20157032898952 - Migración Colombia

Bogotá, Diciembre 11 de 2015
.Radicado No: 20157032898952
Dtíf: '
Ittni: 1
Fitlifur 1 ^ncio»; S Cdriiai: I)
2DI5-IMI ]S:Jí C M veri: aí.674
Señora
Alejandra Moreno
Supervisora del Contrato
Migración Colombia
fíe/,.- Radicación Factura Noviembre 2015
Adjunto a este comunicado se encuentran físicos los siguientes documentos:
1. Factura Noviembre 2015, numero de factura 12925
2, Nota crédito Noviembre 2015, numero nota crédito 56000219
jnción prestada.
Jorfee Heiínán Beltrán Aivarez
t
\o de Cuenta
Teléfono: 1 -4863500 ext 6379
Celular 3008382903
Cr 69 No. 98A-11 Piso 2 - Centro Comercial Floresta Outlet
E-mail [email protected]
Bogotá, Colombia
ra n
atr
Sede Medellín Calle 14 N° 52 A 174 / Teléfono: +57 (4) 389 7000
Sede Bogotá Carrera 69 N° 98 A -11 Piso 2 / C.C. Floresta Outlet-Teléfono: +57 (1) 486 3500
NO.TNC
FACTURA DE VENTA
AcMdadnef.£LSíC?ntn:)S dB namadaa f08" Cenler> Cúdl9° CI'U
8220 / Otras actividades do servicio de apoyo a las empresas n.c.p Código CIIU 8299
IVA RfiQlmen común / Somos grandoa oonlrlbuyentes según resolución Dlan 000041 Ene 30/14/Somos Agentes Rolanedoresda IVAe ICA/
Actividad do contad center Exenta de lea en la dudad do Medollin según resolución SH-17-319 Enflro 10 de 2014
Resolución D1AN No 110000642097-2015/06/20. Autoriza Factura No TNC 12001 a laTNC132QO
FECHA EXPEDICIÓN:
CONTAC FO:
DIRECCIÓN:
CJUDADE
- Torro 3 Piso 4
DEPARTAMENTO;
PERIODO DE CORTE;
PERIODO DÉ FACTURA:
Cundlnamafca PAIS: ColombiiTELÉFONO:
SERVICIÓSE; = ENTRADA
;
DESCRIPCtÓ
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Servicios de ntrada
SUBTOTAL
SERVICIOS D 5SAJJDA
DESCRIPCIÓI
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
6.0Q
s
VR. TOTAL
Servicios de í allda
SUBTOTAL
400
SERVKJOSB .EWCHMG
CIUDAD
DESCRIPCIÓf
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Servicios Bleí dlng
SUBTOTAU
SÉRVtGIOSC ífflPLEMENTARIQS
DESCRlPCIOfi
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CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
Bogotá
Cali
Cartagena
Cucuta
Medellln
Perelra
Perelra
Servicios Corr plementarlos
Servicios Con plementarlos
Servicios Con ¡(ementarlos
Servicios Corr plementarlos
Servicios Corr dementarlos
Servicios Corr plementarlos
Servicios Corr >lementarlos
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
% DCTO
$ 81,401,129
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$1,150,000
$81,401,129
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
SUBTOTAL
TRAfJSFEREt' ;iA GASTOS TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCIÓI
CIUDAD
Transferencia Sastos Telecomunicaciones
Bogotá
CANTIDAD VR. UNITARIO
1.00
VR. TOTAL
% DCTO
$ 1,499,057
88,301, moa
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VR. TOTAL
$ 1,499,057
SUBTOTAL
1,499,Q57jQO
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SUBTQTAL
DESCUENTOS
SUBTOTAL ANTES DE IVA
IVA 16%
TOTflt FACTURA
RET,DERENTA4%
TOTAL A PAGAR
GORSENTARIQi
VALÓRENLE rRAS: Cien millones quinientos setenta y sote mi) doscientos ocho pesos M/CtE
EKJSOfi
Plrma
0-
RECIBIDO
APROBADO
$89,800,138
§0
589.800,166
$14,360,030
« 104,16«,2|5
$ 3,592,087
$ 100,578,298
ENDOSOS
W¿Vi OWse«$0t
No. TNG 129 25
Firma y Sello
Firma
Pagúese en Bancolombla Cuenta de Ahorros 201 -1667922-2. Voncldo el plazo so cobrará loteras mensual por mora a la tasa máxima legal vigente
Medellln, Callo 14 N 52A- 174. Teléfono: 389 70 00
i
ORIGINAL
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00
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UJ
FACTURA DE VENTA
No. TNG
Actividades do centras da llamadas (Cali Contor) Código CIIU 8220 / Otras acüvldadoa de sen/lelo de oyo a las empresas n C.
IVA Régimen común / Soma,i grande* contribuyentes según resolución Dlan 000041 Ene S O / o s A g t e s R o t ó n e d o d e WAe
ActMdad do contad centor Bjenta tft lea en la dudad de Medellin según resolución SH-17-31 0 Enero 10 de 2014
Resolución DIAN No 1100006420S7-2015/OS/20. Autoriza Factura NoTNC 12001 alaTOCIKOO.
900477235
GONTAClTO: Gtorii Alejandra Moreno Gámei
DIRECCI )N;
CIUDAD:
FECHA EXPEDICIÓN;
FECHA LIMITE DE PAGO:
PERÍODO DE CORTE:
PERIODO DE FACTURA:
Cundinamarca PAÍS: Colombi; TELÉFONO:
11/12/ÍHfi
10/01/^(16,
Nov 01-302015
*,
SERVICIOS D 5 ENTRADA
DESCRIPCIÓN
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Servlclos de Intrada
SUBTOTAL
SERVICIOS D :SAtlDft
DESCRIPCIÓI
0.00
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CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Servicios de í allda
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SUBTOTAL
SERVICIOS B ENDINO
DESCRIPCIÓf
í
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
'
Servicios Blet dlng
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SUBTQTAL
SERVICIOS CC)MPLEMENTARIOS
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DESCRIPCIÓN
CIUDAD
Servicios Con plementarlos
Servicios Con Elementarlos
Bogotá
1.00
Cali
1.00
Servicios Con plementarlos
Servicios Com plementarlos
Servicios Coro plementarlos
Cartagena
1.QO
Cucuta
Medellln
Perelra
1.00
Perelra
1.00
Servicios Corrí plementarlos
Servicios Com plementarlos
CANTIDAD VR. UNITARIO
1.00
1.00
% DCTO
$ 81,401,129
$ 1,150,000
$ 81,401,129
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,160,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 1,15Q,(JOQ
$ 1,150,000
í
SUBTOTAL
TRANSPEREP» ;|A GASTOS TELECOMUNICACIONES
DESCRIPCIÓN
CIUDAD
Transferencia Sastos Telecomunicaciones
Bogotá
CANTIDAD VR. UNITARIO
VR. TOTAL
% DCTO
88,301,129100
VR. TOTAL
1
|
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1.00
$ 1,499,057
$ 1,499,057
SUBTOTAL
1,499,0 57JÍQ
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: Ssi^losi&aM^tCenl^^lgracImCtioml^-Bfigotí.
VALOR EN U FRASt Cteft millones quinientos setenta y seis mi) doscientos ocha |»SóS WCTE
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RECIBIDO
0a
Flima
No. TNC 12
S 88,800,^)8
SUBTOTAL
DESCUENTOS
SUBTOTAL ANTES DE rm
IVA 16%
TOTAL FACTURA
RET-DERENTA4%
TOTAL A PAGAR
APROBADO
SO
$ 89,800,136
514,368,030
$ 104,188,215
$3,692,0^7
5100,576,258
ENDOSOS
o
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y^V» oW\e4*H
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Firma y Sello
Firma
Pagúese on Bancolombla Cuenta do Ahorros 201-1567922-2. Vencido oí plazo so cobrará Interés mensual por mora a la tasa máxima legal vigente
Medellln, Callo 14 N 52A-174. Teléfono: 389 70 00
^
COPIA 1
1
LU
No.
56000219
FECHA EXPEDICIÓN:
FECHA UHITE DE PAGO;
DIRECCi 5N
CotoffiWa
CIUDAD:
S£RVffiK>Sl SENtRABA
DESCRIPCIÉ •í
CIUDAD
11/12/2015
10/01Í2016
Bogotá De
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DOTO
VR. TOTAL
Consolidado San/icios de Entrada
0.00
SUBTQTAL
SeRVfCtQSBeSAtlDA
DESCRIPCIÓ
Consolidado
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
ervlclos de Salida
0,00
SUBTQTAL
SERVICIÓSE .ENDtfJG
DESCRIPCIÓ
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Consolidado ervlclos Blendíng
SUBTQTAL
SERVICIOS C OMPLEMEIJTAR10S
DESCRIPCIÓ
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
Bogotá
Consolidado ándelos Complementarlos
1.00
% DCTO
0.00
VR. TOTAL
$1,243,000
$ 1,248,000
1^48,000
SUBTQTAL
TRANSFERE CIA GASTOS TM£CQMUNICACICNES
DESCRIPCIÓ
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Consolidado Transferencia Gastos Telecomunicaciones
SUSTOTAL
COMENTARIO 3: apfeara la factura 1292S
VALOR EN U¡TRAS: Un miHon trescientos noventa y síste mu setecientos sesenta pesos UfCTE
emaox
0*
RECIBIDO
APROBADO
SUBTOTAL
DESCUENTOS
SUBTQTAL ANTES DE IVA
IVA 16%
TOTAL FACTURA
RET. DE RENTA 4%
TOTAL
ENDOSOS
0.00
$ 1,248,000
$0
$1,248,000
5199,680
S 1,447,680
$49,920
$1,397,760
;
&ÍVi OVAQ^M
Firma
No. 560002 9
Firma y Sello
Firma
Medellln, Callo 14 N 62A - 174. Teléfono: 389 70 00
ORIGINAL
No.
CONTACTO;
DIRECCI SN;
DEPART^lülEMTO:
56000219
FECHA EXPEDICIÓN;
PECHA UR/IITE bE PASO:
Cuntílnamarca
Nlt".
CIUDAD:
SERVtCfQSItE EfCTRAQ*
DESCRIPCIO •J
CIUDAD
11 n 2/2015
800477238
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
VR. TOTAL
Consolidado Servicios de Entrada
SUBTOTAt
SEKVtCKJS*: sSfttlOA
DESCRIPCIO 1
CANTIDAD VR. UNITARIO
CIUDAD
% DCTO
0.00
VR. TOTAL
Consolidado Servicios de Salida
SUBTOTAL
SERVICIÓSE .ENÍMNfí
DESCRIPCIO 4
CIUDAD
CANTIDAD VR. UNITARIO
% DCTO
0.00
VR. TOTAL
Consolidado Servicios Blendlng
0,00
SUBTQTAL
SSRV&IQSaOMPLEMENTARIOS
DESCRIPCIO
CANTIDAD VR. UNITARIO
CIUDAD
Consolidado Servicios Complementarlos
Bogotá
1.00
% DCTO
VR. TOTAL
$1,248,000
$ 1,248,000
^UBTOTAt
TRANSFERE 3IA GASTOS TELECOMUN1CACIOWES
DESCRIPCIO
CANTIDAD VR. UNITARIO
CIUDAD
% DCTO
1,748,000
VR. TOTAL
Consolidado "ransfaroncla Gastos Telecomunicaciones
SUBTOTAL
COMENTARIOS;
SUBTOTAL
flpltaaralaí«lural20as
0.00
$ 1,248,000
DESCUENTOS
APROBAOO
RECIBIDO
SUBTOTAL ANTES DEWA
IVA 16%
TOTAL FACTURA
RET.DEREWTA4%
TOTAL
ENDOSOS
$1,447,680
$1.397.760
N
Plima
NO. 56000219
FlrmaySeHo
Firma
Mcdellln, Calle 14 N 52A -174. Teléfono: 3B9 70 00
COPIA 1
Building a betíer
working world
MA 5725-15
Señores
EMTELCO S.A.S.
Medellfn, Antioquia
Fui nombrado Revisor fiscal de EMTELCO S.A.S., NIT.800.237.456-5, el 22 de abril de 2015. Los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014 fueron auditados por otro revisor fiscal, quien emitió
un informe sin salvedades el 18 de febrero de 2015.
Los registros contables al 30 de noviembre de 2015, de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a
fondos pensiónales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242520 "Aportes ICBF, SENA y Cajas
compensación". 242532 "Aporte Riesgos Profesionales" y las planillas de autoliquidacíón de aportes,
no auditado, incluyen el siguiente pago de aportes a las entidades respectivas, así:
Mes de
Causación
Noviembre
Administradoras de
Salud(1) y Riesgos
Pensiones
Profesionales
(Cifras expresadas en pesos)
$2.078.605.413
$727,732.089
Aportes
Paraf iscales <"
Mes de
Pago
$521.696,140
Diciembre
(1) Los aportes a E.P.S. corresponden al mes siguiente de su causación.
(2) I.C.B.F., S.E.N.A. y Cajas de Compensación.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, los pagos
anteriormente indicados fueron efectuados conforme a los plazos establecidos por Ley y ante las
entidades administradoras correspondientes.
La información contable, financiera y tributaría es responsabilidad de la Administración de la Empresa.
No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios a la información anteriormente indicada.
Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Empresa.
Yuliana Betantur Parra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 192169 -T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Medellín, Antioquia
10 de diciembre de 2015
ErirM I-, Youní] Auili: S.A.S
cnr.t i'. Vcui>y Auuil S.A.S
Eiiiit í. VíiiiMj Audil S.A.S
Cmst íi Youncj AuUit S.A.G
I