuyal, Río Canoa, Río Muchacho, La Badea. San Vicente tiene áreas de playa en Los Perales, con ofertas de servicios y áreas de recreación y esparcimiento. Isla Corazón: aquí se conocerá toda la importancia del manglar como bosque protector de costa y como hábitat para especies como: moluscos, peces, crustáceos y una variedad inmensa de aves que dependen de el para vivir, así mismo la alternativa que brindan a los pescadores artesanales ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 9 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD de desarrollar una actividad más como guías nativos de su zona y enseñan a futuras generaciones a conservar los recursos naturales mediante un manejo sostenido. El recorrido por los 33 km de playa aproximadamente que el cantón San Vicente posee, permite apreciar la extracción de ostiones en Punta Napo y la presencia de una cueva en las rocas, pesca artesanal como una actividad tradicional de sustento para sus pescadores, Briceño donde además de la pesca esta la presencia del surf y los servicios que ofrecen sus habitantes a los turistas. Playa Canoa: esta playa tiene una extensión de casi 2 km y se la conoce como “Segunda Montañita” por su ambiente e infraestructura hotelera.Uno de los mayores atractivos es el Peñón de Piqueros Patas Azules. Rodeando la zona hay dunas de arena y al sur existe una plataforma para la práctica de parapente y alas delta; luego tenemos Punta Chinita, Punta Barquito formando hermosas ensenadas en playas vírgenes y privadas. Cabo Pasado: donde se puede disfrutar de un lindo bosque húmedo, admirar la presencia de especies de flora y fauna propias del lugar, además avanzamos hasta la playa privada donde el color del mar es un turquesa transparente con arena blanca rodeada de una vegetación propia de lugares costeros y bordando el área están los mágicos acantilados y arrecifes coralinos, y limitando con el cantón Jama esta la playa Cabuyal, una combinación de bosque húmedo, en la comunidad de La Badea. En Briceño podemos conocer sobre cómo funciona una hacienda turística donde se exhiben especies exóticas como papagayos, avestruces, loros, etc. especies de flora nativa además de hospedaje rural. Seguridad y Fuerza Pública.- En relación a la seguridad y fuerza pública, el Cantón San Vicente cuenta con varias unidades que brindan seguridad, control, rescate y emergencia entre estos se encuentran los UVC de la Policía Nacional. Educación.En el nivel de escolaridad, la edad promedio de educación promedio llegan a 4.2 años aproximadamente por poblador. El analfabetismo es del 14.9%, superior a la media nacional, y existe un fenómeno interesante ya que su población es mayormente rural y existe altas tasas de analfabetismo adulto. Las comunidades que se encuentran en la vía cuentan con 7 escuelas a la cual asisten un total de 203 entre los 5-9 años, tomando en cuenta que el 12.29% de la población de las parroquias de Chone son niños de 5-9 años que ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 10 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD deberían asistir a la escuela y el 11.93% de las parroquias de San Vicente que se encuentran sobre la vía, dándonos un total de 523.10 que deberían asistir a la escuela, lo cual nos muestra que tan solo un 38.81% de 523.10 asisten a estas escuelas. Salud.- San Vicente cuenta con Centro de Salud de atención social, ubicado en el centro poblado de la ciudad. Su estructura es de hormigón armado y cubierta de losa alivianada, en el sector rural encontramos dispensarios médicos ubicados estratégicamente con el fin de atender a la población Accesibilidad Vial.- los tramos intercantonales son: Vías intercantonales San Vicente - Chone San Vicente - Sucre San Vicente - Manta Km. 50.00 2.00 150.00 Se determina vías rápidas de conectividad con otros centros poblados como: • Vía San Vicente-Chone que genera el desarrollo productivo y turístico del sector. • Vía San Vicente-Sucre que forma parte del eje de la Ruta del Spondylus y con la facilidad que brinda el Puente Los Caras desarrolla el sector turístico. Vivienda.- El 41.89% de las vivienda del cantón San Vicente son propias y totalmente pagadas por sus propietarios, es importante indicar que en el área rural, todo núcleo familiar tiene una vivienda propia, aunque los sistemas ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 11 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD constructivos, y calidad de la misma sean deficientes. División política-administrativa: el cantón Chone se extiende a lo largo de toda la zona norte de la provincia de Manabí, ocupando la mayor proporción territorial de dicha jurisdicción, ubicándose en la zona noroccidental de la región costa ecuatoriana y encontrándose situada en plena línea ecuatorial. Está dividida a nivel hemisférico por dicha principal línea paralela que la sobrevuela encima de un subsuelo productivo, húmedo y tórrido. Oficialmente consta dividida en 9 parroquias: 2 urbanas y 7 rurales. PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES • Chone • Santa Rita • • • • • • • Boyacá Canuto Chibunga Convento Eloy Alfaro Ricaurte San Antonio Según datos del INEC 2 010 del último censo de población y vivienda el cantón Chone tiene 126 491 habitantes que representa el 9.8% de la población de la provincia de Manabí. - Ubicación del cantón Chone en Manabí ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD - División parroquial cantón Chone 12 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Límites: Chone limita al norte con la provincia de Esmeraldas y el cantón Pedernales al sur con los cantones de Pichincha, Bolívar y Tosagua, al este con El Carmen, Flavio Alfaro y la provincia de Los Ríos y al oeste con los cantones Sucre, Junín , Jama y Pedernales. Áreas protegidas: La declaratoria de Isla Corazón y Fragatas como Refugio de Vida Silvestre perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador su extensión total abarca el Estuario del Río Chone. Recursos naturales: En Chone está la cuenca hídrica más grande de la provincia, que la forma el Río Chone y sus afluentes. En el norte del cantón nacen las microcuencas del Peripa y del Daule. La red hidrográfica está constituida por ríos, terrenos sujetos a inundación, lagos y charcos intermitentes, y esteros, entre los principales se encuentran: Chone, con sus afluentes Garrapata, Mosquito, Grande, Santo, Sánchez, La Pulga, Cañitas, Zapallo, Monito, Cucuy, Palalache, Convento, Manta Blanca, Plátano, La Iguana, Yahuila y Quiebra Cabeza. Chone es por excelencia una urbe subtropical de abundante y rica flora y fauna por lo que la ciudad se edificó en un territorio muy parecido a la selva ecuatoriana. El clima predominante es el cálido seco en verano, que va desde junio hasta noviembre, en épocas normales; y el cálido lluvioso en época de invierno, que va de diciembre a mayo. En verano los vientos modifican el clima y su temperatura oscila entre los 23 y 28 grados centígrados, mientras que en invierno alcanza los 34 grados centígrados, considerándose uno de los climas más inestables y desequilibrados de las regiones costeras del Pacífico sudamericano. Población - Demografía: En Chone la población para el año 2010 es de 126 491 habitantes, distribuidos en población urbana: 52 810 habitantes y población Rural: 73 681 habitantes. La población del Cantón Chone, según el censo del 2010 representa el 9.9% del total de la provincia de Manabí ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 13 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Población por edades: Población económicamente Activa (PEA Principales actividades que generan ingresos en el cantón Chone - Fuente: Censo económico INEC 2010 Actividades Productivas: en el cantón Chone se definen los siguientes sectores de producción: Primario.ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 14 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD • Agropecuario • Ganadero • Avícola Secundario.• Industrial • Artesanal Terciario.• Turístico • Servicios y Comercio Agropecuaria.- el cantón Chone se caracteriza por su fuerte potencial en el sector agropecuario, productos como el maíz y el plátano son comerciales a niveles internacionales. Ganadería.- Chone es el cantón con mayor número de reses de la provincia, con unas 300 000 cabezas de ganado Queso de varios sabores, leche pasteurizada y yogur son los alimentos que se elaboran, inicialmente, en la planta de productos lácteos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Chone, inaugurada en este año. La comercialización de ganado para los camales también es considerable, por ejemplo, en la feria de vacunos que se realiza los martes y viernes en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 70 por ciento de las 5.000 reses que se comercializan es de Manabí, desde esta provincia cada quince días salen 30 mil reses de la cuales 15 mil provienen de Chone. Avicultura.- El nivel tecnológico aplicado en la etapa de producción avícola de carne de pollo y huevos, ha permitido obtener parámetros productivos excelentes, pero esta actividad no es muy competitiva frente a los mercados externos y aún en el mercado doméstico, porque su costo de producción es elevado. Manufactura y comercio.- En el área urbana del cantón existe una amplia zona comercial aledaña al mercado central y el centro de la ciudad. En la parroquia Santa Rita se encuentran centros de acopio de productos de la zona para distribuirse en la zona norte del país, principalmente a Quito. En cuanto al comercio, el cantón cuenta con 2022 establecimientos de los cuales, el 55% es comercio, 36 % servicios y 9% manufactura ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 15 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Turismo.- En aspecto turístico existen diferentes atractivos y lugares de interés, como el Río Chone, Cerro Guayas, donde se encuentra la figura del Cristo Redentor; las galleras, las kermeses de octubre. Su potencialidad está en el turismo rural y paisajístico, donde se practica la pesca deportiva. Otro atractivo son sus grandes montañas, donde se desarrolla el turismo de excursión y aventura. Con potencial para turismo arqueológico, en el sitio La Dibujada, donde se han encontrado vestigios arqueológicos de las tribus “Ñauzas” y “Chunos”. Cuenta con la reserva de humedales más grande del país, en el sitio “La Segua”. Seguridad y Fuerza Pública.- En relación a la seguridad y fuerza pública, el Cantón Chone cuenta con varias unidades que brindan seguridad, control, rescate y atención de emergencias, entre estos se encuentran los UVC de la Policía Nacional. Educación.La escolaridad de la población en el cantón Chone es de 8.5 años para las mujeres y 8.1 años para los hombres. El analfabetismo de las mujeres en el cantón Chone es del 10% y en los hombres es del 12.1% Salud.- En el ámbito de la salud, a nivel cantonal se tiene el sistema público y privado. En el sistema público intervienen el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que a nivel privado se tienen centros médicos particulares ubicados en la ciudad y parroquias. La red pública está integrada principalmente por el Hospital Base Napoleón Córdova, que cuenta con 136 17 camas para hospitalización, con una proyección a 220 camas. Como parte del sistema de salud, se tiente al Área de Salud #3, la cual se dirige desde la ciudad de Chone, con una cobertura de cerca de 165 000 habitantes distribuidos en 135 000 habitantes del cantón Chone y los ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 16 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD restantes del cantón Flavio Alfaro. En el área urbana se tiene el centro de salud Chone, con cobertura para 27 697 habitantes, el subcentro de salud Santa Martha, con cobertura para 12 869 habitantes y el subcentro de salud Santa Rita con cobertura para 12 862 habitantes. Accesibilidad Vial.- Atravesando el cantón se encuentra una vía importante pavimentada que cruza el sur de Chone y se dirige al norte, al cantón Flavio Alfaro. Existen tres vías de primer orden asfaltadas que acceden a la cabecera cantonal y son: • • • • • Una vía proveniente de Bahía de Caráquez de aproximadamente 38km. Una vía que accede por Manta-Rocafuerte-Tosagua-San Antonio por el suroeste de alrededor de 85km Una vía que accede desde el sur, por el cantón Bolívar, hacia el norte, a la cabecera cantonal es asfaltada y tiene una distancia aproximada de 14 km. Vía Chone-Quiroga Vía Chone-Flavio Alfaro (hacia el noreste de la provincia) Vivienda.- El 48,10% de las vivienda del cantón Chone son propias y totalmente pagadas por sus propietarios, es importante indicar que en el área rural, todo núcleo familiar tiene una vivienda propia, aunque los sistemas constructivos, y calidad de la misma sean deficientes. 2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. La carretera, en todo su trayecto discurre por diversas áreas de producción agrícola, ganadera, gastronómica, artesana, comercial y turística como principal fuente económica. Resumen del estado actual de la vía: • Desde el km 0+000 hasta el km 5+880 se encuentra con todos sus drenajes, estructura y capa de rodadura (asfalto) concluido, en todo su ancho y en la parroquia San Antonio se está culminando los trabajos de aceras y bordillos. • Desde el km 5+880 hasta 6+120 está el Puente La Margarita, desde el km 6+120 hasta el km 7+000 está a nivel de subrasante (mejoramiento), este tramo no se ha intervenido debido a que se realizará una variante, la misma que se encuentra todo su terraplenado culminado e iniciando con la conformación de la estructura. • Desde el km 7+000 hasta el km 8+000 esta todos sus drenajes, estructura y capa de rodadura concluida, incluyendo cunetas. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 17 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD • Desde el km 8+000 hasta el km 13+000 la vía no se ha intervenido debido a que también se está trabajando en una variante por una falla geológica existente en ese tramo, dicha variante se encuentra con una avance de 40%, así mismo cabe recalcar que se encuentran concluidos los drenajes con tubería de hormigón. • Y para finalizar desde el km 13+000 hasta el km 35+880 la Carretera se encuentra con todos sus drenajes, estructura y capa de rodadura concluida en su totalidad, faltando por concluir las aceras, cunetas y señalización en centros poblados. Desarrollo del árbol del problema.- ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 18 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO Los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el cantón San Vicente es del 1.8% con respecto a la provincia de Manabí, según datos oficiales del INEC (INEC 2010). Los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el cantón San Vicente es del 9.7% con respecto a la provincia de Manabí, según datos oficiales del INEC (INEC 2010). La Línea Base de este proyecto se establece de acuerdo a la cuantificación de los siguientes indicadores sociales, económicos y ambientales: • • • • • El estado actual (en reconstrucción) de los 37.9 km de la vía no permiten que la población del sector desarrolle ejes puntuales de fomento productivo y turístico. Según el estudio de tráfico 1 436 usuarios promedio por día se movilizan sobre esta arteria vial, la misma que no brinda las optimas condiciones para una correcta movilidad. En la actualidad según la ANT se registran 32 muertes por cada 100 000 habitantes causadas por accidentes de tránsito en las vías de Manabí El mal estado de la vía a generado el aumento en un 20% en los precios de los repuestos vehiculares. En la etapa invernal en varios sectores de la vía han existido obstrucciones por los deslizamientos de tierra producto de la no existencia de obras de mitigación y prevención de riesgos. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 19 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD • Gran porcentaje de los usuarios del eje vial muestran descontento por el constante deterioro de la vía. 2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA Análisis de la Oferta Al ser competencia Estatal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el único oferente vial, por lo cual esta entidad es la destinada a seleccionar mediante los argumento técnicos-legales a la compañía nacional la misma que tendrá una amplia experiencia en la ejecución de proyectos con características similares al propuesto. La provisión de bienes e insumos necesarios para la ejecución de este proyecto está garantizada dentro de los recursos públicos destinados para el normal desarrollo del mismo. Estado actual Tramo Longitud Km. 0+000 al 37+900 39,70 km Superficie Ancho Pavimento flexible 10.30 Pendiente 1% Estado Regular Oferta vial en la situación “con proyecto” Propuesta Longitud 37.9 km Tipo de Vía Clase II (Nom. Dis.MTOP 2003 llano Tipo de terreno Llano-Ondulado Ancho de la vía 10.30 a 11.00 m; variable en varios tramos Sección Transversal Dos carriles de 3.65 m. Ancho de Espaldones externos 3.00 M. c/u Cunetas 1.60 c/u revestida Tipo de Capa de Rodadura Pavimento Flexible Medidas de Mitigación Construcciones de soluciones para el problema de sedimentos en la vía por flujos de lodos y derretidos Intersecciones en calles existentes Pavimento Flexibles para hacer aproche y nivelar la altura con la nueva vía. Aceras en sectores poblados 1.50 m ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 20 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Análisis de la Demanda Análisis de la demanda poblacional: 9 Población referencial: 148 516 habitantes de los cantones San Vicente y Chone SAN VICENTE CHONE TOTAL TOTAL 22 025 TOTAL TOTAL 126 491 SAN VICENTE (URBANO) 15 138 CHONE (URBANO) 52 810 RURAL 6 887 RURAL 73 681 9 Población demandante potencial: 103 962 habitantes (70% de la población total) 9 Población demandante efectiva: 44 554 habitantes En el caso de la infraestructura de transporte vial, la demanda es muy concreta ya que se debe determinar cuántos de los usuarios las utilizarán que por lo general son los mismos usuarios existentes en la actualidad, también podría considerarse cuántos son generados y cuántos procederán de las desviaciones de tráfico desde otras vías, como en el caso del presente estudio. Factores importantes, ya que para la evaluación del proyecto se necesita estimar los beneficios por tipo de usuarios y el número de usuarios que se benefician con el proyecto: • El volumen del tráfico se lo determinó en la entrada a la ciudad de de San Vicente hasta la parroquia San Antonio de la Ciudad de Chone • El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual, la tasa estimada de incremento vehicular promedio (i) del 5% y el período para el proyecto (n) 20 años. La predicción del tráfico para los diseños se basa a 15 o 20 años. • Basados en la información obtenida y considerando la proyección de la tasa de crecimiento de tráfico, la conversión de TPDA a vehículos de diseño dio como resultado un total de 1 436 vehículos. Se determina el tráfico promedio diario anual (TPDA), a partir de observaciones puntuales del tráfico y de los factores de variación. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 21 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD TABLA No. 1 Tráfico Actual por Tipo de Vehículo – 2012 Vía San Antonio-La Margarita–San Vicente TIPO DE VEHÍCULO TPDA % DISTRIBUCIÓN Livianos 934 65.00 % Buses 344 24.00 % Camiones 158 11.00 % TPDA 1 436 100,00 % Fuente: Estudio de tráfico TPDA Nacional En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorará el nivel de circulación vehicular de la carretera. El Proyecto en general beneficiará a 148 516 habitantes aproximadamente de los cantones de San Vicente y Chone, además de ejercer una influencia directa en varias parroquias y comunas de Barquero, La Margarita, La Segua y Simbocal pertenecientes al cantón Chone y que se encuentran en la vía, así como las comunidades de Salinas, Horconcito, Portovelo, San Felipe del cantón San Vicente. Todas las poblaciones beneficiarias están con los datos oficiales del INEC 2010, y se utiliza una TCA promedio de 1,65%, para lo cual se realiza el análisis correspondiente a centros poblados grandes, medianos y pequeños beneficiados en relación al PNBV, en que se determina equidad y potencialidad a los territorios en beneficio a la soberanía alimentaria y productividad del país, y de acuerdo al Plan nacional de conectividad. El acuerdo 451 establece que las obras serán integras por lo cual se establece el supuesto de que la población baje niveles de deserción territorial y se eleven los niveles de interconectividad lo cual mejora la productividad de dichas zonas. Demanda Proyectada Proyección de la población Para el cálculo de la demanda proyectada se ha utilizado la tasa de crecimiento geométrico de la población total. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 22 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Pn = Po (1+r)n Donde: Pn = Población en año “n” (proyectada) Po = Población inicial r = tasa de crecimiento n = Número de años para la proyección Con base en la serie histórica de la población nacional, se estima su población futura. a) Tasa de crecimiento promedio En la tabla # 2, se presente la población proyectada. TABLA No. 2 PROYECCION DE LA POBLACIÓN PERIODO 2011 - 2020 AÑO No. HABITANTES 2010 148.516 2011 150.967 2012 153.457 2013 155.990 2014 158.563 2015 161.180 2016 163.839 2017 166.542 2018 169.290 2019 172.084 2020 174.923 2021 177.809 2022 180.743 2023 183.725 2024 186.757 2025 189.838 2026 192.971 2027 196.155 2028 199.391 2029 202.681 2030 206.025 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 23 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Fuente: TCA INEC. Elaboración consultor Proyección del Tráfico La demanda proyectada es el tráfico existente una vez implementado el proyecto. En la Tabla No. 3 se describe las tasas Crecimiento proyectadas, y a continuación en la Tabla No. 4 se realiza la proyección del Tráfico a 20 años de horizonte del Proyecto TABLA No. 3 TASAS DE CRECIMIENTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Tasa Liviano Bus Camión 1 10 20 3,15 2,41 2,41 2,48 2,03 2,03 2,46 2,22 2,22 TABLA No. 4 PROYECCION DEL TRÁFICO Periodo 2 012 Livianos Buses Camiones Total 934 344 158 1 436 2 012 - 2 022 1 436 453 236 2 125 2 022 - 2 032 1 889 5547 309 2 745 Fuente: Consultor y tasas de crecimiento de la Dirección de Planificación MTOP Se concluye que: • Al año 2 022 (10 años de vida útil del Proyecto) la demanda vehicular será de 2 125 vehículos diarios que circularán en la vía. • Al año 2034 (20 años de vida útil del Proyecto) la demanda vehicular será de 2745 vehículos diarios que circularán en la vía. Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta – demanda) Sobre la base del balance oferta – demanda se establece como déficit de población carente actual de los servicios ofertados un total de 44 554 habitantes aproximadamente, los cuales corresponde a la población demandante efectiva. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 24 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN OBJETO Después de haber establecido el problema y estimado el déficit o demanda insatisfecha se establece como población objeto: 148 516 habitantes de los cantones San Vicente y Chone SAN VICENTE CHONE TOTAL TOTAL 22 025 TOTAL TOTAL 126 491 SAN VICENTE (URBANO) 15 138 CHONE (URBANO) 52 810 RURAL 6 887 RURAL 73 681 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 25 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Para obtener una muestra representativa de la población objetivo, se utilizo la siguiente fórmula: Donde: n= Z 2 PQN n = (N − 1 )E 2 + Z 2 PQ (1,96 )2 (0 ,50 )(0 ,50 )(10 . 227 ) N= Universo (10 .227 − 1 )(0 ,05 )2 + (1,96 )2 (0 ,50 )(0 ,50 ) P1 = Probabilidad de éxito 9822 ,01 n= 25 ,565 + 0 ,9604 n= 9822 ,01 26 ,5254 50% fracaso Q= Probabilidad de 50% Z2 = Nivel de confianza deseado 1.96 E3 = Error máximo permitido 5% n = 370 , 29 ≈ 370 ⇒ encuestas 1 GAUSS, Carl Friedrich. “Teoría de la Campana de Gauss”. BACA, Urbina Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Nivel de confianza deseado: se acepta que sea de 95% en la mayoría de las investigaciones. 3 BACA, Urbina Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Error máximo permitido: 5%. 2 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 26 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 2.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL La ubicación del Proyecto forma parte de la arterial estatal E15 Transversal Norte. INICIO (San Antonio) FIN (Cantón San Vicente) LATITUD 9’922117 N 9’923089 N LONGITUD 552700 E 586920 E Nivel Cantonal: San Vicente – Chone Nivel Provincial: Manabí 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1 ALINEACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico Institucional.- Incrementar la seguridad en la operación del transporte. Objetivo PNBV 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Política 6.6. Mejorar la seguridad vial Meta 6.2. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100 000 habitantes ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 27 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 3.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO OBJETIVO 6 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. INDICADOR DE META 6.1 Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100 000 habitantes META PNBV LÍNEA BASE 13 muertes por cada 32.4 muertes por cada 100 000 habitantes 100 000 habitantes PROYECTO 1 META ANUALIZADA AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 28 muertes 20 muertes 13 muertes 0 0 4% FUENTE LÍNEA BASE: ANT / JUSTICIA VIAL 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS Objetivo General.Mejorar el nivel de conectividad y transitabilidad que facilite la movilización de carga y pasajeros, reactivando las economías locales, a través de la ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente. Objetivo Específicos.• • • • • • Construcción de una vía de de pavimento flexible de 37.9 kilómetros de longitud. Implementar infraestructura para medidas de mitigación por flujos de lodos, por deslizamientos en temporada invernal Generar fuentes de empleo y fortalecer el sector productivo y económico de quienes habitan en la zona de influencia del proyecto Aplicar el Plan de Manejo Ambiental creado para el efecto y ejecutar las expropiaciones de acuerdo al precio justo y lo que dispone la ley. Promover el respeto del derecho del peatón, el ciclista y los demás tipos de transeúntes a circular por la vía rehabilitada. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 28 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 4.2 • INDICADORES DE RESULTADOS 37.9 km de vía reconstruida en 8 meses bajo parámetros y estándares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1 436 usuarios promedio por día se movilizarán en las mejores condiciones viales verificadas por medio de encuestas de origen y destino. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100 000 habitantes, determinados con estadísticas generadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Vía diseñada con una durabilidad promedio de 20 años en pavimento flexible, medidas por evaluaciones periódicas del índice de rubocidad (IRI). Mejora en la velocidad del tránsito de 40 km/h a 60km/h medida en encuestas. Ahorros en el costo de mantenimiento de vehículos en un 25% Disminución en un 90% de la interrupción de la vía en época invernal Incremento del 50% de afluencia de turistas a las zonas conexas de la vía Incremento en la exportación de productos agropecuarios El 80% de bienestar y conformidad de los usuarios de la vía, verificado por medio de encuestas. Señalización integral en los 37.9 km de la vía, bajo parámetros y estándares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas • • • • • • • • • • 4.3 MARCO LÓGICO RESUMEN NARRATIVO Ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San AntonioLa Margarita- San Vicente de 37.9km de longitud. INDICADORES MÉTODO DE VERIRICACIÓN 1123.12 de vehículos por día serán movilizados en mejores condiciones. 37.9 Km de vía diseñada para una duración de la estructura para 20 años de tráfico futuro Reporte de la dirección Nacional de tránsito. SUPUESTOS Es política del Gobierno Nacional; construir, rehabilitar, mejorar las carreteras a nivel nacional y está dentro del plan nacional de desarrollo. Ahorro en el mantenimiento de los vehículos en un 20%. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 29 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD PROPOSITO: realizar la Ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San AntonioLa Margarita- San Vicente de 37.9km de longitud para que esta via quede en un óptimo estado de uso. Disminución de la tasa de accidentalidad en un 40% en los primeros años. Encuesta a usuarios de la vía Incremento de la velocidad. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. COMPONENTE 1 PRELIMINARES Avance del avance del 100% en los primeros meses, con materiales de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas en ejecución Se presentaran informes semanales, porcentajes de avance de obras. Monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico COMPONENTE 2 OBRA BASICA Y CONFORMACION DE LA PLATAFORMA Avance del 100% en 21 meses con materiales de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 3 TRANSPORTE DE MATERIALES Avance del 100% en los primeros meses, con materiales de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución COMPONENTE 4 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Avance del 100% hasta terminar la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución COMPONENTE 5 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 30 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD CAPA DE RODADURA PAVIMENTO FLEXIBLE Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Avance del 100% en los primeros meses de la construcción, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Avance del 100% al concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución COMPONENTE 6 DRENAJE - ALCANTARILLAS Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución COMPONENTE 7 ACERAS, BORDILLOS Y CUNETAS Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 8 SUBDRENAJE COMPONENTE 9 SEÑALIZACIÓN PARA CONTROL DE TRÁNSITO COMPONENTE 10 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 31 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD MITIGACIÓN AMBIENTAL Avance del 100% hasta concluir la obra, de acuerdo a normas de control. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. Avance del 100% en al terminar la obra. Con materiales de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. El mantenimiento puede verse interrumpido por incumplimiento de la cia. Contratista. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico COMPONENTE 11 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 12 MANTENIMIENTO 4 AÑOS Avance del 100% del 1 al 48 mes después de haber culminado la construcción, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 13 LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SIMBOCAL Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 14 RUBROS NUEVOS: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AA.PP. BARQUERO - SAN VICENTE Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 15 REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS EXISTENTES. Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 32 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD COMPONENTE 16 REHABILITACION DE LA VIA ACTUAL TRAMO 7+880 AL 13+000 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico 100% de terrenos expropiados. Informe Jurídico y de Peritos, expediente de afectados. Usuarios no quieran salir de sus tierras. Avance del 100% hasta concluir la obra, con material de primera calidad y con el cumplimiento de las normas técnicas de ejecución. COMPONENTE 17 EXCAVACION Y DESALOJO A CIELO ABIERTO DESDE 9+360 AL 9+900 COMPONENTE 18 INDEMNIZACIONES COMPONENTE 19 FISCALIZACIÓN Fotos, informes de Avance del 100%, desde el fiscalización, principio hasta la seguimiento y culminación de la obra. monitoreo a través del SITOP. Puede verse interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. COMPONENTE 20 Disposiciones legales REAJUSTES IVA 12 % INVERSIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN COMPONENTE 1 PRELIMINARES ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD Se presentaran informes semanales, 71 803.39 porcentajes de avance de obras. Monitoreo a través del SITOP-GPR. Está sujeto a imprevistos como temporada invernal, protestas de la población, escases de materiales y cambio de 33 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD política de gobierno. COMPONENTE 2 OBRA BASICA Y CONFORMACION DE LA PLATAFORMA Fotos, informes de fiscalización, 8 737 689.14 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Está sujeto a imprevistos como temporada invernal, protestas de la población, escases de materiales y cambio de política de gobierno. COMPONENTE 3 Fotos, informes de fiscalización, 805 955.59 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, 10 331 401.78 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, 4 641 706.78 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico TRANSPORTE DE MATERIALES COMPONENTE 4 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO COMPONENTE 5 CAPA DE RODADURA PAVIMENTO FLEXIBLE COMPONENTE 6 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 34 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD DRENAJE - ALCANTARILLAS Fotos, informes de fiscalización, 2 930 348.86 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, 1 137 931.35 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, 99 169.77 seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico COMPONENTE 7 ACERAS, BORDILLOS Y CUNETAS COMPONENTE 8 SUBDRENAJE COMPONENTE 9 331 463.88 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. 1 196 819.99 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. 9 881.97 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. Interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. SEÑALIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSITO COMPONENTE 10 MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 11 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 12 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 35 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD MANTENIMIENTO 4 AÑOS 954 799.23 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. El mantenimiento puede verse interrumpido por incumplimiento de la cia. Contratista. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico COMPONENTE 13 LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SIMBOCAL 622 447.41 COMPONENTE 14 RUBROS NUEVOS: LINEA DE CONDUCCION DE AA.PP. BARQUERO - SAN VICENTE 4 032 243.10 COMPONENTE 15 REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS EXISTENTES. 222 634.50 COMPONENTE 16 REHABILITACION DE LA VIA ACTUAL TRAMO 7+880 AL 13+000 168 995.00 COMPONENTE 17 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 36 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD EXCAVACION Y DESALOJO A CIELO ABIERTO DESDE 9+360 AL 9+900 40 595.11 Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP-GPR. La ejecución de la construcción de la vía puede ser interrumpida por falta de materiales ó por un fenómeno climatológico Informe Jurídico y de Peritos, expediente de afectados. Usuarios no quieran salir de sus tierras. Fotos, informes de fiscalización, seguimiento y monitoreo a través del SITOP. Puede verse interrumpido por una inobservancia de la empresa constructora. COMPONENTE 18 INDEMNIZACIONES 3 378 434.26 COMPONENTE 19 FISCALIZACIÓN 1 560 548.29 COMPONENTE 20 REAJUSTES 743 476.38 IVA 12 % 4 985 529.57 47 003 875.35 TOTAL 4.3 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPÓSITO UNIDA INDICADOR DE PROPÓSITO DE MEDIDA Indicador 1.- Construcción de 37.9 km de vía en 26 meses bajo parámetros y estándares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas META DE PROPÓSITO km 37.9 PONDERACIÓN 100% Meta Anual Ponderada Indicador 2.- 1 436 usuarios promedio por día se movilizarán en las mejores condiciones viales verificadas por medio de encuestas de origen y destino. unidad 1 436 100% Meta Anual Ponderada ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD AÑO 1 AÑO 2 17.05 37.9 45% 100% 1 005 1 436 70% 100% 37 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 VIABILIDAD TÉCNICA La viabilidad técnica está garantizada por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, entidad rectora del sector como proponente y ejecutora del proyecto para la ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente de 37.9 km, los estudios realizados para la ejecución del proyecto muestran la viabilidad técnica del mismo. 5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO La sección típica actual de la vía es de 7.2m de ancho sin espaldones ni cunetas y se ampliara a 12.30 m (pavimento flexible) incluyendo espaldones, bordillos y cunetas. Especificaciones de Diseño Velocidad de diseño Radio mínimo (curva horizontal) Peralte máximo Gradiente longitud máxima Gradiente transversal (calzada) Dimensionamiento del espaldón La calzada de dos carriles de ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 80 km/h 2.75 m 10 % 4% 2. % 3.00 m c/u 3.65 m 38 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD DISEÑO GEOMÉTRICO CLASIFICACIÓN DE LA VÍA DE ACUERDO AL TRÁFICO. Para el diseño de carreteras en el país, se recomienda la clasificación en función del pronóstico de tráfico para un período de 10 ó 20 años que se muestra en el Cuadro III-1: Cuadro III-1: RELACIÓN FUNCIÓN, CLASE MTOP Y TRÁFICO CLASE DE CARRETERA SEGÚ MOP FUNCIÓN RI - R II (2) CORREDOR ARTERIA I COLECTORA VECINAL TPDA (AÑ FINAL DE DISEÑO) > 8000 3000 - 8000 II 1000 - 3000 III 300 - 1000 IV 100 -300 V < 100 Luego de haber obtenido el TPDA proyectado a 20 años igual a 7869 vehículos se determina que la vía en estudio es de clase II. CLASE DE CARRETERA En el Ecuador, el Ministerio de Transporte y obras Públicas ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de importancia basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que en su función jerárquica. Aquí se incorpora este criterio que cimentará las bases de la estructura de la red vial del país del nuevo milenio. El cuadro III-2 presenta la relación entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras según el MTOP. CUADRO III-2 RELACION FUNCION, CLASE MTOP Y TRAFICO FUNCION CORREDOR CLASE DE TPDA (1) CARRETERA (AÑO FINAL DE (según MTOP) DISEÑO) RI - RII (2) > 8.000 I 3000 - 8000 II 1000 - 3000 III 300 - 1000 IV 100 - 300 V < 100 ARTERIAL COLECTORA VECINAL ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 39 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Notas: (1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil. (2) RI - RII - Autopistas. De acuerdo a la jerarquía atribuida en la red, las carreteras deberán ser diseñadas con las características geométricas correspondientes a su clase y construirse por etapas en función del incremento del tráfico. Corredores Arteriales Estos corredores pueden ser carreteras de calzadas separadas (autopistas) y de calzada única (Clase I y II). Dentro del grupo de autopistas, éstas tendrán un control total de accesos y cuyo uso puede ser prohibido a cierta clase de usuarios y de vehículos. Dentro del segundo grupo de arteriales (Clase I y II) que son la mayoría de las carreteras, éstas mantendrán una sola superficie acondicionada de la vía con dos carriles destinados a la circulación de vehículos en ambos sentidos y con adecuados espaldones a cada lado; incluirá además pero en forma eventual, zonas suplementarias en las que se asientan carriles auxiliares, zonas de giro, paraderos y sus accesos que se realizan a través de vías de servicio y rampas de ingreso/salida adecuadamente diseñadas. Vías Colectoras Estas vías son las carreteras de clase I, II, III y IV de acuerdo a su importancia que están destinadas a recibir el tráfico de los caminos vecinales. Sirven a poblaciones principales que no están en el sistema arterial nacional. Caminos Vecinales Estas vías son las carreteras de clase IV y V que incluyen a todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores. 5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran incluidas dentro de los estudios aprobados por la Supervisión de Estudios regional 4. 5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL 5.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INGRESOS La viabilidad financiera, está determinada por la identificación, cuantificación y valoración de beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 40 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD El presente proyecto muestra indicadores económicos favorables, lo que garantiza su viabilidad, dichos cálculos se presenta en los ítems que se detallan a continuación: • • • • • • • Cálculo de beneficios por ahorro en tiempo de viaje del usuario. Cálculo de beneficios por Ahorro en los costos de operación vehicular. Vida útil: 20 años a nivel de nivel de pavimento flexible. Calculo de beneficios por ahorro en mantenimiento de la vía. Estudio de tráfico vehicular (TPDA) Población de los cantones San Vicente y Chone Evaluación del proyecto, cálculo de indicadores económicos TIR, VAN y B/C. • Como tasa básica de descuento para la corriente de costos y beneficios se utiliza el 12%, considerando como costo de oportunidad del capital. 5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESO Inversión.- en toda la fase de inversión los insumos y la mano de obra calificada y no clasificada es seleccionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mediante el proceso de contratación En lo referente al aporte de la comunidad no aplica, debido a que la ejecución presupuestaria es íntegramente realizada por el Estado mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Costo de operación y mantenimiento.- El costo de operación y mantenimiento del proyecto, será ejecutado por el MTOP de acuerdo a la asignación presupuestaria para el efecto Ingresos.- No se pronostican el cobro de peaje en el tramo de la ampliación, reconstrucción y fiscalización de la vía San Antonio-La Margarita-San Vicente por lo cual el proyecto no genera ingresos directos. La generación de ingresos se producirá indirectamente en los sectores influenciados por la ejecución del proyecto como son turismo, comercio, pesca e industria. 5.2.3 FLUJO FINANCIERO FISCAL Al tratarse de un proyecto de infraestructura vial no existen flujos financieros fiscales. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 41 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS) Al tratarse de un proyecto de infraestructura vial no existen indicadores financieros fiscales. 5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA La viabilidad económica, está determinada por la identificación, cuantificación y valoración de beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. El presente proyecto muestra indicadores económicos favorables, lo que garantiza su viabilidad. 5.3.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS Costos de operación vehicular Por efecto del mejoramiento ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente, los usuarios obtienen una utilidad como resultado de la reducción de los costos de operación de vehículos; puesto que los vehículos podrán mantener velocidades de recorrido promedio más altas y mientras la superficie de rodadura sea mejor, será menor la necesidad de utilizar varios mecanismos del vehículo, lo que significa un ahorro en el consumo de combustibles, llantas, suspensión etc. Estos ahorros serán percibidos por los usuarios en forma directa con menores gastos. Los costos de operación se calculan en términos económicos, es decir, aquellos costos que no consideran impuestos y se aumentan los subsidios. Metodología de cálculo Los costos operativos dependen del tipo de vehículos que utilizan el camino, de las Normas de Diseño Geométrico, de manera especial del alineamiento vertical y horizontal, de la condición de la superficie de rodadura y de la manera de conducir del conductor. Se entiende por alternativa “Sin” proyecto, aquella carretera existente que corresponde a un carretero local, según las normas de Diseño Geométrico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con superficie de rodadura de grava que requiere de una urgente rehabilitación en virtud de las lluvias pertinaces que cae en esta zona. La alternativa “Con” proyecto, corresponde a ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente con una superficie de rodadura con carpeta asfáltica en buen estado y con dos carriles de circulación y una sección Transversal de 19.30 m. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 42 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Situación Proyecto Existente Situación con Proyecto Propuesta Longitud 36 km 37.9 km Tipo de Vía Clase V Clase II (Nom. Dis. MTOP 2003 llano) Tipo de Terreno Llano Llano Sección Transversal Dos carriles 12 m. Ancho de aceras No existen Dos carriles de 19.30 m incluye espaldones y cunetas En tramos poblados 1.50 m. c/u Cunetas Deterioradas Revestida en corte y relleno Tipo de Capa de Rodadura Tratamiento asfáltico malas condiciones No existen Pavimento Flexible Espaldones 3.00 c/u Además de las características físicas de la vía, el cálculo de los costos operativos de los vehículos (VOC) requiere de las características más importantes de los vehículos representativos del parque automotor que circula por la zona. Se entiende por vehículo representativo aquel de mayor frecuencia de circulación por la vía y se determinó para livianos, buses y camiones de acuerdo a los requerimientos Características De Los Vehículos Representativos CARACT. MARCA TARA (kg) CARGA ÚTIL NÚMERO DE (kg) LLANTAS Camioneta Chevrolet 1350 1000 4 Bus Hino GD 8.200 4.000 6 Camión 2 Ejes Hino GD 7.100 6000 6 FUENTE: Distribuidores Además el programa requiere de la información referente a las condiciones de operación de los vehículos antes descritos; dichas condiciones de operación en las alternativas “Sin” y “Con” proyecto, se resumen en los siguientes cuadros: ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 43 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD RECORRIDOS ANUALES Y VELOCIDADES CARÁCTERÍSTICAS S/P. D.T.S.B MAL ESTADO C/P PAV. FLEXIBLE EN BUEN ESTADO Recorrido Anual ( Km ) Recorrido Anual ( Km ) Velocidad ( Km/h ) Velocidad ( Km/h ) Camioneta 12.500 45 39.200 70 Bus 46.080 40 120.960 60 Camión 2 Ejes 40.320 40 86.400 60 FUENTE: Guía de Factibilidad El programa VOC requiere la alimentación de los costos económicos de vehículos, combustibles, lubricantes y neumáticos que se calculan a partir de los costos financieros, disminuyendo o sumando los impuestos y/o subsidios. Además se presentan los costos financieros, es decir, aquellos precios del mercado nacional y los costos económicos, para cada uno de los elementos indicados. COSTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DE INSUMOS RUBRO Unidad COSTOS dólares USA Financiero Económico Vehículos Camioneta Chevrolet u 26.000 15.525 Bus Hino FD u 110.400 60.446 Camión 2 Ejes (Hino GD) u 64.700 43.854 Combustibles: Gasolina extra litro 0.37 0.20 Diesel litro 0.30 0.16 Liviano litro 5.00 2.79 Pesado litro 16.00 3.83 Camioneta u 85.00 73.95 Bus Hino GD u 325.00 316.68 Camión 2 Ejes (Hino GD) u 174.00 174.00 Lubricantes: Neumáticos: Mano de obra: Chofer $/hora 2.50 2.50 Ayudante $/hora 1.50 1.50 $/hora Mecánico FUENTE: Distribuidores de vehículos 3.00 3.00 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 44 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Aplicación del Modelo VOC El procedimiento seguido por el VOC para determinar los costos operativos de los vehículos, se resumen en los siguientes pasos: • Cálculo de la velocidad de operación promedio de los vehículos • Cálculo de los consumos de combustibles, lubricantes, llantas, repuestos, mano de obra de mantenimiento, tripulación, además toma en cuenta la depreciación, interés, gastos generales, tiempo de pasajeros, tenencia de carga, costos misceláneos. • Aplica los precios unitarios a las cantidades de recursos consumidos • Calcula los costos operativos para cada tipo de vehículo El resumen de los costos operativos de vehículos, expresados como se indica anteriormente en términos económicos, se presenta en el siguiente cuadro para las alternativas “Sin” y “Con” proyecto. Costos económicos de operación de vehículos ($/v- km) DESCRIPCIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO Chevrolet 0.388373 0.15026 Bus Hino FD 0.63897 0.34378 Camión 2Ejes Hino GD 0.76370 0.34331 Costos Anuales de operación de vehículos Los costos anuales de operación de vehículos en las dos situaciones “Sin” y “Con” proyecto se determinan aplicando la siguiente fórmula: Donde: CO = L = COP = TPDA = Co = 365 x L x cop x TPDA costo anual longitud costos de operación Tráfico Promedio Diario Anual 5.3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS Estimación y valoración de beneficios Beneficio por Ahorro de tiempo de viaje Al contar con caminos más directos o más amplios, los usuarios demoran menos en desplazarse de un lugar a otro. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 45 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD El cálculo del ahorro por tiempo de viaje se muestra en la siguiente tabla: AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE, ESTIMADO EN 10 MINUTOS HORA/DÍA HORAS/AÑO DAP US$/DÍA TOTAL BENEF X PERS/AÑO POBLACIÓN 0,06 9,85 148 516 21,09 0,45 TOTAL BENEFICIO AÑO 1 463 625 BENEFICIO POR AHORRO TIEMPO VIAJE AÑO población objetivo (beneficiaria) 2011 150.967 2012 153.457 1512318,74 2013 155.990 1537281,45 2014 158.563 1562638,37 2015 161.180 1588428,90 2016 163.839 1614633,35 2017 166.542 1641271,41 2018 169.290 1668352,95 2019 172.084 1695887,82 2020 174.923 1723866,17 2021 177.809 1752307,70 2022 180.743 1781222,27 2023 183.725 1810609,88 2024 186.757 1840490,24 2025 189.838 1870853,49 2026 192.971 1901729,21 2027 196.155 1933107,53 2028 199.391 1964998,31 2029 202.681 1997421,26 2030 206.025 2030376,38 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD TOTAL ($) 46 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Beneficio por Ahorro de costo de operación vehicular Al mejorar la calidad de la carpeta de rodadura de la vía, se producen una mejora en el rendimiento de lubricantes, aumenta la vida útil de los neumáticos y del vehículo mismo. Los beneficios por costos de operación se indican en los siguientes cuadros: BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN ANUALES BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE MANTENIMIEN (USD) TOTAL ($) AÑO Vehículos (UNID) 2011 2068 2012 1179 2.405.160 2013 1214 2.476.560 2014 1250 2.550.000 2015 1288 2.627.520 2016 1327 2.707.080 2017 1366 2.786.640 2018 1407 2.870.280 2019 1450 2.958.000 2020 1493 3.045.720 2021 1538 3.137.520 2022 1584 3.231.360 2023 1632 3.329.280 2024 1680 3.427.200 2025 1731 3.531.240 2026 1783 3.637.320 2027 1836 3.745.440 2028 1891 3.857.640 2029 1948 3.973.920 2030 2007 4.094.280 ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 47 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE TRANSPORTE DE CARGA BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE MANTENIMIENTO (USD) AÑO VOLUMEN CARGA 2011 12.860 2012 21.995 14.561 2013 23.095 15.289 2014 24.249 16.053 2015 25.462 16.856 2016 26.735 17.699 2017 28.072 18.584 2018 29.475 19.512 2019 30.949 20.488 2020 32.497 21.513 2021 34.121 22.588 2022 35.827 23.717 2023 37.619 24.904 2024 39.500 26.149 2025 41.475 27.456 2026 43.549 28.829 2027 45.726 30.271 2028 48.012 31.784 2029 50.413 33.373 2030 52.934 35.042 ANUAL 5.3.3 FLUJO ECONÓMICO El Flujo económico, se determina por la comparación entre los beneficios que va a generar a la sociedad el Proyecto con sus costos; por lo tanto la ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente por ser un Proyecto de desarrollo social y productivo, no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetarios, pero generar beneficios sociales en los beneficiaros directos o indirectos que utilizan esta vía. VER (Anexo 1). ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 48 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 5.3.4 INDICADORES ECONÓMICOS La Evaluación Económica del proyecto consiste en comparar los beneficios actualizados del proyecto, con los costos actualizados que éste demanda, lo que permite llegar a establecer la rentabilidad o no de la inversión, a través de los siguientes indicadores económicos: Valor Neto Actualizado (VAN), Razón Beneficio / Costo (B/C) y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se considera el 12% como costo de oportunidad del capital y 20 años como la vida útil del proyecto para el presente caso. El cálculo de estos indicadores se presenta en los Anexos. DETERMINACIÓN DEL VAN Y LA TIR En el presente proyecto se ha tomado para evaluar la viabilidad económica a los indicadores VANE y TIRE, ya que a través de ellos se logra evaluar la bondad de un proyecto para generar recursos que permitan demostrar su viabilidad, independientemente de la estructura financiera. VANE 67 270.87 TIRE 21.2% B/C 2.64 Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten definir al proyecto como rentable desde el punto de vista económico. La relación beneficio costo, está calculada en base al flujo económico por cada año. El valor actual neto de los ingresos y el de los egresos, lo que nos da una relación de 2.64, es decir que por cada dólar de inversión en el presente proyecto existirá un beneficio económico de $ 0.64. Con la finalidad de verificar la consistencia de los resultados obtenidos se realizó el Análisis de sensibilidad bajo los siguientes supuestos: • Aumentando los costos en un 25 % Resultados: Tasa Interna de Retorno (TIR): Valor Actual Neto (VAN): Beneficio – Costo: ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 18.8 % USD 57 009,76 2.11 49 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD • Disminuido los Ingresos en un 25 %: Resultados: Tasa Interna de Retorno (TIR): Valor Actual Neto (VAN): 182% USD 40 192,04 Beneficio – Costo: 1.98 • Tasa de Actualización 15 %: Resultados: Tasa Interna de Retorno (TIR): Valor Actual Neto (VAN): 21.2 % USD 34 659,33 Beneficio – Costo: 1.87 5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 5.4.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS La carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente en época invernal presenta problemas de deslizamientos y flujos de lodo que afectan la circulación en la vía exclusivamente en el sector de La Margarita, estos detalles se encuentran definidos en el Mapa de Zonificación de Peligros Sismo geotectónicos por Deslizamientos y Fenómenos Hidrometereológicos. Cabe recalcar que la sostenibilidad ambiental se cumplirá con el control estricto del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental formulado para la construcción del vía, logrando que el proyectos cumpla con la legislación y normativa ambiental, es de suma importancia el seguimiento y monitoreo ambiental; y promoción del uso racional de los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; minimizan la producción de desechos. 5.4.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL Al tratarse de un proyecto de infraestructura vial cuya influencia abarca varios sectores de los cantones San Vicente y Chone, se muestra como grupo de atención prioritaria la población total considerada en 148 436 habitantes. ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 50 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO La fuente de financiamiento es el Presupuesto General del Estado, que se encuentra dentro del Plan Anual de Inversión del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (Recursos Fiscales). No se prevé la importación de maquinaria para este proyecto considerando que las compañías constructoras cuentan con el equipo caminero suficiente requerido para la ejecución. El presupuesto, se detalla en el Anexo correspondiente (ANEXO 2 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO) 7. ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN 7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA La estructura operativa utilizada para la ejecución de este proyecto es la normada por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas. 7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de Ejecución Tipo de arreglo Instituciones involucradas Directa (D) o Indirecta (I) Directa (D) No existen 7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES El cronograma reprogramado, se presenta en el anexo 3 cronograma valorado. 7.4 DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL La demanda pública plurianual, se presenta en el anexo 4 demanda pública. 8. ESTRATÉGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO El Proyecto será monitoreado por la fiscalización contratada y la supervisión del MTOP Manabí, este entidad reportará a la Secretaría Nacional de ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 51 AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD Planificación y Desarrollo los avances de las metas de los indicadores del propósito de acuerdo a lo ejecutado. 8.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO Para la evaluación de resultados e impactos, después de finalizado el proyecto, se plantea la realización de una encuesta a los usuarios de la vía; así como una encuesta a los hogares para determinar el impacto social. Además de consultas de datos estadísticos del INEC, Sub-centros de salud, Dirección de Transito, etc. 8.3 ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE Una vez que se obtenga la actualización de la prioridad para este proyecto, se irá actualizando la línea base por parte del personal técnico del MTOP. 9. ANEXOS ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIODIDAD 52