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EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL I SEMESTRE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
(Según Resolución Directoral Nº 003-2005EF/68.01)
PERIODO - AÑO 2008
PLIEGO: 160 – Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA
M.V. OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON
Jefe (e)
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA
Contenido
A. Del Informe
Presentación
1. Resumen Ejecutivo
2. Normas para el desempeño institucional
3. Resultados de los indicadores de desempeño
4. Actividades y proyectos más importantes
5. Programa Multianual de Inversión Pública
6. Recursos Programados y Ejecutados
B. De los Anexos (Pliego: 013 MINAG)
1. Hoja de Trabajo Nº 1
:
Indicadores a nivel de Programas y Subprogramas
2. Hoja de Trabajo Nº 2
:
Principales productos a nivel departamental
3. Hoja de Trabajo Nº 3A
presupuestal)
:
Programa Multianual de Inversión Publica (Avance
4. Hoja de Trabajo Nº 4
Financiamiento
:
Recursos Programados y Ejecutados por Fuente de
ANTECEDENTES
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL
Objetivos Estratégicos Generales del Sector Agrario:
Objetivo Estratégico 1: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria.
Objetivo Estratégico 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la
biodiversidad.
Objetivo Estratégico 3: Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del
pequeño productor agrario.
Para alcanzar los Objetivos Estratégicos se han definido Seis Ejes Estratégicos y sus
correspondientes Objetivos Específicos, los mismos que responden a la problemática del sector
y establecen lineamientos de políticas, estrategias, y metas para el período 2007 - 2011.
Según Decreto Legislativo 1059 Ley General de Sanidad Agraria, el SENASA es la Autoridad
Nacional de Sanidad Agraria que tiene por objetivos:
1. La prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y
animales, que representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y
la preservación de los vegetales.
2. La promoción de las condiciones sanitarias favorables para el desarrollo sostenido de la
agroexportación, a fin de facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios
nacionales.
3. La regulación de la producción, comercialización, uso y disposición final de insumos
agrarios, a fin de fomentar la competitividad de la agricultura nacional.
4. Promover la aplicación del Manejo Integrado de Plagas para el aseguramiento de la
producción agropecuaria nacional, según standards de competitividad y según lo
dispuesto en las Políticas del Estado.
En mérito a lo estipulado en la respectiva norma, el SENASA contribuye a lograr el primer
Objetivo Estratégico General: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria a través
de los proyectos y/o actividades que viene desarrollando, orientados a los siguientes ejes
estratégicos:
EJE ESTRATEGICO: Acceso a Mercados (Actividades permanentes y Proyectos)
Objetivo Específico: Desarrollar mercados internos y externos para la producción agropecuaria,
forestal y agroindustrial.
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Rural (Programas o actividades en zonas de pobreza)
Objetivo Específico: Focalizar la intervención del sector público en zonas de pobreza,
principalmente en Sierra y Selva, bajo un enfoque territorial y multisectorial.
EJE ESTRATEGICO de Innovación Agraria (Certificación de Semillas):
Objetivo: Impulsar el desarrollo de la innovación agraria.
I. RESUMEN EJECUTIVO
El Pliego 160 - El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, como la Autoridad Nacional
en Sanidad Agraria es el Organismo Público Adscrito al Ministerio de Agricultura y la Autoridad
Nacional y Oficial del Perú en materia de Semillas, Producción Orgánica e inocuidad
Agroalimentaria. Tiene presencia nacional a través de 25 Direcciones Ejecutivas, 75 Unidades
Operativas y 40 Puestos de Control Cuarentenarios – PCC externos e internos y está
conformada por dos Unidades Ejecutoras:
1. Unidad Ejecutora 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, orientada al
desenvolvimiento de las acciones permanentes de la institución y,
2. Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria – PRODESA,
se orienta a la ejecución del Programa de Desarrollo, en el marco del contrato de
préstamo 1647/OC-PE.
VISION
Productos agrarios sanos, competitivos y de calidad para el Perú y el mundo.
MISIÓN
Servimos como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad agraria, promoviendo y
controlando la calidad de semillas, la producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria, para
el desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Institucionales):
El SENASA tiene los siguientes objetivos centrales, cuyo logro condiciona el cumplimiento de la
Misión y la Visión de futuro.
Objetivo 1: Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario.
Objetivo 2: Proteger y mejorar el patrimonio Zoosanitario.
Objetivo 3: Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario.
Objetivo 4: Garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad
agroalimentaria.
Objetivo 5: Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
SOBRE LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL
Ejecutar acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar las plagas y enfermedades que
se consideran de control obligatorio y que por su peligrosidad o magnitud pueden incidir en
forma significativa en la economía nacional y bienestar social, o que, por la naturaleza de la
plaga o enfermedad, el productor no puede asumir dichas acciones, constituyéndose en
responsabilidad del Estado.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Capacidad de respuesta ante alertas y emergencias fito y zoosanitarias
Consolidar la institucionalidad en materia de sanidad agraria
Centralización normativa y descentralización operativa.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Establecer alianzas estratégicas de participación, coordinación y complementación con
instituciones del sector privado y público en sus distintas instancias, con la finalidad de
maximizar los beneficios en los ámbitos de intervención, contribuyendo al fortalecimiento
de los gobiernos regionales en materia de asistencia técnica en sanidad agraria,
suscribiéndose convenios con 21 gobiernos regionales. 220 convenios con los agentes del
sistema.
Consolidar al sector privado de manera efectiva a los procesos de protección y mejora de
la sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria
Potenciar la presencia de la Autoridad con la participación privada en los distintos foros
nacionales e internacionales.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
SOBRE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Reconocimiento al desempeño individual y grupal
Capacitación permanente al personal
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Promover la mejora continua del desempeño institucional, basado en sistema de gestión
de la calidad
Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y oportunidad con que se atienden a los
usuarios, beneficiarios y clientes.
LOGROS ALCANZADOS AL I SEMESTRE AÑO 2008
EJE ESTRATEGICO: Acceso a Mercados
A nivel de Proyectos:
En el periodo 2008 se continúa con la ejecución de 03 proyectos, con financiamiento del BID,
RR.OO y PL - 480:
1. Control y erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en la costa peruana 20062009. US$ 27 millones - 4 años.
2. Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de moscas de la Fruta en el Valle del Alto
Jequetepeque – Cajamarca 2007-2010. US$ 3.9 millones - 3 años.
3. Implementación de un sistema de información y vigilancia de aves silvestres, para prevenir la
ocurrencia de influenza aviar en el Perú 2006-2008. 1.06 Millones de Nuevos Soles.
A nivel de actividades (Permanentes):
-
Defensa y Vigilancia Fitosanitaria
Defensa y Vigilancia Zoosanitaria
Sistema de Investigación agraria
Control de epidemias en el Sector Agrario
Control de enfermedades en los animales
A nivel de apertura de mercados-productos:
El SENASA realizó importantes contribuciones a la apertura de mercados de exportación
mediante estudios y negociaciones desarrollados en los aspectos Fito y zoosanitario y al
incremento del volumen de agro exportaciones por la mejora de la condición sanitaria del país.
En el primer semestre se ha logrado:
Acceso ha 03 mercados – productos (Fitosanitario):
- Limón Tahiti a Chile.
- Limón Tahiti a EE.UU
- Afrechillo de Arroz a Chile
Se encuentra en proceso de Gestión:
- Especies de cítricos a China – Gestión lograda por exportar.
- Papa de la costa a Chile
- Cucurbitácea de Ica, a Chile
Acceso ha 07 mercados – productos (Zoosanitario):
- Piel de équido a China
- Cobayo a Chile
- Catgut a Taiwan
- Cuero Wet blue de bovino a Salvador
- Leche evaporada a Mancomunidad de Dominica
- Tops de lana de oveja a Chile
- Alimento para animales (mascotas) a Colombia
- Alfombras de cuero de alpaca a Chile
Regiones del Perú con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de
fiebre aftosa sin vacunación
Al mes de Junio del año 2008, se mantiene el Reconocimiento Internacional por parte de la
OIE de las 17 regiones (1,100,741.79 Km2) Tacna, Moquegua, Puno, Cuzco, Ayacucho,
Arequipa, Huancavelica, Madre de Dios, Apurimac, Ica, Amazonas, Loreto, San Martín,
Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, teniendo como
meta a diciembre del 2008 mantener dicho estatus sanitario.
EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Rural (Actividades en zonas de pobreza)
Durante el I Semestre se a ejecutado la siguiente actividad “Ampliación de la Cobertura de
Asistencia Técnica para el Mantenimiento y Comercialización del Café, Cacao y Sacha Inchi en
el Valle de Monzón y Valle del río Apurimac y Ener - VRAE" - Monto autorizado para el año
2008 S/. 1,345,713.00. teniendo un avance de ejecución presupuestal del 63.72 %, respecto
del monto autorizado.
II. NORMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
En el año 2007, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del SENASA, mediante la
Resolución Suprema Nº 003 – 2007 – AG, de fecha 25 de Enero 2007.
Mediante R.J. Nº 202-2008-AG-SENASA del 11 de Junio 2008, se aprueba nuevo Clasificador de
Cargos.
Resolución Jefatural Nº 202 – 2008 – AG-SENASA, Resolución que aprueba el Clasificador de
Cargos del SENASA.
Mediante Decreto Legislativo Nº 1088, se aprueba la Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico.
Mediante Resolución Ministerial Nº 0821-2008-AG, Se aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual el Ministerio de Agricultura para el periodo 2007 – 2011
Mediante Resolución Jefatural Nº 294-2008-AG-SENASA, se aprueba el Plan Estratégico
Institucional 2008-2022.
Mediante Decreto Legislativo Nº 1062 se aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos
Certificación 9001: 2000:
- A la fecha se ha terminado con el proceso de elaboración y aprobación de 282 documentos.
- Realización de 3 auditorías internas, cuyo levantamiento da no conformidades proyectadas al
término del año 2008 - 2009.
- Complementariamente se esta implementando la norma ISO 17025 en el Centro de Control de
Insumos y Residuos Tóxicos y la norma ISO 065 para la Certificación de Semillas.
- Elaboración de Normas de Cuarentena Vegetal.
III. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL
DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Programa 003: Administración
Programa 003: Administración
Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior
Indicador: Documentos emitidos
Grado de cumplimiento: 75 % Satisfactorio
Desviaciones: No se presentaron
Programa 003: Administración
Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior
Indicador: Acciones realizadas
Grado de cumplimiento: 50%
Desviaciones: No se presentaron
Programa 003: Administración
Subprograma 0006: Administración General
Indicador: Reporte de ejecución presupuestal y financiera realizada
Grado de cumplimiento: 50%
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Mercados abiertos y mantenidos
Grado de cumplimiento: 75 %, Se superó la meta respecto a lo programado
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Certificados fitosanitarios emitidos
Grado de cumplimiento: 23,167 certificados que representa el 209 %. Se superó la
meta respecto a lo programado para el I semestre.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Hectáreas controladas y/o evaluadas
Grado de cumplimiento: 51 %, de avance respecto a la meta programada
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Hectáreas atendidas con control biológico
Grado de cumplimiento: 25,308 Hectáreas controladas con control biológico,
representando el 63 %.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de supresión,
erradicación, post erradicación o de área libre de la plaga.
Grado de cumplimiento: A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca de la
Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 115, 395 hectáreas que representa el 46%
respecto a lo programado.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal
Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de prospección.
Grado de cumplimiento: A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca de la
Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 395,188 hectáreas, que representa el % 47
respecto a lo programado.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0045: Promoción Agraria
Indicador: Acción de fiscalización realizada
Grado de cumplimiento: 1,122 acciones de fiscalización, representando el 115 % se
superó la meta respecto a lo programado.
Desviaciones no se presentó.
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria
Subprograma 0045: Promoción Agraria
Indicador: Inspecciones realizadas
Grado de cumplimiento: 859 Inspecciones realizadas representando el 57 % de avance
al I semestre 2008.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria
Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria
Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal
Indicador: Mercados Abiertos
Grado de cumplimiento: 7 mercados - productos pecuarios abiertos y mantenidos
representando el 140%, superando la meta programada al I Semestre.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria
Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal
Indicador: Animales vacunados y dosificados
Grado de cumplimiento: 1,042,916 animales vacunados y dosificados, representa el 77
% de avance al I semestre.
Desviaciones: No se presentaron
Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria
Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal
Indicador: 62,434 Certificados emitidos de exportación y de tránsito interno
Grado de cumplimiento: 45%, de avance al I semestre 2008.
Desviaciones: No se presentaron
IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES
A nivel de Proyectos
1) Control y erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en la costa
peruana 2006-2009. US$ 27 millones - 4 años.
Producto y servicio brindado
El Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de
Sanidad Agropecuaria – PRODESA, desde el año 2006 viene ejecutando el proyecto
“Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capita”, con el
propósito de obtener y mantener áreas libres de Mosca del Mediterráneo en valles
seleccionados de la Costa y reducir las perdidas económicas por la plaga, permitiendo
contribuir a mejorar la competitividad del productor agrario, contribuyendo al desarrollo
de las exportaciones del sector hortofrutícola.
Para lograr el propósito del proyecto, en el marco de la estrategia establecida se
contempla continuar con la ejecución de los componentes: Campaña de Erradicación
(Hectáreas), Vigilancia y Cuarentena permanente de áreas libres (Servicios):
a)
b)
c)
Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección
Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, Erradicación,
Post Erradicación y Áreas Libres de la plaga.
Servicios realizados
Cobertura de atención
La cobertura de Atención de éste proyecto es en las regiones de
Lima, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna.
Piura, Lambayeque,
Recursos Programados
Para la ejecución del proyecto “Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis
Capitata” se ha programado un PIA de S/. 38,771,040 y un PIM de S/. 53,023,569
Nuevos Soles.
Recursos Ejecutados
La ejecución de éste proyecto en los departamentos de Piura, Lambayeque, Lima,
Arequipa e Ica, durante el I Semestre 2008 demandó un gasto de S/. 22,552,013 Nuevos
Soles, representando un % 43% respecto al PIM.
Para el manteniendo de áreas libres de Mosca de la Fruta en los departamentos de
Moquegua y Tacna, regiones reconocidas como libres de moscas de la fruta con R.D. Nº
051-2007-AG-SENASA, se asignó S/. 1,058,315 Nuevos Soles.
En el período enero – junio 2008 el aporte privado fue S/. 1.9 millones de nuevos soles,
especialmente en mano de obra, equipos, insumos y materiales; haciendo un total desde
el inicio del proyecto de S/. 7.3 millones. Por otro lado, identificando el aporte de diversas
instituciones públicas y privadas que apoyaron en éste semestre en S/. 428 mil con
actividades de difusión, mano de obra, asignación de locales, etc.
2) Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el
Valle Alto Jequetepeque 2007-2010. US$ 3.9 millones - 3 años.
Producto y servicio brindado
En el área de sanidad vegetal el Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 002:
Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA, ha implementado el
proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la
Fruta en el Valle Alto Jequetepeque”, con el propósito de contribuir a mejorar los
niveles de ingreso de los productores hortofrutícolas y reducir las pérdidas ocasionadas
por la plaga a través del establecimiento de niveles de escasa prevalencia.
Con la finalidad de lograr el propósito del proyecto, se contempla continuar con la
ejecución de sus componentes: Control de plaga e instalación del Sistema de Detección,
Sistema de Cuarentena y productores organizados y capacitados, cuyos productos y
servicios a obtenerse en el periodo enero a junio, podemos citar:
a)
b)
c)
Instalación de una red de detección en hectáreas hospedantes de mosca, con
trampas entre Mcphail y Jacson
Reducción del nivel de incidencia de MTD
Productores frutícolas capacitados
Cobertura de atención
La cobertura de Atención de éste proyecto es en las provincias de Cajamarca, San
Miguel, San Pablo y Contumazá de la Región de Cajamarca.
Recursos Programados
Para la ejecución del proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de
Moscas de la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque” se ha programado un PIA de S/.
3,735,360 y un PIM de S/. 5,996,681 Nuevos Soles.
Recursos Ejecutados
La ejecución de éste proyecto durante el I Semestre 2008, demandó un gasto de S/.
2,555,644 Nuevos Soles, representando un 42.62% de gasto respecto al PIM.
3. Continúa la ejecución del Proyecto “Implementación de un sistema de información y
vigilancia de aves silvestres, para prevenir la ocurrencia de influenza aviar en el Perú 20062008”. US$ 0.32 millones - 3 años.
A nivel de Actividades
1) Actividades: Defensa y Vigilancia Fitosanitaria
Producto y servicio brindado: Certificados Fitosanitarios emitidos
Durante el I semestre 2008, se ha emitido 23,167 certificados fitosanitarios de
exportación, Certificados de huertos para exportación, Certificación de productos
procesados para exportación y certificaciones fitosanitarias de transito interno; dichas
certificaciones se realizan previo a la inspección del producto transable por los
inspectores en cuarentena vegetal, a fin de verificar la presencia de plagas y
enfermedades
Cobertura de atención
El sistema de inspección fitosanitario se encuentra presente principalmente en la Oficina
de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las principales
ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de los pasos de
frontera a nivel nacional
Recursos Programados
Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 13,359,830 Nuevos soles. Así
mismo, según el Presupuesto Institucional Modificado se programó S/. 14,445,147
Nuevos Soles.
Recursos Ejecutados
La ejecución de ésta actividad en el primer semestre demandó un presupuesto de S/.
4,866,342.21 Nuevos soles, que representa el 33.69 % respecto al PIM asignado para el
año 2008.
2) Actividad: Defensa y Vigilancia Zoosanitaria
Producto y servicio brindado
Durante el I semestre 2008, se ha emitido 62,434 certificados zoosanitarios de
exportación y/o certificados sanitarios de tránsito interno; dicha certificación se realiza
previo a la inspección del producto transable por los inspectores en cuarentena animal, a
fin de verificar la presencia de plagas y enfermedades, garantizando así su verdadera
condición de libre.
Cobertura de atención
El sistema de inspección zoosanitario se encuentra presente principalmente en la Oficina
de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las principales
ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de los pasos de
frontera a nivel nacional.
Recursos Programados
Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 7,920,944 Nuevos soles. Así
mismo, según el PIM es de S/. 12,221,061 Nuevos Soles, tal como se observa en el
Presupuesto Institucional Modificado.
Recursos Ejecutados
La ejecución de ésta actividad en el primer semestre 2008 demandó un presupuesto de
S/. 3,086,817 Nuevos soles, que representa el 25.26 % respecto a la asignación del PIM
2008.
3) Actividad: Sistema de Investigación Agraria
Producto y servicio brindado
El SENASA ejecutó actividades para el desarrollo y promoción del control biológico como
alternativa competitiva para el control de plagas en los cultivos agrícolas
económicamente importantes, en un área de 25,308 Hectáreas, con un grado de
cumplimiento del 63 % respecto a las metas físicas programadas en el POA año 2008.
Cobertura de atención
El control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado en los
departamentos se Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, Moquegua, Piura,
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Recursos Programados
Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 2,323, 281 Nuevos soles. Así
mismo, con la finalidad de intensificar el uso del control biológico, se proporcionó mayor
presupuesto, el mismo que ascendió a S/. 4,285,009 Nuevos Soles.
Recursos Ejecutados
La ejecución de ésta actividad durante el primer semestre 2008 demandó un
presupuesto de S/. 1,108,661 Nuevos soles que representa 25.87 %, respecto al PIM
asignado para el año 2008.
4) Actividad: Control de Epidemias en el Sector Agrario
Producto y servicio brindado
El SENASA ejecutó actividades específicas para controlar o erradicar plagas y/o evaluar
enfermedades, mejorar así el estatus sanitario agrario, logrando tener un avance de
3,044 hectáreas, con un grado de cumplimiento del 63 % entre estas tenemos el MIP
Plátano, MIP papa, MIP cafeto, MIP langosta.
Así mismo, se ha realizado la prospección de la langosta llegando a ejecutar 2,056
evaluaciones con un grado de cumplimiento del 49 % y en el caso del MIP cacao y
Mosca de la Fruta se realizaron 39,821 servicios de trampeo (Sistema de Vigilancia de la
Mosca de la Fruta), representando el 47 % respecto a las metas programadas.
Cobertura de atención
Para el control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado
este servicio en los departamentos de: Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de
Dios, Puno, Piura, Pasco, San Martín, Tumbes, Ucayali y Vrae.
Recursos Programados
Según el presupuesto institucional de apertura los recursos programados para ésta
actividad fue de S/. 4,011,883 Nuevos soles. Así mismo, con la finalidad de reforzar las
actividades de control a través del manejo integrado de plagas de la papa, plátano, café,
langosta y cacao, para reducir el daño por plagas en cultivos teniendo como principal
estrategia el desarrollo de las escuelas de campo, se proporciono mayor presupuesto, el
mismo que ascendió al PIM S/. 9,624,847 Nuevos Soles.
Recursos Ejecutados
La ejecución de ésta actividad demandó en el I semestre 2008, un presupuesto de S/.
3,221,473 Nuevos soles, que representa 33.47 %, respecto al PIM asignado para el año
2008.
5) Actividad: Control de Enfermedades en los Animales
Producto y servicio brindado
En el área de sanidad animal, el SENASA con la finalidad de reforzar las actividades de
prevención y control de las principales enfermedades que afectan a los animales se
promovió y ejecutó campañas de vacunación y educación sanitaria para prevenir el
Carbunco sintomático, prevención y control de rabia de los herbívoros, brucelosis
caprina, Ántrax y enfermedades parasitarias.
Se aprobó el reglamento para la prevención y Control Sintomático y Edema Maligno
mediante D.S. Nº 002-2007-AG.
Cobertura de atención
Para la prevención y control de las enfermedades en los animales se ha ejecutado
1,042,916 animales vacunados en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes y Ucayali y Vrae.
Recursos Programados
Según el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 2,200,402 Nuevos soles y se
programó S/. 6,832,033 Nuevos Soles, según el Presupuesto Institucional Modificado.
Recursos Ejecutados
La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 2,060,973
Nuevos soles, que representa 30.17%, respecto al PIM asignado para el año 2008.
V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
Principales proyectos en ejecución
a) Control y erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata en la Costa
Peruana 2006-2009
Grado de avance físico y financiero
Entre las metas físicas programadas a nivel de componentes del Proyecto, se tiene:
- Campaña de erradicación (Hectáreas atendidas)
- Vigilancia y cuarentena permanente (Servicios realizados)
Entre los principales logros a nivel de indicadores de productos obtenidos en el periodo
enero a junio, podemos citar:
Resaltando que las etapas del proceso de obtención de área libres de moscas de la fruta
son Prospección, Supresión, Erradicación, Post erradicación y Área libre, se tiene que en
el año 2008, tercer año de ejecución, el Proyecto Mosca de la Fruta tiene como objetivo
Consolidar el proceso de erradicación de mosca de la fruta en Arequipa, Irrigación Santa
Rosa-Lima y valle de Olmos –Lambayeque; desarrollo de la etapa de supresión (ejecución
intensiva de la campaña de combate de la plaga) en toda la región de Ica; haciendo un
total de intervención de aprox. 500,000 has agrícolas e instalación y equipamiento de
puestos de control cuarentenario para proteger las zonas en proceso de erradicación de
la región sur del país:
a) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección :
De 832,344 Hectáreas programadas para el año 2008, al I semestre se tiene un
avance de 395,188 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con
acciones de Prospección, representando el 47% de avance respecto a lo programado
para el 2008.
b) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, Erradicación,
Post Erradicación y Áreas Libres de la plaga:
De 251,617 Hectáreas programadas para el año 2008, al I semestre se tiene un
avance de 115,395 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con
acciones de Supresión, Erradicación, Post erradicación de la plaga, representando el
46% de avance respecto a lo programado.
El proyecto se encuentra en proceso de ejecución de la Etapa de Erradicación en las
Regiones de Arequipa, Olmos (Lambayeque) y Santa Rosa (Lima).
Para proteger las zonas en proceso de erradicación, se encuentra en proceso de
instalación 16 Puestos de Control Cuarentenario (Arequipa, Ica, Lima y Lambayeque),
la mayoría de las cuales estarán en funcionamientos en el último trimestre del
presente año.
a) Mediante el sistema de detección se realizará 324,463 servicios de revisión, lectura y
mantenimiento de trampas en la red oficial y 135,401 muestras de frutas serán
recogidas y evaluadas en laboratorio para detectar la presencia de estados
inmaduros.
b) Para el manteniendo de áreas libres de Mosca de la Fruta en los departamentos de
Moquegua y Tacna se ejecutó 54,051 servicios de trampeo, beneficiando a 11,845
productores registrados. (*)
El costo total del proyecto es de S/. 124,721,781 Nuevos Soles y se tiene un avance
financiero de S/. 77,956,026 Nuevos Soles, representando el 62.50% respecto al Costo total
del proyecto.
Sustentación de desviaciones respecto de las metas físicas y financieras programadas.
Durante el I Semestre del año 2008, se han presentado las siguientes dificultades:
a. La principal limitante es la implementación y operación del sistema de protección
cuarentenaria, dificultando avanzar en las siguientes etapas de control y erradicación
de la plaga, principalmente en la región de Arequipa, zona de Olmos (Lambayeque) y
zona de Santa Rosa (Lima); las que están siendo superadas en el cuarto trimestre.
b. El incremento del área de intervención en la región Ica (cerca del 80%), que ha
retrasado el inicio del proceso de supresión.
c. El incremento de las moscas de la fruta (Ceratitis capitata), en la zona de Olmos y zona
de Santa Rosa, como resultado de la presencia de condiciones medio ambientales
favorables para el desarrollo de la plaga.
d. En el área administrativa, el retraso de las rendiciones de gastos por parte de las
Direcciones Ejecutivas, lo que no permite remitir el total de recursos programados en
forma mensual.
Propuestas de Solución
a) Se requiere la urgente implementación y operación del sistema de protección
cuarentenaria, esto nos permitirá concretar en el cuarto trimestre de este año a la
etapa de post erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata, y obtener mas
adelante el área libre de toda la región Arequipa, la zona de Olmos en Lambayeque y la
zona de Santa Rosa en Lima.
b) Durante el primer trimestre y parte del segundo se realizo el censo agrícola en toda la
región Ica, esto ha permitido conocer el área real de intervención del proyecto en la
región Ica y proyectar el inicio del proceso de supresión en el tercer trimestre del
presente año.
c) La implementación de planes de emergencia en Olmos y Santa Rosa, para controlar el
incremento de las poblaciones de las moscas de la fruta, permitiendo que a la fecha
ambas zonas nuevamente se encuentren en la etapa de erradicación.
d) Establecer procedimientos que nos permitan poder contar oportunamente con las
rendiciones de gastos operativos por parte de las Direcciones Ejecutivas.
e) La ejecución de supervisiones programadas en coordinación con las áreas técnicas y
administrativa del proyecto, con el objetivo que se de cumplimiento a la estrategia y
metas del proyecto.
b) Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de Moscas de la Fruta en el
Valle Alto Jequetepeque 2007-2010
Grado de avance físico y financiero
Entre las metas físicas a nivel de componentes del Proyecto, se tiene:
-
Sistema de Detección instalada
Control integrado de la plaga
Puestos de Control Cuarentenario instalados y operando
Productores frutícolas capacitados.
Entre los principales logros obtenidos en el periodo enero a junio 2008, podemos citar:
a) En el sistema de vigilancia, se ha ejecutado 29,194 servicios de trampas (50% de
ejecución) con 1,124 trampas instaladas Mcphail y Jackson (100% de ejecución).
b) 18,393 has en proceso de escasa prevalencia obteniendo a partir de mayo un nivel de
MTD de 0.006, indicador que muestra que la plaga moscas de la fruta en el ámbito del
proyecto se encuentra controlada.
c) En el sistema de cuarentena, se cuenta con la confirmación de 9 lugares para la
instalación de los Puestos de Control Cuarentenario, 7 financiados con el Proyecto y 2
financiados con recursos del Gobierno Regional de Cajamarca.
d) Productores frutícolas capacitados, capaces de realizar labores de control y vigilancia de
moscas de la fruta, difusión de labores de control realizados a través de afiches,
trípticos, folletos divulgativos, difusión radial, entre otros.
El costo total del proyecto es de S/. 12,826,997 Nuevos Soles y se tiene un avance
financiero de S/. 5.854,016 Nuevos Soles, representando el 45.64 % respecto al Costo total
del proyecto.
Sustentación de desviaciones respecto de las metas físicas y financieras programadas.
-
Se encuentra en proceso la implementación del sistema de protección cuarentenaria,
cuyo retraso podría poner en riesgo el control ejercido a la fecha en la plaga.
Existe cierto retraso en las rendiciones de gastos por parte de la Dirección Ejecutiva
Cajamarca, lo que no permite remitir el total de los recursos programados en forma
mensual.
Propuestas de Solución
Acelerar los procesos de adquisiciones e intensificar las coordinaciones y supervisiones
tanto en el nivel central como a nivel regional. Así mismo, acelerar la implementación y
operación de los puestos de control cuarentenario para avanzar en establecer la escasa
prevalencia de las moscas de la fruta en el Alto Jequetepeque.
Proyectos de alcance macroregional:
Componente “Control y erradicación de las moscas de la fruta” del Proyecto Programa
de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria. Contrato de Préstamo con el BID N°
1025/OC-PE. 1998-2005. Se invirtió: US$ 34 millones. Concluido
Proyecto Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta “Ceratitis capitata) en la Costa
Peruana. Préstamo BID N° 1647/OC-PE. 2006-2009. Inversión Prevista; US$ 27.4
millones. En Ejecución.
De alcance regional:
Proyecto Erradicación de la Mosca de la Fruta en el Valle de Huaura Sayán. US$ 2
millones. Concluido
Proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el
Valle del Alto Jequetepeque – Cajamarca”. US$ 3.6 millones de dólares. En Ejecución
CONCLUSION:
El desarrollo de estos proyectos contribuye a elevar el nivel de Competitividad de la
actividad Agraria, siendo uno de los objetivos estratégicos prioritarios del sector.
En este contexto y en el marco de la política nacional y sectorial, el SENASA fortalece los
servicios sanitarios para los productos destinados al mercado interno y externo, a través de
sus Proyectos Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis capitata de la costa
peruana y Alto Jequetepeque – Cajamarca. Así mismo, está contribuyendo a abrir y
consolidar mercados para la exportación de productos hortofrutícolas logrando la
certificación sanitaria para el impulso sostenido de la agro exportación (Declaración de Área
Libre de Moscas de la Fruta - Ceratitis capitata y Anastrepha spp - en las Regiones de
Tacna y Moquegua) y limitando las pérdidas derivadas por la introducción y diseminación
de la mosca de la fruta a los productores agrarios y los actores vinculados (La pérdida
evitada en el VBP de cultivos hospedantes del 2007 es US$ 8.8 millones); Así mismo,
contribuye a Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y está orientado al Eje
Estratégico Acceso a Mercados.
6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
ANALISIS DEL EJERCICIO 2008
INGRESOS 2008
A nivel de Pliego 160 SENASA, mediante R.J. Nº 495-2007-AG-SENASA, de fecha 28 de
diciembre 2007, se tiene aprobado un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 100,272,400
y Presupuesto Institucional Modificado de S/. 151,253,093.
- A nivel de Unidad Ejecutora, la Unidad Ejecutora 001 SENASA, tiene aprobado un
Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 57,766,000. Se aprueba una transferencia
de partidas mediante R.J. Nº 022-2008-AG-SENASA por el monto de S/. 134,400, para el
pago del Bono por Crecimiento Económico dispuesto en la Ley 29,142 y se aprueban
medidas adicionales, para gastos de personal y obligaciones sociales. Aprobación de un
Crédito Suplementario mediante R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto de S/.
27,798,868 (Incluye Crédito Presupuestal y anulaciones mediante R.J. Nº. 050-163-2008AG-SENASA, por el monto de S/. 180,000) y S/. 5,000,000 (Incluye aprobación mediante
Resolución Jefatural Nº 098-2008-AG-SENASA, de fecha 19 de marzo del 2008, el monto
de S/. 552,435) que forman parte del balance año 2007. Se aprueba un Crédito
Suplementario mediante R.J. Nºs 140-2008-AG-SENASA por el monto de S/. 1,345,713 y
Créditos Suplementarios mediante R.J. Nºs 149-225 y 226-2008-AG-SENASA por el monto
de S/. 371,719. Constituyéndose todo al mes de Junio, en el Presupuesto Institucional
Modificado de S/. 92,416,700.
- A nivel de Unidad Ejecutora, la UE 002 PRODESA, tiene aprobado mediante R.J. Nº 4952007-AG-SENASA un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 42,506,400. Se aprobó
un Crédito Suplementario mediante Resolución Jefatural Nº 099-2008-AG-SENASA, de fecha
19 de marzo del 2008 por el monto de S/. 6,679,539 para el Control y Erradicación de la
Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y para la ejecución del proyecto
Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto
Jequetepeque - Cajamarca. Aprobación de un Crédito Suplementario aprobado mediante
R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto S/. 2,318,031, que forma parte del Saldo de
balance del año 2007, para el Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis
Capitata de la Costa Peruana y aprobación de un Crédito Suplementario aprobado mediante
R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto de S/. 7,516,280, provenientes del saldo de
ejercicios anteriores de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Constituyéndose
al mes de Junio en el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 59,020,250.
Al mes de Junio,
151,436,950.
el Pliego SENASA
tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/.
EGRESOS 2008 - EJECUCION DE GASTOS
Los gastos se rigieron bajo los principios de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, contenidas en
la Ley de Presupuesto 2008, los cuales están dirigidos principalmente a consolidar el SENASA
como la Autoridad Oficial en Sanidad Agraria, Semillas y Producción Orgánica a nivel de todo el
país; a través de un nivel central normativo y 25 Direcciones Ejecutivas en el ámbito Regional,
75 Unidades Operativas y 40 Puestos de Control Cuarentenarios – PCC externos e internos. Esta
distribución a permitido responder con eficiencia y oportunidad a las múltiples demandas en
materia sanitaria.
A nivel del Pliego 160: SENASA, tuvo un avance al mes de Junio del 50 y 33% respecto al PIA
Y PIM, respectivamente.
En la UE 001, los gastos se destinan a financiar actividades permanentes en concordancia con
los objetivos estratégicos institucionales, a fin de proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario,
proteger y mejorar el patrimonio zoosanitario, garantizar la calidad de los insumos de uso
agropecuario, garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroalimentaria y
garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional.
Así mismo, se financia el mantenimiento de las áreas libres de la Mosca de la Fruta en los
departamentos de Tacna y Moquegua, declaradas libre mediante R.D. Nº 051-2007-AGSENASA.
Al primer semestre se tiene un avance de ejecución del 43 y 27% (debido al saldo de balance
del año 2007) respecto a su PIA Y PIM, respectivamente. Se tiene programado la
implementación de laboratorio para el segundo semestre.
En la UE 002, los gastos se destinan a financiar acciones de:
Proyecto: Control y erradicación de la plaga Mosca de la Fruta Ceratitis capitata a nivel de los
departamentos de Piura, Lambayeque, Lima, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna y el Proyecto
“Establecimiento de niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto
Jequetepeque – Cajamarca”.
Tiene un avance de ejecución del 59 y 43% respecto a su PIA Y PIM, respectivamente.
* Fuente: SIP - MEF