Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado

Dirección General de Instituciones Descentralizadas
(DGID)
Informe de Recursos
Humanos del Sector Público
Descentralizado
Primer Semestre
2013
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INTRODUCCIÓN
El Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado (SPD) se realiza
en cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General de Instituciones
Descentralizadas (DGID), establecidas en el artículo No.47 de la Ley Orgánica de
Presupuesto (Decreto Legislativo No.83-2004).
El propósito fundamental de este documento es ofrecer estadísticas básicas relativas
al Recurso Humano del Sector Público Descentralizado correspondientes al Primer
Semestre del Ejercicio Fiscal 2013. En el mismo se detalla información relacionada
con la cantidad de personal, salarios pagados, género, gastos por Servicios Personales
y su relación con la Inversión, el Gasto Corriente y los Ingresos Totales de la
Institución.
El presente Informe ha sido elaborado por la DGID, sin embargo, la responsabilidad
del insumo utilizado está a cargo de cada uno de los departamentos de Recursos
Humanos y de Presupuesto de las 26 instituciones del Sector Público Descentralizado
que han brindado información:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
SANAA
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
INFOP
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ENP
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
BCH
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
UPNFM
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
BANADESA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
HONDUCOR EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
INJUPEMP
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO
INPREMA
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
BANASUPRO SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
IPM
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
PANI
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESNACIFOR ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
CONAPID
COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
IHAH
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
IHMA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHT
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
INAM
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
IHDECOOP INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS
IHADFA
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA
INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
EDUCREDITO INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
CDPC
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
CONDEPAH CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS
2
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
Las instituciones del Sector Público Descentralizado que incumplieron con la Ley
(artículo No.133 del Decreto Legislativo No.223-2012 mediante el cual se aprobaron
las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República y de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal 2013) al no
enviar a la DGID la información sobre el Recurso Humano, son las siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENEE
IHSS
BANHPROVI
FNH
IHNFA
CNBS
UNAH
INA
UNA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
3
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Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
RECURSO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO
I SEMESTRE 2013
Plazas del SPD
Al 30 de junio del 2013 el Sector Público Descentralizado reporta 15,090 plazas, de
las cuales 12,492 (83%) son permanentes, 1,890 (12%) temporales y 708 (5%)
corresponden a personal que labora en Proyectos. Las instituciones con mayor
número de empleados, superior a mil, son: HONDUTEL (4,108), SANAA (2,542),
INFOP (1,084) y la ENP (1,703), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Número de Empleados del Sector Público Descentralizado
No. Institución Permanente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
HONDUTEL
SANAA
INFOP
ENP
BCH
UPNFM
BANADESA
HONDUCOR
INJUPEMP
INPREMA
BANASUPRO
IPM
PANI
ESNACIFOR
CONAPID
IHAH
INE
IHMA
IHT
INAM
IHDECOOP
IHADFA
INPREUNAH
EDUCREDITO
CDPC
CONDEPAH
Totales
3,802
1,792
894
1,079
895
698
696
453
323
361
182
194
203
125
156
146
74
87
88
49
49
39
42
35
23
7
12,492
Contrato
Proyecto
Total
%
11
341
190
624
49
132
83
44
104
22
69
24
10
74
6
8
60
12
5
2
0
8
2
0
0
10
1,890
295
409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708
4,108
2,542
1,084
1,703
944
830
779
497
427
383
251
218
213
199
162
158
134
99
93
51
49
47
44
35
23
17
15,090
27.2%
16.8%
7.2%
11.3%
6.3%
5.5%
5.2%
3.3%
2.8%
2.5%
1.7%
1.4%
1.4%
1.3%
1.1%
1.0%
0.9%
0.7%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
100.0%
4
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Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
A junio del 2012 el Sector Público Descentralizado reportó 15,444 plazas, y a junio del
presente año 15,090, lo que representa una disminución de 354 plazas (2.3%). La
variación refleja un incremento de 117 empleados permanentes y una disminución de
412 empleados por contrato y 59 en el personal que labora en Proyectos.
De las 26 instituciones consideradas en el presente Informe, la que más empleados
contrató fue el SANAA (24) y la que más redujo su personal fue la UPNFM (138). A
continuación se presenta el detalle de las instituciones que incrementaron y
disminuyeron el total de su personal con relación a junio del 2012:
Movimiento de Plazas en el Sector Público Descentralizado
Junio 2012 - Junio 2013
Incrementaron el Personal
No. Institución
Incremento
1 SANAA
24
2 INFOP
8
3 INJUPEMP
12
4 BANASUPRO
3
5 IPM
12
6 IHAH
4
7 IHMA
2
8 IHT
2
9 CONDEPAH
2
Total
69
Disminuyeron el Personal
No. Institución Disminución
1 HONDUTEL
43
2 ENP
86
3 BCH
20
4 UPNFM
138
5 BANADESA
27
6 HONDUCOR
55
7 PANI
2
8 ESNACIFOR
5
9 CONAPID
4
10 INE
26
11 INAM
2
12 IHADFA
9
13 EDUCREDITO
5
14 IHDECOOP
1
Total
423
De las 15,090 plazas, que a junio del 2013 reporta el SPD, el 62% (9,424)
corresponden al género masculino y el 38% (5,666) al género femenino.
Las instituciones en las que el número de mujeres supera al número de hombres son:
HONDUCOR, INJUPEMP, INPREMA, IHT, INAM, IHDECOOP, INPREUNAH,
EDUCREDITO y CONDEPAH, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
5
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
Instituciones con mayor número de plazas del Género Femenino
A Junio 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Institución
HONDUCOR
INJUPEMP
INPREMA
IHT
INAM
IHDECOOP
INPREUNAH
EDUCREDITO
CONDEPAH
Mujeres
273
254
226
58
37
30
26
18
9
%
55%
59%
59%
62%
73%
61%
59%
51%
53%
Hombres
224
173
157
35
14
19
18
17
8
%
45%
41%
41%
38%
27%
39%
41%
49%
47%
Total
497
427
383
93
51
49
44
35
17
6
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
Salarios Pagados en el SPD
Al cierre del Primer Semestre del 2013 se pagaron en concepto de salarios L.1,613.7
millones, lo que representa un incremento de L.41.1 millones (2.6%) con relación a lo
pagado por este concepto a junio del año anterior (L.1,572.6 millones). Este
incremento corresponde en su totalidad a los salarios pagados al personal
permanente.
HONDUTEL, SANAA, INFOP, ENP, BCH y la UPNFM son las instituciones que en
concepto de salarios pagaron más de L.100.0 millones, cada una, durante los seis
primeros meses del Ejercicio Fiscal 2013. A continuación se presenta el detalle de los
salarios pagados por cada institución:
Salarios Pagados por el Sector Público Descentralizado
I Semestre 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Institución
HONDUTEL
SANAA
INFOP
ENP
BCH
UPNFM
BANADESA
HONDUCOR
INJUPEMP
INPREMA
BANASUPRO
IPM
PANI
ESNACIFOR
CONAPID
IHAH
INE
IHMA
IHT
INAM
IHDECOOP
IHADFA
INPREUNAH
EDUCREDITO
CDPC
CONDEPAH
Totales
Monto
%
L. 504.0
238.3
132.4
137.3
168.5
132.4
8.6
26.2
53.5
45.6
20.7
22.2
27.1
12.8
14.0
12.5
15.2
5.5
11.1
5.4
3.8
4.7
5.2
2.8
2.8
1.1
L. 1,613.7
31.2%
14.8%
8.2%
8.5%
10.4%
8.2%
0.5%
1.6%
3.3%
2.8%
1.3%
1.4%
1.7%
0.8%
0.9%
0.8%
0.9%
0.3%
0.7%
0.3%
0.2%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
100.0%
7
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
Las instituciones que reportan un incremento en el monto total de los salarios
pagados son: SANAA, INFOP, ENP, BCH, UPNFM, INJUPEMP, INPREMA, BANASUPRO,
IPM, CONAPID, IHAH, IHMA, IHT, INAM, IHDECOOP, INPREUNAH y CONDEPAH; Y las
que reportan disminución son: HONDUTEL, BANADESA, HONDUCOR, PANI,
ESNACIFOR, INE y el IHDFA, tal como se detalla a continuación:
Variación de Salarios Pagados en el Sector Público Descentralizado
I Semestre 2012 - I Semestre 2013
Incremento - Salarios Pagados Disminución - Salarios Pagados
No. Institución
Incremento No. Institución Disminución
1
SANAA
7.5
1
HONDUTEL
3.2
2
INFOP
9.8
2
BANADESA
4.9
3
ENP
0.6
3
HONDUCOR
1.1
4
BCH
5.7
4
PANI
0.6
5
UPNFM
12.7
5
ESNACIFOR
0.2
6
INJUPEMP
2.3
6
INE
1.4
7
INPREMA
2.4
7
IHADFA
1.1
8
BANASUPRO
2.1
9
IPM
4.3
10 CONAPID
0.8
11 IHAH
1.6
12 IHMA
0.1
13 IHT
0.8
14 INAM
0.2
15 IHDECOOP
2.0
16 INPREUNAH
0.5
17 CONDEPAH
0.2
Total
53.6
Total
12.5
A junio 2013 el salario promedio mensual de un empleado del Sector Público
Descentralizado ascendía a L.17,823.1, mayor en L.852.1 (5.0%) al salario promedio
mensual registrado al mes de junio del año anterior (L.16,971.0).
Del total de los salarios pagados a junio 2013 (L.1,613.7 millones) el 63% se pagó a
empleados del género masculino y el restante 37% a empleados del género femenino.
El sueldo promedio mensual de una persona del género femenino asciende a
L.17,746.2 y del género masculino a L.17,922.3.
Es relevante mencionar que el monto pagado en el primer semestre del presente año
en concepto de salarios (L.1,613.7 millones) es mayor 14.9 veces al monto de la
Inversión realizada por el SPD (L.101.2 millones).
8
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
Los Gastos por Servicios Personales (pagos realizados en concepto de sueldos,
aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones, contribuciones patronales, horas extras,
gastos de representación, asistencia social al personal y prestaciones laborales) a
junio 2013 ascendieron a L.2,630.5 millones, mayor en L.90.5 millones al monto
ejecutado a junio del año anterior (L.2,540.0 millones).
El monto de los Servicios Personales (L.2,630.5 millones) representa el 15.7% de los
Ingresos Totales (L.16,712.0 millones) y el 35.0% del Gasto Corriente (L.7,519.3
millones) del Sector Público Descentralizado.
9
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
CUADROS Y GRÁFICAS DEL RECURSO HUMANO POR SECTOR E INSTITUCIÓN
SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
12,375
1,414.4
2,302
108.9
767
49.3
15,444
1,572.6
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
12,492
1,467.1
1,890
100.4
708
46.2
15,090
1,613.7
Variación Plazas
Absoluta Relativa
117
1%
-412
-18%
-59
-8%
-354
-2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
52.7
4%
-8.5
-8%
-3.1
-6%
41.1
3%
Fuente: SP D
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
15,500
15,444
1,620.0
15,400
1,613.7
1,610.0
15,300
1,600.0
1,590.0
15,200
15,090
15,100
1,580.0
1,572.6
1,570.0
15,000
1,560.0
14,900
1,550.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
10
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
7,680
914.6
1,255
66.8
489
32.0
9,424
1,013.4
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
4,812
555.2
635
33.9
219
14.1
5,666
603.3
Plazas
12,492
1,890
708
15,090
Total
Sueldos
1,469.8
100.7
46.1
1,616.7
% Masculino
Plazas
Sueldos
61%
62%
66%
66%
69%
69%
62%
63%
% Femenino
Plazas
Sueldos
39%
38%
34%
34%
31%
31%
38%
37%
Fuente: SP D
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
5,666
Femenino
A Junio 2013
9,424
0
5,000
603.3
Femenino
A Junio 2013
Masculino
1,013.4
0.0
10,000
500.0
1,000.0
Masculino
1,500.0
11
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO (SPD)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
Gasto
total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
15,672.4
16,712.0
11,383.3
11,969.9
15,712.7
14,783.0
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
8,561.6
7,519.3
2,540.0
2,630.5
147.9
101.2
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
16.2%
15.7%
29.7%
35.0%
Fuente: SP D
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión del Sector
(Cifras en millones de Lempiras)
2,540.0
3,000.0
2,630.5
2,000.0
Servicios Personales
1,000.0
147.9
0.0
Inversión
101.2
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
36.0%
35.0%
16.4%
16.2%
16.2%
34.0%
32.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
16.0%
29.7%
30.0%
15.8%
28.0%
26.0%
15.6%
15.7%
15.4%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
12
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
3,718
478.5
93
7.7
340
21.0
4,151
507.2
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
3,802
484.5
11
0.3
295
19.2
4,108
504.0
Variación Plazas
Absoluta Relativa
84
2%
-82
-88%
-45
-13%
-43
-1%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
6.0
1%
-7.4
-96%
-1.8
-9%
-3.2
-1%
Fuente: HONDUTEL
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
4,160
4,151
4,150
508.0
4,140
507.0
4,130
506.0
4,120
4,108
4,110
4,100
4,090
4,080
507.2
505.0
504.0
504.0
503.0
502.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
13
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
2,277
305.5
11
0.3
184
12.2
2,472
318.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
1,525
179.1
0
0.0
111
7.0
1,636
186.1
Plazas
3,802
11
295
4,108
Total
Sueldos
484.6
0.3
19.2
504.1
% Masculino
Plazas
Sueldos
60%
63%
100%
100%
62%
64%
60%
63%
% Femenino
Plazas
Sueldos
40%
37%
0%
0%
38%
36%
40%
37%
Fuente: HONDUTEL
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
1,636
Femenino
A Junio 2013
2,472
0
1,000
2,000
3,000
Masculino
186.1
Femenino
A Junio 2013
318.0
Masculino
0.0 100.0
200.0 300.0
400.0
14
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
1,169.5
1,183.4
1,066.1
1,027.2
Gasto
total
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
1,169.5
1,183.4
1,103.6
1,094.3
722.6
716.9
26.5
21.4
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
61.8%
60.6%
65.5%
65.5%
Fuente: HONDUTEL
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
722.6
800.0
716.9
600.0
400.0
Servicios Personales
200.0
26.5
0.0
Inversión
21.4
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
65.5%
65.5%
65.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
62.0%
61.8%
61.5%
61.0%
65.5%
65.5%
60.6%
60.5%
65.5%
60.0%
65.4%
59.5%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
15
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
(SANAA)
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
1,758
184.2
333
18.3
427
28.3
2,518
230.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
1,792
191.0
341
20.6
409
26.7
2,542
238.3
Variación Plazas
Absoluta Relativa
34
2%
8
2%
-18
-4%
24
1%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
6.8
4%
2.3
13%
-1.6
-6%
7.5
3%
Fuente: SA NA A
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
2,545
2,542
2,540
240.0
2,535
238.0
2,530
236.0
2,525
2,520
2,515
2,510
2,505
238.3
234.0
2,518
232.0
230.8
230.0
228.0
226.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
16
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
1,513
161.2
230
14.3
302
19.6
2,045
195.1
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
279
29.8
111
6.3
107
7.1
497
43.2
Plazas
1,792
341
409
2,542
Total
Sueldos
191.0
20.6
26.7
238.3
% Masculino
Plazas
Sueldos
84%
84%
67%
69%
74%
73%
80%
82%
% Femenino
Plazas
Sueldos
16%
16%
33%
31%
26%
27%
20%
18%
Fuente: SA NA A
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
497
43.2
Femenino
A Junio 2013
2,045
0
1,000
Femenino
A Junio 2013
Masculino
195.1
0.0
2,000
3,000
Masculino
50.0 100.0
150.0 200.0
17
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
480.5
498.3
Gasto
total
411.3
432.1
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
509.3
503.9
419.9
437.7
349.1
361.7
45.4
21.5
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
72.7%
72.6%
83.1%
82.6%
Fuente: SA NA A
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
349.1
400.0
361.7
300.0
200.0
Servicios Personales
45.4
100.0
Inversión
21.5
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
83.2%
83.1%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
72.7%
72.7%
83.0%
72.7%
82.8%
82.6%
82.6%
72.6%
82.4%
82.2%
72.6%
72.6%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
18
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
914
115.6
162
7.0
0
0.0
1,076
122.6
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
894
124.9
190
7.5
0
0.0
1,084
132.4
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-20
-2%
28
17%
0
8
1%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
9.3
8%
0.5
7%
0.0
9.8
8%
Fuente: INFOP
Número Total de Empleados
1,084
1,084
135.0
1,082
1,080
1,078
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
132.4
130.0
1,076
125.0
122.6
1,076
1,074
120.0
1,072
115.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
19
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
550
78.4
143
4.7
0
0.0
693
83.1
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
344
46.5
47
2.9
0
0.0
391
49.4
Plazas
894
190
0
1,084
Total
Sueldos
124.9
7.6
0.0
132.5
% Masculino
Plazas
Sueldos
62%
63%
75%
62%
64%
63%
% Femenino
Plazas
Sueldos
38%
37%
25%
38%
36%
37%
Fuente: INFOP
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
391
Femenino
A Junio 2013
693
0
200
400
49.4
Femenino
A Junio 2013
Masculino
83.1
0.0
600
800
50.0
Masculino
100.0
20
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
329.7
338.3
Gasto
total
329.7
338.3
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
294.5
342.8
280.1
328.1
208.3
240.4
0.6
0.8
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
63.2%
71.1%
74.4%
73.3%
Fuente: INFOP
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
300.0
208.3
240.4
200.0
Servicios Personales
100.0
0.6
0.0
Inversión
0.8
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
74.5%
74.4%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
75.0%
71.1%
70.0%
74.0%
73.5%
73.3%
65.0%
63.2%
60.0%
73.0%
72.5%
55.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
21
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
1,068
102.8
721
33.9
0
0.0
1,789
136.7
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
1,079
105.5
624
31.8
0
0.0
1,703
137.3
Variación Plazas
Absoluta Relativa
11
1%
-97
-13%
0
-86
-5%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
2.7
3%
-2.1
-6%
0.0
0.6
0%
Fuente: ENP
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
1,800
1,789
1,780
137.4
1,760
137.2
1,740
137.3
137.0
1,720
1,703
1,700
136.8
1,680
136.6
1,660
136.4
A Junio 2012
A Junio 2013
136.7
A Junio 2012
A Junio 2013
22
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
823
81.2
453
22.8
0
0.0
1,276
104.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
256
24.3
171
9.0
0
0.0
427
33.3
Plazas
1,079
624
0
1,703
Total
Sueldos
105.5
31.8
0.0
137.3
% Masculino
Plazas
Sueldos
76%
77%
73%
72%
75%
76%
% Femenino
Plazas
Sueldos
24%
23%
27%
28%
25%
24%
Fuente: ENP
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
427
33.3
Femenino
A Junio 2013
1,276
0
500
Femenino
A Junio 2013
Masculino
104.0
0.0
1,000
1,500
50.0
100.0
Masculino
150.0
23
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
968.9
916.2
Gasto
total
752.0
801.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
968.9
916.2
770.8
702.7
302.2
301.1
2.0
14.2
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
31.2%
32.9%
39.2%
42.8%
Fuente: ENP
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
400.0
302.2
301.1
300.0
200.0
Servicios Personales
100.0
2.0
0.0
Inversión
14.2
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
32.9%
33.0%
44.0%
42.8%
42.0%
40.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
32.0%
39.2%
31.2%
31.0%
38.0%
36.0%
30.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
24
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
883
155.4
81
7.4
0
0.0
964
162.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
895
162.1
49
6.4
0
0.0
944
168.5
Variación Plazas
Absoluta Relativa
12
1%
-32
-40%
0
-20
-2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
6.7
4%
-1.0
-14%
0.0
5.7
4%
Fuente: B CH
Número Total de Empleados
965
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
964
960
170.0
955
168.0
950
166.0
944
945
164.0
940
162.0
935
160.0
930
158.0
A Junio 2012
A Junio 2013
168.5
162.8
A Junio 2012
A Junio 2013
25
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
508
90.5
25
4.5
0
0.0
533
95.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
387
71.6
24
1.9
0
0.0
411
73.5
Plazas
895
49
0
944
Total
Sueldos
162.1
6.4
0.0
168.5
% Masculino
Plazas
Sueldos
57%
56%
51%
70%
56%
56%
% Femenino
Plazas
Sueldos
43%
44%
49%
30%
44%
44%
Fuente: B CH
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
411
Femenino
A Junio 2013
533
0
200
400
73.5
Femenino
A Junio 2013
Masculino
95.0
0.0
600
50.0
Masculino
100.0
26
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
2,209.2
2,325.1
2,188.2
2,303.6
Gasto
total
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
2,505.5
2,312.2
2,397.6
935.2
385.7
413.4
0.8
0.4
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
17.5%
17.8%
16.1%
44.2%
Fuente: B CH
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
600.0
385.7
413.4
400.0
Servicios Personales
200.0
0.8
0.0
Inversión
0.4
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
50.0%
44.2%
40.0%
30.0%
20.0%
16.1%
10.0%
0.0%
A Junio 2012
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
17.8%
17.7%
17.6%
17.5%
17.4%
17.3%
17.2%
17.8%
17.5%
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
27
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM)
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
700
115.7
268
4.0
0
0.0
968
119.7
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
698
126.2
132
6.2
0
0.0
830
132.4
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-2
0%
-136
-51%
0
-138
-14%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
10.5
9%
2.2
55%
0.0
12.7
11%
Fuente: UP NFM
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
1,000
968
135.0
132.4
950
130.0
900
125.0
850
830
800
115.0
750
110.0
A Junio 2012
A Junio 2013
119.7
120.0
A Junio 2012
A Junio 2013
28
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
338
61.7
79
3.4
0
0.0
417
65.1
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
360
64.5
53
2.8
0
0.0
413
67.3
Plazas
698
132
0
830
Total
Sueldos
126.2
6.2
0.0
132.4
% Masculino
Plazas
Sueldos
48%
49%
60%
55%
50%
49%
% Femenino
Plazas
Sueldos
52%
51%
40%
45%
50%
51%
Fuente: UP NFM
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
413
Femenino
A Junio 2013
417
410
412
414
416
67.3
Femenino
A Junio 2013
65.1
Masculino
64.0 65.0
418
66.0
Masculino
67.0
68.0
29
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
214.0
228.4
Gasto
total
197.0
208.4
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
112.0
135.5
109.7
130.1
90.0
108.1
2.3
5.5
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
42.1%
47.3%
82.0%
83.1%
Fuente: UP NFM
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
150.0
90.0
100.0
108.1
Servicios Personales
50.0
2.3
0.0
Inversión
5.5
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
47.3%
48.0%
83.5%
83.1%
83.0%
82.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
46.0%
44.0%
82.0%
42.1%
42.0%
82.0%
40.0%
81.5%
38.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
30
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
654
11.0
152
2.5
0
0.0
806
13.5
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
696
7.7
83
0.9
0
0.0
779
8.6
Variación Plazas
Absoluta Relativa
42
6%
-69
-45%
0
-27
-3%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
-3.3
-30%
-1.6
-64%
0.0
-4.9
-36%
Fuente: B A NA DESA
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
810
806
14.0
800
12.0
790
10.0
779
780
13.5
8.6
8.0
6.0
4.0
770
2.0
760
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
31
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
356
4.2
47
0.5
0
0.0
403
4.7
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
340
3.5
36
0.3
0
0.0
376
3.8
Plazas
696
83
0
779
Total
Sueldos
7.7
0.8
0.0
8.5
% Masculino
Plazas
Sueldos
51%
55%
57%
63%
52%
55%
% Femenino
Plazas
Sueldos
49%
45%
43%
38%
48%
45%
Fuente: B A NA DESA
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
376
Femenino
A Junio 2013
403
360
380
3.8
Femenino
A Junio 2013
Masculino
4.7
0.0
400
420
2.0
4.0
Masculino
6.0
32
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
416.7
459.5
Gasto
total
167.5
175.9
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
415.3
307.8
151.7
133.9
96.5
81.1
11.9
9.3
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
23.2%
17.6%
63.6%
60.6%
Fuente: B A NA DESA
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
96.5
100.0
81.1
50.0
Servicios Personales
11.9
Inversión
9.3
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
64.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
25.0%
63.6%
23.2%
20.0%
63.0%
17.6%
15.0%
62.0%
60.6%
61.0%
10.0%
5.0%
60.0%
59.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
33
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
502
25.4
50
1.9
0
0.0
552
27.3
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
453
24.3
44
1.9
0
0.0
497
26.2
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-49
-10%
-6
-12%
0
-55
-10%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
-1.1
-4%
0.0
0%
0.0
-1.1
-4%
Fuente: HONDUCOR
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
560
552
27.5
27.3
540
27.0
520
497
500
26.5
480
26.0
460
25.5
A Junio 2012
A Junio 2013
26.2
A Junio 2012
A Junio 2013
34
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
202
12.2
22
1.0
0
0.0
224
13.2
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
251
12.1
22
1.0
0
0.0
273
13.1
Plazas
453
44
0
497
Total
Sueldos
24.3
2.0
0.0
26.3
% Masculino
Plazas
Sueldos
45%
50%
50%
50%
45%
50%
% Femenino
Plazas
Sueldos
55%
50%
50%
50%
55%
50%
Fuente: HONDUCOR
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
273
13.1
Femenino
A Junio 2013
224
0
100
200
Femenino
A Junio 2013
Masculino
13.2
13.1
300
13.1
13.2
Masculino
13.2
35
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
49.6
41.7
Gasto
total
47.5
36.3
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
49.6
41.7
45.0
41.7
38.9
36.7
0.1
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
78.4%
88.0%
86.4%
88.0%
Fuente: HONDUCOR
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
38.9
40.0
36.7
30.0
20.0
Servicios Personales
10.0
0.1
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
88.5%
88.0%
87.5%
87.0%
86.5%
86.0%
85.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
90.0%
88.0%
85.0%
80.0%
86.4%
88.0%
78.4%
75.0%
70.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
36
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
316
44.6
99
6.6
0
0.0
415
51.2
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
323
46.7
104
6.8
0
0.0
427
53.5
Variación Plazas
Absoluta Relativa
7
2%
5
5%
0
12
3%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
2.1
5%
0.2
3%
0.0
2.3
4%
Fuente: INJUP EM P
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
430
427
425
420
53.5
53.5
53.0
52.5
415
52.0
415
51.5
410
51.0
51.2
50.5
405
50.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
37
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
124
17.7
49
3.2
0
0.0
173
20.9
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
199
29.0
55
3.6
0
0.0
254
32.6
Plazas
323
104
0
427
Total
Sueldos
46.7
6.8
0.0
53.5
% Masculino
Plazas
Sueldos
38%
38%
47%
47%
41%
39%
% Femenino
Plazas
Sueldos
62%
62%
53%
53%
59%
61%
Fuente: INJUP EM P
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
254
Femenino
A Junio 2013
173
0
100
200
32.6
Femenino
A Junio 2013
Masculino
20.9
0.0
300
10.0
20.0
30.0
Masculino
40.0
38
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
3,450.3
4,082.8
Gasto
total
2,071.3
2,353.1
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
3,450.3
2,809.8
916.2
1,058.8
74.4
78.2
0.0
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
2.2%
1.9%
8.1%
7.4%
Fuente: INJUP EM P
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
74.4
80.0
78.2
60.0
40.0
Servicios Personales
20.0
0.0
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
8.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
2.2%
8.1%
2.2%
2.1%
8.0%
2.0%
7.4%
7.5%
7.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.7%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
39
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
377
43.0
6
0.2
0
0.0
383
43.2
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
361
43.3
22
2.3
0
0.0
383
45.6
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-16
-4%
16
267%
0
0
0%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.3
1%
2.1
1050%
0.0
2.4
6%
Fuente: INP REM A
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
400
383
383
46.0
350
45.6
300
45.0
250
200
150
100
50
0
44.0
43.2
43.0
42.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
40
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
152
18.5
5
1.8
0
0.0
157
20.3
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
209
24.8
17
0.5
0
0.0
226
25.3
Plazas
361
22
0
383
Total
Sueldos
43.3
2.3
0.0
45.6
% Masculino
Plazas
Sueldos
42%
43%
23%
78%
41%
45%
% Femenino
Plazas
Sueldos
58%
57%
77%
22%
59%
55%
Fuente: INP REM A
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
226
Femenino
A Junio 2013
157
0
100
200
25.3
Femenino
A Junio 2013
Masculino
20.3
0.0
300
10.0
20.0
Masculino
30.0
41
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
4,567.8
4,225.2
Gasto
total
2,589.2
2,835.6
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
4,567.8
4,225.2
1,322.3
1,437.9
68.3
73.8
2.0
1.2
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
1.5%
1.7%
5.2%
5.1%
Fuente: INP REM A
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
68.3
80.0
73.8
60.0
40.0
Servicios Personales
20.0
2.0
0.0
Inversión
1.2
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
5.2%
5.2%
5.2%
5.1%
5.1%
5.1%
5.1%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
1.8%
5.2%
1.7%
1.7%
1.6%
5.1%
1.5%
1.5%
1.4%
1.3%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
42
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
179
15.9
69
2.7
0
0.0
248
18.6
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
182
18.0
69
2.7
0
0.0
251
20.7
Variación Plazas
Absoluta Relativa
3
2%
0
0%
0
3
1%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
2.1
13%
0.0
0%
0.0
2.1
11%
Fuente: B A NA SUP RO
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
251
251
21.0
250
249
20.7
20.5
20.0
248
19.5
248
19.0
247
18.5
18.6
18.0
246
17.5
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
43
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
79
8.4
61
2.4
0
0.0
140
10.8
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
103
9.7
8
0.3
0
0.0
111
10.0
Plazas
182
69
0
251
Total
Sueldos
18.1
2.7
0.0
20.8
% Masculino
Plazas
Sueldos
43%
46%
88%
89%
56%
52%
% Femenino
Plazas
Sueldos
57%
54%
12%
11%
44%
48%
Fuente: B A NA SUP RO
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
111
10.0
Femenino
A Junio 2013
140
0
50
100
Femenino
A Junio 2013
Masculino
10.8
9.5
150
10.0
10.5
Masculino
11.0
44
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
213.7
243.1
Gasto
total
213.7
232.6
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
213.7
243.1
196.9
242.5
20.1
26.7
0.0
0.6
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
9.4%
11.0%
10.2%
11.0%
Fuente: B A NA SUP RO
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
30.0
26.7
20.1
20.0
Servicios Personales
10.0
0.0
0.0
Inversión
0.6
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
11.0%
11.0%
11.5%
11.0%
11.0%
10.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
10.5%
10.0%
10.2%
9.4%
9.5%
10.0%
9.0%
9.5%
8.5%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
45
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
173
15.3
33
2.6
0
0.0
206
17.9
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
194
21.0
24
1.2
0
0.0
218
22.2
Variación Plazas
Absoluta Relativa
21
12%
-9
-27%
0
12
6%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
5.7
37%
-1.4
-54%
0.0
4.3
24%
Fuente: IP M
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
220
218
215
210
25.0
20.0
22.2
17.9
15.0
206
10.0
205
5.0
200
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
46
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
109
11.3
7
0.6
0
0.0
116
11.9
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
85
9.7
17
0.7
0
0.0
102
10.4
Plazas
194
24
0
218
Total
Sueldos
21.0
1.3
0.0
22.3
% Masculino
Plazas
Sueldos
56%
54%
29%
46%
53%
53%
% Femenino
Plazas
Sueldos
44%
46%
71%
54%
47%
47%
Fuente: IP M
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
102
Femenino
A Junio 2013
116
90
100
110
10.4
Femenino
A Junio 2013
Masculino
11.9
9.0
120
10.0
11.0
Masculino
12.0
47
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Total
Ingreso
Corriente
743.8
1,175.1
Gasto
total
743.8
737.4
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
632.1
785.8
325.0
150.7
24.6
19.1
7.1
7.1
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
3.3%
1.6%
7.6%
12.7%
Fuente: IP M
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
24.6
30.0
19.1
20.0
7.1
10.0
Servicios Personales
7.1
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
4.0%
15.0%
10.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
12.7%
7.6%
3.3%
3.0%
2.0%
5.0%
1.6%
1.0%
0.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
48
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
206
27.3
9
0.4
0
0.0
215
27.7
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
203
26.6
10
0.5
0
0.0
213
27.1
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-3
-1%
1
11%
0
-2
-1%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
-0.7
-3%
0.1
25%
0.0
-0.6
-2%
Fuente: P A NI
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
215
215
27.8
215
27.7
27.6
214
27.4
214
213
213
27.2
213
27.0
212
26.8
A Junio 2012
A Junio 2013
27.1
A Junio 2012
A Junio 2013
49
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
109
13.0
3
0.2
0
0.0
112
13.2
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
94
13.6
7
0.3
0
0.0
101
13.9
Plazas
203
10
0
213
Total
Sueldos
26.6
0.5
0.0
27.1
% Masculino
Plazas
Sueldos
54%
49%
30%
40%
53%
49%
% Femenino
Plazas
Sueldos
46%
51%
70%
60%
47%
51%
Fuente: P A NI
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
101
Femenino
A Junio 2013
112
95
100
105
13.9
Femenino
A Junio 2013
Masculino
13.2
12.5
110
115
13.0
13.5
Masculino
14.0
50
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
136.0
225.8
Gasto
total
92.2
95.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
149.1
183.9
107.5
132.1
41.6
51.8
0.0
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
30.6%
22.9%
38.7%
39.2%
Fuente: P A NI
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
60.0
51.8
41.6
40.0
Servicios Personales
20.0
0.0
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
40.0%
39.4%
39.2%
39.2%
39.0%
38.8%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
30.6%
30.0%
22.9%
20.0%
38.7%
10.0%
38.6%
38.4%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
51
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
124
9.4
80
3.6
0
0.0
204
13.0
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
125
9.6
74
3.2
0
0.0
199
12.8
Variación Plazas
Absoluta Relativa
1
1%
-6
-8%
0
-5
-2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.2
2%
-0.4
-11%
0.0
-0.2
-2%
Fuente: ESNA CIFOR
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
204
204
13.0
203
13.0
202
13.0
201
12.9
200
199
198
197
196
199
12.9
12.8
12.8
12.8
12.7
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
52
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
80
6.7
62
2.8
0
0.0
142
9.5
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
45
2.8
12
0.5
0
0.0
57
3.3
Plazas
125
74
0
199
Total
Sueldos
9.5
3.3
0.0
12.8
% Masculino
Plazas
Sueldos
64%
71%
84%
85%
71%
74%
% Femenino
Plazas
Sueldos
36%
29%
16%
15%
29%
26%
Fuente: ESNA CIFOR
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
57
3.3
Femenino
A Junio 2013
142
0
50
100
Femenino
A Junio 2013
Masculino
9.5
0.0
150
5.0
Masculino
10.0
53
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
32.3
33.2
Gasto
total
27.4
28.9
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
24.2
48.7
23.2
41.0
17.3
19.6
1.0
7.8
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
53.6%
59.0%
74.6%
47.8%
Fuente: ESNA CIFOR
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
17.3
20.0
19.6
15.0
10.0
5.0
1.0
Servicios Personales
7.8
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
80.0%
74.6%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
60.0%
59.0%
58.0%
60.0%
47.8%
40.0%
56.0%
53.6%
54.0%
20.0%
52.0%
0.0%
50.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
54
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO
DEL DEPORTE (CONAPID)
COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
157
13.0
9
0.2
0
0.0
166
13.2
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
156
13.4
6
0.6
0
0.0
162
14.0
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-1
-1%
-3
-33%
0
-4
-2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.4
3%
0.4
200%
0.0
0.8
6%
Fuente: CONA P ID
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
166
166
14.0
14.0
165
13.8
164
13.6
163
162
162
13.4
13.2
13.2
161
13.0
160
12.8
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
55
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
115
9.8
3
0.2
0
0.0
118
10.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
41
3.5
3
0.3
0
0.0
44
3.8
Plazas
156
6
0
162
Total
Sueldos
13.3
0.5
0.0
13.8
% Masculino
Plazas
Sueldos
74%
74%
50%
40%
73%
72%
% Femenino
Plazas
Sueldos
26%
26%
50%
60%
27%
28%
Fuente: CONA P ID
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
44
Femenino
A Junio 2013
118
0
50
100
3.8
Femenino
A Junio 2013
Masculino
10.0
0.0
150
5.0
Masculino
10.0
56
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
32.3
15.2
Gasto
total
32.3
15.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
26.7
14.2
12.9
10.8
11.0
9.0
13.9
3.4
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
34.1%
59.2%
85.3%
83.3%
Fuente: CONA P ID
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
13.9
15.0
11.0
10.0
9.0
Servicios Personales
5.0
3.4
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
86.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
85.0%
40.0%
84.0%
59.2%
60.0%
85.3%
83.3%
83.0%
82.0%
34.1%
20.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
57
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH)
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
146
10.7
8
0.2
0
0.0
154
10.9
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
146
11.9
8
0.3
4
0.3
158
12.5
Variación Plazas
Absoluta Relativa
0
0%
0
0%
4
4
3%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
1.2
11%
0.1
50%
0.3
1.6
15%
Fuente: IHA H
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
158
158
157
12.0
156
155
12.5
12.5
11.5
154
10.9
154
11.0
153
10.5
152
10.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
58
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
98
7.7
2
0.1
3
0.2
103
8.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
48
4.2
6
0.2
1
0.0
55
4.4
Plazas
146
8
4
158
Total
Sueldos
11.9
0.3
0.2
12.4
% Masculino
Plazas
Sueldos
67%
65%
25%
33%
75%
80%
65%
64%
% Femenino
Plazas
Sueldos
33%
35%
75%
67%
25%
20%
35%
36%
Fuente: IHA H
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
55
Femenino
A Junio 2013
103
0
50
4.4
Femenino
A Junio 2013
Masculino
8.0
0.0
100
150
2.0
4.0
6.0
Masculino
8.0
59
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
31.0
43.3
Gasto
total
22.7
23.4
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
25.4
27.7
22.4
24.3
17.3
19.0
3.0
3.4
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
55.8%
43.9%
77.2%
78.2%
Fuente: IHA H
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
17.3
20.0
19.0
15.0
10.0
Servicios Personales
3.0
5.0
3.4
0.0
Inversión
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
60.0%
78.5%
55.8%
78.2%
78.0%
77.5%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
43.9%
40.0%
77.2%
20.0%
77.0%
76.5%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
60
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
76
9.1
84
7.5
0
0.0
160
16.6
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
74
9.7
60
5.5
0
0.0
134
15.2
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-2
-3%
-24
-29%
0
-26
-16%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.6
7%
-2.0
-27%
0.0
-1.4
-8%
Fuente: INE
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
160
160
155
17.0
150
16.5
16.6
145
16.0
140
135
130
125
120
134
15.5
15.2
15.0
14.5
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
61
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
42
5.5
30
2.9
0
0.0
72
8.4
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
32
4.1
30
2.6
0
0.0
62
6.7
Plazas
74
60
0
134
Total
Sueldos
9.6
5.5
0.0
15.1
% Masculino
Plazas
Sueldos
57%
57%
50%
53%
54%
56%
% Femenino
Plazas
Sueldos
43%
43%
50%
47%
46%
44%
Fuente: INE
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
62
Femenino
A Junio 2013
72
55
60
65
6.7
Femenino
A Junio 2013
Masculino
8.4
0.0
70
75
5.0
Masculino
10.0
62
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
55.6
306.3
Gasto
total
51.1
52.3
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
51.6
306.3
45.8
303.5
11.8
13.9
0.4
2.8
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
21.2%
4.5%
25.8%
4.6%
Fuente: INE
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
15.0
13.9
11.8
10.0
Servicios Personales
5.0
0.4
2.8
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
30.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
25.0%
25.8%
21.2%
20.0%
20.0%
15.0%
10.0%
10.0%
4.6%
0.0%
4.5%
5.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
63
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
89
5.0
8
0.4
0
0.0
97
5.4
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
87
5.1
12
0.4
0
0.0
99
5.5
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-2
-2%
4
50%
0
2
2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.1
2%
0.0
0%
0.0
0.1
2%
Fuente: IHM A
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
99
99
98
98
5.5
5.5
99
5.5
97
5.4
97
5.4
97
96
5.4
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
64
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
66
3.6
9
0.3
0
0.0
75
3.9
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
21
1.5
3
0.2
0
0.0
24
1.7
Plazas
87
12
0
99
Total
Sueldos
5.1
0.5
0.0
5.6
% Masculino
Plazas
Sueldos
76%
71%
75%
60%
76%
70%
% Femenino
Plazas
Sueldos
24%
29%
25%
40%
24%
30%
Fuente: IHM A
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
24
Femenino
A Junio 2013
75
0
20
40
1.7
Femenino
A Junio 2013
Masculino
3.9
0.0
60
80
1.0
2.0
3.0
Masculino
4.0
65
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
9.9
14.9
Gasto
total
9.9
14.9
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
15.2
18.7
15.2
18.7
7.6
8.1
0.0
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
76.8%
54.4%
50.0%
43.3%
Fuente: IHM A
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
10.0
7.6
8.1
5.0
Servicios Personales
0.0
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
50.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
80.0%
50.0%
76.8%
54.4%
60.0%
45.0%
43.3%
40.0%
40.0%
20.0%
35.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
66
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
86
10.1
5
0.2
0
0.0
91
10.3
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
88
10.9
5
0.2
0
0.0
93
11.1
Variación Plazas
Absoluta Relativa
2
2%
0
0%
0
2
2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.8
8%
0.0
0%
0.0
0.8
8%
Fuente: IHT
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
93
93
11.0
92
92
11.1
11.2
93
10.8
10.6
91
10.4
91
10.3
10.2
91
10.0
90
9.8
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
67
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
35
4.1
0
0.0
0
0.0
35
4.1
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
53
6.8
5
0.2
0
0.0
58
7.0
Plazas
88
5
0
93
Total
Sueldos
10.9
0.2
0.0
11.1
% Masculino
Plazas
Sueldos
40%
38%
0%
0%
38%
37%
% Femenino
Plazas
Sueldos
60%
62%
100%
100%
62%
63%
Fuente: IHT
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
58
Femenino
A Junio 2013
35
0
20
40
7.0
Femenino
A Junio 2013
Masculino
4.1
0.0
60
2.0
4.0
6.0
Masculino
8.0
68
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
117.2
46.8
Gasto
total
58.0
45.5
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
101.5
50.7
72.5
49.2
20.2
16.6
29.0
1.5
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
17.2%
35.5%
27.9%
33.7%
Fuente: IHT
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
29.0
30.0
20.2
20.0
16.6
Servicios Personales
10.0
Inversión
1.5
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
40.0%
40.0%
27.9%
33.7%
30.0%
30.0%
20.0%
20.0%
10.0%
10.0%
0.0%
35.5%
17.2%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
69
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
51
5.1
2
0.1
0
0.0
53
5.2
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
49
5.3
2
0.1
0
0.0
51
5.4
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-2
-4%
0
0%
0
-2
-4%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.2
4%
0.0
0%
0.0
0.2
4%
Fuente: INA M
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
53
53
5.4
5.4
53
5.4
52
5.3
52
51
51
5.3
5.2
5.2
51
5.2
50
5.1
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
70
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
14
1.2
0
0.0
0
0.0
14
1.2
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
35
4.1
2
0.1
0
0.0
37
4.2
Plazas
49
2
0
51
Total
Sueldos
5.3
0.1
0.0
5.4
% Masculino
Plazas
Sueldos
29%
23%
0%
0%
27%
22%
% Femenino
Plazas
Sueldos
71%
77%
100%
100%
73%
78%
Fuente: INA M
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
37
Femenino
A Junio 2013
14
0
10
20
4.2
Femenino
A Junio 2013
1.2
Masculino
0.0
30
40
2.0
Masculino
4.0
6.0
71
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
15.5
11.2
Gasto
total
15.5
11.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
15.5
11.2
15.0
11.2
7.4
7.4
0.5
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
47.7%
66.1%
49.3%
66.1%
Fuente: INA M
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
7.4
8.0
7.4
6.0
4.0
2.0
Servicios Personales
0.5
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
80.0%
80.0%
60.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
66.1%
49.3%
60.0%
40.0%
40.0%
20.0%
20.0%
0.0%
66.1%
47.7%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
72
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
50
1.8
0
0.0
0
0.0
50
1.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
49
3.8
0
0.0
0
0.0
49
3.8
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-1
-2%
0
0
-1
-2%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
2.0
111%
0.0
0.0
2.0
111%
Fuente: IHDECOOP
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
50
50
3.8
4.0
50
50
3.0
49
49
49
49
49
48
49
2.0
1.8
1.0
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
73
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
19
1.8
0
0.0
0
0.0
19
1.8
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
30
2.0
0
0.0
0
0.0
30
2.0
Plazas
49
0
0
49
Total
Sueldos
3.8
0.0
0.0
3.8
% Masculino
Plazas
Sueldos
39%
47%
39%
47%
% Femenino
Plazas
Sueldos
61%
53%
61%
53%
Fuente: IHDECOOP
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
30
Femenino
A Junio 2013
19
0
10
20
2.0
Femenino
A Junio 2013
Masculino
1.8
1.7
30
1.8
Masculino
1.9
2.0
74
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
8.4
12.2
Gasto
total
8.4
12.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
7.3
8.7
7.3
8.7
4.6
5.9
0.0
0.1
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
54.8%
48.4%
63.0%
67.8%
Fuente: IHDECOOP
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
6.0
5.9
4.6
4.0
Servicios Personales
2.0
0.0
0.0
Inversión
0.1
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
67.8%
68.0%
66.0%
64.0%
63.0%
62.0%
60.0%
A Junio 2012
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
56.0%
54.0%
52.0%
50.0%
48.0%
46.0%
44.0%
54.8%
48.4%
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
75
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
43
5.1
13
0.7
0
0.0
56
5.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
39
4.3
8
0.4
0
0.0
47
4.7
Variación Plazas
Absoluta Relativa
-4
-9%
-5
-38%
0
-9
-16%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
-0.8
-16%
-0.3
-43%
0.0
-1.1
-19%
Fuente: IHA DFA
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
56
56
54
6.0
52
5.0
50
4.0
48
47
4.7
3.0
46
2.0
44
1.0
42
5.8
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
76
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
20
2.4
7
0.4
0
0.0
27
2.8
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
19
1.9
1
0.0
0
0.0
20
1.9
Plazas
39
8
0
47
Total
Sueldos
4.3
0.4
0.0
4.7
% Masculino
Plazas
Sueldos
51%
56%
88%
91%
57%
59%
% Femenino
Plazas
Sueldos
49%
44%
13%
9%
43%
41%
Fuente: IHA DFA
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
20
Femenino
A Junio 2013
27
0
10
20
1.9
Femenino
A Junio 2013
Masculino
2.8
0.0
30
1.0
2.0
Masculino
3.0
77
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
25.0
6.4
Gasto
total
25.0
6.4
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
9.8
4.2
8.5
4.2
1.8
3.4
1.2
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
7.2%
53.1%
21.2%
81.0%
Fuente: IHA DFA
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
4.0
3.4
3.0
1.8
2.0
1.2
Servicios Personales
1.0
Inversión
0.0
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
60.0%
100.0%
53.1%
81.0%
80.0%
40.0%
60.0%
40.0%
21.2%
20.0%
20.0%
0.0%
7.2%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
78
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
41
4.6
3
0.1
0
0.0
44
4.7
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
42
5.1
2
0.1
0
0.0
44
5.2
Variación Plazas
Absoluta Relativa
1
2%
-1
-33%
0
0
0%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.5
11%
0.0
0%
0.0
0.5
11%
Fuente: INP REUNA H
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
50
44
44
5.2
5.2
40
5.0
30
20
4.8
10
4.6
0
4.7
4.4
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
79
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
16
2.2
2
0.1
0
0.0
18
2.3
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
26
2.9
0
0.0
0
0.0
26
2.9
Plazas
42
2
0
44
Total
Sueldos
5.1
0.1
0.0
5.2
% Masculino
Plazas
Sueldos
38%
43%
100%
100%
41%
44%
% Femenino
Plazas
Sueldos
62%
57%
0%
0%
59%
56%
Fuente: INP REUNA H
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
26
Femenino
A Junio 2013
18
0
10
20
2.9
Femenino
A Junio 2013
Masculino
2.3
0.0
30
1.0
2.0
Masculino
3.0
80
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Ingreso
Total
Periodo
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
367.8
247.2
Gasto
total
245.7
155.5
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
368.4
277.1
172.2
200.5
6.2
6.2
0.1
0.1
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
1.7%
2.5%
3.6%
3.1%
Fuente: INP REUNA H
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
8.0
6.2
6.2
6.0
4.0
Servicios Personales
2.0
0.1
0.0
Inversión
0.1
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
3.8%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
3.0%
3.6%
3.6%
2.0%
2.5%
1.7%
3.4%
3.2%
3.1%
3.0%
2.8%
1.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
81
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
34
2.5
6
0.3
0
0.0
40
2.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
35
2.8
0
0.0
0
0.0
35
2.8
Variación Plazas
Absoluta Relativa
1
3%
-6
-100%
0
-5
-13%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.3
12%
-0.3
-100%
0.0
0.0
0%
Fuente: EDUCREDITO
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
40
40
39
3.0
38
2.5
37
2.0
36
35
34
33
32
35
2.8
2.8
1.5
1.0
0.5
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
82
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
17
1.4
0
0.0
0
0.0
17
1.4
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
18
1.4
0
0.0
0
0.0
18
1.4
Plazas
35
0
0
35
Total
Sueldos
2.8
0.0
0.0
2.8
% Masculino
Plazas
Sueldos
49%
50%
49%
50%
% Femenino
Plazas
Sueldos
51%
50%
51%
50%
Fuente: EDUCREDITO
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
18
Femenino
A Junio 2013
17
17
17
1.4
Femenino
A Junio 2013
Masculino
18
1.4
0.0
18
0.5
1.0
Masculino
1.5
83
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
14.5
9.8
Gasto
total
4.6
4.9
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
13.8
7.1
4.7
4.5
4.1
3.9
0.0
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
28.3%
39.8%
87.2%
86.7%
Fuente: EDUCREDITO
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
6.0
4.1
3.9
4.0
Servicios Personales
2.0
0.0
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
87.4%
87.2%
87.0%
86.8%
86.6%
86.4%
86.2%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
39.8%
40.0%
87.2%
28.3%
30.0%
86.7%
20.0%
10.0%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
84
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
23
2.8
0
0.0
0
0.0
23
2.8
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
23
2.8
0
0.0
0
0.0
23
2.8
Variación Plazas
Absoluta Relativa
0
0%
0
0
0
0%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.0
0%
0.0
0.0
0.0
0%
Fuente: CDP C
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
25
23
23
3.0
20
2.8
2.8
2.5
15
2.0
10
1.5
1.0
5
0.5
0
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
85
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
15
4.0
0
0.0
0
0.0
15
4.0
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
8
1.5
0
0.0
0
0.0
8
1.5
Plazas
23
0
0
23
Total
Sueldos
5.5
0.0
0.0
5.5
% Masculino
Plazas
Sueldos
65%
73%
65%
73%
% Femenino
Plazas
Sueldos
35%
27%
35%
27%
Fuente: CDP C
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
8
Femenino
A Junio 2013
15
0
5
10
1.5
Femenino
A Junio 2013
Masculino
4.0
0.0
15
1.0
2.0
3.0
Masculino
4.0
86
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
9.7
10.2
Gasto
total
9.7
10.2
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
8.9
8.4
8.9
8.4
7.2
7.3
0.0
0.0
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
74.2%
71.6%
80.9%
86.9%
Fuente: CDP C
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
7.2
8.0
7.3
6.0
4.0
Servicios Personales
2.0
0.0
0.0
Inversión
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
80.0%
78.0%
76.0%
86.9%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
75.0%
74.2%
74.0%
73.0%
80.9%
72.0%
71.6%
71.0%
70.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
87
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
A Junio 2012
Plazas
Sueldos
7
0.5
8
0.4
0
0.0
15
0.9
A Junio 2013
Plazas
Sueldos
7
0.6
10
0.5
0
0.0
17
1.1
Variación Plazas
Absoluta Relativa
0
0%
2
25%
0
2
13%
Variación Sueldos
Absoluta Relativa
0.1
20%
0.1
25%
0.0
0.2
22%
Fuente: CONDEP A H
Número Total de Empleados
Total Salarios Pagados
(Cifras en millones de Lempiras)
17
17
1.2
17
1.0
16
16
1.1
0.9
0.8
15
0.6
15
0.4
15
0.2
14
0.0
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2012
A Junio 2013
88
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)
PERSONAL Y SUELDOS PAGADOS
A Junio 2013
(Salarios en millones de Lempiras)
Género Masculino
Plazas
Sueldos
3
0.4
5
0.3
0
0.0
8
0.7
Concepto
Permanente
Contrato
Proyectos
Total
Género Femenino
Plazas
Sueldos
4
0.3
5
0.2
0
0.0
9
0.5
Plazas
7
10
0
17
Total
Sueldos
0.7
0.5
0.0
1.2
% Masculino
Plazas
Sueldos
43%
57%
50%
60%
47%
58%
% Femenino
Plazas
Sueldos
57%
43%
50%
40%
53%
42%
Fuente: CONDEP A H
Número de Empleados según Género
Salarios Pagados según Género
(Cifras en millones de Lempiras)
9
Femenino
A Junio 2013
8
8
8
0.5
Femenino
A Junio 2013
Masculino
9
0.7
0.0
9
0.2
0.4
0.6
Masculino
0.8
89
Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)
Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado I Semestre 2013
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2012 - JUNIO 2013
(Cifras en millones de Lempiras)
Periodo
Ingreso
Total
I Semestre 2012
I Semestre 2013
Ingreso
Corriente
3.5
12.4
Gasto
total
3.5
12.4
Gasto
Servicios
Inversión
Corriente Personales
6.8
8.7
6.7
8.6
1.2
1.2
0.1
0.1
Relación de los Servicios Personales vs
Ingresos Totales
Gasto Corriente
34.3%
9.7%
17.9%
14.0%
Fuente: CONDEP A H
Gastos por Servicios Personales en relación a la Inversión de la
Institución
(Cifras en millones de Lempiras)
1.5
1.2
1.2
1.0
Servicios Personales
0.5
0.1
0.0
Inversión
0.1
A Junio 2012
A Junio 2013
Servicios Personales como
pocentaje del Gasto Corriente
20.0%
40.0%
17.9%
14.0%
15.0%
Servicios Personales como
pocentaje de los Ingresos Totales
30.0%
10.0%
20.0%
5.0%
10.0%
0.0%
34.3%
9.7%
0.0%
A Junio 2012
A Junio 2012
A Junio 2013
A Junio 2013
90