GASTOS DEL MUNICIPIO 31.07.2015.-

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
Devengados Entre Fechas
(01-07-2015 * 31-07-2015)
D.A.P.
1652
Fec.Registro
01-07-2015
Monto Total Proveedor
450.000
CHEQUE
CHEQUE
1649
01-07-2015
01-07-2015
33028
33029
33030
33031
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL
ADMINISTRATIVO ASESOR Y MANTENCION COMPLEJO
DEPORTIVO.
ANA MARIA QUIJADA GUTIERREZ $ 202.500
JORGE FIDEL CASTILLO CASTILLO $ 202.500
JUAN CARLOS YAÑEZ QUEZADA $ 202.500
CARLOS ANGENOR ALBORNOZ SALAS $ 202.500
33035
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA
EN LAS DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS.
LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO $ 225.000
1.694.444
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
1654
33033
33034
Glosa o Fundamento
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PERSONAL QUE LABORA
COMO NOCHERO EN ESTADIO MUNICIPAL.
LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 202.500
JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 202.500
5.161.111
CHEQUE
1668
01-07-2015
17.850 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
CARRASCO
1669
01-07-2015
373.800 SONIA JADUE BICHARA
ADQUISICION 267 MTS GENEROS PARA SABANAS QUE SERAN
UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA
1670
01-07-2015
122.971 MULTICENTRO
CANCELACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DEPTO.
SOCIAL Y ORG.COMUNITARIAS.
1671
01-07-2015
1672
01-07-2015
1658
01-07-2015
40.456 NOMINA ADJUNTA
ADQUISICION 6 QUEQUES PARA REUNIONCON DIRIGENTES DEL
CLUB DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE SAN JAVI
COMISION DE SERVICIO OFICINA OMIL POR 1ER. ENCUENTRO
TERRITORIAL AÑO 2015 CIUDAD DE LINARES.
2.255.554
CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE OPERARIOS
Y MONITORES DE CAMARAS MES JUNIO.
53.981 LIBRERIAS TUCAN S.A.
ADQUISICION DE 2 TIMBRES DE RESEPCION PARA ATENCION
PUBLICO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA PARA DEPT
07-08-2015
Pagina 1
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1681
01-07-2015
366.667 FRANCISCO JAVIER AVILA PRIETO
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE CLASES DE
EDUCACION FISICA JARDINES INFANTILES MES JUNIO.
1693
02-07-2015
732.212 INTEGRA
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.
1694
02-07-2015
235.789 JADUE HNOS. LTDA
ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE CHORRILLOS CON LONCOMILLA
OFICINA UNION COMUNAL MES JULIO.
1695
02-07-2015
235.424 MARIA TERESA FERNANDEZ
GONZALEZ
SERVICIOS DE SALAS CUNAS HIJO DE FUNCIONARIA DEL J.P.L.
MES JUNIO DEL 2015.
1700
03-07-2015
140.001 EMILIA M.PALMA VILCHES
POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS POR
PRESENTACION TEATRO MUNICIPAL
1701
03-07-2015
514.593 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES
ARRIENDO DE PROPIEDAD CALLE ESMERALDA Nº1486
FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO.
1702
03-07-2015
19.223 AUTOPISTA CENTRAL
CHEQUE
POR PEAJES AUTOPISTA VIAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO
VEHICULOS MUNICIPALES
SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CE $ 19.223
33044
1703
03-07-2015
2.098.568 E INN0VA CONSULTORES S.A.
1704
03-07-2015
39.300 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON DIRIGENTES CLUB
ADULTO MAYOR DE LA COMUNA
1705
03-07-2015
66.667 PABLO ALBORNOZ ROJAS
SERVICIOS DE REVICION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
OPD.
PABLO ALBORNOZ ROJAS $ 60.000
CHEQUE
1650
01-07-2015
33045
300.000 CLEMENTINA ISABELLA MORALES
VILLENA
07-08-2015
POR SERVICIOS INFORMATICOS PARA PROGRAMAS
COMPUTACIONALES DEPARTAMENTOS DE TESORERIA PATENTES
INV
ARRIENDO DE INMUEBLE EN PROPIEDAD CALLE CATEDRAL N
º1229 PARA MUSEO EN LA COMUNA MES JUNIO.
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MUNICIPAL
D.A.P.
1651
Fec.Registro
01-07-2015
Monto Total Proveedor
85.000 ENRIQUETA DEL CARMEN FARIAS
IBARRA
CHEQUE
33032
Glosa o Fundamento
ARRIENDO PROPIEDAD PSJE. MANUEL ERRAZURIZ Nº1977 SAN
PABLO PARA DEPENDENCIAS PROG. CONVIVENCIA COMUNITARIA
MES JULIO.
ENRIQUETA DEL CARMEN FARIAS IB $ 85.000
1653
01-07-2015
158.000 SERVICIO COPEC
CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIA
PARA DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPAlES.
1655
01-07-2015
779.153 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL
EURO CHARLES CLUB LTDA.
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE
TRABAJO CON DIRIGENTES DE LOS COMITÉ Y COOPE
1656
01-07-2015
804.163 FERMIN DEL CARMEN VILLENA
ROCO
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
EN LA COMUNA MES JUNIO.
1657
01-07-2015
197.419 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIVERSAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNA.
1660
01-07-2015
255.000 SONIA GONZALEZ LOBOS
CANCELACION POR ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERAS
PARA PROG. DE 4 A 7.
1661
01-07-2015
1.438.280 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
1662
01-07-2015
5.077.433 SURTI VENTAS LIMITADA
ADQUISICION DE PAÑALES Y CAJAS DE ALIMENTOS PARTA
ATENDER CASOS SOCIALES PROGRAMA ASISTENCIAL MUNICI
1663
01-07-2015
1664
01-07-2015
1665
01-07-2015
642.389 COOP AGRICOLA Y LECHERA DE
LA UNION LTDA
22.699.726 ANA ELISA MUÑOZ RODRIGUEZ
140.000 NOMINA ADJUNTA
ADQUISICION DE 200 BOLSAS LECHE EN POLVO COLUN ENTERA
DE 900 GRS PARA USUARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE
MANUALIDADES TECNICAS PROGRAMA MUJERES DEPTO. SOCIAL
APROBACION NUEVAS BECAS LICEO MANUEL MONTT
CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES
JUNIO.
07-08-2015
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MUNICIPAL
D.A.P.
1666
Fec.Registro
01-07-2015
Monto Total Proveedor
420.000 NOMINA ADJUNTA
Glosa o Fundamento
RENUEVESE BECAS DEL LICEO MANUEL MONTT
CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES
JUNIO.
1667
01-07-2015
400.000 NOMINA ADJUNTA
RENOVACION DE BECAS OTORGADAS AL CEIA CON FONDOS
APORTADOS POR BANCO SANTANDER MES JUNIO.
1675
01-07-2015
1676
01-07-2015
1677
01-07-2015
1.090.992 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
1678
01-07-2015
450.000 PAULA MARYLE NOGUES
VERGARA
1679
01-07-2015
1680
01-07-2015
29.426.670 FONDO NACIONAL DE SALUD
12.500 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
CARRASCO
ADQUISICION DE 50 REPOLLITOS PARA APORTE REUNION
MENSUAL DE LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VESINOS LO
CANCELACION POR 1000 INSERTOS DE 4 PAGINASEN SEMANARIO
Y SUPLEMENTOS MES MAYO.
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE OFICINA DE
ATENCION AL TURISTA MES JUNIO.
43.043 I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
CHEQUE
33037
111.111 SARA SEPULVEDA CASTRO
CHEQUE
CANCELACION POR VENTAS DE BONOS ATENCION MEDICA MES
JUNIO DEL 2015.
33038
CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 43.043
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE
ACTIVIDADES FOLKCLORICAS CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA
MES JUNIO.
SARA SEPULVEDA CASTRO $ 100.000
1682
02-07-2015
40.456 NOMINA ADJUNTA
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PARRAL POR 1ER.
ENCUENTRO TERRITORIAL
1683
02-07-2015
38.182 SERVICIO COPEC
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA TRACTOR COMPLEJO
DEPORTIVO ALFONSO ESCOBAR.
1684
02-07-2015
1685
02-07-2015
418.000 MARIA JOSE CANALES RAMIREZ
3.194.400 SOCIEDAD CONSTRUCTORA II
ROBLES LTDA
07-08-2015
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE OBRA TEATRO
MATILDA PRODUCCIONES EN DIA INTERNACIONAL DE LA PR
MEJORAMIENTO ESCUELA F-428 JOSE MIGUEL CARRERA DE
VAQUERIA - COMUNA DE SAN JAVIER.
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1686
Fec.Registro
02-07-2015
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
SOCIEDAD CONSTRUCTORA II ROBLE
33039
282.612 NOMINA ADJUNTA
CHEQUE
CHEQUE
$ 3.194.400
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD D ESANTIAGO POR
AUDIENCIAS GUBERNAMENTALES.
SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 98.513
PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 184.099
33040
33041
1687
02-07-2015
23.522 I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
CHEQUE
33042
1688
02-07-2015
110.000 SILVANA MACARENA MUÑOZ
FERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE
LA MUJER SERNAM SAN JAVIER MES JUNIO.
1689
02-07-2015
112.000 JOAQUIN SAN MARTIN LARA
SERVICIO DE PERIFONEO ESTERILIZACION MASIVA DE
MASCOTAS ENTRE DIAS JUEVES 18 AL DOMINGO 21 JUNIO 20
1690
02-07-2015
208.000 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO
TALLERES HUERTOS URBANOS
1691
02-07-2015
2.350.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015 DEPTO.
MUNICIPAL.
1692
02-07-2015
2.450.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015 DEPTO.
MUNICIPAL.
1673
01-07-2015
250.000 ERIKA IVONNE CONTRERAS
GONZALEZ
PRESTACION DE SERVICIO LABORES DE CLASES DE AERO-ZUMBA
EN GIMNASIO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
1674
01-07-2015
945.234 KAREN ELIZABETH FILIPPI REYES
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ABOGADA DEL
CENTRO DE LA MUJER - VIF.
KAREN ELIZABETH FILIPPI REYES $ 850.711
CHEQUE
33036
CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.
I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA $ 23.522
1659
01-07-2015
100.284 LIBRERIAS TUCAN S.A.
CANCELACION POR ADQUISICION DE TIMBRES
TERMOLAMINADORA Y GUILLOTINA PROGRAMA O.P.D.- SENAME
1707
07-07-2015
166.667 María Alejandro Arellano Aguirre
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE CANTO
CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES JUNIO.
07-08-2015
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1708
Fec.Registro
07-07-2015
Monto Total Proveedor
10.870.770 HECTOR SEBASTIAN ORELLANA
SALAS
CHEQUE
33046
Glosa o Fundamento
Adjudicacion Obra "Mejoramiento Area Verde Villa Melgares Borde
Estero Chanquico ID2319-45-LE14
HECTOR SEBASTIAN ORELLANA SALA $ 10.870.770
1709
07-07-2015
12.951.878 EUROCAPITAL S.A.
CONSTRUCCION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO MEDIALUNA
ALQUIHUE PTOY. F.R.I.L. COMUNA DE SAN JAVIER.
1710
07-07-2015
33.605.210 EUROCAPITAL S.A.
CONSTRUCCION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO MEDIALUNA
ALQUIHUE PROY. F.R.I.L. COMUNA DE SAN JAVIER.
1711
07-07-2015
9.767.568 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS
S.A.
1712
07-07-2015
177.778 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MU
ÑOZ
CHEQUE
33047
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
GUITARRA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR MES JUNIO.
IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ $ 160.000
1713
07-07-2015
800.000
CANCELACION NUEVAS BECAS MUNICIPALES ALUMNOS
EGRESADOS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS MARZO A JUNIO.
1714
07-07-2015
166.667 CARLA XIMENA VERGARA GUERRA PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA DE TEATRO
CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA MES JUNIO.
1715
07-07-2015
60.000 CLAUDIA MORAGA POBLETE
CHEQUE
33048
PROYECTO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB DE RODEO CHILENO
SAN JAVIER.
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE REPARTO SEMANAL
DE 1000 EJEMPLARES DE INFORMATIVO MUNICIPAL MES JUNIO.
CLAUDIA MORAGA POBLETE $ 54.000
1716
07-07-2015
467.599 ALBERTO A.TOLOZA BUSTAMANTE
CANCELACION POR SERVICIO ALINEACION CON REVISION TREN
DELANTERO Y 04 NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES.
1717
07-07-2015
111.600 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES
LTDA
REOUESTOS PARA MANTENCION DE MOTOSIERRAS DEL DEPTO.
OBRAS MENORES.
1718
07-07-2015
29.673 CRECIC S.A.
1719
07-07-2015
28.000 SOC. JOYERA Y RELOJERA OMEGA ADQUISICION DE RELOJ DIJITAL PARA CENTRAL DE PROTECCION
LIMITADA
CIVIL.
ADQUISICION ROLLO DE PAPEL BOND INK (30301-215) PARA
IMPRESION DE PLANOS DIVERSOS PROYECTOS.
07-08-2015
Pagina 6
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
SOC. JOYERA Y RELOJERA OMEGA L
33049
$ 28.000
1720
07-07-2015
110.069 ADOLFO BURGOS
TELECOMUNICACION
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REPOSICION DE BATERIA Y
ANTENA RADIO PORTATIL.
1721
07-07-2015
120.680 CRISTINA ISABEL MORAN CERPA
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA CENTRAL DE
PROTECCION CIVIL CON STOCK PARA 3 MESES.
1722
07-07-2015
112.500 NELSON ANTONIO REBOLLEDO
VALDES
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS SABROCAN QUE
CUIDAN EX - ESCUELA 3 PARA MESES JULIO - AGOSTO.
1723
07-07-2015
118.024 COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
ADQUISICION DE DVD IMPRIMIBLES CD Y CAJAS PARA DVD
COPIAS FESTIVAL 2015
1724
07-07-2015
71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA
1725
07-07-2015
1726
07-07-2015
1727
07-07-2015
732.432 SOC.HOTELERA Y COMERCIAL
EURO CHARLES CLUB LTDA.
HOSPEDAJE DE ARTISTAS Y CANDIDATAS A REINA.
1728
07-07-2015
500.000 BROADCAST INVERSIONES
LIMITADA
ADQUISICION ESPACIO RADIAL PARA INFORMATIVO MUNICIPAL
MESES DE MARZO A JUNIO 2015
1729
07-07-2015
277.778 CAROLA CARMEN GAJARDO
GUEVARA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGUN PLANIFICACION DIDECO
MES JUNIO.
1730
07-07-2015
255.000 PATRICIO FIGUEROA PRIETO
SERVICIOS DE TRASLADO A NIÑOS DISCAPACITADOS A LA
CIUDAD DE TALCA MES JUNIO.
1731
07-07-2015
159.024 LUIS ARMANDO TORRES
VERDUGO
RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR
GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
380.000 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
RIFFO
4.515.987
MADERAS LAGO VILLARRICA
LIMITADA
07-08-2015
SERVICIO AMPLIFICACION INAGURACION WI-FI PLAZA SOL Y
COORDILLERA.
ADQUISICION DE COCINA A GAS FENSA 5500 PARA SEDE
COMUNITARIA JJ.VV. FLOR DEL LLANO COMUNA DE SAN JA
ADQUISICION DE CAMAROTES PARA EL PROGRAMA ASISTENCIAL
DEL MUNICIPIO.
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO
33050
150.557 SERVICIO COPEC
$ 159.024
1732
07-07-2015
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA DIVERSOS
VEHICULOS MUNICIPALES.
1733
07-07-2015
1734
07-07-2015
749.489 E INN0VA CONSULTORES S.A.
CANCELACION POR ASESORIA SITIO WEB INSTITUCIONAL MES DE
JUNIO DEL 2015.
1735
07-07-2015
552.810 NOMINA ADJUNTA
CANCELACION DE NOMINA FONDOS A TERCEROS MES JUNIO DEL
2015.
I.MUNICIPALIDAD DE LICANTEN $ 49.260
I.MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUEN $ 26.477
I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN $ 57.053
I.MUNICIPALIDAD VITACURA $ 57.053
I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO $ 91.327
I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGR $ 26.477
I.MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENT $ 245.163
29.730 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
33051
33052
33053
33054
33055
33056
33057
62.905.304 ECO SWEEP CONCESIONES Y
SERVICIOS LIMITADA
CANCELACION POR VERIFICACION DE CHEQUES VIA WEB Y
MANTENCION CONTRATO MES JUNIO.
1737
07-07-2015
1738
07-07-2015
6.117.288 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE ATENCION
DOMICIALIARIA CECOFS DEPTO. DE SALUD.
1739
07-07-2015
9.983.450 SUBSECRETARIA DE PREVENCION
DEL DELITO
CANCELACION POR DEVOLUCION DE DINEROS NO INVERTIDOS
EJECUCION PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL
PROY.BEPR14-PSE-18 PLAZA SAN IGNACIO SAN PABLO.
1740
07-07-2015
7.681.995 SUBSECRETARIA DE PREVENCION
DEL DELITO
CANCELACION POR DEVOLUCION DE DINEROS NO INVERTIDOS
EJECUCION PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL
PROY.BEPR14-PSE-21 PLAZA DOMINGO PEREZ MORENO.
1696
02-07-2015
10.847.395 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
07-08-2015
POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS Y BARRIDOS DE
CALLES DE LA COMUNA
CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES JUNIO DEL 2015.
Pagina 8
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1697
Fec.Registro
02-07-2015
Monto Total Proveedor
1.173.583 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
Glosa o Fundamento
CANCELACION MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO MES
JUNIO DEL 2015.
1698
02-07-2015
269.827 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
CANCELACION DE MULTAS LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES MES
JUNIO 2015.
1741
09-07-2015
116.620 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
ADQUISICION DE 8 TALONARIOS PARTE EMPADRONADO
DUPLICADO Y DUPLICADO ADHESIVO BRILLANTE PARA SEGURIDA
1742
09-07-2015
96.000 ROENZO VENEGAS FLORES
1743
09-07-2015
111.111 CECILIA ALEJANDRA SALINAS
HERRERA
CHEQUE
33061
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE MONITORA TALLER DE
DANZA PARA ADULTOS MAYORES DIDECO
CECILIA ALEJANDRA SALINAS HERR $ 100.000
1744
09-07-2015
142.319 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS LONCOMILLA
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
1745
09-07-2015
171.717 GASCO GLP S.A.
ADQUISICION DE 15 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS OFICINA Y SALA
DE MUSCULACION DE LA COORDINACION DE DEPO
GASCO GLP S.A. $ 171.717
CHEQUE
33062
177.778 HERNI ANTONIO GONZALEZ NU
ÑEZ
CONFECCION DE 02 LETREROS METALICOS NOMBRES DE
POBLACIONES SAN JAVIER.
1746
09-07-2015
1747
09-07-2015
42.400 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
1748
09-07-2015
59.980 DTCHILE COMPUTACION ROBERTO ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA
DANIEL MAUREIRA ESPINO
UNIDAD CENTRO DE LA MUJER POR EL DEPTO. DE INFO
CHEQUE
33063
DTCHILE COMPUTACION ROBERTO DA $ 59.980
1749
09-07-2015
108.000 LA LONCOMILLANA
CHEQUE
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
TEATRO PARA ADULTOS MAYORES COMUNA SAN JAVIER MES
JUNIO.
ADQUISICION DE 05 SIKADU JUEGO 32 PARA PEGAR PARQUET EN
MAL ESTADO EN OFICINA EDIFICIO CONSISTORIAL.
COLACIONES PARA ATENCION AGRICULTORES RECEPCION
QUILLAYES POR CONAF EN PILLAY Y NIRIVILO EL 09-07EDUARDO SAGREDO LAZO
$ 108.000
33064
07-08-2015
Pagina 9
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1750
1751
Fec.Registro
09-07-2015
09-07-2015
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
20.228 ORIANA ALEJANDRA CRUZAT LUNA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIO CLARO POR
ENCUENTRO TERRITORIAL PROG.OMIL.
65.668 ELIECER SOTO ALDANA
CHEQUE
COMISIONES DE SERVICIOS DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNA POR ESPARCIMIENTO DE AGRUPACIONES.
ELIECER SOTO ALDANA $ 65.668
33065
1752
09-07-2015
13.236.328 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO BONO
ESCOLARIDAD DEPTO. EDUCACION.
1699
03-07-2015
19.086.008
PAGO HONORARIOS MESES MAYO Y JUNIO 2015 - PERSOPNAL
QUE LABORA A TRAVES PROGRAMA PRODESAL.
1753
09-07-2015
1.500.000 CARLOS OSCAR LEVALLE
CHEQUE
1754
09-07-2015
1755
09-07-2015
09-07-2015
09-07-2015
09-07-2015
09-07-2015
33067
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA CAMARAS DE LA
COMUNIDAD SEGURIDAD PUBLICA
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.030.321
7.456.200 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMNUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 7.456.200
33068
8.891.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1759
33066
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 5.688.700
1.030.321 ENTEL
CHEQUE
1758
INSUMOS PARA SER OCUPADOS EN ALCALDIA PARA ATENCION
DE AUTORIDADES Y/O PARA CEREMONIA.
5.688.700 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1757
33060
134.031 DIMERC
CHEQUE
1756
PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESENTACION MUSICAL
KALIMARIMBA EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAVIER.
CARLOS OSCAR LEVALLE $ 1.350.000
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS
CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 8.891.100
33069
5.738.600 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
07-08-2015
Pagina 10
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
Glosa o Fundamento
CGE DISTRIBUCION S.A.
33070
$ 5.738.600
1760
09-07-2015
20.825 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES
PLAZA ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE NIRIVILO
1761
09-07-2015
54.360 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
33071
CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRO DE LA MUJER
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 54.360
1762
09-07-2015
980.854 ENTEL S.A.
CHEQUE
33072
1763
09-07-2015
1764
09-07-2015
245.212 NUEVO SUR
1765
09-07-2015
387.200 CGE DISTRIBUCION S.A.
1.249.256 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A CANCELACION TELEFONIA FIJA ARRIENDO Y MANTENCION DE LA
CENTRAL TELEFONICA
CHEQUE
33073
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A $ 1.249.256
CHEQUE
1766
09-07-2015
1767
09-07-2015
09-07-2015
09-07-2015
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE GIMNASIO CASA
ESTADIO Y AREAS VERDES
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 387.200
33074
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
SECTORES RURALES DE LA COMUNA
1.065.619 ENTEL
33075
CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR ALCALDE Y
CONCEJALES DE LA COMUNA
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.065.619
33076
CANCELACION SERVICIO DE INTERNER MOVIL PARA BANDAS
ANCHAS UTILIZADOS POR JEFES DE SERVICIOS
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 789.880
789.880 ENTEL
CHEQUE
1769
S.A
620.122 LUZLINARES S.A.
CHEQUE
1768
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MAYO Y JUNIO 2015
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 980.854
4.264.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES
TEATRO Y TORRES DE ILUMNINACION
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 4.264.400
33077
07-08-2015
Pagina 11
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1776
1771
Fec.Registro
10-07-2015
09-07-2015
Monto Total Proveedor
20.530.807 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
1.522.891 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1772
09-07-2015
1773
09-07-2015
1774
09-07-2015
09-07-2015
1777
10-07-2015
1778
10-07-2015
1779
10-07-2015
1780
10-07-2015
1781
10-07-2015
1842
22-07-2015
33079
6.929.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS SECTORES
DE CALIBORO
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 6.929.100
33080
643.800 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1775
CANCELACION MANTENCION DE ALUMBRADOS PUBLICOS MES
JUNIO 2015
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.522.891
418.557 DISTRIBUIDORA PARRAL S.A.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
PAGO DE IMPUESTO IVA DE LOS FF.MM. Y RETENCION DEL 10%
MES JUNIO DEL 2015.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 643.800
33081
557.288 LUZLINARES S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
57.358 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
334.966 CHILENA DE COMPUTACION
LIMITADA
98.513 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA
305.000 ANITA ANDREA BRAVO DIAZ
1.014.832 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
251.592 TRANSBANK S.A
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CATHERING DEL DIA JUEVES 2
DE JULIO DEL PRESENTE PARA EVENTO A REALIZAR
ADQUISICION COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA OFICINAS
CENTRO DE LA MUJER.
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
SEMINARIO INTERNACIONAL SENCE BID 2015.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE
PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Contracion servicios periodico Municiplal " Juntos somos tu informativo"
desde Marzo a Diciembre 201 MES JUNIO.
POR SERVICIOS DE RECAUDACION CUENTA EMISORES MES
JUNIO.
07-08-2015
Pagina 12
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1844
22-07-2015
310.000 PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ
MUÑOZ
CHEQUE
33119
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES ADMINISTRATIVAS
OFICINA VIVIENDA MES JULIO.
PAMELA DEL ROSARIO GONZALEZ MU $ 279.000
1846
22-07-2015
888.889 CRISTOBAL ABRAHAM
CONTRERAS POBLETE
33120
PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROYECTO
ASISTENCIA PARA CATASTRO INFORMACION TECNICA PROY.
SANITARIOS RURALES.
CRISTOBAL ABRAHAM CONTRERAS PO $ 800.000
33121
CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR SECRETARIO
ADMINISTRADOR JEFES DEPTOS MUNICIPALES CEN
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 1.997.104
CHEQUE
1868
24-07-2015
1.997.104 MOVISTAR
CHEQUE
1872
24-07-2015
1873
24-07-2015
82.048 INDUSTRIA PANIFICADORA
ITALIANA Y CIA LTDA
126.945 WARTER BASCUÑAN S.A.
CHEQUE
ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ESC. E-424.
ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA
4 A 7 ESC. 424
WARTER BASCUÑAN S.A. $ 126.945
33129
1875
24-07-2015
122.500 CARMEN GLORIA VILLAGRA
GONZALEZ
CHEQUE
33136
ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PROGRAMA 4 A7
ESC. E-403.
CARMEN GLORIA VILLAGRA GONZALE $ 110.250
1876
24-07-2015
124.270 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL PROGRAMA 4 A7
ESCUELA E-403
1877
24-07-2015
120.000 RAMON CORNEJO ROJAS
ADQUISICION DE SERVICIOS ARTISITICOS PARA EVENTO PRIMER
ENCUENTRO DE BREAKDANCE EN TEATRO MUNICIPAL
1878
24-07-2015
156.002 SERVICIOS INFORMATICOS
HOSTNAME LIMITADA
ADQUISICION RENOVACION SERVICIO DE HOSTING PARA
CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER.
1879
24-07-2015
120.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES
ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 120.000
CHEQUE
33130
07-08-2015
Pagina 13
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1880
1881
Fec.Registro
24-07-2015
24-07-2015
Monto Total Proveedor
70.477 DIARIO EL CENTRO TALCA
535.556
CHEQUE
CHEQUE
1891
27-07-2015
1892
27-07-2015
27-07-2015
1882
24-07-2015
24-07-2015
CANCELACION TELEFONIA FIJA OFICINA CONVIVENCIA
COMUNITARIA
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 46.674
33137
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR
CAPACITACION DIPLOMA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016.
FRANCO ROQUE ORTEGA TEJO $ 171.956
JORGE ANDRADES GARRIDO $ 171.956
33138
33139
9.543.004
CANCELACION A PROFESIONALES PROGRAMA PRODESAL MES
JULIO DEL 2015.
120.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
CHEQUE
1883
33126
33127
343.912 NOMINA ADJUNTA
CHEQUE
CHEQUE
1893
CANCELACION POR SERVICIOS REPARTO AGUA POTABLE RURAL
MES JULIO.
MAURICIO ESTEBAN GONZALEZ CIFU $ 241.000
OSCAR RODRIGO MERCADO BUSTAMAN $ 241.000
46.674 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
SERVICIO DE PUBLICACION PLACA PATENTE DE VEHICULOS
DECOMISADO PARA EFECTUARSE REMATE PARA PUBLICAR
33131
250.000 MARIO OLTRA JIMENEZ
CHEQUE
CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS
MENORES Y PREMIOS CAMPEONATO CUECA SENIOR.
MARIO OLTRA JIMENEZ
$ 250.000
33132
1884
24-07-2015
64.732 MARTA ANGELICA ESTRADA
CARRASCO
CHEQUE
33133
1885
24-07-2015
29.247.023 CONSTRUCTORA SANTA SOFIA
SPA
1886
24-07-2015
30.000 FERNANDO COLOMA AMARO
CHEQUE
CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE UN
MUDADOR Y OTROS IMPLEMENTOS OFICINA OPD.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 120.000
33134
07-08-2015
CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE
MOVILIZACION Y UTILES LIBRERIA PAROG. OMIL.
MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 64.732
CONSTRUCCION AREA ESPARCIMIENTO POBLACION GABRIELA
MISTRAL.
CANCELACION DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS
NOTARIALES PRESTADOS AL MUNICIPIO
FERNANDO COLOMA AMARO $ 30.000
Pagina 14
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1887
24-07-2015
2.206.651 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1888
24-07-2015
280.353 DANISA YANETTE POBLETE LARA
CHEQUE
1889
24-07-2015
1890
24-07-2015
1894
27-07-2015
1895
27-07-2015
3.000.000 SYLVIA JOSEFINA PIÑEIRO RUIZ
DE GAMBOA
29.739 FIRST SECURITY S.A.
24-07-2015
1900
28-07-2015
1902
28-07-2015
1905
28-07-2015
1906
28-07-2015
CANCELACION DE CAJA CHICA DE CHILECOMPRA DESTINADA A
SOLVENTAR GASTOS DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
DANISA YANETTE POBLETE LARA $ 280.353
PRESTACION DE SERVICIOS REPRESENTACION ANTE JUZGADO
LETRAS SAN JAVIER CORTE APELACIONES TALCA Y EXC
SERVICIO MONITOREO MES JULIO 2015 JUZGADO DE POLICIA
LOCAL.
2.031.584
CANCELACION DE BONO DE MOVILIZACION A PROFESIONALES
PROG. PRODESAL MES JULIO.
48.643 CRUZ ROJA SAN JAVIER
CHEQUE
1874
33135
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE LEY 20.647
PRESTACION DE BIENESTAR DEPTO. DE SALUD.
CANCELACION POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.
CRUZ ROJA SAN JAVIER $ 48.643
33140
500.000 JUAN ANDRES SALFATE
TORREALBA
CHEQUE
33128
PRESTACION DE SERVICIOS DICTACION CONFERENCIA "UNA
CHARLA SOBRE CINE" EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN JAV
JUAN ANDRES SALFATE TORREALBA $ 450.000
15.099 TESORERIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
10.065.199 INCOFIN S.A.
CANCELACION DE APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO
LABORAL JULIO DEL 2015.
CONTRATO ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCION QUINCHO CLUB
DEPORTIVO PEÑAROL.
1.940.000
CANCELACION A MONITORES Y COORDINADORES PROG. DE 4 A 7
MES JULIO.
671.755 DAVID ANTONIO VARGAS
CARRASCO
CANCELACION POR DIVERSAS CONFECCIONES INSTITUCIONALES
PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
07-08-2015
Pagina 15
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1907
Fec.Registro
28-07-2015
Monto Total Proveedor
178.441 COMUNICACIONES GONZALO
HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L.
Glosa o Fundamento
ADQUISICION DE 05 CASACAS SOFTSHELL AZUL MARINO CON
ESCUDO Y NOMBRE BORDADOS PARA PERSONAL DEPTO. T
1908
28-07-2015
911.878 FINNING CHILE S.A.
CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION
RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
1909
28-07-2015
175.002 EMILIA M.PALMA VILCHES
CANCELACION POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PARA
MUSICOS SHOW TEATRO MUNICIPAL.
1910
28-07-2015
290.000 ALEX TRONCOSO TAPIA
PROYECTO FONDO CONCURSABLE N°14 DENOMINADO
REPOSTERIA MAULINA.
ALEX TRONCOSO TAPIA $ 290.000
CHEQUE
1911
28-07-2015
1913
28-07-2015
33142
41.650 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
139.561 KATHERINE JUDITH LUNA OVIEDO
CHEQUE
33141
416.000 MAURICIO ALEJANDRO LILLO
PRADENAS
CHEQUE
33144
ADQUISICION DE SERVICIO CONFECCION PENDON ROLLER PARA
PUBLICITAR LEY DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR
CAPACITACION DIPLOMA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016
KATHERINE JUDITH LUNA OVIEDO $ 139.561
1914
28-07-2015
1915
28-07-2015
1899
28-07-2015
39.878.700
CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS
1901
28-07-2015
64.835.797
INCENTIVO JULIO 2015
1903
28-07-2015
11.524.612
CANCELACION DE IMPOSICIONES INCENTIVO JULIO
1904
28-07-2015
3.933.986
1917
29-07-2015
4.157.118 NOMINA ADJUNTA
SERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA MOVILIZACION POR DIEZ
DIAS COMPLETO PARA APOYO PROG. SOCIO LABOR
MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADE $ 416.000
CANCELACION DIETA SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR
ASISTENCIA SESIONES ORDINARIAS MES JULIO.
SUELDOS Y FINIQUITO PGE JUNIO 2015
193.700 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
33152
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y DIDECO 1
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 193.700
07-08-2015
Pagina 16
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1919
1920
Fec.Registro
29-07-2015
29-07-2015
Monto Total Proveedor
400.000 HERNAN ENRIQUE MADRIAZA
HERRERA
CHEQUE
33145
1.100.000 BRUNO PAOLO TOSELLI GARRIDO
CHEQUE
33146
Glosa o Fundamento
PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION DE MUSICA
"RECITAL DE CLARINETE Y PIANO" TEATRO MUNICIPAL SAN J
HERNAN ENRIQUE MADRIAZA HERRER $ 360.000
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONCIERTO DE MUSICA JAZZ
ROBERTO LECAROS JAZZ EN TEATRO MUNICIPAL SAN JAV
BRUNO PAOLO TOSELLI GARRIDO $ 1.100.000
1896
27-07-2015
294.524.284 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION
NORMAL DEPTO. DE EDUCACION.
1897
27-07-2015
237.027.706 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE FONDOS
FACTURACION SALUD.
1898
28-07-2015
102.654.273
SUELDOS MUNICIPAL JULIO 2015
1912
28-07-2015
1918
29-07-2015
1916
29-07-2015
1706
03-07-2015
4.577.690 LUZLINARES S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD DE ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
1770
10-07-2015
1.736.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.736.400
300.000 MARTA ANGELICA ESTRADA
CARRASCO
CHEQUE
33143
4.701.670 LUZLINARES S.A.
1736
07-07-2015
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
265.846 UBICAR CHILE S.A.
CHEQUE
CANCELACION FACTURA N°4811 POR SERVICIO AVL UBITRACK
CORRESPONDIENTE AK MES DE JUNIO DEL 2015 VEH
33078
1.200.000 OSCAR ZIMMERMANN ANGUITA
CHEQUE
CANCELACION FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE
MOVILIZACION Y UTILES PROG. OMIL.
MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 300.000
33058
07-08-2015
PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA DE TEATRO
"SHAKESPEARE IN CLOWN" EN TEATRO MUNICIPAL DE SAN
JAVIER.
OSCAR ZIMMERMANN ANGUITA $ 1.080.000
Pagina 17
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1782
1783
Fec.Registro
10-07-2015
10-07-2015
Monto Total Proveedor
399.960 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
562.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO PARA LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 562.400
33083
1784
10-07-2015
800.368 LUZLINARES S.A.
CANCELACION ELECTRICIDAD DE MANTENCION ALUMBRADOS
PUBLICOS MES JUNIO 2015
1785
13-07-2015
5.081.637 AGENCIA DE VIAJES FORUM
LIMITADA
ADQUISICION DE PASAJES AEREO TRENES SEGUROS E
IMPUESTOS POR COMETIDO A FRANCIA EN EL MARCO DEL
1786
13-07-2015
2.453.243 JUVENAL MANUEL MERIÑO ROJAS
CANCELACION POR ADQUISICION DE CARGAS DE GAS PARA LOS
DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES.
1787
13-07-2015
5.346.908 ANA ELISA MUÑOZ RODRIGUEZ
MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES DESDE 2318-54LE15.
1788
13-07-2015
1789
13-07-2015
1790
13-07-2015
164.950 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
22.990 MULTICENTRO
ADQUISICION 01 HORNO ELECTRICO PARA CASO SOCIAL SRA.
LUISA JARA QUEVEDO CON DOMICILIO EN CALLE PULL
150.000 PATRICIA YEVENES REDLICH
CHEQUE
1791
13-07-2015
1792
13-07-2015
84.165
1793
13-07-2015
557.221
ADQUISICION 5 PARES DE BOTAS DE AGUA LARGAS PARA SER
UTILIZADAS EN EMERGENCIAS POR FUNCIONARIOS DEPT
33082
369.998 PAULA ESPINOZA MONTECINO
RINDE CAJA CHICA MES JUNIO PARA GIRAR JULIO CENTRO DE LA
MUJER SERNAM.
PATRICIA YEVENES REDLICH $ 150.000
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - PSICOLOGA CENTRO DE LA
MUJER.
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 -MONITORA CENTRO DE LA
MUJER.
PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2015 - MONITORA CENTRO DE LA
MUJER.
07-08-2015
Pagina 18
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I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1795
Fec.Registro
14-07-2015
Monto Total Proveedor
1.547.647 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
Glosa o Fundamento
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO INTERVENCIONES
BREVES ALCOHOL Y SENDA MINSAL DEPTO. DE SALUD.
1798
14-07-2015
119.000 COMUNICACIONES GONZALO
HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L.
ADQUISICION DE 5 PALOMAS PARA DIFUSION DE PLAN
REGULADOR COMUNAL.
1799
14-07-2015
324.742 MARIA AMANDA COFRE DUARTE
ARRIENDO CASA Y SITIO CALLE ARTURO PRAT Nº2989 PARA
OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO MES JULIO.
1800
14-07-2015
710.172 TRANSBANK S.A
POR SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES ABRIL Y MAYO 2015.-
1801
14-07-2015
100.924 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION DE CATHERING PRESENTACION DEL GRUPO
MUSICAL KALIMARIMBA.
1796
14-07-2015
1797
14-07-2015
1806
15-07-2015
1807
15-07-2015
2.462.122 SODIMAC S.A.
28.980 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
166.950 VICTOR H. OVALLE VELOSO
26.365 MOVISTAR
CHEQUE
1808
15-07-2015
1802
15-07-2015
1794
14-07-2015
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPTO.
SOCIAL.
ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENCION
PARTICIPANTES EN CAPACITACION QUE REALIZARA LA ACHS A
CANCELACION POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DISTINTOS
DEPTOS. MUNICIPALES MES MAYO.
CANCELACION TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR CENTRO DE
LA MUJER SERNAM MES JUNIO.
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 26.365
33084
497.111 SERVICIO REGISTRO CIVIL e
IDENTIFICACION
CHEQUE
33085
4.063.168
CANCELACION REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS
MES DE JUNIO DEL 2015.
SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 497.111
CANCELACION POR GASTOS DE MOVILIZACION FUNCIONARIOS
PROG. PRODESAL MESES MAYO Y JUNIO.
733.500 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
07-08-2015
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO SUB. DE
MANTENCION DIF. 2015 DEPTO. DE EDUCACION.
Pagina 19
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1803
Fec.Registro
15-07-2015
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
100.000 JEAN FRANCISCO HUALLIPAN RAIN PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE TALLERES DE
GUITARRA PARA ADULTOS MAYORES MES JUNIO.
1804
15-07-2015
426.020 GABRIELA PALMA CACERES
1805
15-07-2015
6.104.700 COMERCIAL TECHNOLASER
LIMITADA
1809
20-07-2015
1810
20-07-2015
1811
20-07-2015
116.620 PETRINOVIC Y CIA LTDA
POR MANTENCION GENERAL PARA EQUIPOS GABINETE
PSICOTECNICO MES JUNIO.
1813
20-07-2015
100.000 SARA SEPULVEDA CASTRO
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE MONITORA CUCA
PARA ADULTOS MAYORES MES JULIO.
SARA SEPULVEDA CASTRO $ 90.000
104.470 ADOLFO BURGOS
TELECOMUNICACION
1814
20-07-2015
1815
20-07-2015
1816
20-07-2015
20-07-2015
CANCELACION TELEFGONIA FIJA PROGRAMA CONVIVENCIA
COMUNITARIA Y BODEGA ASISTENCIAL
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 51.067
33088
1.267.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
33089
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
DIVERSAS SECTORES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.267.100
33090
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 288.398
288.398 ENTEL S.A.
CHEQUE
CONFECCION DE 12 ADHESIVOS PARA VEHICULOS DE
SEGURIDAD MUNICIPAL.
CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE
LA COMUNA SAN JAVIER
51.067 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
1817
33087
35.301.988 GBV CAPITALES S.A.
CHEQUE
ADQUISICION DE TONER PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA
MUNICIPAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNIC
ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION DE RADIO EN
SECTOR DE CALIBORO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
16.080 SONIA GONZALEZ LOBOS
CHEQUE
ADQUISICION DE TOALLAS Y PAPEL PARA DISTRIBUCION A LOS
DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
07-08-2015
Pagina 20
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1818
Fec.Registro
20-07-2015
Monto Total Proveedor
30.840 ADT SECURITY SERVICES S.A.
CHEQUE
1819
20-07-2015
1.067.100 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1820
20-07-2015
20-07-2015
1822
20-07-2015
1823
20-07-2015
1824
20-07-2015
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS
SECTORES RURALES DE LA COMUNA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.067.100
33092
308.400 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1821
33091
945.470 NUEVO SUR
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGURIDAD
PUBLICA Y CORPORACION JUDICIAL
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 308.400
33093
S.A
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR
DEPEDENCIAS MUNICIPALES AREAS VERDES PISCINA PARQUE
18.400 SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DEL
MAULE
927.340 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
5.775.000
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
Glosa o Fundamento
CANCELACION SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS
PROGRAMA OPD SAN JAVIER
ADT SECURITY SERVICES S.A. $ 30.840
PAGO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE PISCINA MUNICIPAL
DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN JAVIER.
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA REPARACIONES Y ACTIVIDADES
MUNICIPALES.
CANCELACION LABORES MEJORAMIENTO Y HABILITACION
ESPACIOS PUBLICOS 17 JUNIO AL 17 JULIO.
UBALDO VALENZUELA FUENTES $ 202.500
FRANCISCO ANTONIO PEÑALOZA VIL $ 202.500
FRANCISCO ANTONIO CESPEDES TOR $ 202.500
SEBASTIAN DEL CARMEN SALGADO P $ 202.500
JUAN PEREIRA BUENO $ 202.500
LUIS WILSON PINOCHET RAMIREZ $ 202.500
DIEGO ANDRES CANCINO CARRASCO $ 202.500
LUIS ANTONIO CACERES VALDES $ 202.500
JOSE CRISTIAN TAPIA YAÑEZ $ 202.500
ANGELA MACARENA GONZALEZ MUÑOZ $ 202.500
WILSON ALFREDO PINOCHET VALDES $ 202.500
RODRIGO ANTONIO MENDEZ RIVERAS $ 202.500
Hernan Antonio Baez Baez $ 202.500
33094
33095
33096
33097
33098
33099
33100
33101
33102
33103
33104
33105
33106
07-08-2015
Pagina 21
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
Glosa o Fundamento
NELSON ANTONIO DEL CARMEN ROJA $ 202.500
VICTOR SEGUNDO GONZALEZ MUÑOZ $ 202.500
ARMANDO JAVIER DIAZ CASTILLO $ 202.500
MARCELA ALEJANDRA CANCINO CONT $ 202.500
CARLOS ENRIQUE ROA JAQUE $ 202.500
33107
33108
33109
33110
33111
1825
21-07-2015
103.750 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS JOVENES QUE VANA
APARTICIPAR DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE BREAKD
1826
21-07-2015
351.280 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA REBAJE SOLERAS MUNISVALIDOS Y SEÑALES
DE TRANSITO.
1827
21-07-2015
202.550 SERVICIO COPEC
CANCELACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIA
VEHICULOS MUNICIPALES.
1834
22-07-2015
1.260.249
CHEQUE
1812
20-07-2015
21-07-2015
1829
21-07-2015
33115
70.804 YESENIA VASQUEZ VERGARA
CHEQUE
1828
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
SOCIO LABORAL.
MARGARITA ANDREA ORELLANA ROA $ 378.075
33086
120.000 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
CARRASCO
1.666.000 CANAL 30 LIMITADA
CHEQUE
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
CAPACITACION CHILE CRECE CONTIGO.
YESENIA VASQUEZ VERGARA $ 70.804
ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES
FORMATIVAS COMPONENTE LABORAL PROGRAMA SENDA.
SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO TELEVISIVO PARA
INFORMATIVO MUNICIPAL DE MARZO A DICIEMBRE.
CANAL 30 LIMITADA $ 1.666.000
33112
1830
21-07-2015
534.099 MARIO ANTONIO BRAVO GAETE
PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES DE PROFESIONAL
DEPARTAMENTO SECPLA MES DE JULIO.
1835
22-07-2015
602.825 GLORIA ANDREA VERA MEDINA
Prestacion de Servicios Monitora Programa Apoyo Integral Adulto Mayor
1836
22-07-2015
2.520.498
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
PSICOSOCIAL CHILE SOLIDARIO.
07-08-2015
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MUNICIPAL
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Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1837
22-07-2015
1.404.000
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL.
1838
22-07-2015
762.612
1832
21-07-2015
1831
21-07-2015
1833
22-07-2015
722.222 ALDO ROBERTO BENINCASA LEIVA PRESTACION DE SERVICIOS CONCIERTO MUSICAL DE ROCK A
PARTICIPAR EN FESTIVAL LONCOMILLA FEST
CHEQUE
33114
ALDO ROBERTO BENINCASA LEIVA $ 650.000
1839
22-07-2015
431.970 COMUNICACIONES GONZALO
HORMAZABAL BARRIOS E.I.R.L.
1840
22-07-2015
2.550.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
MES DE JULIO 2015.
1841
22-07-2015
4.024.249
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROYECTO
OPD.
1843
22-07-2015
59.188 VICTOR H. OVALLE VELOSO
CANCELACION DE FACTURA N°1902 POR SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL DEPTO FOMENTO PRODUCTIVO
CORRESPONDIENT
1845
22-07-2015
51.570 MARCELINO A. ASTUDILLO PARRA
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABUELITOS DEL HOGAR DE
ANCIANOS CAROLINA SALGADSO. EL 22-07-2015.
1847
22-07-2015
499.800 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
ADQUISICION 50 LETREROS PVC RIGIDO PARA SER INSTALADOS
EN DIFERENTES SECTORES URBANOS Y RURALES DE
1848
22-07-2015
398.950 DEPORTES PEHUENCHE
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE FUTBOL PARA ESCUELA
ALTO RENDIMIENTO COORDINACION DE DEPORTES MUNIC
PAGO HONORARIOS CON APORTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MES JULIO 2015.
1.500.000 MANUEL HECTOR CRISOSTOMO
SOLAR
CHEQUE
33113
29.739 FIRST SECURITY S.A.
PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS
QUE REQUIERE SECPLA MES JUNIO.
MANUEL HECTOR CRISOSTOMO SOLAR $ 1.350.000
SERVICIO MONITOREO MES JULIO 2015 TESORERIA MUNICIPAL.
07-08-2015
ADQUISICION DE 500 TACOS APUNTES PARA SER DISTRIBUIDOS
EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO
Pagina 23
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DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
Fec.Registro
Monto Total Proveedor
Glosa o Fundamento
1849
22-07-2015
370.000 PAULA ESPINOZA MONTECINO
PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE PSICOLOGA DEL
CENTRO DE LA MUJER SERNAM.
1850
22-07-2015
110.000 SILVANA MACARENA MUÑOZ
FERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ESTAFETA CENTRO DE
LA MUJER SERNAM SAN JAVIER MES DE JULIO 2015.
1851
22-07-2015
620.000
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
FICHA PROTECCION SOCIAL.
JUDITH MARCELA FAUNDEZ LARA $ 279.000
CHEQUE
1335
1852
22-07-2015
787.791 PEDRO ALEXIS MATURANA
VALENZUELA
1854
22-07-2015
2.565.000
PAGO HONORARIOS MES JULIO 2015 - PERSONAL PROGRAMA
CONVIVENCIA COMUNITARIA.
1853
22-07-2015
2.512.640
CANCELACION HONORARIOS MES DE JULIO DE COORDINADORA Y
PROFESIONALES DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA.
1855
22-07-2015
4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES
MACLEAN LIMITADA
POR SERVICIO DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1856
22-07-2015
22.700 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
1857
22-07-2015
CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CASA CONVIVENCIA
COMUNITARIA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 22.700
33117
193.596 TELEFONICA CHILE S.A.
CHEQUE
PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DEL PROGRAMA
JEFAS DE HOGAR.-
CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRAL TELEFONICA Y OFICINA
DEPORTES
TELEFONICA CHILE S.A.
$ 193.596
33118
1858
23-07-2015
438.158 SERVICIOS CLIMAT. INSUMOS
CARLOS SAEZ E.I.R.L.
CHEQUE
33122
1859
23-07-2015
4.498.200 PROTURF IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA LIMITADA
07-08-2015
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE
INSTALACION) PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL
SERVICIOS CLIMAT. INSUMOS CARL $ 438.158
ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA MANTENCION DEL
CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE SAN JAVIER
Pagina 24
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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECTOR FINANZAS
MUNICIPAL
D.A.P.
1860
Fec.Registro
23-07-2015
1861
23-07-2015
1862
23-07-2015
1863
23-07-2015
Monto Total Proveedor
388.889 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ
ALLENDES
CHEQUE
33123
71.400 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA
24.574.608 NUEVO SUR
S.A
CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA
DE PREMIACION LIGA DEPORTIVA RURAL.215
POR SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE
AL MES JUNIO 2015
110.500 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
Glosa o Fundamento
SERVICIO DE ALMUERZO DE CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA
PARA PROFESIONALES DE LA REGION DEL MAULE.
ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALL $ 350.000
CANCELACION ELECTRICIDAD DE LA OFICINA DE FOEMNTO
PRODUCTIVO Y CENTRO DE LA MUJER
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 110.500
33124
1864
23-07-2015
15.070 NUEVO SUR
S.A
CANCELACION AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE FOMENTO
PRODCUTIVO
1865
23-07-2015
93.500 SERVICIO COPEC
POR ADQUISICION DE REPUESTO DIVERSOS VEHICULOS
MUNICIPALES
1866
23-07-2015
39.275 SERVICIO COPEC
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO
TRACTOR COMPLEJO DEPORTIVO
1867
23-07-2015
52.800 CGE DISTRIBUCION S.A.
CHEQUE
33125
CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO SECTOR LA PITIHUA
CGE DISTRIBUCION S.A. $ 52.800
1869
24-07-2015
2.450.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
MES DE JULIO 2015.
1870
24-07-2015
1.765.169 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL)
CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
PARA DIVERSAS REPARACIONES Y ACTIVIDADES.
1871
24-07-2015
44.444 JOAQUIN SAN MARTIN LARA
07-08-2015
SERVICIO PERIFONEO POR DOS DIAS ACTIVIDADES PROGRAMA
BARRIOS COMERCIALES.
Pagina 25