programa de deporte - Transparencia de Cartagena

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRESUPUESTO 2015
FICHA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS
DIRECCION
DIDECO
Nombre del Programa
PROGRAMA DE DEPORTE
Antecedentes Generales
Descripción del Programa:
El deporte cumple un rol fundamental como instrumento de prevención, a través del
cual podemos promover formas de vida saludable y determinados valores pernales y
sociales (Solidaridad ,respeto, disciplina, cooperación, tolerancia ,superación personal,
sana competencia, trabajo en equipo) y en este contexto resulta necesario contar con
las mejores condiciones para la práctica deportiva, ya sea en infraestructura
,implementación y recursos humanos para poder hacer de Cartagena una comuna con
cultura deportiva.
Objetivo General:
Promover, fomentar e incentivar el deporte recreativo y competitivo en la comunidad,
integrando a las diferentes organizaciones comunitarias, privilegiando a los sectores
más vulnerables principalmente a niños y jóvenes de la comuna.
Objetivos Específicos:
Lograr mantener a la población durante el año con actividades recreativas
deportivas que mejoren la calidad de vida de la comunidad en general,
fortaleciendo los sectores más vulnerables.
Desarrollar escuelas deportivas formativas para niños y jóvenes de ambos
géneros, e integrando
a adultos a los talleres deportivos recreativos,
reforzando valores personales y habilidades sociales.
A través del desarrollo de instancias de participación permanente y buena
ocupación del tiempo libre y fomento de estilos de vida saludables se quiere
lograr la disminución de los niveles de sedentarismo, enfermedades no
transmisibles, alcoholismo y drogadicción, delincuencia.
Aumentar año a año el número de participantes del programa de deportes
(Escuelas y talleres deportivos 350 beneficiarios directos. Eventos
masivos, corridas, campeonatos, capacitaciones,500 beneficiarios
directos en el año 2014).
-Promover, fomentar e incentivar al desarrollo de la actividad física y deportiva
en la comuna de Cartagena mediante escuelas deportivas y eventos
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deportivos.
-Satisfacer las necesidades físico- deportivas y recreativas de la población
local, reforzando los sectores más alejados del centro y del recinto deportivo
municipal de la comuna.
-Fortalecer el turismo deportivo implementando talleres y escuelas deportivas
recreativas en las playas de la comuna.
-Desarrollar escuelas deportivas para la formación de deportistas locales.
-Crear instancias de participación deportiva utilizando los espacios públicos.
-Crear instancias de sana competencia para niños, jóvenes y adultos
-Realizar un trabajo para la prevención y disminución del consumo de drogas y
alcohol.
-Promover la buena ocupación del tiempo libre en niños y jóvenes.
-Lograr aumentar el número de beneficiarios directos del Programa.
-Desarrollar eventos deportivos de competición para la interacción de nuestros
beneficiarios con niños y jóvenes y adultos de otras comunas
-Implementar las escuelas deportivas y talleres recreativos que se desarrollaran
en los recintos deportivos municipales y en los diferentes sectores de la
comuna con implementación adecuada y de calidad.
-Mejorar los espacios e infraestructura del gimnasio y estadio municipal.
-Generar oportunidades en igualdad de géneros para niños y jóvenes de
escasos recursos en la participación deportiva comunal.
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1.- Programación Anual de Actividades
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Descripción de las Actividades a realizar en el Marco del Programa
(Las actividades son de carácter referencial y podrán ser modificadas según las
necesidades del programa
(PROGRAMACION DE ACTIVIADAES DEBE TENER DIRECTA RELACION CON
LA PROGRAMACION DE GASTOS)
Compra de equipamiento, inmobiliario y otra implementación para la ejecución de
las actividades del programa.
Inicio de Circuitos por playas de la comuna: Escuelas, talleres y torneos deportivos
de verano como, Surf, Vóley playa, futbol playa, futbol tenis, Zumba.
Circuitos por playas de la comuna: Escuelas, talleres y torneos deportivos de
verano como, Surf, Vóley playa, futbol playa, futbol tenis , Zumba
Actividad masiva: Zumba Party en el marco de la celebración del día de la mujer en
Gimnasio municipal.
Realización talleres deportivos.
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Lanzamiento de las escuelas deportivas infantiles y juveniles, como Voleibol,
Basquetbol, tenis de mesa, futbol, multideporte, gimnasia artística y talleres
deportivos para adultos como Voleibol , Zumba y entrenamiento funcional.
Actividad masiva: “1º Corrida con mascotas Cartagena deporte 2015 “ en Estadio
municipal
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Campeonato escolar de futbol, voleibol, basquetbol y hándbol
2º Torneo competitivo de la Escuela de tenis de mesa en del programa, categorías
infantil, juvenil y todo competidor.
Actividad masiva: Día del desafío deportivo ,futbol masivo y Zumba masiva
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Capacitación deportiva para profesionales, técnicos, monitores y estudiantes del
área del deporte
Actividad masiva: 1º corrida familiar 2014
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Campeonato de Basquetbol, infantil de Voleibol y futbol de vacaciones de invierno
de las Escuelas deportivas del Programa.
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
1º Campeonato de Voleibol Juvenil y adulto Cartagena deporte 2015
2ª corrida familiar del día del niño.
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
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programa de Deportes.
2º Campeonato Baby futbol nocturno“ Copa municipalidad de Cartagena 2015”
Septiembr
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
e
programa de Deportes.
“1º Campeonato de Basquetbol Cartagena deporte 2015” Juvenil y adulto.
Octubre
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Capacitación deportiva dirigida a profesionales ,técnicos, monitores ye estudiantes
del área del deporte
Noviembre
“1º Carrera de carros Cartagena deporte 2015”
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
Ceremonia de termino de Escuelas deportivas 2015 “ Encuentro deportivo
competitivo y tallarinata”.
Diciembre
Asistencia reuniones coordinación intra y extra comunal por la gestión del
programa de Deportes.
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2.- Programación de Gastos
(Para llenar, hacer doble clic sobre el cuadro y agregar el monto en cada ítem de gasto, para terminar solo pinché en el
exterior del documento en el área blanca de la página)
(Indicar Monto total en pesos por mes según necesidad)
Item
Mes
Materiales de
oficina
Taslado u otro
Equipos
Cursos de
Alimentación
Mobiliario
Computacionales
Capacitaciones
similar (Arriendo
(Escritorios, sillas
(cockteles,
(Computadores,
(Usuarios o
de Bus, pasajes
muebles u otros)
colaciones etc)
equipo)
etc)
impresosras u otros)
Servicio Honorarios
Ocacioanales
(Artistas, Toldos,
Amplificacion y
otros
Difusion
Gasto
Mensual en
Otros gastos no
$
identificados
Enero
50,000
390,000
150,000
0
860,000
0
0
300,000
5,200,000
6,770,000
Febrero
0
0
0
0
160,000
0
0
0
0
160,000
Marzo
0
0
0
0
50,000
0
30,000
120,000
0
200,000
Abril
0
0
0
0
300,000
0
80,000
150,000
530,000
Mayo
0
0
0
0
300,000
50,000
60,000
80,000
220,000
710,000
Junio
30,000
0
0
300,000
200,000
50,000
0
40,000
220,000
840,000
0
0
0
80,000
50,000
0
150,000
280,000
180,000
50,000
200,000
40,000
150,000
650,000
Julio
Agosto
30,000
0
0
Septiembre
0
0
0
0
80,000
50,000
650,000
0
30,000
810,000
Octubre
40,000
0
0
0
80,000
50,000
300,000
40,000
200,000
710,000
Noviembre
50,000
0
0
300,000
60,000
50,000
0
40,000
60,000
560,000
Diciembre
0
0
0
0
200,000
0
0
0
150,000
350,000
Gasto por
partida
200,000
390,000
150,000
600,000
2,550,000
350,000
1,240,000
740,000
6,530,000
Gasto total Anual
12,570,000
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OBSERVACION:
Enero: Implementación deportiva para escuela de Gimnasia, talleres de verano, globos inflables
corporativos, arreglo de techo de baños de gimnasio.
Abril: Premios, afiches.
Mayo: premios y medallas
Junio: Premios
Julio: Premios ,medallas y trofeos
Agosto: Premios
Septiembre: Premios
Octubre: premios
Noviembre: premios
Diciembre: Reconocimientos
(Si considera gastos asociados al ITEM Otros Gastos No Identificados, identificar las
características del gasto según su distribución mensual o anual).-
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2.- Programación Anual Gastos de Asesoria al Programa
(Para llenar, hacer doble clic sobre el cuadro, llenar los compos, agregar la
cantidad y monto por cada asesoria, para terminar solo pinché en el exterior del
documento en el área blanca de la página.
Ítem
Descripción
(Identificar si es Profesionales, Técnico y/o
apoyo administrativo )
Función o Actividad a
Desarrollar
Nº
$ mensual
Meses
Monto M$
Honorarios 1
ENCARGADO PROGRAMA DE
DEPORTES
Desarrollo y gestion de actvidades del
programa de deportes
12
640000
7680000
Honorarios 2
APOYO PROGRAMA DE
DEPORTES
Apoyo en administracion del gimnasio
municipal
12
322,000
3864000
Honorarios 3 MONITORES DEPORTIVOS
ejecucion de escuelas deporrtivas y
talleres recreativos en actividades de
verano en playas de la comuna
2
950400
1900800
MONITORES DEPORTIVOS DE
Honorarios 4
MARZO A DICIEMBRE
Desarrollo y ejecucion de escuelas y
talleres deportivos de marzo a diciembre
en gimnasio y estadio municipal y
duferentes sectores de la comuna
10
2019600
20196000
Honorarios 5 ADMINISTRADOR ESTADIO
Supervición correcto uso durante estadia
personas ajenas al municipio y realización
de campeonatos u otros. Encargado
supervisión mantencion y uso.
12
330000
3960000
TOTALES
37600800
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3.- Evaluación de Resultados
Se evaluara mediante registros de participación de las actividades masivas, listas de asistencias
de las escuelas deportivas y talleres recreativos que se realizaran de marzo a diciembre,
registros fotográficos, encuestas de satisfacción de los usuarios del programa.
Se implementara un buzón de sugerencias y libro de observaciones y reclamos.
Los talleres serán evaluados por listas de asistencia y capacidad de convocatoria.
Nota: En este presupuesto se incluyen todos los gastos para cubrir las
deficiencias en relación a las necesidades deportivas
comunales y
administrativas que el programa de deportes tuvo el presente año, en cuanto a
equipamiento, implementación, infraestructura y recurso humano.
Será Facultad del Director a cargo de la Administración del programa, la
redistribución del presupuesto para la adecuación interna según la ejecución
de este.-
Nombre y Firma
Vº Bº Director