REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL Devengados Entre Fechas (01-07-2015 * 31-07-2015) D.A.P. 1652 Fec.Registro 01-07-2015 Monto Total Proveedor 450.000 CHEQUE CHEQUE 1649 01-07-2015 01-07-2015 33028 33029 33030 33031 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL ADMINISTRATIVO ASESOR Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO. ANA MARIA QUIJADA GUTIERREZ $ 202.500 JORGE FIDEL CASTILLO CASTILLO $ 202.500 JUAN CARLOS YAÑEZ QUEZADA $ 202.500 CARLOS ANGENOR ALBORNOZ SALAS $ 202.500 33035 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS. LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO $ 225.000 1.694.444 CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE 1654 33033 33034 Glosa o Fundamento PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA COMO NOCHERO EN ESTADIO MUNICIPAL. LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 202.500 JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 202.500 5.161.111 CHEQUE 1668 01-07-2015 17.850 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO 1669 01-07-2015 373.800 SONIA JADUE BICHARA ADQUISICION 267 MTS GENEROS PARA SABANAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA 1670 01-07-2015 122.971 MULTICENTRO CANCELACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DEPTO. SOCIAL Y ORG.COMUNITARIAS. 1671 01-07-2015 1672 01-07-2015 1658 01-07-2015 40.456 NOMINA ADJUNTA ADQUISICION 6 QUEQUES PARA REUNIONCON DIRIGENTES DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE SAN JAVI COMISION DE SERVICIO OFICINA OMIL POR 1ER. ENCUENTRO TERRITORIAL AÑO 2015 CIUDAD DE LINARES. 2.255.554 CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE OPERARIOS Y MONITORES DE CAMARAS MES JUNIO. 53.981 LIBRERIAS TUCAN S.A. ADQUISICION DE 2 TIMBRES DE RESEPCION PARA ATENCION PUBLICO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA PARA DEPT 07-08-2015 Pagina 1 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1681 01-07-2015 366.667 FRANCISCO JAVIER AVILA PRIETO PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE CLASES DE EDUCACION FISICA JARDINES INFANTILES MES JUNIO. 1693 02-07-2015 732.212 INTEGRA CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE. 1694 02-07-2015 235.789 JADUE HNOS. LTDA ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE CHORRILLOS CON LONCOMILLA OFICINA UNION COMUNAL MES JULIO. 1695 02-07-2015 235.424 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ SERVICIOS DE SALAS CUNAS HIJO DE FUNCIONARIA DEL J.P.L. MES JUNIO DEL 2015. 1700 03-07-2015 140.001 EMILIA M.PALMA VILCHES POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS POR PRESENTACION TEATRO MUNICIPAL 1701 03-07-2015 514.593 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES ARRIENDO DE PROPIEDAD CALLE ESMERALDA Nº1486 FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO. 1702 03-07-2015 19.223 AUTOPISTA CENTRAL CHEQUE POR PEAJES AUTOPISTA VIAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO VEHICULOS MUNICIPALES SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CE $ 19.223 33044 1703 03-07-2015 2.098.568 E INN0VA CONSULTORES S.A. 1704 03-07-2015 39.300 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON DIRIGENTES CLUB ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 1705 03-07-2015 66.667 PABLO ALBORNOZ ROJAS SERVICIOS DE REVICION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS OPD. PABLO ALBORNOZ ROJAS $ 60.000 CHEQUE 1650 01-07-2015 33045 300.000 CLEMENTINA ISABELLA MORALES VILLENA 07-08-2015 POR SERVICIOS INFORMATICOS PARA PROGRAMAS COMPUTACIONALES DEPARTAMENTOS DE TESORERIA PATENTES INV ARRIENDO DE INMUEBLE EN PROPIEDAD CALLE CATEDRAL N º1229 PARA MUSEO EN LA COMUNA MES JUNIO. Pagina 2 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1651 Fec.Registro 01-07-2015 Monto Total Proveedor 85.000 ENRIQUETA DEL CARMEN FARIAS IBARRA CHEQUE 33032 Glosa o Fundamento ARRIENDO PROPIEDAD PSJE. MANUEL ERRAZURIZ Nº1977 SAN PABLO PARA DEPENDENCIAS PROG. CONVIVENCIA COMUNITARIA MES JULIO. ENRIQUETA DEL CARMEN FARIAS IB $ 85.000 1653 01-07-2015 158.000 SERVICIO COPEC CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIA PARA DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPAlES. 1655 01-07-2015 779.153 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL EURO CHARLES CLUB LTDA. ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRIGENTES DE LOS COMITÉ Y COOPE 1656 01-07-2015 804.163 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LA COMUNA MES JUNIO. 1657 01-07-2015 197.419 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA. 1660 01-07-2015 255.000 SONIA GONZALEZ LOBOS CANCELACION POR ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA PROG. DE 4 A 7. 1661 01-07-2015 1.438.280 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. 1662 01-07-2015 5.077.433 SURTI VENTAS LIMITADA ADQUISICION DE PAÑALES Y CAJAS DE ALIMENTOS PARTA ATENDER CASOS SOCIALES PROGRAMA ASISTENCIAL MUNICI 1663 01-07-2015 1664 01-07-2015 1665 01-07-2015 642.389 COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA 22.699.726 ANA ELISA MUÑOZ RODRIGUEZ 140.000 NOMINA ADJUNTA ADQUISICION DE 200 BOLSAS LECHE EN POLVO COLUN ENTERA DE 900 GRS PARA USUARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES TECNICAS PROGRAMA MUJERES DEPTO. SOCIAL APROBACION NUEVAS BECAS LICEO MANUEL MONTT CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES JUNIO. 07-08-2015 Pagina 3 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1666 Fec.Registro 01-07-2015 Monto Total Proveedor 420.000 NOMINA ADJUNTA Glosa o Fundamento RENUEVESE BECAS DEL LICEO MANUEL MONTT CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES JUNIO. 1667 01-07-2015 400.000 NOMINA ADJUNTA RENOVACION DE BECAS OTORGADAS AL CEIA CON FONDOS APORTADOS POR BANCO SANTANDER MES JUNIO. 1675 01-07-2015 1676 01-07-2015 1677 01-07-2015 1.090.992 ROJAS Y ROJAS LIMITADA 1678 01-07-2015 450.000 PAULA MARYLE NOGUES VERGARA 1679 01-07-2015 1680 01-07-2015 29.426.670 FONDO NACIONAL DE SALUD 12.500 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO ADQUISICION DE 50 REPOLLITOS PARA APORTE REUNION MENSUAL DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VESINOS LO CANCELACION POR 1000 INSERTOS DE 4 PAGINASEN SEMANARIO Y SUPLEMENTOS MES MAYO. PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE OFICINA DE ATENCION AL TURISTA MES JUNIO. 43.043 I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA CHEQUE 33037 111.111 SARA SEPULVEDA CASTRO CHEQUE CANCELACION POR VENTAS DE BONOS ATENCION MEDICA MES JUNIO DEL 2015. 33038 CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO. I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 43.043 PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE ACTIVIDADES FOLKCLORICAS CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES JUNIO. SARA SEPULVEDA CASTRO $ 100.000 1682 02-07-2015 40.456 NOMINA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PARRAL POR 1ER. ENCUENTRO TERRITORIAL 1683 02-07-2015 38.182 SERVICIO COPEC ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA TRACTOR COMPLEJO DEPORTIVO ALFONSO ESCOBAR. 1684 02-07-2015 1685 02-07-2015 418.000 MARIA JOSE CANALES RAMIREZ 3.194.400 SOCIEDAD CONSTRUCTORA II ROBLES LTDA 07-08-2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE OBRA TEATRO MATILDA PRODUCCIONES EN DIA INTERNACIONAL DE LA PR MEJORAMIENTO ESCUELA F-428 JOSE MIGUEL CARRERA DE VAQUERIA - COMUNA DE SAN JAVIER. Pagina 4 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1686 Fec.Registro 02-07-2015 Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento SOCIEDAD CONSTRUCTORA II ROBLE 33039 282.612 NOMINA ADJUNTA CHEQUE CHEQUE $ 3.194.400 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD D ESANTIAGO POR AUDIENCIAS GUBERNAMENTALES. SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 98.513 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 184.099 33040 33041 1687 02-07-2015 23.522 I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA CHEQUE 33042 1688 02-07-2015 110.000 SILVANA MACARENA MUÑOZ FERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER MES JUNIO. 1689 02-07-2015 112.000 JOAQUIN SAN MARTIN LARA SERVICIO DE PERIFONEO ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS ENTRE DIAS JUEVES 18 AL DOMINGO 21 JUNIO 20 1690 02-07-2015 208.000 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO TALLERES HUERTOS URBANOS 1691 02-07-2015 2.350.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015 DEPTO. MUNICIPAL. 1692 02-07-2015 2.450.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015 DEPTO. MUNICIPAL. 1673 01-07-2015 250.000 ERIKA IVONNE CONTRERAS GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIO LABORES DE CLASES DE AERO-ZUMBA EN GIMNASIO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 1674 01-07-2015 945.234 KAREN ELIZABETH FILIPPI REYES PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ABOGADA DEL CENTRO DE LA MUJER - VIF. KAREN ELIZABETH FILIPPI REYES $ 850.711 CHEQUE 33036 CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO. I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA $ 23.522 1659 01-07-2015 100.284 LIBRERIAS TUCAN S.A. CANCELACION POR ADQUISICION DE TIMBRES TERMOLAMINADORA Y GUILLOTINA PROGRAMA O.P.D.- SENAME 1707 07-07-2015 166.667 María Alejandro Arellano Aguirre PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE CANTO CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES JUNIO. 07-08-2015 Pagina 5 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1708 Fec.Registro 07-07-2015 Monto Total Proveedor 10.870.770 HECTOR SEBASTIAN ORELLANA SALAS CHEQUE 33046 Glosa o Fundamento Adjudicacion Obra "Mejoramiento Area Verde Villa Melgares Borde Estero Chanquico ID2319-45-LE14 HECTOR SEBASTIAN ORELLANA SALA $ 10.870.770 1709 07-07-2015 12.951.878 EUROCAPITAL S.A. CONSTRUCCION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO MEDIALUNA ALQUIHUE PTOY. F.R.I.L. COMUNA DE SAN JAVIER. 1710 07-07-2015 33.605.210 EUROCAPITAL S.A. CONSTRUCCION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO MEDIALUNA ALQUIHUE PROY. F.R.I.L. COMUNA DE SAN JAVIER. 1711 07-07-2015 9.767.568 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 1712 07-07-2015 177.778 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MU ÑOZ CHEQUE 33047 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GUITARRA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR MES JUNIO. IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ $ 160.000 1713 07-07-2015 800.000 CANCELACION NUEVAS BECAS MUNICIPALES ALUMNOS EGRESADOS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS MARZO A JUNIO. 1714 07-07-2015 166.667 CARLA XIMENA VERGARA GUERRA PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE TEATRO CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES JUNIO. 1715 07-07-2015 60.000 CLAUDIA MORAGA POBLETE CHEQUE 33048 PROYECTO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB DE RODEO CHILENO SAN JAVIER. PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE REPARTO SEMANAL DE 1000 EJEMPLARES DE INFORMATIVO MUNICIPAL MES JUNIO. CLAUDIA MORAGA POBLETE $ 54.000 1716 07-07-2015 467.599 ALBERTO A.TOLOZA BUSTAMANTE CANCELACION POR SERVICIO ALINEACION CON REVISION TREN DELANTERO Y 04 NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES. 1717 07-07-2015 111.600 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA REOUESTOS PARA MANTENCION DE MOTOSIERRAS DEL DEPTO. OBRAS MENORES. 1718 07-07-2015 29.673 CRECIC S.A. 1719 07-07-2015 28.000 SOC. JOYERA Y RELOJERA OMEGA ADQUISICION DE RELOJ DIJITAL PARA CENTRAL DE PROTECCION LIMITADA CIVIL. ADQUISICION ROLLO DE PAPEL BOND INK (30301-215) PARA IMPRESION DE PLANOS DIVERSOS PROYECTOS. 07-08-2015 Pagina 6 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento SOC. JOYERA Y RELOJERA OMEGA L 33049 $ 28.000 1720 07-07-2015 110.069 ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACION ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REPOSICION DE BATERIA Y ANTENA RADIO PORTATIL. 1721 07-07-2015 120.680 CRISTINA ISABEL MORAN CERPA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA CENTRAL DE PROTECCION CIVIL CON STOCK PARA 3 MESES. 1722 07-07-2015 112.500 NELSON ANTONIO REBOLLEDO VALDES ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS SABROCAN QUE CUIDAN EX - ESCUELA 3 PARA MESES JULIO - AGOSTO. 1723 07-07-2015 118.024 COMERCIAL SYBCOM LIMITADA ADQUISICION DE DVD IMPRIMIBLES CD Y CAJAS PARA DVD COPIAS FESTIVAL 2015 1724 07-07-2015 71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA 1725 07-07-2015 1726 07-07-2015 1727 07-07-2015 732.432 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL EURO CHARLES CLUB LTDA. HOSPEDAJE DE ARTISTAS Y CANDIDATAS A REINA. 1728 07-07-2015 500.000 BROADCAST INVERSIONES LIMITADA ADQUISICION ESPACIO RADIAL PARA INFORMATIVO MUNICIPAL MESES DE MARZO A JUNIO 2015 1729 07-07-2015 277.778 CAROLA CARMEN GAJARDO GUEVARA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGUN PLANIFICACION DIDECO MES JUNIO. 1730 07-07-2015 255.000 PATRICIO FIGUEROA PRIETO SERVICIOS DE TRASLADO A NIÑOS DISCAPACITADOS A LA CIUDAD DE TALCA MES JUNIO. 1731 07-07-2015 159.024 LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 380.000 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO 4.515.987 MADERAS LAGO VILLARRICA LIMITADA 07-08-2015 SERVICIO AMPLIFICACION INAGURACION WI-FI PLAZA SOL Y COORDILLERA. ADQUISICION DE COCINA A GAS FENSA 5500 PARA SEDE COMUNITARIA JJ.VV. FLOR DEL LLANO COMUNA DE SAN JA ADQUISICION DE CAMAROTES PARA EL PROGRAMA ASISTENCIAL DEL MUNICIPIO. Pagina 7 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO 33050 150.557 SERVICIO COPEC $ 159.024 1732 07-07-2015 ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES. 1733 07-07-2015 1734 07-07-2015 749.489 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION POR ASESORIA SITIO WEB INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DEL 2015. 1735 07-07-2015 552.810 NOMINA ADJUNTA CANCELACION DE NOMINA FONDOS A TERCEROS MES JUNIO DEL 2015. I.MUNICIPALIDAD DE LICANTEN $ 49.260 I.MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUEN $ 26.477 I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN $ 57.053 I.MUNICIPALIDAD VITACURA $ 57.053 I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO $ 91.327 I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGR $ 26.477 I.MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENT $ 245.163 29.730 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE 33051 33052 33053 33054 33055 33056 33057 62.905.304 ECO SWEEP CONCESIONES Y SERVICIOS LIMITADA CANCELACION POR VERIFICACION DE CHEQUES VIA WEB Y MANTENCION CONTRATO MES JUNIO. 1737 07-07-2015 1738 07-07-2015 6.117.288 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE ATENCION DOMICIALIARIA CECOFS DEPTO. DE SALUD. 1739 07-07-2015 9.983.450 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO CANCELACION POR DEVOLUCION DE DINEROS NO INVERTIDOS EJECUCION PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL PROY.BEPR14-PSE-18 PLAZA SAN IGNACIO SAN PABLO. 1740 07-07-2015 7.681.995 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO CANCELACION POR DEVOLUCION DE DINEROS NO INVERTIDOS EJECUCION PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL PROY.BEPR14-PSE-21 PLAZA DOMINGO PEREZ MORENO. 1696 02-07-2015 10.847.395 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 07-08-2015 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y BARRIDOS DE CALLES DE LA COMUNA CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015. Pagina 8 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1697 Fec.Registro 02-07-2015 Monto Total Proveedor 1.173.583 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Glosa o Fundamento CANCELACION MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO MES JUNIO DEL 2015. 1698 02-07-2015 269.827 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELACION DE MULTAS LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES MES JUNIO 2015. 1741 09-07-2015 116.620 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION DE 8 TALONARIOS PARTE EMPADRONADO DUPLICADO Y DUPLICADO ADHESIVO BRILLANTE PARA SEGURIDA 1742 09-07-2015 96.000 ROENZO VENEGAS FLORES 1743 09-07-2015 111.111 CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERRERA CHEQUE 33061 PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA TALLER DE DANZA PARA ADULTOS MAYORES DIDECO CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERR $ 100.000 1744 09-07-2015 142.319 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LONCOMILLA CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 1745 09-07-2015 171.717 GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 15 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS OFICINA Y SALA DE MUSCULACION DE LA COORDINACION DE DEPO GASCO GLP S.A. $ 171.717 CHEQUE 33062 177.778 HERNI ANTONIO GONZALEZ NU ÑEZ CONFECCION DE 02 LETREROS METALICOS NOMBRES DE POBLACIONES SAN JAVIER. 1746 09-07-2015 1747 09-07-2015 42.400 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) 1748 09-07-2015 59.980 DTCHILE COMPUTACION ROBERTO ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DANIEL MAUREIRA ESPINO UNIDAD CENTRO DE LA MUJER POR EL DEPTO. DE INFO CHEQUE 33063 DTCHILE COMPUTACION ROBERTO DA $ 59.980 1749 09-07-2015 108.000 LA LONCOMILLANA CHEQUE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE TEATRO PARA ADULTOS MAYORES COMUNA SAN JAVIER MES JUNIO. ADQUISICION DE 05 SIKADU JUEGO 32 PARA PEGAR PARQUET EN MAL ESTADO EN OFICINA EDIFICIO CONSISTORIAL. COLACIONES PARA ATENCION AGRICULTORES RECEPCION QUILLAYES POR CONAF EN PILLAY Y NIRIVILO EL 09-07EDUARDO SAGREDO LAZO $ 108.000 33064 07-08-2015 Pagina 9 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1750 1751 Fec.Registro 09-07-2015 09-07-2015 Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 20.228 ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIO CLARO POR ENCUENTRO TERRITORIAL PROG.OMIL. 65.668 ELIECER SOTO ALDANA CHEQUE COMISIONES DE SERVICIOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA POR ESPARCIMIENTO DE AGRUPACIONES. ELIECER SOTO ALDANA $ 65.668 33065 1752 09-07-2015 13.236.328 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO BONO ESCOLARIDAD DEPTO. EDUCACION. 1699 03-07-2015 19.086.008 PAGO HONORARIOS MESES MAYO Y JUNIO 2015 - PERSOPNAL QUE LABORA A TRAVES PROGRAMA PRODESAL. 1753 09-07-2015 1.500.000 CARLOS OSCAR LEVALLE CHEQUE 1754 09-07-2015 1755 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 33067 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA CAMARAS DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD PUBLICA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.030.321 7.456.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMNUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 7.456.200 33068 8.891.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1759 33066 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 5.688.700 1.030.321 ENTEL CHEQUE 1758 INSUMOS PARA SER OCUPADOS EN ALCALDIA PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y/O PARA CEREMONIA. 5.688.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1757 33060 134.031 DIMERC CHEQUE 1756 PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL KALIMARIMBA EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER. CARLOS OSCAR LEVALLE $ 1.350.000 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.891.100 33069 5.738.600 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA 07-08-2015 Pagina 10 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE Glosa o Fundamento CGE DISTRIBUCION S.A. 33070 $ 5.738.600 1760 09-07-2015 20.825 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES PLAZA ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE NIRIVILO 1761 09-07-2015 54.360 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 33071 CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRO DE LA MUJER TELEFONICA CHILE S.A. $ 54.360 1762 09-07-2015 980.854 ENTEL S.A. CHEQUE 33072 1763 09-07-2015 1764 09-07-2015 245.212 NUEVO SUR 1765 09-07-2015 387.200 CGE DISTRIBUCION S.A. 1.249.256 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A CANCELACION TELEFONIA FIJA ARRIENDO Y MANTENCION DE LA CENTRAL TELEFONICA CHEQUE 33073 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A $ 1.249.256 CHEQUE 1766 09-07-2015 1767 09-07-2015 09-07-2015 09-07-2015 CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE GIMNASIO CASA ESTADIO Y AREAS VERDES CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 387.200 33074 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA 1.065.619 ENTEL 33075 CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR ALCALDE Y CONCEJALES DE LA COMUNA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.065.619 33076 CANCELACION SERVICIO DE INTERNER MOVIL PARA BANDAS ANCHAS UTILIZADOS POR JEFES DE SERVICIOS ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 789.880 789.880 ENTEL CHEQUE 1769 S.A 620.122 LUZLINARES S.A. CHEQUE 1768 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MAYO Y JUNIO 2015 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 980.854 4.264.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES TEATRO Y TORRES DE ILUMNINACION CGE DISTRIBUCION S.A. $ 4.264.400 33077 07-08-2015 Pagina 11 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1776 1771 Fec.Registro 10-07-2015 09-07-2015 Monto Total Proveedor 20.530.807 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1.522.891 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1772 09-07-2015 1773 09-07-2015 1774 09-07-2015 09-07-2015 1777 10-07-2015 1778 10-07-2015 1779 10-07-2015 1780 10-07-2015 1781 10-07-2015 1842 22-07-2015 33079 6.929.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS SECTORES DE CALIBORO CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 6.929.100 33080 643.800 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1775 CANCELACION MANTENCION DE ALUMBRADOS PUBLICOS MES JUNIO 2015 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.522.891 418.557 DISTRIBUIDORA PARRAL S.A. CHEQUE Glosa o Fundamento PAGO DE IMPUESTO IVA DE LOS FF.MM. Y RETENCION DEL 10% MES JUNIO DEL 2015. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 643.800 33081 557.288 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 57.358 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA 334.966 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 98.513 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA 305.000 ANITA ANDREA BRAVO DIAZ 1.014.832 ROJAS Y ROJAS LIMITADA 251.592 TRANSBANK S.A ADQUISICION DE INSUMOS PARA CATHERING DEL DIA JUEVES 2 DE JULIO DEL PRESENTE PARA EVENTO A REALIZAR ADQUISICION COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA OFICINAS CENTRO DE LA MUJER. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR SEMINARIO INTERNACIONAL SENCE BID 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Contracion servicios periodico Municiplal " Juntos somos tu informativo" desde Marzo a Diciembre 201 MES JUNIO. POR SERVICIOS DE RECAUDACION CUENTA EMISORES MES JUNIO. 07-08-2015 Pagina 12 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1844 22-07-2015 310.000 PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ CHEQUE 33119 PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS OFICINA VIVIENDA MES JULIO. PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MU $ 279.000 1846 22-07-2015 888.889 CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS POBLETE 33120 PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROYECTO ASISTENCIA PARA CATASTRO INFORMACION TECNICA PROY. SANITARIOS RURALES. CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS PO $ 800.000 33121 CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SECRETARIO ADMINISTRADOR JEFES DEPTOS MUNICIPALES CEN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 1.997.104 CHEQUE 1868 24-07-2015 1.997.104 MOVISTAR CHEQUE 1872 24-07-2015 1873 24-07-2015 82.048 INDUSTRIA PANIFICADORA ITALIANA Y CIA LTDA 126.945 WARTER BASCUÑAN S.A. CHEQUE ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ESC. E-424. ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA 4 A 7 ESC. 424 WARTER BASCUÑAN S.A. $ 126.945 33129 1875 24-07-2015 122.500 CARMEN GLORIA VILLAGRA GONZALEZ CHEQUE 33136 ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PROGRAMA 4 A7 ESC. E-403. CARMEN GLORIA VILLAGRA GONZALE $ 110.250 1876 24-07-2015 124.270 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PROGRAMA 4 A7 ESCUELA E-403 1877 24-07-2015 120.000 RAMON CORNEJO ROJAS ADQUISICION DE SERVICIOS ARTISITICOS PARA EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE BREAKDANCE EN TEATRO MUNICIPAL 1878 24-07-2015 156.002 SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LIMITADA ADQUISICION RENOVACION SERVICIO DE HOSTING PARA CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER. 1879 24-07-2015 120.000 PATRICIA YEVENES REDLICH CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 120.000 CHEQUE 33130 07-08-2015 Pagina 13 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1880 1881 Fec.Registro 24-07-2015 24-07-2015 Monto Total Proveedor 70.477 DIARIO EL CENTRO TALCA 535.556 CHEQUE CHEQUE 1891 27-07-2015 1892 27-07-2015 27-07-2015 1882 24-07-2015 24-07-2015 CANCELACION TELEFONIA FIJA OFICINA CONVIVENCIA COMUNITARIA TELEFONICA CHILE S.A. $ 46.674 33137 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR CAPACITACION DIPLOMA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016. FRANCO ROQUE ORTEGA TEJO $ 171.956 JORGE ANDRADES GARRIDO $ 171.956 33138 33139 9.543.004 CANCELACION A PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES JULIO DEL 2015. 120.000 PATRICIA YEVENES REDLICH CHEQUE 1883 33126 33127 343.912 NOMINA ADJUNTA CHEQUE CHEQUE 1893 CANCELACION POR SERVICIOS REPARTO AGUA POTABLE RURAL MES JULIO. MAURICIO ESTEBAN GONZALEZ CIFU $ 241.000 OSCAR RODRIGO MERCADO BUSTAMAN $ 241.000 46.674 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE Glosa o Fundamento SERVICIO DE PUBLICACION PLACA PATENTE DE VEHICULOS DECOMISADO PARA EFECTUARSE REMATE PARA PUBLICAR 33131 250.000 MARIO OLTRA JIMENEZ CHEQUE CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y PREMIOS CAMPEONATO CUECA SENIOR. MARIO OLTRA JIMENEZ $ 250.000 33132 1884 24-07-2015 64.732 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASCO CHEQUE 33133 1885 24-07-2015 29.247.023 CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA 1886 24-07-2015 30.000 FERNANDO COLOMA AMARO CHEQUE CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE UN MUDADOR Y OTROS IMPLEMENTOS OFICINA OPD. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 120.000 33134 07-08-2015 CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y UTILES LIBRERIA PAROG. OMIL. MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 64.732 CONSTRUCCION AREA ESPARCIMIENTO POBLACION GABRIELA MISTRAL. CANCELACION DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS AL MUNICIPIO FERNANDO COLOMA AMARO $ 30.000 Pagina 14 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1887 24-07-2015 2.206.651 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 1888 24-07-2015 280.353 DANISA YANETTE POBLETE LARA CHEQUE 1889 24-07-2015 1890 24-07-2015 1894 27-07-2015 1895 27-07-2015 3.000.000 SYLVIA JOSEFINA PIÑEIRO RUIZ DE GAMBOA 29.739 FIRST SECURITY S.A. 24-07-2015 1900 28-07-2015 1902 28-07-2015 1905 28-07-2015 1906 28-07-2015 CANCELACION DE CAJA CHICA DE CHILECOMPRA DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. DANISA YANETTE POBLETE LARA $ 280.353 PRESTACION DE SERVICIOS REPRESENTACION ANTE JUZGADO LETRAS SAN JAVIER CORTE APELACIONES TALCA Y EXC SERVICIO MONITOREO MES JULIO 2015 JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 2.031.584 CANCELACION DE BONO DE MOVILIZACION A PROFESIONALES PROG. PRODESAL MES JULIO. 48.643 CRUZ ROJA SAN JAVIER CHEQUE 1874 33135 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE LEY 20.647 PRESTACION DE BIENESTAR DEPTO. DE SALUD. CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE. CRUZ ROJA SAN JAVIER $ 48.643 33140 500.000 JUAN ANDRES SALFATE TORREALBA CHEQUE 33128 PRESTACION DE SERVICIOS DICTACION CONFERENCIA "UNA CHARLA SOBRE CINE" EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAV JUAN ANDRES SALFATE TORREALBA $ 450.000 15.099 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 10.065.199 INCOFIN S.A. CANCELACION DE APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL JULIO DEL 2015. CONTRATO ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB DEPORTIVO PEÑAROL. 1.940.000 CANCELACION A MONITORES Y COORDINADORES PROG. DE 4 A 7 MES JULIO. 671.755 DAVID ANTONIO VARGAS CARRASCO CANCELACION POR DIVERSAS CONFECCIONES INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 07-08-2015 Pagina 15 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1907 Fec.Registro 28-07-2015 Monto Total Proveedor 178.441 COMUNICACIONES GONZALO HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L. Glosa o Fundamento ADQUISICION DE 05 CASACAS SOFTSHELL AZUL MARINO CON ESCUDO Y NOMBRE BORDADOS PARA PERSONAL DEPTO. T 1908 28-07-2015 911.878 FINNING CHILE S.A. CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. 1909 28-07-2015 175.002 EMILIA M.PALMA VILCHES CANCELACION POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PARA MUSICOS SHOW TEATRO MUNICIPAL. 1910 28-07-2015 290.000 ALEX TRONCOSO TAPIA PROYECTO FONDO CONCURSABLE N°14 DENOMINADO REPOSTERIA MAULINA. ALEX TRONCOSO TAPIA $ 290.000 CHEQUE 1911 28-07-2015 1913 28-07-2015 33142 41.650 ROJAS Y ROJAS LIMITADA 139.561 KATHERINE JUDITH LUNA OVIEDO CHEQUE 33141 416.000 MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADENAS CHEQUE 33144 ADQUISICION DE SERVICIO CONFECCION PENDON ROLLER PARA PUBLICITAR LEY DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR CAPACITACION DIPLOMA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 KATHERINE JUDITH LUNA OVIEDO $ 139.561 1914 28-07-2015 1915 28-07-2015 1899 28-07-2015 39.878.700 CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS 1901 28-07-2015 64.835.797 INCENTIVO JULIO 2015 1903 28-07-2015 11.524.612 CANCELACION DE IMPOSICIONES INCENTIVO JULIO 1904 28-07-2015 3.933.986 1917 29-07-2015 4.157.118 NOMINA ADJUNTA SERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA MOVILIZACION POR DIEZ DIAS COMPLETO PARA APOYO PROG. SOCIO LABOR MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADE $ 416.000 CANCELACION DIETA SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR ASISTENCIA SESIONES ORDINARIAS MES JULIO. SUELDOS Y FINIQUITO PGE JUNIO 2015 193.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 33152 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y DIDECO 1 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 193.700 07-08-2015 Pagina 16 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1919 1920 Fec.Registro 29-07-2015 29-07-2015 Monto Total Proveedor 400.000 HERNAN ENRIQUE MADRIAZA HERRERA CHEQUE 33145 1.100.000 BRUNO PAOLO TOSELLI GARRIDO CHEQUE 33146 Glosa o Fundamento PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION DE MUSICA "RECITAL DE CLARINETE Y PIANO" TEATRO MUNICIPAL SAN J HERNAN ENRIQUE MADRIAZA HERRER $ 360.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONCIERTO DE MUSICA JAZZ ROBERTO LECAROS JAZZ EN TEATRO MUNICIPAL SAN JAV BRUNO PAOLO TOSELLI GARRIDO $ 1.100.000 1896 27-07-2015 294.524.284 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL DEPTO. DE EDUCACION. 1897 27-07-2015 237.027.706 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDOS FACTURACION SALUD. 1898 28-07-2015 102.654.273 SUELDOS MUNICIPAL JULIO 2015 1912 28-07-2015 1918 29-07-2015 1916 29-07-2015 1706 03-07-2015 4.577.690 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD DE ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA 1770 10-07-2015 1.736.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.736.400 300.000 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASCO CHEQUE 33143 4.701.670 LUZLINARES S.A. 1736 07-07-2015 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 265.846 UBICAR CHILE S.A. CHEQUE CANCELACION FACTURA N°4811 POR SERVICIO AVL UBITRACK CORRESPONDIENTE AK MES DE JUNIO DEL 2015 VEH 33078 1.200.000 OSCAR ZIMMERMANN ANGUITA CHEQUE CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y UTILES PROG. OMIL. MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 300.000 33058 07-08-2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA DE TEATRO "SHAKESPEARE IN CLOWN" EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER. OSCAR ZIMMERMANN ANGUITA $ 1.080.000 Pagina 17 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1782 1783 Fec.Registro 10-07-2015 10-07-2015 Monto Total Proveedor 399.960 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 562.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE Glosa o Fundamento CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 562.400 33083 1784 10-07-2015 800.368 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD DE MANTENCION ALUMBRADOS PUBLICOS MES JUNIO 2015 1785 13-07-2015 5.081.637 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA ADQUISICION DE PASAJES AEREO TRENES SEGUROS E IMPUESTOS POR COMETIDO A FRANCIA EN EL MARCO DEL 1786 13-07-2015 2.453.243 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS CANCELACION POR ADQUISICION DE CARGAS DE GAS PARA LOS DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES. 1787 13-07-2015 5.346.908 ANA ELISA MUÑOZ RODRIGUEZ MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DESDE 2318-54LE15. 1788 13-07-2015 1789 13-07-2015 1790 13-07-2015 164.950 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) 22.990 MULTICENTRO ADQUISICION 01 HORNO ELECTRICO PARA CASO SOCIAL SRA. LUISA JARA QUEVEDO CON DOMICILIO EN CALLE PULL 150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH CHEQUE 1791 13-07-2015 1792 13-07-2015 84.165 1793 13-07-2015 557.221 ADQUISICION 5 PARES DE BOTAS DE AGUA LARGAS PARA SER UTILIZADAS EN EMERGENCIAS POR FUNCIONARIOS DEPT 33082 369.998 PAULA ESPINOZA MONTECINO RINDE CAJA CHICA MES JUNIO PARA GIRAR JULIO CENTRO DE LA MUJER SERNAM. PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000 PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PSICOLOGA CENTRO DE LA MUJER. PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 -MONITORA CENTRO DE LA MUJER. PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - MONITORA CENTRO DE LA MUJER. 07-08-2015 Pagina 18 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1795 Fec.Registro 14-07-2015 Monto Total Proveedor 1.547.647 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Glosa o Fundamento TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO INTERVENCIONES BREVES ALCOHOL Y SENDA MINSAL DEPTO. DE SALUD. 1798 14-07-2015 119.000 COMUNICACIONES GONZALO HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L. ADQUISICION DE 5 PALOMAS PARA DIFUSION DE PLAN REGULADOR COMUNAL. 1799 14-07-2015 324.742 MARIA AMANDA COFRE DUARTE ARRIENDO CASA Y SITIO CALLE ARTURO PRAT Nº2989 PARA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO MES JULIO. 1800 14-07-2015 710.172 TRANSBANK S.A POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES ABRIL Y MAYO 2015.- 1801 14-07-2015 100.924 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION DE CATHERING PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL KALIMARIMBA. 1796 14-07-2015 1797 14-07-2015 1806 15-07-2015 1807 15-07-2015 2.462.122 SODIMAC S.A. 28.980 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA 166.950 VICTOR H. OVALLE VELOSO 26.365 MOVISTAR CHEQUE 1808 15-07-2015 1802 15-07-2015 1794 14-07-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPTO. SOCIAL. ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENCION PARTICIPANTES EN CAPACITACION QUE REALIZARA LA ACHS A CANCELACION POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DISTINTOS DEPTOS. MUNICIPALES MES MAYO. CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR CENTRO DE LA MUJER SERNAM MES JUNIO. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 26.365 33084 497.111 SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDENTIFICACION CHEQUE 33085 4.063.168 CANCELACION REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE JUNIO DEL 2015. SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 497.111 CANCELACION POR GASTOS DE MOVILIZACION FUNCIONARIOS PROG. PRODESAL MESES MAYO Y JUNIO. 733.500 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 07-08-2015 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO SUB. DE MANTENCION DIF. 2015 DEPTO. DE EDUCACION. Pagina 19 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1803 Fec.Registro 15-07-2015 Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 100.000 JEAN FRANCISCO HUALLIPAN RAIN PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE GUITARRA PARA ADULTOS MAYORES MES JUNIO. 1804 15-07-2015 426.020 GABRIELA PALMA CACERES 1805 15-07-2015 6.104.700 COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA 1809 20-07-2015 1810 20-07-2015 1811 20-07-2015 116.620 PETRINOVIC Y CIA LTDA POR MANTENCION GENERAL PARA EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO MES JUNIO. 1813 20-07-2015 100.000 SARA SEPULVEDA CASTRO PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE MONITORA CUCA PARA ADULTOS MAYORES MES JULIO. SARA SEPULVEDA CASTRO $ 90.000 104.470 ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACION 1814 20-07-2015 1815 20-07-2015 1816 20-07-2015 20-07-2015 CANCELACION TELEFGONIA FIJA PROGRAMA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y BODEGA ASISTENCIAL TELEFONICA CHILE S.A. $ 51.067 33088 1.267.100 CGE DISTRIBUCION S.A. 33089 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS SECTORES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.267.100 33090 CANCELACION SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 288.398 288.398 ENTEL S.A. CHEQUE CONFECCION DE 12 ADHESIVOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL. CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA SAN JAVIER 51.067 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 1817 33087 35.301.988 GBV CAPITALES S.A. CHEQUE ADQUISICION DE TONER PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA MUNICIPAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNIC ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION DE RADIO EN SECTOR DE CALIBORO DE SEGURIDAD MUNICIPAL. 16.080 SONIA GONZALEZ LOBOS CHEQUE ADQUISICION DE TOALLAS Y PAPEL PARA DISTRIBUCION A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 07-08-2015 Pagina 20 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1818 Fec.Registro 20-07-2015 Monto Total Proveedor 30.840 ADT SECURITY SERVICES S.A. CHEQUE 1819 20-07-2015 1.067.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1820 20-07-2015 20-07-2015 1822 20-07-2015 1823 20-07-2015 1824 20-07-2015 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.067.100 33092 308.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1821 33091 945.470 NUEVO SUR CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGURIDAD PUBLICA Y CORPORACION JUDICIAL CGE DISTRIBUCION S.A. $ 308.400 33093 S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR DEPEDENCIAS MUNICIPALES AREAS VERDES PISCINA PARQUE 18.400 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE 927.340 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) 5.775.000 CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE Glosa o Fundamento CANCELACION SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS PROGRAMA OPD SAN JAVIER ADT SECURITY SERVICES S.A. $ 30.840 PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE PISCINA MUNICIPAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN JAVIER. CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. CANCELACION LABORES MEJORAMIENTO Y HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS 17 JUNIO AL 17 JULIO. UBALDO VALENZUELA FUENTES $ 202.500 FRANCISCO ANTONIO PEÑALOZA VIL $ 202.500 FRANCISCO ANTONIO CESPEDES TOR $ 202.500 SEBASTIAN DEL CARMEN SALGADO P $ 202.500 JUAN PEREIRA BUENO $ 202.500 LUIS WILSON PINOCHET RAMIREZ $ 202.500 DIEGO ANDRES CANCINO CARRASCO $ 202.500 LUIS ANTONIO CACERES VALDES $ 202.500 JOSE CRISTIAN TAPIA YAÑEZ $ 202.500 ANGELA MACARENA GONZALEZ MUÑOZ $ 202.500 WILSON ALFREDO PINOCHET VALDES $ 202.500 RODRIGO ANTONIO MENDEZ RIVERAS $ 202.500 Hernan Antonio Baez Baez $ 202.500 33094 33095 33096 33097 33098 33099 33100 33101 33102 33103 33104 33105 33106 07-08-2015 Pagina 21 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE CHEQUE Glosa o Fundamento NELSON ANTONIO DEL CARMEN ROJA $ 202.500 VICTOR SEGUNDO GONZALEZ MUÑOZ $ 202.500 ARMANDO JAVIER DIAZ CASTILLO $ 202.500 MARCELA ALEJANDRA CANCINO CONT $ 202.500 CARLOS ENRIQUE ROA JAQUE $ 202.500 33107 33108 33109 33110 33111 1825 21-07-2015 103.750 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS JOVENES QUE VANA APARTICIPAR DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE BREAKD 1826 21-07-2015 351.280 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REBAJE SOLERAS MUNISVALIDOS Y SEÑALES DE TRANSITO. 1827 21-07-2015 202.550 SERVICIO COPEC CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIA VEHICULOS MUNICIPALES. 1834 22-07-2015 1.260.249 CHEQUE 1812 20-07-2015 21-07-2015 1829 21-07-2015 33115 70.804 YESENIA VASQUEZ VERGARA CHEQUE 1828 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA SOCIO LABORAL. MARGARITA ANDREA ORELLANA ROA $ 378.075 33086 120.000 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO 1.666.000 CANAL 30 LIMITADA CHEQUE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR CAPACITACION CHILE CRECE CONTIGO. YESENIA VASQUEZ VERGARA $ 70.804 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPONENTE LABORAL PROGRAMA SENDA. SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO TELEVISIVO PARA INFORMATIVO MUNICIPAL DE MARZO A DICIEMBRE. CANAL 30 LIMITADA $ 1.666.000 33112 1830 21-07-2015 534.099 MARIO ANTONIO BRAVO GAETE PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROFESIONAL DEPARTAMENTO SECPLA MES DE JULIO. 1835 22-07-2015 602.825 GLORIA ANDREA VERA MEDINA Prestacion de Servicios Monitora Programa Apoyo Integral Adulto Mayor 1836 22-07-2015 2.520.498 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA PSICOSOCIAL CHILE SOLIDARIO. 07-08-2015 Pagina 22 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1837 22-07-2015 1.404.000 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. 1838 22-07-2015 762.612 1832 21-07-2015 1831 21-07-2015 1833 22-07-2015 722.222 ALDO ROBERTO BENINCASA LEIVA PRESTACION DE SERVICIOS CONCIERTO MUSICAL DE ROCK A PARTICIPAR EN FESTIVAL LONCOMILLA FEST CHEQUE 33114 ALDO ROBERTO BENINCASA LEIVA $ 650.000 1839 22-07-2015 431.970 COMUNICACIONES GONZALO HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L. 1840 22-07-2015 2.550.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2015. 1841 22-07-2015 4.024.249 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROYECTO OPD. 1843 22-07-2015 59.188 VICTOR H. OVALLE VELOSO CANCELACION DE FACTURA N°1902 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL DEPTO FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENT 1845 22-07-2015 51.570 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABUELITOS DEL HOGAR DE ANCIANOS CAROLINA SALGADSO. EL 22-07-2015. 1847 22-07-2015 499.800 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION 50 LETREROS PVC RIGIDO PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES SECTORES URBANOS Y RURALES DE 1848 22-07-2015 398.950 DEPORTES PEHUENCHE ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE FUTBOL PARA ESCUELA ALTO RENDIMIENTO COORDINACION DE DEPORTES MUNIC PAGO HONORARIOS CON APORTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MES JULIO 2015. 1.500.000 MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR CHEQUE 33113 29.739 FIRST SECURITY S.A. PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS QUE REQUIERE SECPLA MES JUNIO. MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR $ 1.350.000 SERVICIO MONITOREO MES JULIO 2015 TESORERIA MUNICIPAL. 07-08-2015 ADQUISICION DE 500 TACOS APUNTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Pagina 23 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento 1849 22-07-2015 370.000 PAULA ESPINOZA MONTECINO PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAM. 1850 22-07-2015 110.000 SILVANA MACARENA MUÑOZ FERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER MES DE JULIO 2015. 1851 22-07-2015 620.000 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL. JUDITH MARCELA FAUNDEZ LARA $ 279.000 CHEQUE 1335 1852 22-07-2015 787.791 PEDRO ALEXIS MATURANA VALENZUELA 1854 22-07-2015 2.565.000 PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA CONVIVENCIA COMUNITARIA. 1853 22-07-2015 2.512.640 CANCELACION HONORARIOS MES DE JULIO DE COORDINADORA Y PROFESIONALES DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA. 1855 22-07-2015 4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA POR SERVICIO DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 1856 22-07-2015 22.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 1857 22-07-2015 CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CASA CONVIVENCIA COMUNITARIA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 22.700 33117 193.596 TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.- CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRAL TELEFONICA Y OFICINA DEPORTES TELEFONICA CHILE S.A. $ 193.596 33118 1858 23-07-2015 438.158 SERVICIOS CLIMAT. INSUMOS CARLOS SAEZ E.I.R.L. CHEQUE 33122 1859 23-07-2015 4.498.200 PROTURF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA 07-08-2015 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE INSTALACION) PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL SERVICIOS CLIMAT. INSUMOS CARL $ 438.158 ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA MANTENCION DEL CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE SAN JAVIER Pagina 24 REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL D.A.P. 1860 Fec.Registro 23-07-2015 1861 23-07-2015 1862 23-07-2015 1863 23-07-2015 Monto Total Proveedor 388.889 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALLENDES CHEQUE 33123 71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA 24.574.608 NUEVO SUR S.A CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE PREMIACION LIGA DEPORTIVA RURAL.215 POR SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015 110.500 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE Glosa o Fundamento SERVICIO DE ALMUERZO DE CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA PARA PROFESIONALES DE LA REGION DEL MAULE. ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALL $ 350.000 CANCELACION ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DE FOEMNTO PRODUCTIVO Y CENTRO DE LA MUJER CGE DISTRIBUCION S.A. $ 110.500 33124 1864 23-07-2015 15.070 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODCUTIVO 1865 23-07-2015 93.500 SERVICIO COPEC POR ADQUISICION DE REPUESTO DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES 1866 23-07-2015 39.275 SERVICIO COPEC POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO TRACTOR COMPLEJO DEPORTIVO 1867 23-07-2015 52.800 CGE DISTRIBUCION S.A. CHEQUE 33125 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO SECTOR LA PITIHUA CGE DISTRIBUCION S.A. $ 52.800 1869 24-07-2015 2.450.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2015. 1870 24-07-2015 1.765.169 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES Y ACTIVIDADES. 1871 24-07-2015 44.444 JOAQUIN SAN MARTIN LARA 07-08-2015 SERVICIO PERIFONEO POR DOS DIAS ACTIVIDADES PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES. Pagina 25