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' 994 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL CONSEJO DE GOBIERNO CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA SECRETARÍA EJECUTIVA CONTROL INTERNO PERSONERÍA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y APOYO CIUDADANO OFICINA JURIDICA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA CONVENCIONES Autoridad Coordinación SECRETARÍA DE D/LLO ECONÓMICO Y SOCIAL CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD Asesoría - A@ % #* + C , # $ 6, : ( 8 0 C # , ; # = # . # ( # 4 ) ) ( ( % # # # # 4 ) / 6 8# , ) , # < # - # # )) ; % ( $ < ) & 4 % % # # ( # / ( - " '( 4 < ) ) # < # & # ( + ) . ¬ - % = " % ? @ A >># 7/ # ( ( " 1 # 4 , # % #* + C & % #& < ; #0 ; @ A) - % % #* + C & < ; 4 % /( '( # % #* + C 8# ) ) , &B ( % # - AA ( % $ $ 6, ( 8 $ ( % #* + C 0 : $ #0 % #* + C & % #& < ; #0 " 4 ; ( % % #* + C 0 # B 6 ) ¬ $ % #* + C 0 : % % #* + $ 4 + e ( !/ % ( # # # B ( & ) % % #* + C $ % #* + C , # $ 6, 6, $ ( 8 : ( 8 3 # '( # ( ) ) , ( # % 4 # ¬ ( # ( ) % # ; % #* + C & < ; # # 6 >#@T8) ) ( # # " >>F % #* + C & % #& #0 % < #0 ( $ < ; dA>#9 # ( % #* + C 0 % $ % %+ ¬- $ ) " < ¬ $ # ' # ( ( % #* + C & % #& < ; #0 4 6!@T8 + % ) % #* + C & < ; @ A# #0 ( $ ( % #* + C 0 , % #* + C & % #& < ; #0 AT ( % ) % $ $ >>F# % >>@# ; 6- &*8# # ( &B # # ( ; 5 4# 4 4 ( $ ( % #* + C & % #& < ; #0 9T ) % $ #0 ( $ ( % #* + C 0 % $ !/ % " , % 4 % # # % # # # # % #* + C & < ; @ $ ; ! *! 0 d )A@ d )??F $ #0 % #* + C 0 ¬& ? % #* + C & < ; % 4# >>>: @ A ( ; ( % #* + C = $ 6 () :& 0 8 # % #* + C = $ 6 () :& 0 8 # % #* + C 0 # % :0 7 ) A : # " ( !9 % !># , ( ) ) 4 % # ( ) - A? % #* + C , # $ 6, : ( 8 " ( >> # 4 % 6?>T - + 8 ( >>F B ( ( ( % # ( ) % ( " # / 4 !@5 , # - / 9@> !F 4 " ( % # & ( 1 )) - " ( - % + % # ( % # % ( ( ? ! >9 % ) 4# 4 % ( 5 ( ; ( : )) - % ( # # # # # ( % % ; % % ) ( # # " # ( # # # # 4 % ( % ( ( % < ( # (; ) # - & 4 ( % % 5 % # 4 : 5 4 % ( % ) # ( % ( 5 ) - A! % #* + C , # $ 6, : ( 8 ? 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VB.: 999 - > % #* + C , # $ 6, : ( 8 3 4A 8 S DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DURACIÓN COSTOS (Meses) (Miles $/05) 1. PROGRAMA ORGANIZACIONAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES 1.1 Proyecto de Estructuración Organizativa y Funcional de la U.M.S.P.d. 3,0 1.2 Proyecto de Inventario y Valoración de Activos de los Sistemas 0,25 1.3 Proyecto Sistema de Costos y Gastos y Sistema Único de Información 2,5 1.4 Proyecto de Monitoreo de Aguas de Abasto y A. R.U. (Dec. 475/98) Permanente 2. PROGRAMA DISEÑO DE NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 2.1 Proyecto de Costos y Tarifas 2,0 2.2 Proyecto de Subsidios Directos y Sobreprecios para Subsidios Cruzados 1,0 2.3 Proyecto de Estratificación Socioeconómica 3,0 2,0 3. PROGRAMA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 4. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD EMPRESARIAL 1,0 5. PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Permanente 0,25 6. PROGRAMA INSTRUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE P. Q. Y R. 7. PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS S.P.D. 2,0 2,0 8. PROGRAMA DE CATASTRO DE USUARIOS Y FACTURACIÓN 9. PROGRAMA DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN 9.1 Proyecto de Micro Medición 6,0 9.2 Proyecto de Macro Medición 1,0 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL P.F.E. COSTOS COMPLEMENTARIOS E IMPREVISTOS (10% Costos Directos del PRE) COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PLAN DE REESTRUCTURCIÓN EMPRESARIAL REQUISITOS OBSERVACIONES 5.500 Asesor Institucional Elab.-sustentar y adoptar 500 Asesor Institucional Falta aseo 4.400 Asesor Institucional Implementar software Cumplir Dec.475/98 Incluido en costos AOM 4.000 Asesor Institucional 1.000 Asesor Institucional Asesor Institucional 4.500 Asesor Institucional 1.500 Asesor Institucional 2.000 Asesor Institucional 450 Asesor y Equipos 2.500 Asesor Institucional 2.500 Asesor y Software Adoptar por Decreto Adoptar por Decreto Por definir (Decreto) Cumplir Ley 689/01 Cumplir Ley 142/94 Cumplir Ley 83/93 No incluye costo equipos CDCS y Capacitación No incluye costo software Medid. y accesorios Incluido como Costo Téc. Macro y accesorios Incluido como Costo Téc. 28.850 2.885 Asesor Institucional No incluye costo equipos 31.735 - >F % #* + C , # $ 6, : ( 8 3 :9 < S DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 1. 1 2 3 4 MES 5 6 7 8 9 PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES 1.1 Proyecto de Estructuración Organizativa y Funcional-U.M.S.P.D. 1.2 Proyecto de Inventario y Valoración de Activos de los Sistemas 1.3 Proyecto de Costos y Gastos y Sistema Único de Información 1.4 Proyecto de Monitoreo de Aguas de Abasto y A. R.U. 2. PROGRAMA DE DISEÑO DE NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 2.1 Proyecto de Costos y Tarifas 2.2 Proyecto de Sub. Directos y Sobre$ para Subs. Cruzados 2.3 Proyecto de Estratificación Socioeconómica 3. PROGRAMA DISEÑO PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 4. PROGRAMA DE LA VIABILIDAD EMPRESARIAL 5. PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6. PROGRAMA INSTRUMENTCIÓN DE LA OFICINA DE P. Q. Y R. 7. PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS S.P.D. 8. PROGRAMA DE CATASTRO DE USUARIOS Y FACTURACIÓN 9. PROGRAMA DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN 9.1 Proyecto de Micro Medición 9.2 Proyecto de Macro Medición - >@ % #* + C , # $ 6, : ( 8 3 ) ) 4 % B ) ) % B 9 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9 ) ) ) 3( ) ) ) & ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) + % )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ) ) )9 b ) ) ) + ) )9 3 ) ) , % & % 3( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @ . 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