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Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado
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Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado Primer Semestre 2013 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INTRODUCCIÓN El Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado (SPD) se realiza en cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID), establecidas en el artículo No.47 de la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto Legislativo No.83-2004). El propósito fundamental de este documento es ofrecer estadísticas básicas relativas al Recurso Humano del Sector Público Descentralizado correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013. En el mismo se detalla información relacionada con la cantidad de personal, salarios pagados, género, gastos por Servicios Personales y su relación con la Inversión, el Gasto Corriente y los Ingresos Totales de la Institución. El presente Informe ha sido elaborado por la DGID, sin embargo, la responsabilidad del insumo utilizado está a cargo de cada uno de los departamentos de Recursos Humanos y de Presupuesto de las 26 instituciones del Sector Público Descentralizado que han brindado información: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES SANAA SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ENP EMPRESA NACIONAL PORTUARIA BCH BANCO CENTRAL DE HONDURAS UPNFM UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN BANADESA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA HONDUCOR EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS INJUPEMP INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO INPREMA INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO BANASUPRO SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS IPM INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR PANI PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ESNACIFOR ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES CONAPID COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE IHAH INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS IHMA INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA IHT INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO INAM INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER IHDECOOP INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS IHADFA INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDUCREDITO INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO CDPC COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CONDEPAH CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS 2 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 Las instituciones del Sector Público Descentralizado que incumplieron con la Ley (artículo No.133 del Decreto Legislativo No.223-2012 mediante el cual se aprobaron las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal 2013) al no enviar a la DGID la información sobre el Recurso Humano, son las siguientes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENEE IHSS BANHPROVI FNH IHNFA CNBS UNAH INA UNA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL AGRARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 3 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 RECURSO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO I SEMESTRE 2013 Plazas del SPD Al 30 de junio del 2013 el Sector Público Descentralizado reporta 15,090 plazas, de las cuales 12,492 (83%) son permanentes, 1,890 (12%) temporales y 708 (5%) corresponden a personal que labora en Proyectos. Las instituciones con mayor número de empleados, superior a mil, son: HONDUTEL (4,108), SANAA (2,542), INFOP (1,084) y la ENP (1,703), tal como se muestra en el siguiente cuadro: Número de Empleados del Sector Público Descentralizado No. Institución Permanente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HONDUTEL SANAA INFOP ENP BCH UPNFM BANADESA HONDUCOR INJUPEMP INPREMA BANASUPRO IPM PANI ESNACIFOR CONAPID IHAH INE IHMA IHT INAM IHDECOOP IHADFA INPREUNAH EDUCREDITO CDPC CONDEPAH Totales 3,802 1,792 894 1,079 895 698 696 453 323 361 182 194 203 125 156 146 74 87 88 49 49 39 42 35 23 7 12,492 Contrato Proyecto Total % 11 341 190 624 49 132 83 44 104 22 69 24 10 74 6 8 60 12 5 2 0 8 2 0 0 10 1,890 295 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 4,108 2,542 1,084 1,703 944 830 779 497 427 383 251 218 213 199 162 158 134 99 93 51 49 47 44 35 23 17 15,090 27.2% 16.8% 7.2% 11.3% 6.3% 5.5% 5.2% 3.3% 2.8% 2.5% 1.7% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 100.0% 4 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 A junio del 2012 el Sector Público Descentralizado reportó 15,444 plazas, y a junio del presente año 15,090, lo que representa una disminución de 354 plazas (2.3%). La variación refleja un incremento de 117 empleados permanentes y una disminución de 412 empleados por contrato y 59 en el personal que labora en Proyectos. De las 26 instituciones consideradas en el presente Informe, la que más empleados contrató fue el SANAA (24) y la que más redujo su personal fue la UPNFM (138). A continuación se presenta el detalle de las instituciones que incrementaron y disminuyeron el total de su personal con relación a junio del 2012: Movimiento de Plazas en el Sector Público Descentralizado Junio 2012 - Junio 2013 Incrementaron el Personal No. Institución Incremento 1 SANAA 24 2 INFOP 8 3 INJUPEMP 12 4 BANASUPRO 3 5 IPM 12 6 IHAH 4 7 IHMA 2 8 IHT 2 9 CONDEPAH 2 Total 69 Disminuyeron el Personal No. Institución Disminución 1 HONDUTEL 43 2 ENP 86 3 BCH 20 4 UPNFM 138 5 BANADESA 27 6 HONDUCOR 55 7 PANI 2 8 ESNACIFOR 5 9 CONAPID 4 10 INE 26 11 INAM 2 12 IHADFA 9 13 EDUCREDITO 5 14 IHDECOOP 1 Total 423 De las 15,090 plazas, que a junio del 2013 reporta el SPD, el 62% (9,424) corresponden al género masculino y el 38% (5,666) al género femenino. Las instituciones en las que el número de mujeres supera al número de hombres son: HONDUCOR, INJUPEMP, INPREMA, IHT, INAM, IHDECOOP, INPREUNAH, EDUCREDITO y CONDEPAH, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 5 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 Instituciones con mayor número de plazas del Género Femenino A Junio 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institución HONDUCOR INJUPEMP INPREMA IHT INAM IHDECOOP INPREUNAH EDUCREDITO CONDEPAH Mujeres 273 254 226 58 37 30 26 18 9 % 55% 59% 59% 62% 73% 61% 59% 51% 53% Hombres 224 173 157 35 14 19 18 17 8 % 45% 41% 41% 38% 27% 39% 41% 49% 47% Total 497 427 383 93 51 49 44 35 17 6 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 Salarios Pagados en el SPD Al cierre del Primer Semestre del 2013 se pagaron en concepto de salarios L.1,613.7 millones, lo que representa un incremento de L.41.1 millones (2.6%) con relación a lo pagado por este concepto a junio del año anterior (L.1,572.6 millones). Este incremento corresponde en su totalidad a los salarios pagados al personal permanente. HONDUTEL, SANAA, INFOP, ENP, BCH y la UPNFM son las instituciones que en concepto de salarios pagaron más de L.100.0 millones, cada una, durante los seis primeros meses del Ejercicio Fiscal 2013. A continuación se presenta el detalle de los salarios pagados por cada institución: Salarios Pagados por el Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 (Cifras en millones de Lempiras) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Institución HONDUTEL SANAA INFOP ENP BCH UPNFM BANADESA HONDUCOR INJUPEMP INPREMA BANASUPRO IPM PANI ESNACIFOR CONAPID IHAH INE IHMA IHT INAM IHDECOOP IHADFA INPREUNAH EDUCREDITO CDPC CONDEPAH Totales Monto % L. 504.0 238.3 132.4 137.3 168.5 132.4 8.6 26.2 53.5 45.6 20.7 22.2 27.1 12.8 14.0 12.5 15.2 5.5 11.1 5.4 3.8 4.7 5.2 2.8 2.8 1.1 L. 1,613.7 31.2% 14.8% 8.2% 8.5% 10.4% 8.2% 0.5% 1.6% 3.3% 2.8% 1.3% 1.4% 1.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.3% 0.7% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 100.0% 7 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 Las instituciones que reportan un incremento en el monto total de los salarios pagados son: SANAA, INFOP, ENP, BCH, UPNFM, INJUPEMP, INPREMA, BANASUPRO, IPM, CONAPID, IHAH, IHMA, IHT, INAM, IHDECOOP, INPREUNAH y CONDEPAH; Y las que reportan disminución son: HONDUTEL, BANADESA, HONDUCOR, PANI, ESNACIFOR, INE y el IHDFA, tal como se detalla a continuación: Variación de Salarios Pagados en el Sector Público Descentralizado I Semestre 2012 - I Semestre 2013 Incremento - Salarios Pagados Disminución - Salarios Pagados No. Institución Incremento No. Institución Disminución 1 SANAA 7.5 1 HONDUTEL 3.2 2 INFOP 9.8 2 BANADESA 4.9 3 ENP 0.6 3 HONDUCOR 1.1 4 BCH 5.7 4 PANI 0.6 5 UPNFM 12.7 5 ESNACIFOR 0.2 6 INJUPEMP 2.3 6 INE 1.4 7 INPREMA 2.4 7 IHADFA 1.1 8 BANASUPRO 2.1 9 IPM 4.3 10 CONAPID 0.8 11 IHAH 1.6 12 IHMA 0.1 13 IHT 0.8 14 INAM 0.2 15 IHDECOOP 2.0 16 INPREUNAH 0.5 17 CONDEPAH 0.2 Total 53.6 Total 12.5 A junio 2013 el salario promedio mensual de un empleado del Sector Público Descentralizado ascendía a L.17,823.1, mayor en L.852.1 (5.0%) al salario promedio mensual registrado al mes de junio del año anterior (L.16,971.0). Del total de los salarios pagados a junio 2013 (L.1,613.7 millones) el 63% se pagó a empleados del género masculino y el restante 37% a empleados del género femenino. El sueldo promedio mensual de una persona del género femenino asciende a L.17,746.2 y del género masculino a L.17,922.3. Es relevante mencionar que el monto pagado en el primer semestre del presente año en concepto de salarios (L.1,613.7 millones) es mayor 14.9 veces al monto de la Inversión realizada por el SPD (L.101.2 millones). 8 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 Los Gastos por Servicios Personales (pagos realizados en concepto de sueldos, aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones, contribuciones patronales, horas extras, gastos de representación, asistencia social al personal y prestaciones laborales) a junio 2013 ascendieron a L.2,630.5 millones, mayor en L.90.5 millones al monto ejecutado a junio del año anterior (L.2,540.0 millones). El monto de los Servicios Personales (L.2,630.5 millones) representa el 15.7% de los Ingresos Totales (L.16,712.0 millones) y el 35.0% del Gasto Corriente (L.7,519.3 millones) del Sector Público Descentralizado. 9 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 CUADROS Y GRÁFICAS DEL RECURSO HUMANO POR SECTOR E INSTITUCIÓN SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 12,375 1,414.4 2,302 108.9 767 49.3 15,444 1,572.6 A Junio 2013 Plazas Sueldos 12,492 1,467.1 1,890 100.4 708 46.2 15,090 1,613.7 Variación Plazas Absoluta Relativa 117 1% -412 -18% -59 -8% -354 -2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 52.7 4% -8.5 -8% -3.1 -6% 41.1 3% Fuente: SP D Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 15,500 15,444 1,620.0 15,400 1,613.7 1,610.0 15,300 1,600.0 1,590.0 15,200 15,090 15,100 1,580.0 1,572.6 1,570.0 15,000 1,560.0 14,900 1,550.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 10 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 7,680 914.6 1,255 66.8 489 32.0 9,424 1,013.4 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 4,812 555.2 635 33.9 219 14.1 5,666 603.3 Plazas 12,492 1,890 708 15,090 Total Sueldos 1,469.8 100.7 46.1 1,616.7 % Masculino Plazas Sueldos 61% 62% 66% 66% 69% 69% 62% 63% % Femenino Plazas Sueldos 39% 38% 34% 34% 31% 31% 38% 37% Fuente: SP D Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 5,666 Femenino A Junio 2013 9,424 0 5,000 603.3 Femenino A Junio 2013 Masculino 1,013.4 0.0 10,000 500.0 1,000.0 Masculino 1,500.0 11 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total Ingreso Corriente Gasto total I Semestre 2012 I Semestre 2013 15,672.4 16,712.0 11,383.3 11,969.9 15,712.7 14,783.0 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 8,561.6 7,519.3 2,540.0 2,630.5 147.9 101.2 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 16.2% 15.7% 29.7% 35.0% Fuente: SP D Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión del Sector (Cifras en millones de Lempiras) 2,540.0 3,000.0 2,630.5 2,000.0 Servicios Personales 1,000.0 147.9 0.0 Inversión 101.2 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 36.0% 35.0% 16.4% 16.2% 16.2% 34.0% 32.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 16.0% 29.7% 30.0% 15.8% 28.0% 26.0% 15.6% 15.7% 15.4% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 12 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 3,718 478.5 93 7.7 340 21.0 4,151 507.2 A Junio 2013 Plazas Sueldos 3,802 484.5 11 0.3 295 19.2 4,108 504.0 Variación Plazas Absoluta Relativa 84 2% -82 -88% -45 -13% -43 -1% Variación Sueldos Absoluta Relativa 6.0 1% -7.4 -96% -1.8 -9% -3.2 -1% Fuente: HONDUTEL Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 4,160 4,151 4,150 508.0 4,140 507.0 4,130 506.0 4,120 4,108 4,110 4,100 4,090 4,080 507.2 505.0 504.0 504.0 503.0 502.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 13 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 2,277 305.5 11 0.3 184 12.2 2,472 318.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 1,525 179.1 0 0.0 111 7.0 1,636 186.1 Plazas 3,802 11 295 4,108 Total Sueldos 484.6 0.3 19.2 504.1 % Masculino Plazas Sueldos 60% 63% 100% 100% 62% 64% 60% 63% % Femenino Plazas Sueldos 40% 37% 0% 0% 38% 36% 40% 37% Fuente: HONDUTEL Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 1,636 Femenino A Junio 2013 2,472 0 1,000 2,000 3,000 Masculino 186.1 Femenino A Junio 2013 318.0 Masculino 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 14 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 1,169.5 1,183.4 1,066.1 1,027.2 Gasto total Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 1,169.5 1,183.4 1,103.6 1,094.3 722.6 716.9 26.5 21.4 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 61.8% 60.6% 65.5% 65.5% Fuente: HONDUTEL Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 722.6 800.0 716.9 600.0 400.0 Servicios Personales 200.0 26.5 0.0 Inversión 21.4 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 65.5% 65.5% 65.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 62.0% 61.8% 61.5% 61.0% 65.5% 65.5% 60.6% 60.5% 65.5% 60.0% 65.4% 59.5% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 15 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 1,758 184.2 333 18.3 427 28.3 2,518 230.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 1,792 191.0 341 20.6 409 26.7 2,542 238.3 Variación Plazas Absoluta Relativa 34 2% 8 2% -18 -4% 24 1% Variación Sueldos Absoluta Relativa 6.8 4% 2.3 13% -1.6 -6% 7.5 3% Fuente: SA NA A Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 2,545 2,542 2,540 240.0 2,535 238.0 2,530 236.0 2,525 2,520 2,515 2,510 2,505 238.3 234.0 2,518 232.0 230.8 230.0 228.0 226.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 16 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 1,513 161.2 230 14.3 302 19.6 2,045 195.1 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 279 29.8 111 6.3 107 7.1 497 43.2 Plazas 1,792 341 409 2,542 Total Sueldos 191.0 20.6 26.7 238.3 % Masculino Plazas Sueldos 84% 84% 67% 69% 74% 73% 80% 82% % Femenino Plazas Sueldos 16% 16% 33% 31% 26% 27% 20% 18% Fuente: SA NA A Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 497 43.2 Femenino A Junio 2013 2,045 0 1,000 Femenino A Junio 2013 Masculino 195.1 0.0 2,000 3,000 Masculino 50.0 100.0 150.0 200.0 17 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Total Ingreso Corriente 480.5 498.3 Gasto total 411.3 432.1 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 509.3 503.9 419.9 437.7 349.1 361.7 45.4 21.5 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 72.7% 72.6% 83.1% 82.6% Fuente: SA NA A Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 349.1 400.0 361.7 300.0 200.0 Servicios Personales 45.4 100.0 Inversión 21.5 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 83.2% 83.1% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 72.7% 72.7% 83.0% 72.7% 82.8% 82.6% 82.6% 72.6% 82.4% 82.2% 72.6% 72.6% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 18 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 914 115.6 162 7.0 0 0.0 1,076 122.6 A Junio 2013 Plazas Sueldos 894 124.9 190 7.5 0 0.0 1,084 132.4 Variación Plazas Absoluta Relativa -20 -2% 28 17% 0 8 1% Variación Sueldos Absoluta Relativa 9.3 8% 0.5 7% 0.0 9.8 8% Fuente: INFOP Número Total de Empleados 1,084 1,084 135.0 1,082 1,080 1,078 Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 132.4 130.0 1,076 125.0 122.6 1,076 1,074 120.0 1,072 115.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 19 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 550 78.4 143 4.7 0 0.0 693 83.1 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 344 46.5 47 2.9 0 0.0 391 49.4 Plazas 894 190 0 1,084 Total Sueldos 124.9 7.6 0.0 132.5 % Masculino Plazas Sueldos 62% 63% 75% 62% 64% 63% % Femenino Plazas Sueldos 38% 37% 25% 38% 36% 37% Fuente: INFOP Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 391 Femenino A Junio 2013 693 0 200 400 49.4 Femenino A Junio 2013 Masculino 83.1 0.0 600 800 50.0 Masculino 100.0 20 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Total Ingreso Corriente 329.7 338.3 Gasto total 329.7 338.3 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 294.5 342.8 280.1 328.1 208.3 240.4 0.6 0.8 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 63.2% 71.1% 74.4% 73.3% Fuente: INFOP Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 300.0 208.3 240.4 200.0 Servicios Personales 100.0 0.6 0.0 Inversión 0.8 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 74.5% 74.4% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 75.0% 71.1% 70.0% 74.0% 73.5% 73.3% 65.0% 63.2% 60.0% 73.0% 72.5% 55.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 21 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 1,068 102.8 721 33.9 0 0.0 1,789 136.7 A Junio 2013 Plazas Sueldos 1,079 105.5 624 31.8 0 0.0 1,703 137.3 Variación Plazas Absoluta Relativa 11 1% -97 -13% 0 -86 -5% Variación Sueldos Absoluta Relativa 2.7 3% -2.1 -6% 0.0 0.6 0% Fuente: ENP Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 1,800 1,789 1,780 137.4 1,760 137.2 1,740 137.3 137.0 1,720 1,703 1,700 136.8 1,680 136.6 1,660 136.4 A Junio 2012 A Junio 2013 136.7 A Junio 2012 A Junio 2013 22 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 823 81.2 453 22.8 0 0.0 1,276 104.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 256 24.3 171 9.0 0 0.0 427 33.3 Plazas 1,079 624 0 1,703 Total Sueldos 105.5 31.8 0.0 137.3 % Masculino Plazas Sueldos 76% 77% 73% 72% 75% 76% % Femenino Plazas Sueldos 24% 23% 27% 28% 25% 24% Fuente: ENP Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 427 33.3 Femenino A Junio 2013 1,276 0 500 Femenino A Junio 2013 Masculino 104.0 0.0 1,000 1,500 50.0 100.0 Masculino 150.0 23 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 968.9 916.2 Gasto total 752.0 801.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 968.9 916.2 770.8 702.7 302.2 301.1 2.0 14.2 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 31.2% 32.9% 39.2% 42.8% Fuente: ENP Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 400.0 302.2 301.1 300.0 200.0 Servicios Personales 100.0 2.0 0.0 Inversión 14.2 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 32.9% 33.0% 44.0% 42.8% 42.0% 40.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 32.0% 39.2% 31.2% 31.0% 38.0% 36.0% 30.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 24 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 883 155.4 81 7.4 0 0.0 964 162.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 895 162.1 49 6.4 0 0.0 944 168.5 Variación Plazas Absoluta Relativa 12 1% -32 -40% 0 -20 -2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 6.7 4% -1.0 -14% 0.0 5.7 4% Fuente: B CH Número Total de Empleados 965 Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 964 960 170.0 955 168.0 950 166.0 944 945 164.0 940 162.0 935 160.0 930 158.0 A Junio 2012 A Junio 2013 168.5 162.8 A Junio 2012 A Junio 2013 25 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 508 90.5 25 4.5 0 0.0 533 95.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 387 71.6 24 1.9 0 0.0 411 73.5 Plazas 895 49 0 944 Total Sueldos 162.1 6.4 0.0 168.5 % Masculino Plazas Sueldos 57% 56% 51% 70% 56% 56% % Femenino Plazas Sueldos 43% 44% 49% 30% 44% 44% Fuente: B CH Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 411 Femenino A Junio 2013 533 0 200 400 73.5 Femenino A Junio 2013 Masculino 95.0 0.0 600 50.0 Masculino 100.0 26 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 2,209.2 2,325.1 2,188.2 2,303.6 Gasto total Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 2,505.5 2,312.2 2,397.6 935.2 385.7 413.4 0.8 0.4 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 17.5% 17.8% 16.1% 44.2% Fuente: B CH Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 600.0 385.7 413.4 400.0 Servicios Personales 200.0 0.8 0.0 Inversión 0.4 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 50.0% 44.2% 40.0% 30.0% 20.0% 16.1% 10.0% 0.0% A Junio 2012 Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 17.8% 17.7% 17.6% 17.5% 17.4% 17.3% 17.2% 17.8% 17.5% A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 27 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 700 115.7 268 4.0 0 0.0 968 119.7 A Junio 2013 Plazas Sueldos 698 126.2 132 6.2 0 0.0 830 132.4 Variación Plazas Absoluta Relativa -2 0% -136 -51% 0 -138 -14% Variación Sueldos Absoluta Relativa 10.5 9% 2.2 55% 0.0 12.7 11% Fuente: UP NFM Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 1,000 968 135.0 132.4 950 130.0 900 125.0 850 830 800 115.0 750 110.0 A Junio 2012 A Junio 2013 119.7 120.0 A Junio 2012 A Junio 2013 28 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 338 61.7 79 3.4 0 0.0 417 65.1 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 360 64.5 53 2.8 0 0.0 413 67.3 Plazas 698 132 0 830 Total Sueldos 126.2 6.2 0.0 132.4 % Masculino Plazas Sueldos 48% 49% 60% 55% 50% 49% % Femenino Plazas Sueldos 52% 51% 40% 45% 50% 51% Fuente: UP NFM Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 413 Femenino A Junio 2013 417 410 412 414 416 67.3 Femenino A Junio 2013 65.1 Masculino 64.0 65.0 418 66.0 Masculino 67.0 68.0 29 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 214.0 228.4 Gasto total 197.0 208.4 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 112.0 135.5 109.7 130.1 90.0 108.1 2.3 5.5 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 42.1% 47.3% 82.0% 83.1% Fuente: UP NFM Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 150.0 90.0 100.0 108.1 Servicios Personales 50.0 2.3 0.0 Inversión 5.5 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 47.3% 48.0% 83.5% 83.1% 83.0% 82.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 46.0% 44.0% 82.0% 42.1% 42.0% 82.0% 40.0% 81.5% 38.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 30 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 654 11.0 152 2.5 0 0.0 806 13.5 A Junio 2013 Plazas Sueldos 696 7.7 83 0.9 0 0.0 779 8.6 Variación Plazas Absoluta Relativa 42 6% -69 -45% 0 -27 -3% Variación Sueldos Absoluta Relativa -3.3 -30% -1.6 -64% 0.0 -4.9 -36% Fuente: B A NA DESA Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 810 806 14.0 800 12.0 790 10.0 779 780 13.5 8.6 8.0 6.0 4.0 770 2.0 760 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 31 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 356 4.2 47 0.5 0 0.0 403 4.7 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 340 3.5 36 0.3 0 0.0 376 3.8 Plazas 696 83 0 779 Total Sueldos 7.7 0.8 0.0 8.5 % Masculino Plazas Sueldos 51% 55% 57% 63% 52% 55% % Femenino Plazas Sueldos 49% 45% 43% 38% 48% 45% Fuente: B A NA DESA Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 376 Femenino A Junio 2013 403 360 380 3.8 Femenino A Junio 2013 Masculino 4.7 0.0 400 420 2.0 4.0 Masculino 6.0 32 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 416.7 459.5 Gasto total 167.5 175.9 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 415.3 307.8 151.7 133.9 96.5 81.1 11.9 9.3 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 23.2% 17.6% 63.6% 60.6% Fuente: B A NA DESA Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 96.5 100.0 81.1 50.0 Servicios Personales 11.9 Inversión 9.3 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 64.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 25.0% 63.6% 23.2% 20.0% 63.0% 17.6% 15.0% 62.0% 60.6% 61.0% 10.0% 5.0% 60.0% 59.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 33 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 502 25.4 50 1.9 0 0.0 552 27.3 A Junio 2013 Plazas Sueldos 453 24.3 44 1.9 0 0.0 497 26.2 Variación Plazas Absoluta Relativa -49 -10% -6 -12% 0 -55 -10% Variación Sueldos Absoluta Relativa -1.1 -4% 0.0 0% 0.0 -1.1 -4% Fuente: HONDUCOR Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 560 552 27.5 27.3 540 27.0 520 497 500 26.5 480 26.0 460 25.5 A Junio 2012 A Junio 2013 26.2 A Junio 2012 A Junio 2013 34 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 202 12.2 22 1.0 0 0.0 224 13.2 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 251 12.1 22 1.0 0 0.0 273 13.1 Plazas 453 44 0 497 Total Sueldos 24.3 2.0 0.0 26.3 % Masculino Plazas Sueldos 45% 50% 50% 50% 45% 50% % Femenino Plazas Sueldos 55% 50% 50% 50% 55% 50% Fuente: HONDUCOR Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 273 13.1 Femenino A Junio 2013 224 0 100 200 Femenino A Junio 2013 Masculino 13.2 13.1 300 13.1 13.2 Masculino 13.2 35 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 49.6 41.7 Gasto total 47.5 36.3 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 49.6 41.7 45.0 41.7 38.9 36.7 0.1 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 78.4% 88.0% 86.4% 88.0% Fuente: HONDUCOR Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 38.9 40.0 36.7 30.0 20.0 Servicios Personales 10.0 0.1 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 88.5% 88.0% 87.5% 87.0% 86.5% 86.0% 85.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 90.0% 88.0% 85.0% 80.0% 86.4% 88.0% 78.4% 75.0% 70.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 36 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 316 44.6 99 6.6 0 0.0 415 51.2 A Junio 2013 Plazas Sueldos 323 46.7 104 6.8 0 0.0 427 53.5 Variación Plazas Absoluta Relativa 7 2% 5 5% 0 12 3% Variación Sueldos Absoluta Relativa 2.1 5% 0.2 3% 0.0 2.3 4% Fuente: INJUP EM P Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 430 427 425 420 53.5 53.5 53.0 52.5 415 52.0 415 51.5 410 51.0 51.2 50.5 405 50.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 37 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 124 17.7 49 3.2 0 0.0 173 20.9 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 199 29.0 55 3.6 0 0.0 254 32.6 Plazas 323 104 0 427 Total Sueldos 46.7 6.8 0.0 53.5 % Masculino Plazas Sueldos 38% 38% 47% 47% 41% 39% % Femenino Plazas Sueldos 62% 62% 53% 53% 59% 61% Fuente: INJUP EM P Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 254 Femenino A Junio 2013 173 0 100 200 32.6 Femenino A Junio 2013 Masculino 20.9 0.0 300 10.0 20.0 30.0 Masculino 40.0 38 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Total Ingreso Corriente 3,450.3 4,082.8 Gasto total 2,071.3 2,353.1 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 3,450.3 2,809.8 916.2 1,058.8 74.4 78.2 0.0 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 2.2% 1.9% 8.1% 7.4% Fuente: INJUP EM P Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 74.4 80.0 78.2 60.0 40.0 Servicios Personales 20.0 0.0 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 8.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 2.2% 8.1% 2.2% 2.1% 8.0% 2.0% 7.4% 7.5% 7.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 39 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 377 43.0 6 0.2 0 0.0 383 43.2 A Junio 2013 Plazas Sueldos 361 43.3 22 2.3 0 0.0 383 45.6 Variación Plazas Absoluta Relativa -16 -4% 16 267% 0 0 0% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.3 1% 2.1 1050% 0.0 2.4 6% Fuente: INP REM A Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 400 383 383 46.0 350 45.6 300 45.0 250 200 150 100 50 0 44.0 43.2 43.0 42.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 40 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 152 18.5 5 1.8 0 0.0 157 20.3 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 209 24.8 17 0.5 0 0.0 226 25.3 Plazas 361 22 0 383 Total Sueldos 43.3 2.3 0.0 45.6 % Masculino Plazas Sueldos 42% 43% 23% 78% 41% 45% % Femenino Plazas Sueldos 58% 57% 77% 22% 59% 55% Fuente: INP REM A Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 226 Femenino A Junio 2013 157 0 100 200 25.3 Femenino A Junio 2013 Masculino 20.3 0.0 300 10.0 20.0 Masculino 30.0 41 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Total Ingreso Corriente 4,567.8 4,225.2 Gasto total 2,589.2 2,835.6 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 4,567.8 4,225.2 1,322.3 1,437.9 68.3 73.8 2.0 1.2 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 1.5% 1.7% 5.2% 5.1% Fuente: INP REM A Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 68.3 80.0 73.8 60.0 40.0 Servicios Personales 20.0 2.0 0.0 Inversión 1.2 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 1.8% 5.2% 1.7% 1.7% 1.6% 5.1% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 42 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 179 15.9 69 2.7 0 0.0 248 18.6 A Junio 2013 Plazas Sueldos 182 18.0 69 2.7 0 0.0 251 20.7 Variación Plazas Absoluta Relativa 3 2% 0 0% 0 3 1% Variación Sueldos Absoluta Relativa 2.1 13% 0.0 0% 0.0 2.1 11% Fuente: B A NA SUP RO Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 251 251 21.0 250 249 20.7 20.5 20.0 248 19.5 248 19.0 247 18.5 18.6 18.0 246 17.5 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 43 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 79 8.4 61 2.4 0 0.0 140 10.8 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 103 9.7 8 0.3 0 0.0 111 10.0 Plazas 182 69 0 251 Total Sueldos 18.1 2.7 0.0 20.8 % Masculino Plazas Sueldos 43% 46% 88% 89% 56% 52% % Femenino Plazas Sueldos 57% 54% 12% 11% 44% 48% Fuente: B A NA SUP RO Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 111 10.0 Femenino A Junio 2013 140 0 50 100 Femenino A Junio 2013 Masculino 10.8 9.5 150 10.0 10.5 Masculino 11.0 44 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 213.7 243.1 Gasto total 213.7 232.6 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 213.7 243.1 196.9 242.5 20.1 26.7 0.0 0.6 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 9.4% 11.0% 10.2% 11.0% Fuente: B A NA SUP RO Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 30.0 26.7 20.1 20.0 Servicios Personales 10.0 0.0 0.0 Inversión 0.6 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 11.0% 11.0% 11.5% 11.0% 11.0% 10.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 10.5% 10.0% 10.2% 9.4% 9.5% 10.0% 9.0% 9.5% 8.5% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 45 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM) INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 173 15.3 33 2.6 0 0.0 206 17.9 A Junio 2013 Plazas Sueldos 194 21.0 24 1.2 0 0.0 218 22.2 Variación Plazas Absoluta Relativa 21 12% -9 -27% 0 12 6% Variación Sueldos Absoluta Relativa 5.7 37% -1.4 -54% 0.0 4.3 24% Fuente: IP M Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 220 218 215 210 25.0 20.0 22.2 17.9 15.0 206 10.0 205 5.0 200 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 46 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 109 11.3 7 0.6 0 0.0 116 11.9 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 85 9.7 17 0.7 0 0.0 102 10.4 Plazas 194 24 0 218 Total Sueldos 21.0 1.3 0.0 22.3 % Masculino Plazas Sueldos 56% 54% 29% 46% 53% 53% % Femenino Plazas Sueldos 44% 46% 71% 54% 47% 47% Fuente: IP M Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 102 Femenino A Junio 2013 116 90 100 110 10.4 Femenino A Junio 2013 Masculino 11.9 9.0 120 10.0 11.0 Masculino 12.0 47 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Total Ingreso Corriente 743.8 1,175.1 Gasto total 743.8 737.4 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 632.1 785.8 325.0 150.7 24.6 19.1 7.1 7.1 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 3.3% 1.6% 7.6% 12.7% Fuente: IP M Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 24.6 30.0 19.1 20.0 7.1 10.0 Servicios Personales 7.1 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 4.0% 15.0% 10.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 12.7% 7.6% 3.3% 3.0% 2.0% 5.0% 1.6% 1.0% 0.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 48 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 206 27.3 9 0.4 0 0.0 215 27.7 A Junio 2013 Plazas Sueldos 203 26.6 10 0.5 0 0.0 213 27.1 Variación Plazas Absoluta Relativa -3 -1% 1 11% 0 -2 -1% Variación Sueldos Absoluta Relativa -0.7 -3% 0.1 25% 0.0 -0.6 -2% Fuente: P A NI Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 215 215 27.8 215 27.7 27.6 214 27.4 214 213 213 27.2 213 27.0 212 26.8 A Junio 2012 A Junio 2013 27.1 A Junio 2012 A Junio 2013 49 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 109 13.0 3 0.2 0 0.0 112 13.2 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 94 13.6 7 0.3 0 0.0 101 13.9 Plazas 203 10 0 213 Total Sueldos 26.6 0.5 0.0 27.1 % Masculino Plazas Sueldos 54% 49% 30% 40% 53% 49% % Femenino Plazas Sueldos 46% 51% 70% 60% 47% 51% Fuente: P A NI Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 101 Femenino A Junio 2013 112 95 100 105 13.9 Femenino A Junio 2013 Masculino 13.2 12.5 110 115 13.0 13.5 Masculino 14.0 50 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 136.0 225.8 Gasto total 92.2 95.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 149.1 183.9 107.5 132.1 41.6 51.8 0.0 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 30.6% 22.9% 38.7% 39.2% Fuente: P A NI Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 60.0 51.8 41.6 40.0 Servicios Personales 20.0 0.0 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 40.0% 39.4% 39.2% 39.2% 39.0% 38.8% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 30.6% 30.0% 22.9% 20.0% 38.7% 10.0% 38.6% 38.4% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 51 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR) ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 124 9.4 80 3.6 0 0.0 204 13.0 A Junio 2013 Plazas Sueldos 125 9.6 74 3.2 0 0.0 199 12.8 Variación Plazas Absoluta Relativa 1 1% -6 -8% 0 -5 -2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.2 2% -0.4 -11% 0.0 -0.2 -2% Fuente: ESNA CIFOR Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 204 204 13.0 203 13.0 202 13.0 201 12.9 200 199 198 197 196 199 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 52 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 80 6.7 62 2.8 0 0.0 142 9.5 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 45 2.8 12 0.5 0 0.0 57 3.3 Plazas 125 74 0 199 Total Sueldos 9.5 3.3 0.0 12.8 % Masculino Plazas Sueldos 64% 71% 84% 85% 71% 74% % Femenino Plazas Sueldos 36% 29% 16% 15% 29% 26% Fuente: ESNA CIFOR Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 57 3.3 Femenino A Junio 2013 142 0 50 100 Femenino A Junio 2013 Masculino 9.5 0.0 150 5.0 Masculino 10.0 53 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 32.3 33.2 Gasto total 27.4 28.9 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 24.2 48.7 23.2 41.0 17.3 19.6 1.0 7.8 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 53.6% 59.0% 74.6% 47.8% Fuente: ESNA CIFOR Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 17.3 20.0 19.6 15.0 10.0 5.0 1.0 Servicios Personales 7.8 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 80.0% 74.6% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 60.0% 59.0% 58.0% 60.0% 47.8% 40.0% 56.0% 53.6% 54.0% 20.0% 52.0% 0.0% 50.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 54 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 157 13.0 9 0.2 0 0.0 166 13.2 A Junio 2013 Plazas Sueldos 156 13.4 6 0.6 0 0.0 162 14.0 Variación Plazas Absoluta Relativa -1 -1% -3 -33% 0 -4 -2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.4 3% 0.4 200% 0.0 0.8 6% Fuente: CONA P ID Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 166 166 14.0 14.0 165 13.8 164 13.6 163 162 162 13.4 13.2 13.2 161 13.0 160 12.8 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 55 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 115 9.8 3 0.2 0 0.0 118 10.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 41 3.5 3 0.3 0 0.0 44 3.8 Plazas 156 6 0 162 Total Sueldos 13.3 0.5 0.0 13.8 % Masculino Plazas Sueldos 74% 74% 50% 40% 73% 72% % Femenino Plazas Sueldos 26% 26% 50% 60% 27% 28% Fuente: CONA P ID Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 44 Femenino A Junio 2013 118 0 50 100 3.8 Femenino A Junio 2013 Masculino 10.0 0.0 150 5.0 Masculino 10.0 56 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 32.3 15.2 Gasto total 32.3 15.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 26.7 14.2 12.9 10.8 11.0 9.0 13.9 3.4 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 34.1% 59.2% 85.3% 83.3% Fuente: CONA P ID Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 13.9 15.0 11.0 10.0 9.0 Servicios Personales 5.0 3.4 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 86.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 85.0% 40.0% 84.0% 59.2% 60.0% 85.3% 83.3% 83.0% 82.0% 34.1% 20.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 57 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 146 10.7 8 0.2 0 0.0 154 10.9 A Junio 2013 Plazas Sueldos 146 11.9 8 0.3 4 0.3 158 12.5 Variación Plazas Absoluta Relativa 0 0% 0 0% 4 4 3% Variación Sueldos Absoluta Relativa 1.2 11% 0.1 50% 0.3 1.6 15% Fuente: IHA H Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 158 158 157 12.0 156 155 12.5 12.5 11.5 154 10.9 154 11.0 153 10.5 152 10.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 58 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 98 7.7 2 0.1 3 0.2 103 8.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 48 4.2 6 0.2 1 0.0 55 4.4 Plazas 146 8 4 158 Total Sueldos 11.9 0.3 0.2 12.4 % Masculino Plazas Sueldos 67% 65% 25% 33% 75% 80% 65% 64% % Femenino Plazas Sueldos 33% 35% 75% 67% 25% 20% 35% 36% Fuente: IHA H Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 55 Femenino A Junio 2013 103 0 50 4.4 Femenino A Junio 2013 Masculino 8.0 0.0 100 150 2.0 4.0 6.0 Masculino 8.0 59 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 31.0 43.3 Gasto total 22.7 23.4 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 25.4 27.7 22.4 24.3 17.3 19.0 3.0 3.4 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 55.8% 43.9% 77.2% 78.2% Fuente: IHA H Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 17.3 20.0 19.0 15.0 10.0 Servicios Personales 3.0 5.0 3.4 0.0 Inversión A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 60.0% 78.5% 55.8% 78.2% 78.0% 77.5% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 43.9% 40.0% 77.2% 20.0% 77.0% 76.5% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 60 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 76 9.1 84 7.5 0 0.0 160 16.6 A Junio 2013 Plazas Sueldos 74 9.7 60 5.5 0 0.0 134 15.2 Variación Plazas Absoluta Relativa -2 -3% -24 -29% 0 -26 -16% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.6 7% -2.0 -27% 0.0 -1.4 -8% Fuente: INE Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 160 160 155 17.0 150 16.5 16.6 145 16.0 140 135 130 125 120 134 15.5 15.2 15.0 14.5 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 61 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 42 5.5 30 2.9 0 0.0 72 8.4 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 32 4.1 30 2.6 0 0.0 62 6.7 Plazas 74 60 0 134 Total Sueldos 9.6 5.5 0.0 15.1 % Masculino Plazas Sueldos 57% 57% 50% 53% 54% 56% % Femenino Plazas Sueldos 43% 43% 50% 47% 46% 44% Fuente: INE Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 62 Femenino A Junio 2013 72 55 60 65 6.7 Femenino A Junio 2013 Masculino 8.4 0.0 70 75 5.0 Masculino 10.0 62 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 55.6 306.3 Gasto total 51.1 52.3 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 51.6 306.3 45.8 303.5 11.8 13.9 0.4 2.8 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 21.2% 4.5% 25.8% 4.6% Fuente: INE Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 15.0 13.9 11.8 10.0 Servicios Personales 5.0 0.4 2.8 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 30.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 25.0% 25.8% 21.2% 20.0% 20.0% 15.0% 10.0% 10.0% 4.6% 0.0% 4.5% 5.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 63 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA) INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 89 5.0 8 0.4 0 0.0 97 5.4 A Junio 2013 Plazas Sueldos 87 5.1 12 0.4 0 0.0 99 5.5 Variación Plazas Absoluta Relativa -2 -2% 4 50% 0 2 2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.1 2% 0.0 0% 0.0 0.1 2% Fuente: IHM A Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 99 99 98 98 5.5 5.5 99 5.5 97 5.4 97 5.4 97 96 5.4 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 64 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 66 3.6 9 0.3 0 0.0 75 3.9 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 21 1.5 3 0.2 0 0.0 24 1.7 Plazas 87 12 0 99 Total Sueldos 5.1 0.5 0.0 5.6 % Masculino Plazas Sueldos 76% 71% 75% 60% 76% 70% % Femenino Plazas Sueldos 24% 29% 25% 40% 24% 30% Fuente: IHM A Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 24 Femenino A Junio 2013 75 0 20 40 1.7 Femenino A Junio 2013 Masculino 3.9 0.0 60 80 1.0 2.0 3.0 Masculino 4.0 65 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 9.9 14.9 Gasto total 9.9 14.9 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 15.2 18.7 15.2 18.7 7.6 8.1 0.0 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 76.8% 54.4% 50.0% 43.3% Fuente: IHM A Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 10.0 7.6 8.1 5.0 Servicios Personales 0.0 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 50.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 80.0% 50.0% 76.8% 54.4% 60.0% 45.0% 43.3% 40.0% 40.0% 20.0% 35.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 66 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 86 10.1 5 0.2 0 0.0 91 10.3 A Junio 2013 Plazas Sueldos 88 10.9 5 0.2 0 0.0 93 11.1 Variación Plazas Absoluta Relativa 2 2% 0 0% 0 2 2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.8 8% 0.0 0% 0.0 0.8 8% Fuente: IHT Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 93 93 11.0 92 92 11.1 11.2 93 10.8 10.6 91 10.4 91 10.3 10.2 91 10.0 90 9.8 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 67 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 35 4.1 0 0.0 0 0.0 35 4.1 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 53 6.8 5 0.2 0 0.0 58 7.0 Plazas 88 5 0 93 Total Sueldos 10.9 0.2 0.0 11.1 % Masculino Plazas Sueldos 40% 38% 0% 0% 38% 37% % Femenino Plazas Sueldos 60% 62% 100% 100% 62% 63% Fuente: IHT Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 58 Femenino A Junio 2013 35 0 20 40 7.0 Femenino A Junio 2013 Masculino 4.1 0.0 60 2.0 4.0 6.0 Masculino 8.0 68 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 117.2 46.8 Gasto total 58.0 45.5 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 101.5 50.7 72.5 49.2 20.2 16.6 29.0 1.5 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 17.2% 35.5% 27.9% 33.7% Fuente: IHT Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 29.0 30.0 20.2 20.0 16.6 Servicios Personales 10.0 Inversión 1.5 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 40.0% 40.0% 27.9% 33.7% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 35.5% 17.2% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 69 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 51 5.1 2 0.1 0 0.0 53 5.2 A Junio 2013 Plazas Sueldos 49 5.3 2 0.1 0 0.0 51 5.4 Variación Plazas Absoluta Relativa -2 -4% 0 0% 0 -2 -4% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.2 4% 0.0 0% 0.0 0.2 4% Fuente: INA M Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 53 53 5.4 5.4 53 5.4 52 5.3 52 51 51 5.3 5.2 5.2 51 5.2 50 5.1 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 70 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 14 1.2 0 0.0 0 0.0 14 1.2 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 35 4.1 2 0.1 0 0.0 37 4.2 Plazas 49 2 0 51 Total Sueldos 5.3 0.1 0.0 5.4 % Masculino Plazas Sueldos 29% 23% 0% 0% 27% 22% % Femenino Plazas Sueldos 71% 77% 100% 100% 73% 78% Fuente: INA M Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 37 Femenino A Junio 2013 14 0 10 20 4.2 Femenino A Junio 2013 1.2 Masculino 0.0 30 40 2.0 Masculino 4.0 6.0 71 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 15.5 11.2 Gasto total 15.5 11.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 15.5 11.2 15.0 11.2 7.4 7.4 0.5 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 47.7% 66.1% 49.3% 66.1% Fuente: INA M Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 7.4 8.0 7.4 6.0 4.0 2.0 Servicios Personales 0.5 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 80.0% 80.0% 60.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 66.1% 49.3% 60.0% 40.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 66.1% 47.7% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 72 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP) INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 50 1.8 0 0.0 0 0.0 50 1.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 49 3.8 0 0.0 0 0.0 49 3.8 Variación Plazas Absoluta Relativa -1 -2% 0 0 -1 -2% Variación Sueldos Absoluta Relativa 2.0 111% 0.0 0.0 2.0 111% Fuente: IHDECOOP Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 50 50 3.8 4.0 50 50 3.0 49 49 49 49 49 48 49 2.0 1.8 1.0 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 73 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 19 1.8 0 0.0 0 0.0 19 1.8 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 30 2.0 0 0.0 0 0.0 30 2.0 Plazas 49 0 0 49 Total Sueldos 3.8 0.0 0.0 3.8 % Masculino Plazas Sueldos 39% 47% 39% 47% % Femenino Plazas Sueldos 61% 53% 61% 53% Fuente: IHDECOOP Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 30 Femenino A Junio 2013 19 0 10 20 2.0 Femenino A Junio 2013 Masculino 1.8 1.7 30 1.8 Masculino 1.9 2.0 74 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 8.4 12.2 Gasto total 8.4 12.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 7.3 8.7 7.3 8.7 4.6 5.9 0.0 0.1 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 54.8% 48.4% 63.0% 67.8% Fuente: IHDECOOP Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 6.0 5.9 4.6 4.0 Servicios Personales 2.0 0.0 0.0 Inversión 0.1 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 67.8% 68.0% 66.0% 64.0% 63.0% 62.0% 60.0% A Junio 2012 Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 56.0% 54.0% 52.0% 50.0% 48.0% 46.0% 44.0% 54.8% 48.4% A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 75 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 43 5.1 13 0.7 0 0.0 56 5.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 39 4.3 8 0.4 0 0.0 47 4.7 Variación Plazas Absoluta Relativa -4 -9% -5 -38% 0 -9 -16% Variación Sueldos Absoluta Relativa -0.8 -16% -0.3 -43% 0.0 -1.1 -19% Fuente: IHA DFA Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 56 56 54 6.0 52 5.0 50 4.0 48 47 4.7 3.0 46 2.0 44 1.0 42 5.8 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 76 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 20 2.4 7 0.4 0 0.0 27 2.8 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 19 1.9 1 0.0 0 0.0 20 1.9 Plazas 39 8 0 47 Total Sueldos 4.3 0.4 0.0 4.7 % Masculino Plazas Sueldos 51% 56% 88% 91% 57% 59% % Femenino Plazas Sueldos 49% 44% 13% 9% 43% 41% Fuente: IHA DFA Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 20 Femenino A Junio 2013 27 0 10 20 1.9 Femenino A Junio 2013 Masculino 2.8 0.0 30 1.0 2.0 Masculino 3.0 77 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 25.0 6.4 Gasto total 25.0 6.4 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 9.8 4.2 8.5 4.2 1.8 3.4 1.2 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 7.2% 53.1% 21.2% 81.0% Fuente: IHA DFA Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 4.0 3.4 3.0 1.8 2.0 1.2 Servicios Personales 1.0 Inversión 0.0 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 60.0% 100.0% 53.1% 81.0% 80.0% 40.0% 60.0% 40.0% 21.2% 20.0% 20.0% 0.0% 7.2% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 78 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 41 4.6 3 0.1 0 0.0 44 4.7 A Junio 2013 Plazas Sueldos 42 5.1 2 0.1 0 0.0 44 5.2 Variación Plazas Absoluta Relativa 1 2% -1 -33% 0 0 0% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.5 11% 0.0 0% 0.0 0.5 11% Fuente: INP REUNA H Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 50 44 44 5.2 5.2 40 5.0 30 20 4.8 10 4.6 0 4.7 4.4 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 79 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 16 2.2 2 0.1 0 0.0 18 2.3 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 26 2.9 0 0.0 0 0.0 26 2.9 Plazas 42 2 0 44 Total Sueldos 5.1 0.1 0.0 5.2 % Masculino Plazas Sueldos 38% 43% 100% 100% 41% 44% % Femenino Plazas Sueldos 62% 57% 0% 0% 59% 56% Fuente: INP REUNA H Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 26 Femenino A Junio 2013 18 0 10 20 2.9 Femenino A Junio 2013 Masculino 2.3 0.0 30 1.0 2.0 Masculino 3.0 80 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Ingreso Total Periodo I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 367.8 247.2 Gasto total 245.7 155.5 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 368.4 277.1 172.2 200.5 6.2 6.2 0.1 0.1 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 1.7% 2.5% 3.6% 3.1% Fuente: INP REUNA H Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 8.0 6.2 6.2 6.0 4.0 Servicios Personales 2.0 0.1 0.0 Inversión 0.1 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 3.8% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 3.0% 3.6% 3.6% 2.0% 2.5% 1.7% 3.4% 3.2% 3.1% 3.0% 2.8% 1.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 81 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 34 2.5 6 0.3 0 0.0 40 2.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 35 2.8 0 0.0 0 0.0 35 2.8 Variación Plazas Absoluta Relativa 1 3% -6 -100% 0 -5 -13% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.3 12% -0.3 -100% 0.0 0.0 0% Fuente: EDUCREDITO Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 40 40 39 3.0 38 2.5 37 2.0 36 35 34 33 32 35 2.8 2.8 1.5 1.0 0.5 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 82 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 17 1.4 0 0.0 0 0.0 17 1.4 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 18 1.4 0 0.0 0 0.0 18 1.4 Plazas 35 0 0 35 Total Sueldos 2.8 0.0 0.0 2.8 % Masculino Plazas Sueldos 49% 50% 49% 50% % Femenino Plazas Sueldos 51% 50% 51% 50% Fuente: EDUCREDITO Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 18 Femenino A Junio 2013 17 17 17 1.4 Femenino A Junio 2013 Masculino 18 1.4 0.0 18 0.5 1.0 Masculino 1.5 83 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 14.5 9.8 Gasto total 4.6 4.9 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 13.8 7.1 4.7 4.5 4.1 3.9 0.0 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 28.3% 39.8% 87.2% 86.7% Fuente: EDUCREDITO Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 6.0 4.1 3.9 4.0 Servicios Personales 2.0 0.0 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 87.4% 87.2% 87.0% 86.8% 86.6% 86.4% 86.2% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 39.8% 40.0% 87.2% 28.3% 30.0% 86.7% 20.0% 10.0% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 84 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC) COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 23 2.8 0 0.0 0 0.0 23 2.8 A Junio 2013 Plazas Sueldos 23 2.8 0 0.0 0 0.0 23 2.8 Variación Plazas Absoluta Relativa 0 0% 0 0 0 0% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0% Fuente: CDP C Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 25 23 23 3.0 20 2.8 2.8 2.5 15 2.0 10 1.5 1.0 5 0.5 0 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 85 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 15 4.0 0 0.0 0 0.0 15 4.0 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 8 1.5 0 0.0 0 0.0 8 1.5 Plazas 23 0 0 23 Total Sueldos 5.5 0.0 0.0 5.5 % Masculino Plazas Sueldos 65% 73% 65% 73% % Femenino Plazas Sueldos 35% 27% 35% 27% Fuente: CDP C Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 8 Femenino A Junio 2013 15 0 5 10 1.5 Femenino A Junio 2013 Masculino 4.0 0.0 15 1.0 2.0 3.0 Masculino 4.0 86 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 9.7 10.2 Gasto total 9.7 10.2 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 8.9 8.4 8.9 8.4 7.2 7.3 0.0 0.0 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 74.2% 71.6% 80.9% 86.9% Fuente: CDP C Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 7.2 8.0 7.3 6.0 4.0 Servicios Personales 2.0 0.0 0.0 Inversión 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 88.0% 86.0% 84.0% 82.0% 80.0% 78.0% 76.0% 86.9% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 75.0% 74.2% 74.0% 73.0% 80.9% 72.0% 71.6% 71.0% 70.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 87 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH) CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Concepto Permanente Contrato Proyectos Total A Junio 2012 Plazas Sueldos 7 0.5 8 0.4 0 0.0 15 0.9 A Junio 2013 Plazas Sueldos 7 0.6 10 0.5 0 0.0 17 1.1 Variación Plazas Absoluta Relativa 0 0% 2 25% 0 2 13% Variación Sueldos Absoluta Relativa 0.1 20% 0.1 25% 0.0 0.2 22% Fuente: CONDEP A H Número Total de Empleados Total Salarios Pagados (Cifras en millones de Lempiras) 17 17 1.2 17 1.0 16 16 1.1 0.9 0.8 15 0.6 15 0.4 15 0.2 14 0.0 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2012 A Junio 2013 88 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH) PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS A Junio 2013 (Salarios en millones de Lempiras) Género Masculino Plazas Sueldos 3 0.4 5 0.3 0 0.0 8 0.7 Concepto Permanente Contrato Proyectos Total Género Femenino Plazas Sueldos 4 0.3 5 0.2 0 0.0 9 0.5 Plazas 7 10 0 17 Total Sueldos 0.7 0.5 0.0 1.2 % Masculino Plazas Sueldos 43% 57% 50% 60% 47% 58% % Femenino Plazas Sueldos 57% 43% 50% 40% 53% 42% Fuente: CONDEP A H Número de Empleados según Género Salarios Pagados según Género (Cifras en millones de Lempiras) 9 Femenino A Junio 2013 8 8 8 0.5 Femenino A Junio 2013 Masculino 9 0.7 0.0 9 0.2 0.4 0.6 Masculino 0.8 89 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2012 - JUNIO 2013 (Cifras en millones de Lempiras) Periodo Ingreso Total I Semestre 2012 I Semestre 2013 Ingreso Corriente 3.5 12.4 Gasto total 3.5 12.4 Gasto Servicios Inversión Corriente Personales 6.8 8.7 6.7 8.6 1.2 1.2 0.1 0.1 Relación de los Servicios Personales vs Ingresos Totales Gasto Corriente 34.3% 9.7% 17.9% 14.0% Fuente: CONDEP A H Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución (Cifras en millones de Lempiras) 1.5 1.2 1.2 1.0 Servicios Personales 0.5 0.1 0.0 Inversión 0.1 A Junio 2012 A Junio 2013 Servicios Personales como pocentaje del Gasto Corriente 20.0% 40.0% 17.9% 14.0% 15.0% Servicios Personales como pocentaje de los Ingresos Totales 30.0% 10.0% 20.0% 5.0% 10.0% 0.0% 34.3% 9.7% 0.0% A Junio 2012 A Junio 2012 A Junio 2013 A Junio 2013 90
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